ALCANCE

0. INTRODUCCION
0.1. GENERALIDADES
Bartori S.A.C. es una empresa peruana, con ms de 12 aos de haber iniciado nuestro
trabajo, enfocado en otorgar conos para helados de calidad. Nuestra oficina y planta de
produccin se encuentran en la Av. Mxico 2204. La Victoria.

La preparacin del presente Manual y su implementacin ha estado a cargo de un comit
multidisciplinario de profesionales de la empresa que garantiza la correcta elaboracin y
puesta en marcha de cada uno de sus procesos.
La Gerencia General de BARTORI S.A.C y sus trabajadores asumen, de esta manera el
compromiso de mantener la eficacia del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura y
Gestin en cada uno de sus procesos y productos, y apuestan al desarrollo de la industria
alimentaria del Per.
0.2. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
El desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad de BARTORI SAC est
basado en un modelo orientado a procesos en el que se identifica determina y
garantiza el cumplimiento de la satisfaccin de los requisitos del cliente (para BARTORI
SAC se relaciona con los conceptos de beneficiario o solicitante entendido como la
persona u organizacin que recibe los servicios ofrecidos por la empresa), as como los
legales y los reglamentarios aplicables al producto (identificado por el personal como
bien o servicio), y los propios de la Empresa.
0.3. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN
No constituye el propsito de este Manual, por su objetivo y alcance, hacerlo
compatible con ningn sistema de gestin ambiental, gestin de la seguridad, salud
ocupacional, gestin financiera o gestin de riesgos

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
El presente manual tiene por objeto establecer y difundir la poltica, los objetivos y
lineamientos bajo los cuales opera el Sistema de Gestin de la Calidad en BARTORI SAC
con el propsito de proporcionar regularmente bienes y/o servicios que satisfganlos
requisitos, necesidades y expectativas de los clientes, as como los legales y
reglamentarios aplicables.


1.2. APLICACIN
El Sistema de Gestin de la Calidad en BARTORI SAC, esta descrito en este Manual, considera
las actividades desarrolladas en la empresa ubicada en su sede de la Av. Mxico 2204. La
Victoria. Se aplica directamente a la estructura de la empresa cubriendo los siguientes
productos:
a. Conos para helados.
Este Manual se complementa con documentos especficos, los que se encuentren dentro del
Sistema de Gestin de la Calidad en BARTORI SAC.

2.0 REFERENCIAS
Este manual as como los procesos y procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad e
Inocuidad han sido fundamentados en las normas:

Norma Andina 0079:2009, Modelo de Gestin para Micro Empresas y Pequeas
Empresas (MYPES)
ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos.
ISO 2200:2005, Sistemas de Gestin de la Seguridad Alimentaria - Requisitos.

3.0 TRMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones utilizados en el presente manual responden a las Normas:
Norma Andina 0079:2009, Modelo de Gestin para Micro Empresas y Pequeas
Empresas (MYPES)
ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Trminos y Definiciones
ISO 2200:2005, Sistemas de Gestin de la Seguridad Alimentaria - Requisitos.



4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

4.2 Requisito de Documentacinn
4.2.1 Generalidades

La documentacin del SG de la Calidad y para la Seguridad de los Alimentos est definida y
elaborada con base en las caractersticas propias de la organizacin, la competencia de su
personal, la complejidad de los procesos y sus interacciones, e incluye:
a) La poltica y los objetivos de calidad y para la seguridad de los alimentos
b) El manual de calidad y para la seguridad de los alimentos.
c) Los procedimientos establecidos, documentados, implementados y mantenidos y los
registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 , norma ISO 2200:2005
d) Los documentos, incluidos los registros que la Direccin General de BARTORI SAC
determina que son necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y
control de los procesos.

Se soporta la evidencia del cumplimiento de los requisitos de la norma y la eficacia del
funcionamiento del SGC con los registros que cada proceso genera.

La documentacin del SGC de BARTORI SAC se encuentra estructurada en siete niveles:



4.2.1.1 Manual de Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos

En este manual se contempla el alcance del SGC, poltica y objetivos de calidad. Asimismo,
incluye los procedimientos documentados establecidos para el SGC:

a) Procedimiento Control de Documentos (PR-GC-01)
b) Procedimiento Control de Registros (PR-GC-02)
c) Procedimiento Evaluacin de la Gestin (PR-GE-01)
d) Procedimiento Auditoras Internas (PR-GC-05)
e) Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PR-GC-03)
f) Procedimiento Producto No Conforme (PR-AC-01)

Las Tablas de Identificacin de Procesos, Requisitos del Servicio, Objetivos y Planes de
Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo, Formatos e Instructivos de Llenado, y
dems documentos de cada uno de los procesos se relaciona en la Lista Maestra de
Documentos LI-GC-01
No existe interaccin directa entre los 6 procesos inmersos en el Sistema de Gestin de la
Calidad, ya que cada uno de ellos es independiente de los dems

4.2.2 Control de Documentos

En el Procedimiento de Procedimiento Control de Documentos (PR-GC-01), se definen los
controles necesarios para: aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin; revisar y
actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; asegurar que
se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos; asegurar
que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso; asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables; asegurar que los documentos de origen externo, que el organismo
determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del SGC, se identifican y
que se controla su distribucin; prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,
y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razn.

