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Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
0,00
Monto
Comprometido
35.034,70
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
-35.034,70
4.01.01.01.00.000
4.01.01.03.00.000
Suplencias a empleados
4.01.01.10.00.000
4.01.01.18.00.000
4.01.01.99.00.000
Otras retribuciones
3.000,00
3.000,00
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.03.10.00.000
12.000,00
12.000,00
4.01.03.97.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.04.01.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.04.05.00.000
12.000,00
12.000,00
4.01.04.18.00.000
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
51.042,00
51.042,00
4.01.05.03.00.000
12.920,00
12.920,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
6.727,00
6.727,00
4.01.06.03.00.000
5.045,00
5.045,00
4.01.06.04.00.000
2.859,00
2.859,00
509,21
4.01.06.05.00.000
3.720,00
3.720,00
700,20
3.019,80
4.01.08.01.00.000
28.028,00
28.028,00
5.000,00
23.028,00
4.02.01.01.00.000
15.000,00
30.000,00
45.000,00
44.845,55
154,45
4.02.01.03.00.000
4.02.03.01.00.000
Textiles
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
3.000,00
500,00
4.02.03.02.00.000
Prendas de vestir
5.000,00
5.000,00
4.886,15
4.02.03.03.00.000
Calzados
1.000,00
1.000,00
4.02.04.03.00.000
5.000,00
4.02.05.01.00.000
500,00
4.02.05.02.00.000
4.02.05.03.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
144.000,00
82.643,96
226.643,96
0,00
500,00
132.443,00
3.000,00
6.000,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
5.400,00
6.600,00
120.132,08
-120.132,08
51.042,00
12.920,00
1.518,90
500,00
500,00
6.000,00
5.208,10
5.045,00
2.349,79
500,00
113,85
1.000,00
1.428,00
500,00
6.000,00
10.500,00
3.000,00
500,00
-2.000,00
94.200,96
1.572,00
500,00
500,00
5.381,00
Pg. 1
619,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
2.000,00
4.02.05.04.00.000
4.02.05.06.00.000
4.02.05.07.00.000
4.02.06.03.00.000
4.02.06.04.00.000
4.02.06.06.00.000
Combustibles y lubricantes
4.02.06.08.00.000
Productos plsticos
800,00
4.02.06.09.00.000
Mezclas explosivas
6.000,00
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
-2.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.985,00
15,00
40.000,00
2.000,00
-3.000,00
37.000,00
36.387,54
612,46
5.000,00
3.000,00
8.000,00
2.698,00
5.302,00
5.000,00
11.000,00
10.477,60
522,40
4.286,43
713,57
800,00
300,00
300,00
5.000,00
5.000,00
4.02.07.02.00.000
4.02.08.03.00.000
4.02.08.07.00.000
Material de sealamiento
4.02.08.09.00.000
10.000,00
4.02.10.01.00.000
12.000,00
4.02.10.02.00.000
3.000,00
2.000,00
4.02.10.05.00.000
10.000,00
17.000,00
4.02.10.06.00.000
25.000,00
25.000,00
4.02.10.08.00.000
10.000,00
4.02.10.11.00.000
Materiales elctricos
4.02.10.12.00.000
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
4.03.01.01.00.000
20.000,00
4.03.01.03.00.000
48.000,00
4.03.02.02.00.000
30.000,00
4.03.02.05.00.000
20.000,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
4.03.04.05.00.000
4.03.05.04.00.000
4.03.07.01.00.000
Publicidad y propaganda
1.500,00
800,00
300,00
1.500,00
8.000,00
2.000,00
1.300,00
600,00
-600,00
2.500,00
1.500,00
18.000,00
15.416,22
2.583,78
12.000,00
816,00
11.184,00
5.000,00
2.725,52
2.274,48
27.000,00
20.382,86
6.617,14
14.508,21
10.491,79
10.000,00
1.680,00
8.320,00
3.300,00
2.293,07
1.006,93
2.500,00
57.000,00
43.760,00
13.240,00
48.000,00
896,00
47.104,00
15.000,00
45.000,00
28.306,00
16.694,00
16.000,00
36.000,00
32.601,67
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
2.000,00
Servicio de comunicaciones
5.000,00
-2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
-5.000,00
40.000,00
37.000,00
2.500,00
40.000,00
38.957,60
Pg. 2
3.398,33
1.042,40
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
25.000,00
24.000,00
49.000,00
48.818,00
182,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
30.000,00
45.000,00
75.000,00
54.990,24
20.009,76
4.03.07.04.00.000
Avisos
3.000,00
3.000,00
4.03.09.01.00.000
10.000,00
10.000,00
100,00
9.900,00
4.03.10.01.00.000
Servicios jurdicos
20.000,00
17.000,00
37.000,00
26.100,00
10.900,00
4.03.10.02.00.000
25.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
4.03.10.07.00.000
5.000,00
-5.000,00
4.03.10.08.00.000
Servicios presupuestarios
15.000,00
-10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.03.10.99.00.000
25.000,00
-10.000,00
15.000,00
15.000,00
4.03.11.02.00.000
30.000,00
28.000,00
58.000,00
57.598,97
401,03
4.03.11.07.00.000
3.000,00
3.000,00
1.579,20
1.420,80
4.03.17.01.00.000
5.000,00
4.03.99.01.00.000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.04.03.04.00.000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.04.05.01.00.000
Equipos de telecomunicaciones
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.04.07.02.00.000
2.000,00
2.000,00
4.04.09.01.00.000
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
01 . 01 . 51
REPRESENTACION EJECUTIVA
3.000,00
-5.000,00
2.000,00
20.000,00
18.000,00
38.000,00
14.000,00
24.000,00
6.000,00
3.000,00
9.000,00
3.773,00
5.227,00
889.041,00
327.343,96
1.216.384,96
876.915,92
Pg. 3
339.469,04
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
136.320,00
136.320,00
4.01.01.03.00.000
Suplencias a empleados
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.01.18.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.04.01.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
43.080,00
43.080,00
43.080,00
4.01.05.03.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
5.453,00
5.453,00
4.01.06.03.00.000
4.090,00
4.090,00
4.01.06.04.00.000
2.317,00
2.317,00
449,34
2.726,00
2.726,00
632,64
22.720,00
22.720,00
4.01.06.05.00.000
4.01.08.01.00.000
6.000,00
1.375,70
4.077,30
4.090,00
1.867,66
2.093,36
22.720,00
2.000,00
4.02.05.03.00.000
2.000,00
4.02.05.07.00.000
5.000,00
-5.000,00
4.02.10.02.00.000
5.000,00
-5.000,00
4.02.10.05.00.000
8.000,00
8.000,00
4.02.10.06.00.000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.02.10.08.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.02.10.09.00.000
200,00
200,00
4.03.01.01.00.000
4.03.02.02.00.000
2.000,00
4.03.03.03.00.000
5.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
2.000,00
4.03.09.01.00.000
2.000,00
3.100,00
105.168,45
4.02.01.01.00.000
40.000,00
1.100,00
31.151,55
09:24:33 a.m.
