Formato de Tesina

NDICE GENERAL
1. GENERALI DADES.7
1.1. DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN......7
1.1.1. Historia Breve de la Organizacin...7
1.1.2. Visin........8
1.1.3. Misin........8
1.1.4. Organigrama8
1.2. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE
SOLUCIN...8
1.3. OBJETIVOS.....9
1.3.1. Objetivo General....10
1.3.2. Objetivo Especfico.................................10
1.4. DEFINICIN DE ALCANCES....11
1.5. LIMITACIONES.11
1.5.1. Limitaciones Tecnolgicas11
1.5.2. Limitaciones Presupuestales.......................12
1.5.3. Limitaciones de Recursos Humanos..12
1.6. FACTIBILIDAD.....12
1.6.1. Factibilidad Tcnica.......12
1.6.2. Factibilidad Operativa...................12
1.6.3. Factibilidad Econmica.13
1.7.JUSTIFICACIN PERSONAL Y DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO Y EL DESARROLLO
DEL PRODUCTO.14

2. PLANTEAMIENTO18
2.1. METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN.........19
3. DESARROLLO..29
3.1. MODELO DE NEGOCIO..30
Visin y Misin del Negocio..31
Descripcin Global del Producto..32
Descripcin de los Participantes y Usuarios (Stakeholders) del
Proyecto.....33
Restricciones........34
Requisitos del Sistema35
Definicin de las Reglas del Negocio........36

3.1.1. Modelo de Caso de Uso del Negocio35
Lista y Descripcin de los Actores de Negocio...36
Lista y Descripcin de los Casos de Usos de Negocio..36
Diagrama de Caso de Uso de Negocio37
Lista y Descripcin de los Objetivos de Negocio.37
2
Lista y Descripcin de las Metas de Negocio...37
Diagrama de Objetivos de Negocio38
Diagrama de Objetivos de Negocio vs. Caso de Uso de
Negocio..38
3.1.2. Modelo de Anlisis del Negocio........................................38
Lista y Descripcin de Trabajadores de Negocio.39
Lista y Descripcin de Entidades de Negocio..40
Realizacin de Negocio41
Diagrama de Clase de Negocio...41
Diagrama de Actividad de Negocio..42
Documento ECUN (Especificacin de Caso de Uso de
Negocio)43
3.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS....43
3.2.1. Fuentes de Obtencin de Requerimientos46
Lista y Descripcin de Requerimientos Funcionales
Priorizados...47
Lista y Descripcin de Requerimientos no Funcionales..48
3.2.2. Lista y Descripcin de Actores.....48
3.2.3. Lista y Descripcin de los Casos de Uso..49
3.2.4. Creacin de la Matriz de Caso de Uso vs. Requerimientos
Funcionales (Trazabilidad)50
3.2.5. Modelo de Casos de Uso..51
Diagrama de Caso de Uso

3

CAPTULO I
GENERALIDADES

1. GENERALIDADES
1.1. DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
1.1.1. Historia Breve de la Organizacin
RECONOCIMIENTOS MDICOS S.A.C. REME S.A.C.
inicia sus actividades el 01 de Febrero de 1990, siendo su fundador
el Dr. Juan Escudero Romn, quien junto con un personal mdico
tuvo la idea de instituir un centro especializado en diagnstico de
Rayos X y Anlisis Clnicos.

Al transcurrir el tiempo, se implement consultorios con
algunas especialidades, luego se diversific la atencin mdica
hacia empresas pblicas y privadas, ampliando sus especialidades
y el nmero de trabajadores.

Actualmente, cuentan con ms de 20 aos de experiencia
bajo la direccin de la Gerente General, Sra. Eneida Victoria
Melgar de Escudero.

Razn social: REME S.A.C.
Actividad econmica: Actividades relacionadas con la salud
humana.
Direccin: Av. Petit Thouars 1958 Lince.
Ubicacin: Ver mapa geogrfico.

4

1.1.2. Visin
Convertirnos en los prximos diez aos en el ms reconocido
centro mdico de diagnsticos clnicos especializados contando
con un soporte de equipamiento de alta calidad para la elaboracin
de Anlisis Clnicos y Rayos X y una atencin mdica confiable en
la precisin de diagnsticos, trabajndolo con una excelente plana
de mdicos orientados con los valores de puntualidad, honradez,
responsabilidad y laboriosidad dirigidos a los pacientes,
brindndoles una buena atencin con eficacia.

1.1.3. Misin
Ofrecer servicios de Anlisis Clnicos, Rayos X y Atenciones
Mdicas con el fin de brindar a la comunidad servicios mdicos y
apoyo tecnolgico al diagnstico de anlisis con profesionalismo y
tica, ofreciendo rapidez y calidad para los pacientes con personal
mdico calificado para las distintas especialidades, a travs de una
infraestructura para la expansin sistemtica de servicios de salud.

1.1.4. Organigrama

GERENCIA GENERAL
ESPECIALIDADES
MDICAS
DERMATOLOGA
GASTROENTEROLOGA
MEDICINA INTERNA
CARDIOLOGA
TRAUMATOLOGA
OTORRINOLARINGOLOGA
GINECOLOGA
PEDIATRA
UROLOGA
DEPARTAMENTO DE
RAYOS X
DEPARTAMENTO DE
ANLISIS CLNICOS
RECEPCIN/SECRETARIA
CAJA/CONTABILIDAD
5

1.2. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIN
REME S.A.C. carece de una instrumentacin aplicativa para sus
procesos de coordinacin entre la atencin mdica y los resultados de los
anlisis en imgenes y laboratorio.

Tal situacin conlleva los siguientes problemas:
- Ha ocurrido que las historias clnicas fueron traspapeladas y no llegaron
cuando se les necesitaba en el consultorio, causando demora en la
atencin al paciente y creando la descoordinacin consiguiente.
- No se cuenta con informacin en tiempo real sobre las necesidades de
insumos y materiales utilizados en los Departamentos de Rayos X y
Anlisis Clnicos, durante un tiempo determinado. Durante la realizacin
de algunos exmenes no se pudo completar el anlisis por carecer del
control de insumos, as como desconocer su fecha de vencimiento.
- En ciertas ocasiones, la Recepcionista-Secretaria olvida adjuntar los
informes de resultados de los Anlisis Clnicos y/o Rayos X en las
historias clnicas, generando demora en la atencin al paciente.
- Se ha observado que no se lleva control sobre la informacin detallada
de los mdicos tratantes, por carecer de una base de datos completa y
actualizada. Lo que ocasiona inconvenientes al momento de dar
informacin a los pacientes y las coordinaciones necesarias con los
Departamento de Anlisis Clnicos y/o Rayos X.
- Se carga con un exceso de trabajo al no existir un control de archivos y
un sistema actualizado que facilite el control de los procesos (Anlisis
clnicos, citas, historias clnicas y Rayos X).
- Cuando la Recepcionista Secretaria emite un comprobante de cita,
suele tener el alto riesgo de ser manipulado o adulterado por no darse el
caso de ser impreso.
- La Gerente General no tiene una informacin detallada de la gestin del
laboratorio, por ese motivo, no logra tomar decisiones asertivas porque
la informacin otorgada no se realiza a travs de reportes de las reas
laboradas, se lleva a cabo slo mediante un informe manual con el alto
riesgo de ser adulterado.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Ser el ms reconocido centro mdico de diagnsticos clnicos
especializados, con un soporte de tecnologa de alta calidad y
atencin mdica confiable.

6

1.3.2. Objetivos Especficos
- Agilizar los procesos para una consulta mdica, teniendo como
apoyo las historias clnicas en un 20% en un primer periodo de 6
meses.
- Administrar las compras de insumos para el laboratorio en un 35%
durante cada dos semanas.
- Incrementar el nmero de atencin de pacientes en un 25% a la
semana.
- Realizar reportes de consultas mdicas para tener un mejor
control y preveer que no se exceda el tope de consultas por da
en un 20%.

