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1.
2.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................. 4
A.
B.
OBJETIVO ................................................................................................................................ 4
C.
D.
E.
COSTOS ................................................................................................................................... 7
F.
BENEFICIOS ........................................................................................................................... 11
G.
EVALUACION SOCIAL............................................................................................................ 12
H.
SOSTENIBILIDAD ................................................................................................................... 13
I.
J.
K.
L.
MARCO LGICO.................................................................................................................... 16
ASPECTOS GENERALES................................................................................................................. 18
2.1 Nombre del Proyecto ............................................................................................................. 18
2.2 Localizacin ............................................................................................................................ 18
2.3 Unidad Formuladora y unidad Ejecutora .............................................................................. 21
2.3.1 Unidad Formuladora ................................................................................................... 21
2.3.2 Unidad Ejecutora......................................................................................................... 21
2.4 Participacin de Involucrados ....................................................................................... 22
2.4.1 Matriz de Involucrados ............................................................................................... 24
2.5 Marco de Referencia.............................................................................................................. 25
2.5.1 Antecedentes .............................................................................................................. 25
2.5.2 Lineamientos de Poltica Sectorial ............................................................................. 26
3.
IDENTIFICACIN ........................................................................................................................... 29
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual ........................................................................................ 29
3.1.1 Localizacin del Proyecto............................................................................................ 29
3.1.2 rea de Influencia y rea de estudio. ........................................................................ 30
3.1.3 Situacin Actual de las Pistas y Veredas .................................................................... 32
3.1.4
FORMULACIN Y EVALUACIN................................................................................................... 55
4.1 Horizonte del Proyecto .......................................................................................................... 55
4.2 Anlisis de Demanda ............................................................................................................. 55
4.2.1 Proyeccin de la Demanda ......................................................................................... 58
4.3 Anlisis de Oferta................................................................................................................... 59
2
6.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD,
TRAMO: AV. RAFAEL ESCARD CA. CSAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA LIMA
B. OBJETIVO
El
objetivo
del
proyecto
ser:
ADECUADAS
CONDICIONES
DE
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
10,778.28 m2
Mixto y Rgido (100%)
40 a 45
10,778.28 m2
Flexible (100%)
60
6,393.52 m2
Concreto, Asfalto
6,393.52 m2
Grass block, Tipo Rejilla.
6,207.61 m2
Concreto
10 cm
3,034.44 m
-
6,207.61 m2
Concreto
10 cm
200.83 m
292.23 m
3,034.44 m
4,256.43 kg
2,484.44 m
Usado
240 unid
Antiguo
2,484.44 m
Nuevo
240 unid
Nuevo
RED DE AGUA
Tubera Matriz
Estado
Conexin Domiciliaria
Situacin
3,496.72 m
Usado
240 unid
Antiguo
3,496.72 m
Nuevo
240 unid
Nuevo
ACTUAL (2012)
7,945
19,813
19,813
POBLACION DEMANDANTE
Beneficiarios Residentes
Transito Vehicular Actual (IMD)
Proyeccin de Trfico (IMD Proyectado)
D. ANALISIS TECNICO
El proyecto contempla la rehabilitacin y mejoramiento de la Av. Libertad, en el
tramo comprendido entre la avenida Rafael Escard y la calle Csar Vallejo:
Para las pistas, pavimentacin masiva de 10,778.28 m:
de espesor e=0.05 m.
DEMOLICION GENERAL
CORTES
DEMOLICIONES
PISTAS
ALTERNATIVA 1
MOVIMIENTO
TIERRAS
PAVIMENTACION
MASIVA
DE
ACCIONES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
PLAN DE DESVIO/MANTENIMIENTO DE TRANSITO
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 8.50 X 3.60 M
97.96 M EN CORTE CON DISCO EN VEREDAS DE CONCRETO
75.05 M EN CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO MIXTO
95.12 M EN CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO RGIDO
7,014.30 M DE DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E = 0.10 M
4,524.20 M DE DEMOLICION DE BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO E = 0.10 M
3,792.27 M DE DEMOLICION DE PAVIMENTO MIXTO C/EQ. E = 0.25 M
6,971.75 M DE DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQ. E = 0.20 M
5,259.84 M DE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE
DE
DE
MOVIMIENTO
TIERRAS
DE
VACIADO
CONCRETO
DE
VEREDAS Y SARDINELES
TRATAMIENTO DE AREAS
VERDES
SEALIZACION
RED DE DESAGE
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
TUBERIA Y BUZONES
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
RED DE AGUA
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
TUBERIA Y BUZONES
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
VARIOS
E. COSTOS
ALTERNATIVA 01
El presupuesto de obras asciende a la suma de S/. 6168,869.19 nuevos soles.
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
10.00%
10.00%
18.00%
PARCIAL (S/.)
4,356,546.04
435,654.60
435,654.60
5,227,855.25
941,013.94
6,168,869.19
Inversin Alternativa 01
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
OBRA CIVIL
OBRAS DE SANEAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL OBRA
IMPUESTOS
TOTAL OBRA
EXPEDIENTE TCNICO
10.00%
10.00%
18.00%
3.00%
PARCIAL (S/.)
PRECIO DE MERCADO
PRECIO SOCIAL
4,356,546.04
3,441,671.37
2,898,723.01
2,289,991.18
1,457,823.03
1,151,680.19
435,654.60
344,167.14
435,654.60
344,167.14
5,227,855.24
4,130,005.65
941,013.94
6,168,869.18
162,520.01
10,000.00
10,000.00
4,500.00
10,268.12
12,000.00
10,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
743,401.02
4,873,406.66
128,390.80
7,900.00
7,900.00
3,555.00
8,111.81
9,480.00
7,900.00
14,220.00
9,480.00
9,480.00
ASISTENTE DE PROYECTOS 1
ASISTENTE DE PROYECTOS 2
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
10.00%
10.00%
18.00%
SUPERVISIN
ORGANIZACIN Y GESTIN
3.00%
0.30%
TOTAL INVERSION
9,500.00
9,500.00
11,776.81
11,776.81
21,198.26
185,066.08
18,506.61
7,505.00
7,505.00
9,303.68
9,303.68
16,746.63
146,202.20
14,620.22
6,534,961.87
5,162,619.89
10.00%
10.00%
18.00%
PARCIAL (S/.)
4,629,241.52
462,924.15
462,924.15
5,555,089.82
999,916.17
6,555,005.99
INVERSIN ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
OBRA CIVIL
OBRAS DE SANEAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL OBRA
IMPUESTOS
TOTAL OBRA
EXPEDIENTE TCNICO
10.00%
10.00%
18.00%
2.48%
PARCIAL (S/.)
PRECIO DE MERCADO
PRECIO SOCIAL
4,629,241.52
3,657,100.80
3,171,418.49
2,505,420.61
1,457,823.03
1,151,680.19
462,924.15
365,710.08
462,924.15
365,710.08
5,555,089.82
4,388,520.96
999,916.17
6,555,005.99
162,520.01
10,000.00
10,000.00
4,500.00
10,268.12
789,933.77
5,178,454.73
128,390.80
7,900.00
7,900.00
3,555.00
8,111.81
Se han obtenido stos precios, utilizando un factor de correccin de 0.79, segn el anexo SNIP 10 - PARAMETROS DE EVALUACIN.
12,000.00
10,000.00
18,000.00
12,000.00
12,000.00
9,500.00
9,500.00
11,776.81
11,776.81
21,198.26
196,650.18
19,665.02
6,933,841.20
DISEO URBANISTICO
SANEAMIENTO
ESPECIALISTA RESPONSABLE DEL PROYECTO
ESPECIALISTA EN PROYECTOS 1
ESPECIALISTA EN PROYECTOS 2
ASISTENTE DE PROYECTOS 1
ASISTENTE DE PROYECTOS 2
GASTOS GENERALES
10.00%
UTILIDAD
10.00%
IMPUESTOS
18.00%
SUPERVISIN
ORGANIZACIN Y GESTIN
TOTAL INVERSION
3.00%
0.30%
9,480.00
7,900.00
14,220.00
9,480.00
9,480.00
7,505.00
7,505.00
9,303.68
9,303.68
16,746.63
155,353.64
15,535.36
5,477,734.54
SIN PROYECTO
Los costos de Operacin y Mantenimiento sin proyectos se han estimado en S/.
570,587.97 nuevos soles a Precios de Mercado y S/. 427,940.98 nuevos soles a
precios sociales.
PRECIO
SOCIAL
ITEM
UND
METRADO
PRECIO
PARCIAL
1.00
BACHEO
M2
1,616.74
192.62
311,411.79
2.00
706.28
2.50
1,765.69
3.00
M2
1,477.64
26.16
38,655.06
M2
908.50
24.69
22,430.87
36.00
532.99
19,187.76
3,233.48
2.94
9,506.44
4.00
5.00
6.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL DEL COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
UND
M2
S/.
402,957.60
402,957.60
40,295.76
40,295.76
S/.
483,549.13
10%
10%
18%
TOTAL
TOTAL (S/.)
0.75
362,661.84
87,038.84
S/.
570,587.97
302,218.20
302,218.20
30,221.82
30,221.82
65,279.13
0.75
427,940.98
CON PROYECTO
Los costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto se han estimado en
Rutinarios y Peridicos, cuyo detalle se indica en los cuadros siguientes:
RUTINARIO
PERIODICO
Ao 1
Ao 2
Precio de
Mercado
71,454.99
142,909.98
142,909.98
142,909.98
142,909.98 142,909.98
Precio Social
53,591.24
107,182.49
107,182.49
107,182.49
107,182.49 107,182.49
PERIODICO
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Precio de
Mercado
265,006.34
256,510.59
443,724.85
265,006.34
Precio Social
198,754.76
192,382.94
332,793.63
198,754.76
Tipo de Mantenimiento
RUTINARIO
Ao 3
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Precio de
Mercado
142,909.98 142,909.98
142,909.98 142,909.98
Precio Social
107,182.49 107,182.49
107,182.49 107,182.49
Precio de
Mercado
670,926.11
265,006.34
Precio Social
503,194.58
198,754.76
RUTINARIO
PERIODICO
Ao 1
Ao 2
Precio de
Mercado
68,058.76
136,117.52
136,117.52 136,117.52
136,117.52
136,117.52
Precio Social
51,044.07
102,088.14
102,088.14 102,088.14
102,088.14
102,088.14
PERIODICO
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Precio de
Mercado
165,074.21
165,074.21 283,103.88
165,074.21
Precio Social
123,805.65
123,805.65 212,327.91
123,805.65
Tipo de Mantenimiento
RUTINARIO
Ao 3
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 10
Ao 20
Precio de
Mercado
136,117.52
136,117.52
136,117.52 136,117.52
136,117.52 136,117.52
Precio Social
102,088.14
102,088.14
102,088.14 102,088.14
102,088.14 102,088.14
Precio de
Mercado
165,074.21
283,103.88 165,074.21
165,074.21
Precio Social
123,805.65
212,327.91 123,805.65
123,805.65
10
F. BENEFICIOS
Los beneficios una vez ejecutado el proyecto sern muy impactantes para las
familias involucradas:
Se brindar seguridad a nios y adultos mayores porque podrn usar las vas
peatonales sin el peligro de tropezarse y exponerse al riesgo de accidentes
vehiculares.
Teniendo en cuenta, las proyecciones estimadas del ndice Medio Diario Vehicular
(IMD) y los parmetros determinados en los Costos de Operacin vehicular (COV),
se obtiene los siguientes valores a precios sociales.
BENEFICIOS TOTALES (en nuevos soles a Precios Sociales)
Ao
Alternativa 1
Alternativa 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
11
G. EVALUACION SOCIAL
Metodologa Costo/ Beneficio.
Para estima el ratio se requiere:
o Elaborar los flujos de costos y beneficios en trminos monetarios. A partir de
estos flujos se calcula el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR).
o Para hallar el VAN y la TIR se aplica la tasa social de descuento general,
establecida en 9%, segn R.D. N 006-2012-EF/63.01 del 24 julio de 2012.
ALTERNATIVA 1
Inversin
5,162,620
Costo de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios
Flujo Neto
VAN
TIR
B/C
-374,350
107,182
198,755
-320,758
192,383
107,182
-95,147
107,182
107,182
-229,186
107,182
107,182
-320,758
107,182
503,195
-320,758
107,182
198,755
-320,758
107,182
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
-5,162,620
1,781,043
1,331,481
1,270,784
1,823,223
1,344,878
1,465,030
1,703,843
1,540,227
1,579,149
1,956,649
1,663,262
1,707,150
2,180,780
1,801,200
1,454,487
2,330,350
1,956,444
1,920,567
2,499,088
2,132,194
10,085,040
30.26%
2.99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA 2
Inversin
5,477,735
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costo de Operacin
y Mantenimiento
Beneficios
Flujo Neto
VAN
TIR
B/C
-325,853
102,088
123,806
-325,853
102,088
123,806
-215,613
102,088
123,806
-325,853
102,088
123,806
-325,853
212,328
123,806
-325,853
102,088
123,806
-325,853
102,088
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
-5,477,735
1,732,546
1,336,575
1,345,733
1,828,317
1,435,173
1,448,407
1,824,309
1,545,321
1,562,525
2,053,316
1,668,357
1,690,527
2,185,875
1,696,054
1,833,876
2,335,445
1,961,538
1,995,516
2,504,182
2,137,288
10,032,279
28.83%
2.96
H. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del PIP, se define como la habilidad del Proyecto de mantener
su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del mismo.
Esto implica considerar en el tiempo, el marco econmico, social y poltico en el
que el proyecto se desarrolla. El anlisis de la sostenibilidad del proyecto se ha
realizado teniendo en cuenta lo siguiente: La capacidad de gestin del equipo
encargado del proyecto en su etapa de inversin y operacin, la municipalidad
de Lima cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuenta con la capacidad de gestin para asumir la operacin
de las inversiones del presente proyecto. Las entidades involucradas en las fases
de inversin y operacin, cuentan con la capacidad de gestin suficiente para la
implementacin del proyecto, competencia que ha sido demostrada en
mltiples oportunidades. Disponibilidad de recursos, por las caracterstica de
ejecucin y operacin del proyecto, la experiencia de las instituciones
13
Tipo
Medidas de Mitigacin
Generacin de polvo
Calidad del aire y
emisiones sonoras
Alteracin en la calidad de
aguas
Problemas en la calidad
de suelo
Durante la Construccin
Durante la Construccin
Durante la Construccin
Durante la Construccin
Durante la Construccin
Durante la Construccin
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Gerencia de Administracin (GA), que estar a cargo de la organizacin y
gestin del proyecto, cuenta con la competencia funcional para ejecutar este
tipo de proyectos; aportando personal especializado en obras, as como los
recursos logsticos. La G.A. que en el marco de las normas del Sistema Nacional
de Inversin Pblica esta autorizada como Unidad Ejecutora de proyectos de
inversin de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a merito de la Resolucin
de Gerencia Municipal Metropolitana N 007 (09/02/2007).
14
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
(UNIDAD EJECUTORA)
SUPERVISIN
CONSULTOR
AREA DE PROYECTOS
EJECUCIN
FINANCIERA
EJECUCIN FSICA
LIQUIDACIN DE OBRA
CONTRATISTA
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de S/. 6534,961.87 nuevos
soles a Precios de Mercado y de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de
Inversin Pblica vigente, este nivel de estudio corresponde a Perfil y debe
continuarse con la fase de inversin.
PLAN DE INPLEMENTACION
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TCNICO
OBRA
SUPERVISIN
ORGANIZACIN Y
GESTIN
INVERSION TOTAL
PARCIAL (S/.)
162,520.00
MES 1
S/.162,520.00
6,168,869.19
MES 2
MES 3
S/.1,542,217.30 S/.1,542,217.30
185,066.08
18,506.61
S/.3,701.32
6,534,961.87
S/.166,221.32
MES 4
MES 5
S/.1,542,217.30
S/.1,542,217.30
S/.46,266.52
S/.46,266.52
S/.46,266.52
S/.46,266.52
S/.3,701.32
S/.3,701.32
S/.3,701.32
S/.3,701.32
S/.1,592,185.14
S/.1,592,185.14
S/.1,592,185.14 S/.1,592,185.14
15
DESCRIPCIN
30
30
30
30
18
19
20
ORGANIZACIN Y GESTIN
EXPEDIENTE TCNICO
OBRA
SUPERVISIN
OPERARICON Y MANTENIMIENTO
Descripcin
A.
OBRAS SANITARIAS
01
OBRAS PROVISIONALES
02
RED DE DESAGUE
03
RED DE AGUA
B.
OBRAS CIVILES
01
OBRAS PROVISIONALES
02
OBRAS PRELIMINARES
03
DEMOLICIN GENERAL
04
PISTAS
05
BERMA LATERAL
06
VEREDAS Y SARDINELES
07
SEALIZACION
08
TRATAMIENTO PAISAJISTA
09
VARIOS
10
COSTOS AMBIENTALES
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
L. MARCO LGICO
Este cuadro es til por las siguientes razones:
- Ayuda a explicar en forma clara la naturaleza de los objetivos y componentes
del proyecto.
- Recoge los indicadores de xito del proyecto.
- Reduce las ambigedades que puedas surgir al plantear los objetivos del
proyecto, como la forma de medir el logro de dichos objetivos.
- Facilita la Formulacin y posterior Evaluacin.
16
Fin
Propsito
Componente
Contribuir
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblacin residente y de
los usuarios de la Av.
Libertad, Tramo Av.
Rafael Escard Cl. Csar
vallejo, distrito de san
Miguel, Lima.
Adecuadas Condiciones
de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la
Av., Libertad, tramo Av.
Escard Cl. Csar
vallejo, san Miguel, Lima.
Medios de
Verificacin
Indicadores
Objetivos
Se disminuye la accin
delincuencial.
Estudio de
Conteo
Mercado
inmobiliario.
Encuestas a
Hogares y
usuarios.
Informacin
Censal INEI.
Rehabilitacin 10,778.28 m de
pistas
908.50 m de sealizacin
horizontal.
Implementacin de 56 unidades
de sealizacin vertical.
Vaciado de 6,207.61 m de
veredas
vehicular y
peatonal.
Encuesta
usuarios de las
va objeto del
presente
proyecto.
Supuestos
Aprovechamie
nto productivo
de las veredas
y pistas.
Mejoramiento
de la situacin
econmica.
Se mantiene
las pistas y
veredas en
buen estado.
Se conservan
los elementos
informativos
en buen
estado.
Se conservan
los paraderos.
Informes de
Supervisin
de Obra
Financiamiento
disponible y
Visita de
apropiado de la
campo para la
municipalidad
supervisin y
Metropolitana
el monitoreo
de Lima.
del proyecto
Acta de
recepcin de
la obra
liquidacin de
obra
Actividades
Rehabilitacin del
pavimento de las pistas.
Mejoramiento e
incremento de la
sealizacin vertical y
horizontal.
Rehabilitacin de
veredas.
DESCRIPCION
PARCIAL (S/.)
PRESUPUESTO DE OBRA
6,168,869.19
EXPEDIENTE TCNICO
162,520.00
SUPERVISIN
3.000%
185,066.08
ORGANIZACIN Y GESTIN 0.300%
18,506.61
INVERSION TOTAL
Reportes de
avances de
ejecucin del
Proyecto
tanto fsica
como
financiera.
Disponibilidad
de consultores
locales y
contratistas.
Participacin
de los
beneficiarios
6,534,961.87
17
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD, TRAMO:
AV. RAFAEL ESCARD CA. CSAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN
MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA LIMA
2.2 Localizacin
El proyecto se encuentra ubicado en el Av. Libertad, comprende el tramo: Av. Rafael
Escard Calle Csar Vallejo, de 1,640 m, en el Distrito de San Miguel.
Regin
: Lima
Provincia
: Lima
Distrito
: San Miguel
Ubicacin
18
PROVINCIA DE LIMA
LIMA METROPOLITANA
19
Ubicacin del Proyecto: Av. Libertad (Tramo: Av. Rafael Escard Ca. Csar Vallejo)
CCCAAALLLLLLEEECCCSSSAAARRRVVVAAALLLLLLEEEJJJO
O
O
AA
VV
..
LL
II
BB
EE
RR
TT
AA
DD
AAAVVVEEENNNIID
O
IDDAAARRRAAAFFFAAAEEELLLEEESSSCCCAAARRRDDDO
O
20
: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
NOMBRE
: GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
: LIMA
NOMBRE
: GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA
21
23
Problemas
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Deterioro
de
la
infraestructura urbana vial
Metropolitana.
Recursos
escasos
y
limitadas
fuentes
de
financiamiento
que
permitan garantizar un
servicio
de
trnsito
vehicular
y
peatonal
eficiente.
Gerencia de
Administracin
de la MML
Intereses
Garantizar
la
calidad y buen
estado
de
la
infraestructura
vial.
Construccin
y
mantenimiento de
la infraestructura
urbana.
Ejecucin
de
proyectos y obras
que cubran las
expectativas
y
necesidades de la
poblacin.
Municipalidad
Distrital de San
Miguel
Malestar de la poblacin
afectada por el problema.
Garantizar la
calidad y buen
estado de la
infraestructura
vial.
Poblacin
Residente
(beneficiarios
directos)
Intransitabilidad vehicular
y peatonal por las vas de
la Av. Libertad.
Vulnerabilidad
a
accidentes por el mal
estado de las veredas.
Emisiones de polvo que
afectan a nios y ancianos.
Difcil acceso a personas
discapacitadas.
Mejoramiento del
trnsito peatonal,
vehicular y de la
imagen y entorno
de la zona.
Mejora la calidad
de
vida
y
convivencia de la
poblacin
Incrementar
el
valor
de
los
predios.
Usuarios
Flotantes
(beneficiarios
indirectos)
Establecimientos
comerciales
Intransitabilidad vehicular
y peatonal por las vas del
distrito de San Miguel.
Trnsito vehicular lento.
Aumento de ralentizacin,
aceleracin y frenado.
Limitado acceso de a los
locales comerciales e
Instituciones Sociales.
Reduccin
de
ventas
mensuales.
Difcil acceso de insumos.
Mala imagen de la Av.
Libertad.
Estado ptimo de
la infraestructura
vial que brinde
seguridad en el
transito.
Mejoras en el
servicio brindado.
Mejorar el acceso
a las calles y
jirones aledaos a
la Av. Libertad.
Estrategias
Mejorar
la
metodologa y el
procedimiento de la
elaboracin
de
estudios de pre
inversin
para
optimizar
sus
resultados.
Preparacin
de
estudio
que
justifique
la
intervencin en base
a los beneficios a
obtener y al uso
eficiente de recursos
escasos.
Coordinar con la
MML
en
la
elaboracin
del
Proyecto, brindado
la
informacin
necesaria.
Comunicacin con al
Gobierno Local, para
la identificacin de
las expectativas y
necesidades de la
poblacin.
Campaas
de
educacin para una
correcta
conservacin
y
mantenimiento de
pistas y veredas.
Disposicin
para
involucrarse con la
ejecucin
del
proyecto.
Disposicin
para
involucrarse con la
ejecucin
del
proyecto.
Iniciativas para la
conservacin
y
mantenimiento de
las vas internas.
Acuerdos y
Compromisos
Financiamiento
de la ejecucin
del proyecto.
Asumir los costos
de operacin y
mantenimiento
del servicio.
Ejecucin del
proyecto de
inversin.
Emitir
opinin
correspondiente
referente
al
proyecto
a
ejecutarse dentro
de su jurisdiccin.
Brindar
informacin para
la
correcta
justificacin de la
intervencin
(Etapa
de
formulacin)
y
apoyar para el
normal desarrollo
de las actividades
y
trabajos
durante
la
intervencin
(Etapa
de
ejecucin)
Respetar
los
compromisos y
plazos
de
ejecucin.
Tolerancia sobre
el
impacto
negativo en la
etapa
de
ejecucin
del
proyecto.
24
25
es un eje
articulador entre las Avenidas Rafael Escardo y la Calle Cesar Vallejo con: Ca.
Yungas, Ca. Huancas, Ca. Nazcas, Ca. Mochicas, Ca. San Jorge, Ca. Amrico
Vespucio, Av. Andrs Rzuri, Ca. Echenique, Ca. Jose Olaya, Ca. Chicama, Ca. Los
Canamelares, Av. Insurgentes, Ca. 28 de Julio. La Av. Libertad Tiene proximidad a
la Av. La Paz, la Av. Costanera, Av. Haya de la Torre, Av. La Marina y la zona
Comercial ms importante del distrito, integra los distritos de San Miguel y
Magdalena con la Provincia Constitucional del callao.
Con este propsito se procede a elaborar el Estudio de Pre inversin a nivel de
Perfil del Proyecto "Rehabilitacin Integral de Av. Avenida Libertad, tramo Av.
Rafael Escard Calle Csar Vallejo, Distrito de San Miguel, Lima - Lima, con la
finalidad de proporcionar al sector fluidez y descongestin en horas punta,
disminuyendo los costos de operacin vehicular y tiempos de desplazamientos,
brindando condiciones adecuadas para el Trnsito Peatonal y Vehicular de la Av.
Libertad, Cuadras 15 a la 29, Distrito de San Miguel.
2.5.2 Lineamientos de Poltica Sectorial
El presente proyecto se encuentra enmarcado en:
El Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Lima 2005-2035, que tiene como
objetivo estratgico: Ciudad insertada en la economa mundial; el sub-objetivo
estratgico: Sistema vial de trfico fluido y eficiente; y Polticas: 1. Desarrollar
una infraestructura de transporte de conformidad a las nuevas tendencias de
expansin que se presentan en la ciudad y 2. Garantizar el ordenamiento y
mejora de la fluidez del trnsito de la ciudad.
26
27
28
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1 Localizacin del Proyecto
El distrito de San Miguel es uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana, se
localiza en el extremo Oeste de la Capital Peruana, limitando al norte con los
distritos de Bellavista (Callao) y el cercado de Lima, al este nuevamente con el
cercado de Lima y los distritos de Pueblo Libre y Magdalena del Mar, al sur con el
Mar de Grau (Ocano Pacifico) y al oeste con el distrito chalaco de La Perla.
Sus ejes viales son la Avenida La Universitaria, Avenida Universitaria y Avenida
Elmer Faucett, se configuran como sus principales ejes de desarrollo econmico,
siendo la interseccin de las dos primeras avenidas el principal polo elegido por los
inversionistas privados.
La Municipalidad Distrital de San Miguel es el rgano de Gobierno Local, el distrito
fue creado el 10 de mayo de 1920 por la Ley del congreso de la Repblica N 4101,
por voluntad popular con personera jurdica de Derecho Pblico y promulgado por
el Presidente Augusto B. Legua; goza de autonoma econmica, financiera,
administrativa, y tcnica en los asuntos de su competencia y dentro de su
jurisdiccin, siendo de aplicacin las leyes y disposiciones que de manera general
regulan las actividades del sector pblico.
El distrito de San Miguel forma parte del segmento poblacional denominado LIMA
MODERNA (15.1%), de mayor progreso en estos ltimos 20 aos, prcticamente el
distrito est totalmente consolidado, su rea de extensin urbana es de 10.72 Km 2
exhibiendo una alta densidad poblacional de 12,807 habitantes/ Km2, producto de
las migraciones de las zonas andinas al departamento de Lima.
El Proyecto a ejecutarse se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel, cerca
de la zona del malecn Costa Verde, paralela a la Av. La Paz, en la Avenida Libertad
desde la Av. Rafael Escard hasta la Calle Csar Vallejo, en la urbanizacin
Miramar.
29
URB. MIRAMAR
Informacin brindada por el Arquitecto de la Sub Gerencia de Obras Pblicas de la Municipalidad Distrital de San Miguel.
30
Lo que hace necesaria la intervencin de la Av. Libertad, tramo Av. Rafael escardo
Calle Csar Vallejo, adems, otra consideracin a tomar es que la seccin de la
Avenida Libertad se incrementa a partir de la Av. Rafael Escardo.
rea de Influencia de la Av. Libertad (Av. Rafael Escard Calle Csar Vallejo)
AV. LIBERTAD
LEYENDA:
AV. LIBERTAD, TRAMO AV. RAZURI CL.
VALLEJO
Clima
Las condiciones climticas que impone la Corriente de Humbolt es responsable de
que existan en la prctica dos estaciones distintas en el ao, una invernal de mayo
a noviembre con una temperatura promedio de 13 C y otra veraniega de
diciembre a marzo con una temperatura promedio anual de 28C.
Topografa
El distrito de San Miguel se posiciona a una altura de 50 m.s.n.m., con una
superficie de 10.72km, el distrito tiene un relieve casi llano.
31
En lo que concierne a las veredas se pueden observar que estn al igual que las
pistas en muy mal estado de conservacin, presentando grietas en algunos
sectores y ligeros desgastes en otros.
