Resolucion DIAN No.

300001436471
FECHA VTO.
REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNIT IVA VALOR
Gravado:
IVA
RET.IVA
RTE.FTE
RET.ICA
VENDEDOR
IMPRENTAPAL NIT: 9000323125 - 2 TEL:2752011
SUBTOTAL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de
cambio, conforme al articulo 774 del Cdigo de
Comercio. Vencido el plazo de la Presente se
causaran y cargaran intereses de mora autorizados
por la Ley.
TOTAL $
FIRMA CLIENTE APROBADO DESPACHADO
Direccon:
DESCRIPCIN
Cliente:
Nit:
Telefono: Condiciones de pago:
FECHA FACT.
TRADE WOOD
01 de julio de 2009
Rango Autorizado 1001 AL 9999
NIT. 900080302 - 2
CARRERA 25 # 35 - 86
TELEFONO: 2715626
RGIMEN COMN
FACTURA DE VENTA
No.
FECHA FACT. FECHA VTO.
REFERENCIA CANTIDAD VALOR UNIT IVA VALOR
Gravado:
IVA
RET.IVA
RTE.FTE
RET.ICA
VENDEDOR
Valor en letras:
Luis posada NIT: 487512558-8, TEL2745896
FIRMA CLIENTE APROBADO DESPACHADO
Excento: SUBTOTAL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de
cambio, conforme al articulo 774 del Cdigo de
Comercio. Vencido el plazo de la Presente se
causaran y cargaran intereses de mora autorizados
por la Ley.
TOTAL $
Direccon: DIAGONAL 60D No.65-327
CONTADO
DESCRIPCIN
RGIMEN COMN
Cliente: CUEROS MARROQUINERIA LTDA
Nit: 8603455554-8
Telefono: 2719443 Condiciones de pago:
Resolucion DIAN No. 363000000347
12 de junio de 2009
Rango Autorizado 1000 a 6000
NIT. 800085026
CALLE 8 No. 8-15 EL CERRITO
TELEFONO 2566561
FACTURA DE VENTA
No. 5892
Fecha D M A 2009
Total
Cdigo Debitos Creditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto Valor
Valor (en letras):
No.
Seor (es) Nit.
Direccin: Cuenta No.

NOTA DBITO

DE ESTE 4
Fecha D M A 2009
Total
Cdigo Debitos Creditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto Valor
Valor (en letras):
No.
Seor (es) Nit.
Direccin: Cuenta No.
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443

NOTA DBITO

DE ESTE 9
Fecha D M A 2009
Total
Cdigo Debitos Creditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto Valor
Valor (en letras):
No.
Seor (es) Nit.
Direccin: Cuenta No.

NOTA CREDITO

DE ESTE 4
Fecha D M A 2009
Total
Cdigo Debitos Creditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto Valor
Valor (en letras):
No.
Seor (es) Nit.
Direccin: Cuenta No.
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443