1.4. DEFINICIN DE ALCANCES
El sistema permitir la digitalizacin, registro, control y gestin de
compras del laboratorio, mediante una interfaz de usuario atrayente y/o
entendible.

El sistema tambin permitir que los usuarios conozcan el estado de
atencin de cada mdico para realizar las consultas.

El sistema ayudar en efectuar el pedido de un anlisis clnico.

El sistema informar mediante reportes las estadsticas de consultas
por cada especialidad y la cantidad de insumos comprados.

ALCANCE FUNCIONAL: Lograr la mejora en la gestin de los datos
de la empresa a travs del diseo de los procesos, de manera que estos
no tengan redundancia de informacin e integrando aplicaciones
tecnolgicas eficaces y eficientes.

REA DE GERENCIA GENERAL
Genera informacin a otras reas para la elaboracin de reportes;
para ello se visualizar los siguientes documentos:
- Reporte de compras.
- Reporte de consultas.

MDULO DE COMPRAS
Consulta el stock de los insumos para gestionar la compra del
producto, por ello se generarn los siguientes documentos:
- Genera Cotizacin.
- Genera Orden de pedido.
- Genera Orden de compra.

7

MDULO DE CONSULTAS MDICAS
Integra los servicios de Rayos X, consultas por especialidad y
Anlisis Clnicos; se visualizar los siguientes documentos:
- Genera Historia clnica.
- Genera Ficha de anlisis.

1.5. LIMITACIONES
1.5.1. Limitaciones Tecnolgicas
La empresa REME S.A.C. gestiona su documentacin de
forma manual de manera que no cuentan con equipos informticos,
sin embargo, se encuentran en la posibilidad de invertir para la
compra de computadoras la cual se sugiere las siguientes:
04 computadoras: Procesador Intel Dual Core, Memoria RAM
DRLL 3GB, quemador de DVD, Disco Duro de 500GB, panel frontal
con USB, teclado, mouse ptico y monitor de 15.

1.5.2. Limitaciones Presupuestales
En el desarrollo del proyecto acorde a cada reunin con los
representantes de la empresa y los encargados de los mdulos a
ser beneficiados con los conocimientos en Informtica, se lleg a la
estimacin de que los presupuestos que ellos manejan cubren los
requerimientos y especificaciones del proyecto, siendo as
amigable la continuidad del mismo.
Presupuestos susceptibles acordes con el desarrollo del
sistema.

1.5.3. Limitaciones de RRHH
La empresa REME S.A.C. labora con un personal que
procesa los datos de forma manual, sin embargo, cuentan con un
conocimiento bsico de Office, lo cual es una ayuda importante
para el manejo del sistema; no obstante, es necesario una
capacitacin a corto plazo para su uso ptimo y eficaz.
Personal en vas de capacitacin para la automatizacin de los
procesos.

1.6. FACTIBILIDAD
1.6.1. Factibilidad Tcnica
Existe el soporte tecnolgico necesario para implementar el
sistema informtico de escritorio en las reas de Rayos X, Anlisis
Clnicos y Atenciones Mdicas de REME S.A.C.

8

1.6.2. Factibilidad Operativa
- Construir una base de datos de la empresa, utilizando
procedimientos de la informacin referente a sus reas de trabajo.
- El sistema tendr la capacidad de procesar y almacenar los datos
ingresados de manera idnea a los requerimientos de la empresa.
- Las tres reas de trabajo estarn interrelacionadas en tiempo real
(Rayos X, Atenciones Mdicas y Anlisis Clnicos); y estarn
conectadas al Mdulo de Compras para hacer sus requerimientos.
- Se emitirn reportes sobre consultas mdicas.

1.6.3. Factibilidad Econmica
- Se agilizarn los procesos incrementando los ingresos y a la vez
controlndolos.
- El costo del sistema se recuperar a corto plazo.
- La empresa dispone del presupuesto para la adquisicin de
equipos informticos propios; quedando en nuestra
responsabilidad el programa a disear.

HARDWARE

PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
Computadora HP DC
5700 Dual Core 2.93
GHz 3 GB RAM 500 Gb
HD, incluye Windows 7,
Microsoft Office 2007
Professional y antivirus

4

S/. 800.00

S/. 3200.00
Impresora lser Xerox
Phaser 3040V_BP
modelo PHASER 3040
con velocidad de
impresin hasta 24 ppm,
ciclo de operacin hasta
30 000 imgenes, salida
doble cara es manual,
mxima resolucin de
impresin es de 1200 x
1200 ppp y conectividad
va USB 2.0

1 S/. 240.00 S/. 480.00
Ticketera Epson modelo
Tm-u220 serial 1 S/. 210.00 S/. 210.00
Estabilizador 4 S/. 40.00 S/. 160.00
Total S/. 4050.00
9

SOFTWARE

PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
Microsoft Visual Studio
Professional 2010

1

S/. 400.00

S/. 400.00
Microsoft SQL Server
2008

1

S/. 250.00

S/. 250.00
Total S/. 650.00

PERSONAL

CARGO MESES
PAGO
MENSUAL
TOTAL
Analista de Sistemas 4 S/. 1300.00 S/. 5200.00
Programador 4 S/. 1000.00 S/. 4000.00
Total S/. 9200.00

OTROS GASTOS

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCIN TOTAL
Total en Hardware S/. 4050.00
Total en Software S/. 650.00
Total en Personal S/. 9200.00
Total en Otros Gastos S/. 80.00
Inversin S/. 13980.00

DESCRIPCIN TOTAL
tiles de oficina S/. 50.00
Pasajes S/. 30.00
Total S/. 80.00
10
1.7. JUSTIFICACIN PERSONAL Y DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO Y EL DESARROLLO
DEL PRODUCTO
La empresa REME S.A.C. requiere un sistema para poder resolver
todos los problemas mencionados en el punto de descripcin del
problema, ya que este sistema resolver estas deficiencias que se han
dado de manera evolutiva conforme ha ido aumentando la demanda de
atencin en el laboratorio.

No se pueden manejar archivos de grandes volmenes de forma
escrita porque requiere tiempo en el manejo y mayor personal, por ello
debemos gestionar toda la informacin de los pacientes a travs de este
sistema; con tiempo y costos menores a los que se requieren actualmente
en el proceso manual que se lleva a cabo en el laboratorio; adems de
lograr un mejor control en las compras de insumos.

El sistema ofrece los siguientes beneficios:
- Un entorno de fcil entendimiento con el usuario.
- Aceptable de acuerdo al desenvolvimiento de la empresa.
- Desarrollado con tecnologa amigable.
- Capacitacin personalizada.

11
CAPTULO II
PLANTEAMIENTO

2. PLANTEAMIENTO
2.1. METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN
La implementacin del proyecto tendr un costo moderado, por la
cantidad de computadoras que sern compradas para desarrollar el
sistema.

El software ser diseado a nivel escritorio para el intercambio de
informacin cliente-servidor. Ofreceremos soporte tcnico para la
instalacin de los programas que se usarn en el sistema; adems de
capacitacin para los usuarios directos de la aplicacin, pues contamos con
conocimientos de la gestin del nuevo software.

La siguiente tabla resume las 4 fases de la metodologa RUP, el
nmero de iteraciones por cada fase y la duracin de cada fase.