La deficiente pavimentacin de las vas repercute en el nivel de vida de los
pobladores por las continuas enfermedades respiratorias que sufren por estar
sometidos al trnsito de sus calles en mal estado, siendo necesaria la ejecucin de
la obra de rehabilitacin integral de sus vas.
Esta obra vial permitir mejorar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria por el
proyecto, lo que repercutir en dinamizar la economa local, principalmente el
comercio menor y los servicios.
32
Ante el problema planteado y dentro del marco legal vigente es necesario lograr
Adecuadas condiciones de transitabilidad Vehicular y Peatonal en la zona de
influencia del proyecto a fin de mejorar la calidad del espacio pblico, hacindolo
ms accesible y seguro en su uso, ms competitivo para el desarrollo de las
diversas actividades urbanas, con menos contaminacin ambiental y en general
para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin del rea
de influencia del proyecto.
La Av. Libertad tiene comunicacin con calles y avenidas importantes como la Ca.
Yungas, Ca. Huancas, Ca. Nazcas, Ca. Mochicas, Ca. San Jorge, Ca. Amrico
Vespucio, Av. Andrs Rzuri, Ca. Echenique, Ca. Jose Olaya, Ca. Chicama, Ca. Los
Canamelares, Av. Insurgentes, Ca. 28 de Julio. La Av. Libertad Tiene proximidad a
la Av. La Paz, la Av. Costanera, Av. Haya de la Torre, Av. La Marina y la zona
Comercial ms importante del distrito.
TRANSPORTE
PUBLICO
VEHCULOS
PRIVADOS
VEHICULOS
PESADOS
Av. LIBERTAD
3.91%
90.96%
5.13 %
33
El mayor punto de conflicto se da en la interseccin con las Av. Rafael Escard, Av.
Razuri y Av. Insurgentes, debido entre otros aspectos, a la carga vehicular que
soportan dichas vas, as como el psimo estado de las vas, lo cual origina que en
horas punta se presente niveles considerables de congestin vehicular que se
traducen en la prdida de horas hombre, mayores costos de operacin vehicular y
molestias a los conductores y peatones.
En lo que respecta al estado del pavimento en la va, este presenta fallas
generalizadas de tipo estructural, principalmente por fatiga de pavimento,
provocadas por la repeticin de elevadas cargas de trnsito durante su vida util y/o
deficiente soporte de las fundacin, adems de fisuras y grietas consecuencia de
las filtraciones de las redes de agua y/o desage que han provocado asentamientos
o hundimientos en muchos puntos.
Del trabajo de campo realizado se observa que todo el pavimento de la Av.
Libertad ha fallado con fisuras longitudinales y transversales, muchas de las cuales
se han ramificado, lo cual ha comprometido la capacidad estructural del
pavimento.
34
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Cdra.
Carpeta
Asfltica (cm)
Concreto (cm)
Estado
AV.
LIBERTAD
17
19
21
23
25
27
5.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
-
Malo
Malo
Malo
Malo
Regular
Bueno
Debe tenerse presente que por la caracterstica del paquete estructural del
pavimento, as como la carga vehicular (resistencia del concreto, espesores, alta
carga vehicular, etc.), las fisuras longitudinales y transversales existentes tendern
a ramificarse rpidamente hasta formar baches, asimismo, la carpeta asfltica de
recapeo que se coloque tendern a reflejar las fisuras de la losa de concreto.
El rea deteriorada de la va asciende a 10,778.19 m de pavimento, mientras que
6,207.61 m de veredas se encuentran en las mismas condiciones segn datos
recogidos durante el estudio de campo.
Estos factores, sumados a la acumulacin de residuos slidos contribuyen al
deterioro del ornato pblico del distrito de San Miguel.
Durante la ejecucin del proyecto se pueden generar interferencias sanitarias a
consecuencia de la ruptura de las tuberas de agua potable y alcantarilla existentes
en ciertos tramos crticos de la va.
Si bien es cierto la red de tuberas se encuentran operativas y funcionando con
normalidad; sin embargo se precisa que las redes de agua potable en algunas
zonas requieren cambio; del mismo modo, algunos tramos de las redes de
alcantarillado.
35
36
37
Total
Poblacin
Tramo
Primera
Nio
Infancia
(6-11)
(0-5)
Adolescent
e (12-17)
Joven
(18-29)
768
50
50
61
168
309
130
907
88
76
72
199
362
110
400
30
26
42
81
166
55
1110
92
92
126
209
465
126
1195
96
117
129
231
510
112
1063
83
102
116
224
422
116
1048
92
105
108
262
378
103
Fuente: Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores (SIGE) del INEI con datos del CENSO 2007
Fuente: Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores (SIGE) del INEI con datos del CENSO 2007
38
TOTAL
4,429
2,564
16,922
35,931
7,741
14,432
14,284
28,032
124,335
3.56%
2.06%
13.61%
28.90%
6.23%
11.60%
11.49%
22.55%
100%
39
El cuadro presenta tres grupos de edad, de 3 a 5 aos que asisten al nivel inicial,
de 6 a 11 aos que asisten al nivel primario y de 12 a 16 aos que asisten al nivel
secundario. Del total de asistencia escolar, el 43.50% asiste nivel primario y el
38.20% al nivel secundaria, mientras que slo el 18.30% aproximadamente asiste
a recibir educacin inicial.
Asistencia Escolar
AOS
AOS
AOS
Asiste actualmente
TOTAL
21,999
3A5
18.3%
6 A 11
43.5%
12 A 16
38.2%
No asiste
1,696
52.6%
18.3%
29.1%
Total
Gestin
Pblica
rea
Privada
Urbana
Rural
Total
297
56
241
297
Bsica Regular
276
52
224
276
Inicial
156
37
119
156
Primaria
70
63
70
Secundaria
50
42
50
Bsica Alternativa 1/
Bsica Especial
Tcnico-Productiva
Superior No Universitaria
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
40
Salud
El distrito San Miguel cuenta con centros de salud, puestos de salud y hospitales.
Establecimientos de Salud Pblicos San Miguel
Institucin
Nombre del
establecimiento
Clasificacin
Direccin
MINSA
SAN MIGUEL
MINSA
HUACA PANDO
ESSALUD
HOSPITAL I OCTAVIO
MONGRUT MUOZ
HOSPITALES O CLINICAS DE
ATENCION GENERAL
c. Servicios bsicos
Agua Potable
El servicio de agua potable en el distrito de San Miguel, en las viviendas
particulares, se brinda: con una red pblica dentro de la vivienda en un 89.41%,
con una red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin en un
9.79% y el abastecimiento mediante Piln de uso pblico se da en el 0.33% de las
casas; mientras que en el distrito no hay abastecimiento mediante camin
cisterna u otro similar.
Tipo de abastecimiento de Agua
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DISTRITO
RED
PBLICA
DENTRO
DE LA
VIVIENDA
(AGUA
POTABLE)
RED PBLICA
FUERA DE LA
VIVIENDA PERO
DENTRO DE LA
EDIFICACIN
(AGUA
POTABLE)
32,871
29,389
3,218
109
100%
89.41%
9.79%
0.33%
TOTAL
PILN DE
CAMINUSO
CISTERNA
PBLICO
U OTRO
(AGUA
SIMILAR
POTABLE)
POZO
RO,
ACEQUIA,
MANANTIAL
O SIMILAR
VECINO
120
35
0.00% 0.00%
0.00%
0.37%
0.11%
OTRO
Distrito SAN
MIGUEL
Viviendas
particulares
41
Red de alcantarillado
Consiste en el servicio de recoleccin de residuos, principalmente lquidos, por
medio de tuberas y conductos, evacuando aguas residuales. Sus actividades
complementarias son el transporte, tratamiento y disposicin final de residuos.
El 90.01% de las viviendas censadas en el ao 2007 cuentan con desage dentro
de la vivienda, mientras que un 9.68% dispone de este servicio fuera de la
vivienda pero dentro de la edificacin.
Red de alcantarillado
SERVICIO HIGINICO CONECTADO A:
Distrito SAN
MIGUEL
TOTAL
Viviendas
particulares
32,871
100%
(%)
RED PBLICA DE
DESAGE (FUERA
DE LA VIVIENDA
PERO DENTRO DE LA
EDIFICACIN)
POZO
SPTICO
POZO CIEGO
O NEGRO /
LETRINA
RO,
ACEQUIA
O CANAL
29,587
3,182
102
90.01%
9.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
RED PBLICA DE
DESAGE (DENTRO
DE LA VIVIENDA)
NO
TIENE
42
Energa Elctrica
Segn el Censo Nacional del 2007, el 99.68% de las viviendas del distrito de San
Miguel cuenta con energa elctrica.
Energa Elctrica
Distrito SAN MIGUEL
Viviendas particulares
(%)
TOTAL
32,871
100%
DISPONE DE ALUMBRADO
ELCTRICO POR RED PBLICA
SI
NO
32,765
106
99.68%
0.32%
Vivienda
El siguiente cuadro muestra el nmero de viviendas con personas presentes en el
distrito de San Miguel. Se observa que el 58.75% corresponde a viviendas
independientes, el 34.27% lo representa los departamentos en edificio y las
viviendas en quinta representa el 5.83%.
43
34,267
100%
20,131
58.75%
11,742
34.27%
1,998
5.83%
726
2.12%
103
0.30%
72
0.21%
0.00%
Tipo de Vivienda
44
45
Total
Manzanas
Total
Viviendas 3
Total
Hogares
Total
Poblacin
205
209
768
222
229
907
93
101
400
Tramo
Avenida
268
276
1110
319
329
1195
230
252
1063
252
256
1048
26
1589
1652
6491
TOTAL
Fuente: Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores (SIGE) del INEI con datos del CENSO 2007
d. Nivel de Pobreza
El siguiente cuadro muestra los indicadores de pobreza del distrito de San Miguel,
se puede apreciar que se encuentra ubicado en el ranking 36 a nivel nacional con
un IDH de 0.7273 y un ingreso per cpita de S/. 779.80 nuevos soles al mes.
ndice de Desarrollo Humano San Miguel
DEPARTAMENTO
Provincia
UBIGEO
Distrito
150000
habitantes
ranking
8 445 211
Lima
7 605 742
Lima
36
San
Miguel
LIMA
150100
150101
150136
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
IDH
Esperanza de
vida al nacer
Alfabetismo
Escolaridad
ranking
Ingreso familiar
per cpita
ranking
N.S.
mes
ranking
94.98
534.6
32
95.19
556.4
88.95
528
95.41
59
631.6
24
92.05
116
96.96
13
ranking
aos
ranking
0.6788
75.67
97.90
89.14
0.6840
75.86
98.17
89.21
299 493
10
0.6972
24
75.91
54
98.65
35
129,107
36
0.7273
10
76.10
31
99.41
13
Lima
8 482 619
0.6845
76.05
98.20
Metropolitana
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda. INEI
Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.
3
Logro
Educativo
89.23
ranking
95.21
779.8
552.1
Se tomar en cuenta este dato para la estimacin de la demanda flotante (pg. 56)
46
12
Actividades econmicas
Se observa que el 63.92% de la poblacin del distrito se desempea como
empleado, mientras que el 23.52% lo hace como trabajador independiente.
Ocupacin de la poblacin
47
Fuente: INDECI PREDES: Diseo de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Abril
2009, pg. 34.
actual
de
las
veredas,
presentando
fisuras
desmoronamientos.
o Sealizacin horizontal y vertical en mal estado de conservacin.
3.2.3 Identificacin de los efectos
Los cuales se refieren principalmente al malestar de los vecinos de la zona, los
transentes de la va y un aspecto urbanstico desmejorado. Siendo los siguientes:
Efectos directos
Incremento en los costos operativos y mantenimiento de los vehculos.
Se incrementa el costo de mantenimiento de los vehculos debido al mayor
desgaste de llantas, combustible, amortiguadores, etc.
Aumento de costos y tiempo en el traslado de los usuarios.
Incremento en el nmero de accidentes de vehculos y peatones.
Efectos indirectos
Congestionamiento vehicular en horas punta.
Mayor tiempo en el traslado del usuario.
Riesgo potencial de accidentes de transito vehicular y peatonal.
3.2.4 Efecto Final:
AFECTACIN NEGATIVA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN RESIDENTE Y DE LOS
USUARIOS DE LA AVENIDA LIBERTAD, TRAMO AV. RAFAEL ESCARD CALLE CSAR
VALLEJO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA LIMA
49
EFECTO FINAL
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
Incremento en los
costos operativos y
mantenimiento de
los vehculos.
Incremento en el
nmero de
accidentes de
vehculos y peatones.
Aumento de costos y
tiempo en el traslado
de los usuarios.
Congestionamiento
vehicular en horas
punta.
Mayor tiempo en el
traslado de usuarios.
Riesgo potencial de
accidentes de
trnsito vehicular y
peatonal.
Inadecuadas posibilidades
para trasladarse mediante
vehculos motorizados.
Deterioro
actual del
pavimento.
Sealizacin
deficiente y
elementos de
ordenamiento
y seguridad
vial
insuficientes.
Deterioro
actual de
veredas.
Sealizacin
horizontal y
vertical en mal
estado de
conservacin.
50
FINES INDIRECTOS
FINES DIRECTOS
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS DE PRIMER
NIVEL
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Reduccin de costos
operativos y de
mantenimiento de
los vehculos.
Ahorro de costos y
tiempo en el
traslado de los
usuarios.
Disminucin en el
nmero de
accidentes de
vehculos y peatones.
Disminucin del
congestionamiento
vehicular en horas
punta.
Menor tiempo en el
traslado de usuarios.
Reduccin de
accidentes de
trnsito vehicular y
peatonal.
Pavimento
actual
mejorado.
Sealizacin y
ordenamiento
vial
adecuados.
Veredas
actuales en
adecuadas
condiciones.
Sealizacin
horizontal y
vertical en
buen estado
de
conservacin.
52
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Sealizacin y
ordenamiento vial
adecuados.
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Veredas actuales en
adecuadas condiciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 4:
Sealizacin horizontal y
vertical en buen estado de
conservacin.
ACCIN 1A:
Pavimento de Carpeta de
Asfalto en caliente de
e=0.05m
ACCIN 2:
Colocacin de elementos
de ordenamiento y
sealizacin.
ACCIN 3:
Veredas de concreto
fc=175 kg/cm, e=0.10m
ACCIN 4:
Pintado de sealizacin
horizontal y vertical.
