Manuel Qse 2012

Manuel QSE du 24/09/2012
Le prsent document est disponible et jour sur lIntranet de la Ville de Besanon. Sa diffusion nest pas contrle.

Services Techniques

DEPARTEMENT
DE LEAU ET DE LASSAINISSEMENT

MANUEL
QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

SERVICES TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE LEAU ET DE LASSAINISSEMENT

E/A-Manuel MANUEL QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT Page 2 sur 46


Politique QSE

Plaant le respect de lusager, de lenvironnement et de la scurit au cur de ses
proccupations, le Dpartement de lEau et de lAssainissement de la Ville de Besanon a
volontairement entrepris, il y a de cela plus de dix ans, une dmarche damlioration
continue. Cette dmarche, applique au cycle urbain de leau , cur de notre mtier, a
permis lobtention des certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

En accord avec la politique de la municipalit de Besanon, le Dpartement de lEau et de
lAssainissement a dfini ses orientations pour prserver lenvironnement, matriser les
risques pour la sant et la scurit et satisfaire la qualit garantissant lexcellence de nos
produits :

- assurer et dmontrer la conformit rglementaire et contractuelle de nos
activits

- couter et satisfaire les usagers

- poursuivre la dmarche de prvention des risques de pollution

- poursuivre la dmarche de prvention des risques sant et scurit pour ses
agents

- affecter les ressources et moyens ncessaires la formation et la
sensibilisation du personnel

Tous nos agents, nos fournisseurs et nos partenaires contribuent latteinte des objectifs
du cycle urbain de leau (produire, distribuer et commercialiser de leau potable, collecter et
de traiter des eaux uses et pluviales) :
- la matrise de la production de leau La Bisontine ,
- la rduction et la matrise de nos rejets au Doubs,
- la prservation de nos ressources en eau et en nergie,
- lamlioration de la gestion des dchets et des sous produits
- la connaissance, la prvention et la gestion des risques.

Ces trois domaines de la Qualit, de la Sant et de la Scurit et de lEnvironnement
constituent notre systme de management intgr ou QSE, cohrent avec la finalit de nos
missions visant grer le cycle urbain de leau de manire durable au sein des services
municipaux de la Ville de Besanon.

Pour la Ville de Besanon,
le Directeur lEau
et lAssainissement

Rgis DEMOLY
Pour le Maire,
lAdjoint lEau
et lAssainissement

Christophe LIME

SERVICES TECHNIQUES



1 SOMMAIRE
1 SOMMAIRE.......................................................................................................... 3
2 PRESENTATION DEPARTEMENT DE LEAU ET DE LASSAINISSEMENT.... 4
2.1 Principales missions des services.............................................................................................. 4
2.2 Localisation et effectifs ............................................................................................................... 8
2.3 Patrimoine gr et entretenu par les services............................................................................ 8
2.4 Bilan dactivits et indicateurs financiers.................................................................................. 10
2.5 Besanon et la qualit .............................................................................................................. 12
2.6 Besanon et lenvironnement ................................................................................................... 13
2.7 Besanon, la sant et la scurit ............................................................................................. 16
3 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE, LA SECURITE ET
LENVIRONNEMENT............................................................................................... 17
3.1 Domaine dapplication .............................................................................................................. 17
3.2 Lapproche processus .............................................................................................................. 17
3.3 Organigramme et dfinition de fonctions.................................................................................. 20
3.4 Les responsabilits particulires .............................................................................................. 22
4 DESCRIPTION DES PROCESSUS ET SOUS PROCESSUS........................... 23
PROCESSUS DE PILOTAGE
4.1 DIRECTION.............................................................................................................................. 23
4.2 AMELIORATION ...................................................................................................................... 29

PROCESSUS DE REALISATION
4.3 PRODUCTION ......................................................................................................................... 35
4.4 DISTRIBUTION........................................................................................................................ 36
4.5 COLLECTE............................................................................................................................... 36
4.6 TRAITEMENT........................................................................................................................... 38
4.7 RELATIONS USAGERS........................................................................................................... 38

PROCESSUS SUPPORT
4.8 SOUS PROCESSUS................................................................................................................ 39
5 ANNEXES.......................................................................................................... 43
5.1 Liste des procdures par processus ........................................................................................ 43
5.2 Correspondances Normes ISO et OHSAS / Processus / Sous-processus.............................. 43
5.3 Gestion du manuel ................................................................................................................... 46

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2 PRESENTATION DEPARTEMENT DE
LEAU ET DE LASSAINISSEMENT
La Ville de Besanon assure en rgie directe la gestion des services de leau et de
lassainissement.

2.1 Principales missions des services
2.1.1 Services de lEau et de lAssainissement:
Le Dpartement Eau et Assainissement gre leau sur lensemble de son cycle urbain. Il
fournit aux usagers une eau potable de qualit et bon march : la Bisontine. Il rend ensuite
au milieu naturel une eau dpollue, conforme la rglementation.
Ces oprations sont ralises dans le cadre dune triple certification qualit, scurit et
environnement.
Le Dpartement, sous lautorit dun Directeur de Dpartement, regroupe :

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Une direction technique, avec un directeur, regroupant les services Production
eau potable, Distribution eau potable, Collecte eaux uses, Traitement eaux uses
et une cellule Systme dInformation Gographique
Un service Relations lusager, avec un chef de service, regroupant les cellules
Administration Budgets Marchs, Commerciale et Branchements END
Une charge de mission Qualit Scurit Environnement.

Les enjeux du Dpartement Eau Assainissement sont les suivants :
Une gestion dynamique du cycle urbain de leau, de la protection de la ressource
en eau potable la dpollution des effluents urbains dans un but de prservation
des milieux naturels rcepteurs
Linsertion de cette gestion dynamique dans la politique gnrale de la collectivit
(Agenda 21, Tramway, dveloppement urbain, ...).
Production et distribution deau potable :
Le service de leau a pour mission lalimentation en eau potable, du prlvement dans la
nature jusqu la mise disposition au compteur deau. Le personnel municipal ralise les
tudes, lentretien, lexploitation et la gestion du service. Les travaux neufs ou gros travaux
sont confis des entreprises extrieures :
grer et entretenir les installations de production
exploiter et entretenir le rseau de distribution
rnover et amliorer les ouvrages de production et de distribution
fournir des eaux de qualit LA BISONTINE et LA BISONTINE PETILLANTE
Embouteille et gazifie Besanon par Rime Boissons, limonadier artisanal depuis
1921, La Bisontine Ptillante bnficie de circuits de transports courts. Vendue
uniquement en bouteille de verre consigne, les emballages ne sont pas perdus mais lavs
et rutiliss.

Des missions complmentaires sont prises en charge par le service de leau, notamment
la gestion des appareils de lutte contre lincendie, des fontaines publiques, ou
lapprovisionnement en chlore des piscines municipales.

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Collecte et traitement des eaux uses :

Le service de lassainissement a pour missions de
collecter, transporter et purer les eaux uses,
avant leur retour au milieu naturel, le Doubs :

exploiter et entretenir le rseau de collecte des eaux uses et pluviales
rnover et amliorer les ouvrages de collecte et de traitement
grer et entretenir la station d'puration
grer les sous-produits d'assainissement

Relations aux usagers :
Pour sa part, le service Relations Usagers gre des missions techniques, financires et
administratives en lien direct avec les Bisontins, dont la relve des compteurs et la
facturation.

Le service Relations Usagers a pour missions :

raliser les nouveaux branchements deau et dassainissement et entretenir les
compteurs
assurer la gestion et le contrle des Eaux Non domestiques dverses dans le
rseau public d'gout et organiser les relations contractuelles avec les usagers
assurer la gestion et le contrle de lassainissement non collectif et organiser les
relations avec les usagers
assurer la gestion administrative des abonns (le fichier des abonns, la relve
des compteurs et la facturation)
assurer laccueil et le suivi de la relation avec lusager
appliquer le dispositif Solidarit Eau gr par le Conseil Gnral du Doubs afin
de faciliter la gestion des impays et viter les coupures deau pour les foyers
ayant des difficults financires

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2.1.2 Autres activits des services
Activits hors primtre de certification
Une activit ralise par le Dpartement Eau et Assainissement nentre pas dans le
primtre de certification : intervenir sur les communes extrieures et notamment grer et
entretenir les stations dpuration extrieures.
La coopration dcentralise
Dans les territoires palestiniens, l'accs l'eau est fortement conditionn par l'tat des
relations avec Isral. C'est sur le camp de rfugis d'Aqabat Jabr de Cisjordanie que
Besanon participe, depuis 2004, une discrte action visant contribuer rnover le
rseau d'eau desservant 6.000 7.000 habitants. Partant dune urgence pour la satisfaction
des besoins de base, les deux collectivits ont entrepris un programme de coopration sur
laccs leau. La Ville de Besanon et le camp de dAqabat Jabr en Cisjordanie ont sign le
24 janvier 2008 une convention de partenariat sur un programme de rnovation du rseau
deau et dassainissement du camp.
Cette convention est laboutissement dun travail men de longue date. Depuis dcembre
2004, des missions de terrain effectues chaque anne, laccueil officiel Besanon dune
dlgation du camp de dAqabat Jabr, ont permis dlaborer un vritable projet de
dveloppement, anim par un rseau de partenaires trs impliqus dans sa russite.
Le programme comporte 4 volets :
la rnovation du rseau deau
la sensibilisation la valeur de leau et aux conomies
la mise en place dun service de leau en capacit de grer la partie technique et
administrative
une premire approche de lassainissement.