FASES ITERACIONES DURACIN
Fase de Inicio 1 2 semanas
Fase de Elaboracin 3 6 semanas
Fase de Construccin 4 12 semanas
Fase de Transicin 2 3 semanas
12
FASE ENTREGABLE
Inicio
Duracin estimada: 2 semanas
Se rene informacin sobre la
empresa para la cual se
desarrolla el sistema, forma de
trabajo, necesidades por rea,
etc.
Documentacin:
- Entrevistas al usuario.
- Determinar el problema.
- Conocer los procesos del
negocio.
- Objetivos del proyecto.
Elaboracin
Se analiza la informacin
recolectada y se construye los
diferentes modelos respectivos
que se basan en el
funcionamiento de la empresa y
las necesidades de la misma.
Documentacin:
Modelo de Negocio.
- Identificacin de actores y caso
de uso del negocio.
- Identificacin de entidades y
trabajadores del negocio.
- Diagrama de actividades (Por
caso de uso del negocio).
Construccin
Se modela el sistema en s y la
base de datos.
Se construye los diseos iniciales,
los prototipos que sern
presentados al usuario para su
posterior correccin en lo que se
considere necesario.
Documentacin:
Modelo de Requerimientos.
- Especificacin de los casos de
uso.
- Prototipos.
Modelo de Anlisis.
- Realizaciones de casos de uso.
Diseo e Implementacin.
- Programacin.
Transicin
Se elaborar los manuales
necesarios para los usuarios, se
realizar la implementacin del
sistema en la empresa.
Documentacin:
- Implementacin y pruebas.
- Manual de usuario.
- Software final.
13
CAPTULO III
DESARROLLO

3. DESARROLLO
3.1. MODELO DE NEGOCIO
Misin y Visin del Negocio
Misin
Brindar a la comunidad atencin mdica y apoyo tecnolgico al
diagnstico, con profesionalismo y tica.

Visin
Convertirnos en el ms reconocido centro mdico de
diagnsticos clnicos especializados, con un soporte de tecnologa de
alta calidad y atencin mdica confiable.

Descripcin Global del Producto
El Sistema de Gestin de Laboratorios REME S.A.C. permitir
conocer los pacientes por especialidad, previo a esto se debe conocer los
das y los horarios de atencin de los mdicos.

El sistema permitir conocer los insumos que no estn en stock, qu
mdico atiende ms pacientes, obtener en tiempo real los resultados de
los Anlisis Clnicos y Rayos X y cunto de ingresos y egresos est
generando la empresa; todo esto permitir apoyar al Gerente General en
la toma de decisiones. Para ello las tareas a realizar son las siguientes:
Generar ficha de Rayos X.
Generar ficha de Anlisis Clnicos.
Registrar libro de citas.
Generar comprobante mdico.
Generar cotizacin.
Generar orden de compra.
Registrar nmina de mdicos.
Registrar nmina de anlisis clnicos.
Realizar informe de anlisis clnicos por paciente.
Generar reporte de ingresos y egresos.
Realizar receta mdica.
Registrar factura de compra.
Realizar ficha de interconsulta.

14
Descripcin de los Participantes en el Proyecto y Usuarios
(Stakeholders).
Perfiles de Stakeholders:

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN
Analista y Diseadora de
Sistemas
TIPO Sistemas
RESPONSABILIDADES
Encargada de la elaboracin y la
terminacin del proyecto
CRITERIO DE XITO
Cumplir con lo acordado segn
los requerimientos de los
usuarios
GRADO DE PARTICIPACIN
Revisin de entregables y
asignar roles

REPRESENTANTE
XXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN Programadora
TIPO Sistemas
RESPONSABILIDADES
Encargada de disear todos los
procesos requeridos en la
empresa
CRITERIO DE XITO
Cumplir con lo acordado, segn
los requerimientos del usuario
GRADO DE PARTICIPACIN Revisin de entregables

15
Perfiles de Usuarios:
REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN
Selecciona y prepara el material para los
diversos exmenes, tambin toma muestras
y/o placas a los pacientes.
TIPO Personal de Anlisis Clnicos/Rayos X

RESPONSABILIDADES
Verificar el stock de insumos en su rea de
trabajo.
Realizar la orden de compra.
Recibe a los pacientes citados para
exmenes de Anlisis Clnicos y/o Rayos X.
Realiza mantenimiento de los equipos e
instrumentos de trabajo.
Elabora la requisicin de materiales y
equipos de trabajo.
CRITERIO DE XITO
Asistir en la realizacin de exmenes
preparando al paciente y tomando muestras
y/o placas.
GRADO DE PARTICIPACIN Interacta a diario con el sistema.
COMENTARIOS
Tener un buen manejo al registrar la
informacin.

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN Recepciona, maneja y custodia el dinero.
TIPO Personal de Caja/Contabilidad

RESPONSABILIDADES
Atender en los horarios establecidos.
Entregar boleta o factura.
Recepcionar formato de fichas (Rayos X o
Anlisis Clnicos).
Mantener una adecuada caja de dinero para
dar vuelto.
CRITERIO DE XITO
Recepcionar, manejar y custodiar el dinero
de forma correcta.
COMENTARIOS
Realiza arqueos de Caja y presentar un
reporte diario de Ingresos y Egresos.
16

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN
Toma decisiones para el manejo de la
empresa
TIPO Personal de la Gerencia General

RESPONSABILIDADES
Realizar evaluaciones del
cumplimiento de las funciones de los
departamentos.
Coordinar con los departamentos de
Recepcin/Secretaria y
Caja/Contabilidad para que las
funciones se realicen correctamente.
Autorizar la compra de insumos y/o
instrumental de trabajo.
CRITERIO DE XITO
Conocer los ingresos y egresos de la
empresa (Anual, semestral, etc.) y el
sueldo del personal.
GRADO DE PARTICIPACIN No interacta con el sistema
COMENTARIOS
Acude a la empresa tres veces a la
semana

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN Atiende al paciente.
TIPO Personal de Especialidades Mdicas

RESPONSABILIDADES
Elaborar las historias clnicas de los
pacientes.
Evaluar exmenes de laboratorio,
radiografas, tratamiento e
indicaciones mdicas.
Aplicar tratamientos.
Hacer seguimiento a los tratamientos
de los pacientes.
CRITERIO DE XITO Velar por la salud del paciente.
GRADO DE PARTICIPACIN No interacta con el sistema.
COMENTARIOS Trabaja de Lunes a Sbado.
17

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN
Brinda informacin de los
servicios que ofrece la empresa
TIPO
Personal de
Recepcin/Secretara

RESPONSABILIDADES
Atender al pblico que solicita
informacin dndole la
orientacin requerida.
Recibir informe de resultados.
Registrar libro de citas.
Entregar fichas (Anlisis
Clnicos o Rayos X).
CRITERIO DE XITO
Brindar un buen servicio al
paciente.
GRADO DE PARTICIPACIN Interacta a diario con el sistema
COMENTARIOS
Tener un buen manejo al
registrar la informacin.

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIN Supervisa al Asistente de Rayos X
TIPO Personal de Rayos X

RESPONSABILIDADES
Verifica que la ficha est llenada
correctamente.
Prepara los materiales y qumicos
para el revelado, fijado y lavado de
placas.
Acomoda al paciente en la camilla del
equipo, en la posicin requerida para
el examen.
Lleva el control del consumo de
placas.
CRITERIO DE XITO
Constatar que la toma de placas sea
correcta y ntida.
COMENTARIOS
Tener un buen manejo al registrar la
informacin.
18

Restricciones
El Proyecto debe ser entregado en la fecha pactada; si ocurriese algn
percance comunicar al responsable del proyecto.
El costo del Proyecto no debe exceder del precio presupuestado.
Se deben cumplir con todos los puntos acordados a realizar en el
proyecto, sin dejar de lado ninguno.
Cada cambio en el Proyecto debe ser anunciado de antemano y
aprobado para comenzar su desarrollo.
Slo el Gerente General tendr acceso en forma global al sistema.

Requisitos del Sistema
Se determin desarrollar un software a nivel escritorio el cual
permitir llevar a cabo los puntos ya mencionados. Para ello se va a
utilizar Microsoft SQL Server 2008 y Microsoft Windows 7.

