FECHA: JUNIO DEL 2011

DESCRIPCIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25
GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) 206,280.45
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 0.5%) 44,202.95
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.3%) 23,574.91
GASTOS DE EVALUACION (0.15%) 8,840.59
GASTOS DE PROGRAMA DE EDUCACION Y SENCIBILIZACION (0.55%) 32,415.50
PRESUPUESTO TOTAL 6,209,041.65
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
CONCLUSIN INFRAESTRUCTURA 1,390,318.62
CB N 1, SANTA ADRIANA 199,998.86
CB N 2, LA CAPILLA 181,383.33
CB N 3, GUARDIA CIVIL 200,515.68
CB N 4, MARIANO MELGAR 187,455.57
CB N 5, C. MIRAFLORES 186,467.15
CB N 6, TAMBOPATA 130,107.18
CB N 7, TAPARACHI 113,073.18
CAMARA DE BOMBEO AGUA CRUDA EN AYABACAS 191,317.67
INSTALACIN NUEVAS LINEAS DE IMPULSIN 2,952,884.95
LI N 1, SANTA ADRIANA 464,798.59
LI N 2, LA CAPILLA 279,141.04
LI N 3, GUARDIA CIVIL 416,528.62
LI N 4, MARIANO MELGAR 193,928.65
LI N 5, C. MIRAFLORES 719,016.42
LI N 6, TAMBOPATA 390,550.55
LI N 7, TAPARACHI 488,921.08
COSTO DIRECTO 4,343,203.57
GASTOS GENERALES (10.00%) 434,320.36
UTILIDAD (5.00%) 217,160.18
SUB TOTAL 4,994,684.11
IGV (18.00%) 899,043.14
PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y
LINES DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
( A ) GASTOS FIJOS
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
A.1.01 Documentos de licitacin est 1.00 1,000.00 1,000.00
A.1.02 Visita a Obra est 2.00 1,000.00 2,000.00
A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,500.00
A.2 OFICINA PRINCIPAL
A.2.01 Gerente mes 0.10 6.00 10,000.00 6,000.00
A.2.02 Contador mes 0.10 6.00 5,000.00 3,000.00
A.2.05 Secretaria mes 0.10 6.00 2,500.00 1,500.00
A.2.06 Chofer mes 0.10 6.00 2,000.00 1,200.00
A.2.07 Conserje mes 0.10 6.00 1,500.00 900.00
A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00 1,800.00
A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00 7,632.00
A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00 4,200.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 26,232.00
TOTAL GASTOS FIJOS 29,732.00
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 6.00 1.00 7,000.00 42,000.00
B.1.02 tecnico de laboratorio Mes 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00
B.1.03 Asistente de Supervision Mes 6.00 1.00 4,000.00 24,000.00
B.1.05 Chofer Mes 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00
B.1.06 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 87,000.00 46,110.00
133,110.00
B.2 GASTOS DE ALIMENTACION
B.2.01 Personal Profesional mes 2.00 6.00 300.00 3,600.00
B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 4,800.00
B.3 EQUIPOS DIVERSOS
B.3.01 Equipos de Ingenieria Y topografia mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
B.3.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
B.3.03 Equipos de Oficina y computo mes 1.00 6.00 350.00 2,100.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 32,100.00
B.4 MATERIALES Y OTROS
B.4.01 Materiales de Oficina Glb 1.00 1.00 3,178.45 3,178.45
B.4.02 Alquiler de Oficina Glb 1.00 6.00 560.00 3,360.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS 6,538.45
B.5 CONTROL TECNICO Y OTROS
B.5.01 Controles de Calidad Glb 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS 10,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES 176,548.45
TOTAL GASTOS SUPERVISION (A+B) 206,280.45
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
3/10
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES
COSTO
COSTO
MENSUAL S/.
PARCIAL S/.
1 Ingeniero Proyectista A glb 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00
3 Ingeniero Proyectista C (electrisista) glb 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
4 Asistente de Proyectista Mes 1.00 1.00 2,200.00 2,200.00
5 topogarfo Mes 1.00 0.50 2,200.00 1,100.00
6 Dibujante en CAD Mes 1.00 0.50 2,000.00 1,000.00
8 Copias de Planos est 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 24,800.00 13,144.00
39,444.00
2.00
PRECIO
COSTO
UNITARIO S/.
PARCIAL S/.
1 Glns. 35.00 12.80 448.00
448.00
3.00
PRECIO
COSTO
UNITARIO S/.
PARCIAL S/.
1 Glb. 1.00 2,810.95 2,810.95
3.00
PRECIO
COSTO
UNITARIO S/.
PARCIAL S/.
1 Equipos de Ingenieria y Topografia Glb. 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 44,202.95

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM UNIDAD
CANTIDAD
TIEMPO
PARTICIPACION DESCRIPCIN
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
ITEM
CANTIDAD
Gasolina
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
EQUIPOS
MATERIALES Y UTILES
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
4/10
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES
COSTO
COSTO
MENSUAL S/.
PARCIAL S/.
1 Ingeniero Coordinador de Obra mes 6.00 1.00 2,400.00 14,400.00
9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00 7,632.00
22,032.00
2.00
PRECIO
COSTO
UNITARIO S/.
PARCIAL S/.
1 mes 6.00 257.15 1,542.91
TOTAL GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 23,574.91