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2.2 Localisation et effectifs
Direction Gnrale des Services Techniques
Mairie 2 rue Mgevand :Direction

Dpartement de lEau et de lAssainissement

117 agents pour les services de lEau et de lAssainissement et
3 agents sur la Direction Grands Travaux
4 chauffeurs du Parc Auto et Logistique.

Les agents du Dpartement sont rpartis sur les sites suivants :

Ateliers du Centre Technique Municipal :
direction, encadrement technique, gestion des abonns et secrtariat,
entretien et exploitation du rseau et des ouvrages de collecte

Station de Griffon (Eau):
gestion et entretien des units de production, de pompage et de stockage

Station de Chenecey (Eau) :
laboratoire

Station d'puration de Port-Douvot (Assainissement) Velotte:
gestion, entretien de la station et laboratoire.

2.3 Patrimoine gr et entretenu par les services

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Service de lEau
Secteur Station Production
Il ralise le traitement de leau, le
pompage et lacheminement sur les
rservoirs :

4 stations de traitement et de
pompage :
-La Malate (Source dArcier)
-Chenecey-Buillon (prlvement
dans la Loue)
-Thise (champ captant de Thise-
Arodrome)
-Chailluz (champ captant de Chailluz)

8 installations de pompage

18 rservoirs,
capacit totale 40 800 m
3

Secteur Rseau - Distribution

431 km de canalisations constituent
le rseau deau potable

13 100 branchements deau
alimentent les immeubles, les
bouches darrosage et les fontaines

Plan de situation des ressources en eau

Service de lAssainissement
Le rseau
Il dessert 2 400 hectares urbaniss

8 820 branchements relient les
proprits prives aux gouts

295 km de rseau de collecte
acheminent les eaux uses ainsi que
les eaux pluviales jusqu la station
dpuration de Port Douvot

11 dversoirs dorages
17 postes de refoulement
10 bassins dorages
2 dessableurs
2 ouvrages de drivation
6 pluvios

La station dpuration de Port-
Douvot
1 station d'puration de 200 000
quivalents-habitants
Plan schmatique des principaux collecteurs et bassins versants

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2.4 Bilan dactivits et indicateurs financiers
2.4.1 Le prix de leau La Bisontine Besanon en 2011
Le prix total du mtre cube deau est de 2,36. Ce montant correspond :
leau potable
lassainissement, ou traitement des eaux uses
lapplication de la TVA et des redevances reverses lAgence de lEau Rhne
Mditerrane Corse

En plus de la consommation, une redevance annuelle est perue au titre de
labonnement. Le prix du m
3
est le mme quel que soit le volume deau consomm.

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2.4.2 Indicateurs financiers
Le service de leau :
8.7 millions de m
3
deau ont t prlevs dans la nature en 2011. Une fois traite, La
Bisontine est conforme au Code de la Sant Publique ; leau consomme par les bisontins
reprsente 6.2 millions de m
3
.

Recettes dexploitation propres: 6 539 515
Redevances spcifiques: 1 520 165

Travaux et investissements :
Raliss en 2011: 6 450 000
Prvus en 2012: 4 400 00

Le service de lAssainissement :
La station dpuration traite en moyenne 11 millions de m
3
deffluents par an, soit environ
30 000 m
3
/jour. Elle rpond des exigences strictes en matire de rejet et assure un
traitement optimal de lazote et du phosphore (Doubs class en zone sensible sur ce dernier
paramtre).
Sur les 7 476 tonnes de boues vacues aprs mthanisation en 2011, lpandage agricole
reprsente 83.7%, le compostage et la valorisation agricole 16.1% et lincinration
seulement 0.12%.

Recettes dexploitation: 10 457 000
Redevances spcifiques: 862 000

Travaux et investissements :
Raliss en 2011: 10 803 000
Prvus en 2012: 14 897 000

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2.5 Besanon et la qualit
2.5.1 La Direction Qualit de la Ville de Besanon
Cette direction dfinit et valide le planning daudits internes en fonction des besoins des
services de la Ville de Besanon, du CCAS et de la Communaut dAgglomration du Grand
Besanon. Elle qualifie les auditeurs, enregistre les rapports daudits et veille lefficacit des
audits internes.
2.5.2 La qualit de leau distribue
Environ 300 analyses sont ralises annuellement par deux laboratoires scientifiques
dans le cadre du contrle rglementaire. La DDASS et la Direction Hygine-Sant ralisent
ces 300 prlvements par an la source, sur leau traite et sur leau distribue.
Le laboratoire du service de leau analyse quotidiennement les paramtres
bactriologiques et physicochimiques de leau de chaque station.
Quelle que soit la ressource concerne, les qualits physico chimiques et bactriologiques
ont t satisfaisantes et les rseaux de bonne qualit en 2011.
Leau produite et distribue sur Besanon est calcaire trs calcaire.

2.5.3 Le contrle de leau collecte
Le laboratoire de la station dpuration, agr par lAgence de lEau, raison de 5 bilans
journaliers tous les 8 jours, analyse la pollution en entre et sortie de station.
Des analyses plus spcifiques sont confies au laboratoire de Chimie de Eaux de la
Facult des Sciences de Besanon et au Laboratoire SADEF.
Les rsultats sont transmis mensuellement lAgence de lEau Rhne-Mditrrane-Corse
et la Direction Dpartementale de lAgriculture et de la Fort charge de la Police des eaux.

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2.5.4 Les rfrences
Linstitut Franais du Design a dcern
le Janus de la cit 2008 la Ville de Besanon
pour son concept de valorisation de leau du robinet
travers La Bisontine et La Bisontine Ptillante .

Les 18e trophes Eco-actions organiss par lassociation
Les Eco Maires ont rcompens en 2008 les initiatives de onze
collectivits territoriales en matire de dveloppement durable.
La Ville de Besanon remporte le premier prix pour sa campagne
de promotion de leau potable municipale, valorisant leau du robinet
que les Bisontins peuvent mme consommer sous forme gazeuse.

Le Dpartement de lEau et de lAssainissement a obtenu la
certification Courrier Qualit Certifie, permettant au service
de conserver lentire responsabilit du management de
son processus courrier. Le rfrentiel, interne la Ville de Besanon,
permet tout service de matriser le processus courrier, de dmontrer
son aptitude garantir cette matrise et de lamliorer en continu.

2.6 Besanon et lenvironnement
Lensemble des donnes environnementales de la Ville de Besanon et de sa rgion sont
dcrites dans le plan local durbanisme ainsi que le projet damnagement et de
dveloppement durable (PLU & PADD).
Ce document est tabli et tenu jour par la Direction de lUrbanisme et Habitat de la Ville
de Besanon.
2.6.1 Les activits et la situation rglementaire
Le Code de lEnvironnement est le document rfrent pour les aspects
environnementaux.
Certaines activits ou installations du Dpartement de lEau et de lAssainissement
entrent dans le cadre de rubriques de la nomenclature des Installations Classes pour la
Protection de lEnvironnement (ICPE) et celles des Installations Ouvrages et Travaux soumis
autorisation ou dclaration au titre de larticle 10 de la loi sur leau du 3 janvier 1992
(IOTA).
Les tableaux rcapitulatifs de ces rubriques sont indiqus ci-dessous.

SERVICES TECHNIQUES


Service de leau

Rubriques ICPE

Classement
S
i
t
e
s

c
o
n
c
e
r
n
s

Activit ICPE Situation
A
u
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o
r
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n

D
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c

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q
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s
s

C
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m
m
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t
a
i
r
e
s

B
e
s
a
n
o
n

(
C
T
M
)

Stockage de
chlore en
bouteille
1138-2
Chlore (emploi ou stockage du) de quantit totale
susceptible dtre prsente sur le site et suprieure 1
tonne mais infrieure 25 tonnes
4,12 t.
(Stockage
maximum de
84 bouteilles
de 49 kg)
X

P
l
a
n
o
i
s
e

(
r
s
e
r
v
o
i
r
)

Stockage de
chlore en
bouteille
1138-4
Chlore (emploi ou stockage du) en rcipient de capacit
unitaire infrieure 60 kg
98 kg
(Stockage de 2
bouteilles de
49 kg)
X

B
e
s
a
n
o
n

(
C
T
M
)

Stockage
deau de javel
(en cuve)
1200-2
Comburants (fabrication emploi ou stockage de substances
ou prparations) tels que dfinis la rubrique 1000
lexclusion des substances vises nominativement ou par
famille par dautres rubriques
4 500 L.
X

Rubriques IOTA

S
i
t
e
s

c
o
n
c
e
r
n
s

O
p
r
a
t
i
o
n

N de rubrique de la nomenclature lie l'article 10 de la loi n 92-3
du 3 janvier 1992
A
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n

D
c
l
a
r
a
t
i
o
n

N
o
n

C
l
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s
s

Commentaires
U
s
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n
e

d
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T
h
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s
e

X

U
s
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d
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C
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l
u
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X

P
r
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s
e

d
e
a
u

d
A
r
c
i
e
r

P
r
v
e
m
e
n
t

1,1,1
Prlvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un systme aquifre l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, drivation ou tout autre procd : capacit totale maximale des
installations de prlvement suprieure ou gale 80 m/heure
X