REPRESENTANTE

XXXXXXXXXXXXXX

DESCRIPCIN
Supervisa al Asistente de Anlisis
Clnicos
TIPO Personal de Anlisis Clnicos
RESPONSABILIDADES
Verificar que la ficha sea llenada
correctamente.
Vigilar que el asistente realice los
diferentes anlisis a tiempo y de
manera correcta.
Dar un buen uso y cuidado a los
instrumentos y equipos de
medicin y prueba de la
empresa.
CRITERIO DE XITO
Asegurarse que las pruebas se
lleven a cabo adecuadamente.
COMENTARIOS
Tener un buen manejo al registrar
la informacin.
19
Definicin de Reglas de Negocio
DOCUMENTO DE REGLAS DE NEGOCIO

1. INTRODUCCIN
1.1. Propsito
El propsito de este documento de reglas de negocio es
presentar las normas que rigen los procesos de negocio que dan
origen a la implementacin del Sistema de Gestin de Laboratorio
a implementar en Laboratorios REME S.A.C.

1.2. Alcance
Este documento cubre las reglas de negocio que rigen en
Laboratorios REME S.A.C. para el proyecto Sistema de Gestin de
Laboratorio.

1.3. Referencias
La referencia aplicable a este documento es el Glosario de
Trminos.

1.4. Resumen
El presente documento contiene la definicin de las distintas
reglas de negocio, indicando los cdigos que las identifican y las
descripciones concretas y especficas de las mismas.

2. DEFINICIONES
2.1. Regla 1 (RN01)
No se aceptan devoluciones de insumos, slo cambios dentro
del plazo de 24 horas.

2.2. Regla 2 (RN02)
Para efectuar una orden de compra de insumos a un
proveedor, previo a ello necesariamente se debe haber generado
una cotizacin del proveedor.

20
3.1.1. Modelo de Caso de Uso del Negocio
3.1.1.1. Lista y Descripcin de los Actores de Negocio

3.1.1.2. Lista y Descripcin de los Casos de Usos de Negocio

NOMBRE DESCRIPCIN

Recibe los servicios de un mdico y se puede
someter a un examen, a un tratamiento o a
una intervencin.

Persona o razn social que abastece de
insumos al laboratorio, se pone en contacto
con el Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos
X.
NOMBRE DESCRIPCIN

El Asistente de Anlisis
Clnicos/Rayos X se pone en
contacto con el proveedor
gestionando compras de insumos
para el rea de Anlisis Clnicos y/o
Rayos X.

El Mdico le entrega al paciente una
ficha de Anlisis Clnicos y/o Rayos
X para que se realice las pruebas
en caso lo requiera.

El Paciente solicita cita a la
Recepcionista-Secretaria.

La Recepcionista-Secretaria
apertura una historia clnica al
paciente nuevo.

Paciente
Proveedor
Administrar compras
Gestionar anlisis clnicos
Gestionar consulta mdica
Gestionar historia clnica
21
3.1.1.3. Diagrama de Caso de Uso de Negocio

3.1.1.4. Lista y Descripcin de los Objetivos de Negocio

NOMBRE DESCRIPCIN

La empresa se
compromete a ser el centro
mdico ms reconocido.
(from Casos de Uso del Negoci o)
Proveedor
(f rom Actores del Negocio)
Administrar compras
Paciente
(f rom Actores del Negocio)
Ser el ms reconocido centro mdico
22

3.1.1.5. Lista y Descripcin de las Metas de Negocio

3.1.1.6. Diagrama de Objetivos de Negocio

NOMBRE DESCRIPCIN

Clnicos/Rayos X se
compromete a proveer
insumos para las
reas de Anlisis
Clnicos y/o Rayos X.

La Recepcionista-
Secretaria debe
realizar en un menor
tiempo y con los
medios necesarios
posibles la gestin de
citas.

El Jefe de Laboratorio
debe cerciorarse que
los anlisis clnicos se
realicen en el tiempo
oportuno.
Administrar compras de insumos en un 35%
cada dos semanas
Agilizar los procesos para una consulta mdica
a un 20% de un perodo de 6 meses
Gestionar anlisis clnicos en un 25% a diario
cada dos semanas
23

3.1.1.7. Diagrama de Objetivos de Negocio vs. Caso de Uso del
Negocio

cada dos semanas
Administrar compras
Brindar a la comunidad atencin mdica y apoyo
tecnolgico al diagnstico con profesionalismo y tica
Convertirnos en el ms reconocido centro mdico de
diagnsticos clnicos especializados
24

3.1.2. Modelo de Anlisis del Negocio
3.1.2.1. Lista y Descripcin de Trabajadores de Negocio
NOMBRE DESCRIPCIN

Selecciona y prepara el
material para los diversos
exmenes y toma placas a
los pacientes en la zona que
va a ser examinada.

Recepciona, maneja y
custodia el dinero.

Toma decisiones para el
manejo de la empresa.

Supervisa al Asistente de
Anlisis Clnicos.

Atiende al paciente.

Brinda informacin de los
servicios que ofrece la
empresa.

Supervisa al Asistente de
Rayos X.
Gerente General
Jefe de Laboratorio
Mdico
Asistente Anlisis Clnicos/Rayos X
Recepcionista-Secretaria
Tecnlogo
Cajero

3.1.2.2. Lista y Descripcin de Entidades de Negocio
NOMBRE DESCRIPCIN

Documento emitido por el
Cajero, sea ste boleta o
factura.

Formato para el llenado de
una solicitud de Anlisis
Clnicos o Rayos X.
Registrado por la
Recepcionista-Secretaria,
quien llena los horarios y das
de atencin del mdico.

Documento que contiene el
diagnstico del paciente.

Lista de horarios y das para
la realizacin de anlisis
clnicos.
Documento del proveedor
que especfica los precios del
insumo solicitado por el
Asistente de Anlisis
Clnicos/Rayos X.
Documento elaborado por el
Jefe de Laboratorio, que
describe los insumos que se
desean adquirir a un
determinado proveedor.
Comprobante de compra
emitido por el proveedor que
garantiza la adquisicin del
insumo para el Departamento
de Anlisis Clnicos y/o
Rayos X.

Lista de horarios y das que
atienden los mdicos.

Documento en que consta el
tratamiento mdico que
tendr el paciente.

Materiales de que disponen
el Departamento de Anlisis
Clnicos y Rayos X.
Documento que muestra los
resultados de Rayos X o
Anlisis Clnicos y va adjunto
a la historia clnica.

Documento que informa los
ingresos y egresos de la
empresa.
Formato solicitado por el
Mdico para que el paciente
sea derivado a otra
especialidad, en caso lo
requiera.

Clnicos/Rayos X lista los
insumos a comprar.
Comprobante que es emitido
por la Recepcionista-
Secretaria antes que sea
cancelado por el paciente.
Ficha de Anlisis Clnicos/Rayos X
Comprobante mdico
Libro de citas
Historia clnica
Nmina de anlisis clnicos
Cotizacin de insumo
Orden de compra
Factura de compra
Nmina de mdicos
Receta mdica
Insumo
Informe de anlisis
Reporte de ingresos y egresos
Ficha de interconsulta
Requerimientos
Comprobante cita

3.1.2.3. Realizacin de Negocio
Administrar compras
(from Casos de Uso del Negocio)
RN_Gestionar historia clnica
RN_Administrar compras
RN_Gestionar anlisis clnicos
RN_Gestionar consulta mdica

3.1.2.4. Diagrama de Clase del Negocio
Realizacin del Negocio: CD_Administrar Compras.

Insumo
(f rom Entidades del Negocio)
Factura de compra
Asistente Anlisis Clnicos/Rayos X
(f rom Trabajadores del Negocio)
constata
recepciona
Requerimientos
elabora
Orden de compra
Jefe de Laboratorio
verifica
elabora
Cotizacin de insumo
recibe
28
Realizacin del Negocio: CD_Gestionar Anlisis
Clnicos.