NOTA CREDITO

DE ESTE 7
FECHA
DIA MES AO
2009
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No.
de este 40
Cdigo P.U.C
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D M A 2009
Banco: Sucursal
Debitese a:
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CC NIT. No.
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No.
FIRMA
DEBITO REDITO CUENTA
Comprobante de Egreso
No.
CHEQUE No.
FECHA
DIA MES AO
2009 de este 10
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No.
Cdigo P.U.C
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D M A 2009
Elaborado Revisado
Valor Concepto
FIRMA
Banco: Sucursal
Debitese a:
Aprobado Contabilizado
Observaciones: Valor Neto $
CC NIT. No.
Cheque No.
CHEQUE No. 007
Comprobante de Egreso
No. 009
FECHA
DIA MES AO
2009
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No.
Cdigo P.U.C
230504
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D 02 M 07 A 2009
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 879.098.453-1
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No. MV-007
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
AIRECOM LTDA.
Debitese a: Cuentas Corrientes Comerciales
Por pago de la Fra No. 9785 de Airecom Ltda.
Cuentas corrientes Comerciales- Compresor 2,295,000
Banco de Bogot - cuenta corriente 2,295,000
FIRMA
Concepto Valor
CHEQUE No. 007
Comprobante de Egreso
No. 009
FECHA
DIA MES AO
3 7 2009
$ 7,171,584
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
230505
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D 03 M 07 A 2009
CC NIT. No. 895.786.456-2
Cheque No. MV-008
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
MAQUITODO S.A.
Debitese a: Cuentas Corrientes Comerciales
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
Observaciones: Valor Neto $
Por pago de la Fra No. 3785 de Maquitodo S.A.
Concepto Valor
Cuentas corrientes Comerciales- maquinaria y herramienta 7,171,584
Banco de Bogot - cuenta corriente 7,171,584
Maquitodo S.A.
Siete Millones cinto setenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos mcte.
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
CHEQUE No. 008
Comprobante de Egreso
No. 010
FECHA
DIA MES AO
4 8 2009
$ 5,600,000
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
220501
11100501
Efectivo Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D 04 M 08 A 2009
Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 780.123.654-5
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No. MV-009
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
MADERAS EL CHOCO LTDA
Debitese a: Proveedores Nacionales
Elaborado Revisado
Por pago del saldo de la Fra. No. 4512 de Maderas El Choco Ltda.
Banco de Bogot - cuenta corriente 5,600,000
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Proveedores Nacionales-madera 5,600,000
Maderas El Choco Limitada
Once millones doscientos mil pesos mcte
CHEQUE No. 009
Comprobante de Egreso
No. 011
FECHA
DIA MES AO
4 7 2009
$ 261,116
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
230507
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No. MV-010
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
MARDEN LTDA.
Debitese a: Cuentas Corrientes Comerciales
Por pago de la Fra No. 125423 de Marden Ltda.
Cuentas corrientes Comerciales - utiles y papeleria 255,780
Banco de Bogot - cuenta corriente 255,780
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Marden Limitada
Doscientos sesenta y un mil ciento diesciseis pesos mcte.
CHEQUE No. 010
Comprobante de Egreso
No. 012
Fecha Recibido D 04 M 07 A 2009
FECHA
DIA MES AO
5 7 2009
$ 4,021,785
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
220504
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Cheque No. MV-011
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
FERRETERIA EL MARTILLO LTDA
Debitese a: Proveedores Nacioanles
Observaciones: Valor Neto $
Por pago de la Fra No. 2356 de Ferreteria El Martillo Ltda.
Concepto Valor
Proveedores Nacionales - Suministros 4,021,785
Banco de Bogot - cuenta corriente 4,021,785
Ferreteria El Martillo Limitada
Cuatro millones ventiun mil setecientos ochenta y cinco pesos mte.
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 895.786.456-2
MARDEN LTDA.
CHEQUE No. 011
Comprobante de Egreso
No. 013
Fecha Recibido D 05 M 07 A 2009
FECHA
DIA MES AO
5 7 2009
$ 2,058,750
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
220502
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No. MV-012
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
BELLATELA LTDA.
Por pago de la Fra No. 1110 de Bellatela Ltda.
Banco de Bogot - cuenta corriente 2,058,750
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Proveedores Nacionales - Telas 2,058,750
CC NIT. No. 874.834.098-2
Bellatela Limitada
Cuatro millones ventiun mil setecientos ochenta y cinco pesos mte.
FERRETERIA EL MARTILLO LTDA