2.981,83
2.000,00
40.000,00
80.000,00
118,17
2.000,00
7.709,10
290,90
200,00
38.500,00
2.000,00
41.500,00
2.000,00
-5.000,00
2.000,00
784,00
-2.000,00
Pg. 4
1.216,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
4.04.07.04.00.000
12.000,00
-9.000,00
4.04.09.01.00.000
4.000,00
-4.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
4.000,00
-4.000,00
01 . 01 . 52
344.906,00
7.100,00
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
3.000,00
352.006,00
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
3.000,00
83.584,16
Pg. 5
268.421,84
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
87.840,00
87.840,00
16.101,45
4.01.01.18.00.000
12.000,00
12.000,00
10.850,00
71.738,55
1.150,00
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
750,00
5.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.01.00.000
2.000,00
2.000,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.04.96.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
30.960,00
30.960,00
30.960,00
4.01.05.03.00.000
3.800,00
3.800,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
3.514,00
3.514,00
4.01.06.03.00.000
2.635,00
2.635,00
4.01.06.04.00.000
1.493,00
1.493,00
235,62
324,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.800,00
702,82
2.811,18
2.635,00
1.257,38
4.01.06.05.00.000
1.757,00
1.757,00
4.01.08.01.00.000
14.640,00
14.640,00
4.02.01.01.00.000
10.000,00
10.000,00
4.02.04.03.00.000
4.000,00
4.000,00
4.02.05.01.00.000
600,00
600,00
4.02.05.03.00.000
4.000,00
4.000,00
4.02.05.04.00.000
2.500,00
-2.000,00
4.02.05.07.00.000
3.000,00
-1.500,00
4.02.06.03.00.000
8.000,00
8.000,00
7.746,56
253,44
4.02.06.04.00.000
12.000,00
12.000,00
6.497,59
5.502,41
4.02.06.06.00.000
Combustibles y lubricantes
3.000,00
3.000,00
2.674,60
4.02.06.09.00.000
Mezclas explosivas
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.07.04.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.08.03.00.000
1.500,00
4.02.08.07.00.000
Material de sealamiento
2.000,00
9.987,05
12,95
4.000,00
600,00
1.430,99
500,00
2.569,01
500,00
1.500,00
1.500,00
1.433,00
14.640,00
1.500,00
978,00
-2.000,00
Pg. 6
325,40
522,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.02.08.09.00.000
4.000,00
4.000,00
4.02.10.01.00.000
3.000,00
3.000,00
4.02.10.02.00.000
2.500,00
4.02.10.05.00.000
7.000,00
4.02.10.06.00.000
5.000,00
4.02.10.08.00.000
8.000,00
4.02.10.11.00.000
Materiales elctricos
1.500,00
1.500,00
4.02.10.12.00.000
1.500,00
1.500,00
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
1.000,00
1.000,00
4.03.02.02.00.000
30.000,00
30.000,00
23.165,00
6.835,00
4.03.02.05.00.000
15.000,00
15.000,00
10.266,67
4.733,33
4.03.04.04.00.000
Telfonos
5.000,00
4.03.04.05.00.000
Servicio de comunicaciones
4.03.07.01.00.000
4.03.07.02.00.000
7.000,00
-5.000,00
125,00
3.000,00
2.500,00
1.347,60
1.152,40
14.000,00
9.848,96
4.151,04
5.000,00
4.820,00
3.000,00
180,00
3.000,00
639,97
860,03
1.500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Publicidad y propaganda
15.000,00
15.000,00
14.528,00
Imprenta y reproduccin
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
10.000,00
10.000,00
8.943,20
4.03.09.01.00.000
10.000,00
10.000,00
4.03.10.01.00.000
Servicios jurdicos
12.000,00
12.000,00
4.03.10.02.00.000
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.03.10.11.00.000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.03.10.99.00.000
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.03.11.01.00.000
Conservacin y reparaciones menores de maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller
2.000,00
2.000,00
4.03.11.02.00.000
12.000,00
12.000,00
5.391,60
6.608,40
4.03.12.01.00.000
10.000,00
10.000,00
3.200,00
6.800,00
4.03.12.02.00.000
20.000,00
20.000,00
19.134,00
4.03.99.01.00.000
10.000,00
10.000,00
4.04.09.01.00.000
20.000,00
20.000,00
1.400,00
18.600,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
6.000,00
6.000,00
5.160,00
840,00
-3.000,00
3.875,00
09:24:33 a.m.
472,00
1.056,80
10.000,00
11.500,00
500,00
2.000,00
866,00
10.000,00
Pg. 7
01 . 01 . 53
Descripcin
DIRECCION GENERAL
Monto
Presupuestado
488.239,00
Monto
Ajustado
-6.500,00
Monto
Actualizado
481.739,00
Monto
Comprometido
195.998,68
Pg. 8
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
285.740,32
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
41.280,00
41.280,00
3.300,60
37.979,40
4.01.03.08.00.000
9.000,00
9.000,00
750,00
8.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
12.600,00
12.600,00
12.600,00
4.01.05.03.00.000
1.720,00
1.720,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.652,00
1.652,00
4.01.06.03.00.000
1.238,00
1.238,00
4.01.06.04.00.000
702,00
702,00
48,00
4.01.06.05.00.000
826,00
826,00
66,00
4.01.08.01.00.000
6.680,00
6.680,00
6.680,00
4.02.05.03.00.000
3.000,00
4.02.05.06.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.10.08.00.000
8.000,00
-5.000,00
3.000,00
4.03.03.03.00.000
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.03.11.07.00.000
2.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
6.000,00
01 . 01 . 54
DIRECCION DE INFORMATICA
109.698,00
1.720,00
143,17
1.508,83
1.238,00
654,00
760,00
-3.000,00
-1.000,00
-11.000,00
1.612,80
1.387,20
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
98.698,00
5.920,57
Pg. 9
92.777,43
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
4.01.01.01.00.000
29.280,00
29.280,00
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
7.320,00
7.320,00
4.01.05.03.00.000
2.000,00
2.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.171,00
1.171,00
4.01.06.03.00.000
878,00
878,00
4.01.06.04.00.000
498,00
498,00
106,47
4.01.06.05.00.000
587,00
587,00
146,40
4.01.08.01.00.000
5.000,00
5.000,00
4.02.01.01.00.000
2.500,00
4.02.04.03.00.000
2.500,00
4.02.05.06.00.000
2.000,00
4.02.05.07.00.000
3.000,00
4.02.06.06.00.000
Combustibles y lubricantes
4.02.10.02.00.000
3.000,00
-2.000,00
4.02.10.05.00.000
4.000,00
-4.000,00
4.02.10.06.00.000
2.500,00
-1.500,00
4.02.10.08.00.000
3.000,00
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
4.03.01.01.00.000
4.03.02.02.00.000
3.000,00
4.03.02.05.00.000
3.000,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
4.03.07.01.00.000
2.500,00
-1.000,00
-2.000,00
500,00
1.200,00
-1.000,00
40.000,00
Monto
Disponible
21.959,05
6.000,00
750,00
5.250,00
7.320,00
2.000,00
317,58
853,42
878,00
391,53
440,60
5.000,00
2.490,08
9,92
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
200,00
40.000,00
-1.500,00
7.320,95
09:24:33 a.m.