Cajero
Comprobante mdico
emite
Nmina de anlisis clnicos
consulta
Informe de anlisis
adjunta
Mdico
analiza
Ficha de Anlisis Clnicos/Rayos X
otorga

Realizacin del Negocio: CD_Gestionar Consulta
Mdica.

Cajero
Comprobante mdico
emite
Nmina de mdicos
Libro de citas
Receta mdica
Historia clnica
Ficha de interconsulta
Mdico
otorga
actualiza
llena
consulta
actualiza
adjunta
Comprobante cita
emite

Realizacin del Negocio: CD_Gestionar Historia Clnica.

Comprobante mdico
Cajero
emite
Historia clnica
entrega

3.1.2.5. Diagrama de Actividad del Negocio
RN_Administrar Compras.

Verificar stock de insumo
: Insumo
Stock menor al
stock mnimo?
Elaborar requerimientos
s
no
: Requerimientos
Recepcionar factura de compra
Recepcionar producto
Constatar llegada de producto
Correcto?
Registrar producto
s
Devolver producto
no
Actualizar stock del producto
Verificar requerimientos
: Requerimientos
Conforme?
Rechazar requerimientos
no
Contactar proveedor
s
Informar requerimientos
Recepcionar cotizacin
Aprueba
cotizacin?
no
Elaborar orden de compra
s
: Orden de compra
Entregar orden de compra
Comunicar llegada de producto
Acepta?
no
Constatar insumo existente
Existe insumo?
Ofrecer insumo sustituto
no
Elaborar cotizacin
s
s
: Cotizacin de insumo
Entregar cotizacin
Recepcionar orden de compra
Preparar producto para la entrega
Elaborar factura de compra
: Factura de compra
Entregar factura de compra
Entregar producto
: Proveedor : Jefe de Laboratorio : Asistente Anlisis Clnicos/Rayos X
32
RN_Gestionar Anlisis Clnicos.

Llenar ficha mdica
: Ficha de Anlisis Clnicos/Rayos X
Rayos Xy/o Anlisis
Clnicos?
Llenar ficha Rayos X/Anlisis Clnicos
s
no
Entregar ficha
Examinar al paciente
: Nmina de mdicos
: Historia clnica
Recibir ficha
Cancelar ficha
Recepcionar comprobante
Dar comprobante
Generar comprobante : Comprobante mdico
Entregar comprobante
Recibir comprobante
Consultar da y hora de la prueba
Informar al paciente
: Nmina de anlisis clnicos
: Recepcionista-Secretaria : Caj ero : Paciente : Mdico
33
RN_Gestionar Consulta Mdica.

Solicitar cita
De acuerdo?
no
Recibir datos de separacin de cita
Dar datos de separacin de cita
Recepcionar comprobante
Cancelar comprobante
Acudir al consultorio
Esperar turno
Recibir ficha de interconsulta
Consultar horarios de atencin del mdico
: Nmina de mdicos
Registrar cita
s
: Libro de citas
Anotar datos de separacin de cita
Entregar datos de separacin de cita
Informar al paciente
: Historia clnica
: Comprobante cita
Recepcionar datos de separacin de cita
Generar comprobante
: Comprobante mdico
Entregar comprobante Llamar al paciente
Examinar al paciente
Realizar receta mdica
Actualizar historia clnica
Requiere
interconsulta?
Llenar ficha de interconsulta
s
Coordinar da de atencin
no
: Ficha de interconsulta
Entregar ficha de interconsulta
: Historia clnica
: Mdico : Caj ero : Recepcionista-Secretaria : Paciente
34
RN_Gestionar Historia Clnica.

Solicitar historia clnica
Recepcionar solicitud
Entregar solicitud
Recibir comprobante
Registrar datos personales del paciente
: Historia clnica
Anotar la solicitud de Historia Clnica
Constatar solicitud
Recibir solicitud
Generar comprobante
: Comprobante mdico
Entregar comprobante
: Caj ero : Recepcionista-Secretaria : Paciente

3.1.2.6. Documento ECUN (Especificacin de Caso de Uso de Negocio)
ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO
ADMINISTRAR COMPRAS

1. INTRODUCCIN
1.1. Propsito
Describir el Caso de Uso de Negocio del proceso:
ADMINISTRAR COMPRAS para programar compras de insumos.

1.2. Descripcin
El caso de uso consiste en las acciones correspondientes
que se dan desde la revisin de stock de insumos hasta actualizar
stock del producto.

2. OBJETIVOS Y METAS
2.1. Objetivos: Optimizar el proceso de compras.

2.2. Metas: Administrar compras de insumos en un 35% cada dos
semanas.

3. FLUJO DE TRABAJO
3.1. Flujo Bsico
3.1.1. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X verifica el stock
de los insumos.
3.1.2. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X elabora un listado
de requerimientos.
3.1.3. El Jefe de Laboratorio revisa el listado de requerimientos.
3.1.4. El Jefe de Laboratorio se contacta con el Proveedor.
3.1.5. El Jefe de Laboratorio informa los requerimientos al
Proveedor.
3.1.6. El Proveedor constata los insumos existentes.
3.1.7. El Proveedor elabora la cotizacin.
3.1.8. El Proveedor entrega la cotizacin al Jefe de Laboratorio.
3.1.9. El Jefe de Laboratorio recibe la cotizacin.
3.1.10. El Jefe de Laboratorio elabora la orden de compra.
3.1.11. El Jefe de Laboratorio entrega la orden de compra.
3.1.12. El Proveedor recibe la orden de compra.
3.1.13. El Proveedor prepara el producto para la entrega.
3.1.14. El Proveedor elabora la factura de compra.
3.1.15. El Proveedor entrega la factura de compra.
3.1.16. El Proveedor entrega el producto.
3.1.17. El Jefe de Laboratorio comunica la llegada del producto.
3.1.18. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X recepciona la
factura de compra y el producto.
36
3.1.19. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X constata la
llegada del producto.
3.1.20. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X registra el
producto.
3.1.21. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X actualiza stock
del producto.
3.1.22. El Asistente de Anlisis Clnicos/Rayos X finaliza el
proceso.

3.2. Flujo Alternativo
4.1.1.1. Si el insumo es mayor al stock mnimo, entonces el
Asistente de Anlisis Clnicos termina el proceso.
4.1.4.1. Si el Jefe de Laboratorio no est conforme con los
requerimientos, los rechaza y finaliza el proceso.
4.1.7. Si no hubiera un insumo requerido, el Proveedor ofrece un
insumo sustituto.
4.1.7.1. Si el Jefe de Laboratorio acepta el nuevo insumo, el
Proveedor elabora la cotizacin.
4.1.7.2. Si el Jefe de Laboratorio no acepta, culmina el proceso.
4.1.10.1. Si el Jefe de Laboratorio no aprueba la cotizacin, se
realiza desde el paso 3.1.4.
4.1.20.1. Si el producto no est en buenas condiciones, lo
devuelve y contina con el paso 3.1.4.

4. CATEGORA: Independiente.

5. RIESGOS
El pedido no llegue a tiempo.
El producto no sea en la cantidad y marca solicitado.

6. DUEO DEL PROCESO: Jefe de Laboratorio.

7. PRECONDICIONES
Una Orden de compra debe existir para poder recibir los insumos.

8. POSTCONDICIONES
La orden de compra ya no est Pendiente, pasa a condicin de
Procesada.

37
GESTIONAR ANLISIS CLNICOS

1. INTRODUCCIN
1.1. Propsito
Describir el Caso de Uso de Negocio del proceso: GESTIONAR
ANLISIS CLNICOS para realizar pruebas a los pacientes.

1.2. Descripcin
El caso de uso consiste en las acciones correspondientes que se dan
desde que se examina al paciente hasta informar al paciente el da y la
hora de dicha prueba.

