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Elaborado por:
Consorcio HUAYCAN
I. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general
Nombre del proyecto de Inversin Pblica.
Se ha definido como el nombre adecuado:
Mejoramiento de Taludes y vas de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento
en las Zonas O, Q y Z de la Comunidad Autogestionaria de Huaycan en el distrito
de Ate, provincia de Lima, regin Lima.
Institucionalidad
El Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima
INVERMET, se dedica al financiamiento y ejecucin de proyectos y obras en
Lima, razn por la cual se propone la unidad formuladora y ejecutora, a
continuacin:
Cuadro 2.1: Unidad Formuladora
Gobiernos Locales
Pliego
Consorcio Huaycn
Persona responsable de la UF
Cargo
Gerente de Proyectos
Direccin
Telfono
428-2233 / 428-3783
Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
428-2233 / 428-3783
CLASIFICACION
Imprescindible
Imprescindible
Imprescindible
Imprescindible
Alternativas de Solucin
a) Alternativa de Solucin 01
Accin 1.1:
Accin 2.1:
Accin 2.2:
Accin 3.1:
Accin 4.1:
b) Alternativa de Solucin 02
Accin 1.2:
Accin 2.1:
Accin 2.2:
Accin 3.1:
Accin 4.1:
Con cifras oficiales del ao 2012, la poblacin de las UCVs afectadas asciende a
2946, considerando 1 familia por lote, y 5 personas por familia, segn la
informacin recogida en campo, y sondeos del lugar. A partir de lo cual se
estima la poblacin al ao 0 (2014), obtenindose un total de 2427 personas y
485 familias. La tasa de crecimiento poblacional considerada es la intercensal
(1993-2007) del distrito de Ate, equivalente a 4.3% (INEI CPV 2007).
Ao
Poblacin al 2014
2014
2427
Elaboracin propia
OFERTA
DEMANDA
BALANCE
2015
2531
-2531
2016
2640
-2640
2017
2753
-2753
2018
2872
-2872
2019
2995
-2995
6
7
2020
2021
-3124
3124
3258
2022
3399
-3399
2023
3545
-3545
3697
-3697
10
2024
0
Fuente: Elaboracin propia
-3258
UCV 233B Z
Cdigo de
estructura
Longitud
(ml)
M-01
30.98
5.25 3.60
M-02
76.17
4.80
5.10
M-03
57.22
5.00
M-04
15.23
4.352.46
(Ver plano)
UCV 233B Z
(Ver plano)
UCV 233B Z
H=Prom
(Ver plano)
UCV 233B Z
(Ver plano)
Escalera proyectada
Tipo
de Estructura
escalera
lateral
Long.
de
escalera
(ml)
Ancho
cuneta
UCV 233B Z
M-05
58.22
3.50
1.64
M-06
45.18
5.40-4.15
(Ver plano)
UCV 233B Z
(Ver plano)
UCV 179B O
E-01
74.84
1.50
0.30
UCV 179C O
E-02
45.01
1.50
0.30
UCV 200C Q y
UCV 231B Z
E-03
129.00
1.50
0.30
Del mismo modo, como otros factores tcnicos evaluados, son los siguientes:
e)
(2). Escaleras
A partir de la geometra definida en los planos arquitectnicos de las
escaleras, se ha realizado un modelamiento bidimensional de los tramos
inclinados y horizontales, en los cuales se ha dispuesto de apoyos elsticos
para representar el soporte de la escalera.
Debido a las condiciones de cimentacin encontradas en el estudio se suelos
en todas las escaleras se utilizara Cemento Portland.
ITEM
Principales Rubros
Expediente Tcnico
1.
COSTO DIRECTO
Resultado 01: Construccin de muros
Resultado 02: Construccin de escaleras
Total de Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
I.G.V (18%)
Total de Costo de Obras
2
Supervisin de Obra
3.
4.
5.
6
Unidad de
Medida
Expediente
Cantidad
1
Costo
Monto total a
Unitario
Precios de Mercado
62,945.36
62,945.36
ml
ml
283.00
248.85
3,716.38
1,394.62
1,051,735.09
347,050.61
1,398,785.70
139,878.57
139,878.57
1,678,542.84
302,137.71
1,980,680.55
69,939.29
und
10
1,969.00
19,690.00
und
global
10
1
2,634.50
10,500.00
26,345.00
10,500.00
S/. 2,170,100.19
ITEM
Principales Rubros
Expediente Tcnico
1.
COSTO DIRECTO
Resultado 01: Construccin de muros
Resultado 02: Construccin de escaleras
Total de Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
SUB TOTAL
I.G.V (18%)
Total de Costo de Obras
2
Supervisin de Obra
3.
4.
5.