200,00
8.000,00
32.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
Publicidad y propaganda
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Pg. 10
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
600,00
4.03.07.04.00.000
Avisos
4.03.09.01.00.000
1.000,00
4.04.09.01.00.000
5.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
6.000,00
-6.000,00
148.034,00
-20.000,00
01 . 01 . 55
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
600,00
600,00
5.000,00
5.000,00
-1.000,00
128.034,00
19.131,48
Pg. 11
108.902,52
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
22.885,40
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
91.260,00
91.260,00
4.01.01.03.00.000
Suplencias a empleados
2.000,00
2.000,00
68.374,60
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
750,00
5.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.05.00.000
1.500,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
4.01.05.03.00.000
4.01.06.01.00.000
2.000,00
6.000,00
6.000,00
31.800,00
31.800,00
4.000,00
4.000,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
3.650,00
3.650,00
4.01.06.03.00.000
2.738,00
2.738,00
4.01.06.04.00.000
1.552,00
1.552,00
336,32
4.01.06.05.00.000
1.825,00
1.825,00
460,40
4.01.08.01.00.000
15.210,00
15.210,00
4.500,00
31.800,00
4.000,00
998,26
2.651,74
2.738,00
1.215,68
1.364,60
15.210,00
4.02.01.01.00.000
500,00
500,00
4.02.05.03.00.000
500,00
500,00
500,00
4.02.05.07.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.10.02.00.000
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4.02.10.08.00.000
5.000,00
1.500,00
1.500,00
4.02.10.09.00.000
200,00
200,00
200,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
600,00
600,00
600,00
4.03.07.01.00.000
Publicidad y propaganda
500,00
500,00
500,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.03.09.01.00.000
1.500,00
1.500,00
1.500,00
01 . 01 . 56
185.535,00
-3.500,00
-3.500,00
182.035,00
495,00
28.925,38
Pg. 12
5,00
153.109,62
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
74.160,00
74.160,00
7.420,55
66.739,45
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.01.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.01.04.02.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.01.04.05.00.000
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
4.01.05.03.00.000
4.01.06.01.00.000
6.000,00
6.000,00
18.540,00
18.540,00
1.200,00
1.200,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
2.967,00
2.967,00
4.01.06.03.00.000
2.225,00
2.225,00
4.01.06.04.00.000
1.260,00
1.260,00
102,10
1.157,90
4.01.06.05.00.000
1.483,00
1.483,00
140,40
1.342,60
4.01.07.10.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.08.01.00.000
12.360,00
12.360,00
4.02.01.01.00.000
5.000,00
5.000,00
4.02.02.02.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.04.03.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.05.01.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.05.03.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.05.07.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.06.01.00.000
2.000,00
4.02.06.04.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.06.06.00.000
Combustibles y lubricantes
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.06.08.00.000
Productos plsticos
500,00
500,00
500,00
4.02.08.03.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.10.02.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.10.04.00.000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.02.10.07.00.000
5.000,00
1.500,00
4.500,00
18.540,00
1.200,00
304,56
2.662,44
2.225,00
3.000,00
12.360,00
4.998,99
1,01
-2.000,00
-5.000,00
Pg. 13
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.02.10.11.00.000
Materiales elctricos
500,00
500,00
4.02.10.12.00.000
500,00
500,00
500,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
3.000,00
4.03.04.05.00.000
Servicio de comunicaciones
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
1.000,00
180.195,00
-10.000,00
170.195,00
01 . 01 . 57
PROTECCION CIVIL
500,00
15.966,60
Pg. 14
154.228,40
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
74.160,00
74.160,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
18.540,00
18.540,00
18.540,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
2.900,00
2.900,00
4.01.06.03.00.000
2.225,00
2.225,00
4.01.06.04.00.000
1.260,00
1.260,00
41,89
1.218,11
4.01.06.05.00.000
1.450,00
1.450,00
57,60
1.392,40
4.04.02.01.00.001
109.535,00
2.704,94
01 . 01 . 58
BOMBEROS
125.000,00
234.535,00
2.480,50
09:24:33 a.m.
71.679,50
3.000,00
124,95
2.775,05
2.225,00
-125.000,00
-125.000,00
Pg. 15
106.830,06
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
4.920,45
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
46.200,00
46.200,00
4.01.01.18.00.000
12.000,00
12.000,00
41.279,55
4.01.03.08.00.000
12.000,00
12.000,00
500,00
11.500,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
4.01.04.05.00.000
500,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
4.01.05.03.00.000
4.01.06.01.00.000
12.000,00
6.000,00
6.000,00
20.250,00
20.250,00
1.500,00
1.500,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.848,00
1.848,00
4.01.06.03.00.000
1.386,00
1.386,00
4.01.06.04.00.000
784,00
784,00
99,17
4.01.06.05.00.000
924,00
924,00
100,00
4.01.08.01.00.000
7.700,00
7.700,00
4.02.01.01.00.000
3.000,00
4.02.05.03.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.05.04.00.000
500,00
500,00
500,00
4.02.05.06.00.000
500,00
500,00
500,00
4.02.05.07.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.10.02.00.000
4.02.10.05.00.000
4.02.10.08.00.000
4.03.02.02.00.000
4.03.04.04.00.000
1.500,00
4.500,00
5.500,00
20.250,00
1.500,00
208,71
1.639,29
1.386,00
684,83
824,00
7.700,00
2.957,14
1.542,86
500,00
500,00
500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Telfonos
2.000,00
2.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
8.000,00
8.000,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
5.000,00
4.03.09.01.00.000
3.000,00
4.03.10.99.00.000
4.04.03.04.00.000
2.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-3.000,00
Pg. 16
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
4.04.09.01.00.000
10.000,00
10.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
12.000,00
12.000,00
8.394,40
4.04.12.04.00.000
50.000,00
219.092,00
26.679,87
01 . 02 . 51
AUDITORIA INTERNA
270.592,00
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
10.000,00
3.605,60
-50.000,00
-51.500,00
Pg. 17
192.412,13
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
40.248,00
40.248,00
9.663,00
30.585,00
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
750,00
5.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
15.120,00
15.120,00
4.01.05.03.00.000
2.000,00
2.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.700,00
1.700,00
4.01.06.03.00.000
1.274,00
1.274,00
4.01.06.04.00.000
722,00
722,00
146,34
4.01.06.05.00.000
850,00
850,00
201,24
4.01.08.01.00.000
7.080,00
7.080,00
4.02.01.01.00.000
4.000,00
4.02.03.02.00.000
Prendas de vestir
2.000,00
2.000,00
4.02.05.03.00.000
800,00
800,00
4.02.05.04.00.000
250,00
250,00
250,00
4.02.05.06.00.000
8.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.05.07.00.000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.02.06.04.00.000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.02.10.02.00.000
8.000,00
-5.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.10.05.00.000
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
2.008,97
2.991,03
4.02.10.08.00.000
12.000,00
-5.000,00
7.000,00
1.232,00
5.768,00
4.02.10.09.00.000
4.03.02.02.00.000
15.120,00
2.000,00
436,54
1.263,46
1.274,00
575,66
648,76
7.080,00
-4.000,00
-5.000,00
1.606,15
393,85
800,00
200,00
200,00
200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
3.000,00
3.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
5.000,00
5.000,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
4.03.08.01.00.000
5.000,00
80.000,00
3.000,00
2.660,00
5.000,00
2.340,00
5.000,00
-80.000,00
Pg. 18
Descripcin
4.03.08.02.00.000
4.03.08.03.00.000
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
15.000,00
5.000,00
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
15.000,00
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
15.000,00
-5.000,00
4.03.09.01.00.000
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
2.500,00
4.03.10.02.00.000
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.03.10.08.00.000
Servicios presupuestarios
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.03.10.99.00.000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.03.99.01.00.000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.04.09.01.00.000
10.000,00
10.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
10.000,00
10.000,00
3.773,00
233.744,00
25.477,24
01 . 03 . 51
369.244,00
-135.500,00
10.000,00
Pg. 19
6.227,00
208.266,76
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
16.200,00
16.200,00
4.050,55
12.149,45
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
750,00
2.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
6.500,00
6.500,00
6.500,00
4.01.05.03.00.000
1.500,00
1.500,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
648,00
648,00
4.01.06.03.00.000
486,00
486,00
4.01.06.04.00.000
275,00
275,00
58,91
4.01.06.05.00.000
324,00
324,00
81,00
4.01.08.01.00.000
3.000,00
3.000,00
4.02.01.01.00.000
1.500,00
1.500,00
4.02.05.03.00.000
1.000,00
1.000,00
4.02.05.04.00.000
250,00
250,00
250,00
4.02.05.06.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.10.05.00.000
2.000,00
-2.000,00
4.02.10.08.00.000
4.000,00
-2.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
3.000,00
4.03.09.01.00.000
4.03.10.08.00.000
Servicios presupuestarios
4.03.10.99.00.000
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
01 . 03 . 52
CONTROL DE PRESUPUESTO
-5.000,00
3.000,00
-3.000,00
20.000,00
-20.000,00
130.283,00
-32.000,00
472,29
486,00
216,09
243,00
3.000,00
1.498,87
1,13
1.000,00
2.000,00
3.000,00
600,00
55.000,00
1.500,00
175,71
2.000,00
3.000,00
600,00
600,00
50.000,00
50.000,00
98.283,00
9.615,04
Pg. 20
88.667,96
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
33.600,00
33.600,00
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
12.800,00
12.800,00
12.800,00
4.01.05.03.00.000
1.500,00
1.500,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.334,00
1.334,00
4.01.06.03.00.000
1.008,00
1.008,00
4.01.06.04.00.000
571,00
571,00
61,08
4.01.06.05.00.000
672,00
672,00
84,00
4.01.08.01.00.000
5.500,00
5.500,00
5.500,00
4.02.05.03.00.000
2.000,00
4.02.10.05.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.03.09.01.00.000
2.000,00
-1.500,00
500,00
500,00
4.03.10.02.00.000
10.000,00
-10.000,00
4.04.09.01.00.000
5.000,00
-5.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
6.000,00
-6.000,00
98.485,00
-24.500,00
01 . 03 . 53
4.200,55
09:24:33 a.m.
