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Plan de Mercadeo.
II.1 Estudio de Mercado.
a. Anlisis de producto y servicios de la empresa.
b. Anlisis de clientes potenciales.
c. Anlisis de la competencia.
d. Anlisis de precio.
e. Imagen corporativa.
Plan de Organizacin.
III.1 Estructura organizativa de la empresa.
V.
Anlisis de Rentabilidad.
Punto de Equilibrio en Unidades de producto o servicio y en montos
econmicos.
VI.
Plan de Trabajo.
Plan puesta en marcha del negocio.
Ubicacin.
San Sebastin, San Vicente
Integrantes de la iniciativa.
1. EDWIN EDGARDO MEJA ARVALO
2. EVER ALEJANDRO AGUILAR
3. DANIEL ALEXANDER ARGUETA
4. FRANCISCO RABINDRANATH ARIAS MARTNEZ
5. CORNELIO ANTONIO GLVEZ
6. FILIBERTO REYES LPEZ
7. YOVANI ANTONIO ALFARO FLORES
8. MOISS ANTONIO ARGUETA MEJA
9. HENRY DAVID BARAHONA VILLAFUERTE
10. CESAR ALEXANDER GMEZ SNCHEZ
Figura legal.
a.
Misin:
Somos una Cooperativa de servicio de instalaciones elctricas residenciales y
comerciales, instalacin de sistemas de alarma y reparacin de sistemas de
refrigeracin, comprometidos para hacer de nuestro trabajo algo satisfactorio para
nuestros clientes.
Visin:
Ser una empresa reconocida nacionalmente por brindar servicios de calidad en el rea
de electricidad y utilizar productos confiables, para la satisfaccin de nuestros
clientes.
Objetivos empresariales:
Ser una empresa responsable garantizando la calidad de nuestro servicio.
Ser responsable con la entrega del proyecto en el tiempo convenido y con las
exigencias requeridas bajo estndares de calidad.
Valores y Principios:
Responsabilidad.
Cooperacin.
Unidad.
Honestidad.
PLAN DE MERCADEO.
Estudio de Mercado.
Anlisis de producto y servicios de la empresa.
Descripcin de los productos y servicios.
Productos /
Servicios
Descripcin
Rapidez en el servicio.
Reconocimiento por
habitantes de la zona.
parte
de
a.
Ferreteras de la zona
Descripcin
independientes.
Ferreteras de la zona
Anlisis de precios:
Mtodos para calcular el precio de venta de sus productos o servicios:
El mtodo que vamos a utilizar para fijar el precio, es en base al costo ms un
margen de utilidad en porcentaje que ser definido por todos los asociados.
Tamao de la instalacin.
Ubicacin del cliente.
Precios de la competencia.
Calidad de los materiales utilizados.
Alianzas estratgicas.
Requerimientos de reparacin de los equipos de refrigeradores y lavadoras
Cantidad de alarmas instaladas.
Descripcin
Debido a que en el municipio de San Sebastin a
Ser
la
primera la fecha no habra competencia en cuanto a
cooperativa constituida servicios de reparacin de sistemas de
legalmente
en
San refrigeracin y lavadoras, ya que no existen
empresas que ofrezcan servicios en esta
Sebastin, San Vicente.
especialidad.
Agilidad y rapidez en la
prestacin del servicio.
elctrica
Instalacin de toma
??????
corriente: $ 6.00
Instalacin de toma
240v: $ 6.00
Instalacin de foco:
$5.00
Instalacin de Caja
trmica: $15.00
Reparacin de motor.
$ 60.00
Instalacin de lmparas $ 200.00
de mercurio
Reparacin
de
lavadoras,
refrigeradores,
instalacin de alarmas,
productos
elctricos?
Falta investigar ms en
el
mercado,
vender
productos elctricos a
que se refiere?, comprar
para mantener, por si
hay trabajo, por el
momento no cuentan
con suficientes recursos
para ello
Santo Domingo
Descripcin
Nos daremos a conocer por medio de
boletines, en donde se describirn los
servicios que como cooperativa se
brindan.
Se entregarn hojas volantes, en donde
se darn a conocer los servicios y
productos que ofrecemos.
