Sustentacin del Proyecto de Presupuesto 2015

Lima, 06 de Octubre de 2014

OSCAR URVIOLA HANI
Presidente
1. Marco Legal
1.1 Constitucin Poltica Del Per
Artculo 201.-
El Tribunal Constitucional es el rgano de control de la
Constitucin. Es autnomo e independiente. Se compone de
siete miembros elegidos por cinco aos.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los
mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los
miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma
inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas.
Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reeleccin
inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el
Congreso de la Repblica con el voto favorable de los dos
tercios del nmero legal de sus miembros. No pueden ser
elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o
fiscales que no han dejado el cargo con un ao de anticipacin.
2. Avance y Desempeo
2.1. Ingreso de Expedientes
Desde la instalacin del Tribunal
Constitucional, el 24 de junio de
1996, hasta el 31 de Agosto del
ao en curso han ingresado
91,913 expedientes.
2.2. Expedientes Ingresados por Regin
(1996 31/08/2014)
2.3. Expedientes Ingresados por Sede
Institucional durante el Ao 2014
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
Sede Lima,
86.94% (3,435)
Sede Arequipa,
Macro Regin Sur
13.06% (516)
Distribucin Porcentual (%)
S
e
d
eSede
Arequipa
Sede
Lima
2.4 Resoluciones Publicadas
Desde la instalacin del Tribunal
Constitucional, el 24 de junio de
1996, hasta el 31 de agosto del
ao en curso se han resuelto
85,371, y se han publicado
84,044 Resoluciones.
En lo que va del ao 2014
se han publicado 4,072
resoluciones o sentencias,
representando el 59.46 %
de la meta propuesta para
el presente ao.
3. Carga Procesal 2004- 31/08/2014
(*)Carga Procesal al 01/01/2014
(**)Carga Procesal al 31/08/2014
4. Audiencias Pblicas
(Al 31 de Agosto de 2014)
4.1.En el presente ao - 2014, se han realizado
55 audiencias:
-43 en Lima
-12 en Arequipa
4.2. Se han visto 4,976 causas
- 4,643 en Lima
- 333 en Arequipa
5.1. Comparativo de la ejecucin del presupuesto institucional de los
aos 2013 y 2014, proyeccin al 31 de diciembre del presente
ao.
5. Ejecucin Presupuestal Ejercicio Fiscal
2013 -2014
PIM Ejecucin Ejecucin % PIM Ejecucin Ejecucin %
Gen 1, Personal y Obligaciones Sociales 18,822,388.00 18,377,118.00 97.63% 19,774,885.00 13,345,610.87 67.49% 6,429,274.13 32.51% 100.00%
Gen 2, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,687,352.00 2,494,846.77 92.84% 2,692,452.00 1,747,214.39 64.89% 893,869.93 33.20% 98.09%
Gen 3, Bienes y Servicios 4,992,395.00 4,944,624.59 99.04% 5,801,160.00 3,371,330.95 58.11% 2,429,829.05 41.89% 100.00%
Gen 4, Donaciones y Transferencias 44,182.00 44,182.00 100.00% 46,000.00 40,794.48 88.68% 0.00 0.00% 88.68%
Gen 5, Otros Gastos 300,524.00 300,153.18 99.88% 179,155.00 174,699.57 97.51% 4,455.43 2.49% 100.00%
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros 350,694.00 346,151.18 98.70% 240,000.00 237,111.37 98.80% 2,888.63 1.20% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 27,197,535.00 26,507,075.72 97.46% 28,733,652.00 18,916,761.63 65.83% 9,760,317.17 33.97% 99.80%
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros (Infraestructura) (*) 25,000,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
Ejecuciones Presupuestales Ao 2013 y 2014
%
(Proy)
2013 (al 31 de diciembre)
Fuente: Recursos Ordinarios a Nivel de Genrica
2014 (al 31de agosto)
Proyeccin al 31 de
diciembre de 2014
%
(Total)
6. Presupuesto Institucional Comparado con
Otras Entidades 2014.
7. Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015
7.1. Presupuesto Asignado para el Ao 2015 .
Gen 1, Personal y Obligaciones Sociales 19,163,465.00
Gen 2, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,686,452.00
Gen 3, Bienes y Servicios 6,691,160.00
Gen 4, Donaciones y Transferencias 46,000.00
Gen 5, Otros Gastos 54,155.00
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros 85,768.00
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 28,727,000.00
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros (Infraestructura) 0.00
Fuente: Recursos Ordinarios a Nivel de Genrica
PIA 2015
Presupuesto Asignado para el Ao 2015
7.2. Comparativo del Presupuesto Institucional de
Apertura Aos 2013, 2014 y 2015
Gen 1, Personal y Obligaciones Sociales 19,202,160.00 20,666,000.00 19,163,465.00
Gen 2, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,575,000.00 2,635,000.00 2,686,452.00
Gen 3, Bienes y Servicios 5,376,800.00 5,377,000.00 6,691,160.00
Gen 4, Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 46,000.00
Gen 5, Otros Gastos 36,375.00 36,000.00 54,155.00
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros 0.00 0.00 85,768.00
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 27,190,335.00 28,714,000.00 28,727,000.00
Gen 6, Adquisicin de Activos No Financieros (Infraestrucctura) (*) 25,000,000.00 0.00 0.00
PIA 2014 PIA 2015
Comparativo del Presupuesto Inicial de Apertura - PIA Aos: 2013, 2014 y 2015
Fuente: Recursos Ordinarios a Nivel de Genrica
PIA 2013
8. Principales Metas para el Ejercicio Fiscal
2015
8.1. Principales metas ao 2015:
- Expedientes resueltos: 5,000
- Eliminacin gradual de la carga procesal (2 aos)
- Mejoramiento de los servicios del Tribunal
Constitucional mediante el Proyecto de
Fortalecimiento Integral de la Organizacin.
Adquisicin del local sede Lima, y remodelacin de la
sede Arequipa (expedientes tcnicos), inicio de la
remodelacin de la nueva sede Lima - Proyecto de
Inversin SNIP 170062 (nuevo)
- Continuar con las audiencias descentralizadas, y su
transmisin en vivo desde Lima, Arequipa y Trujillo.
- Continuar con los canales de comunicacin
para la difusin de la jurisprudencia
constitucional, a travs del programa Tus
Derechos (48), Boletn Institucional (tiraje
15,000 ejemplares), y programa radial,
Noticiero por internet TC al da.
- Suscripcin de convenios con Tribunales
Constitucionales internacionales,
instituciones acadmicas nacionales e
internacionales.
8.2. Avance de Metas al 31 de Agosto 2014:
- Se han publicado un total de 4,072
Resoluciones, lo cual representa el 59.46% de
la meta propuesta.
- Audiencias Pblicas realizadas 55, en Lima 43,
en Arequipa 12.
- Se han visto 4,976 causas, en Lima 4,643, en
Arequipa 333.
- Se ha continuado con la transmisin en vivo,
va internet de las audiencias pblicas del
pleno y salas del Tribunal Constitucional
- Mensualmente se elabora el Boletn
Institucional, con un tiraje de 15,000
ejemplares.
9. Proyecto de fortalecimiento del Tribunal
Constitucional demanda adicional
9.1. Gastos por la Adquisicin de Inmueble (Alternativas A y B)
Alternativa A Alternativa B
Monto S/. Monto S/.
Ejercicio fiscal 2014 (Centsi ma Tercera Di sposi ci n Compl ementari a Fi nal , Ley de Presupuesto 2014) 25,000,000.00 25,000,000.00
Ejercicio fiscal 2015 36,804,689.07 18,402,344.54
Ejercicio fiscal 2016 0.00 18,402,344.53
SUB TOTAL 61,804,689.07 61,804,689.07
CONCEPTO
9.2. Gastos Derivados de la Adquisicin de Inmueble
Tributo Municipal ( Impuesto de Alcabala) 1,853,000.67
Honorarios Notariales ( Inscripcin de bloqueo, compra venta+ inscripcin) 11,400.00
Honorarios Notariales (Cancelacin de saldo de precio y levantamiento de hipoteca) 1,500.00
Tasas Registrales (Precio de la venta) 3,800.00
Tasas Registrales (Constitucin de hipoteca) 3,800.00
Actualizacin del PIP ( Ejercicio fiscal 2015) 160,000.00
UNOPS: Expediente tcnico + proceso de seleccin (Ejercicio fiscal 2015) 1,575,000.00
UNOPS: Supervisin de Obra (Ejercicio fiscal 2016) 1,338,750.00
Remodelacin ( Ejercicio fiscal 2016) 7,000,000.00
SUB TOTAL 11,947,250.67
CONCEPTO Monto S/.
TOTAL 73,751,939.74
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL