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RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
DESCRIPCIN TCNICA
La alternativa seleccionada es nica y considera el mejoramiento
del Canal Pachacamilla,
desde la progresiva 1+458 - 4+040 Km,
diseado para un caudal mximo de 0.7 m3/s. Cuyas Metas se
definen en lo siguiente:
Revestimiento de la caja del canal con concreto Fc = 175
Kg/cm2, con juntas de dilatacin cada 14 m y juntas de
contraccin cada 3.5. La seccin hidrulica Corresponde a una
seccin trapezoidal de talud 1:1 con un espesor de revestimiento
de 0.075 m, la longitud total a mejorar es de L1 = 2,062 m.
Revestimiento de la caja del canal con concreto armado Fc = 210
Kg/cm2, con juntas wter stop cada 9 m. La seccin hidrulica
Corresponde a una seccin rectangular abierta, con un espesor
de muros y pisos de e = 0.15 m. la altura total del canal es de H =
0.85 m., la longitud a mejorar es de L2 = 520 m
Construccin de 07 Tomas laterales, provistos de compuertas
metlicas de izaje manual.
Construccin de 06 cadas verticales de concreto Fc= 210
KG/cm2, altura promedio de H = 0.5 m en promedio.
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E.
COSTOS
Precios Privados
El Costo Total de la Inversin del Proyecto a precios privados,
asciende a la suma de S/. 1, 501,911.16 Nuevos Soles, mientras que
el costo total de Operacin y Mantenimiento es de S/. 31, 043.26
soles por ao.
Precios Sociales
El costo del Proyecto a precios sociales es de S/.1,238.821.15 soles
F.
BENEFICIOS
Los beneficios del Proyecto se da por el incremento en el Valor Bruto
de la Produccin agrcola cuyo volumen de produccin se incrementa
de 6,011 TM/ao a 6,783 TM/ao en la situacin con Proyecto, as
mismo el VNP se incrementa de S/. 2,597.825 a S/.2,790.783 soles.
G.
H.
SOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversin que se va
realizar en el Canal Pachamamilla y mantener en perfecto estado de
funcionamiento del sistema de riego a fin de lograr la eficiente
operacin se ha previsto que mediante el cobro de la tarifa de agua
se estar generando los ingresos necesarios a fin poner mantener las
actividades de operacin y mantenimiento del sistema.
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I.
IMPACTO AMBIENTAL
Las actividades que se realizarn para que mitigar stos impactos son
los siguientes:
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
En la etapa de Inversin el proyecto se ejecutar con el Programa
Subsectorial de Irrigacin, la junta de Usuarios del Sub Distrito de
Riego de Caete y la Comisin de Regantes Canal Pachacamilla, por
lo tanto la responsabilidad de cada una de estas instituciones para la
ejecucin del proyecto se dar en las siguientes etapas:
Financiamiento, Ejecucin, Supervisin y Entrega de Infraestructura.
En la etapa de Operacin y Mantenimiento, las operaciones estarn
a cargo de la Comisin de Regantes Canal Pachacamilla y la Junta
de Usuarios del Sub Distrito de Riego Caete, quienes cuentan con
capacidad instalada para realizar el registro de informacin,
mantienen actualizada una base de datos que les permite el
procesamiento y anlisis de informacin referente a cultivos, rea
cultivada, volmenes de agua recibidos y distribuidos, as como la
recaudacin diaria de la tarifa dentro de su respectivo mbito.
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K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para el Proyecto Mejoramiento del Canal Pachamamilla, Sectores
Puente Cebada Puente Graciliano, se puede detallar el siguiente
cronograma de actividades a realizar durante el horizonte del
Proyecto.
a. Etapa de Inversin: Esta etapa se realiza a lo largo de todo el
ao 0 donde es el inicio del Proyecto (1 mes) en esta etapa se va
a realizar el expediente tcnico, en tanto se ha programado 02
meses para la etapa de convocatoria y buena pro, mientras que
para la ejecucin de la obra se ha programado 03 meses
calendario.
b. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Esta etapa se inicia en el
ao 1, donde ya finiquitaron las obras. Esta etapa se realiza para
que el Proyecto se mantenga en el tiempo.
L.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin,
impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se
concluye lo siguiente:
El Presupuesto Total de Inversin del Proyecto de la alternativa es
de S/. 1501,911.15Nuevos Soles.
El monto de mantenimiento y operacin asciende a S/. 31,063.44
Nuevos Soles que sern asumidos por la Junta de Usuarios.
El costo por hectrea del presente proyecto en la alternativa es de
S/. 1,736.59 por hectrea, el cual se encuentra dentro de los
rangos de inversin social del estado.
Los Indicadores de rentabilidad, para la alternativa seleccionada,
presenta un VANS social de S/. 159,436.16 una Tasa Interna de
Retorno 17.22 % y una relacin B/C es de 1.13. por lo que
evidentemente garantiza que la inversin social va contribuir al
desarrollo de la localidad.
El nmero de hectreas beneficiadas con el mejoramiento del
sistema de riego es de 864.86 Ha, cuya poblacin beneficiaria es
de 253 usuarios de riego.
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M.
MARCO LGICO
FIN
OBJETIVO
MEJOR NIVEL SOCIO ECONOMICO
AGRICULTORES DE PACHACAMILLA
INDICADORES
DE
LOS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
COMPONENTES
PROPSITO
de
La produccin agrcola se incrementa
6,011.10 Tm a 6,783.3 TM (772 TM/ao) a partir
del segundo ao del proyecto.
aplican
paquetes
ao del Proyecto.
1.-
en
ACTIVIDADES
Cuaderno
supervisin.
SOLES
1,369,295.05
de
obra
- Liquidacin de obra.
informe
de
Usuarios realizan la operacin y
mantenimiento de la Infraestructura
mejorada en optimas condiciones
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2.
ASPECTOS GENERALES
2.1
Unidad Formuladora
NOMBRE
SECTOR
AGRICULTURA
PLIEGO
Responsable
Unidad
Formuladora
Direccin
Telefono
Fax
b.
01-424-4488: amoreno@psi.gob.pe
Unidad Ejecutora
NOMBRE
SECTOR
444 Agricultura
PLIEGO
Ministerio de Agricultura
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCION
TELEFONO- FAX
01 424 4488
CORREO ELECTRNICO
jzuiga@psi.gob.pe
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2.3
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Grfico N 01
MAPA DE INVOLUCRADOS
JICA
Municipalidad
Provincial de
Caete
Gobierno
Regional Lima
Direccin
Regional de
Agricultura
Usuarios que
emplean el
agua del Rio
Caete
MEJORAMIENTO
DEL CANAL
PACHACAMILLA
Comisiones de
Regantes
Pachacamilla
PSI
ALA
Caete
Junta de
Usuarios MalaOmas - Caete
A)
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B)
D)
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F)
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G)
ENTIDAD
Ministerio de
Agricultura
PSI
OBJETIVOS
LINEAMIENTOS
Contribuir a mejorar la
rentabilidad y
competitividad de la
agricultura mediante la
tecnificacin del riego
apoyar y fortalecer las
organizaciones de usuarios
en el uso eficiente del
agua y en la operacin y
mantenimiento de la
infraestructura de riego
PARTICIPACION
Aprovechamiento intensivo y
sostenible de las tierras y el
incremento de la eficiencia
en el uso del agua
supervisar la conservacin
del medio ambiente y el uso
racional de los recursos
naturales renovables para el
desarrollo sostenible en el
sector agrcola
JICA
Gobierno
Regional Lima
Fomentar la
competitividad, las
inversiones y el
financiamiento para la
ejecucin de proyectos y
obras de infraestructura de
alcance e impacto Regional
Aprovechamiento de los
recursos del agua y tierras,
las que contribuirn el
mejoramiento de la calidad
de vida del poblador.