Se
espera
realizar
perifoneo
Se
espera
realizar
frecuentemente en esta zona.
perifoneo
Estrategias de venta.
Producto / Servicio
Instalacin elctrica residencial.
Reparacin de motor.
Comercializacin de materiales
Estrategia a implementar
Realizar diagnstico sin costo, y ofrecer
al cliente la opcin de que el servicio sea
prestado con materiales puestos por ellos
o por nosotros.
Realizar visitas a negocios pblicos y
privados para ofrecer el servicio, y ofrecer
ofertas que permitan que el cliente nos
prefiera.
Lograr convenios con la Alcalda
Municipal,
Centros
Educativos
e
instituciones que requieran de este
servicio.
Efectuar ventas de materiales que se
utilizan en las instalaciones elctricas
inclusive a aquellos clientes que prefieran
de nuestros servicios de instalacin.
Estrategia a implementar
Instalacin
elctrica
residencial.
Reparacin
motor.
Instalacin
lmparas
vapor.
de
Frecuencia
tres
Seis
Cada
meses.
Costo
$60
$50
$60
$60
$60
ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS
CONSEJO DE
ADMINISTRACIN
JUNTA DE
VIGILANCIA
COMIT DE
EDUCACIN
COMIT DE
SERVICIO DE
INSTALACIN
COMIT DE
MANTENIMIENTO
Y REPARACIN
COMIT
COMPRAS
COMIT DE
MERCADEO
COMIT DE
VENTAS
Comit de Administracin
Junta de Vigilancia.
Comit de Educacin.
Comit
de
instalacin.
servicio
de
Responsable
Disponibilidad
Servicio
Con conocimientos
en
instalaciones
elctricas.
2 o ms
Comit de mantenimiento y
reparacin.
Comit de Mercadeo
Conocimientos en
reparacin
de
motor y otros.
Conocimientos
indispensables de
compra y ventas
Honestidad
Persuasin
Buena
comunicacin
Capacidad
de
hablar en pblico
Buenas relaciones
2 o ms
5 o ms
Materia Prima
Cantidad
Alambre N 12
Caja rectangular
Toma
Instalacin Poliducto
de toma
Conector de rosca
corriente
Total de costos
Alambre N 12
Poliducto
Receptculo
Instalacin
Caja octagonal
de foco
Foco
Conector de rosca
Total de costos
Alambre de polo tierra
Caja
trmica
de
cuatro espacios
Instalacin Alambre N 10
de caja
Trmicos 20A
trmica.
Barra de cobre
Total de costos
Lmpara mercurio
Instalacin Alambre N 12
de lmpara
mercurio Conector de rosca
Total de costos
Costo $
$
$
$
$
$
0,60
0,75
2,50
0,40
0,35
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo Unitario $
4,60
0,60
0,40
1,25
0,60
2,50
0,35
5,70
0,60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,80
0,75
2,50
2,40
0,70
14,15
7,80
2,40
1,25
0,60
2,50
0,70
15,25
1,20
15,00
15,00
10
2
1
$
$
$
0,90
5,00
7,50
1
20
2
$
$
$
$
$
29,00
80,00
0,60
0,35
80,95
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,00
10,00
7,50
42,70
80,00
12,00
0,70
92,70
13
1
1
6
2
13
6
1
1
1
2
Tcnico
Costo por
Servicio $
$
2,34
Total de costos
Tcnico
Ayudante
$
$
$
2,34
1,14
1,14
Total de costos
Tcnico
Ayudante
$
$
$
2,28
3,43
3,43
Total de costos
Tcnico
Ayudante 1
$
$
$
6,85
1,14
1,14
Total de costos
2,28
Producto / Servicio
Descripcin
Instalacin de toma
corriente
Instalacin de foco
Instalacin de caja
trmica.
Instalacin de lmpara
mercurio
Producto / Servicio
Instalacin de toma
corriente
Instalacin de foco
Instalacin de caja
trmica.
Instalacin de lmpara
mercurio
Total de
Costos
Directos
Costos de
Mano de Obra
14,15
2,34
16,49
15,25
2,28
17,53
42,70
6,85
49,55
92,70
2,28
94,98
Producto / Servicio
Instalacin de toma
corriente
Instalacin de foco
Instalacin de caja
trmica.