ACCIN 1B:
Pavimento de Losa de
Concreto de fc=210
kg/cm, e=0.20m
ALTERNATIVA 01
020101022201
ALTERNATIVA 02
02
53
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Horizonte del Proyecto
Se establece un horizonte de evaluacin del proyecto de veinte (20) aos iniciando la
ejecucin del proyecto el tercer trimestre del 2012, en base a:
Las caractersticas de la infraestructura a desarrollar y al uso a la que se
someter, a fin de dar solucin al problema identificado.
El parmetro propuesto por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, segn el
Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin.
DESCRIPCIN
30
30
19
20
EXPEDIENTE TCNICO
OBRA
SUPERVISIN
OPERARICON Y MANTENIMIENTO
Poblacin estimada = (Nmero de viviendas del rea de influencia directa) x (Densidad poblacional por vivienda) = (1,589*5)= 7,945,
Densidad Poblacional 5 hab/viv / Fuente INEI ( Censo 1993 2007)
55
N de viviendas
Densidad Pob/Viv
205
222
93
Demanda Fija
1025
1110
465
268
319
1595
230
1150
252
1260
POBLACIN DEMANDANTE
1589
1340
7945
Tipo de Vehculo
Automovil
Camioneta Rural
Micro + Omnibus
Bus grande
Camin 2 Ejes
Camin 3 Ejes
TOTAL
Lunes
Fuente: Conteo realizado en el cruce Av. Libertad Av. Rafael Escard, en mayo del 2012
56
Los controles que se han tomado fueron realizados a la mitad del tramo,
exactamente en el cruce entre las Av. Libertad y Av. Rafael escard.
IMD
Vi
7
IMDa IMDS * FC
Donde:
Tipo de Vehculo
Automovil
Camioneta Rural
Micro + Omnibus
Bus grande
Camin 2 Ejes
Camin 3E
TOTAL
IMDS =
IMDa =
Vi =
FC =
Lunes
FC
IMDa
0.942 18,021
0.942
294
0.942
481
0.942
0
0.935
963
0.935
54
19,813
57
IMD
Distribucin (%)
18,021
294
481
0
963
54
19,813
90.96
1.48
2.43
0.00
4.86
0.27
100.00
Tn T0 1 r
n1
Donde:
Tn =
T0 =
n=
r=
De acuerdo a lo propuesto en el Anexo N 10 denominado Parmetros de Evaluacin para Proyectos de Inversin Pblico,
publicado por el Ministerio de Economa y Finanzas el 23 de mayo del 2012.
58
Tipo de Vehculo
Ao 0 Ao 1 Ao 2
Trfico Normal
19,813 19,813 20,113
Automovil
18,021 18,021 18,255
Camioneta rural + camioneta 294 294 298
Micro + Omnibus
481 481 487
Bus grande
0
0
0
Camin 2E
963 963 1,016
Camin 3E
54 54 57
Ao 3
20,421
18,493
302
494
0
1,072
60
Ao 4
20,733
18,733
306
500
0
1,131
63
Ao 5
21,054
18,977
310
507
0
1,193
67
Ao 6
21,380
19,223
314
513
0
1,259
71
Ao 7
21,713
19,473
318
520
0
1,328
74
Ao 8
22,055
19,726
322
527
0
1,401
79
Ao 9
22,403
19,983
326
533
0
1,478
83
Ao 10
22,758
20,242
330
540
0
1,559
87
Ao 11
23,125
20,506
335
547
0
1,645
92
Ao 12
23,497
20,772
339
554
0
1,735
97
Ao 13
23,881
21,042
343
562
0
1,831
103
Ao 14
24,273
21,316
348
569
0
1,932
108
Ao 15
24,673
21,593
352
576
0
2,038
114
Ao 16
25,086
21,874
357
584
0
2,150
121
Ao 17
25,505
22,158
361
591
0
2,268
127
Ao 18
25,938
22,446
366
599
0
2,393
134
Ao 19
26,382
22,738
371
607
0
2,524
142
Ao 20
26,836
23,033
376
615
0
2,663
149
Ao 16
25,086
21,874
357
584
0
2,150
121
2,508
2,187
36
58
0
215
12
27,594
Ao 17
25,505
22,158
361
591
0
2,268
127
2,551
2,216
36
59
0
227
13
28,056
Ao 18
25,938
22,446
366
599
0
2,393
134
2,594
2,245
37
60
0
239
13
28,532
Ao 19
26,382
22,738
371
607
0
2,524
142
2,639
2,274
37
61
1
252
14
29,021
Ao 20
26,836
23,033
376
615
0
2,663
149
2,685
2,303
38
62
1
266
15
29,521
Tipo de Intervencin
Mejoramiento
10
Tipo de Vehculo
Ao 0
Trfico Normal
19,813
Automovil
18,021
Camioneta rural + camioneta 294
Micro + Omnibus
481
Bus grande
0
Camin 2E
963
Camin 3E
54
Trfico Generado
0
Automovil
0
Camioneta rural + camioneta 0
Micro + Omnibus
0
Bus grande
0
Camin 2E
0
Camin 3E
0
IMD TOTAL
19,813
Ao 1
19,813
18,021
294
481
0
963
54
1,980
1,802
29
48
0
96
5
21,793
Ao 2
20,113
18,255
298
487
0
1,016
57
2,013
1,826
30
49
0
102
6
22,126
Ao 3
20,421
18,493
302
494
0
1,072
60
2,041
1,849
30
49
0
107
6
22,462
Ao 4
20,733
18,733
306
500
0
1,131
63
2,073
1,873
31
50
0
113
6
22,806
Ao 5
21,054
18,977
310
507
0
1,193
67
2,106
1,898
31
51
0
119
7
23,160
Ao 6
21,380
19,223
314
513
0
1,259
71
2,137
1,922
31
51
0
126
7
23,517
Ao 7
21,713
19,473
318
520
0
1,328
74
2,171
1,947
32
52
0
133
7
23,884
Ao 8
22,055
19,726
322
527
0
1,401
79
2,206
1,973
32
53
0
140
8
24,261
Ao 9
22,403
19,983
326
533
0
1,478
83
2,240
1,998
33
53
0
148
8
24,643
Ao 10
22,758
20,242
330
540
0
1,559
87
2,276
2,024
33
54
0
156
9
25,034
Ao 11
23,125
20,506
335
547
0
1,645
92
2,314
2,051
34
55
0
165
9
25,439
Ao 12
23,497
20,772
339
554
0
1,735
97
2,350
2,077
34
55
0
174
10
25,847
Ao 13
23,881
21,042
343
562
0
1,831
103
2,387
2,104
34
56
0
183
10
26,268
Ao 14
24,273
21,316
348
569
0
1,932
108
2,428
2,132
35
57
0
193
11
26,701
Ao 15
24,673
21,593
352
576
0
2,038
114
2,467
2,159
35
58
0
204
11
27,140
59
Oferta Optimizada
Optimizar la oferta actual de la va, materia del presente proyecto, requiere de
acciones de gestin y de gastos no significativos. Estos gastos ascenderan
aproximadamente a S/. 570,587.97 nuevos soles a precios de mercado y tendran
que realizarse cada 3 aos, segn se determin en el trabajo de campo.
A continuacin se presenta un cuadro que sustenta lo antes indicado:
60
DESCRIPCION
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
BACHEO
RESANE DE JUNTAS DE DILATACIN
MANTENIMIENTO DE SEALIZACION HORIZONTAL - BLANCO (LIMPIEZA Y PINTADO)
MANTENIMIENTO DE SEALIZACION HORIZONTAL - AMARILLO (LIMPIEZA Y PINTADO)
MANTENIMIENTO DE SEALIZACION VERTICAL (LIMPIEZA Y PINTADO)
LIMPIEZA DE CALZADAS
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
M2
M
M2
M2
UND
M2
METRADO
1,616.74
706.28
1,477.64
908.50
36.00
3,233.48
PRECIO
192.62
2.50
26.16
24.69
532.99
2.94
PARCIAL
TOTAL
311,411.79
1,765.69
38,655.06
22,430.87
19,187.76
9,506.44
S/.
10%
10%
S/.
18%
402,957.60
402,957.60
40,295.76
40,295.76
483,549.13
87,038.84
S/. 570,587.97
61
62
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
10,778.28 m2
Mixto y Rgido (100%)
40 a 45
10,778.28 m2
Flexible (100%)
60
6,393.52 m2
Concreto, Asfalto
6,393.52 m2
Grass block, Tipo Rejilla.
VEREDAS Y SARDINELES
rea de veredas
Losa
Espesor de base de afirmado
Rampas Vehiculares
Rampas para Discapacitados
Sardineles de concreto
Acero de refuerzo en sardineles
6,207.61 m2
Concreto
10 cm
3,034.44 m
-
6,207.61 m2
Concreto
10 cm
200.83 m
292.23 m
3,034.44 m
4,256.43 kg
2,484.44 m
Usado
240 unid
Antiguo
2,484.44 m
Nuevo
240 unid
Nuevo
RED DE AGUA
Tubera Matriz
Estado
Conexin Domiciliaria
Situacin
3,496.72 m
Usado
240 unid
Antiguo
3,496.72 m
Nuevo
240 unid
Nuevo
ACTUAL (2012)
7,945
19,813
19,813
POBLACION DEMANDANTE
Beneficiarios Residentes
Transito Vehicular Actual (IMD)
Proyeccin de Trfico (IMD Proyectado)
Cabe precisar que la demanda del proyecto est dada por la capacidad de la
infraestructura que tiene que encontrarse en optimas condiciones de uso y la oferta
est representada por la cantidad de infraestructura que se encuentra en buen
estado de conservacin, por lo que se muestra la brecha del proyecto, que para el
caso de las pistas es de 10,778.28 m2 y para las veredas es de 6,207.61 m2.
63
Situacin
Actual
Congestionamiento
IRI: 6
Proyectada
Consideraciones
IRI: 2
64
Tipo de superficie
SIN
PROYECTO
Baches profundos
CON
PROYECTO
Alternativa nica
(Rehab. De Veredas)
Situacin
Regular / Malo
Transitable
Buena
Transitable
Poblacin
Oferta
7,945
0
Demanda Insatisfecha
7,945
Velocidad
(mt./seg)
Hombres
0.62 aMujeres
0.54 aNios
0.50 aTercera Edad
0.33 aHombres
0. 75a+
Mujeres
0.65 a+
Nios
0.60 a+
Tercera Edad
0.40 a+
Seguridad vial
Con sealizacin y
ocurrencia de accidentes
Equipamiento urbano y
mejor sealizacin de las
vas
DEMOLICION GENERAL
CORTES Y DEMOLICIONES
PISTAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTACION MASIVA
BERMA LATERAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
GRASS BLOCK
ACCIONES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
PLAN DE DESVIO/MANTENIMIENTO DE TRANSITO
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 8.50 X 3.60 M
97.96 M EN CORTE CON DISCO EN VEREDAS DE CONCRETO
75.05 M EN CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO MIXTO
95.12 M EN CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO RGIDO
701.43 M DE DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E = 0.10 M
4,524.20 M DE DEMOLICION DE BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO E = 0.10 M
3,792.27 M DE DEMOLICION DE PAVIMENTO MIXTO C/EQ. E = 0.25 M
6,971.75 M DE DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQ. E = 0.20 M
5,259.84 M DE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE
1,963.19 M DE EXCAVACION A NIVEL SUB RASANTE PARA VIA
2,453.99 M DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
10,778.28 M DE CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE
10,778.28 M DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M
10,778.28 M DE BASE GRANULAR E=0.20M
10,778.28 M DE IMPRIMACION ASFALTICA.
10,778.28 M DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=.0.05m
2,750.80 M DE EXCAVACION A NIVEL SUB RASANTE PARA BERMA LAERAL
3,438.50 M DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
6,393.52 M DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M
6,393.52 M DE CAMA DE ARENA COMPACTADA h=0.05m
6,393.52 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIN
6,393.52 M DE MANTENIMIENTO
VEREDAS Y SARDINELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
VACIADO DE CONCRETO
SEGURIDAD Y SALUD
EPP
COSTOS AMBIENTALES
66
ALTERNATIVA 02.
El proyecto contempla la rehabilitacin y mejoramiento de la Av. Libertad,
interviniendo 1.64km de va. Se propone para las pistas una pavimentacin masiva
de 10,778.28m con LOSA DE CONCRETO Fc=210 kg/cm de espesor e=0.20m, las
dems acciones que se realizarn son las descritas en el siguiente cuadro:
DESCRIPCIN TCNICA POR COMPONENTES
DESCRIPCION
OBRAS
PROVISIONALES
Y
PRELIMINARES
DEMOLICION GENERAL
CORTES Y DEMOLICIONES
PISTAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTACION MASIVA
BERMA LATERAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
GRASS BLOCK
OBRAS
ACCIONES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
PLAN DE DESVIO/MANTENIMIENTO DE TRANSITO
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 8.50 X 3.60 M
97.96 M EN CORTE CON DISCO EN VEREDAS DE CONCRETO
75.05 M EN CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO MIXTO
95.12 M EN CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO RGIDO
701.43 M DE DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E = 0.10 M
4,524.20 M DE DEMOLICION DE BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO E = 0.10 M
3,792.27 M DE DEMOLICION DE PAVIMENTO MIXTO C/EQ. E = 0.25 M
6,971.75 M DE DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQ. E = 0.20 M
5,259.84 M DE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE
1,963.19 M DE EXCAVACION A NIVEL SUB RASANTE PARA VIA
2,453.99 M DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
10,778.28 M DE CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE
10,778.28 M DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M
10,778.28 M DE BASE GRANULAR E=0.20M
10,778.28 M DE IMPRIMACION ASFALTICA.
10,778.28 M DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210kg/cm CEM. TIPO I, e=0.20m
778.65 M
DE ENCOFRADO EN LOSA DE CONCRETO
2,354.25 M DE JUNTAS DE DILATACION e=1
2,750.80 M DE EXCAVACION A NIVEL SUB RASANTE PARA BERMA LAERAL
3,438.50 M DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
6,393.52 M DE SUB BASE GRANULAR E=0.15M
6,393.52 M DE CAMA DE ARENA COMPACTADA h=0.05m
6,393.52 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIN
6,393.52 M DE MANTENIMIENTO
VEREDAS Y SARDINELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
VACIADO DE CONCRETO
67
VARIOS
NIVELACIN DE TAPAS DE BUZON Y VALVULAS
REUBICACIN DE HIDRANTES DE AGUA
SEGURIDAD Y SALUD
EPP
COSTOS AMBIENTALES
4.6 COSTOS.
4.6.1. Costos en La Situacin Sin Proyecto
El costo en la situacin sin proyecto comprende las unidades monetarias destinadas
a la optimizacin del servicio. Para este caso se propone un mantenimiento
peridico de la va cada 3 aos a un costo de S/. 570,587.97 nuevos soles a precios
de mercado y S/. 427,940.98 nuevos soles a precios sociales, estos montos de costos
se mantendrn para los prximos 20 aos de proyeccin del proyecto.