2.1. Objetivos
Optimizar el proceso de anlisis clnicos.

2.2. Metas
Gestionar anlisis clnicos en un 75% a diario.

3. FLUJO DE TRABAJO
3.1. Flujo Bsico
3.1.1. El Mdico examina al Paciente.
3.1.2. El Mdico llena la ficha mdica.
3.1.3. El Mdico llena la ficha de Anlisis Clnicos y/o Rayos X para el
Paciente.
3.1.4. El Mdico entrega la ficha de Anlisis Clnicos y/o Rayos X al
Paciente.
3.1.5. El Paciente recibe la ficha de Anlisis Clnicos y/o Rayos X.
3.1.6. El Paciente hace la cancelacin del pago por la ficha de Anlisis
Clnicos y/o Rayos X.
3.1.7. El Cajero genera el comprobante.
3.1.8. El Cajero entrega el comprobante.
3.1.9. El Paciente recibe el comprobante.
3.1.10. El Paciente entrega el comprobante a la Recepcionista-Secretaria.
3.1.11. La Recepcionista-Secretaria recibe el comprobante.
3.1.12. La Recepcionista-Secretaria consulta el da y hora de la prueba.
3.1.13. La Recepcionista-Secretaria informa al Paciente el da y hora de la
prueba.
3.1.14. La Recepcionista-Secretaria termina el proceso.

4.1.3.1. Si el mdico verifica que el paciente no necesita ningn anlisis,
termina el proceso.
38
4. CATEGORA
Independiente.

5. RIESGOS
Se acabe los insumos en el laboratorio de Anlisis Clnicos.
Se postergue la fecha de la prueba.
El Paciente no llegue a la hora acordada y pierde su turno.
Se malogren los insumos en el laboratorio.
El Tecnlogo y el Asistente de Rayos X estn expuestos a una dosis elevada
de radiacin.
El Jefe de Laboratorio y el Asistente de Anlisis Clnicos estn expuestos a
sustancias qumicas, agentes infecciosos, etc.
Los materiales y aparatos estn contaminados e infectados.
El Jefe de Laboratorio y el Asistente de Anlisis Clnicos no reciban vacunas.
No se recoja el material infectado en el laboratorio.
El laboratorio no tenga una ventilacin adecuada.
Se dejen los frascos abiertos.
Los componentes qumicos no estn en sitios frescos.
Los frascos con las sustancias qumicas no se manejen con cuidado cuando
se transportan.
No darle un mantenimiento adecuado a los materiales de Anlisis Clnicos y
Rayos X.
No trabajar con guantes desechables.

6. DUEO DEL PROCESO

7. PRECONDICIONES
Los insumos estn en buenas condiciones.

8. POSTCONDICIONES
Los resultados se concluyan en tiempo real.

39
GESTIONAR CONSULTA MDICA

1. INTRODUCCIN
1.1. Propsito
Describir el Caso de Uso de Negocio del proceso: GESTIONAR
CONSULTA MDICA para que los pacientes soliciten su cita.

1.2. Descripcin
El caso de uso consiste en las acciones correspondientes que se
dan desde que se solicita una cita hasta coordinar el da de atencin al
consultorio.

2.1. Objetivos
Optimizar el proceso de consultas mdicas.

2.2. Metas
Agilizar los procesos para una consulta mdica a un 80% de un perodo
de 6 meses.

3. FLUJO DE TRABAJO
3.1. Flujo Bsico
3.1.1. El Paciente solicita la cita a la Recepcionista-Secretaria.
3.1.2. La Recepcionista-Secretaria consulta los horarios de atencin del
mdico.
3.1.3. La Recepcionista-Secretaria informa al Paciente los horarios de
atencin.
3.1.4. La Recepcionista-Secretaria registra la cita.
3.1.5. La Recepcionista-Secretaria anota datos de separacin de cita.
3.1.6. La Recepcionista-Secretaria entrega datos de separacin de cita al
Paciente.
3.1.7. El Paciente recibe datos de separacin de cita.
3.1.8. El Paciente entrega datos de separacin de cita al Cajero.
3.1.9. El Cajero recepciona datos de separacin de cita.
3.1.10. El Paciente cancela comprobante.
3.1.11. El Cajero genera el comprobante mdico.
3.1.12. El Cajero entrega el comprobante al Paciente.
3.1.13. El Paciente recibe el comprobante.
3.1.14. El Paciente se dirige al consultorio.
3.1.15. El Paciente espera su turno.
3.1.16. El Mdico llama al Paciente.
3.1.17. El Mdico examina al Paciente.
3.1.18. El Mdico actualiza la historia clnica.
40
3.1.19. El Mdico realiza la receta mdica.
3.1.20. El Mdico coordina da de atencin para el seguimiento de su
tratamiento.
3.1.21. El Mdico finaliza el proceso.

4.1.4.1. Si el Paciente no est conforme con el horario de atencin, se
repite desde el paso 3.1.1.
4.1.4.20.1. Si el Paciente requiere interconsulta, el mdico llena la ficha de
interconsulta.
4.1.4.20.2. El Mdico entrega ficha de interconsulta.
4.1.4.20.3. El Paciente recibe ficha de interconsulta y nuevamente
comienza desde el punto 3.1.1.

4. CATEGORA
Dependiente, se apoya con el caso de uso del negocio Gestionar
historias clnicas ya que el doctor requiere las historias clnicas para una
consulta mdica.

5. RIESGOS
El Paciente no llegue a la hora acordada y pierde su turno.
La prdida de la historia clnica del Paciente.

6. DUEOS DEL PROCESO
Mdico.

7. PRECONDICIONES
La historia clnica est en el consultorio antes de que comience a atender al
paciente.

8. POSTCONDICIONES
No se aplica.

41
GESTIONAR HISTORIA CLNICA

1. INTRODUCCIN
1.1. Propsito: Describir el Caso de Uso de Negocio del proceso
GESTIONAR HISTORIA CLNICA para que los pacientes tengan un
registro de atencin y sea una gua para el mdico en saber los
antecedentes del paciente.

1.2. Descripcin: El caso de uso consiste en las acciones correspondientes
que se dan desde que se solicita una historia clnica hasta recibir
comprobante por su solicitud de historia clnica.

2.1. Objetivos: Optimizar el proceso de historias clnicas.

2.2. Metas: Agilizar los procesos para las historias clnicas en un 20% en un
primer perodo de 6 meses.

3. FLUJO DE TRABAJO
3.1. Flujo Bsico
3.1.1. El Paciente solicita historia clnica.
3.1.2. La Recepcionista-Secretaria registra los datos personales del
Paciente.
3.1.3. La Recepcionista-Secretaria constata solicitud de historia clnica.
3.1.4. La Recepcionista-Secretaria anota la solicitud de historia clnica.
3.1.5. El Paciente recepciona la solicitud.
3.1.6. El Paciente entrega la solicitud al Cajero.
3.1.7. El Cajero recibe la solicitud.
3.1.8. El Cajero genera comprobante mdico.
3.1.9. El Cajero entrega comprobante.
3.1.10. El Paciente recibe comprobante.
3.1.11. El Paciente finaliza el proceso.

4. CATEGORA: Dependiente, se apoya con el caso de uso del negocio
Gestionar consulta mdica ya que para solicitar una consulta mdica, se
requiere que tenga su historia clnica.