Instalacin de
lmpara mercurio
Costos Directos
Produccin
Unitarios
Total de
Costos
Directos
Unitarios por
Producto /
Servicio
16,49
16,49
17,53
17,53
49,55
49,55
94,98
94,98
COSTO MENSUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40,00
2,50
25,00
10,00
20,00
20,00
10,00
15,00
30,00
94,58
10,00
3,00
Impuestos?
280,08
Producto / Servicio
Instalacin de toma corriente
Instalacin de foco
Instalacin de caja trmica.
Instalacin de lmpara
mercurio
Total costos Indirectos
Produccin
Total de Costos
Indirectos Unitarios
por producto /
servicio
$
$
$
84,03
84,03
70,02
45
30
6
$
$
$
1,87
2,80
11,67
42,01
14,00
280,08
Producto / Servicio
Instalacin de toma
corriente
Instalacin de foco
Instalacin de caja
trmica.
Instalacin de lmpara
mercurio
Costos de
Materia Prima
Unitario
Costos de
Mano de Obra
Unitario
Costos
Indirectos
Unitarios
Total de
Costos
Unitarios
14,15
2,34
1,87
18,35
15,25
2,28
2,80
20,34
42,70
6,85
11,67
61,22
92,70
2,28
14,00
108,99
A (+)
Productos y Servicios.
Costo Total
Unitario
B(=)
Ganancia
C
Precio de
Venta
15%
$
$
$
18,35
20,34
61,22
$
$
$
2,75
3,05
9,18
$
$
$
21,11
23,39
70,41
108,99
16,35
125,34
Estad
o
Tenaza
Nueva
Navaja
Nueva
Escalera de tijera
Nueva
Escalera doble
Nueva
Juego de desarmadores Nuevo
Cincel
Nuevo
Pinza
Nueva
Almgana
Nueva
Pulidora
Nueva
Juego de llaves
Nueva
Juego de cubos
Nueva
Cangreja
Nueva
Testear
Nueva
Probador de Nen
Nueva
Taladro
Nueva
Tenaza ampermetro
Nueva
Nombre del producto
Lugar de
compra
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Freund
Costo
Unitario $
$
5,00
$
3,00
$
30,00
$ 400,00
$
12,00
$
4,00
$
3,00
$
5,00
$ 150,00
$
20,00
$
35,00
$
5,00
$
20,00
$
2,00
$
60,00
$
25,00
Precio Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35,00
21,00
30,00
400,00
48,00
20,00
21,00
25,00
150,00
60,00
105,00
15,00
60,00
10,00
60,00
75,00
$ 1.135,00
RUBRO
Constitucin Legal de la Empresa:
Infraestructura: Alquiler (3 meses)
Mobiliario:
Equipo
Publicidad:
$
$
$
$
MONTO
50,00
120,00
100,00
100,00
370,00
Gastos Operativos.
RUBRO
MONTO
Recursos
materiales
(Total
de
presupuesto de materiales, equipo y
$ 1.135,00
herramientas):
Servicios:
$
37,50
Agua
$ 2,50
Luz
$ 25,00
Telfono
$ 10,00
Compra de materia prima (fondo de
$ 1.113,75
aprovisionamiento)
Otros
$
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO:
$
2.286,25
RUBRO
$
$
$
MONTO
370,00
2.286,25
2.656,25
MONTO
425,00
2.656,25
3.081,25
Productos y Servicios.
Precio
Mes 1
de
Valor
venta Unid.
Instalacin de toma
$21,11
corriente
Instalacin de foco
$23,39
Instalacin de caja
$70,41
trmica.
Instalacin de lmpara
$125,34
mercurio
Total
Mes 2
Mes 3
Unid.
Valor
Unid.
Valor
45
$949,75
50
$1.055,28
50
$1.055,28
30
$701,58
35
$818,51
35
$818,51
$422,45
$352,04
$352,04
$376,01
$501,35
$501,35
84
$2.449,80
94
$2.727,19
94
$2.727,19
Productos y
Servicios.
Precio
Mes 7
de
Valor
venta Unid.
Instalacin de toma
$21,11
corriente
Instalacin de foco $23,39
Instalacin de caja
$70,41
trmica.