29.399,45
6.000,00
1.500,00
182,22
1.151,78
1.008,00
509,92
588,00
-2.000,00
73.985,00
4.527,85
Pg. 21
69.457,15
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
26.400,00
26.400,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
7.000,00
7.000,00
7.000,00
4.01.05.03.00.000
1.500,00
1.500,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.056,00
1.056,00
4.01.06.03.00.000
792,00
792,00
4.01.06.04.00.000
450,00
450,00
79,36
4.01.06.05.00.000
528,00
528,00
112,56
4.01.08.01.00.000
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.02.05.07.00.000
2.000,00
-2.000,00
4.02.10.05.00.000
4.000,00
-4.000,00
4.02.10.08.00.000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
3.000,00
-3.000,00
67.126,00
-10.500,00
01 . 03 . 54
56.626,00
6.096,00
09:24:33 a.m.
20.304,00
1.500,00
241,36
814,64
792,00
6.529,28
Pg. 22
370,64
415,44
50.096,72
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
25.563,20
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
127.440,00
127.440,00
4.01.01.99.00.000
Otras retribuciones
4.000,00
4.000,00
101.876,80
4.01.03.08.00.000
9.000,00
9.000,00
2.900,00
6.100,00
4.01.03.10.00.000
12.000,00
12.000,00
3.250,00
8.750,00
4.01.04.05.00.000
4.01.04.07.00.000
Bonificacin a empleados
4.000,00
12.000,00
12.000,00
9.650,00
2.350,00
120.000,00
120.000,00
24.502,75
95.497,25
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
34.600,00
34.600,00
4.01.05.03.00.000
3.500,00
3.500,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
5.098,00
5.098,00
4.01.06.03.00.000
3.823,00
3.823,00
4.01.06.04.00.000
2.167,00
2.167,00
371,76
1.795,24
4.01.06.05.00.000
2.549,00
2.549,00
511,20
2.037,80
4.01.08.01.00.000
4.02.01.01.00.000
3.000,00
4.02.05.03.00.000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.02.05.06.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.05.07.00.000
4.000,00
4.000,00
4.02.10.05.00.000
7.000,00
7.000,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
2.500,00
4.03.04.05.00.000
Servicio de comunicaciones
4.03.07.01.00.000
Publicidad y propaganda
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
12.000,00
4.03.07.04.00.000
Avisos
4.03.09.01.00.000
4.03.10.02.00.000
4.03.10.08.00.000
Servicios presupuestarios
5.000,00
4.03.99.01.00.000
5.000,00
21.240,00
34.600,00
3.500,00
1.108,92
3.823,00
21.240,00
2.600,00
-2.000,00
5.600,00
3.989,08
21.240,00
4.805,02
794,98
4.000,00
3.481,76
3.518,24
500,00
500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
22.000,00
600,00
600,00
2.500,00
-1.000,00
1.500,00
1.500,00
12.000,00
-10.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
600,00
22.000,00
-5.000,00
Pg. 23
Descripcin
Monto
Presupuestado
4.04.09.01.00.000
12.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
12.000,00
01 . 04 . 51
449.017,00
Monto
Ajustado
-5.000,00
-10.400,00
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
7.000,00
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
7.000,00
12.000,00
3.773,00
438.617,00
101.917,61
Pg. 24
8.227,00
336.699,39
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
33.360,00
33.360,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.04.05.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
9.240,00
9.240,00
4.01.05.03.00.000
2.000,00
2.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.334,00
1.334,00
4.01.06.03.00.000
1.000,00
1.000,00
4.01.06.04.00.000
568,00
568,00
121,30
4.01.06.05.00.000
667,00
667,00
166,80
4.01.08.01.00.000
5.560,00
5.560,00
4.02.01.01.00.000
1.200,00
1.200,00
4.02.05.03.00.000
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4.02.05.07.00.000
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.02.10.05.00.000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.02.10.08.00.000
3.000,00
3.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
5.000,00
5.000,00
4.600,00
4.03.09.01.00.000
2.000,00
75.629,00
14.952,74
01 . 04 . 52
RENTA DE LICORES
77.629,00
8.341,15
09:24:33 a.m.
25.018,85
3.000,00
250,00
2.750,00
9.240,00
2.000,00
361,83
972,17
1.000,00
446,70
500,20
5.560,00
1.111,66
88,34
3.000,00
400,00
-2.000,00
-2.000,00
Pg. 25
60.676,26
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
87.336,00
87.336,00
21.143,21
66.192,79
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
2.100,00
3.900,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
27.170,00
27.170,00
4.01.05.03.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
3.525,00
3.525,00
4.01.06.03.00.000
2.642,00
2.642,00
4.01.06.04.00.000
1.500,00
1.500,00
316,60
4.01.06.05.00.000
1.762,00
1.762,00
416,02
4.01.08.01.00.000
22.020,00
22.020,00
22.020,00
4.02.05.03.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.05.06.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.05.07.00.000
3.000,00
4.02.10.05.00.000
4.02.10.08.00.000
4.03.07.02.00.000
6.000,00
944,12
2.580,88
2.642,00
1.183,40
1.345,98
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Imprenta y reproduccin
3.000,00
3.000,00
4.03.09.01.00.000
2.500,00
-2.500,00
4.03.10.01.00.000
Servicios jurdicos
10.000,00
-5.000,00
4.03.10.07.00.000
10.000,00
-5.000,00
4.03.10.99.00.000
3.000,00
4.04.03.04.00.000
6.000,00
4.04.09.02.00.000
Equipos de computacin
6.000,00
4.04.09.03.00.000
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
234.455,00
-22.500,00
211.955,00
01 . 05 . 51
DIRECCION Y COORDINACION RH
-2.000,00
27.170,00
6.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
-6.000,00
6.000,00
3.773,00
2.227,00
2.000,00
35.192,95
Pg. 26
176.762,05
08 EDUCACIN
01 COORDINACION DE EDUCACION
51 EDUCACION PRIMARIA BASICA
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
278.160,00
278.160,00
4.01.01.03.00.000
Suplencias a empleados
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.01.18.00.000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
74.040,00
74.040,00
74.040,00
4.01.05.03.00.000
12.000,00
12.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
11.126,00
11.126,00
4.01.06.03.00.000
8.344,00
8.344,00
4.01.06.04.00.000
4.728,00
4.728,00
849,46
3.878,54
4.01.06.05.00.000
5.563,00
5.563,00
1.166,00
4.397,00
4.01.08.01.00.000
46.360,00
3.500,00
42.860,00
4.02.01.01.00.000
3.000,00
5.500,00
4.929,13
4.02.05.03.00.000
2.000,00
4.02.05.04.00.000
4.02.05.05.00.000
Material de enseanza
7.000,00
4.02.08.08.00.000
Material de educacin
4.02.10.02.00.000
4.02.10.05.00.000
7.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.10.06.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.03.02.02.00.000
2.000,00
2.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
3.000,00
4.03.10.07.00.000
5.000,00
-5.000,00
510.321,00
-13.500,00
496.821,00
77.798,20
08 . 01 . 51
46.360,00
2.500,00
58.824,70
09:24:33 a.m.
12.000,00
2.528,91
8.597,09
8.344,00
2.000,00
500,00
219.335,30
570,87
2.000,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-4.000,00
-5.000,00
2.000,00
Pg. 27
419.022,80
08 EDUCACIN
01 COORDINACION DE EDUCACION
52 SUPERVISION DE ESCUELAS
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
348.120,00
348.120,00
4.01.01.03.00.000
Suplencias a empleados
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
87.030,00
87.030,00
87.030,00
4.01.05.03.00.000
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
13.924,00
13.924,00
4.01.06.03.00.000
10.443,00
10.443,00
4.01.06.04.00.000
5.918,00
5.918,00
1.218,62
4.01.06.05.00.000
6.962,00
6.962,00
1.689,60
5.272,40
4.01.08.01.00.000
58.020,00
58.020,00
4.750,00
53.270,00
547.417,00
547.417,00
95.342,52
452.074,48
08 . 01 . 52
SUPERVISION DE ESCUELAS
84.015,95
09:24:33 a.m.