U
s
i
n
e

d
e

C
h
e
n
e
c
e
y

B
u
i
l
l
o
n

P
r
v
e
m
e
n
t
2,1,0
Prlvements, installations et ouvrages permettant le prlvement, y compris par drivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
aliment par ce cours d'eau ou cette nappe : d'une capacit totale maximale suprieure ou
gale 1 000 m/heure ou 5 % du dbit du cours d'eau ou, dfaut, du dbit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau
X

SERVICES TECHNIQUES


B
a
r
r
a
g
e

3,1,1,0
Installations, ouvrages, remblais et pis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle l'coulement des crues
X

L
i
e
u

d
e

p
r
o
s
p
e
c
t
i
o
n

P
r
o
s
p
e
c
t
i
o
n
1,1,1,0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, cration de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destin un usage domestique, excut en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prlvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau
X
Pour toute nouvelle
recherche

Service de lassainissement

Rubriques ICPE

Classement
S
i
t
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s

c
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n
c
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s

Activit ICPE Situation
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D
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n

C
l
a
s
s

Commentaires
Cloche biogaz
1411.2c
Gazomtre et rservoir de gaz comprims renfermant des gaz
inflammables
2 t.
de gaz
comprim
X
Pas de dclaration
(choix de sappliquer
la rglementation de
la dclaration)
P
o
r
t

D
o
u
v
o
t

(
S
T
E
P
)

Stockage de
fuel
1432-2
Liquides inflammables (stockage en rservoir manufactur)

22000 L
X

Rubriques IOTA

S
i
t
e
s

c
o
n
c
e
r
n
s

O
p
r
a
t
i
o
n

N de rubrique de la nomenclature lie l'article 10 de la loi n 92-3
du 3 janvier 1992
A
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n

D
c
l
a
r
a
t
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n

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n

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s
s

Commentaires
S
T
E
P

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e

P
o
r
t

D
o
u
v
o
t

1.2.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, cration de puits ou d'ouvrage souterrain,
non destin un usage domestique, excut en vue de la recherche ou de la surveillance
d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prlvement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau
X

S
T
E
P

d
e

P
o
r
t

D
o
u
v
o
t

5,1,0
Stations d'puration des agglomrations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non
collectif devant traiter une charge brute de pollution organique : suprieure 600 kg de DBO5
X

Pris en compte dans
larrt prfectoral
(loi sur leau)
S
T
E
P

d
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r
t

D
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u
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o
t

E
p
a
n
d
a
g
e

d
e
s

b
o
u
e
s

5,4,0
Epandage de boues issues du traitement des eaux uses: la quantit de boues pandues dans
l'anne, produites dans l'unit de traitement considre : quantit de matire sche suprieure
800 t/an
X

Pris en compte dans
larrt prfectoral
(loi sur leau)
T
o
u
s

l
e
s

d
v
e
r
s
o
i
r
s

d
o
r
a
g
e

D
v
e
r
s
o
i
r

2,1,2,0
Dversoirs d'orage situs sur un systme de collecte des eaux uses destin collecter un flux
polluant journalier : compris entre 12 kg et 600 kg de DBO5
X X

Autorisation et
dclaration (selon le
dversoir dorage
concern)

SERVICES TECHNIQUES



2.7 Besanon, la sant et la scurit
La Ville de Besanon, au travers de la Direction de Hygine et Sant :
fournit au Dpartement de lEau et de lAssainissement les ressources pour la
vaccination, la salubrit, la dsinfection et la promotion de la sant
organise le Comit dHygine et de Sant (CHS) pour la Ville de Besanon
est linitiative de la mise en place du Document unique , conformment au
dcret du 5 novembre 2001.
Dans le cadre de lorganisation du Dpartement de lEau et de lAssainissement, une
valuation des risques professionnels (EvRP) plus dtaille est dcline depuis 2007. Les
populations prises en compte sont les agents, les entreprises extrieures et le public.
2.7.1 Les activits et la situation rglementaire
Le Code du Travail est le document rfrent pour les aspects hygine sant scurit.
Le dcret du 10 juin 1985 (modifi par le dcret du 3 fvrier 2012) donne les rgles
gnrales prcisant ce qu'il convient de faire en matire dhygine et de scurit dans les
collectivits territoriales (mise en place des assistants de prvention, ...).
2.7.2 Ses mtiers et leur dangerosit
La population prise en compte se dcompose en 3 familles, le descriptif prcis se
trouvant dans lEvRP :
les agents municipaux et stagiaires, ainsi que les lus
les entreprises extrieures
les usagers et lensemble du public.

Le tableau ci-dessous permet davoir une vision globale des risques associs aux mtiers
du Dpartement de lEau et de lAssainissement, le descriptif prcis se trouvant dans lEvRP :
Mtiers Conditions de ralisation Risques majeurs
Administratif
Plombier / Fontainier
Machiniste / Fontainier
Egoutier
Agent dexploitation
Electromcanicien
Releveur
Laborantine
En bureau / dplacement
Sur chantiers extrieurs
En stations deau
Dans le rseau dassainissement
En station dpuration
En station dpuration
Dplacement
Laboratoires en stations
Gestes et postures / Routier
Risque de chantier / Routier
Chute / Travailleur isol/ Ozone / Routier
Chute / Electrique / Espace confin
Chute / Chimique / Noyade
Chute / Electrique / Chimique
Gestes et postures / Chute / Travailleur isol/ Routier
Chute / Chimique / Noyade / Ozone

Les mtiers rencontrs sur les activits du Dpartement de lEau et de lAssainissement
ont une particularit car 2/3 des agents se dplacent durant la journe :
1/3 des agents sdentaires (bureaux)
1/3 des agents en chantier de voirie
1/3 des agents en chantier sur site.

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3 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA
QUALITE, LA SECURITE ET
LENVIRONNEMENT
3.1 Domaine dapplication
Ce manuel dcrit le Systme de Management QSE selon les normes ISO 9001 version
2008, OHSAS 18001 version 2007 et ISO 14001 version 2004, conu et gr par et pour le
Dpartement de lEau et de l'Assainissement de la Ville de Besanon.
Le primtre de certification est libell comme suit, en franais : Gestion durable du
cycle urbain de leau par les services de leau et de lassainissement : production et
distribution de leau potable, gestion, collecte et traitement des eaux uses et pluviales,
relations aux usagers.
Le primtre de certification est libell comme suit, en anglais : Sustainable
management of the urban water cycle by the departements of water supply and waste water
treatment : production and distribution of drinking water, management, collection and
treatment of rainwater and waste water , relationships with users.
Il ny a pas de conception.
Les tches externalises sont prsentes dans le sous-processus ACHATS.
3.2 Lapproche processus
3.2.1 La cartographie des processus
Lorganisation qualit, scurit et environnement du Dpartement de lEau et de
lAssainissement se traduit par une cartographie commune.
Chacun des processus est pilot par un pilote de processus.
Les activits des processus sont dcrites de faon gnrale dans la partie 4 du prsent
manuel et prcises dans des fiches processus. De plus :
les interactions entre processus internes sont identifies et dcrites selon une
matrice des interfaces
les interactions avec des processus externes (PAL, Matrise de lEnergie, ...) font
lobjet de contrats de services avec la Ville de Besanon ou la Communaut
dAgglomration du Grand Besanon (CAGB).

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Les processus et leurs interactions sont valus et revus en revue de direction.
Chaque processus dispose dindicateurs permettant den suivre lvolution. Ces indicateurs
sont de trois types :
indicateurs propres au systme de management QSE
indicateurs lgaux (selon le dcret du 2 mai 2007)
indicateurs dactivits (bilans, rapports, gestion par activits, ...)

3.2.2 Dploiement du systme de management Qualit, Scurit et Environnement

Les programmes, objectifs et cibles sont dfinis en revue de direction. Ils sont sous la
responsabilit des pilotes de processus dsigns qui en assurent la gestion (dploiement,
ralisation, suivi, vrification, analyse et capitalisation).
Tableau de bord QSE
Gestion par activits
Rglementation Stratgique
Relevs
Analyses

Tableau de bord des
processus Management
Oprationnel
P
I
L
O
T
E
S
P
E
R
S
O
N
N
E
L
D
I
R
E
C
T
I
O
N
Rapports
dactivits
QSE Rglementation
Parties
intresses
Revue
de direction
Exigences
lgales et autres
Moyens
disponibles
Politique de la
Ville
Situation
QSE
POLITIQUE QSE

Dpartement de lEau
et de lAssainissement
Tableau de bord
des indicateurs
Rapports
et bilans
Gestion
par activits
Programmes
QSE
C/A
A/P
D/C
D/C

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Les rsultats sont prsents et comments en revue de direction. Les actions
damlioration ncessaires sont dcides.
3.3 Organigramme et dfinition de fonctions
3.3.1 Responsabilit et autorit
La gestion de l'eau sur la commune de Besanon est place sous l'autorit et la
responsabilit du Maire. Ce dernier propose au Conseil Municipal les dispositions caractre
budgtaire, tarifaire et rglementaire et applique les dcisions prises. Il dlgue l'un de ses
adjoints ses comptences en la matire. Christophe LIME, adjoint au Maire lu, est
dlgu la gestion de leau et de lassainissement ; il dfinit la politique qualit, scurit et
environnement du Dpartement de lEau et de lAssainissement.
Le Directeur de lEau et de lAssainissement est responsable de lapplication des
exigences lgales et autres exigences du Dpartement. Il veille donner les moyens
suffisants pour que la politique QSE soit mise en uvre, comprise et applique par
lensemble du personnel. Il dfinit, en collaboration avec le directeur technique, les chefs de
service et le responsable QSE, les programmes qualit, scurit et environnement.
Les responsabilits et lorganisation sont dcrites par lorganigramme gnral suivant :

3.3.2 Reprsentant de la Direction
La Direction, le Maire de Besanon, est reprsente par le Directeur de lEau et de
lAssainissement.
Dpartement de lEau et de l Assainissement
Rgis DEMOLY
Adjoint au maire
Elu dlgu la gestion de leau et de lassainissement
Christophe LIME
Maire de Besanon
Prsident de la Communaut dAgglomration
Jean-Louis FOUSSERET
Direction Gnrale des Services
Patrick AYACHE
Ple Services Techniques, Urbanisme et Environnement
Guy PEIGNER

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3.3.3 Organigramme du Dpartement de lEau et de lAssainissement

Conformment la rglementation et avec leur accord, plusieurs agents ont t dsigns par
lautorit territoriale afin de leur confier la fonction dassistant de prvention des rgles
dhygine et de scurit. Leur rle consiste assister et conseiller lautorit territoriale.