4.2.3 Control de Registros

En el Procedimiento Control de Registros (PR-GC-02) ,se definen los controles necesarios
para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la
disposicin de los registros.
Estos registros se conservan de manera legible dentro de un entorno adecuado para evitar
su deterioro, dao o prdida.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 Compromiso de la Direccin

El compromiso de la Alta Direccin, entendida como las personas que toman decisiones en
BARTORI SAC con respecto al SGC, se encuentra declarado en la Poltica de Calidad.
Para evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin
de la Calidad, as como la mejora continua de su eficacia, lleva a cabo las siguientes
acciones:
a) Comunica al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los
legales y reglamentarios.
b) Define, establece y difunde la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad.
c) Realizarlas revisiones establecidas al SGC, y
d) Asegura la disponibilidad de recursos.
El Representante de la Direccin y cada rea mantienen registros que proporcionan
evidencia de este compromiso.

5.2 Poltica de Calidad y Seguridad de los Alimentos

5.3 Planeacin del Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos
5.4 Responsabilidad y autoridad
5.5 Lder del Equipo de Seguridad de los Alimentos
5.6 Comunicacin
5.6.1 Comunicacin Externa
5.6.2 Comunicacin Interna
5.6.3 Procedimiento de Comunicacin Interna
5.7 Preparacin y Respuesta a la Emergencia
5.8 Revisin de la Direccin
5.8.1 Generalidades
5.8.2 Entrada de Revisin
5.8.3 Resultado de la Revisin

6.0 GESTIN DE RECURSOS

6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Conocimiento y Entrenamiento
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo

7.0 PLANEACIN Y FABRICACIN DE PRODUCTOS SEGUROS

7.1 Generalidades
7.2 Programas de Requisitos Previos (PRPs)
7.3 Pasos preliminares para permitir el anlisis de riesgos
7.3.1 Generalidades
7.3.2 Equipo de Seguridad de los Alimentos
7.3.3 Caractersticas del Producto
7.3.3.1 Materias Primas, Ingredientes, y Materiales en Contacto con el Producto
7.3.3.2 Caractersticas del Producto Final
7.3.4 Uso Previsto
7.3.5 Diagramas de flujo, Pasos del Proceso y Medidas de Control
7.3.5.1 Diagramas de flujo
7.3.5.2 Descripcin de las Medidas de Control y Pasos del Proceso
7.4 Anlisis de Riesgos
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Identificacin de Riesgos y Determinacin de los Niveles Aceptables
7.4.3 Evaluacin de riesgos
7.4.4 Seleccin y Valoracin de las Medidas de Control
7.5 Establecimiento de los Programa de Requisitos Previos (PRP) Operativos
7.6 Establecimiento del plan HACCP
7.6.1 Plan HACCP
7.6.2 Identificacin de los Puntos Crtico de Control (PCCs)
7.6.3 Determinacin de Lmites Crticos para Puntos de Control Crticos
7.6.4 Sistema para el Monitoreo de los Puntos de Control Crticos
7.6.5 Acciones a Seguir Cuando los Resultados del Monitoreo Excedien los Lmites
Crticos
7.7 Actualizacin de la Informacin Peliminar y Documentos Especificando el PRP y el
plan HACCP
7.8 Verificacin de Planeacin
7.9 Sistema de trazabilidad
7.10 Control de No Conformidad
7.10.1 Correcciones
7.10.2 Acciones Correctivas
7.10.3 Manejo de Productos Potencialmente Inseguros
7.10.4 Retiros
1. 8.0 VALIDACIN, VERIFICACIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIN SEGURA DE LOS
ALIMENTOS
8.1 Generalidades
8.2 Validacin de la Combinacin de las Medidas de Control
8.3 Control de Monitoreo y Medicin
8.4 Verificacin del Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos
8.4.1 Auditoria interna
8.4.2 Evaluacin de los Resultados Individuales de Verificacin
8.4.3 Anlisis de los Resultados de las Actividades de Verificacin
8.4.5 Satisfaccin Del cliente
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Actualizacin del Sistema de Gestin para la Seguridad de los Alimentos
2.