6
Unidad de
Medida
Expediente
Cantidad
1.00
Costo Unitario
63,541.30
ml
ml
283.00
248.85
3,763.17
1,394.62
1,064,978.25
347,050.61
1,412,028.86
141,202.89
141,202.89
1,694,434.63
304,998.23
1,999,432.87
70,601.44
global
10.00
1,969.00
19,690.00
global
global
10.00
1.00
2,634.50
10,500.00
26,345.00
10,500.00
S/. 2,190,110.61
Monto total a
Precios de Mercado
63,541.30
Descripcion
Unid.
Metrado
Precio
Unit.
Parcial
14,070.00
1.01
LIMPIEZA DE ESCALERAS
DEL PROYECTO
M2
60.00
105.00
6,300.00
1.02
LIMPIEZA DE CUNETAS DE
DRENAJE
42.00
185.00
7,770.00
2
MANTENIMIENTO DE
2.01
TALUDES
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
(Mantenimiento Peridico)
18,675.00
GLB
1.00
2,100.00
2,100.00
GLB
1.00
500.00
500.00
59.00
25.00
1,475.00
M3
15.00
250.00
3,750.00
GLB
1.00
1,550.00
1,550.00
2.02
PINTADO DIRECCIONES DE
VIVIENDAS
MANTENIMIENTO EN TOTEM
INFORMATIVO
ML
22.00
12.00
264.00
33.00
50.00
1,650.00
42.00
83.00
3,486.00
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
18.00
50.00
900.00
TOTAL =
S/. 32,745.00
Precio Unit.
Parcial
Descripcion
Unid.
1
Metrado
TRABAJOS PRELIMINARES
14,070.00
1.01
M2
60.00
105.00
6,300.00
1.02
LIMPIEZA DE CUNETAS DE
DRENAJE
42.00
185.00
7,770.00
2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE
2.01
TALUDES
17,925.00
GLB
1.00
2,100.00
2,100.00
GLB
1.00
500.00
500.00
59.00
25.00
1,475.00
M3
15.00
200.00
3,000.00
GLB
1.00
1,550.00
1,550.00
ML
22.00
12.00
264.00
33.00
50.00
1,650.00
42.00
83.00
3,486.00
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
2.02
PINTADO DIRECCIONES DE
VIVIENDAS
2.1
MANTENIMIENTO EN TOTEM
INFORMATIVO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
18.00
50.00
900.00
TOTAL =
S/. 31,995.00
F. Evaluacin Social
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
VARIABLE
N de accidentes
mensuales
ocasionados
Utilizacin de la
infraestructura
Entorno fsico
ambiental
Interrelacin o
comunicacin vecinal
Esttica y panorama
del rea de influencia
Sntomas de
comodidad de la
vecindad
Visita de amistades
familiares y
vendedores varios
Seguridad Vial
SIN
PROYECTO
Se registran
cinco por mes
CON
PROYECTO
Disminucin de
accidentes
Se utiliza con
riesgos
Se utiliza sin
riesgos
No mejora
Mejora
Mejora la zona
Mala
Buena
Baja
Buena
Baja
Buena
BENEFICIO INCREMENTAL
Seguridad fsica y mental de
los pobladores
Mejora la comunicacin
vecinal
Mejora la esttica y
panorama del rea de
influencia
Mayor comodidad
Mnimo
Aumenta
Con riesgo
Reduce el
riesgo
DESCRIPCION
VACS (S/.)
INDICADOR DE
EFICACIA (IE:
BENEFICIADOS)
RATIO CE
(S/.)
Alternativa 1
2,007,666.50
3,081
651.54
Alternativa 2
2,020,563.77
3,081
655.72
Formar parte del Plan de Emergencia frente a Desastres Naturales formulado por
la Municipalidad Metropolitana de Lima, en concordancia a lo establecido en la
Ley N 29664 de fecha 08 de febrero del 2011, Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD), habiendo sido priorizado por
la comuna limea para su ejecucin en el ms breve plazo.
b)
H. Impacto ambiental
El impacto ambiental negativo es mnimo, las actividades que generan algn tipo
de desperdicio cuentan con acciones de mitigacin inmediata.
Organizacin y Gestin
La Municipalidad Metropolitana de Lima financiar el proyecto a travs de
INVERMET, quien ser la Unidad Ejecutora.
Para tal efecto, dicha Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad de gestin
necesaria para la realizacin, operacin y mantenimiento del proyecto, puesto que
tiene la experiencia y la base de conocimientos necesarias para desarrollar las
acciones y actividades que garanticen la consecucin de las metas y objetivos del
proyecto.
La comunidad organizada se compromete a cubrir los costos de mantenimiento del
proyecto.
J. Plan de Implementacin
El proyecto se implementar en cinco meses, en los que se incluye la elaboracin
del expediente tcnico, la ejecucin de las obras y desarrollo de talleres de
capacitacin. Sin embargo, deber considerarse dos meses ms por el tiempo de
los procesos de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico y para la
ejecucin de las obras.
COMPONENTES
1
Construccin de 06 muros de contencin
Construccin de 03 escaleras peatonales
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
50%
100%
Supervisin de Obra
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
MONTO
COMPONENTES DE INVERSION
S/.