Afin de faciliter le dploiement de la scurit sur lensemble du Dpartement de lEau et de
lAssainissement, ces assistants de prvention, vritables relais scurit, sont rpartis et
positionns sur les diffrents secteurs dactivits suivants:
- la production deau potable,
- la distribution deau potable,
- la collecte des eaux uses,
- le traitement des eaux uses,
- les relations aux usagers.

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3.4 Les responsabilits particulires
Q S E
Lensemble
du personnel
Responsable, au regard de sa fonction, de ses actes et des
impacts associs :
sur la qualit des produits et prestations fournis,
sur sa scurit, son hygine et sa sant ou celles des
personnes prsentes,
sur lenvironnement.
X X X
Le maire Responsable lgal X X
Llu dlgu
la gestion de leau et de
lassainissement
Valider la politique QSE
Reprsenter la collectivit auprs des abonns
X
X
X
X
X
X
Le Directeur
de leau et de
lassainissement

Le directeur technique

Les chefs de service
Piloter le plan damlioration des processus
Appliquer lvaluation des risques et les plans dactions associs
Contrler lapplication des rgles dhygine, de scurit et
denvironnement
Reprsenter le Dpartement de leau et de lassainissement lors
des CHS
Appliquer lanalyse environnementale et les plans dactions
associs
X X
X
X

X
X

X

X

X
Le responsable QSE
Assurer que le systme de management est dploy efficacement
Communiquer avec lorganisme certificateur en matire de
systme de management et daudits
Piloter la ralisation des audits internes et les plans damlioration
associs
Consolider les donnes QSE
Grer les textes rglementaires et autres exigences
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
Les pilotes de processus et
sous-processus
Faire respecter les consignes environnement et scurit
Redmarrer la production aprs problme
Traiter la non-qualit fournisseur et la non-qualit interne
Piloter les activits de contrle
Grer les normes
Transmettre les rsultats danalyse aux parties intresses
Assurer la communication interne et externe avec ltat, les
collectivits et les associations

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

Le service Relations aux
usagers
Communiquer avec le client
Traiter les rclamations clients
X
X
X
X

Les sauveteurs secouristes
du travail (SST)
Prendre en charge un bless (mise en scurit et soins)
Prvenir les secours
X
X

X
Les pompiers (internes)
Contenir les dparts de feu
Prvenir les secours
X
X
X
X
Le mdecin du travail Assurer les visites mdicales X
Lingnieur
Hygine et Scurit
Organiser le CHS
Dynamiser le rseau des assistants de prvention
X
X

Les assistants de
prvention
Assurer la communication interne sur les questions H&S
Grer les registres Infirmerie et Hygine & Scurit
X
X

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4 DESCRIPTION DES PROCESSUS
Processus de pilotage
4.1 DIRECTION
4.1.1 Grer les exigences lgales et autres exigences
La procdure Gestion des exigences lgales et autres exigences prcise les sources
dinformations, caractrise lapplicabilit du texte, la conformit du Dpartement de lEau et
de lAssainissement aux exigences et limpact du texte sur lorganisation.
La liste des textes applicables est disponible sur le rseau informatique de la Ville de
Besanon et comprend en priorit :
le code des collectivits territoriales
le code du travail
le code de lenvironnement
les textes issus de la communaut europenne
La procdure explique les modalits pour la revue rgulire de la conformit du
Dpartement de lEau et de lAssainissement aux exigences.
4.1.2 Dfinir et piloter la politique QSE
4.1.2.1 Politique QSE
La Direction propose la politique du Dpartement de lEau et de lAssainissement en
fonction :
de la rglementation
de la situation QSE
des avis et exigences des parties intresses
de la politique et de lengagement de la Ville de Besanon
des ressources et infrastructures disponibles.
La politique est valide conjointement par llu dlgu la gestion de leau et de
lassainissement et le Directeur du Dpartement, et elle est revue lors de la revue de
direction. Elle est disponible sur le rseau Intranet, laccueil du Dpartement de lEau et de
lAssainissement pour le public, ainsi que sur le site Internet de la Ville de Besanon.

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4.1.2.2 Runions de pilotage
Type de runion Frquence Pilotes Participants Objectifs Formulaires
Revue de
Direction
semestrielle
Directeur
Eau
Assainissement
voir chapitre Revue de
direction
Suivant formulaire Ordre du
jour type
Compte-rendu
Runion
Gnrale
DEA
Selon les
projets
Directeur
Eau
Assainissement
Chefs de service
Ingnieurs
Techniciens
Chefs datelier
Grands projets /
Runion
DGST
hebdomadaire
Direction
Gnrale des
Services
Techniques
Directeur et
Directeur Technique
Suivi des dcisions politiques
Gestion des agendas
Compte-rendu
Runion
Elu Service
hebdomadaire
Directeur Eau
Assainissement
Elu dlgu
DGST
Personnes intresses
Suivi du budget
Suivi des indicateurs
Compte-rendu
Runion
Cadres
hebdomadaire
Directeur Eau
Assainissement
Chefs de service
Ingnieurs
Attachs
Suivi du budget
/
Runions
Productions
Distribution
Collecte
Traitement
Relations usagers
hebdomadaire Ingnieur
Responsables de
service
Agents de matrise
Suivi des travaux
Suivi des indicateurs
Suivi des registres HSS
Suivi des actions damlioration
Compte-rendu
Point
QSE
Selon
lavancement
des sujets
Responsable
QSE
Directeur Eau
Assainissement
Chefs de service
Suivi de lavancement de la
dmarche QSE
Compte-rendu

4.1.2.3 Revue de direction
La priodicit de ces runions est tablie deux fois par an. Elles se droulent partir
des mois de janvier et septembre de chaque anne. Elles sont prpares et organises par le
responsable QSE et la direction. L'lu dlgu prside les sances, en son absence, elles
sont prsides par le Directeur du Dpartement de lEau et de lAssainissement.
Sont invits la revue de direction :
l'lu dlgu la gestion de leau et de lassainissement
le conseiller municipal en charge de leau et de lassainissement
le mdecin du travail
lingnieur Hygine et Scurit
le Directeur Qualit de la ville
le Directeur de lEau et de lAssainissement
les Chefs de Service
les pilotes de processus et sous-processus
les Assistants de Prvention
Lordre du jour de la revue de direction permet de balayer lensemble des exigences
qualit, scurit et environnement. Llu dlgu et le Directeur statuent sur lefficacit, la
pertinence et ladquation du systme de management intgr QSE. Le responsable QSE

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tablit un compte rendu de sance et le met disposition sur lIntranet de la Ville de
Besanon.
Pour les processus, les pilotes ralisent en amont la revue de direction leur revue de
processus. Les activits des processus et le bilan, les points forts et faibles, les points
risque et amliorer y sont dcrits.
4.1.3 Grer le systme de management QSE
La partie oprationnelle de ce chapitre est gre par le responsable QSE.
4.1.3.1 Matrise de la documentation interne
La structure documentaire se prsente de la manire suivante :

La procdure documente Matrise de la documentation dtaille la manire dont les
documents sont matriss.
4.1.3.2 Matrise des enregistrements
Tous les lments constituant la documentation denregistrement circulant dans le
Dpartement de lEau et de lAssainissement sont identifis dans les fiches identification des
processus auxquelles ils se rapportent (selon la procdure Matrise de la documentation ).
Ils sont rpertoris sous forme de tableaux o sont dfinis leur titre, leur lieu de
stockage, leur mode de protection, leur accessibilit, leur dure de conservation et leur
mode dlimination. Leur archivage a une dure illimite en version informatise.
Chaque enregistrement est gr par le pilote dans le processus associ.
MANUEL QUALITE
SECURITE ET
ENVIRONNEMENT
PROCESSUS
(y compris contrats dinterface)
PROCEDURES
INSTRUCTIONS
SUPPORTS
DENREGISTREMENT
MODES
OPERATOIRES
DOCUMENTS
EXTERIEURS
CONTRATS DE SERVICE