5. RIESGO: La Recepcionista-Secretaria no haga un buen registro de los datos
del Paciente.

6. DUEO DEL PROCESO: Recepcionista-Secretaria.

7. PRECONDICIONES: No se aplica.

8. POSTCONDICIONES: Los datos del paciente estn correctos.

42
3.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS
3.2.1. Fuentes de Obtencin de Requerimientos
3.2.1.1. Lista y Descripcin de Requerimientos Funcionales
Priorizados
REQUERIMIENTO RF01
NOMBRE Consultar stock de insumo
DESCRIPCIN
El sistema debe realizar una
bsqueda de insumo por tipo, stock
y/o por proveedor.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF02
NOMBRE Consultar Proveedor
DESCRIPCIN
bsqueda de proveedores por razn
social y/o por otros parmetros.
PRIORIDAD Baja

REQUERIMIENTO RF03
NOMBRE Registrar Cotizacin de insumo
DESCRIPCIN
El Jefe de Laboratorio debe
registrar la cotizacin al momento
que se realice.
PRIORIDAD Media

REQUERIMIENTO RF04
NOMBRE Consultar Cotizacin de insumo
DESCRIPCIN
bsqueda de cotizacin por rango
de fechas y/o por proveedor.
PRIORIDAD Media

REQUERIMIENTO RF05
NOMBRE
Registrar orden de compra de
insumo
DESCRIPCIN
registrar la orden de compra.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF06
NOMBRE Consultar orden de compra
DESCRIPCIN
bsqueda de rdenes de compra
por rango de fechas y/o por
proveedor.
PRIORIDAD Alta
43
REQUERIMIENTO RF07
NOMBRE Mantener Insumos
DESCRIPCIN
El Jefe de Laboratorio debe realizar
un mantenimiento de insumos.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF08
NOMBRE Mantener Proveedor
DESCRIPCIN
Clnicos/Rayos X debe realizar un
mantenimiento de proveedores.
PRIORIDAD Media

REQUERIMIENTO RF09
NOMBRE Mantener Marca/Laboratorio
DESCRIPCIN
un mantenimiento de marca y/o
laboratorio de los insumos.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF10
NOMBRE Mantener tipo de insumo
DESCRIPCIN
un mantenimiento de tipos de
insumos.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF11
NOMBRE
Generar reporte de Insumos
prximos a agotarse
DESCRIPCIN
El sistema generar un reporte de
insumos mostrando los que estn
por llegar e igualar al stock mnimo.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF12
NOMBRE
Generar reporte comparativo de
precios por proveedor
DESCRIPCIN
El sistema generar un reporte
comparativo de precios con el fin de
que el Asistente de Anlisis
Clnicos/Rayos X sepa qu insumos
adquirir.
PRIORIDAD Alta

44
REQUERIMIENTO RF13
NOMBRE Mantener unidad de medida
DESCRIPCIN
un mantenimiento de unidades de
medida.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF14
NOMBRE Mantener tipo de proveedor
DESCRIPCIN
proveedor.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF15
NOMBRE
Registrar factura de compra de
insumo
DESCRIPCIN
registrar la factura de compra
siempre y cuando haya registrado
una orden de compra.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF16
NOMBRE Consultar exmenes
DESCRIPCIN
bsqueda de los anlisis clnicos y/o
rayos X por mdico y/o por rango de
fechas.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF17
NOMBRE
Generar reporte de resultados de
examen
DESCRIPCIN
Clnicos/Rayos X generar un
reporte de anlisis clnicos y/o rayos
X al finalizar la prueba al paciente.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF18
NOMBRE Mantener examen
DESCRIPCIN
La RecepcionistaSecretaria realiza
mantenimiento de anlisis clnicos
y/o rayos X.
PRIORIDAD Alta
45
REQUERIMIENTO RF19
NOMBRE Generar comprobante de examen
DESCRIPCIN
El Cajero genera comprobante por
la prueba que se realice el
paciente.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF20
NOMBRE Mantener tipo de examen
DESCRIPCIN
La RecepcionistaSecretaria debe
realizar un mantenimiento de tipo
de examen (Anlisis Clnicos, Rayos
X).
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF21
NOMBRE
Generar reporte de pacientes por
especialidad
DESCRIPCIN
generar un reporte de pacientes
por especialidad para conocer
cuntos pacientes sta tiene, lo
realiza la Recepcionista-Secretaria.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF22
NOMBRE Generar reporte de citas
DESCRIPCIN
generar un reporte de citas para
conocer cuntas citas se realizan
por da y/o por especialidad.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF23
NOMBRE Consultar cita
DESCRIPCIN
La Recepcionista-Secretaria debe
realizar una bsqueda de citas por
paciente.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF24
NOMBRE Mantener especialidad
DESCRIPCIN
realizar un mantenimiento de
especialidades.
PRIORIDAD Media
46
REQUERIMIENTO RF25
NOMBRE Consultar mdico
DESCRIPCIN
realizar una consulta de mdicos
por especialidad y/o nombre.
PRIORIDAD Media

REQUERIMIENTO RF26
NOMBRE Generar cita
DESCRIPCIN
El Cajero debe generar la orden de
atencin.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF27
NOMBRE Generar orden de atencin
DESCRIPCIN
El Cajero debe generar la orden de
atencin.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF28
NOMBRE Consultar historia clnica
DESCRIPCIN
bsqueda de historias clnicas por el
cdigo de historia clnica y/o por
nombre y apellido del paciente.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF29
NOMBRE Generar historia clnica
DESCRIPCIN
aperturar una historia clnica al
paciente nuevo.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF30
NOMBRE Mantener historia clnica
DESCRIPCIN
realizar un mantenimiento de las
historias clnicas en caso el
paciente lo requiera.
PRIORIDAD Alta

47
REQUERIMIENTO RF31
NOMBRE Mantener empleado
DESCRIPCIN
El Gerente General debe realizar un
mantenimiento de empleados.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF32
NOMBRE Consultar empleado
DESCRIPCIN
El Gerente General debe realizar
una bsqueda de empleados por
rango de fechas.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF33
NOMBRE Mantener usuario
DESCRIPCIN
mantenimiento de usuarios en caso
el empleado lo requiera.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF34
NOMBRE Mantener rea
DESCRIPCIN
mantenimiento de reas.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF35
NOMBRE Mantener cargo
DESCRIPCIN
mantenimiento de cargos.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF36
NOMBRE Mantener estado
DESCRIPCIN
mantenimiento de estados.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF37
NOMBRE Mantener tipo de estado
DESCRIPCIN
La Gerente General debe realizar
estados.
PRIORIDAD Alta

48
REQUERIMIENTO RF38
NOMBRE Mantener mdico
DESCRIPCIN
un mantenimiento de mdicos.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF39
NOMBRE Mantener permiso
DESCRIPCIN
un mantenimiento de permisos.

REQUERIMIENTO RF40
NOMBRE Mantener horario
DESCRIPCIN
un mantenimiento de horarios de los
mdicos.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF41
NOMBRE Ingresar usuario y contrasea.
DESCRIPCIN
El Jefe de Laboratorio, Gerente
General, Asistente de Anlisis
Clnicos/Rayos X, Cajero y
Recepcionista-Secretaria deben
ingresar al sistema.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF42
NOMBRE Iniciar sesin
DESCRIPCIN
El sistema muestra el men con el
nombre de usuario.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF43
NOMBRE Cerrar sesin
DESCRIPCIN
El sistema va a mostrar un cuadro
de dilogo al usuario indicndole si
cierra o no la sesin.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RF44
NOMBRE Bloquear sesin
DESCRIPCIN
Cierra el sistema cuando el usuario
erra 3 veces en el acceso.
PRIORIDAD Alta
49
REQUERIMIENTO RF45
NOMBRE Generar backup
DESCRIPCIN
El usuario debe generar copias de
seguridad si en caso hay prdida de
informacin u otras causas.
PRIORIDAD Alta

3.2.1.2. Lista y Descripcin de Requerimientos no Funcionales
REQUERIMIENTO RNF01
NOMBRE
El sistema sea compatible con
Windows 7
DESCRIPCIN
Las computadoras son compatibles
con Windows 7 y es el nico
sistema operativo que se va a
utilizar.
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RNF02
NOMBRE
El software debe estar programado
en el lenguaje C# (csharp)
DESCRIPCIN
La programacin va a ser en C# a
nivel escritorio (Windows Forms).
PRIORIDAD Alta

REQUERIMIENTO RNF03
NOMBRE
El sistema utilice la metodologa
RUP
DESCRIPCIN
La parte de modelado del sistema
se va a aplicar la metodologa RUP.
PRIORIDAD Media

REQUERIMIENTO RNF04
NOMBRE
El sistema debe garantizar
seguridad
DESCRIPCIN
El sistema no debe ser vulnerado,
pues la informacin debe ser de
carcter confidencial.