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
DESAGREGADO DE GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM UNIDAD
CANTIDAD
TIEMPO
PARTICIPACION DESCRIPCIN
CANTIDAD
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
MATERIALES Y UTILES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
5/10
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
COSTO COSTO
MENSUAL S/.
PARCIAL S/.
A.1 RECURSOS HUMANOS
Capacitador mes 6 1.00 2,700.00 16,200.00
Leyes Sociales glb 1 53.00% 16,200.00 8,586.00
MONTO TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,786.00
PRECIO COSTO
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
B.1. 1,012.50
Glb 1.00 250.00 250.00
Glb 1.00 762.50 762.50
B.2 1,037.00
Millar 4.00 28.00 112.00
Cientos 20.00 35.00 700.00
Caja 15.00 15.00 225.00
B.3 5,580.00
Ciento 4.00 45.00 180.00
Mes 4.00 1,100.00 4,400.00
Unid. 2.00 500.00 1,000.00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSILIBILIZACION 32,415.50
DESAGREGADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
CANTIDAD
TIEMPO
PARTICIPACIO
N
Lapiceros
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
SERVICIOS
Transporte
PUBLICIDAD
Volantes
Promocion por Radio y TV
Paneles
Local
MATERIAL DE TRABAJO
Hojas
Tripticos
6/10
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES
COSTO
COSTO
MENSUAL S/.
PARCIAL S/.
1 Ingeniero Evaluador de Expediente Tecnico glb 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
2 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 5,000.00 2,650.00
7,650.00
2.00
PRECIO
COSTO
UNITARIO S/.
PARCIAL S/.
1 Glns. 10.00 12.80 128.00
128.00
3.00
PRECIO
COSTO
UNITARIO S/.
PARCIAL S/.
1 mes 1.00 250.00 250.00
2 Glb. 1.00 812.59 812.59
1,062.59
TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 8,840.59

DESAGREGADO DE GASTOS OPERATIVOS
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
ITEM UNIDAD
CANTIDAD
TIEMPO
PARTICIPACIO
N
DESCRIPCIN
TOTAL SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD
SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
Gasolina
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CANTIDAD
copias Fotostaticas
materiales varios
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
7/10
Proyecto :
Codigo Snip: 160066
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO
2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 899,043.14
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 44,202.95
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 22,032.00 24,786.00 7,650.00
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,542.91 1,037.00 128.00
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 206,280.45 6,592.50 1,062.59
TOTAL PRESUPUESTO 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 899,043.14 206,280.45 44,202.95 23,574.91 32,415.50 8,840.59
: Tipo de Transaccion
: generica del Gasto
: Sub Generica del Gasto
: Especifica del Gasto
PRESUPUESTO ANALITICO
TT G SG ESP
Gastos de
Supervisin
IGV
Gastos
Operativos
TT
G
GASTOS
GENERALES
Gasto de
seguimiento y
monitoreo
COSTO DIRECTO
SG
ESP
Gastos de
Educacion y
Sensibilizacion
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION UTILIDAD
Gastos
Elaboracion Exp.
Tecnico
5,893,727.25
-
-
44,202.95
-
54,468.00
2,707.91
213,935.54
6,209,041.65
PRESUPUESTO ANALITICO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
SUB TOTAL Monto
(S/.)
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
A.1.01 Documentos de licitacin est 1.00 2,000.00 2,000.00
A.1.02 Visita a Obra est 2.00 2,000.00 4,000.00
A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,500.00
A.2 OFICINA PRINCIPAL
A.2.01 Gerente mes 0.20 6.00 10,000.00 12,000.00
A.2.02 Contador mes 0.20 6.00 5,000.00 6,000.00
A.2.03 Asistente Tcnico mes 0.20 6.00 2,500.00 3,000.00
A.2.04 Auxiliar administraticvo mes 0.20 6.00 1,800.00 2,160.00
A.2.05 Secretaria mes 0.20 6.00 2,500.00 3,000.00
A.2.06 Chofer mes 0.20 6.00 2,000.00 2,400.00
A.2.07 Conserje mes 0.20 6.00 1,500.00 1,800.00
A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00 1,800.00
A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 32,160.00 17,044.80
A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00 4,200.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 53,404.80
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 59,904.80
1.38%
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
UNIDAD MESES S/. / u S/.
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
B.1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
B.1.03 Ingeniero Electricista mes 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
B.1.04 Metrador - Autocadista mes 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00
B.1.05 Maestro de Obra mes 1.00 6.00 2,800.00 16,800.00
B.1.06 Topografo mes 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.07 Administrador mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
B.1.08 Almacenero mes 1.00 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.09 Secretaria mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
B.1.10 Chofer mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
B.1.11 Guardianes mes 2.00 6.00 1,200.00 14,400.00
B.1.12 Ayudante de Topografia mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
B.1.13 Conserje mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
B.1.14 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 203,400.00 107,802.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 311,202.00
B.2 GASTOS DE ALIMENTACION
B.2.01 Personal Profesional mes 3.00 6.00 300.00 5,400.00
B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 6.00 6.00 250.00 9,000.00
B.2.03 Personal Auxiliar y Obrero Capacitado mes 5.00 6.00 250.00 7,500.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 21,900.00
B.3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
B.3.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 30,000.00
B.4 MATERIALES Y OTROS
B.4.01 Materiales de Oficina mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
B.4.02 Remedios, Asistencia Medica Glb 1.00 1.00 2,313.56 2,313.56
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 11,313.56
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
10/11
CODIGO SNIP N: 160066
FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 374,415.56
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 434,320.36
COSTO DIRECTO 4,343,203.57
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 10.00%
11/11