Municipalidades
Buscando el desarrollo
integral, sostenible y
armnico y el
mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacin
urbana y rural
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Administracin
Local de Aguas
Mejorar la eficiencia en el
manejo del agua, evitando
las prdidas de que se
producen por las filtraciones
en su conduccin y en la
distribucin, as como reducir
los costos de mantenimiento
y operacin del canal a
mejorar
Trabajar en beneficio de
los asociados, optimizando
el uso del agua y la
gestin, con la
participacin activa y
permanente de los
usuarios
Lograr la elegibilidad en
instituciones con programas
de apoyo a las
organizaciones e usuarios
Junta de
Usuarios del
Distrito de
Riego Mala
Omas caete
2.4
2.4.1
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2.4.3
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Sanidad agropecuaria.
Titulacin de tierras
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2.
3.
4.
5.
6.
Pgina 16
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7.
8.
9.
2.4.5
INTEGRACIN CON
INSTITUCIONAL
LOS
EJES
DE
DESARROLLO
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2.4.6
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3.1.2
3.1.3
KM
TIEMPO
TIPO DE VIA
Lima Caete
140
1.30 horas
Asfaltada
Caete Imperial
15 minutos
Asfaltada
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3.1.4
3.1.5
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COMISIONES DE
REGANTES
Canal Nuevo Imperial
Canal Viejo Imperial
Canal San Miguel
Canal Mara Angola
Canal Palo Herbay
Canal Huanca
Canal Pachacamilla
TOTAL
No. DE
USUARIOS
2,068
944
805
413
498
413
253
5,364
AREA BAJO
AREA
RIEGO (has) TOTAL (has)
7,314.99
7,364.61
3,484.45
3,534.46
3,484.58
3,600.70
1,594.44
1,606.25
1,887.23
1,967.43
2,290.92
2,375.20
864.86
975.29
20,921.47
21,394.62
Figura No 3
Delimitacin de la Poblacin afectada y Atendida por el Proyecto
POBLACIN
DE
REFERENCIA
Poblacin total
de la Junta de
Usuarios de
Caete
26,820 hab
(100%)
POBLACIN
AFECTADA,
Poblacin Aledaa a
la Comisin de
Regantes
Pachacamilla
1,265 hab
(4.72%)
POBLACIN OBJETIVO
Poblacin Perteneciente a la
Comisin de Regantes Pachacamilla
1200 hab (94.86 %)
POBLACIN APLAZADA
Poblacin que no Pertenece a la Comisin
de Regantes Pachacamilla
65 hab (5.14%)
POBLACIN NO
AFECTADA,
Poblacin que no
pertenece a la
Comisin de
Regantes
Pachacamilla 25,555
hab
(95.28%)
Datos extrados de la pgina web del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
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HABITANTES
HOMBRES
MUJERES
43,943
21,667
22,276
DE
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
3,235
7,168
10,403
VIVIENDAS
Las viviendas alcanzan un nmero de 12 075 unidades, construidas
principalmente con material noble y rstico como se muestra en el
cuadro No 6. Los techos son variados pero preferentemente Calamina,
Eternit y Material Noble en menor proporcin.
12,075
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SERVICIOS BASICOS
Respecto a los servicios bsicos la poblacin de San Vicente de Caete
cuentan con Energa Elctrica en un 94.8%, en el rea urbana mientras
que en el rea rural la cobertura es del 63.45%, el servicio es de buena
calidad lo que le permite a las familias contar con los artefactos bsicos
como refrigeradora, televisor y cocina.
Respecto al servicio de agua potable, este es de forma continua,
presenta una cobertura del 96.43% en el rea urbana, y 79.6% en el
rea rural, el sistema de abastecimiento es por medio de redes de agua
con conexiones domiciliarias, la calidad del agua es buena, y se usa
tanto para consumo humano como para lavandera,
Por otro lado el servicio de alcantarillado, a nivel urbano tiene una
cobertura del 86.7%, mientras que en el rea rural aun es deficitario..
SERVICIOS DE EDUCACION
En la zona de estudio existe una poblacin escolar 19 831 alumnos (Ver
cuadro No 7). Tambin podemos mencionar que en la zona del proyecto
se cuenta con una tasa del 4.5% de analfabetismo, la cual se concentra
en el rea rural. As mismo, del total de la poblacin escolar el 63%
pertenece al sector urbano y el 27% al sector rural.
CUADRO NO. 7
Nmero de Alumnos en Escuelas
ETAPA Y NIVEL EDUCATIVO
BSICA REGULAR
SAN VICENTE DE
CAETE
16,456
Inicial
2,482
Primaria
7,402
Secundaria
6,572
BSICA ADULTOS
702
Primaria Adultos
118
Secundaria Adultos
584
BSICA ESPECIAL
42
TCNICO-PRODUCTIVA
692
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
1,939
Superior Pedaggica
1,047
Superior Tecnolgica
892
TOTAL GENERAL
19,831
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do
[SYZ CONSULTORES ASOCIADOS/ING.CARLOS A.QUIONES]
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SAN VICENTE
DE CAETE
CEO Artesanal
CEO Comercial
CEO Industrial
CEO Otros
Educacin Especial
Inicial Cuna-Jardn
Inicial Jardn
31
Primaria de Adultos
Primaria de Menores
46
Secundaria de Adultos
Secundaria de Menores
18
TOTAL GENERAL
131
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do
DE
HOSPITAL
CENTROS DE
SALUD
PUESTOS DE
SALUD
Fuente: http://www.minsa.gob.pe/oei/servicios/BuscaEstab.asp
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CLUBES DE MADRES
08
Fuente: PRONAA
ii)
CANAL PACHACAMILLA
El Canal de Riego Pachamamilla tiene una longitud total de 5.82 km, la
seccin hidrulica es muy irregular y totalmente en tierra, en algunos
tramos se ha erosionado tanto en el fondo del canal como en lo taludes,
adems presenta tramos con abundante lodo y sedimentos, adems de
abundante vegetacin en los taludes y camino de servicio. En general
bajo estas condiciones se producen fuertes prdidas de agua por
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CUADRO N 11
EFICIENCIA DE RIEGO ACTUAL
EFICIENCIA DE RIEGO
Sin Proyecto
EFICIENCIA DE APLICACIN
65.0%
EFICIENCIA DE DISTRIBUCIN
75.0%
EFICIENCIA DE CONDUCCIN
51.0%
EFICIENCIA DE RIEGO
25.0 %
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Rdto Local
5000
2300
30000
20000
14000
20000
1500
25000
5000
6000
Rdto Nacional
6561
2244
35000
21884
17378
16026
3335
19308
10542
7017
TENENCIA DE LA TIERRA
La tenencia de la tierra es de propiedad privada, la mayora de los
predios presentan una rea de 5 Ha, en tanto como se evidencia en el
cuadro N 13, los predios entre 3 y 5 Has hacen mayora con un rea de
398.52 Has, mientras que los predios de ms de 15 ha a 50 has son solo
4, esto evidencia que el sistema de tenencia de la tierra es privada con
predominio del minifundio, que con el transcurso de los aos los predios
se van dividiendo paulatinamente.