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4.1.4 Grer les ressources
La Direction sassure que les moyens ncessaires sont disposition en terme de
personnel form ainsi que de temps, de matriel et despace pour pouvoir procder toutes
les activits ncessaires obtenir et amliorer :
la conformit du produit et des prestations
la prvention des risques hygine, sant et scurit
la prvention des risques environnementaux
le systme de management QSE
4.1.5 Comptences et formation
Les nouveaux embauchs bnficient dun parrain pour assurer leur intgration au sein
de la collectivit (Ville de Besanon).
Le responsable hirarchique assure, pour tout nouvel arrivant, la prsentation du
Dpartement et de ses activits, des aspects et impacts sur la qualit, la scurit et
lenvironnement. Chaque poste occup au Dpartement de lEau et de lAssainissement est
dcrit par une fiche de poste prcisant les responsabilits et les comptences associes. Les
comptences spcifiques sont reprises sur la fiche de poste individuelle.
Ltablissement et le suivi du plan de formation sont raliss conformment la
procdure Formation , gr par la Direction des Ressources Humaines de la Ville de
Besanon.
Des entretiens dvaluation annuels permettent notamment dvaluer lefficacit des
actions de formation et de rviser annuellement les fiches de postes.
4.1.6 Assurer la communication et la sensibilisation
4.1.6.1 Communication
La gestion de la communication est dcrite dans la procdure Communication . Elle
traite notamment de communication :
descendante en interne comme en externe
ascendante par les fiches de progrs et les registres dhygine et scurit
disposition des agents
avec les parties intresses
Aucune communication externe nest fate concernant les aspects environnementaux
significatifs, en particulier par rapport au plan Vigipirate en vigueur. Les rponses seront
donnes en cas de demande particulire.

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4.1.6.2 Sensibilisation et implication du personnel
La procdure Sensibilisation et implication du personnel dfinit comment la direction :
dtermine les thmes de sensibilisation relatifs aux activits des agents en lien
avec La Bisontine , lenvironnement et la scurit.
dfinit les moyens et les mthodes associes, le programme de dploiement
vrifie la comprhension des thmes.
Le Comit Hygine et Scurit, pilot par la Ville de Besanon, invite le directeur du
Dpartement de lEau et de lAssainissement.
Le Dpartement de lEau et de lAssainissement a mis en place sa propre organisation
pour consulter et faire participer les agents aux questions relatives lhygine, la sant et la
scurit. Son fonctionnement est dcrit dans la procdure Sensibilisation et implication du
personnel .
Cette procdure prsente :
Les outils mis en uvre
Les participants internes et externes
Les thmes
La communication
Les indicateurs et les rsultats
Le suivi des actions

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4.1.7 Ecoute client Grand Public
Une enqute triennale est ralise auprs du public bisontin. Lobjectif est de connatre
lopinion des usagers sur les prestations des services municipaux de lEau et de
lAssainissement. Les rsultats permettent dorienter les actions pour amliorer la qualit du
service rendu.
Lenqute se droule par sondage tlphonique, avec un questionnaire prcis
renseigner. Les usagers interrogs, sont :
des usagers directs, tirs au sort alatoirement dans le fichier informatique du
service commercial du Dpartement de lEau et de lAssainissement
des usagers indirects habitant Besanon, tirs au sort alatoirement dans
lannuaire tlphonique.
Le questionnaire est dcoup en diffrents thmes qui sont :
la satisfaction gnrale
limage, la notorit et linformation
un volet complmentaire uniquement pour les professionnels et les syndics
des questions plus gnrales sur linsatisfaction.
La comparaison est ralise avec les vagues des enqutes prcdentes. Le questionnaire
utilis se rapproche galement de certaines questions poses pour le baromtre du Centre
dInformation sur lEau.
Un plan de communication est ensuite labor et valid par lElu dlgu lEau et
lAssainissement, le Directeur Gnral des Services Techniques, le Directeur de la
Communication ainsi que le Directeur de lEau et de lAssainissement.
Cette enqute triennale Grand public, regroupe avec lcoute client et la satisfaction
client, fait lobjet dune procdure spcifique Ecoute client .

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4.2 AMELIORATION
4.2.1 Dfinir les aspects environnementaux
La procdure Hirarchisation des aspects environnementaux dcrit les modalits
dtude de la situation environnementale du Dpartement de lEau et de lAssainissement. Sa
gestion est sous la responsabilit du pilote du processus Amlioration.

4.2.1.1 Gestion de lanalyse environnementale
Lanalyse environnementale initiale est constitue :
dune synthse de la situation environnementale locale dcrite dans le PLU (Plan
Local dUrbanisme)
dun descriptif de lensemble des activits du Dpartement de lEau et de
lAssainissement
des plans associs aux activits
des rsultats des intrants / sortants
des tudes et rsultats de mesures
de la liste des exigences lgales et autres exigences applicables.
Le recueil et lanalyse des donnes sont raliss par les diffrents responsables des
activits.
Toute volution de la situation environnementale est prise en compte au cours des
runions de service ou QSE. Lanalyse environnementale est remise jour si ncessaire, au
minimum annuellement. Elle est disponible informatiquement au Dpartement Eau et
Assainissement.

4.2.1.2 Dtermination des couples aspects / impacts significatifs
Pour chaque activit et chaque volution, les aspects environnementaux et les impacts
associs sont identifis. Ils sont caractriss et hirarchiss en fonction de leur mode de
fonctionnement (normal, dgrad, accidentel).
Un couple aspect / impact devient significatif partir :
dun seuil damlioration continue dfini en revue de direction
dun non-respect de la rglementation et autres exigences.

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4.2.2 Dfinir les risques sant et scurit
La procdure Hirarchisation des risques Hygine et Scurit dcrit les modalits de
ralisation de lEvaluation des Risques Professionnels du Dpartement de lEau et de
lAssainissement. Sa gestion est sous la responsabilit du pilote du processus Amlioration.
4.2.2.1 Gestion de lEvaluation des Risques Professionnels
LEvaluation des Risques Professionnels initiale est constitue :
du dcoupage des sites, des zones et des oprations
des rsultats de linventaire des intrants / sortants
des fiches de donnes scurit
du bilan des accidents du travail des annes antrieures (vrification des maladies
professionnelles reconnues et des accidents survenus)
la liste des exigences lgales et autres exigences applicables.
Le recueil et lanalyse des donnes sont raliss par les assistants de prvention.
Toute volution de lvaluation scurit (nouveau site, ...) est prise en compte. LEvRP
est remise jour si ncessaire, au minimum annuellement. Elle est disponible
informatiquement au Dpartement Eau et Assainissement.
4.2.2.2 Dtermination des risques inacceptables
Pour chaque activit et chaque volution, les risques associs sont identifis. Ils sont
caractriss et hirarchiss en fonction de la nature de lopration (de routine, intervalle
important, anormal).
Un risque est inacceptable et les actions associes sont planifies partir :
dun seuil damlioration continue dfini en revue de direction,
dune combinaison dun risque mortel et dune non matrise du risque,
dun non-respect de la rglementation et autres exigences.
4.2.3 Dfinir et suivre les programmes QSE

Enqute satisfaction
Aspect
Environnemental
Significatif
Risque Inacceptable
Volont de la
Direction en accord
avec la politique
Non-conformit
rglementaire
Cibles
pour
atteindre
lobjectif
Une
ou plusieurs
actions
par cible
Moyens
humains,
financiers
et techniques
Echance
pour
chaque
action

Objectif

atteindre

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Le pilote du processus Amlioration construit, avec laide du responsable QSE et des
chefs de service, les programmes QSE, fixent les objectifs et les cibles, qui sont valids par e
Directeur de lEau et de lAssainissement partir :
des couples aspects / impacts significatifs,
des risques professionnels inacceptables,
de lanalyse des exigences lgales et autres exigences,
des rsultats de la revue de direction,
de la politique QSE,
les ressources et moyens disponibles.
Les programmes QSE sont proposs en revue de direction pour accord.
Le pilotage des programmes est assur par les responsables dsigns. Ils informent
rgulirement de ltat davancement, lors des runions QSE.
Entre 2 revues de direction, le pilote du processus Amlioration ou le Directeur peuvent
faire voluer les programmes, en fonction des seuils de dpenses autoriss et de lenvergure
du chantier damlioration, lors des runions QSE.
4.2.4 Grer les situations durgence
Ce chapitre fait office de procdure.
4.2.4.1 Identification des situations durgence
Les situations risques sont identifies :
Pour la qualit :
o Rsultat danalyse deau issue du rseau de pompage et de distribution
non-conforme ;
Pour lenvironnement :
o les couples aspects /impacts significatifs en mode accidentels du tableau
de recensement des aspects environnementaux
o des risques naturels issus de lanalyse environnementale
Pour la scurit :
o tous les risques identifis dans lEvRP.
4.2.4.2 Rponse aux situations durgence
Un tableau de Gestion des situations durgence , sous la responsabilit du directeur
technique prcise pour chaque situation durgence :
la nature, les sites concerns et les problmes potentiels
les moyens de prvention et les modes de raction
la ncessit de raliser un test et le planning associ.

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Les agents concerns ragissent la situation durgence conformment aux modes de
ractions dfinis dans le tableau et consignent au minimum les informations sur la fiche
rapport de situation durgence .

