Objetivos del examen especial:

I. Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter

tcnico, administrativo y sustentado en el cumplimiento en la normatividad
vigente.
1. Poder observar la descripcin general del sistema instalado y que contengan
volmenes de informacin.
2. Revisar el manual de procedimientos del sistema.
3. Evaluar el sistema de informacin en general desde sus entradas,
procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtencin de informacin.
4. Verificar la adecuacin del sistema operativo, versin del software utilizado,
como en los aspectos relativos a la programacin de las distintas
aplicaciones, prioridades de ejecucin, lenguaje utilizado.
5. Verificar que la documentacin relativa al sistema de informacin sea clara,
precisa, actualizada y completa.
6. Recopilar informacin para obtener una visin general del departamento
por medio de observaciones, entrevistas preliminares y solicitud de
documentos para poder definir el objetivo y alcances del departamento.
Objetivos especficos:
I. Determinar si la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se han
efectuado en termino de calidad, costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la
normatividad vigente.
7. Analizar el manual de organizacin del rea que incluya puestos,
funciones, niveles jerrquicos y tramos de mando.
8. Verificar los Registras de los costos en el desarrollo de la aplicacin y
contemplar el nivel de servicio en trminos de calidad y tiempos
mnimos de entrega de resultados de la operacin del computador.
9. Evaluar el diseo y prueba del sistema de informacion
II. Determinar si los procesos de seleccin para la contratacin de la ejecucin del
proyecto, se han conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo las
necesidades para los cuales fueron previstos.
10. Revisin del contrato de adquisicin del software SISEMA
11. Analizar los requerimiento que debe de cumplir el sistema
12. Verificacin de la normatividad con la que debe cumplir el sistema
13. Verificar las disposiciones y reglamentos que coadyuven al mantenimiento
III. Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad,
costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
14. Solicitar el manual de polticas, reglamentos internos y lineamientos
generales. Nmero de personas y puestos en el rea. Procedimientos
administrativos del rea. Presupuestos y costos del rea.
15. Analizar los costes de personal directamente relacionado con el
sistema de informacin.
16. Revisar nmero de equipos, localizacin y las caractersticas (de los
equipos instalados, por instalar y programados)
17. Conocer las fechas de instalacin de los equipos y planes de
instalacin
18. Revisar la configuracin de los equipos y sus capacidades actuales.
19. Revisar las polticas de uso de los equipos.
20. Revisar el manual en el que se encuentra estructurada la forma en
que se da el mantenimiento al equipo informtico.
21. Revisar la seguridad de los entornos y sistemas.
22. Analizar la garanta de calidad del Sistema de Informacin SISEMA-
CLAS
23. Analizar la eficacia del Sistema Informtico SISEMA-CLAS
24. Evaluar el control que se tiene sobre el mantenimiento y las fallas de
las PC.