ITEM
UND
METRADO
PRECIO
PARCIAL
BACHEO
M2
1,616.74
2.00
706.28
3.00
M2
1,477.64
26.16 38,655.06
M2
908.50
24.69 22,430.87
36.00
532.99 19,187.76
5.00
6.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
UND
M2
3,233.48
2.50
2.94
9,506.44
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL (S/.)
1,765.69
S/.
402,957.60
402,957.60
40,295.76
40,295.76
S/.
483,549.13
10%
10%
0.75
S/.
570,587.97
302,218.20
302,218.20
30,221.82
30,221.82
362,661.84
87,038.84
18%
PRECIO
SOCIAL
311,411.7
192.62
9
1.00
4.00
TOTAL
FACTOR DE
CORRECCIN
65,279.13
0.75
427,940.98
68
tem
Descripcin
Und. Metrado
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
INSTALACIONES PROVISIONALES
glb
1.00
29,624.49
29,624.49
01.02
da
120.00
791.62
94,994.40
01.03
und
2.00
1,325.59
2,651.18
01.04
mes
4.00
897.40
3,589.60
02
OBRAS PRELIMINARES
02.01
glb
1.00
26,755.90
26,755.90
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
24,322.40
1.45
35,267.48
03
DEMOLICIN GENERAL
296,677.08
03.01
CORTES Y DEMOLICIONES
296,677.08
03.01.01
97.96
5.07
496.66
03.01.02
75.05
10.62
797.03
03.01.03
95.12
9.96
947.40
03.01.04
m3
701.43
61.22
42,941.54
03.01.05
m3
948.07
31.67
30,025.38
03.01.06
m3
1,394.35
19.01
26,506.59
03.01.07
m3
452.42
11.40
5,157.59
03.01.08
m3
8.48
8.14
69.03
03.01.09
m3
14.29
61.24
875.12
03.01.10
m3
9.65
22.98
221.76
03.01.11
m2
1.92
11.00
21.12
03.01.12
m3
5,259.84
35.86
188,617.86
04
PISTAS
774,448.75
04.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
104,255.29
04.01.01
130,859.67
62,023.38
m3
1,963.19
8.28
16,255.21
69
04.01.02
m3
2,453.99
35.86
88,000.08
04.02
PAVIMENTACION MASIVA
04.02.01
m2
10,778.28
2.68
28,885.79
04.02.02
m2
10,778.28
10.54
113,603.07
04.02.03
m2
10,778.28
13.02
140,333.21
04.02.04
m2
10,778.28
3.09
33,304.89
04.02.05
m2
10,778.28
32.85
354,066.50
05
BERMA LATERAL
808,316.66
05.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
182,199.24
05.01.01
m3
2,750.80
21.41
58,894.63
05.01.02
m3
3,438.50
35.86
123,304.61
05.02
05.02.01
m2
6,393.52
21.29
136,118.04
05.02.02
m2
6,393.52
9.96
63,679.46
05.02.03
m2
6,393.52
60.40
386,168.61
05.02.04
RIEGO Y MANTENIMIENTO
m2
6,393.52
6.28
40,151.31
06
VEREDAS Y SARDINELES
694,207.38
06.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
66,033.36
06.01.01
m3
667.03
21.41
14,281.11
06.01.02
m3
307.98
26.13
8,047.52
06.01.03
m3
1,218.76
35.86
43,704.73
06.02
VEREDAS
06.02.01
m2
6,700.67
12.16
81,480.15
06.02.02
m2
6,700.67
15.06
100,912.09
06.02.03
m2
550.21
46.45
25,557.25
06.02.04
m2
6,207.61
38.45
238,682.60
06.02.05
m2
200.83
69.89
14,036.01
06.02.06
m2
292.23
50.23
14,678.71
670,193.46
626,117.42
475,346.81
70
06.03
SARDINELES
152,827.21
06.03.01
kg
4,256.43
3.66
15,578.53
06.03.02
m2
910.33
45.78
41,674.91
06.03.03
m3
315.48
302.07
95,297.04
06.03.04
91.03
3.04
276.73
07
SEALIZACION
75,066.49
07.01
SEALIZACION HORIZONTAL
60,249.29
07.01.01
m2
908.50
26.16
23,766.36
07.01.02
m2
1,477.64
24.69
36,482.93
07.02
SEALIZACION VERTICAL
07.02.01
SEALES PREVENTIVAS
und
10.00
270.68
2,706.80
07.02.02
SEALES REGULADORAS
und
14.00
266.78
3,734.92
07.02.03
SEALES INFORMATIVAS
und
4.00
289.62
1,158.48
07.02.04
und
28.00
257.75
7,217.00
08
TRATAMIENTO PAISAJISTA
08.01
m3
35.23
60.40
2,127.89
08.02
m2
352.30
6.84
2,409.73
08.03
RIEGO Y MANTENIMIENTO
m2
352.30
6.28
2,212.44
09
VARIOS
09.01
und
34.00
198.37
6,744.58
09.02
und
14.00
79.80
1,117.20
09.03
est
1.00
12,011.76
12,011.76
10
SEGURIDAD Y SALUD
10.01
glb
1.00
9,000.00
9,000.00
10.02
glb
1.00
6,500.00
6,500.00
10.03
glb
1.00
5,500.00
5,500.00
10.04
glb
1.00
3,000.00
3,000.00
10.05
glb
1.00
3,500.00
3,500.00
10.06
glb
1.00
3,000.00
3,000.00
14,817.20
6,750.06
19,873.54
30,500.00
71
01
OBRAS PROVISIONALES
105,055.71
01.01
01.02
01.03
13,151.20
4.11
54,051.43
und
25.00
783.69
19,592.25
und
10.00
1,861.11
18,611.10
01.04
km
6.58
1,029.30
6,772.79
01.05
km
6.58
916.13
6,028.14
02
RED DE DESAGUE
814,332.56
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
196,171.38
02.01.01
EXCAV. C/I A MAQUINA T.N. HASTA 1.5M P/TUB DN= 200 - 250 MM
2,484.44
5.85
14,533.97
02.01.02
2,484.44
3.70
9,192.43
02.01.03
2,484.44
47.81
118,781.08
02.01.04
ELIMIN. DESMONTE (PULS+V) T-NORMAL D=10 KM P/TUB. DN 200250 PARA TODA PROF.
2,484.44
21.60
53,663.90
02.02
TUBERIA
02.02.01
2,484.44
41.23
102,433.46
02.02.02
2,484.44
14.11
35,055.45
02.03
BUZONES
02.03.01
und
49.00
2,202.62
107,928.38
02.03.02
und
26.00
2,183.04
56,759.04
02.03.03
ACONDICIONAMIENTO DE BUZON
und
7.00
58.75
411.25
02.04
02.04.01
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTO POR CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DN150,
EN TERRENO NORMAL - SIST. CONVENCNAL (L=6.00M)
und
240.00
1,239.02
315,573.60
297,364.80
02.04.02
und
240.00
75.87
18,208.80
03
RED DE AGUA
538,434.76
03.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
202,425.12
03.01.01
EXCAV. C/I A MAQUINA T.N. HASTA 1.0M P/TUB DN= 100 - 150 MM
137,488.91
165,098.67
3,496.72
3.10
10,839.83
72
03.01.02
3,496.72
2.20
7,692.78
03.01.03
3,496.72
38.41
134,309.02
03.01.04
3,496.72
14.18
49,583.49
03.02
TUBERIA
03.02.01
841.04
16.70
14,045.37
03.02.02
2,398.28
33.01
79,167.22
03.02.03
257.40
41.56
10,697.54
03.02.04
und
1.00
132.98
132.98
03.02.05
und
8.00
180.53
1,444.24
03.02.06
und
2.00
296.97
593.94
03.02.07
und
2.00
223.46
446.92
03.02.08
und
1.00
409.64
409.64
03.02.09
4,091.16
17.84
72,986.29
03.03
CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.03.01
und
240.00
584.01
140,162.40
03.03.02
und
240.00
60.89
14,613.60
03.04
VARIOS
03.04.01
und
1.00
534.62
534.62
03.04.02
und
8.00
96.86
774.88
179,924.14
154,776.00
1,309.50
COSTO DIRECTO
4,356,546.04
10.00%
10.00%
18.00%
PARCIAL (S/.)
4,356,546.04
435,654.60
435,654.60
5,227,855.25
941,013.94
6,168,869.19
73
Inversin Alternativa 01
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
OBRA CIVIL
OBRAS DE SANEAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL OBRA
IMPUESTOS
TOTAL OBRA
EXPEDIENTE TCNICO
10.00%
10.00%
PARCIAL (S/.)
PRECIO DE MERCADO
PRECIO SOCIAL
4,356,546.04
3,441,671.37
2,898,723.01
2,289,991.18
1,457,823.03
1,151,680.19
435,654.60
344,167.14
435,654.60
344,167.14
5,227,855.24
4,130,005.65
941,013.94
6,168,869.18
162,520.01
743,401.02
4,873,406.66
128,390.80
10,000.00
7,900.00
10,000.00
4,500.00
10,268.12
12,000.00
10,000.00
7,900.00
3,555.00
8,111.81
9,480.00
7,900.00
18,000.00
14,220.00
12,000.00
9,480.00
12,000.00
9,480.00
9,500.00
7,505.00
9,500.00
7,505.00
3.00%
11,776.81
11,776.81
21,198.26
185,066.08
9,303.68
9,303.68
16,746.63
146,202.20
0.30%
18,506.61
14,620.22
6,534,961.87
5,162,619.89
18.00%
3.00%
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
EVALUACION Y DISEO DE PAVIMENTO
DISEO URBANISTICO
SANEAMIENTO
ESPECIALISTA RESPONSABLE DEL
PROYECTO
ESPECIALISTA EN
PROYECTOS 1
ESPECIALISTA EN
PROYECTOS 2
ASISTENTE DE PROYECTOS
1
ASISTENTE DE PROYECTOS
2
GASTOS GENERALES
10.00%
UTILIDAD
10.00%
IMPUESTOS
18.00%
SUPERVISIN
ORGANIZACIN Y
GESTIN
TOTAL INVERSION
Tal como se muestra en el cuadro anterior, se estima que son necesarios S/.
6534,961.87 Nuevos Soles a Precios de Mercado (S/. 5162,619.88 nuevos soles a
precios sociales) en lo que respecta a la primera alternativa. Se ha realizado
utilizando el factor de correccin de 0.79.
74
Descripcin
Und. Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
INSTALACIONES PROVISIONALES
glb
1.00
28,489.99
28,489.99
01.02
da
120.00
791.62
94,994.40
01.03
und
2.00
1,325.59
2,651.18
01.04
mes
4.00
900.00
3,600.00
02
OBRAS PRELIMINARES
02.01
glb
1.00
26,755.90
26,755.90
02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
24,322.40
1.45
35,267.48
03
DEMOLICIN GENERAL
296,677.08
03.01
CORTES Y DEMOLICIONES
296,677.08
03.01.01
97.96
5.07
496.66
03.01.02
75.05
10.62
797.03
03.01.03
95.12
9.96
947.40
03.01.04
m3
701.43
61.22
42,941.54
03.01.05
m3
948.07
31.67
30,025.38
03.01.06
m3
1,394.35
19.01
26,506.59
03.01.07
m3
452.42
11.40
5,157.59
03.01.08
m3
8.48
8.14
69.03
03.01.09
m3
14.29
61.24
875.12
03.01.10
m3
9.65
22.98
221.76
03.01.11
m2
1.92
11.00
21.12
03.01.12
m3
5,259.84
35.86
188,617.86
04
PISTAS
04.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01
m3
1,963.19
8.28
16,255.21
04.01.02
m3
2,453.99
35.86
88,000.08
129,735.57
62,023.38
1,058,268.33
104,255.29
75
04.02
PAVIMENTACION MASIVA
954,013.04
04.02.01
m2
10,778.28
2.68
28,885.79
04.02.02
m2
10,778.28
5.26
56,693.75
04.02.03
m2
10,778.28
14.27
153,806.06
04.02.04
m2
10,778.28
63.08
679,893.90
04.02.05
m2
778.65
28.22
21,973.50
04.02.06
2,354.25
5.42
12,760.04
05
BERMA LATERAL
808,316.66
05.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
182,199.24
05.01.01
m3
2,750.80
21.41
58,894.63
05.01.02
m3
3,438.50
35.86
123,304.61
05.02
05.02.01
m2
6,393.52
21.29
136,118.04
05.02.02
m2
6,393.52
9.96
63,679.46
05.02.03
m2
6,393.52
60.40
386,168.61
05.02.04
RIEGO Y MANTENIMIENTO
m2
6,393.52
6.28
40,151.31
06
VEREDAS Y SARDINELES
694,207.38
06.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
66,033.36
06.01.01
m3
667.03
21.41
14,281.11
06.01.02
m3
307.98
26.13
8,047.52
06.01.03
m3
1,218.76
35.86
43,704.73
06.02
VEREDAS
06.02.01
m2
6,700.67
12.16
81,480.15
06.02.02
m2
6,700.67
15.06
100,912.09
06.02.03
m2
550.21
46.45
25,557.25
06.02.04
m2
6,207.61
38.45
238,682.60
06.02.05
m2
200.83
69.89
14,036.01
06.02.06
m2
292.23
50.23
14,678.71
626,117.42
475,346.81
76
06.03
SARDINELES
152,827.21
06.03.01
kg
4,256.43
3.66
15,578.53
06.03.02
m2
910.33
45.78
41,674.91
06.03.03
m3
315.48
302.07
95,297.04
06.03.04
91.03
3.04
276.73
07
SEALIZACION
75,066.49
07.01
SEALIZACION HORIZONTAL
60,249.29
07.01.01
m2
908.50
26.16
23,766.36
07.01.02
m2
1,477.64
24.69
36,482.93
07.02
SEALIZACION VERTICAL
07.02.01
SEALES PREVENTIVAS
und
10.00
270.68
2,706.80
07.02.02
SEALES REGULADORAS
und
14.00
266.78
3,734.92
07.02.03
SEALES INFORMATIVAS
und
4.00
289.62
1,158.48
07.02.04
und
28.00
257.75
7,217.00
08
TRATAMIENTO PAISAJISTA
08.01
m3
35.23
60.40
2,127.89
08.02
m2
352.30
6.84
2,409.73
08.03
RIEGO Y MANTENIMIENTO
m2
352.30
6.28
2,212.44
09
VARIOS
09.01
und
34.00
198.37
6,744.58
09.02
und
14.00
79.80
1,117.20
09.03
est
1.00
12,011.76
12,011.76
10
SEGURIDAD Y SALUD
10.01
glb
1.00
6,000.00
6,000.00
10.02
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
10.03
glb
1.00
5,500.00
5,500.00
10.04
glb
1.00
1,600.00
1,600.00
10.05
glb
1.00
1,200.00
1,200.00
10.06
glb
1.00
1,200.00
1,200.00
14,817.20
6,750.06
19,873.54
20,500.00
77
01
OBRAS PROVISIONALES
105,055.71
01.01
01.02
01.03
13,151.20
4.11
54,051.43
und
25.00
783.69
19,592.25
und
10.00
1,861.11
18,611.10
01.04
km
6.58
1,029.30
6,772.79
01.05
km
6.58
916.13
6,028.14
02
RED DE DESAGUE
814,332.56
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
196,171.38
02.01.01
EXCAV. C/I A MAQUINA T.N. HASTA 1.5M P/TUB DN= 200 - 250 MM
2,484.44
5.85
14,533.97
02.01.02
2,484.44
3.70
9,192.43
02.01.03
2,484.44
47.81
118,781.08
02.01.04
2,484.44
21.60
53,663.90
02.02
TUBERIA
02.02.01
2,484.44
41.23
102,433.46
02.02.02
2,484.44
14.11
35,055.45
02.03
BUZONES
02.03.01
und
49.00
2,202.62
107,928.38
02.03.02
und
26.00
2,183.04
56,759.04
02.03.03
ACONDICIONAMIENTO DE BUZON
und
7.00
58.75
411.25
02.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.04.01
und
240.00
1,239.02
297,364.80
02.04.02
und
240.00
75.87
18,208.80
03
RED DE AGUA
538,434.76
03.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
202,425.12
03.01.01
EXCAV. C/I A MAQUINA T.N. HASTA 1.0M P/TUB DN= 100 - 150 MM
3,496.72
3.10
10,839.83
03.01.02
3,496.72
2.20
7,692.78
137,488.91
165,098.67
315,573.60
78
03.01.03
3,496.72
38.41
134,309.02
03.01.04
3,496.72
14.18
49,583.49
03.02
TUBERIA
03.02.01
841.04
16.70
14,045.37
03.02.02
2,398.28
33.01
79,167.22
03.02.03
257.40
41.56
10,697.54
03.02.04
und
1.00
132.98
132.98
03.02.05
und
8.00
180.53
1,444.24
03.02.06
und
2.00
296.97
593.94
03.02.07
und
2.00
223.46
446.92
03.02.08
und
1.00
409.64
409.64
03.02.09
4,091.16
17.84
72,986.29
03.03
CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.03.01
und
240.00
584.01
140,162.40
03.03.02
und
240.00
60.89
14,613.60
03.04
VARIOS
03.04.01
und
1.00
534.62
03.04.02
und
8.00
96.86
179,924.14
154,776.00
1,309.50
COSTO DIRECTO
534.62
774.88
4,629,241.52
10.00%
10.00%
18.00%
PARCIAL (S/.)