CUADRO NO. 13 TENENCIA DE LA TIERRA
RANGO (Ha)
0.01 a 1.00
1.01 a 3.00
3.01 a 5.00
5.01 a 8.00
8.01 a 15.00
15.01 a 50.00
Ms de 50.00
TOTAL
3.1.9 IDENTIFICACION
N DE PREDIOS
87
69
93
41
4
4
0
295
DE
PELIGROS
REA (Ha)
58.25
147.97
398.52
296.33
49.13
25.08
0.00
975.29
CON
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
El Valle del Rio Caete, es un territorio expuesto a mltiples peligros de
origen natural, como lluvias intensas en la cuenca alta del rio,
inundaciones y sequias prolongadas, dichos eventos
ocasionan
numerosos desastres que ponen en evidencia la
situacin de
vulnerabilidad en la que se encuentran las unidades sociales, las tierras
de cultivo y la misma infraestructura, al encontrarse en el cauce del rio
caete, propenso a sufrir daos por peligros naturales. Por otro lado
esta zona es altamente vulnerable por sismos y temblores que se
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SISMOS: El valle del rio caete, as como toda la franja costera del sur
medio de nuestro pas (regin Lima), , forma parte de la historia ssmica,
que data de muchos aos atrs, los registros de intensidad a la fecha
han sido mayores a 7 grados en la escala de Mercalli Modificada.
De acuerdo al mapa de zonificacin Ssmica, que se muestra en la
pgina siguiente, para el territorio Peruano, la regin Lima, est ubicado
dentro de una zona de sismicidad intermedia a alta, encontrndose
dentro de la Zona III, as mismo cabe indicar, que segn las estadsticas
la Regin Lima siempre ha estado afectado por sismos, tal como puede
verse en el cuadro y mapa adjunto.
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DESCRIPCION
HUARAZ
SUR
ICA- LIMA
FECHA
31-MAYO-1970
23-JUNIO-2001
15-AGOSTO-2007
MAGNITUD
7,8
8,2
7,9
REGIONES
AFECTADAS
ANCASH LIMAHUANUCOLA
LIBERTAD
AREQUIPA- TACNAMOQUEGUA
ICALIMAHUANCAVELICA
MAPA N 1
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CUADRO N 14
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual
se pretende ejecutar el Proyecto?
SI
Inundaciones
Lluvias Intensas
NO
COMENTARIOS
SI
NO
Inundaciones
NO
Por
la
presencia
Fenmeno de El Nio
Lluvias Intensas
del
Heladas
Heladas
Friaje/Nevada
Friaje/nevada
Sismos
COMENTARIOS
Registros
Histricos
SENAMHI
Mapa
zonificacin
ssmica
del
de
Sequias
Huaycos
Derrumbes/Desl
izamientos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/deslizami
entos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios
Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames
Txicos
Derrames Txicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
SI
SI
3.1.10
Registros
histricos
de
sequias por la
OIA
de
la
Regin Lima
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Peligros
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro principal que estar involucrado
con el proyecto?
Lluvias intensas
Derrumbes/deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Intensidad (b)
N
M
S.I
S.I
Resultado
(c) = (a) *
(b)
Medio
X
X
Medio
Alto
X
X
Medio
X
X
x
X
X
x
x
Bajo
Bajo
X
X
Medio
Sismos
Sequas
Huaycos:
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
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ASPECTO VARIABLE
SI
NO
COMENTARIOS
Sin
embargo
con
un
adecuado
mantenimiento, y limpieza de la caja
hidrulica se va evitar costos adicionales de
rehabilitacin y reconstruccin, en tanto la
Bocatoma mientras no se tomen acciones
para su mejoramiento siempre va generar
gastos adicionales en reparacin
y
rehabilitacin.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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Ante
la
presencia
de
eventos
extraordinarios
a nivel del rio Caete
(lluvias intensas, inundaciones, etc.
la
Bocatoma existente seria afectada; debido
a ello el servicio de abastecimiento de agua
para riego, se vera interrumpido, originado
prdidas del tipo econmico, al dejar de
regar los cultivos instalados.
La interrupcin del servicio, podra durar de
15 a 20 das calendarios para la
rehabilitacin de la Bocatoma.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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3.2
Usuarios de riego
mejoran sus
condiciones de riego de
864.86 Has.
Posibilidades y
limitaciones:
La Comisin de Regantes
Pachamamilla y La Junta de
Usuarios del Distrito de Riego
Mala Omas Caete as como
el PSI han priorizado el
Proyecto.
Soluciones planteadas
anteriormente:
No ha existido una solucin
efectiva al problema, solo
buenas intenciones.
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Causas Indirectas
Deficientes infraestructuras de riego
Deficiente Obras de Conduccin y Distribucin
Uso Deficiente del Agua
Inadecuados mtodos de Riego
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Efectos Indirectos
Abandono de la Actividad Agropecuaria
Incremento de la Tasa de Desempleo en el campo
Limitada oferta de productos agrcolas para el
Mercado
Bajo nivel de posicionamiento en la produccin
nacional
Efecto Final
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Deficientes Obras de
Conduccin y Distribucin
Inadecuados Metodos de
riego
Deficiente Gestin de
Distribucin del Agua por las
Comisiones de Regantes.
Deficiente Gestin de
Mantenimiento y Operacin de la
Infraestructura de Riego.
Deficiente Gestin en
Capacitacin y Organizacin de
los usuarios de riego
DESCONOCIMIENTO DE
INNOVACIONES TECNOLOGICAS.
Abandono de la Actividad
Agrcola
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3.3
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO GENERAL
INCREMENTAR LOS
RENDIMIENTOS DE LOS
CULTIVOS EN EL AMBITO DE LA
COMISION DE REGANTES
PACHACAMILLA
Causa Directa
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Medios Indirectas
Fines Indirectos
Reducir el abandono de la actividad agrcola
Reduccin de la Tasa de desempleo
Incremento de la oferta de productos agrcolas al mercado local,
nacional e internacional
Mejores ingresos por la venta del producto
Mejorar el nivel de posicionamiento en la produccin nacional
Mejorar el Nivel Socio Econmico de los pobladores del
Distrito de San Vicente de Caete.
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Eficientes Obras de
Conduccin y Distribucin
Eficiente Gestin en
Capacitacin y Organizacin
de los Usuarios de riego
INNOVACIONES TECNOLOGICAS
EN LA PRODUCCIN AGRICOLA
Eficiente Infraestructura de
Riego
____________________________________________________________________________________________________________________
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i.
Breve Resumen
La alternativa seleccionada es nica y considera el mejoramiento del
Canal Pachacamilla, desde la progresiva 1+458 - 4+040 Km, diseado
para un caudal mximo de 0.7 m3/s. Cuyas Metas se definen en lo
siguiente:
ii.
iii.
