HOJA DE TRABAJO N 1

DISEO DEL MAPA ESTRATGICO

Reducir
costos.

FINANZAS

Maximizar valor
para los
accionistas.

Aumentar
ventas.

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE

Mejorar el grado
de satisfaccin de
los clientes.

Obtener precio
justo a productos.

Innovar nuestros
productos.

Mejorar el tiempo de
entrega de los productos
a los distribuidores
mayoristas.

Mejorar la calidad
de nuestro servicio.

Evaluar
constantemente
nuestras
estrategias.

Desarrollar nuevas
habilidades tcnicas
entre nuestros
trabajadores.

Fortalecer la
cadena de
suministros.

Lograr un buen
posicionamiento a
nivel nacional.

Optimizar el uso de
las instalaciones.

Implementar una
cultura de
innovacin.

HOJA DE TRABAJO N 2-A

PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS

INDICADORES

INDUCTORES

INICIATIVAS

METAS

HOJA DE TRABAJO N 2-B

RANGO DE LOS SEMFOROS DE LOS INDICADORES

INDICADOR

Pe
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PERSPECTIVA FINANCIERA

ROJO

AMARILLO

VERDE

HOJA DE TRABAJO N 3-A

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS

INDICADORES

INDUCTORES

INICIATIVAS

METAS

HOJA DE TRABAJO N 3-B

RANGO DE LOS SEMFOROS DE LOS INDICADORES

INDICADOR

Pe
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PERSPECTIVA CLIENTES

ROJO

AMARILLO

VERDE

HOJA DE TRABAJO N 4-A

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

OBJETIVOS

INDICADORES

INDUCTORES

INICIATIVAS

METAS

HOJA DE TRABAJO N 4-B

RANGO DE LOS SEMFOROS DE LOS INDICADORES

INDICADOR

Pe

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

ROJO

AMARILLO

VERDE

HOJA DE TRABAJO N 5-A

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVOS

INDICADORES

INDUCTORES

INICIATIVAS

METAS

HOJA DE TRABAJO N 5-B

RANGO DE LOS SEMFOROS DE LOS INDICADORES

INDICADOR

Pe

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

ROJO

AMARILLO

VERDE

HOJA DE TRABAJO N 6

PERSPECTIVAS
FINANCIERA

OBJETIVOS
Incrementar el valor
de nuestros
accionistas.
Reducir los costos.

Aumentar ventas.

CLIENTES

PROCESOS
INTERNOS

INDICADORES

INDUCTORES

INICIATIVAS
Programa de implementacin EVA.

TENDEN
CIA

EVA

Bonos por rendimiento corporativo.

% costos de fbrica y
distribucin sobre
precio.
Ventas marginales.

Eliminacin de costos Programa de medidas de

innecesarios.
austeridad.

Obtener precio justo a

productos.
Mejorar el grado de
satisfaccin de los
clientes.
Mejorar el tiempo de
entrega de los
productos a los
distribuidores
mayoristas.
Lograr un buen
posicionamiento a
nivel nacional.

Percepcin del valor

del producto.
# de reclamos de
clientes.

Incentivos por ventas. Programa de incentivos

por unidades vendidas.
Comunicaciones
Plan de Mkt Mix.
integradas.
Capacitacin en
Programa de calidad en
atencin al cliente.
atencin a clientes.

Tiempo de espera en
despacho.

Entrenamiento en
Plan de capacitacin en
procesos distribucin. procesos de calidad.

Percepcin del valor

del producto

Apertura de
sucursales.

Plan de apertura de
sucursales.

Innovar nuestros
productos.

Venta de productos
nuevos sobre ventas
totales.
% de productos
defectuosos.
% de proveedores
comprometidos
# de horas mquina no
trabajadas.

Incrementar
presupuesto.

Presupuesto para I&D..

Capacitacin en
calidad.
Establecimiento de
alianzas.
Capacitacin en uso
de maquinaria.

Programa kaisen para

eliminar defectos.
Programa de Electronic
Data Interchange.
Plan de entrenamiento en
uso de maquinaria.

Mejorar la calidad de
nuestro servicio.
Fortalecer la cadena
de suministros.
Optimizar el uso de
las instalaciones.

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Mejorar motivacin de
trabajadores.

ndice de satisfaccin
laboral.