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CHEQUE No. 012
Comprobante de Egreso
No. 014
Fecha Recibido D 05 M 07 A 2009
FECHA
DIA MES AO
6 7 2009
$ 956,250
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
230509
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No. MV-013
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.
Por pago de la Fra No. 6147 de Seguridad Industrial Limitada.
Cuentas corrientes ciales-dotacion y EPP 956,250
Banco de Bogot - cuenta corriente 956,250
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 895.345.945-3
Seguridad Industrial Limitada
Novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos mcte.
BELLATELA LTDA.
Debitese a: Proveedores Nacioanles
Elaborado Revisado
CHEQUE No. 013
Comprobante de Egreso
No. 015
Fecha Recibido D 06 M 07 A 2009
FECHA
DIA MES AO
14 7 2009
$ 4,092,372
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
230502
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Cheque No. MV-014
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
COMPURED LTDA.
Observaciones: Valor Neto $
Por pago de la Fra No. 7895 de Compured Limitada.
Concepto Valor
Cuentas corrientes ciales-equipos de computo 4,092,372
Banco de Bogot - cuenta corriente 4,092,372
Compured Limitada
Cuatro millones noventa y dos mil trescientos setenta y dos pesos mcte.
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 852.451.012-3
SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.
Debitese a: Cuentas corrientes ciales
CHEQUE No. 014
Comprobante de Egreso
No. 016
Fecha Recibido D 14 M 07 A 2009
FECHA
DIA MES AO
14 7 2009
$ 3,375,082
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
230506
11100501
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No. MV-015
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
IBERICA S.A.
Por pago de la Fra No. 3562 de Iberica S.A.
Banco de Bogot - cuenta corriente 3,375,082
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Cuentas corrientes ciales-maquinaria 3,375,082
CC NIT. No. 894.098.345-2
Iberica S.A.
Tres millones trescientos setenta y cinco mil ochenta y dos pesos mcte.
COMPURED LTDA.
Debitese a: Cuentas corrientes ciales
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CHEQUE No. 015
Comprobante de Egreso
No. 017
Fecha Recibido D 14 M 07 A 2009
FECHA
DIA MES AO
1 8 2009
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No.
Cdigo P.U.C
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Observaciones: Valor Neto $
Cheque No.
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 456.198.450-1
IBERICA S.A.
Debitese a: Cuentas corrientes ciales
Elaborado Revisado
CHEQUE No. 016
Comprobante de Egreso
No.
Fecha Recibido D 01 M 08 A 2009
FECHA
DIA MES AO
2 8 2009
$ 7,053,750
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
230503
11100501
Por pago del saldo de la Fra. No. 1182145 de Metal Fierro S.A.
Concepto Valor
Cuentas corrientes Comerciales-maquinaria 7,053,750
Banco de Bogot - cuenta corriente 7,053,750
Metal Fierro Limitada
Siete Millomes cincuenta y tres mil setecientos cincuenta mil pesos mcte.
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CC NIT. No.
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
Debitese a: Cuentas corrientes ciales
CHEQUE No. 017
Comprobante de Egreso
No. 019
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D 02 M 08 A 2009
FECHA
DIA MES AO
6 8 2009
$ 515,040
PAGUESE A
LA SUMA DE
CUENTA No. 3456790123-8
Cdigo P.U.C
220503
11100501 Banco de Bogot - cuenta corriente 515,040
Por pago del saldo de la Fra. No. 3665 de Ropocolor Ltda.
FIRMA
MUEBLES VENECIA LTDA
NIT. 891.741.256-1
Concepto Valor
Proveedores Nacionales-pinturas 515,040
CC NIT. No. 756.234.456-2
Ropocolor Limitada
Quinientos quince mil cuarenta pesos mte.
Cheque No. MV-017
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
METAL FIERRO S.A.
Debitese a: Cuentas Corrientes Comerciales
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
Observaciones: Valor Neto $
CHEQUE No. 018
Comprobante de Egreso
No. 020
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Fecha Recibido D 06 M 08 A 2009
Cheque No. MV-018
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
CC NIT. No. 259.269.258-5
Observaciones: Valor Neto $
Banco: De Bogot Sucursal Palmira
ROPOCOLOR LTDA
Debitese a: Proveedores Nacionales
FACTURA DE VENTA
NIT No
DIRECCION: FECHA
TELFONO: AUTORIZA:
PALMIRA INICIAL: FINAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
REGIMEN COMN
CLIENTE: CUEROS MARROQUINERIA LTDA FORMA DE PAGO
NIT: 860.345.554-8 CONTADO
TELEFONO: 2719443 CREDITO
DIRECCIN: Cra 30 No 40-10 Palmira PLAZO
REFERENCIA CANTIDAD VALOR TOTAL
OBSERVACIONES: La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todo sus SUBTOTAL
efectos a una letra de cambio ( art 774 C.C) causar intereses de mora a la tasa IVA
mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento R.F
TOTAL
ACEPTADO
NIT:
VENDEDOR PALMIRA
J
U
S
U
S