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CARACTERSTICAS TCNICAS
Se ha considerado una seccin hidrulica del tipo trapezoidal revestido con
concreto simple (Concreto Fc=175 kg/cm2), de 0.075 m de espesor de losa,
con juntas de dilatacin transversales cada 14 m, de espaciamiento, as mismo
cada 3.5 metros se deber colocar juntas de contraccin de 1 x de
espesor.
Respecto al tramo construido de concreto armado de seccin rectangular L =
520 m, los muros y pisos sern de concreto armado Fc= 210 kg/cm2 con un
espesor de e = 0.15 m, cada 9 m llevara juntas wter stop de 6.y la losa de
fondo se alineara sobre un solado de e = 0.10m.
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Figura No 05
Seccin Tpica Canal Rectangular
Obras de Arte
Las obras de arte estn referidas a la construccin de 05 transiciones de
ingreso y salida para unir la seccin del canal a construir con las 05
alcantarillas existentes que estn en buenas condiciones, tambin se considera
como obras de arte la construccin de 03 tomas laterales provistos de
compuertas metlicas de izaje manual. Las obras de arte se construirn de
concreto armado Fc=210kg/cm2 con el refuerzo necesario para soportar las
cargas externas, dicho refuerzo ser de acero Fy=4200 kg/cm2.
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Limitaciones
Gran parte de los agricultores se encuentran descapitalizados para invertir en
la agricultura, los predios agrcolas se continan parcelando entre los
herederos, dando origen al minifundio.
Respecto a la contrapartida del 20 % presentan limitaciones para conseguir
debido a los bajos ingresos que perciben por la venta de sus productos.
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4.2
ANALISIS DE LA
ESTADO ACTUAL
Has
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
300,00
359,12
72,00
30,62
40,65
62,47
150,00
864,86
1.014,86
1,17
Con Proyecto
CULTIVO
CANAL PACHACAMILLA
Maiz Amarillo Duro
Uva Italia
Ajo Criollo
Algodn Tanguis
Papa
Alcachofa
Maiz Amarillo Duro (Rotacion)
1era Campaa
Total
Uso de la tierra
Has
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
300,00
359,12
72,00
30,62
40,65
62,47
300,00
864,86
1.164,86
1,35
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DIC
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____________________________________________________________________________________________________________________
Caudal (m/s)
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
ENE
FEB
MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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____________________________________________________________________________________________________________________
Caudal (m3/s)
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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____________________________________________________________________________________________________________________
Caudal (m/s)
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Por otro lado cabe mencionar que la oferta de agua, en la situacin con
Proyecto es similar a la situacin actual debido a que no se est tomando
acciones respecto, a mejorar la oferta de agua en bocatoma sino
nicamente se est mejorando la caja del canal para evitar las prdidas de
agua por infiltracin, en ese sentido la oferta de agua sigue siendo la misma
cuyo valor anual es de 10.176 MMC/ao. .
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GRFICO N 10
BALANCE HIDRICO EN SITUACION ACTUAL
0,800
0,700
Caudal (m 3/s)
0,600
Dfict
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Of erta
0,495
0,515
0,482
0,400
0,187
0,105
0,084
0,151
0,294
0,381
0,399
0,394
Demanda
0,609
0,729
0,721
0,338
0,111
0,049
0,091
0,239
0,439
0,642
0,616
0,553
ENE
FEB
MAR
0,495
0,515
0,482
0,495
0,609
-0,114
1,326
1,631
0,305
0,515
0,729
-0,214
1,245
1,762
0,517
0,482
0,721
-0,238
1,292
1,931
0,638
DEMANDA (m3/s)
DEFICIT-SUPER
OFERTA MMC
DEMANDA MMC
DEFICIT-SUPER MMC
ABR
0,400
0,400
0,338
0,063
1,038
0,875
0,163
MAY
JUN
0,187
JUL
0,105
0,187
0,111
0,076
0,502
0,297
0,205
0,105
0,049
0,056
0,272
0,127
0,145
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0,084
0,151
0,294
0,381
0,399
0,394
0,084
0,091
-0,008
0,224
0,245
0,020
0,151
0,239
-0,088
0,404
0,641
0,237
0,294
0,439
-0,145
0,762
1,138
0,376
0,381
0,642
-0,261
1,020
1,720
0,700
0,399
0,616
-0,217
1,035
1,598
0,562
0,394
0,553
-0,160
1,054
1,482
0,428
0,400
Caudal (m /s)
0,500
0,300
0,200
0,100
0,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0,495
0,515
0,482
0,400
0,187
0,105
0,084
0,151
0,294
0,381
0,399
0,394
Demanda 0,317
0,379
0,375
0,176
0,058
0,026
0,048
0,134
0,274
0,406
0,387
0,311
Oferta
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____________________________________________________________________________________________________________________
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0,495
0,515
0,482
0,400
0,187
0,105
0,084
0,151
0,294
0,381
0,399
0,394
0,495
0,317
0,178
1,326
0,850
0,476
0,515
0,379
0,135
1,245
0,918
0,327
0,482
0,375
0,107
1,292
1,006
0,287
0,400
0,176
0,225
1,038
0,456
0,582
0,187
0,058
0,130
0,502
0,155
0,347
0,105
0,026
0,079
0,272
0,066
0,206
0,084
0,048
0,036
0,224
0,128
0,097
0,151
0,134
0,017
0,404
0,359
0,046
0,294
0,274
0,020
0,762
0,710
0,052
0,381
0,406
0,026
1,020
1,089
0,069
0,399
0,387
0,012
1,035
1,003
0,032
0,394
0,311
0,082
1,054
0,834
0,220
b)
c)
d)
e)
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____________________________________________________________________________________________________________________
4.6
SUB COMPONENTES
COSTO DIRECTO
G.G (15 %)
U (7 %)
SUB. TOTAL
IGV
TOTAL
22,500.00
4,050.00
26,550.00
1.00 ESTUDIOS
22,500.00
631,756.09
94,763.41
44,222.93
770,742.43
138,733.64
909,476.07
310,178.86
46,526.83
21,712.52
378,418.21
68,115.28
446,533.49
9,228.60
1,384.29
646.00
11,258.89
2,026.60
13,285.49
66,581.45
0.00
0.00
66,581.45
11,984.66
78,566.11
6,355.93
0.00
0.00
6,355.93
1,144.07
7,500.00
16,949.15
0.00
0.00
16,949.15
3,050.85
20,000.00
1,063,550.08
142,674.53
TOTAL S/.
66,581.45 1,272,806.06
229,105.09 1,501,911.15
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DESCRIPCION
DESCOLMATACIN DE BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
JUNTAS ELASTOMERICAS
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO
S/.
IGV
TOTAL
0.00
6,341.35
420.17
2,100.84
0.00
1,817.60
0.00
1,204.86
79.83
399.16
0.00
345.34
0.00
7,546.20
500.00
2,500.00
0.00
2,162.94
10,679.96
2,029.19
12,709.15
S/.
IGV
TOTAL
9,600.00
1,728.00
11,328.00
6,960.00
1,252.80
8,212.80
0.00
0.00
0.00
1,500.00
270.00
1,770.00
800.00
144.00
0.00
944.00
0.00
18,860.00
3,394.80
22,254.80
CONSOLIDACION DE INFORMACION
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO
EQUIPOS EN GENERAL
TOTAL OPERACIN
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____________________________________________________________________________________________________________________
b).-
S/.