4,629,241.52
462,924.15
462,924.15
5,555,089.82
999,916.17
6,555,005.99
79
INVERSIN ALTERNATIVA 02
PARCIAL (S/.)
DESCRIPCION
PRECIO DE MERCADO
COSTO DIRECTO
PRECIO SOCIAL
4,629,241.52
3,657,100.80
OBRA CIVIL
3,171,418.49
2,505,420.61
OBRAS DE SANEAMIENTO
1,457,823.03
1,151,680.19
GASTOS GENERALES
10.00%
462,924.15
365,710.08
UTILIDAD
10.00%
462,924.15
365,710.08
5,555,089.82
4,388,520.96
999,916.17
789,933.77
6,555,005.99
5,178,454.73
162,520.01
128,390.80
10,000.00
7,900.00
10,000.00
7,900.00
4,500.00
3,555.00
10,268.12
8,111.81
DISEO URBANISTICO
12,000.00
9,480.00
SANEAMIENTO
10,000.00
7,900.00
18,000.00
14,220.00
12,000.00
9,480.00
12,000.00
9,480.00
ASISTENTE DE PROYECTOS 1
9,500.00
7,505.00
ASISTENTE DE PROYECTOS 2
9,500.00
7,505.00
18.00%
TOTAL OBRA
EXPEDIENTE TCNICO
2.48%
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESPECIALISTA EN
PROYECTOS 1
ESPECIALISTA EN
PROYECTOS 2
GASTOS GENERALES
10.00%
11,776.81
9,303.68
UTILIDAD
10.00%
11,776.81
9,303.68
IMPUESTOS
18.00%
21,198.26
16,746.63
SUPERVISIN
3.00%
196,650.18
155,353.64
ORGANIZACIN Y GESTIN
0.30%
19,665.02
15,535.36
6,933,841.20
5,477,734.54
TOTAL INVERSION
Tal como se muestra en el cuadro anterior, se estima que son necesarios S/.
6933,841.19 nuevos soles a Precios de Mercado (S/. 5477,734.54 nuevos soles a
precios sociales) en lo que respecta a la segunda alternativa. Se ha realizado
utilizando el factor de correccin de 0.79.
80
ITEM
DESCRIPCION
1.00
2.00
3.00
4.00
M2
1,477.64
M2
UND
M2
TOTAL (S/.)
26.16
38,655.06
908.50
24.69
22,430.87
9.00
532.99
4,796.94
352.30
6.21
2,187.78
68,070.65
S/.
68,070.65
51,052.99
5,105.30
COSTO DIRECTO
0.75
51,052.99
GASTOS GENERALES
10%
6,807.07
UTILIDAD
10%
6,807.07
5,105.30
81,684.78
61,263.59
SUB TOTAL
S/.
I.G.V.
18%
14,703.26
S/.
11,027.45
96,388.04
0.75
72,291.03
ITEM
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1.00
2.00
3.00
4.00
PRESUPUESTO
- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PISTAS
CON PROYECTO
FACTOR DE TOTAL
DESCRIPCION
METRADO- ANUAL
PRECIO
(S/.) 163,863.30
PARCIAL (S/.) TOTALnuevos
(S/.) CORRECCIN
(S/.)SOCIAL
de S/. 218,484.40
nuevos
soles a PreciosUNIDAD
de
Mercado
(S/.
soles PRECIO
CORRECCIN
DESCRIPCION
M2
M2
10,778.28
1,477.64
8.00
26.16
TOTAL (S/.)
86,226.24
38,655.06
M2
M2
908.50
908.50
24.69
24.69
22,430.87
22,430.87
UND
9.00
532.99
4,796.94
de Mercado
(S/. 157,491.48
Sociales),
MANTENIMIENTO
DE SEALIZACION VERTICAL
(LIMPIEZA Y PINTADO) nuevo soles
M2 a Precios
9.00
532.99
4,796.94en el 7 ao se
RIEGO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
M2
M2
COSTO DIRECTO
352.30
352.30
6.21
6.21
2,187.78
68,070.65
2,187.78 154,296.89
68,070.65 0.75
0.75
S/.
6,807.07
115,722.67
5,105.30
GASTOS GENERALES
UTILIDAD 10% 10%
15,429.69
6,807.07
11,572.27
5,105.30
GASTOS GENERALES
SUB TOTALI.G.V.
18%
81,684.78
S/.15,429.69
11,572.27
61,263.59
14,703.26
S/. 185,156.27
138,867.20
11,027.45
S/.33,328.13
96,388.04
S/. 218,484.40
ITEM
1.00
1.00
2.00
3.00
M2
DESCRIPCION
10,778.28
8.00
M2
M2
M2
1,477.64
538.91
908.50
M2 M2 1,616.74 9.00
M2 M2 1,477.64
352.30
908.50
5.00
6.00
UTILIDADM2
26.16
141.37
24.69
2.50
532.99
532.99
10% 352.30
6.21
0.75
115,722.67
115,722.67
15,429.69
11,572.27
15,429.69 0.75
2,187.78 148,297.06
11,572.27
111,222.80
185,156.27
148,297.06
S/. S/.
33,328.13
14,829.71
138,867.20
111,222.80
24,996.10
11,122.28
0.75
163,863.30
11,122.28
S/. 177,956.48
SUB TOTAL
I.G.V.
22,430.87
S/.14,829.71
218,484.40
UTILIDAD
TOTAL (S/.)
4,041.85
4,796.94
4,796.94
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
18%
32,032.17
38,655.06
76,184.58
9.00
TOTAL (S/.)
86,226.24
4.00
DESCRIPCION
163,863.30
DESCRIPCION
ITEM
72,291.03
24,996.10
0.75
0.75
51,052.99
115,722.67
51,052.99
S/. 209,988.64
133,467.36
81
1.00
M2
538.91
141.37
76,184.58
2.00
M2
1,616.74
2.50
4,041.85
24,024.12
0.75
157,491.48
TOTAL (S/.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
UTILIDAD
SUB
TOTAL
SUB TOTAL
I.G.V.
I.G.V.
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
ITEM
ITEM
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
SELLADO
DE FISURAS
Y GRIETAS HORIZONTAL BLANCA (LIMPIEZA Y PINTADO)
MANTENIMIENTO
DE SEALIZACION
MANTENIMIENTO DE SEALIZACION HORIZONTAL BLANCA
Y PINTADO)
AMARILLA(LIMPIEZA
(LIMPIEZA
Y PINTADO)
HORIZONTAL
AMARILLA
(LIMPIEZA Y PINTADO)
MANTENIMIENTO DE SEALIZACION VERTICAL
(LIMPIEZA
Y PINTADO)
MANTENIMIENTO
DE SEALIZACION
RIEGO Y MANTENIMIENTO
DE AREASVERTICAL
VERDES (LIMPIEZA Y PINTADO)
RIEGO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
COSTO DIRECTO
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
SUB
TOTAL
SUB TOTAL
I.G.V.
I.G.V.
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00
5.00
6.00
6.00
18%
18%
S/.
S/.
15,429.69
15,429.69
185,156.27
185,156.27
33,328.13
S/.
S/.
33,328.13
218,484.40
218,484.40
11,572.27
11,572.27
138,867.20
138,867.20
24,996.10
24,996.10
163,863.30
163,863.30
0.75
0.75
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
ITEM
ITEM
1.00
10%
10%
M2
M2
1,616.74
1,477.64
1,477.64
908.50
2.50
26.16
26.16
24.69
4,041.85
38,655.06
38,655.06
22,430.86
M2
UND
UND
M2
908.50
9.00
9.00
352.30
24.69
532.99
532.99
6.21
22,430.86
4,796.94
4,796.94
2,187.78
M2
352.30
6.21
2,187.78
S/.
S/.
10%
10%
10%
18%
18%
148,297.06
148,297.06
0.75
0.75
111,222.80
111,222.80
148,297.06
14,829.71
14,829.71
111,222.80
11,122.28
11,122.28
S/.
S/.
14,829.71
177,956.48
177,956.48
32,032.17
11,122.28
133,467.36
133,467.36
24,024.12
S/.
S/.
32,032.17
209,988.64
209,988.64
24,024.12
157,491.48
157,491.48
0.75
0.75
CARPETA
DE CONCRETO
ASFALTICOHORIZONTAL
EN CALIENTE
(MAC-1)(LIMPIEZA
60-70 E=0.025M
MANTENIMIENTO
DE SEALIZACION
BLANCA
Y PINTADO)
BLANCA (LIMPIEZA
Y PINTADO)
MANTENIMIENTO DE SEALIZACION HORIZONTAL AMARILLA
(LIMPIEZA
Y PINTADO)
M2
M2
COSTO DIRECTO
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
UTILIDAD
SUB
TOTAL
SUB TOTAL
I.G.V.
I.G.V.
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
10,778.28
1,477.64
1,477.64
908.50
13.71
26.16
26.16
24.69
147,770.22
38,655.06
38,655.06
22,430.86
M2
UND
UND
M2
908.50
9.00
9.00
352.30
24.69
532.99
532.99
6.21
22,430.86
4,796.94
4,796.94
2,187.78
M2
352.30
6.21
2,187.78
S/.
S/.
10%
10%
10%
18%
18%
280,510.52
280,510.52
210,382.89
210,382.89
280,510.52
28,051.05
28,051.05
210,382.89
21,038.29
21,038.29
S/.
S/.
28,051.05
336,612.63
336,612.63
60,590.27
21,038.29
252,459.47
252,459.47
45,442.70
S/.
S/.
60,590.27
397,202.90
397,202.90
0.75
0.75
45,442.70
297,902.18
297,902.18
0.75
0.75
FACTOR DE
DESCRIPCION
1.00
M2
2.00
3.00
4.00
5.00
PRECIO SOCIAL
TOTAL (S/.)
1,077.83
141.37
M2
3,233.48
2.50
8,083.71
M2
10,778.28
6.00
64,669.68
M2
10,778.28
13.71
147,770.21
M2
1,477.64
26.16
38,655.06
6.00
M2
908.50
24.69
22,430.86
7.00
9.00
532.99
4,796.94
8.00
352.30
6.21
2,187.78
440,963.40
S/.
440,963.40
330,722.55
10%
44,096.34
33,072.25
10%
44,096.34
33,072.25
S/.
529,156.07
396,867.06
S/.
624,404.17
UND
M2
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
152,369.17
18%
0.75
330,722.55
95,248.09
71,436.07
0.75
468,303.13
ITEM
DESCRIPCION
1.00
M2
1,477.64
26.16
38,655.06
2.00
M2
908.50
24.69
22,430.87
3.00
M2
352.30
6.21
2,187.78
63,273.71
S/.
63,273.71
47,455.28
GASTOS GENERALES
10%
6,327.37
4,745.53
UTILIDAD
10%
6,327.37
4,745.53
75,928.45
56,946.34
13,667.12
10,250.34
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
I.G.V.
S/.
18%
S/.
89,595.57
0.75
TOTAL (S/.)
47,455.28
0.75
67,196.68
DESCRIPCION
TOTAL (S/.)
1.00
235.43
5.36
1,261.88
2.00
M2
1,477.64
26.16
38,655.06
3.00
M2
908.50
24.69
22,430.87
4.00
UND
36.00
532.99
19,187.76
5.00
M2
352.30
6.21
2,187.78
83,723.35
S/.