3.668,35
264.104,05
10.255,65
10.443,00
Pg. 28
4.699,38
09 CULTURA Y COMUNICACIN
01 PROMOCION DE LA CULTURA
51 DESARROLLO CULTURAL
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
4.01.01.01.00.000
150.264,00
150.264,00
33.963,90
4.01.01.18.00.000
10.000,00
10.000,00
800,00
4.01.03.08.00.000
12.000,00
12.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
3.000,00
4.01.04.05.00.000
5.250,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
4.01.06.01.00.000
4.01.06.03.00.000
Monto
Disponible
116.300,10
9.200,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
42.250,00
42.250,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
6.040,00
6.040,00
4.530,00
4.530,00
4.01.06.04.00.000
2.566,00
2.566,00
493,83
4.01.06.05.00.000
3.019,00
3.019,00
679,20
4.01.08.01.00.000
25.166,00
25.166,00
4.02.01.01.00.000
15.000,00
4.02.03.01.00.000
Textiles
4.02.03.02.00.000
Prendas de vestir
4.02.03.03.00.000
3.000,00
750,00
42.250,00
1.473,33
4.566,67
4.530,00
2.072,17
2.339,80
25.166,00
29.000,00
28.741,04
258,96
15.000,00
15.000,00
13.000,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
6.806,15
Calzados
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.03.99.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.05.01.00.000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.02.05.03.00.000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.02.05.04.00.000
500,00
500,00
500,00
4.02.05.06.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.05.07.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.06.03.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.06.05.00.000
Productos de tocador
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.06.08.00.000
Productos plsticos
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.07.01.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.07.02.00.000
500,00
500,00
500,00
4.02.09.99.00.000
800,00
800,00
800,00
14.000,00
09:24:33 a.m.
Pg. 29
193,85
09 CULTURA Y COMUNICACIN
01 PROMOCION DE LA CULTURA
51 DESARROLLO CULTURAL
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.02.10.02.00.000
2.000,00
2.000,00
4.02.10.05.00.000
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.02.10.08.00.000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.02.10.11.00.000
Materiales elctricos
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
4.03.01.02.00.000
4.03.02.02.00.000
4.03.02.05.00.000
4.03.04.04.00.000
Telfonos
4.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
6.000,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
4.03.09.01.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.03.10.99.00.000
7.000,00
7.000,00
7.000,00
4.03.13.01.00.000
10.000,00
10.000,00
4.04.07.06.00.000
Instrumentos musicales
15.000,00
15.000,00
3.631,24
11.368,76
535.635,00
165.359,35
370.275,65
09 . 01 . 51
DESARROLLO CULTURAL
2.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
476.635,00
15.000,00
30.000,00
59.000,00
5.000,00
850,00
4.150,00
45.000,00
30.426,66
14.573,34
4.000,00
134,96
3.865,04
6.000,00
6.000,00
60.000,00
30.109,04
29.890,96
10.000,00
Pg. 30
09 CULTURA Y COMUNICACIN
02 RELACIONES PUBLICAS Y PROMOCION MUNICIPA
51 RELACIONES PUBLICAS
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
32.568,00
32.568,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
8.400,00
8.400,00
4.01.05.03.00.000
1.300,00
1.300,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.344,00
1.344,00
4.01.06.03.00.000
1.008,00
1.008,00
4.01.06.04.00.000
572,00
572,00
118,41
4.01.06.05.00.000
672,00
672,00
162,84
4.01.08.01.00.000
5.600,00
5.600,00
5.600,00
4.02.05.04.00.000
2.500,00
4.02.05.07.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.06.09.00.000
Mezclas explosivas
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.02.10.05.00.000
7.000,00
7.000,00
4.02.10.06.00.000
15.000,00
15.000,00
13.074,40
1.925,60
4.02.10.08.00.000
8.000,00
8.000,00
2.240,00
5.760,00
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
5.000,00
4.03.02.02.00.000
4.000,00
4.03.04.04.00.000
Telfonos
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
4.03.09.01.00.000
09 . 02 . 51
RELACIONES PUBLICAS
-2.000,00
3.000,00
8.400,00
1.300,00
353,24
990,76
1.008,00
453,59
509,16
3.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
40.000,00
-1.000,00
-5.500,00
7.000,00
4.000,00
2.000,00
160.464,00
24.402,35
-2.500,00
40.000,00
3.000,00
8.165,65
09:24:33 a.m.
2.000,00
39.097,50
2.000,00
154.964,00
902,50
2.000,00
66.212,04
Pg. 31
88.751,96
09 CULTURA Y COMUNICACIN
03 PRENSA Y COMUNICACION
51 PRENSA
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
39.600,00
39.600,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
10.020,00
10.020,00
4.01.05.03.00.000
1.500,00
1.500,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
1.603,00
1.603,00
4.01.06.03.00.000
1.202,00
1.202,00
4.01.06.04.00.000
681,00
681,00
143,99
4.01.06.05.00.000
801,00
801,00
198,00
603,00
4.01.08.01.00.000
6.680,00
6.680,00
2.000,00
4.680,00
4.02.05.03.00.000
2.500,00
2.500,00
4.02.10.05.00.000
2.500,00
4.02.10.06.00.000
3.000,00
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
2.500,00
2.500,00
4.03.07.01.00.000
Publicidad y propaganda
30.000,00
30.000,00
23.045,70
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
5.000,00
5.000,00
5.000,00
118.587,00
45.389,43
09 . 03 . 51
PRENSA
119.587,00
-1.000,00
-1.000,00
9.901,05
09:24:33 a.m.
29.698,95
3.000,00
10.020,00
1.500,00
429,51
1.173,49
1.202,00
537,01
2.500,00
2.500,00
1.068,18
2.000,00
603,00
1.431,82
1.397,00
2.500,00
Pg. 32
6.954,30
73.197,57
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
132.624,00
132.624,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
1.350,00
4.650,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.05.00.000
3.600,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
4.01.05.03.00.000
4.01.06.01.00.000
4.01.01.01.00.000
4.01.01.18.00.000
4.01.03.08.00.000
28.683,60
09:24:33 a.m.
103.940,40
30.000,00
6.000,00
6.000,00
38.250,00
38.250,00
2.400,00
4.000,00
4.000,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
5.400,00
5.400,00
4.01.06.03.00.000
4.050,00
4.050,00
4.01.06.04.00.000
2.295,00
2.295,00
417,15
4.01.06.05.00.000
2.700,00
2.700,00
573,60
2.126,40
4.01.08.01.00.000
22.500,00
22.500,00
9.244,32
13.255,68
9.500,00
9.180,91
319,09
38.250,00
4.000,00
1.244,28
4.155,72
4.050,00
1.877,85
4.02.01.01.00.000
5.000,00
4.500,00
4.02.02.03.00.000
Mineral de hierro
3.000,00
-3.000,00
4.02.02.05.00.000
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.02.04.03.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.02.05.06.00.000
3.000,00
4.02.05.07.00.000
4.02.06.03.00.000
4.02.06.06.00.000
Combustibles y lubricantes
4.02.07.02.00.000
4.02.07.03.00.000
4.02.07.04.00.000
-3.000,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
9.839,25
4.000,00
4.000,00
3.931,20
500,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.02.08.03.00.000
6.000,00
6.000,00
4.02.10.05.00.000
5.000,00
5.000,00
4.02.10.08.00.000
5.000,00
4.02.10.11.00.000
Materiales elctricos
8.000,00
1.500,00
160,75
68,80
3.000,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
-5.000,00
8.000,00
7.800,00
Pg. 33
200,00
Descripcin
4.02.10.13.00.000
Materiales fotogrficos
4.03.02.02.00.000
4.03.04.04.00.000
4.03.07.02.00.000
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
4.03.08.03.00.000
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
2.000,00
Monto
Comprometido
2.000,00
60.000,00
50.000,00
Telfonos
3.000,00
-2.000,00
Imprenta y reproduccin
3.000,00
110.000,00
-70.000,00
Monto
Disponible
2.000,00
83.531,20
26.468,80
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
80.000,00
Monto
Actualizado
09:24:33 a.m.