IGV
TOTAL
JUNTAS ELASTOMERICAS
0.00
3,109.24
420.17
2,100.84
0.00
1,817.60
0.00
559.66
75.63
378.15
0.00
327.17
0.00
3,668.90
495.80
2,478.99
0.00
2,144.77
TOTAL MANTENIMIENTO
7,447.85
1,340.61
8,788.46
DESCOLMATACIN DE BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
S/.
IGV
TOTAL
9,600.00
1,728.00
11,328.00
6,960.00
1,252.80
8,212.80
0.00
0.00
0.00
1,500.00
270.00
1,770.00
800.00
144.00
0.00
944.00
0.00
18,860.00
3,394.80
22,254.80
CONSOLIDACION DE INFORMACION
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO
EQUIPOS EN GENERAL
TOTAL OPERACIN
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S/.
IGV
COSTO
CON PROYECTO
TOTAL
S/.
IGV
TOTAL
INCREMENTAL
Actividades de Mantenimiento
JUNTAS ELASTOMERICAS
0.00
6,341.35
420.17
2,100.84
0.00
1,817.60
0.00
1,204.86
79.83
399.16
0.00
345.34
0.00
7,546.20
500.00
2,500.00
0.00
2,162.94
0.00
3,109.24
420.17
2,100.84
0.00
1,817.60
0.00
559.66
75.63
378.15
0.00
327.17
0.00
3,668.90
495.80
2,478.99
0.00
2,144.77
0.00
3,877.30
4.20
21.01
0.00
18.18
TOTAL MANTENIMIENTO
10,679.96
2,029.19
12,709.15
7,447.85
1,340.61
8,788.46
3,920.69
EQUIPOS EN GENERAL
9,600.00
6,960.00
0.00
1,500.00
800.00
1,728.00
1,252.80
0.00
270.00
144.00
0.00
11,328.00
8,212.80
0.00
1,770.00
944.00
0.00
9,600.00
6,960.00
0.00
1,500.00
800.00
1,728.00
1,252.80
0.00
270.00
144.00
0.00
11,328.00
8,212.80
0.00
1,770.00
944.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL OPERACIN
18,860.00
3,394.80
22,254.80
18,860.00
3,394.80
22,254.80
0.00
DESCOLMATACIN DE BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
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ITEM
I
AOS
ACTIVIDADES
INVERSION
MEJORAMIENTO CANAL
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE GESTION EN LA FASE DE INVERSION
GASTOS DE GESTION EN LA EVALUACION EX - POST
TOTAL (S/.)
10
1,501,911.15
26,550.00
26,550.00
1,369,295.05
1,369,295.05
78,566.11
78,566.11
7,500.00
7,500.00
20,000.00
20,000.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
34,963.95
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
345,396.58
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
22,254.80
244,802.80
MANTENIMIENTO
12,709.15
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
100,593.78
1,536,875.10
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
31,043.26
1,847,307.73
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(384,603.45)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(34,963.95)
(384,603.45)
1,501,911.15
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
(3,920.69)
1,462,704.28
14%
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
1,501,911.15
(3,439.20)
(3,016.84)
(2,646.35)
(2,321.36)
(2,036.28)
(1,786.21)
(1,566.85)
(1,374.43)
(1,205.64)
(1,057.58)
IV
FACTOR DE ACTUALIZACION ( 4 )
VI
OPERACIN
III
1,501,911.15
EXPEDIENTE TECNICO
II
1,481,460.39
DEL PROYECTO
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
4.7
APORTE PSI
S/.
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
SUPERVISION DEL
PROYECTO
GASTOS DE GESTION EN LA
FASE DE INVERSION
GASTOS DE EVALUACION EX
POST
TOTAL
COMISION DE REGANTES
PACHACAMILLA
APORTE TOTAL
S/.
0.00
26,550.00
100
26,550.00
100
1,095,436.04
80
273,859.01
20
1,369,295.05
100
78,566.11
100
0.00
78,566.11
100
7,500.00
100
0.00
7,500.00
100
20,000.00
100
0.00
20,000.00
100
1,201,502.14
80
300,409.01
1,501,911.15
100
20
S/.
1
(supervisin): Estos costos no forman parte del costo de inversin dado que el PSI contratar a una empresa
consultora que supervisar las obras de los componentes A y B del Proyecto.
Fuente: Elaboracin Propia.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Hectreas (Has)
8,000.00
Proyecto
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Fuente: Oficina de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura
Grfico No 13
Produccin del Cultivo de Maz Amarillo Duro
Produccin (Tn)
60,000.00
Provincial
Proyecto
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
ALGODN
El rea sembrada del algodn en la zona del proyecto ha tenido un
comportamiento cclico durante el periodo de 2009-2010 y para el
ao 2010se observa un incremento mnimo del orden de 9% con
respecto al ao anterior.
La produccin promedio anual del Algodn es de 5 931.40 TM, y la
tendencia tiene el mismo comportamiento que el rea sembrada, y
esta representa el 35.71% del rea sembrada de toda la provincia de
Caete, como se muestran en los grficos siguientes:
Grfico No 14
Superficie Cosechada del Cultivo de Algodn
Provincial
7,500.00
Hectreas (Has)
Proyecto
6,000.00
4,500.00
3,000.00
1,500.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Grfico No 15
Produccin del Cultivo de Algodn
Produccin (Tn)
20,000.00
16,000.00
12,000.00
8,000.00
4,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Provincial
Proyecto
PAPA
En lo que respecta a la produccin de la papa en la provincia de
Caete, podemos mencionar que se tiene una produccin promedio
anual de 16 552 TM, (en el periodo 2009-2010) y se puede observar
un comportamiento cclico (un ao crece el siguiente decrece). Sin
embargo, en la zona de proyecto se observa un comportamiento
diferente, donde se presenta en el ao 2009 un decrecimiento de
8.37% con respecto al 2008, pero a partir del 2009 la tendencia ha
sido ascendente llegando a una produccin anual de 9 921 TM para
el ao 2010
Grfico No 16
Superficie Cosechada del Cultivo de Papa
800
Provincial
Proyecto
Hectreas (Has)
600
400
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Fuente: Oficina de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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Produccin (Tn)
20,000.00
16,000.00
12,000.00
8,000.00
4,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Alcachofa
La alcachofa es un producto que recin se ha comenzado a cultivar a
partir del ao 2003 en la provincia de Caete, teniendo una
produccin promedio anual de 1 489.75 TM durante el perodo de
2003-2006. La produccin de este cultivo en la zona del proyecto a
sus inicios (ao 2003) representaba un 6.25% de la produccin
provincial, y a partir del 2005 este se ha incrementado a un 60.68% a
finales del 2006.