4.2.4.3 Test des situations durgence
Lorganisation du test est sous la responsabilit du directeur technique. Si ncessaire il
peut dlguer lencadrement du test au Directeur de lEau et de lAssainissement ou au chef
de service concern.
Lors dun test priodique ou dapparition dune situation durgence, le pilote est en charge
dtablir un rapport prcisant :
les conditions de ralisation du test ou les causes dapparition du problme
les modes de ractions (temps, personnes impliqus, )
les impacts rels ou potentiel identifis
le niveau de la situation durgence dsigne
les pistes damlioration.
Les rsultats du rapport entranent si ncessaire une remise en cause des procdures et
de lorganisation de la gestion de la situation durgence. Les carts relevs sont enregistrs
et donnent suite des actions correctives et prventives. Le responsable dsign vrifie que
laction corrective ou prventive dcide est mise en place et si celle-ci est efficace.

4.2.5 Traitement des incidents
Un incident est un vnement pouvant entraner un risque pour la qualit du produit,
pour la scurit ou pour lenvironnement. Il se dcline en :
Presquaccident :
o Un incident o aucun prjudice corporel, atteinte la sant ni accident
mortel ne survient,
o Un incident o aucun impact environnemental ne survient,
o Un incident pour lequel les rsultats danalyse drivent ou lidentification
dune dfaillance potentielle dune installation ou dun quipement
Accident :
o Un incident qui a donn lieu une lsion corporelle, une atteinte la
sant ou un accident mortel
o Une pollution
o Un produit non-conforme

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4.2.5.1 Enqute en cas de presquaccident
Ce chapitre fait office de procdure.
A lidentification dun presquaccident, les agents peuvent mentionner les observations et
suggestions sur :
le Registre dhygine et scurit disponible dans chaque activit du
Dpartement de leau et de lassainissement, et gr par lassistant de prvention
concern
la Fiche de progrs et de non-conformit disponible sur lIntranet.
Lencadrement direct prend connaissance hebdomadairement du contenu du registre et
informe des suites qui lui seront donnes. Si ncessaire, lencadrement ouvre une Fiche de
progrs et de non-conformit .
Les fiches de progrs mises sont transmises au Directeur du Dpartement. Il statut de la
ncessit de mener une enqute de presquaccident par dlgation lagent concern.
Lenqute consiste recueillir les informations, les circonstances, les tmoignages, les
commentaires des experts, pouvant reconstituer le presquaccident. Lagent enregistre les
rsultats de lenqute et peut proposer des mesures de prvention.
Le directeur dcide des actions mener au regard des rsultats de lenqute et de la
rglementation et des normes en vigueur. La fiche de progrs valide est transmise au
responsable QSE pour lenregistrement et le suivi des actions.
4.2.5.2 Matriser les situations non conformes
Les situations non-conformes sont :
pour la qualit :
o une eau non-conforme dtecte par le service de leau ou lusager
o une prestation de service non-conforme
o une plainte client
o la dfaillance dun processus ou dune installation
pour lenvironnement : une pollution
pour la scurit : un accident
Les responsabilits pour scuriser le client, lenvironnement et les agents, pour identifier
et traiter la non-conformit sont dfinies dans la procdure Matrise du produit non
conforme, de la pollution et de laccident .
En cas daccident de trajet ou de service dun agent, lassistant de prvention concern
analyse laccident et propose des actions pour viter quil ne se reproduise. Un comit
danalyse, constitu du Mdecin du Travail, de lIngnieur Hygine et Scurit, du Directeur,
des chefs de services, des assistants de prvention et des victimes, se runit pour valider ces
propositions dactions.

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4.2.6 Grer les actions correctives et actions prventives
La procdure Actions correctives et prventives dfinit les documents permettant
dengager une action corrective ou une action prventive. Elle permet de :
rechercher les causes de la non-conformit relle ou potentielle,
dterminer et mettre en place les actions correctives et prventives,
suivre la ralisation des actions,
vrifier lefficacit des actions mises en uvre,
transposer linformation pour les autres activits
impacter la documentation QSE
faire la revue des actions engages.

4.2.7 Raliser les audits internes
Le Dpartement de lEau et de lAssainissement ralise diffrents audits :
des audits internes, par des auditeurs qualifis des services municipaux de la Ville
de Besanon, du CCAS et de la CAGB
des audits internes croiss, en faisant appel des auditeurs externes, par
lintermdiaire du Mouvement Franais pour la Qualit
des audits chantiers, raliss par un chef de service et un technicien permettant
dobserver les pratiques de terrain
des audits mtiers inter collectivits.
Chaque audit fait lobjet dun rapport, les carts donnent suite des actions correctives
et prventives, comme dcrit dans la procdure Ville de Besanon Audit interne , Le
responsable dsign vrifie que laction corrective ou prventive dcide est mise en place et
si celle-ci est efficace.
La frquence des audits internes est tablie intervalles planifis, selon l'tat et
l'importance des processus, ainsi que le rsultat des audits prcdents. Ils permettent de
dterminer si le systme de management est conforme, mis en uvre et entretenu de
manire efficace.

4.2.8 couter le client
Lcoute client, regroupe avec la satisfaction client, fait lobjet dune procdure
spcifique Ecoute client . Cette coute comprend les questionnaires suite aux
interventions chez les usagers ainsi que les rclamations clients et lenqute triennale Grand
public.

SERVICES TECHNIQUES


Processus de ralisation
4.3 PRODUCTION
Ce processus Production est propre au service Eau. Leau est prleve dans le milieu naturel,
elle est traite pour la rendre potable, contrle, puis stocke dans des rservoirs.

Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : assurer en permanence le niveau bas
(niveau de rfrence) des rservoirs avec de leau potable
Finalit pour lusager : avoir de leau potable en qualit et en
quantit, avec des cots matriss
Valeur ajoute : matrise de la qualit et des cots de production
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: pomper et traiter leau en respect de
la rglementation
Demande
de rservoir
(niveau bas)
et priode
tarifaire EDF Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : travailler en scurit lors
des oprations et amliorer leurs conditions de travail
Finalit pour la scurit des usagers : garantir leur scurit lors de
visites et portes ouvertes
Niveau haut
du rservoir
ou
priode tarifaire
EDF (heures de
pointe)

Cycle de leau correspondant :

Domaine public
---------------------------------------------------------------
Domaine priv

Rseau et
fontainerie
Milieu naturel
Rservoir
Usager / Abonn
Captage
Traitement
de leau
Adduction
Poste de
surveillance
Adduction

SERVICES TECHNIQUES


La fiche didentification Production complte ce schma.
Loffre de service pour la fourniture deau potable est rgie par un rglement de service de
distribution de leau et des documents rglementaires.

Compte tenu de la lgislation en vigueur, des contrles sont effectus par la Direction
Hygine & Sant de la Ville de Besanon, sous couvert de la DDASS, en ce qui concerne la
production deau potable. Des instructions dfinissent les modalits des contrles.

4.4 DISTRIBUTION
Ce processus Distribution est propre au service Eau. Leau potable est distribue aux usagers
par lintermdiaire dun rseau de conduites, jusquau compteur :

Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : optimiser le rendement du rseau
Finalit pour lusager : assurer la distribution deau potable ; assurer
une continuit du service au client
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: limiter les fuites
Chantier,
intervention
programme ou
casse de
conduites Aspects
scurit
des chantiers et des interventions et amliorer leurs conditions de travail
travaux sur les voies publiques et prives
Rseaux
et installations
en tat

Une fiche didentification Distribution dtaille le processus.

4.5 COLLECTE
Ce processus Collecte est propre au service Assainissement. Aprs usage, les eaux
uses sont collectes et achemines jusqu la station dpuration de Port Douvot qui en
assure le traitement et le rejet au Doubs.

Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : assurer la disponibilit maximale et le
fonctionnement des installations, quipements et du rseau
Finalit pour lusager : assurer le service collecte et transport des
effluents dans les meilleurs conditions ; assurer une continuit du
service au client et une qualit de rejets au milieu naturel
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: assurer une qualit de rejets au
milieu naturel et limiter les dversements
Rception
dun message
dincident
ou intervention
programme
(curage, ...)
Aspects
scurit
des oprations de maintenance et amliorer leurs conditions de travail
Rseaux
et installations
en tat

Une fiche didentification Collecte dtaille le processus.

Loffre de service de collecte des eaux uses fait lobjet dun rglement municipal et de
documents rglementaires extrieurs (Code de lEnvironnement, CCTP, ...).

SERVICES TECHNIQUES



4.6 TRAITEMENT
Ce processus Traitement est propre au service Assainissement.

Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : rejeter dans le milieu naturel une eau
conforme aux exigences locales
Finalit pour lusager : prserver et minimiser limpact environnemental
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: rejeter dans le milieu naturel une eau
conforme aux exigences locales et liminer les sous-produits par des
filires conformes
Valeur ajoute : rejeter une eau de meilleure qualit que les exigences
rglementaires
Arrive
de leau brute
la station
dpuration
Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : travailler en scurit lors des
oprations et amliorer leurs conditions de travail
visites et portes ouvertes
Rejet
deau traite
la rivire

Cycle de leau correspondant :

Regard de branchement

Domaine priv
-----------------------------------------------------------------------------
Domaine public

Une fiche didentification complte le schma et dtaille le processus.
r
s
e
a
u

e
a
u

b
o
u
e
s

Effluent arriv la station
Epandage agricole,
compostage
et incinration

Milieu
naturel
Usager
Abonn
Traitement
des eaux
uses

SERVICES TECHNIQUES


4.7 RELATIONS USAGERS
Le processus Relations Usagers est commun pour lensemble des services, Eau et
Assainissement.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour lusager : assurer la satisfaction des usagers
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement : rduire la source, et limiter les
pollutions par la collecte ou /et lpuration des eaux uses; prserver la
qualit du milieu rcepteur
Demande
usager
Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : amliorer les conditions de
travail, garantir la scurit des agents loccasion dinterventions sur le
terrain (contrles, suivi de chantier, exploitation, audit)
Finalit pour la scurit des usagers : scuriser les zones en travaux
Satisfaction
des usagers
Une fiche didentification Relations Usagers dtaille le processus.