1.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
4.03.09.01.00.000
3.000,00
-3.000,00
4.03.10.04.00.000
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
5.000,00
4.03.12.01.00.000
20.000,00
70.000,00
90.000,00
80.778,10
9.221,90
4.03.12.02.00.000
50.000,00
137.456,04
187.456,04
167.213,10
20.242,94
4.04.02.01.00.001
240.000,00
240.000,00
239.998,46
1,54
4.04.02.01.00.002
320.000,00
4.04.02.01.00.003
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.04.02.01.00.004
350.000,00
350.000,00
350.000,00
4.04.02.01.00.005
195.000,00
195.000,00
4.04.02.01.00.006
190.000,00
4.04.02.01.00.007
4.04.02.01.00.008
25.000,00
-320.000,00
195.000,00
320.000,00
319.829,12
170,88
190.000,00
190.000,00
189.976,52
23,48
190.000,00
190.000,00
189.956,35
43,65
4.04.02.01.00.009
190.000,00
4.04.02.01.00.010
283.414,00
283.414,00
113.365,60
170.048,40
4.04.02.01.00.012
200.000,00
200.000,00
4.04.02.01.00.013
150.000,00
150.000,00
4.04.02.02.00.001
300.000,00
300.000,00
229.523,61
4.04.02.02.00.002
400.000,00
400.000,00
399.875,17
4.04.02.02.00.003
150.000,00
150.000,00
4.04.02.02.00.004
300.000,00
300.000,00
4.04.02.02.00.005
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.04.02.02.00.006
140.000,00
140.000,00
140.000,00
130.000,00
-190.000,00
200.000,00
150.000,00
70.476,39
124,83
150.000,00
120.000,00
Pg. 34
180.000,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.04.02.02.00.007
200.000,00
-200.000,00
4.04.02.02.00.008
200.000,00
-200.000,00
4.04.02.02.00.009
300.000,00
300.000,00
299.926,45
4.04.02.02.00.010
200.000,00
200.000,00
199.989,81
10,19
4.04.02.02.00.011
150.000,00
150.000,00
149.863,53
136,47
4.04.02.02.00.012
190.000,00
190.000,00
187.978,55
2.021,45
4.04.02.02.00.013
MEJORAS CALLES ADYACENTES AL ESTADIUM BRAULIO COVA TUCACAS MUNICIPIO SILVA EDO F
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.04.02.02.00.014
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.04.02.02.00.015
382.941,00
382.941,00
4.04.04.01.00.001
02 BUSETAS
618.000,00
618.000,00
618.000,00
4.04.04.01.00.002
CAMION CISTERNA
225.000,00
225.000,00
223.000,00
4.04.04.01.00.003
TRACTOR
200.000,00
200.000,00
200.000,00
4.04.04.01.00.004
CAMION GRUA
73,55
382.941,00
140.000,00
140.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
163.496,92
326.993,84
287.000,00
-20.000,00
80.000,00
2.000,00
140.000,00
4.04.04.01.00.005
AMBULACIA
4.04.11.05.02.001
CAMION CESTA
140.000,00
-140.000,00
4.04.12.04.00.001
163.496,92
4.04.13.01.00.000
100.000,00
4.04.13.02.00.000
100.000,00
-20.000,00
80.000,00
80.000,00
4.04.14.01.00.000
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.04.14.02.00.000
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.04.16.01.00.001
100.000,00
4.04.16.01.00.002
100.000,00
4.04.16.01.00.003
100.000,00
100.000,00
4.04.16.01.00.004
200.000,00
200.000,00
150.536,16
4.04.16.01.00.012
125.000,00
124.871,82
128,18
4.04.16.03.00.001
300.000,00
300.000,00
120.000,00
180.000,00
4.04.16.03.00.002
250.000,00
250.000,00
249.998,97
1,03
4.04.16.03.00.003
150.000,00
150.000,00
60.000,00
90.000,00
100.000,00
39.993,84
80.000,00
99.663,03
336,97
-100.000,00
125.000,00
100.000,00
Pg. 35
49.463,84
Descripcin
4.04.16.03.00.004
11 . 01 . 51
Monto
Presupuestado
INGENIERIA MUNICIPAL
8.310.729,92
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
190.000,00
190.000,00
76.000,00
1.237.393,96
9.548.123,88
5.569.239,86
Pg. 36
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
114.000,00
3.978.884,02
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
67.680,00
67.680,00
10.787,05
56.892,95
1.422.720,00
1.422.720,00
527.060,92
895.659,08
998.400,00
998.400,00
127.639,81
870.760,19
200.000,00
200.000,00
133.386,00
66.614,00
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.500,00
4.01.04.14.00.000
18.000,00
18.000,00
1.404,00
16.596,00
4.01.04.18.00.000
574.560,00
574.560,00
574.560,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
16.920,00
16.920,00
16.920,00
4.01.05.03.00.000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.01.05.04.00.000
Aguinaldos a obreros
1.422.720,00
1.422.720,00
1.422.720,00
4.01.05.06.00.000
20.000,00
20.000,00
8.720,00
11.280,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
2.707,00
2.707,00
429,51
2.277,49
4.01.06.03.00.000
2.030,00
2.030,00
4.01.06.04.00.000
1.150,00
1.150,00
143,99
4.01.06.05.00.000
1.354,00
1.354,00
198,00
1.156,00
4.01.06.10.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros
57.000,00
57.000,00
21.704,07
35.295,93
4.01.06.11.00.000
43.000,00
43.000,00
4.01.06.12.00.000
24.200,00
24.200,00
6.796,06
17.403,94
4.01.06.13.00.000
28.500,00
28.500,00
10.370,46
18.129,54
4.01.08.01.00.000
11.280,00
11.280,00
4.01.08.02.00.000
1.185.600,00
1.185.600,00
9.656,00
1.175.944,00
6.000,00
4.720,76
1.279,24
38.035,20
61.964,80
4.01.01.01.00.000
4.01.01.10.00.000
4.01.01.12.00.000
4.01.01.18.00.000
4.01.03.08.00.000
4.02.01.01.00.000
4.000,00
2.000,00
4.02.02.02.00.000
2.000,00
-2.000,00
4.02.02.03.00.000
Mineral de hierro
4.02.02.05.00.000
3.000,00
3.000,00
100.000,00
100.000,00
3.000,00
4.500,00
2.030,00
1.006,01
43.000,00
11.280,00
3.000,00
Pg. 37
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
1.197,00
1.197,00
50.000,00
50.000,00
49.874,34
3.000,00
3.000,00
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.02.03.02.00.000
Prendas de vestir
3.000,00
-1.803,00
4.02.03.03.00.000
Calzados
2.000,00
-2.000,00
4.02.04.03.00.000
4.02.05.06.00.000
4.02.05.07.00.000
3.000,00
3.000,00
4.02.06.03.00.000
30.000,00
30.000,00
26.683,07
3.316,93
4.02.06.06.00.000
Combustibles y lubricantes
40.000,00
40.000,00
24.391,70
15.608,30
4.02.06.08.00.000
Productos plsticos
5.000,00
-5.000,00
4.02.07.02.00.000
30.000,00
-30.000,00
4.02.07.04.00.000
25.000,00
-25.000,00
4.02.08.01.00.000
4.02.08.03.00.000
4.02.08.04.00.000
4.02.08.09.00.000
4.02.10.02.00.000
2.000,00
3.000,00
2.000,00
50.000,00
-10.000,00
3.000,00
-3.000,00
50.000,00
15.000,00
4.02.10.07.00.000
12.000,00
-5.000,00
7.000,00
4.02.10.11.00.000
Materiales elctricos
20.000,00
20.000,00
40.000,00
4.02.10.12.00.000
10.000,00
4.03.01.03.00.000
50.000,00
4.03.02.02.00.000
2.000,00
40.000,00
35.962,65
50.000,00
100.000,00
67.385,51
32.614,49
-2.500,00
12.500,00
1.437,00
11.063,00
27.664,56
12.335,44
-1.000,00
400.000,00
3.000,00
-3.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
1.530,00
8.470,00
49.000,00
13.000,00
36.000,00
400.000,00
304.316,74
95.683,26
90.000,00
89.758,35
4.03.11.02.00.000
4.03.11.07.00.000
4.03.12.01.00.000
60.000,00
60.000,00
18.203,36
4.03.12.02.00.000
100.000,00
100.000,00