Respecto a la superficie cosechada tiene el mismo comportamiento
que la produccin de la alcachofa, donde se ha tenido un incremento
de 3 ha para el 2003 a tener en el ao 2006 unas 86 ha cultivadas,
es decir un incremento de 2,766.66%, tal como se muestran en los
grficos siguientes:
Grfico No 18
Superficie Cosechada del Cultivo de Alcachofa
200
Provincial
Proyecto
Hectreas (Has)
160
120
80
40
0
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
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Grfico No 19
Produccin del Cultivo de la Alcachofa
3500
Provincial
Proyecto
Produccin (Tn)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2009
2008
2010
Aos
Fuente: Oficina de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura
Alemania
9%
Colombia
Blgica3%
2%
Ecuador
3%
Estados Unidos
32%
Reino Unido
4%
Paises Bajos
7%
Otros Paises
21%
Mexico
2%
Francia
4%
Espaa
13%
Fuente: PROMPEX
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Mercosur
2%
Asia
3%
CAN
8%
Otros
9%
Unin Europea
42%
Nafta
36%
Fuente: PROMPEX
Produccin
Importacin
999,000
1,304,355
Fuente: MINAG
Elaboracin: MINAG/OGPA/UCI
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Argentina
83.7%
Estados Unidos
15.9%
Otros
0.4%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA/UCI
Estados Unidos
2.20%
Otros
1.58%
Paises Bajos
27.05%
Reino Unido
69.17%
Fuente: PROMPEX
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Italia
13.38%
Pakistan
57.98%
Indonesia
22.08%
Fuente: PROMPEX
(2006)
Chile
5.21%
Otros
3.39%
Alemania
1.82%
Suiza
2.32%
Estados Unidos
52.30%
Espaa
28.61%
Fuente: PROMPEX
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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Grfico No 27
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ALGODN
El precio del algodn tal como se muestra en el grafico que a
continuacin se presenta, ha tenido una tendencia variada. Durante
los ltimos aos el precio ha tenido una tendencia al alza para luego
caer durante el ao 2005. El precio promedio del algodn durante el
periodo 2006-2010 es de S/. 2.55 soles
Grfico No 29
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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PAPA
El precio de la papa tal como se muestra en el grafico, ha tenido una
tendencia variada. Durante el ao 2006 hubo un incremento de
104.35% con respecto al 2005 para que en el 2007 este caiga a un
precio de S/. 0.47 y en los aos siguiente retorne a su precio del
2008 (S/. 0.45). El precio promedio de la papa ha sido durante el
perodo de 2006-2010 de S/. 0.49 soles.
Grfico No 31
Alcachofa
El precio de la alcachofa, ha tenido una tendencia variada. En los
ltimos aos, precio tuvo un incremento de 658% con respecto al
ao 2005 y de ah se ha mantenido. El precio promedio del alcachofa
ha sido de S/. 2.20 soles.
El grfico siguiente, muestra el comportamiento mensual del precio
internacional de los ltimos aos, el precio se mantiene firme debido
por una parte, a la firmeza del consumo mundial, especialmente en
Francia y Espaa.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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Uva
El precio de la uva ha tenido una tendencia al alta, e inclusive, ha
tenido una tendencia a la baja. El precio promedio es de S/. 1.10
soles.
Grfico No 33
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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Ajo Criollo
El precio del ajo ha tenido una tendencia al alta, en los ltimos aos
el precio se ha incrementado al 125 % e inclusive el ao 2010
alcanzo su mximo pico en 2.91 soles por kilo. El precio promedio de
los ltimos aos es de 2.13 soles /kilo.
GRFICO N 34
2. Estrategia de comercializacin
Dentro de este anlisis se ha evaluado que los productos forman parte
de las cadenas productivas, que como se sabe, es la forma en que la
Direccin Regional Agraria Lima, buscan promover los cultivos. Los
productos que formen parte de las cadenas productivas tienen una
ventaja con relacin a aquellos que no, puesto que ya se tiene un
mercado pre identificado e incluso se puede prever compromisos de
produccin y dems lo mismo sucede con las organizaciones de
agricultores que cuentan con contratos de compra venta de sus
productos, lo cual les garantiza un mercado.
La comercializacin de los productos debe ser basada en estrategias
diferenciadas por tipo de producto y el tipo de agricultura que tiene
nuestro pas (Tipo II y Tipo III).
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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Agricultura
Extensiva:
Maz Amarillo
Duro
Algodn Rama,
Papa
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Agricultura de
Mercado Interno:
Maz Choclo,
Zanahoria, Yuca,
Camote, Frijol.
Informacin de mercados
Actualmente los productores no cuentan con informacin que les
permita conocer con precisin los diferentes mercados que ofrezcan
mejores precios y diferentes compradores donde ofertar su producto,
permitiendo con ello disminuir el riesgo en la comercializacin, y
generar un cierto grado de seguridad con utilidades razonables.
Debido a esta gran deficiencia, es que la mayora de productores de
los distritos y centros poblados de la zona alta andina comercializan
su produccin en un estado de incertidumbre.
Canales de Comercializacin
Los canales de comercializacin son los caminos o recorridos
mediante los cuales el producto va desde la chacra hasta el
consumidor final, cambiando de propiedad en las diferentes etapas
de su desplazamiento.
La produccin agropecuaria tiene varios canales, segn se trate del
tipo de productor pequeo, mediano o gran productor; adems
existen comerciantes minoristas, mayorista y grandes distribuidores;
as mismo los centros de consumo de estos productos pueden estar
ubicados en los centros poblados rurales, ciudades de la regin o
ciudades ubicadas fuera de la regin, tambin las transacciones
comerciales se pueden dar en las ferias semanales, mercados de
abastos de las ciudades o directamente del productor al consumidor
a travs de las ferias denominadas de la chacra a la olla.
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____________________________________________________________________________________________________________________
rea
Ha
Rendimiento
TM/Ha
Volumen
TM
300.00
5.00
1,500.00
730.00
0.95
1,034,775.00
Uva Italia
359.12
5.00
1,795.60
1,110.00
0.95
1,883,494.62
Ajo criollo
72.00
7.00
504.00
2,130.00
0.95
1,014,476.40
Algodn Tanguis
30.62
2.30
70.43
2,550.00
0.95
169,709.05
5,384.00 164,858.08
Papa
40.65
25.00
1,016.25
490.00
0.95
470,574.56
Alcachofa
62.47
6.00
374.82
2,200.00
0.95
779,250.78
150.00
5.00
750.00
730.00
0.95
517,387.50
1,014.86
6,011.10
5,869,667.92
3,271,842.82
4,850.97
2,597,825.09
Pgina 81
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
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rea
Ha
Rendimiento Volumen
TM/Ha
TM
300.00
5.000
Uva Italia
Ajo criollo
Algodn Tanguis
Papa
Alcachofa
Maiz Amarillo Duro (Rotacion)
359.12
72.00
30.62
40.65
62.47
300.00
5.000
7.000
2.300
25.500
6.030
5.000
TOTAL
1,164.86
Costos de Produccin PP
Valor Neto de la
Produccin
S/.