Ce processus est compos de diffrentes cellules :
- commerciale (dont laccueil)
- administration, budgets, marchs
- branchements (dont la gestion des eaux pluviales et lANC)
- END.

Processus support

4.8 SOUS-PROCESSUS
TRAVAUX NEUFS
Il existe un sous-processus Travaux Neufs pour chacun des services, Eau et
Assainissement. Il est pilot par le processus Amlioration.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : rpondre et tre conforme nos besoins
Finalit pour lusager : matriser le cot et limpact des travaux
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: minimiser limpact sur
lenvironnement par le choix des matriaux, le tri des dchets en respect
de la rglementation
Commande
appartenant
un programme
de travaux
Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : garantir leur scurit, ainsi
que celle du personnel en co-activit, lors de la ralisation des travaux
Finalit pour la scurit des usagers : scuriser les zones en
travaux
Travaux
rceptionns

Une fiche didentification dtaille le sous-processus.

SERVICES TECHNIQUES


DONNEES GRAPHIQUES
Il existe un sous-processus Donnes Graphiques pour chacun des services, Eau et
Assainissement ; il est pilot par le processus Amlioration.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : mettre disposition des donnes
graphiques exploitables
Finalit pour lusager : continuit du service assure

Aspects
environnement

\
Demande
individuelle ou de
la collectivit
Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : travailler en scurit lors des
oprations et amliorer leurs conditions de travail
Mise jour du
plan de
cartographie.
BRANCHEMENTS NEUFS
Il existe un sous-processus Branchements Neufs pour chacun des services, Eau et
Assainissement ; il est pilot par le processus Relations Usagers.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : raliser un raccordement entre le rseau
et une proprit
Finalit pour lusager : obtenir un accs aux rseaux dans des
conditions satisfaisantes de fiabilit, cot et dlai
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: minimiser limpact sur
lenvironnement par le choix des matriaux, le tri des dchets en respect
de la rglementation
Demande
individuelle
ou de la
collectivit
Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : garantir leur scurit, ainsi
que celle du personnel en co-activit, lors de la ralisation des travaux
Finalit pour la scurit des usagers : scuriser les zones en
travaux
Rception
du branchement
conforme
aux rgles
techniques
GESTION COMMERCIALE
Le sous-processus Gestion Commerciale est commun aux services Eau et Assainissement ; il
est pilot par le processus Relations Usagers.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : facturer la prestation lusager et assurer
laccueil
Finalit pour lusager : obtenir une facture conforme la prestation
ralise

Aspects
environnement

\
Signature du
contrat
Aspects
scurit

Finalit pour la scurit de nos agents : travailler en scurit et
amliorer leurs conditions de travail

Livraison
des rles et
factures sous
pli au
Trsorier

Une fiche didentification Gestion commerciale dtaille le sous-processus.

SERVICES TECHNIQUES


EFFLUENTS NON DOMESTIQUES
Ce sous-processus est propre au service Assainissement ; il est pilot par le processus
Relations Usagers.

Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : assurer la dlivrance des arrts
municipaux d'autorisation de dversement (respect de l'article L.1331-10
du Code de la sant Publique)
Finalit pour lusager non domestique : bnficier de la conformit
rglementaire administrative et assurer la continuit de la collecte
d'effluents
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement : rduire la source les toxiques
dverss au rseau public ; maintenir ou amliorer la qualit des sous-
produits d'puration et la qualit des rejets au milieu naturel
Demande
d'tablissement
d'arrt
municipal
d'autorisation de
dversement
Aspects
scurit
des oprations d'exploitation des ouvrages et amliorer les conditions de
travail
Dlivrance et
suivi de l'arrt
municipal
d'autorisation de
dversement

Une fiche didentification Gestion des END dtaille le sous-processus.

Pour amliorer la gestion des effluents non domestiques (END), des actions sont engages
de longue date auprs des tablissements professionnels afin de limiter lusage, le rejet et
les consquences des effluents non domestiques dans le rseau dassainissement et dans le
milieu rcepteur. En effet, ces eaux uses peuvent contenir des substances dangereuses
et/ou toxiques (hydrocarbures, mtaux, solvants, produits phytosanitaires, ...).

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ce sous-processus est propre au service Assainissement ; il est pilot par le processus
Relations Usagers.

Donnes
dentre
Sous Processus
Donnes de
sortie
Aspects qualit
Finalit pour nos services : assurer le contrle et la
ralisation de dossiers individuels de suivi des ANC
Finalit pour lusager : bnficier du suivi de chantier par
le SPANC et dune dlivrance de conformit, avoir un dossier
de suivi de son ANC
Aspects environnement
Finalit pour lenvironnement : rduire la pollution diffuse
par lpuration des eaux uses domestiques ; prserver la
qualit du milieu naturel
Demande dANC
Aspects scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : travailler en
scurit lors des oprations de contrle dANC et amliorer les
conditions de travail
Conformit
rglementaire de
lANC ou
prescriptions
damlioration et
dentretien


Le Service Public dAssainissement Non Collectif (SPANC) exerce sa comptence de contrle
et de conseil sur les systmes dassainissement des immeubles non raccords au rseau
public. Environ 3 200 Bisontins sont concerns.

SERVICES TECHNIQUES


ACHATS
Il existe un sous-processus Achats pour chacun des services, Eau et Assainissement ; il est
pilot par le processus Relations Usagers.

Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : satisfaire une demande dachat jusqu la
rception des travaux
Finalit pour lusager : raliser et valuer la prestation dachat selon
les exigences qualit dfinies
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: raliser et valuer la prestation
dachat selon les exigences environnementales dfinies
Demande
dachats
Aspects
scurit
Finalit pour la scurit de nos agents : raliser et valuer la
prestation dachat selon les exigences scurit dfinies
Satisfaction
de lacheteur

Une fiche didentification Achats dtaille le sous-processus.

A partir des orientations donnes par la politique Achats de la Ville de Besanon, le Directeur
de lEau et de lAssainissement dfinit les rgles dachats pour :
- les processus externaliss par les contrats de service (voir dtail plus bas)
- les marchs rpondant au Code des marchs Publics

Les fournisseurs stratgiques sont choisis et valus, en respect du Code des Marchs
Publics, de la politique Achats de la Ville de Besanon et des besoins du Dpartement de
lEau et de lAssainissement.

Cette valuation est ralise chaque fin de march et valide par la direction.

Contrats de services

Les contrats de services sont des processus externaliss ralises par les services de la Ville
de Besanon et les services mutualiss Ville de Besanon / Communaut dAgglomration du
Grand Besanon.

Ce tableau prsente un rsum des prestations ; les contrats de service sont disponibles sur
lIntranet :

Services concerns Prestations en lien avec les exigences normatives QSE
TICs
Ressources Humaines

Plan
Btiments

Etudes & Travaux
Parc Automobile & Logistique
Matrise de lEnergie

Communication
Hygine et Sant
Sauvegarde des donnes, Intranet
Gestion des plans de formations, Gestion des dossiers personnels, Recrutement,
ACFI
Gestion des plans (donnes graphiques)
Entretien infrastructures, Matrise duvre et douvrage, Gestion des moyens de
lutte contre lincendie
Matrise duvre, Etudes de faisabilit, suivi des oprations
Entretien vhicule, Mise disposition vhicules et chauffeurs
Fourniture de lnergie, Matrise duvre et douvrage, Entretien des
quipements, Etudes
Outils et supports de communication internes et externes
Mdecine prventive

SERVICES TECHNIQUES


ACCUEIL
Il existe un sous-processus Accueil commun pour lensemble des services, Eau et
Assainissement ; il est pilot par le processus Relations Usagers. Une fiche identification
dtaille le sous-processus.