98.944,35
4.03.99.01.00.000
200.000,00
4.04.02.02.00.001
150.000,00
4.04.02.02.00.002
150.000,00
4.000,00
4.000,00
-50.000,00
4.037,35
7.000,00
4.03.09.01.00.000
125,66
3.000,00
150.000,00
150.000,00
241,65
4.000,00
41.796,64
1.055,65
150.000,00
60.000,00
-150.000,00
Pg. 38
90.000,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.04.02.02.00.003
180.000,00
10.000,00
190.000,00
4.04.02.02.00.004
150.000,00
-10.000,00
140.000,00
139.983,39
16,61
4.04.02.02.00.005
150.000,00
150.000,00
60.000,00
90.000,00
4.04.02.02.00.006
100.000,00
100.000,00
40.000,00
60.000,00
4.04.02.02.00.007
SANEAMIENTO AMBIENTAL KM 60
150.000,00
150.000,00
149.855,09
144,91
4.04.02.02.00.008
150.000,00
150.000,00
149.893,75
106,25
4.04.02.02.00.009
280.000,00
280.000,00
279.969,94
30,06
4.04.02.02.00.010
100.000,00
100.000,00
99.898,55
101,45
4.04.02.02.00.011
104,68
4.04.02.02.00.012
4.04.03.07.00.000
4.04.03.99.00.000
20.000,00
20.000,00
4.04.16.02.00.001
720.000,00
720.000,00
719.987,78
12,22
4.04.16.02.00.002
320.000,00
320.000,00
294.214,26
25.785,74
4.04.16.02.00.003
320.000,00
320.000,00
319.893,64
106,36
4.04.16.02.00.004
320.000,00
320.000,00
297.085,88
22.914,12
4.04.16.02.00.005
320.000,00
320.000,00
4.04.16.02.00.006
400.000,00
400.000,00
399.981,78
11.537.518,00
4.960.423,67
11 . 02 . 51
190.000,00
70.000,00
70.000,00
69.895,32
160.000,00
160.000,00
159.900,70
99,30
60.000,00
60.000,00
55.463,13
4.536,87
11.715.821,00
-178.303,00
20.000,00
320.000,00
Pg. 39
18,22
6.577.094,33
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
145.080,00
145.080,00
28.849,30
116.230,70
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
750,00
2.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.500,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
36.270,00
36.270,00
4.01.05.03.00.000
3.000,00
3.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
5.803,00
5.803,00
4.01.06.03.00.000
4.352,00
4.352,00
4.01.06.04.00.000
2.466,00
2.466,00
418,46
4.01.06.05.00.000
2.901,00
2.901,00
575,40
4.01.08.01.00.000
24.180,00
24.180,00
24.180,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
4.02.01.01.00.000
2.000,00
-2.000,00
4.02.05.03.00.000
4.500,00
-4.500,00
4.02.05.06.00.000
2.500,00
-2.500,00
4.02.10.02.00.000
2.500,00
4.02.10.08.00.000
7.500,00
-2.500,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
10.000,00
-10.000,00
4.03.10.99.00.000
15.000,00
-15.000,00
11 . 03 . 51
277.052,00
-36.500,00
240.552,00
4.500,00
36.270,00
3.000,00
1.248,19
4.554,81
4.352,00
33.341,35
Pg. 40
2.047,54
2.325,60
207.210,65
12 COORDINACIN DE SALUD
01 PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUDL
51 DIRECCIN Y COORDINACION DE SALUD
Partida
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
137.760,00
137.760,00
15.290,10
122.469,90
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
500,00
5.500,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
1.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
34.440,00
34.440,00
4.01.05.03.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
5.510,00
5.510,00
4.01.06.03.00.000
4.132,00
4.132,00
4.01.06.04.00.000
2.341,00
2.341,00
146,10
4.01.06.05.00.000
2.755,00
2.755,00
208,80
4.01.08.01.00.000
22.960,00
22.960,00
4.02.01.01.00.000
3.000,00
4.02.05.03.00.000
3.000,00
4.02.05.06.00.000
3.000,00
4.02.05.07.00.000
2.000,00
2.000,00
4.02.06.04.00.000
40.000,00
40.000,00
4.02.10.02.00.000
4.02.10.04.00.000
4.02.10.05.00.000
4.03.02.02.00.000
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
34.440,00
6.000,00
446,46
5.063,54
4.132,00
2.194,90
2.546,20
22.960,00
2.996,38
3.000,00
2.003,62
3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
2.000,00
2.032,00
37.968,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
1.701,16
2.298,84
3.000,00
3.000,00
4.03.09.01.00.000
3.000,00
4.03.11.04.00.000
9.000,00
-4.000,00
5.000,00
5.000,00
4.04.06.01.00.000
40.000,00
-25.000,00
15.000,00
15.000,00
4.07.01.02.01.000
30.000,00
-30.000,00
4.07.01.02.02.000
40.000,00
-40.000,00
437.898,00
-106.000,00
12 . 01 . 51
3.000,00
-3.000,00
331.898,00
44.321,00
Pg. 41
287.577,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
116.400,00
116.400,00
13.862,10
102.537,90
4.01.03.08.00.000
6.000,00
6.000,00
750,00
5.250,00
4.01.03.10.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
19.400,00
19.400,00
19.400,00
4.01.05.03.00.000
6.000,00
6.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
4.656,00
4.656,00
4.01.06.03.00.000
3.492,00
3.492,00
4.01.06.04.00.000
1.978,00
1.978,00
201,59
4.01.06.05.00.000
2.328,00
2.328,00
277,20
2.050,80
4.01.08.01.00.000
19.400,00
19.400,00
3.000,00
16.400,00
5.000,00
700,00
4.300,00
6.000,00
601,31
4.054,69
3.492,00
1.776,41
4.02.01.01.00.000
3.000,00
2.000,00
4.02.05.03.00.000
6.000,00
-6.000,00
4.02.05.06.00.000
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.10.02.00.000
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.10.05.00.000
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.10.08.00.000
6.000,00
-3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.03.02.02.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.03.07.01.00.000
Publicidad y propaganda
5.000,00
2.000,00
1.008,00
992,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
4.500,00
4.500,00
1.400,00
3.100,00
4.03.07.03.00.000
Relaciones sociales
4.000,00
4.000,00
2.826,56
1.173,44
4.03.07.04.00.000
Avisos
2.000,00
2.000,00
4.03.09.01.00.000
4.000,00
-4.000,00
4.03.10.99.00.000
10.000,00
-10.000,00
4.04.09.01.00.000
13 . 01 . 51
-3.000,00
62.000,00
245.154,00
32.000,00
62.000,00
277.154,00
2.000,00
61.910,89
86.537,65
Pg. 42
89,11
190.616,35
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
118.800,00
118.800,00
4.01.01.18.00.000
5.000,00
5.000,00
4.01.04.05.00.000
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
29.700,00
29.700,00
29.700,00
4.01.05.03.00.000
5.000,00
5.000,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
4.752,00
4.752,00
4.01.06.03.00.000
3.564,00
3.564,00
4.01.06.04.00.000
2.019,00
2.019,00
290,11
4.01.06.05.00.000
2.376,00
2.376,00
399,00
4.01.08.01.00.000
19.800,00
19.800,00
19.800,00
4.02.05.03.00.000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.02.05.06.00.000
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.02.10.02.00.000
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
4.02.10.05.00.000
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
4.02.10.08.00.000
4.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
3.000,00
4.03.09.01.00.000
3.000,00
13 . 02 . 51
218.511,00
19.256,60
09:24:33 a.m.