1,500.00 730.00
0.95
1,034,775.00
2,251.58
675,474.00
1,795.60
504.00
70.43
1,036.58
376.69
1,500.00
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
1,883,494.62
1,014,476.40
169,709.05
479,986.05
783,147.03
1,034,775.00
2,762.00
5,711.40
5,384.00
4,384.00
8,203.20
2,251.58
991,889.44
411,220.80
164,858.08
178,209.60
512,453.90
675,474.00
359,301.00
891,605.18
603,255.60
4,850.97
301,776.45
270,693.13
359,301.00
3,609,579.82
2,790,783.34
6,783.30
1,110.00
2,130.00
2,550.00
490.00
2,200.00
730.00
6,400,363.16
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
CUADRO N 33
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTOS
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6
AO 4
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
5,869,667.92
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
6,400,363.16
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
5,869,667.92
TOTAL
0.00
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
530,695.25
Factor Actualizacin
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.00
465,522.14
408,352.76
358,204.17
314,214.19
275,626.48
241,777.61
212,085.63
186,040.02
163,193.00
143,151.76
3,271,842.20
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,609,578.58
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
3,271,842.20
TOTAL
0.00
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
337,736.38
Factor Actualizacin
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.00
296,259.98
259,877.18
227,962.43
199,967.05
175,409.69
153,868.15
134,972.06
118,396.55
103,856.62
91,102.30
2,597,825.71
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,790,784.58
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
2,597,825.71
0.00
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
192,958.87
TOTAL
DESCRIPCION
PRECIOS
PRIVADOS
FC
PRECIOS
SOCIALES
COSTO DIRECTO
I
1.10
INSUMOS Y MATERIALES
561,186.49
0.85
475,549.44
1.20
EQUIPOS
224,474.60
0.81
181,824.42
1.30
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA
101,013.57
0.91
91,922.35
235,698.33
0.57
134,348.05
COSTO INDIRECTO
II
2.01
GASTOS GENERALES+UTILIDAD
246,922.06
0.94
232,106.73
2.02
78,566.11
0.91
71,495.16
26,550.00
1.00
26,550.00
EXPEDIENTE TECNICO
III
3.10
IV
4.10
7,500.00
0.91
6,825.00
4.20
20,000.00
0.91
18,200.00
TOTAL
1,501,911.16
1,238,821.15
Pgina 83
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
ALTERNATIVA
UNICA
159,436.16
17.22%
1.131
1,452.82
1,459.77
Pgina 84
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
CUADRO N 36
RUBROS
VALOR ACTUAL
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
73,978.25
459,857.36
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-73,978.25
-459,857.36
0.00
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
264,742.25
1,380,926.17
1,238,821.15
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
-3,322.62
1,221,490.00
26,550.00
1,115,750.99
71,495.16
6,825.00
18,200.00
18,860.00
10,770.47
4. FLUJO NETO
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
18,860.00
7,447.85
117,235.94
49,619.32
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
59,182.60
-59,182.60
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-29,630.47
-1,238,821.15
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
268,064.86
159,436.16
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
18,860.00
7,447.85
0.00
0.00
0.00
308,703.29
-308,703.29
0.00
-184,186.40
26,550.00
1,115,750.99
71,495.16
6,825.00
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
1.00
-1,238,821.15
235,144.62
206,267.21
180,936.15
158,715.92
139,224.49
122,126.74
107,128.72
93,972.56
82,432.07
72,308.84
159,436.16
17.22%
1.13
Pgina 85
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
4.11
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto en el horizonte de vida, est expuesto a factores externos
que pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se
analizara la rentabilidad de la alternativa, ante posibles variaciones de
los factores que afecten los flujos de beneficios y costos.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del
proyecto se han establecido en cuatro escenarios.
VAN SOCIAL
TIR
B/C
Alternat. 1
Alternat. 1
Alternat. 1
10.00%
5.00%
2.00%
378.00
306.00
224.00
23.60%
21.47%
18.72%
1.20
1.16
1.12
0.00%
-2.00%
-5.00%
-7.24%
-10.00%
159.44
98.54
52.60
0.00
-54.00
17.22%
15.34%
14.45%
14.00%
12.80%
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
12.22%
14.00%
14.93%
15.82%
0.96
1.00
1.02
1.04
0.0%
159.44
17.22%
-2.00%
203.67
19.23%
-8.00%
264.00
21.14%
-12.00%
322.41
23.12%
Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos
10.00%
378.00
23.60%
5.00%
306.00
21.47%
2.00%
224.00
18.72%
1.06
1.09
1.13
1.15
14.0%
11.5%
8.0%
2.0%
0%
-2.00%
-5.00%
-8.45%
-10.00%
-64.67
0.00
51.78
105.34
159.44
98.54
52.60
0.00
-54.00
17.22%
15.34%
14.45%
14.00%
12.80%
1.20
1.16
1.12
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Del mismo modo la TIR, a medida que los precios de venta la rentabilidad del
proyecto se hace menor a la tasa social de descuento. Ver grafico N 36
GRAFICO N 36
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Grafico N 38
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GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Grafico N 40
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
4.12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de
inversin pblica es el relacionado a la interrupcin en la operacin y
uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el
proyecto; es decir, una vez que la entidad pblica encargada de la
ejecucin se retira, la obra construida por falta de mantenimiento se deja
de usar y la situacin de los beneficiarios vuelve a ser la misma que
exista antes de la ejecucin del proyecto. Por esta razn, es el anlisis
de Sostenibilidad en el proyecto.
Por lo cual contemplamos mecanismos internos que garanticen y hagan
sostenible en el tiempo el Proyecto a ejecutar.
Mantenimiento del Programa
La Ejecucin de la Obra
El Programa Sub Sectorial de Irrigacin del Ministerio de Agricultura,
ser responsable de la ejecucin de la obra. La ATDR se encargar de
las coordinaciones entre las Direccin Regional y la Junta de Usuarios.
Entidad que se har cargo del Mantenimiento del Proyecto
Mediante la firma de actas, la Junta de Usuarios del Sub Distrito de
Riego Caete, se compromete a realizar el mantenimiento de la obra,
cuando sta culmine su perodo de ejecucin.
La Organizacin de la Junta de Usuarios y los representantes de la
Comisin de Regantes cuentan con una oficina tcnica que les permite
brindar asesoramiento a las Comisiones de Usuarios, en las
responsabilidades tcnicas y legales para la ejecucin de las actividades
de Mantenimiento y Conservacin de la obra ejecutada, basndose en
los siguientes:
Bases Legales
Ley 29338 Ley de Recursos Hdricos
D.S. N 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de
Agua
R.C. N 195 -88- CG - Ejecucin de Obras por Administracin Directa
La Junta de Usuarios tiene una tarifa de agua establecida. La ejecucin
del proyecto permitir rehabilitar el sistema principal de la irrigacin
antes mencionado y de esta manera reducir las prdidas del recurso
hdrico.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Desarrollo de actividades
La ejecucin del Proyecto: Mejoramiento del Canal Pachamamilla
Sectores Puente cebada Puente Graciliano, estar a cargo del
Programa Sub Sectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura.
Institucin que contratar los servicios de una empresa constructora
especializada que cuenta con el personal tcnico (Ingenieros asistentes,
topgrafos, administradores, contadores, digitadores), y personal de
obra (Capataces, operarios, oficiales, peones, operadores, chferes,
controladores, almaceneros, guardianes etc.).
Programacin de actividades
La evaluacin y la ejecucin de la obra se ha programado entre Junio y
Diciembre, meses de estiaje, previa coordinacin con la ATDR, Junta de
Usuarios y Comisin de Regantes respectivas.
Como parte de las acciones de este medio tambin se encuentran
acciones destinadas a conformar un proyecto de vigilancia que permita
el Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de la Regin Lima.
Ejecucin del mantenimiento y operaciones de obras de Infraestructura
Hidrulicas.