La Ville de Besanon est galement engage dans une dmarche volontaire damlioration
de ses points daccueil au public, avec la labellisation Marianne.
MAINTENANCE OUVRAGES STATIONS
Il existe un sous-processus Maintenance ouvrages et stations, pour lEau et pour
lAssainissement. Il est pilot par le processus Production pour lEau et par le processus
Traitement pour lAssainissement.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : assurer la disponibilit maximale et le
fonctionnement des installations et quipements
Finalit pour lusager : assurer le traitement et la distribution deau
potable ; assurer le service collecte et traitement des effluents dans les
meilleurs conditions ; assurer une continuit du service au client et une
qualit de rejets au milieu naturel
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: assurer une qualit de rejets au
milieu naturel
Rception
dun message
dincident
ou intervention
programme
Aspects
scurit
des oprations de maintenance et amliorer leurs conditions de travail
Rseaux
et installations
en tat
Une fiche didentification Maintenance des ouvrages et stations dtaille le sous-
processus.
METROLOGIE
Il existe un sous-processus Mtrologie pour chacun des services, Eau et Assainissement.
Il est pilot par le processus Production pour lEau et par le processus Traitement pour
lAssainissement.
Donnes
dentre
Processus
Donnes de
sortie
Aspects
qualit
Finalit pour nos services : utiliser des appareils fiables et des
quipements adapts
Finalit pour lusager : assurer lexactitude de la mesure et la
traabilit
Aspects
environnement
Finalit pour lenvironnement: liminer les quipements dfectueux
et les sous-produits par des filires conformes
Besoin
dun nouveau
paramtre
de mesure
Aspects
scurit
des oprations et amliorer leurs conditions de travail
Fournir
une mesure
matrise

SERVICES TECHNIQUES


5 ANNEXES
5.1 Liste des procdures par processus
Processus Pilotes Procdures
Direction
Directeur
Eau Assainissement
Manuel QSE
Politique QSE
Procdures (Formation Communication - Sensibilisation
et implication du personnel - Matrise de la documentation)
Amlioration
Directeur Technique
Eau Assainissement
Manuel QSE
Procdures (Hirarchisation des aspects et impacts
environnementaux - Hirarchisation des risques hygine et
scurit - Gestion des exigences lgales et autres
exigences - Ecoute Client - Audit interne Ville - Matrise du
produit non conforme, de la pollution et de laccident -
Actions correctives et prventives)
Programmes QSE
Production
Chef de service Production
Eau
Fiche processus
Instructions
Manuels d'auto surveillance
Distribution
Chef de service Distribution
Eau
Fiche processus
Instructions
Collecte
Chef de service Collecte
Assainissement
Fiche processus
Instructions
Traitement
Chef de service Traitement
Assainissement
Fiche processus
Instructions - Modes opratoires
Manuels d'auto surveillance
Relations Usagers
Chef de service Relations Usagers
Eau Assainissement
Fiche processus
Instructions
Sous-Processus Pilotes Procdures
Travaux neufs
Directeur Technique
Eau Assainissement
Fiche processus
Instructions
Donnes
graphiques
Responsable Cartographie
Eau Assainissement
Fiche processus
Instructions
Branchements
Neufs
Responsable Branchements- Eau
Responsable Branchements - Assainissement
Fiche processus
Instructions
Gestion
commerciale
Responsable Commercial
Eau Assainissement
Fiche processus
Instructions
Effluents Non
Domestiques
Responsable END
Assainissement
Fiches processus
Instructions
Assainissement
Non Collectifs
Responsable ANC
Assainissement
Fiches processus
Instructions
Achats
Responsable comptabilit
Eau Assainissement
Fiche processus
Contrats de services
Instructions
Accueil
Agent daccueil
Eau Assainissement
Fiches processus
Instructions
Mtrologie
Responsable Mtrologie Eau
Responsable Mtrologie - Assainissement
Fiche processus
Instructions - Modes opratoires
Maintenance
ouvrages / stations
Responsable Maintenance ouvrages et stations-
Eau
Responsable Maintenance ouvrages et stations-
Assainissement
Fiches processus
Instructions

SERVICES TECHNIQUES


5.2 Correspondances Normes/Processus/Sous-processus
Processus et
Sous-Processus
OHSAS 18001 : 2007 ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2008
4.1 Exigences gnrales 4.1 Exigences gnrales
4.1
5.5

5.5.1
Exigences gnrales
Responsabilit, autorit et
communication
Responsabilit et autorit
4.2 Politique SST 4.2
Politique
environnementale
5.1
5.3
8.5.1
Engagement de la direction
Politique qualit
Amlioration continue
4.4.1
Ressources, rles,
responsabilits,
obligations de rendre
compte et autorits
4.4.1
Ressources, rles,
responsabilit et
autorit
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
Responsabilit et autorit
Reprsentant de la direction
Mise disposition des ressources
Infrastructures
4.4.2
Comptence,
formation et
sensibilisation
4.4.2
Comptence,
formation et
sensibilisation
6.2.1
6.2.2

Gnralits (ressources humaines)
Comptence, sensibilisation et
formation
4.4.3
Communication,
participation et
consultation
4.4.3 Communication
5.5.3
7.2.3
Communication interne
Communication avec les clients
4.4.4 Documentation 4.4.4 Documentation 4.2.1
Gnralits (exigences relatives
la documentation)
4.4.5
Matrise des
documents
4.4.5
Matrise de la
documentation
4.2.3 Matrise des documents
4.5.4
Matrise des
enregistrements
4.5.4
Matrise des
enregistrements
4.2.4 Matrise es enregistrements
Direction
4.6 Revue de direction 4.6 Revue de direction
5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
Revue de direction
Gnralits
Elments dentre de la revue
Elments de sortie de la revue
4.3.1
Identification des
dangers, valuation
des risques et
dtermination des
mesures de matrise
4.3.1
Aspects
environnementaux
5.2
7.2.1

7.2.2

Ecoute client
Dtermination des exigences
relatives au produit
Revue des exigences relatives au
produit
4.3.2
Exigences lgales et
autres
4.3.2
Exigences lgales et
autres exigences
5.2
7.2.1

Ecoute client
4.3.3
Objectifs et
programmes
4.3.3
Objectifs, cibles et
programmes
5.4.1
5.4.2

8.5.1
Objectifs qualit
Planification du systme de
management de la qualit
4.5.2
Evaluation de
conformit
4.5.2
Evaluation de la
conformit
8.2.3

8.2.4
Surveillance et mesure des
processus
Surveillance et mesure du produit
4.5.3
Recherche
dincidents, non-
conformit, actions
correctives et actions
prventives (titre)
\ \ \ \
4.5.3.1 Recherche dincidents \ \ \ \
4.5.3.2
Non-conformit,
actions correctives et
prventives
4.5.3
Non-conformit,
action corrective et
action prventive
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
Matrise du produit non conforme
Analyse des donnes
Action corrective
Action prventive
Amlioration
4.5.5 Audit interne 4.5.5 Audit interne 8.2.2 Audit interne

SERVICES TECHNIQUES



Processus et
Sous-Processus
OHSAS 18001 : 2007 ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2008
4.4.6 Matrise oprationnelle 4.4.6 Matrise oprationnelle
7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.5
Planification de la ralisation du
produit
Processus relatifs aux clients
Revue des exigences relatives au
produit
Production et prparation du
service
Matrise de la production et de la
prparation du service
Validation des processus de
production et de prparation du
service
Prservation du produit

Production

Distribution

Collecte

Traitement

Relations usagers

Travaux neufs

Donnes
graphiques

Branchements
neufs

Gestion
commerciale

END

ANC

Accueil

Maintenance

4.4.7
Prvention des situations
durgence et capacit
ragir
4.4.7
Prvention et rponse
aux situations durgence
8.3 Matrise du produit non-conforme
Achats 4.4.6 Matrise oprationnelle 4.4.6 Matrise oprationnelle
7.4.1
7.4.2
7.4.3
Processus dachat
Informations relatives aux achats
Vrification du produit achet
Mtrologie 4.5.1
Mesure et surveillance de la
performance
4.5.1 Surveillance et mesurage
7.6

8.1

8.2.3

8.2.4
8.4
Matrise des dispositifs de
surveillance et de mesure
Gnralits (mesures, analyse et
amlioration)
Surveillance et mesure des
processus
Surveillance et mesure du produit
Analyse des donnes

SERVICES TECHNIQUES



5.3 Gestion du manuel
Le manuel est rdig par le responsable QSE, il est vrifi et approuv par le Directeur du
Dpartement de leau et de l'Assainissement. Le manuel est revu lorsquil ncessite une
modification.

Le manuel est disponible informatiquement lensemble du personnel de la Ville de
Besanon sur le portail Intranet dans le Guide des procdures.

Aucune version papier nest gre.

Date Nature de la modification
1998 Cration
2000 Modification suite certification
2003 Nouvelle version suivant Version 2000
2004 Intgration de la veille rglementaire
19/10/2006
Regroupement des directions de leau et de lassainissement - Intgration
du systme de management de lenvironnement
30/11/2006
Dcision sur la communication externe, objectifs environnementaux en
relation avec les AES, version papier des enregistrements non contrle
Ajout des IOTA, suppression dune rubrique ICPE la STEP
28/12/2007
Dcoupage de lEcoute Client Intgration des exigences scurit Audit
interne intgre le processus Amlioration Audit triennal des exigences
normatives Organigramme et donnes chiffres 2007
09/01/2009
Frquence des audits internes Organigramme et donnes chiffres 2008
Passage de Direction en Dpartement Frquence de rvision du
manuel Correspondance entre les normes Ajout dlments scurit
01/10/2009
Organigramme et donnes chiffres 2009 Version 2008 de la norme ISO
9001 Ajout dlments scurit Nouvel organigramme
02/11/2010
Nouvelle politique QSE Organigramme et donnes chiffres 2010
Processus END
04/01/2011 Gestion des enregistrements dans les fiches identification des processus
24/09/2012
Nouvelle cartographie des processus et dtails des processus/sous-
processus

Rdaction Vrification Approbation
Responsable QSE
Directeur de lEau et de
lAssainissement
Directeur de lEau et de
lAssainissement

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