99.543,40
5.000,00
5.000,00
865,45
3.886,55
3.564,00
1.728,89
1.977,00
1.000,00
968,95
1.031,05
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
-3.000,00
-7.000,00
211.511,00
21.780,11
Pg. 43
189.730,89
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.01.00.000
13.200,00
13.200,00
13.200,00
4.01.03.08.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.03.10.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.04.05.00.000
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.01.05.01.00.000
Aguinaldos a empleados
3.300,00
3.300,00
3.300,00
4.01.05.03.00.000
500,00
500,00
500,00
4.01.06.01.00.000
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
528,00
528,00
528,00
4.01.06.03.00.000
396,00
396,00
396,00
4.01.06.04.00.000
224,00
224,00
224,00
4.01.06.05.00.000
264,00
264,00
264,00
4.01.08.01.00.000
2.200,00
2.200,00
2.200,00
4.02.01.02.00.000
1.000,00
4.02.05.03.00.000
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.02.05.06.00.000
2.000,00
-2.000,00
4.02.10.05.00.000
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.02.10.08.00.000
4.000,00
-3.000,00
1.000,00
1.000,00
4.03.07.02.00.000
Imprenta y reproduccin
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.03.09.01.00.000
2.000,00
35.112,00
35.112,00
13 . 03 . 51
ATENCION AL CIUDADANO
44.112,00
-1.000,00
-2.000,00
-9.000,00
Pg. 44
14 SEGURIDAD SOCIAL
01 SEGURIDAD SOCIAL
51 PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES
Partida
Descripcin
4.07.01.01.02.000
Jubilaciones
4.07.01.01.13.000
4.11.11.05.00.000
14 . 01 . 51
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
288.000,00
288.000,00
72.000,00
72.000,00
300.000,00
660.000,00
197.997,00
197.997,00
497.997,00
857.997,00
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
127.223,10
160.776,90
178.683,01
319.313,99
72.000,00
305.906,11
Pg. 45
552.090,89
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
4.02.06.04.00.000
50.000,00
-40.000,00
4.02.10.01.00.000
20.000,00
-20.000,00
30.000,00
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
10.000,00
7.684,47
30.000,00
6.000,00
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
2.315,53
24.000,00
4.03.01.01.00.000
4.03.05.01.00.000
4.03.10.10.00.000
Servicios de vigilancia
4.03.18.01.00.000
4.07.01.01.03.000
Becas escolares
10.000,00
-10.000,00
4.07.01.01.04.000
10.000,00
-10.000,00
4.07.01.01.78.001
10.000,00
10.000,00
4.07.01.01.78.002
INSTITUCIONES VARIAS
10.000,00
10.000,00
4.07.01.01.99.000
30.000,00
4.07.01.02.01.000
4.07.01.02.02.001
FIESTAS RELIGIOSAS
4.07.01.02.02.002
4.07.01.02.02.003
ASOCIACION DE ALCALDES
4.07.01.02.02.004
CONVENIO INCE
2.000,00
-2.000,00
4.07.01.02.02.005
FUNDACION AMBIENTAL
2.000,00
-2.000,00
4.07.01.02.02.006
MAUCOFAL
3.000,00
-3.000,00
4.07.01.02.02.007
FUNDACITE
2.000,00
-2.000,00
4.07.01.02.02.008
MACARO
1.000,00
-1.000,00
4.07.01.02.02.009
INFOCENTRO
10.000,00
-10.000,00
4.07.01.02.02.010
GUARDACOSTA
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.07.01.02.02.011
TRANSITO TERRESTRE
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
23.000,00
2.000,00
4.07.01.02.02.012
GUARDIA NACIONAL
50.000,00
-27.500,00
22.500,00
20.000,00
2.500,00
4.07.01.02.02.014
VARIAS
100.000,00
-50.000,00
50.000,00
48.186,40
1.813,60
4.11.11.03.00.000
Indemnizaciones diversas
50.000,00
-50.000,00
4.11.11.04.00.000
300.000,00
95.000,00
395.000,00
330.119,35
64.880,65
200.000,00
-50.000,00
20.000,00
-20.000,00
250.000,00
150.000,00
250.000,00
-20.000,00
150.000,00
284,90
249.715,10
10.000,00
8.414,01
10.000,00
1.585,99
10.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
880.647,37
119.352,63
200.000,00
200.000,00
12.000,00
12.000,00
9.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
200.000,00
Pg. 46
15 . 01 . 51
Descripcin
Monto
Presupuestado
2.482.000,00
Monto
Ajustado
-272.500,00
Monto
Actualizado
2.209.500,00
Monto
Comprometido
1.364.336,50
Pg. 47
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
845.163,50
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.01.01.03.00.000
Suplencias a empleados
10.000,00
-10.000,00
4.01.01.13.00.000
Suplencias a obreros
10.000,00
-10.000,00
4.01.03.08.00.000
25.000,00
25.000,00
2.400,00
22.600,00
4.01.04.01.00.000
8.000,00
8.000,00
7.740,00
260,00
4.01.04.08.00.000
776.160,00
776.160,00
364.055,92
412.104,08
4.01.04.14.00.000
20.000,00
20.000,00
360,00
19.640,00
4.01.04.26.00.000
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.01.05.07.00.000
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.01.07.01.00.000
20.000,00
-20.000,00
4.01.07.02.00.000
Becas a empleados
10.000,00
-10.000,00
4.01.07.05.00.000
20.000,00
-9.697,00
4.01.07.06.00.000
25.000,00
25.000,00
4.01.07.09.00.000
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.01.07.10.00.000
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.01.07.12.00.000
Aportes para la adquisicin de juguetes para los hijos del personal empleado
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.01.07.18.00.000
Becas a obreros
4.01.07.21.00.000
10.000,00
10.000,00
4.01.07.22.00.000
15.000,00
15.000,00
4.01.07.25.00.000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.01.07.26.00.000
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.01.07.28.00.000
Aportes para la adquisicin de juguetes para los hijos del personal obrero
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.03.10.07.00.000
30.000,00
-30.000,00
4.03.19.01.00.000
4.000,00
-4.000,00
1.243.160,00
-98.697,00
15 . 02 . 51
5.000,00
10.303,00
10.303,00
400,00
24.600,00
-5.000,00
1.144.463,00
10.000,00
1.636,98
376.592,90
Pg. 48
13.363,02
767.870,10
Descripcin
4.07.01.03.02.000
15 . 03 . 51
CONCEJO MUNICIPAL
Monto
Presupuestado
1.400.000,00
1.400.000,00
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
1.400.000,00
1.400.000,00
Monto
Comprometido
585.000,00
585.000,00
Pg. 49
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
815.000,00
815.000,00
Descripcin
4.07.01.03.02.000
15 . 04 . 51
CONTRALORIA MUNICIPAL
Monto
Presupuestado
1.056.000,00
1.056.000,00
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
1.056.000,00
1.056.000,00
Monto
Comprometido
440.000,00
440.000,00
Pg. 50
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
616.000,00
616.000,00
Descripcin
Monto
Presupuestado
Monto
Ajustado
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
4.07.01.03.02.001
100.000,00
100.000,00
41.665,99
4.07.01.03.02.002
100.000,00
100.000,00
41.665,99
58.334,01
4.07.01.03.02.003
300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
4.07.01.03.02.004
400.000,00
400.000,00
199.999,98
200.000,02
4.07.01.03.02.005
125.000,02
4.07.01.03.02.006
4.07.01.03.02.007
4.07.01.03.02.008
15 . 05 . 51
ENTES DESCENTRALIZADOS
250.000,00
58.334,01
250.000,00
124.999,98
1.900.000,00
1.500.000,00
400.000,00
220.000,00
220.000,00
92.166,65
127.833,35
200.000,00
200.000,00
99.999,96
100.000,04
3.470.000,00
2.250.498,55
1.500.000,00
3.070.000,00
400.000,00
400.000,00
Pg. 51
1.219.501,45
Descripcin
4.98.01.01.00.000
15 . 06 . 51
Rectificaciones al presupuesto
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO
Monto
Presupuestado
170.418,08
170.418,08
Monto
Ajustado
-166.996,92
-166.996,92
Monto
Actualizado
Monto
Comprometido
3.421,16
09:24:33 a.m.
Monto
Disponible
3.421,16
3.421,16
3.421,16
Pg. 52