Instalacin de
$125,34
lmpara mercurio
Total
Mes 8
Mes 9
Unid.
Valor
Unid.
Valor
65
$1.371,87
65
$1.371,87
65
$1.371,87
45
$1.052,37
45
$1.052,37
45
$1.052,37
10
$704,09
10
$704,09
10
$704,09
$877,36
$877,36
$877,36
127
$4.005,69
127 $4.005,69
127 $4.005,69
Producto /
Servicio
Total de
Ingresos
Anual
$15.723,71
$12.301,08
$7.885,76
Meses
7
10
$877,36
11
$877,36
$877,36
$8.522,94
$44.433,50
12
INGRESOS
$
2.449,80
$
2.727,19
$
2.727,19
$
3.145,64
$
3.145,64
$
3.145,64
$
4.005,69
$
4.005,69
$
4.005,69
$
5.025,11
$
5.025,11
$
5.025,11
$ 44.433,50
Totales de Venta
Anuales
Productos y Servicios.
Instalacin de toma corriente
Instalacin de foco
Instalacin de caja trmica.
Instalacin de lmpara mercurio
Total de ventas
Unidades
745
526
112
68
1451
Valor $
$15.723,71
$12.301,08
$ 7.885,76
$ 8.522,94
$44.433,50
Costos de
Venta Unitarios
en $
Gastos de
Operacin
Unitarios en $
(A)
$
Instalacin de
toma corriente
Instalacin de $
foco
Instalacin de $
caja trmica.
Instalacin de $
lmpara
mercurio
(B)
Total
Ventas en
Costos de
unidades
Venta en $
Total de Gastos
de Operacin en
$
16,49
1,87
(C)
745
(A x C)
$12.281,71
(B x C)
1.391,08
17,53
2,80
526
$9.223,36
1.473,24
49,55
11,67
112
$5.550,13
1.307,06
94,98
14,00
68
$6.458,97
952,28
$33.514,17
Total
5.123,66
Flujo de Caja.
1er. Ao
Saldo Inicial
INGRESOS:
Ventas al contado
Contribucin de
los Propietarios
Total Ingresos
TOTAL DINERO
DISPONIBLE
GASTOS:
Alquiler
Agua
Luz
Telfono
Publicidad
Viticos
Papelera
Honorario al
contador
Costos de Venta
Gastos de
Operacin
Transporte
Otros
Meses
Ene
$370,00
Feb
-$137,52
Mar
-$337,65
Abr
-$537,78
May
-$349,45
Jun
-$131,13
$425,00
$425,00
$425,00
$425,00
$425,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$20,00
$20,00
$10,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$0,00
$20,00
$0,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$0,00
$20,00
$0,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$20,00
$20,00
$10,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$0,00
$20,00
$0,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$0,00
$20,00
$0,00
$15,00
$15,00
$15,00
$15,00
$15,00
$15,00
$426,97
$426,97
$426,97
$426,97
$426,97
$20,00
$0,00
$20,00
$0,00
$20,00
$0,00
$20,00
$0,00
$20,00
$0,00
$20,00
$0,00
Total Gastos
$3.382,32 $3.352,32 $3.352,32 $3.382,32 $3.352,32 $3.352,32
BALANCE FINAL
-$137,52 -$337,65 -$537,78 -$349,45 -$131,13
$87,19
DE CAJA
Meses
Jul
Ago
Sep
Oct
$87,19 $1.135,57 $2.213,94 $3.292,31
Nov
$5.360,10
Total
Dic
$7.457,88 $ 18.423,45
$5.025,11
$5.025,11 $ 44.433,50
$425,00
$425,00
$425,00 $ 5.100,00
$5.450,11
$5.450,11 $ 49.533,50
$425,00
$425,00
$425,00
$40,00
$40,00
$40,00
$40,00
$2,50
$2,50
$2,50
$2,50
$25,00
$25,00
$25,00
$25,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$20,00
$0,00
$0,00
$20,00
$20,00
$20,00
$20,00
$20,00
$10,00
$0,00
$0,00
$10,00
$15,00
$15,00
$15,00
$15,00
$2.792,85 $2.792,85 $2.792,85 $2.792,85
$426,97
$426,97
$426,97
$426,97
$20,00
$20,00
$20,00
$20,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$0,00
$20,00
$0,00
$15,00
$2.792,85
$426,97
$20,00
$0,00
$40,00
$2,50
$25,00
$10,00
$0,00
$20,00
$0,00
$15,00
$2.792,85
$426,97
$20,00
$0,00
$3.352,32
$3.352,32 $ 40.347,82
$7.457,88
$9.555,67 $ 27.609,13
Balance Inicial.