Construccin de 06 muros de contencin
Construccin de 03 escaleras peatonales
Talleres de sensibilizacin y capacitacin en
mantenimiento de muros y escaleras
Talleres de sensibilizacin y capacitacin en
mitigacin de riesgos
1,051,735.09
347,050.61
86,762.65
86,762.65
19,690.00
26,345.00
86,762.65
86,762.65
9,845.00
9,845.00
13,172.50
13,172.50
ESTUDIOS Y OTROS
Expediente Tcnico
62,945.36
Supervisin de Obra
69,939.29
17,484.82
17,484.82
17,484.82
17,484.82
Gastos generales
139,878.57
34,969.64
34,969.64
34,969.64
34,969.64
IGV
302,137.71
75,534.43
75,534.43
75,534.43
75,534.43
Utilidades
139,878.57
34,969.64
34,969.64
34,969.64
34,969.64
10,500
2625.00
2625.00
2625.00
2625.00
PRESUPUESTO
62,945.36
PRECIOS
2,170,100.19
K. Marco Lgico
Los indicadores sociales para medir el impacto del proyecto, estn definidos como
resultados de cada uno de acciones o medios que el proyecto propone, todos ellos
orientados a contribuir el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo social
de la localidad.
Objetivos
Resumen de Objetivos
Indicadores
Mdicos de
Verificacin
Mejoramiento de salud de
personas
Menor
deterioro
de
inmuebles
Mejoramiento del ornato
pblico
en
un
30%
despus de ejecutar el
proyecto
1. Estadsticas del
INEI (ENAHO)
2. Encuestas a los
pobladores, hecha
por la
Municipalidad.
3. Estadsticas de
Posta de Salud
Efectiva participacin
ciudadana.
FIN
Mayor
nmero
de
poblacin con acceso a
servicios
bsicos
de
transitabillidad peatonal.
Ahorro de horas/hombre
por uso de escaleras
adecuadas.
Menor
frecuencia
de
gastos efectuados para
emergencias.
Cantidad
reducida
de
accidentes peatonales.
Mayor
integracin
de
viviendas
y
de
las
personas del lugar.
Entrevistas con la
poblacin
beneficiaria de las
UCVs de las zonas
O, Q y Z.
Visitas y evaluacin
a la zona
intervenida.
Resultados de
encuestas.
Boletines
Informativos de
Centro Salud.
Informes de
Defensa Civil
PROPSITO
Supuestos
COMPONENTES
Apropiada
infraestructura
de
contencin de taludes
Apropiada infraestructura de acceso
peatonal
Adecuado conocimiento de la
poblacin sobre el mantenimiento y
conservacin de muros y escaleras.
Adecuado conocimiento de
la
poblacin
sobre mitigacin de
riesgos
Construccin de 6 muros
de contencin de concreto
armado, de 283 ml en
total.
Construccin
de
3
escaleras peatonales de
concreto, de 248.85 ml
con
sus
respectivos
pasamanos, sealizacin.
Talleres de capacitacin y
sensibilizacin
en
Mantenimiento
y
Conservacin de Muros de
Contencin y Escaleras.
Talleres en Capacitacin y
Sensibilizacin
en
Mitigacin de Riesgos
Reporte
de
construccin de la
obra.
Reportes
de
seguimiento
y
monitoreo
de
actividades
realizadas.
Informe
de
supervisin
de
obras.
Visitas y evaluacin
a
la
zona
intervenida.
Desarrollo
de
encuestas
Registro
de
participantes
Registro fotogrfico
Percepcin positiva de la
poblacin
sobre
la
seguridad
de
sus
viviendas
y
el
mejoramiento
de
la
calidad de vida de la
poblacin.
La poblacin asume el
compromiso de participar
en el mantenimiento del
proyecto de escaleras y
muros
ACCIONES
Construccin de 06 muros de
contencin de concreto armado que
se instalarn en los puntos
identificados de la UCV 233B Sector
Los Alamos.
Construccin de 03 escaleras con
acabado semipulido para las gradas,
que se instalarn en las UCV 179B,
UCV 179C, de la zona O, y entre la
UCV 200C de la Zona Q y
la
UCV 231B de la Zona Z
Instalacin
de
elementos
de
seguridad,
informativos
y
arquitectnicos:
barandas
(Pasamanos) de madera rolliza,
ttem
informativo,
portada
y
sealizaciones.
Taller
de
sensibilizacin
y
capacitacin en mantenimiento de
escaleras y muros de contencin.
Taller
de
sensibilizacin
y
capacitacin
en
medida
de
mitigacin de riesgos.
Registros de avance
de
obras
y
liquidacin de obra.
Trabajos
de
supervisin.
Acta de recepcin
de obras.
Facturas y boletas
de
los
gastos
realizados en las
actividades
de
ejecucin de la obra
No habr incremento
substancial de los costos
de los materiales de
construccin
INVERMET
asigna
recursos
para
la
implementacin
de
infraestructura
social
bsica.