R
I
O
S

N
I
T
:
1
7
1
4
4
9
1
3
2
6

T
E
L
:
2
7
1
0
3
1
9
DESCRIPCIN
FACTURA DE VENTA
NIT No
DIRECCION: FECHA
TELFONO: AUTORIZA:
PALMIRA INICIAL: FINAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
REGIMEN COMN
CLIENTE: CUEROS MARROQUINERIA LTDA FORMA DE PAGO
NIT: 860.345.554-8 CONTADO
TELEFONO: 2719443 CREDITO
DIRECCIN: Cra 30 No 40-10 Palmira PLAZO
REFERENCIA CANTIDAD VALOR TOTAL
OBSERVACIONES: La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todo sus SUBTOTAL
efectos a una letra de cambio ( art 774 C.C) causar intereses de mora a la tasa IVA
mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento R.F
TOTAL
ACEPTADO
NIT:
VENDEDOR PALMIRA
J
U
S
U
S

R
I
O
S

N
I
T
:
1
7
1
4
4
9
1
3
2
6

T
E
L
:
2
7
1
0
3
1
9
DESCRIPCIN
FACTURA DE VENTA
NIT No
DIRECCION: FECHA
TELFONO: AUTORIZA:
PALMIRA INICIAL: FINAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
REGIMEN COMN
CLIENTE: CUEROS MARROQUINERIA LTDA FORMA DE PAGO
NIT: 860.345.554-8 CONTADO
TELEFONO: 2719443 CREDITO
DIRECCIN: Cra 30 No 40-10 Palmira PLAZO
REFERENCIA CANTIDAD VALOR TOTAL
OBSERVACIONES: La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todo sus SUBTOTAL
efectos a una letra de cambio ( art 774 C.C) causar intereses de mora a la tasa IVA
mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento R.F
TOTAL
ACEPTADO
NIT:
VENDEDOR PALMIRA
DESCRIPCIN
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443
COMPROBANTE DE APERTURA No.01
FECHA DIA MES AO
CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 240000000
APORTE DE SOCIOS SEGUN RECIBOS
DE CAJA No. 001 EN CHEQUE 80,000,000
No. 002 EN CHEQUE 76,000,000
No. 003 EFECTIVO 4,000,000
No. 004 EN CHEQUE 80,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 240000000
31150501 VIVIANA CUERVO B. 80000000
31150502 MARTA ALEXANDRA SANCHAZ 80000000
31150503 LISSETTE ALVAREZ 80000000
240000000 240000000
PARCIALES TOTALES
SUMAS IGUALES $
PARA REGISTRAR CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA No. DE LA NOTARIA 1a DE LA CIUDAD DE PALMIRA
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DE ESTE 1
CODIGO DEBITOS CREDITOS
CC NIT: No.
CUENTA
I
m
p
r
e
s
o

p
o
r

L
i
t
o
g
r
a
m
@
.
c
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m


N
I
T
:

1
7
1
4
9
1
3
2
6


t
e
l
.

2
7
0
0
3
1
9
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443
CHEQUE No. BANCO BANCOLOMBIA SURCURSAL PALMIRA EFECTIVO
RECIBO DE CAJA
No. OO
CIUDAD FECHA DIA M A 2009
RECIBIDO DE:
DIRECCION:
LA SUMA DE (EN LETRAS):
POR CONCEPTO DE:


CODIGO DEBITOS CREDITOS
CC NIT: No.
BANCO BANCOLOMBIA SURCURSAL PALMIRA EFECTIVO
CUENTA
I
m
p
r
e
s
o

p
o
r

L
i
t
o
g
r
a
m
@
.
c
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m


N
I
T
:

1
7
1
4
9
1
3
2
6


t
e
l
.

2
7
0
0
3
1
9
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443
CHEQUE No.
RECIBO DE CAJA
No. OO
CIUDAD FECHA DIA M A 2009
RECIBIDO DE:
DIRECCION:
LA SUMA DE (EN LETRAS):

POR CONCEPTO DE:

CODIGO DEBITOS CREDITOS
CC NIT: No.
SURCURSAL PALMIRA EFECTIVO
CUENTA
I
m
p
r
e
s
o

p
o
r

L
i
t
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g
r
a
m
@
.
c
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m


N
I
T
:

1
7
1
4
9
1
3
2
6


t
e
l
.

2
7
0
0
3
1
9
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443
CHEQUE No. BANCO BANCOLOMBIA
RECIBO DE CAJA
No. OO
CIUDAD FECHA DIA M A 2009
RECIBIDO DE:
DIRECCION:
LA SUMA DE (EN LETRAS):

POR CONCEPTO DE:

DE ESTE 20
CODIGO DEBITOS CREDITOS
CC NIT: No.
SURCURSAL PALMIRA EFECTIVO
CUENTA
I
m
p
r
e
s
o

p
o
r

L
i
t
o
g
r
a
m
@
.
c
o
m


N
I
T
:

1
7
1
4
9
1
3
2
6


t
e
l
.

2
7
0
0
3
1
9
NIT: 86034554-8
DG 60D No.65-327
TELEFONO: 2719443
CHEQUE No. BANCO BANCOLOMBIA
RECIBO DE CAJA
No. OO
CIUDAD FECHA DIA M A 2009
RECIBIDO DE:
DIRECCION:
LA SUMA DE (EN LETRAS):
POR CONCEPTO DE:


Nm: 27001
PALMIRA VALLE RESOL. 150000034219 JUNIO 30-09
CIUDAD: INICIA 27001 AL 40000
Seores ACTIVIDAD ECONOMICA 193100
TELEFONO FECHA Rgimen Comn
Referencia Descripcin Cant. Precio Dcto IVA Total
Parcial
SumaIVA
- Anticipo
Total
Aceptado: Vendedor:
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
DIRECCION:
FORMA DE PAGO
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
NIT, 860345554-8
Factura de Venta
DG 60D 65-327 . TEL.2719443
DE ESTE 25
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NIT860345554-8
DIAGONAL 60D 65-327.
TEL.2719443
Cdigo Cuentas Parciales Dbitos Crditos
Preparado: Revisado : Aprobado: Contabilizado:
NOTA DE CONTABILIDAD
No.
TEL FECHA
Detalle:
Acompense siempre de documentos de prueba
DE ESTE 20
TELEFONO : (092) 2709054
NIT 890.002.575-8
Tarifa ICA 7 X 1000
Nombre: CUEROS MARROQUINERIA LTDA
DIAGONAL 60D N 65-327
Palmira - Valle del Cauca
(092) 2809064
VENDEDOR N DE PEDIDO FECHA DE ENVO FORMA DE ENVO FECHA CONDICIONES
365 50000 27/06/2009 Servientrega 27-jun-09 CONTADO
CANTIDAD DESCRIPCIN PRECIO POR UNIDAD Total
4 $ 2,000,000 $ 8,000,000
1 $ 200,000 $ 200,000
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
SUBTOTAL $ 8,200,000
IVA - 16% $ 1,312,000
RETEFUENTE $ 287,000
TOTAL $ 9,225,000
REGIMEN COMUN RESOLUCION DIAN N 150000028763
DEL 18 ABRIL DE 2008, RANGO DEL N 1 AL 5000
COMPUTADORES MARCA COMPAC PRESARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX 250