Desarrollar nuevas
habilidades tcnicas
entre nuestros
trabajadores.
Implementar una
cultura de innovacin.

Productividad del
trabajador.

# ideas nuevas
aportadas
seleccionadas.

Incentivos econmic,
sociales y
espirituales.
Entrenamiento tcnicas de produccin.

Programa de motivacin
e integracin.

Plan de capacitacin en
tcnicas de produccin.

Incentivos a creacin
de productos.

Concursos de ideas
innovadoras.

LISTADO DE OBJETIVOS, INDICADORES, INDUCTORES E INICIATIVAS

OBJETIVOS:
Aumentar ventas
Desarrollar cultura innovadora
Desarrollar nuevas habilidades tcnicas
Fortalecer supply chain
Innovar productos
Lograr mayor presencia en el mercado
Maximizar valor para los accionistas
Mejorar calidad de productos
Mejorar motivacin de trabajadores
Mejorar satisfaccin clientes
Mejorar tiempo entrega a distribuidores
Obtener precio justo a productos
Optimizar uso de las instalaciones
Reducir costos
INDICADORES:
% costos fbrica y distribucin sobre precio
% de productos defectuosos
% de proveedores comprometidos
de horas mquina no trabajadas
ideas nuevas aportadas seleccionadas
reclamos de clientes
EVA
ndice de satisfaccin laboral
Ingresos del interior sobre ingreso total
Percepcin del valor del producto
Productividad del trabajador
Tiempo de espera en despacho
Venta pdtos. nuevos sobre ventas totales
Ventas marginales

INDUCTORES:
Apertura de sucursales
Bonos por rendimiento corporativo
Capacitacin en atencin al cliente
Capacitacin en calidad
Capacitacin en uso de maquinaria
Comunicaciones integradas
Eliminacin de costos innecesarios
Entrenamiento en procesos distribucin
Entrenamiento tcnicas de produccin
Establecimiento de alianzas
Incentivos a creacin de productos
Incentivos econmic, sociales y espirituales
Incentivos por ventas
Incrementar presupuesto
Actual
72%
10%
65%
60 mes
6 mes
150 mes
25%
60%
30%
60%
1 ton/hor
4 horas
2%
1.0

Meta
60%
5%
85%
30 mes
36 mes
90 mes
30%
80%
45%
80%
1.5 t/h
2 horas
8%
1.3

INICIATIVAS:
Concursos de ideas innovadoras
Proyecto de apertura de sucursales
Plan de capacitacin en procesos de calidad
Plan de capacitacin en tcnicas de produccin
Plan de entrenamiento en uso de maquinaria
Plan de Mkt Mix
Presupuesto para I&D
Programa de Electronic Data Interchange
Programa de calidad en atencin a clientes
Programa de implementacin EVA
Programa de incentivos por unidades vendidas
Programa de medidas de austeridad
Programa de motivacin e integracin
Programa kaisen para eliminar defectos

DATOS A INGRESAR EN EL TABLERO DE MANDO INTEGRAL

EVA
Ventas marginales
% costos produccin y mkg sobre precio de venta
Nmero de reclamos de clientes
Ingresos del interior sobre ingreso total
Percepcin del valor del producto
Tiempo de espera en despacho
% de productos defectuosos
Venta de productos nuevos sobre ventas totales
Nmero de horas mquina no trabajadas
% de proveedores comprometidos
Nmero de ideas nuevas seleccionadas
ndice de satisfaccin laboral
Productividad del trabajador

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

0.21
1.00
0.73
189
0.29
0.52
4.6
0.13
0.012
68
0.59
4
0.59
1.1

0.24
1.1
0.70
150
0.33
0.60
3.3
0.09
0.01
56
0.65
7
0.64
1.1

0.23
1.15
0.69
135
0.36
0.65
3.1
0.08
0.035
49
0.72
15
0.67
1.20

0.28
1.22
0.69
110
0.34
0.67
2.8
0.06
0.048
39
0.76
24
0.68
1.20

0.29
1.20
0.67
95
0.37
0.68
2.3
0.061
0.054
36
0.78
30
0.75
1.29

0.29
1.20
0.65
80
0.43
0.76
2.1
0.08
0.055
28
0.82
40
0.79
1.45