REQUERIMIENTO RNF05
NOMBRE El sistema debe ser sencillo
DESCRIPCIN El sistema debe ser fcil de usar.
PRIORIDAD Alta

50
REQUERIMIENTO RNF06
NOMBRE
El sistema va a estar diseado en
una arquitectura de cuatro niveles
DESCRIPCIN
El sistema va a utilizar la
arquitectura de cuatro capas (Datos,
Entidad, Negocio y Presentacin).
PRIORIDAD Alta

3.2.2. Lista y Descripcin de Actores

NOMBRE DESCRIPCIN

Selecciona y prepara el material para los
diversos exmenes y toma placas a los
pacientes en la zona que va a ser
examinada.

Genera el comprobante de examen y/o
rayos X y la orden de atencin

Toma decisiones para el manejo de la
empresa.

Supervisa al Asistente de Anlisis
Clnicos/Rayos X y realiza la gestin de
compras de insumos.

Brinda informacin de los servicios que
ofrece la empresa, tambin realiza la
apertura de historia clnica al paciente.
Cumple el rol como Asistente de Anlisis
Clnicos/Rayos X, Gerente General, Jefe
de Laboratorio, Cajero y Recepcionista al
iniciar sesin.
Clnicos/Rayos X
Gerente Gral.
Jefe Laboratorio
Recepcionista - Secretaria
Usuario
Cajero

3.2.3. Lista y Descripcin de los Casos de Uso
NOMBRE DESCRIPCIN

Clnicos/Rayos X debe realizar
una bsqueda de insumos.
realizar una bsqueda de
proveedores por razn social y/o
por otros parmetros.
registrar una cotizacin de
insumo con la finalidad de
evaluar precios.
cotizaciones cuando realice una
orden de compra.

rdenes de compra cuando
registre la factura de compra.

insumos.

proveedores.

El Jefe de Laboratorio realiza un
mantenimiento de
marca/laboratorio.

tipos de insumos.
reporte de insumos mostrando
los que estn por llegar al stock
mnimo.

reporte de precios por
proveedor.
El Jefe de Laboratorio realiza
mantenimiento de unidades de
medida.
tipos de proveedor.
La Recepcionista-Secretaria y el
Cajero realizarn una bsqueda
de anlisis clnicos y/o rayos X
por mdicos y/o por rango de
fechas.
reporte de anlisis clnicos y/o
rayos X al finalizar la prueba al
paciente.
La RecepcionistaSecretaria
debe realizar un mantenimiento
de anlisis clnicos y/o rayos X.

debe realizar una bsqueda de
historias clnicas por paciente.

La Gerente General debe
realizar un mantenimiento de los
empleados.
generar un reporte de
pacientes por especialidad para
conocer la cantidad de
pacientes atendidos.

generar un reporte de citas.

de especialidades.
Consultar stock de insumo
Consultar Proveedor
Registrar Cotizacin de insumo
Consultar Cotizacin de insumo
Consultar Orden de Compra de
insumo
Mantener Insumos
Mantener Proveedor
prximos a agotarse
Consultar historia clnica
especialidad
Mantener especialidad
Mantener Marca/laboratorio
Mantener tipo de insumo
Mantener empleado
Mantener unidad de medida
Mantener tipo de proveedor
Consultar exmenes
examen
Generar reporte de citas
Mantener examen
52

debe aperturar una historia
clnica al paciente.
empleados.
registrar la orden de compra
despus de efectuar la
cotizacin.
debe realizar una bsqueda de
citas.
El Usuario (Jefe de Laboratorio,
Clnicos/Rayos X,
Recepcionista-Secretaria,
Gerente General y Cajero) debe
accesar al sistema.

El sistema va a mostrar el men
principal con el nombre del
usuario que accesa.
El sistema muestra un cuadro
de dilogo al usuario
indicndole si cierra o no la
sesin.
El sistema muestra un cuadro
de dilogo al usuario
indicndole errores al ingresar
usuario y contrasea.

El Usuario debe realizar una
copia de seguridad al salir del
sistema.
usuarios en caso el empleado lo
requiera.
La RecepcionistaSecretaria
realiza mantenimiento de
pacientes.

realizar una bsqueda de reas.
cargos.
estados.

registrar la factura de compra.
El Cajero genera comprobante
de anlisis clnicos/rayos X por
la prueba que se realice el
paciente.

La Recepcionista-Secretaria y el
Cajero deben realizar una
consulta de mdicos.
tipos de estados.
mdicos.
permisos.
de tipos de examen.

debe generar la cita al paciente.

El Cajero debe generar la orden
de atencin.

La Gerente General realiza
mantenimiento de horarios de
los mdicos.
Generar historia clnica
Consultar empleado
insumo
Ingresar usuario y contrasea
Iniciar sesin
Cerrar sesin
Bloquear sesin
Generar backup
Mantener usuario
Mantener rea
Mantener cargo
Mantener estado
Registrar factura de compra de
insumo
Consultar mdico
Mantener tipo de estado
Mantener mdico
Mantener permiso
Mantener tipo de examen
Mantener historia clnica
Consultar cita
Generar comprobante de examen
Generar cita
Generar orden de atencin
Mantener horario

3.2.4. Creacin de la Matriz de Caso de Uso vs Requerimientos Funcionales (Trazabilidad)

54
3.2.5. Modelo de Casos de Uso
3.2.5.1. Diagrama de Caso de Uso

Consultar empleado
(from Gesti onar admi ni straci n)
Mantener rea
Mantener cargo
Mantener empleado
Mantener estado
Mantener mdico
Mantener permiso
Mantener tipo de estado
Mantener usuario
Generar orden de atencin
(from Gesti onar consul ta mdi ca)
cajero
(f rom Actores)
Generar comprobante de examen
(from Gesti onar exmenes)
Generar cita
Mantener especialidad
Mantener examen
Mantener tipo de examen
Generar historia clnica
(from Gesti onar hi stori a cl ni ca)
Mantener historia clnica
(from Gesti onar hi stori a cl ni ca)
Generar reporte de citas
(from Reportes)
Recepcionista - Secretaria
(f rom Actores)
especialidad
(from Reportes)
Generar backup
(from Seguri dad)
Ingresar usuario y contrasea
(from Seguri dad)
Usuario
(f rom Actores)
Bloquear sesin
(from Reuti l i zabl es)
<<extend>>
Cerrar sesin
<<include>>
Consultar cita
Consultar exmenes
Consultar historia clnica
<<include>>
<<include>>
Consultar mdico
<<include>>
<<include>>
Consultar orden de compra
(from Reuti l i zabl es) Mantener Insumos
(from Admi ni strar compras)
Mantener Marca/laboratorio
Mantener Proveedor
Mantener tipo de insumo
Mantener tipo de proveedor
Mantener unidad de medida
Registrar Cotizacin de insumo
Registrar factura de compra
<<include>>
insumo
Consultar Cotizacin de insumo
<<include>>
Jefe Laboratorio
(f rom Actores)
Consultar proveedor
<<include>>
(from Reportes)
prximos a agotarse
(from Reportes)
examen
(from Reportes)
Clnicos/Rayos X
(f rom Actores)
Consultar stock de insumo
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Iniciar sesin
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Mantener horario
Gerente Gral.
(f rom Actores)
55
3.3. MODELO DE ANLISIS Y DISEO
3.3.1. Modelo de Anlisis

Formato de Tesina

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Formato de Tesina

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NDICE GENERAL

You might also like