La Junta de Usuarios y/o Comisiones realizarn los trabajos de
conservacin, remodelacin u otros de acuerdo a un perfil tcnico,
elaborado por el Gerente Tcnico o Ingeniero, contratado para este fin.
Flujo de los costos de Operacin y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de mantenimiento ser asumido por la
Junta de Usuarios de cada valle conforme al compromiso firmado para
tal fin. Estos gastos sern financiados por los Beneficiarios de la tarifa de
agua, lo que implica que en el presupuesto de cada ao, deber estar
asignado al "Mantenimiento de las obras de infraestructura ejecutadas
dentro del valle".
El PIP contar con un presupuesto aprobado, el mismo que reflejar los
requerimientos del perfil tcnico respectivo.
Participacin de los beneficiarios del Proyecto
El compromiso de la Junta de Usuarios mediante la firma del acta y de la
poblacin demuestra que existe un inters y un compromiso potencial
con el Proyecto.
En el acta se est especificando cul es la participacin de la poblacin
en cada una de las etapas del proyecto y se demuestra que los
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
Ocurrencia
SI / NO
Cdigos
Habilitados
A
Por la ubicacin fsica y diseo
.
-
NO
14,16,19
NO
4,5,19
NO
NO
NO
NO
NO
4,5,6,12,15
4,5,19
1.2,12,20
4,5,19
4,10,16,20
NO
4,19
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
1,4,19
19
5,15,19
1,5
1,14
9,10
1,7,14,19
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
1,7,9
1,17
1,2,16,18
1,2,3
4,5,6,9,10,
19
4,6,9
4,5,6,7,9
9,10
17
17
B.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
-
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
19
1,2,18
9,11,14
8,9,14
13,14
2,9,12
8,16
14
11,14,20
11,20
Se abrirn trochas?
La excavacin puede afectar las races de los rboles cercanos?
El sistema de captacin (tomas, bocatomas) y canales son de concreto?
Los agregados provienen de canteras nuevas?
NO
SI
SI
SI
11,14,20
12,13
7,9,13
2,11,16
NO
19
NO
1,2,3
NO
5,6
NO
5,8,19
NO
19
NO
14,20
SI
20
NO
7,19
SI
20
C.
D
-
Por la operacin
La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las obras?
se utilizarn insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser txicos? (de
madera indiscriminada)
La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios adecuados
para su operacin?
Los suelos en rea de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje
natural?
Por el mantenimiento
La Junta de Regantes carece de organizacin para el mantenimiento de las
obras?
El material extrado durante la limpieza ser abandonado junto a la estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de
riego?
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con pendiente
fuerte?
Se dispone de los equipos y herramientas mnimas y adecuadas para los trabajos
de mantenimiento de la infraestructura?
Cuadro 39
FICHA DE CLASIFICACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
CODIGO
IMPACTO POTENCIA
FRECUENCIA
GRADO
Leve
Leve.
Leve
Prdida de agua
Leve
Compactacin
Remover el terreno
Leve
Sembrar vegetacin
Revestir
10
Derrumbe y deslizamientos
Leve
Elementos de Contencin
11
Ruidos fuertes
Leve
Suprimir la causa
Leve
MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento de efluentes
Suprimir causas
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
No quemar plsticos
No quemar maleza
Ubicar fuente alternativas de
agua
Utilizar obras de arte
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Sellar los puntos de prdida
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
12
No
Significa
.
13
Leve-
14
Intenso
15
Reduccin de fuentes de
alimentacin.
16
17
No
signific.
18
19
20
Accidentes fatales
Leve
Medidas de seguridad
Cuadro N 40
Cuadro de Valoracin EIA
Para determinar el grado de impacto
Frecuencia ( f )
Grado
Intenso
F>5
Leve
L
x
Categora
Al menos un caso de I
x Ningn caso de I ni de L
No significa
N
Grado
Categora del Proyecto
:
:
1
Leve
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTRATEGIA
El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservacin
al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los
pobladores del rea de influencia del proyecto. Este Plan ser aplicado
durante y despus de las obras de construccin.
Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin
sectorial y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta
coordinacin estar de la Junta de Usuarios de Riego Mala Omas
caete, y la comisin de Regantes Pachacamilla.
CAPACITACIN
El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de
cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad
ambiental deber recibir la capacitacin y entrenamiento necesario, de
manera que le permita cumplir con xito las labores encomendadas,
est actividad estar a cargo de la empresa contratista y el costo
estar incluido en los gastos generales; para los agricultores el
entrenamiento ser dado en los cursos de capacitacin.
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ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
____________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE CONTINGENCIAS
El Plan de Contingencias tiene el propsito de establecer las acciones
necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o
accidentes.
Se preparar al personal adiestrndolo para afrontar posibles
eventualidades, teniendo de esta manera un papel importante los
usuarios, organizados en comits de vigilancia y supervisados por la
Administracin Tcnica del Distrito de Riego Mala Omas caete; as
como la participacin del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
4.14
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b)
c)
d)
e)
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Recepcin de Obra.
Estar a cargo del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones y
consiste en la verificacin final de los trabajos, metas y calidad final
de las obras que se hayan
realizado
conforme
a
lo
establecido en el expediente tcnico.
g)
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4.16
ORGANIZACIN Y GESTION
Teniendo en cuenta que el proyecto ser financiado con fondos de
endeudamiento, aporte del JICA 80 % del costo de inversin y 20 % de
contrapartida puesto por los beneficiarios del Proyecto, el JICA ha
establecido las pautas para la ejecucin de las obras, las mismas que se
rigen por las normas del Estado Peruano, en este caso, la obra se
licitara bajo el sistema de costos unitarios, siendo el contratista el
administrador de la obra, y estar a cargo de velar por el buen uso de los
materiales de construccin, as como ser responsable de la calidad de
los mismos, para ello debe presentar los ensayos correspondientes.
Para el sistema de supervisin de la Obra el PSI ha contratado una
empresa especializada con debida experiencia en obras hidrulicas y
que ser responsable del cumplimiento de metas y calidad de la Obra.
Por lo tanto la administracin de la obra estar a cargo de una empresa
Contratista, la misma que debe velar por el buen uso de los materiales
de construccin, as como ser responsable de la calidad de la obra,
para ello debe presentar los ensayos correspondientes.
4.17
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FIN
OBJETIVO
MEJOR NIVEL SOCIO ECONOMICO
AGRICULTORES DE PACHACAMILLA
INDICADORES
DE
LOS
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
COMPONENTES
PROPSITO
INCREMENTO
El
cultivo
de
alcachofa
incrementa
su
rendimiento en un 0.5 %
a partir del primer ao
de la puesta en marcha del Proyecto.
Registro DIA-MINAG
diponibilidad
de
de
caudales, y
gastos en
Los
agricultores
mantenimiento
del
sistema
tecnolgicos
Comisin de Regantes
ao del Proyecto.
1.-
aplican
paquetes
invertir
en
ACTIVIDADES
3.-
Construccion de
Cuaderno
supervisin.
06 caidas Verticales
5.-
5.-
generales y utilidades es de
SOLES
S/.
1,369,295.05
de
obra
informe
Liquidacin de obra.
Acta de Terminacin de
Recepcion y Transferencia
de
Obra,
Actas
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