83,723.35
62,792.51
10%
8,372.33
6,279.25
10%
8,372.33
6,279.25
100,468.02
75,351.01
18,084.24
13,563.18
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
S/.
18%
S/.
118,552.26
0.75
62,792.51
0.75
88,914.20
DESCRIPCION
TOTAL (S/.)
1.00
M2
538.91
192.62
103,803.93
2.00
M2
1,477.64
26.16
38,655.06
3.00
M2
908.50
24.69
22,430.87
4.00
M2
352.30
6.21
2,187.78
167,077.64
S/.
167,077.64
125,308.23
10%
16,707.76
12,530.82
10%
16,707.76
12,530.82
S/.
200,493.17
150,369.88
S/.
236,581.94
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL DEL COSTO DE INVERSION
18%
0.75
125,308.23
36,088.77
27,066.58
0.75
177,436.45
S/. 46,521.94 nuevos soles a Precios de Mercado y S/. 34,891.46 nuevos soles a
precios sociales.
83
DESCRIPCION
REPARACION LOCALIZADA DE DEFECTOS LEVES EN VEREDAS
M2
310.38
105.85
32,854.48 32,854.48
COSTO DIRECTO
S/.
TOTAL (S/.)
0.75
24,640.86
32,854.48
24,640.86
GASTOS GENERALES
10%
3,285.45
2,464.09
UTILIDAD
10%
3,285.45
2,464.09
39,425.38
29,569.03
7,096.57
5,322.43
SUB TOTAL
I.G.V.
S/.
18%
S/.
46,521.94
0.75
34,891.46
PERIODICO
Ao 1
Ao 2
Precio de
Mercado
71,454.99
142,909.98
142,909.98
142,909.98
142,909.98 142,909.98
Precio Social
53,591.24
107,182.49
107,182.49
107,182.49
107,182.49 107,182.49
PERIODICO
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Precio de
Mercado
265,006.34
256,510.59
443,724.85
265,006.34
Precio Social
198,754.76
192,382.94
332,793.63
198,754.76
Tipo de Mantenimiento
RUTINARIO
Ao 3
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Precio de
Mercado
142,909.98 142,909.98
142,909.98 142,909.98
Precio Social
107,182.49 107,182.49
107,182.49 107,182.49
Precio de
Mercado
670,926.11
265,006.34
Precio Social
503,194.58
198,754.76
84
PERIODICO
Ao 1
Ao 2
Precio de
Mercado
68,058.76
136,117.52
136,117.52 136,117.52
136,117.52
136,117.52
Precio Social
PERIODICO
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,044.07
102,088.14
102,088.14 102,088.14
102,088.14
102,088.14
Precio de
Mercado
165,074.21
165,074.21 283,103.88
165,074.21
Precio Social
123,805.65
123,805.65 212,327.91
123,805.65
Tipo de Mantenimiento
RUTINARIO
Ao 3
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 10
Ao 20
Precio de
Mercado
136,117.52
136,117.52
136,117.52 136,117.52
136,117.52 136,117.52
Precio Social
102,088.14
102,088.14
102,088.14 102,088.14
102,088.14 102,088.14
Precio de
Mercado
165,074.21
283,103.88 165,074.21
165,074.21
Precio Social
123,805.65
212,327.91 123,805.65
123,805.65
85
Para el clculo del beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular (Bcov) se
aplicar la siguiente formula:
Bcov = COVsp-COVcp
Donde:
COVsp = Costo Operativo Vehicular total sin proyecto
Escenario
Sin Proyecto
Con Proyecto
Regin
Costa
Costa
Cam.3E Articulado
1.036
1.276
0.887
1.152
Proyecto
Auto
Automovil
Pick UP + Camioneta Rural
Camioneta Rural
Micro
Micro + Omnibus
Bus 2 ejes + Bus 3 ejes
Bus grande
Camin 2 Ejes
Camin 2 Ejes
Camin 3 Ejes + Camin 4 Ejes Camin 3 Ejes
Con Proyecto
Alter. 1
Alter. 2
0.24
0.24
0.27
0.27
0.52
0.52
0.60
0.60
0.65
0.65
0.89
0.89
86
Ao 1
9,382,599
7,499,608
Ao 2
9,559,569
7,596,989
Ao 3
9,742,931
7,696,035
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
9,930,025 10,125,166 10,325,310 10,530,191 10,744,715 10,963,420 11,188,956
7,795,913 7,897,456 7,999,831 8,103,871 8,209,160 8,316,113 8,423,898
129,998
439,470
0
1,224,144
89,380
9,382,599
131,766
444,952
0
1,291,517
94,345
9,559,569
133,535
451,348
0
1,362,702
99,311
9,742,931
135,304
137,072
138,841
140,610
142,379
144,147
145,916
456,829
463,225
468,707
475,103
481,498
486,980
493,376
0
0
0
0
0
0
0
1,437,702 1,516,515 1,600,413 1,688,124 1,780,920 1,878,801 1,981,766
104,276
110,897
117,518
122,483
130,759
137,380
144,001
9,930,025 10,125,166 10,325,310 10,530,191 10,744,715 10,963,420 11,188,956
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
11,425,026 11,666,570 11,919,976 12,179,275 12,447,391 12,727,810 13,014,093 13,313,951 13,624,755 13,945,322
8,533,764 8,644,462 8,756,825 8,870,853 8,986,129 9,103,070 9,221,259 9,341,113 9,462,632 9,585,399
148,127
149,895
151,664
153,875
155,644
157,854
159,623
161,834
164,045
166,256
499,771
506,167
513,476
519,872
526,268
533,577
539,972
547,282
554,591
561,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,091,087 2,205,493 2,327,526 2,455,915 2,590,660 2,733,032 2,883,031 3,041,928 3,208,452 3,385,146
152,276
160,552
170,483
178,759
188,690
200,277
210,208
221,794
235,035
246,622
11,425,026 11,666,570 11,919,976 12,179,275 12,447,391 12,727,810 13,014,093 13,313,951 13,624,755 13,945,322
Costos de Operacin Vehicular Con proyecto (En soles a Precios Sociales) ALTERNATIVA 1
Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Automovil
CR + Camioneta
Micro + Omnibus
Bus grande
Camin 2E
Camin 3E
Trfico Generado
Automovil
CR + Camioneta
Micro + Omnibus
Bus grande
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
8,395,075
6,796,520
126,174
401,255
0
994,617
76,509
838,338
679,614
12,446
40,042
0
99,152
7,084
9,233,413
8,549,040
6,884,771
127,891
406,260
0
1,049,357
80,760
856,267
688,666
12,875
40,876
0
105,349
8,501
9,405,306
8,708,445
6,974,532
129,608
412,100
0
1,107,196
85,010
870,105
697,340
12,875
40,876
0
110,513
8,501
9,578,550
8,870,869
7,065,046
131,324
417,105
0
1,168,133
89,261
886,617
706,392
13,304
41,711
0
116,710
8,501
9,757,486
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Tipo de Vehculo
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Trfico Normal
10,163,164 10,371,079 10,588,952 10,811,675 11,041,681 11,282,073 11,527,113 11,783,572 12,049,154 12,322,712
Automovil
7,733,724 7,834,044 7,935,873 8,039,211 8,143,680 8,249,657 8,356,766 8,465,384 8,575,510 8,686,767
CR + Camioneta
143,770
145,487
147,203
149,349
151,066
153,212
154,928
157,074
159,220
161,366
Micro + Omnibus
456,313
462,153
468,826
474,666
480,505
487,179
493,018
499,692
506,366
513,039
Bus grande
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Camin 2E
1,699,008 1,791,963 1,891,115 1,995,431 2,104,911 2,220,589 2,342,463 2,471,567 2,606,868 2,750,431
Camin 3E
130,349
137,433
145,934
153,018
161,519
171,437
179,938
189,856
201,190
211,108
Trfico Generado 1,017,165 1,037,683 1,057,996 1,081,564 1,103,943 1,127,710 1,153,292 1,177,887 1,205,455 1,233,532
Automovil
773,523
783,329
793,512
804,072
814,255
824,815
835,752
846,689
857,626
868,564
CR + Camioneta
14,592
14,592
14,592
15,021
15,021
15,450
15,450
15,879
15,879
16,308
Micro + Omnibus
45,882
45,882
46,716
47,550
48,384
48,384
49,218
50,053
50,887
51,721
Bus grande
0
0
0
0
0
0
0
0
953
953
Camin 2E
170,417
179,713
189,008
199,337
210,698
222,059
234,453
246,847
260,274
274,733
Camin 3E
12,752
14,168
14,168
15,585
15,585
17,002
18,419
18,419
19,836
21,253
TOTAL
11,180,329 11,408,763 11,646,947 11,893,239 12,145,624 12,409,783 12,680,405 12,961,459 13,254,609 13,556,244
87
Costos de Operacin Vehicular Con proyecto (En soles a Precios Sociales) ALTERNATIVA 2
Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Automovil
CR + Camioneta
Micro + Omnibus
Bus grande
Camin 2E
Camin 3E
Trfico Generado
Automovil
CR + Camioneta
Micro + Omnibus
Bus grande
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
8,395,075
6,796,520
126,174
401,255
0
994,617
76,509
838,338
679,614
12,446
40,042
0
99,152
7,084
9,233,413
8,549,040
6,884,771
127,891
406,260
0
1,049,357
80,760
856,267
688,666
12,875
40,876
0
105,349
8,501
9,405,306
8,708,445
6,974,532
129,608
412,100
0
1,107,196
85,010
870,105
697,340
12,875
40,876
0
110,513
8,501
9,578,550
8,870,869
7,065,046
131,324
417,105
0
1,168,133
89,261
886,617
706,392
13,304
41,711
0
116,710
8,501
9,757,486
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Tipo de Vehculo
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Trfico Normal
10,163,164 10,371,079 10,588,952 10,811,675 11,041,681 11,282,073 11,527,113 11,783,572 12,049,154 12,322,712
Automovil
7,733,724 7,834,044 7,935,873 8,039,211 8,143,680 8,249,657 8,356,766 8,465,384 8,575,510 8,686,767
CR + Camioneta
143,770
145,487
147,203
149,349
151,066
153,212
154,928
157,074
159,220
161,366
Micro + Omnibus
456,313
462,153
468,826
474,666
480,505
487,179
493,018
499,692
506,366
513,039
Bus grande
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Camin 2E
1,699,008 1,791,963 1,891,115 1,995,431 2,104,911 2,220,589 2,342,463 2,471,567 2,606,868 2,750,431
Camin 3E
130,349
137,433
145,934
153,018
161,519
171,437
179,938
189,856
201,190
211,108
Trfico Generado 1,017,165 1,037,683 1,057,996 1,081,564 1,103,943 1,127,710 1,153,292 1,177,887 1,205,455 1,233,532
Automovil
773,523
783,329
793,512
804,072
814,255
824,815
835,752
846,689
857,626
868,564
CR + Camioneta
14,592
14,592
14,592
15,021
15,021
15,450
15,450
15,879
15,879
16,308
Micro + Omnibus
45,882
45,882
46,716
47,550
48,384
48,384
49,218
50,053
50,887
51,721
Bus grande
0
0
0
0
0
0
0
0
953
953
Camin 2E
170,417
179,713
189,008
199,337
210,698
222,059
234,453
246,847
260,274
274,733
Camin 3E
12,752
14,168
14,168
15,585
15,585
17,002
18,419
18,419
19,836
21,253
TOTAL
11,180,329 11,408,763 11,646,947 11,893,239 12,145,624 12,409,783 12,680,405 12,961,459 13,254,609 13,556,244
Sin Proyecto
9,382,599
9,559,569
9,742,931
9,930,025
10,125,166
10,325,310
10,530,191
10,744,715
10,963,420
11,188,956
11,425,026
11,666,570
11,919,976
12,179,275
12,447,391
12,727,810
13,014,093
13,313,951
13,624,755
13,945,322
Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Normal
Generado
Normal
Generado
8,395,075
8,549,040
8,708,445
8,870,869
9,040,152
9,213,485
9,390,843
9,576,298
9,765,141
9,959,705
10,163,164
10,371,079
10,588,952
10,811,675
11,041,681
11,282,073
11,527,113
11,783,572
12,049,154
12,322,712
838,338
856,267
870,105
886,617
904,494
920,775
938,697
957,983
976,104
996,423
1,017,165
1,037,683
1,057,996
1,081,564
1,103,943
1,127,710
1,153,292
1,177,887
1,205,455
1,233,532
8,395,075
8,549,040
8,708,445
8,870,869
9,040,152
9,213,485
9,390,843
9,576,298
9,765,141
9,959,705
10,163,164
10,371,079
10,588,952
10,811,675
11,041,681
11,282,073
11,527,113
11,783,572
12,049,154
12,322,712
838,338
856,267
870,105
886,617
904,494
920,775
938,697
957,983
976,104
996,423
1,017,165
1,037,683
1,057,996
1,081,564
1,103,943
1,127,710
1,153,292
1,177,887
1,205,455
1,233,532
88
Alternativa 1
Alternativa 2
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
Beneficios Cualitativos
Demanda
Oferta Actual
Oferta Futura
Usuarios Vehiculares
Vias con deterioro, presencia de
baches y fisuras que perjudican el
recorrido
Comodidad
Ausencia de Pavimentacin en una
va
Escacez de elementos de
ordenamiento del trfico
Deterioro de la seales de
orientacin
Seguridad
Elementos de Seguridad
Insuficientes
Residentes y Usuarios Peatonales
Vis para el trnsito peatonal en
estado de deterioro
Comodidad
Dificultad para el acceso y
transitabilidad
Estructuras en estado de riesgo
Seguridad
Escacez de elementos de
ordenamiento del trfico
CON PROYECTO
Habitualmente
Espordicamente
Se utiliza con
riesgos
No mejora
mejora
Baja
Alta
Mejora la Esttica y
Panorama del rea de
influencia
Baja
Alta
Manifestacin de bienestar
Medio
Alto
Comerciantes apreciaran
mayor afluencia de publico
Acciones ilcitas
Aumentan
Disminuyen
Seguridad Vial
Con Riego
Reduce el Riesgo
Accidentes ocasionados
Utilizacin de la
infraestructura
Sntomas de comodidad,
bienestar de la
comunidad.
Ordenamiento de la
Actividad Comercial de la
Zona
BENEFICIO INCREMENTAL
Seguridad fsica y mental de
los pobladores
Seguridad en las vas de
acceso
Disminucin de actividades
ilcitas en la zona (Evasin
tributaria arbitrios)
Mejora la Seguridad Vial
90
Inversin
5,162,620
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costo de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios
Flujo Neto
VAN
TIR
B/C
-374,350
107,182
198,755
-320,758
192,383
107,182
-95,147
107,182
107,182
-229,186
107,182
107,182
-320,758
107,182
503,195
-320,758
107,182
198,755
-320,758
107,182
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
-5,162,620
1,781,043
1,331,481
1,270,784
1,823,223
1,344,878
1,465,030
1,703,843
1,540,227
1,579,149
1,956,649
1,663,262
1,707,150
2,180,780
1,801,200
1,454,487
2,330,350
1,956,444
1,920,567
2,499,088
2,132,194
10,085,040
30.26%
2.99
91
Inversin
5,477,735
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costo de Operacin
y Mantenimiento
Beneficios
Flujo Neto
VAN
TIR
B/C
-325,853
102,088
123,806
-325,853
102,088
123,806
-215,613
102,088
123,806
-325,853
102,088
123,806
-325,853
212,328
123,806
-325,853
102,088
123,806
-325,853
102,088
1,406,693
1,438,663
1,469,539
1,502,464
1,537,261
1,572,212
1,608,696
1,647,409
1,686,331
1,727,463
1,770,445
1,814,333
1,860,022
1,908,382
1,957,681
2,009,592
2,063,626
2,119,322
2,178,329
2,239,376
-5,477,735
1,732,546
1,336,575
1,345,733
1,828,317
1,435,173
1,448,407
1,824,309
1,545,321
1,562,525
2,053,316
1,668,357
1,690,527
2,185,875
1,696,054
1,833,876
2,335,445
1,961,538
1,995,516
2,504,182
2,137,288
10,032,279
28.83%
2.96
92
INVERS. ALT 1
3,613,834
3,871,965
4,130,096
4,388,227
4,646,358
4,904,489
5,162,620
5,420,751
5,678,882
5,937,013
6,195,144
6,453,275
6,711,406
ALT. 1
ALT. 2
VALOR ACTUAL NETO
11,633,826
10,032,279
11,375,695
10,032,279
11,117,564
10,032,279
10,859,433
10,032,279
10,601,302
10,032,279
10,343,171
10,032,279
10,085,040
10,032,279
9,826,909
10,032,279
9,568,778
10,032,279
9,310,647
10,032,279
9,052,516
10,032,279
8,794,385
10,032,279
8,536,254
10,032,279
93
INVERS.
ALT. 1
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
5,162,620
ALT. 1
ALT. 2
VALOR ACTUAL NETO
5,539,442 10,032,279
6,297,041 10,032,279
7,054,641 10,032,279
7,812,241 10,032,279
8,569,840 10,032,279
9,327,440 10,032,279
10,085,040 10,032,279
10,842,639 10,032,279
11,600,239 10,032,279
12,357,839 10,032,279
13,115,438 10,032,279
13,873,038 10,032,279
14,630,638 10,032,279
94
La contaminacin del aire como resultado del polvo generado por la construccin y
la eliminacin de los escombros como tierra, basura, etc.
Recomendacin: despus de cada jornada (da de trabajo) se deber dejar limpia la
zona de la obra, libre de residuos slidos. Los residuos slidos eliminados de la
obra, debern ser llevados a un lugar de acopio adecuado y eliminados por
encargo de la empresa contratista.
Posible contaminacin del suelo con aceite, grasa y combustibles en los parqueos
de maquinaria.
Recomendacin: El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del
equipo mvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, deber
realizarse de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos o las
aguas, debern estar ubicadas en zonas de suelo cubierto, en caso de ubicrseles
en zonas de suelo desnudo se debern preparar estos, con un recubrimiento
especial, el cual no permita el paso y/o absorcin de los lubricantes por el suelo
por cambios de aceite de las maquinarias deber ser cuidadosos, disponindose el
aceite de desecho en bidones o canecas, para ser retirado a sitios adecuados. Por
ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo.
Se considera que existir una pequea contaminacin por solventes y/o pinturas,
al momento de la sealizacin de vas con pintura de trfico.
Recomendacin: Se debern tomar las medidas correspondientes de seguridad, al
momento de realizar estas actividades, ya que esta pintura es altamente toxica,
cuidado de no derramar estos solventes, seguridad para los operarios, etc.
b.- Etapa de Operacin y Mantenimiento
Impactos Positivos
La realizacin de la obra traer corno consecuencia una mejora de las
condiciones de vida de la poblacin beneficiada del sector.
96
A. IMPACTOS POSITIVOS
B.
IMPACTOS NEGATIVOS
Generacin de Empleo
Modificacin de Servicios.
Im p ac to s d u r an t e la Fa s e d e Fu n c ion am i en to
Mejora de los Estndares de Seguridad Vial
A.
B.
IMPACTOS POSITIVOS
97
Impactos Negativos
CONSTRUCCIN
FUNCIONAMIENTO
Acciones
---
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
METODOLOGIA
Para la Evaluacin del impacto ambiental generado por el proyecto, se aplicaran
tcnicas de evaluacin sistmica integral, basadas en las valorizaciones obtenidas de
los impactos generados por el proyecto. Se aplicaran las siguientes matrices:
Matriz cuantitativa
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
1
2
3
4
5
6
Agua
Atmsfera
Suelo
Ecosistema
Socio Econmico Cultural
Paisaje
98
Para aplicar esta metodologa se considera la primera etapa de la fase del proyecto:
construccin y operacin.
La Matriz de Importancia indica la importancia del impacto segn 12 factores:
naturaleza, intensidad, extensin, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia,
acumulacin, efecto, periodicidad, recuperabilidad y el grado de manifestacin del
efecto del proyecto, seguido cada facto de las condiciones ambientales involucradas
en el proyecto, resultando as cada accin y su condicin ambiental correspondiente.
IMPORTANCIA DEL IMPACTO
Naturaleza (Na)
Impacto beneficioso +
Impacto perjudicial -
Intensidad (Ga)
Grado de destruccin que produce el proyecto al medio
Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy Alta 8
Momento (Mo)
Plazo de manifestacin del efecto que produce el proyecto.
Largo plazo 1
Medio Plazo 2
Inmediato 4
Crtico
+4
Reversibilidad (Rv)
Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a
la accin del proyecto.
Corto plazo
1
Mediano plazo 2
Irreversibles 4
Acumulacin (Ac)
Incremento progresivo de la manifestacin del efecto de las
acciones del proyecto.
Simple
1
Acumulativo 4
Extensin (Ex)
rea de influencia directa
Puntual
1
Parcial
2
Extenso 4
Crtico +4
Persistencia (Pe)
Permanencia del Proyecto durante la vida
del proyecto
Fugaz
1
Temporal
2
Permanente 4
Sinergia (Si)
Regularidad de la manifestacin de las
acciones del proyecto.
Sin sinergismo
1
Sinrgico
2
Muy Sinrgico 4
Efecto (Ef)
Periodicidad (Pr)
La manifestacin del efecto sobre un
Regularidad de manifestaciones del efecto del proyecto.
factor como consecuencia de una accin.
Irregular 1
Indirecto
1
Peridico 2
Directo
4
Continuo
4
Recuperabilidad (Re)
La posibilidad de recuperacin de reconstruccin del factor afectado como consecuencia del proyecto.
Recuperable de manera inmediata 1
Recuperable a mediano plazo
2
Mitigable
4
Irrecuperable
8
Grado de manifestacin del efecto del proyecto (I)
I= +/- (3Ga + 2 Ex + Mo + Pe + Rv +Si + Ac + Ef + Pr +Re)
99
100
PLAN DE INPLEMENTACION
DESCRIPCION
PARCIAL (S/.)
162,520.00
EXPEDIENTE TCNICO
MES 1
S/.162,520.00
6,168,869.19
OBRA
ORGANIZACIN Y
GESTIN
INVERSION TOTAL
MES 3
S/.1,542,217.30 S/.1,542,217.30
185,066.08
SUPERVISIN
MES 2
18,506.61
S/.3,701.32
6,534,961.87
S/.166,221.32
MES 4
MES 5
S/.1,542,217.30
S/.1,542,217.30
S/.46,266.52
S/.46,266.52
S/.46,266.52
S/.46,266.52
S/.3,701.32
S/.3,701.32
S/.3,701.32
S/.3,701.32
S/.1,592,185.14
S/.1,592,185.14
S/.1,592,185.14 S/.1,592,185.14
DESCRIPCIN
30
30
30
30
18
19
20
ORGANIZACIN Y GESTIN
EXPEDIENTE TCNICO
OBRA
SUPERVISIN
OPERARICON Y MANTENIMIENTO
Descripcin
A.
OBRAS SANITARIAS
01
OBRAS PROVISIONALES
02
RED DE DESAGUE
03
RED DE AGUA
B.
OBRAS CIVILES
01
OBRAS PROVISIONALES
02
OBRAS PRELIMINARES
03
DEMOLICIN GENERAL
04
PISTAS
05
BERMA LATERAL
06
VEREDAS Y SARDINELES
07
SEALIZACION
08
TRATAMIENTO PAISAJISTA
09
VARIOS
10
COSTOS AMBIENTALES
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
101
102
Se recomienda que esta obra sea ejecutada por contrata, modalidad por la cual se
han llevado ejecuciones de obra con xito en los ltimos aos.
Los costos de supervisin, estn de acuerdo a las experiencias que se ha obtenido
con la ejecucin de proyectos similares, el cual es calculado como el 4% del costo de
obra.
Viabilidad Tcnica:
El proyecto es viable tcnicamente ya que la Unidad Ejecutora se cuenta con
personal calificado para elaborar y supervisar la ejecucin del proyecto. Por otro
lado, las vas poseen caractersticas tcnicas que faciliten la rehabilitacin
correspondiente, considerndose, para ello, en lo posible, el diseo original de las
mismas. La maquinaria, equipo e insumos se encuentran disponibles en el mercado
local.
Viabilidad Sociocultural:
El funcionamiento del proyecto permitir mejorar la calidad de vida y de los servicios
ofrecidos a la comunidad, promoviendo la articulacin productiva y las diversas
actividades sociales dentro de un contexto de eficacia y economa. Asimismo, genera
un ambiente generalizado de bienestar y de comodidad que se complementa con la
perspectiva de desarrollo que busca la localidad.
Viabilidad Institucional:
La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con capacidad tcnica y
administrativa instalada, que garantice la ejecucin de la obra, previa priorizacin,
evaluacin, aprobacin y disponibilidad de fondos percibidos.
Viabilidad Econmica:
Tal como se mencion anteriormente, el proyecto presenta buenos indicadores de
conveniencia (Costo-Beneficio) que demuestran y refuerzan su viabilidad econmica.
Por otro lado, el financiamiento para la ejecucin de la obra se dar por
transferencias del Ministerio de Economa.
104
Fin
Propsito
Componente
Contribuir
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblacin residente y de
los usuarios de la Av.
Libertad, Tramo Av.
Rafael Escard Cl. Csar
vallejo, distrito de san
Miguel, Lima.
Adecuadas Condiciones
de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la
Av., Libertad, tramo Av.
Escard Cl. Csar
vallejo, san Miguel, Lima.
Medios de
Verificacin
Indicadores
Objetivos
Se disminuye la accin
delincuencial.
Estudio de
Conteo
Mercado
inmobiliario.
Encuestas a
Hogares y
usuarios.
Informacin
Censal INEI.
Rehabilitacin 10,778.28 m de
pistas
908.50 m de sealizacin
horizontal.
Implementacin de 56 unidades
de sealizacin vertical.
Vaciado de 6,207.61 m de
veredas
vehicular y
peatonal.
Encuesta
usuarios de las
va objeto del
presente
proyecto.
Supuestos
Aprovechamie
nto productivo
de las veredas
y pistas.
Mejoramiento
de la situacin
econmica.
Se mantiene
las pistas y
veredas en
buen estado.
Se conservan
los elementos
informativos
en buen
estado.
Se conservan
los paraderos.
Informes de
Supervisin
de Obra
Financiamiento
disponible y
Visita de
apropiado de la
campo para la
municipalidad
supervisin y
Metropolitana
el monitoreo
de Lima.
del proyecto
Acta de
recepcin de
la obra
liquidacin de
obra
Actividades
Rehabilitacin del
pavimento de las pistas.
Mejoramiento e
incremento de la
sealizacin vertical y
horizontal.
Rehabilitacin de
veredas.
expediente tcnico
Programa de ejecucin del
contrato para la ejecucin del
proyecto.
Inversin S/.
DESCRIPCION
PARCIAL (S/.)
PRESUPUESTO DE OBRA
6,168,869.19
EXPEDIENTE TCNICO
162,520.00
SUPERVISIN
3.000%
185,066.08
ORGANIZACIN Y GESTIN 0.300%
18,506.61
INVERSION TOTAL
Reportes de
avances de
ejecucin del
Proyecto
tanto fsica
como
financiera.
Disponibilidad
de consultores
locales y
contratistas.
Participacin
de los
beneficiarios
6,534,961.87
105
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado del desarrollo realizado del estudio relacionado al mejoramiento de
veredas y pistas en la zona en estudio, se concluye:
La ejecucin del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el estudio
permite la obtencin de efectos directos sobre el condicionante urbano especfico,
reconocindose como los ms importantes:
Recuperacin Urbana que permitir la revalorizacin de los predios.
Disminuir los accidentes que se presentan en la zona y por ende los gastos de
atencin mdica.
Mejora de los traslados, minimizando los tiempos necesarios para el recorrido de
las vas.
De acuerdo, a los requerimientos de INVERSIN de la ALTERNATIVA 1, se estima en
S/. 6534,961.87 nuevos soles a precios de Mercado y S/. 5162,619.88 nuevos soles
a precios sociales, como el Costo de Inversin Total.
El indicador de conveniencia (Costo-Beneficio) asciende a S/. 10085,040 nuevos
soles (TIR = 30.26%), considerando como factor de beneficios, el ahorro obtenido
estimado del Costo de Operacin Vehicular y Ahorro del Tiempo en los recorridos.
En consecuencia se justifica la conveniencia econmica de la propuesta.
LA ALTERNATIVA 1 presenta mejores indicadores de rentabilidad con un VAN y TIR
mayor a la segunda alternativa. Esta alternativa resulta ms rentable.
Se recomienda pasar a la siguiente fase del ciclo de proyectos que es la formulacin
de los expedientes tcnicos y ejecucin de la obra.
6. ANEXOS
106