$ 480,00
$
30,00
$ 300,00
$ 120,00
$
80,00
$ 240,00
$
40,00
$ 180,00
$ 33.514,17
$ 5.123,66
$ 240,00
$
-
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes
Banco
$ 1.538,75
$ 1.538,75
$ 1.538,75
$ 1.335,00
$ 1.135,00
$ 200,00
Total No Corrientes:
Otros Activos
Gastos Pagados por
Anticipado
Alquileres
Honorarios
Servicios
$ 1.335,00
$
$
$
120,00
-
87,50
207,50
207,50
TOTAL ACTIVOS:
$ 3.081,25
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Prstamo
$ 2.656,25
$ 2.656,25
$ 2.656,25
Pasivo No Corrientes
Total
Pasivo
Corrientes:
No
TOTAL PASIVOS:
CAPITAL
Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO +
CAPITAL
$ 2.656,25
$
$
425,00
425,00
$
425,00
$ 3.081,25
Estado de Resultado.
ACSPE DE R.L
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Ventas Netas
$ 44.433,50
Costo de Ventas
$ 33.514,17
$ 33.514,17
$ 10.919,33
Gastos Operativos
5.795,67
5.795,67
434,68
217,34
5.123,66
Otros Gastos
_________________
Contador General
_________________
Auditor Externo
1.448,92
4.346,76
3.694,74
________________
Representante Legal
ANLISIS DE RENTABILIDAD.
Punto de Equilibrio en Unidades de producto o servicio y en montos econmicos.
a. Frmula para calcular el punto de equilibrio en unidades de producto o servicio:
PE= CFt_
pt- CVu
b. Frmulas para calcular el punto de equilibrio en cantidades monetarias:
Y= Pv x Q.
Donde:
PE= Punto de equilibrio
CFt= costos Fijos totales.
Pvt= precio de venta total (sumatoria de todos los precios de venta de los
productos y servicios)
CVu= costos variables unitario.
Y= Punto de equilibrio en unidades monetarias
Q: Punto de equilibrio en unidades de producto o servicio.
Clculos del punto de equilibrio:
64,11
21,11
$14,43
Punto de
Equilibrio
en
Unidades
9,60
64,06
23,39
$15,67
8,30
68,63
70,41
$44,78
2,68
64,06
125,34
$96,87
2,25
Producto /
Servicio
Instalacin de
toma corriente
Instalacin de
foco
Instalacin de
caja trmica.
Instalacin de
lmpara
mercurio
Costos Fijos
Totales
Precio de
Venta Total
Total
Costos
Variables
Unitarios
Producto /
Servicio
Instalacin de
toma corriente
Instalacin de
foco
Instalacin de caja
trmica.
Punto de
Equilibrio en
unidades
9,60
21,11
202,61
8,30
23,39
194,06
2,68
70,41
188,56
2,25
125,34
281,99
Instalacin de
lmpara mercurio
Precio de Venta
Total
Punto de
Equilibrio en $
Total
Precio
Costos
Produccin
de Venta
Fijos
mensual
Total
Totales
45
$
64,11
Instalacin de
toma
$ 21,11
corriente
30
$
64,06
Instalacin de
$ 23,39
foco
6
$
68,63
Instalacin de
$ 70,41
caja trmica.
Producto /
Servicio
Instalacin de
lmpara
$ 125,34
mercurio
64,06
Costos
Variables
Totales
$ 649,25
Ventas
Mensuales
Costo
Beneficio
949,75
1,33
470,00
701,58
1,31
268,70
422,45
1,25
290,60
376,01
1,06
PLAN DE TRABAJO.
Plan puesta en marcha del negocio.
Plan de Accin de la Iniciativa Emprendedora.
ACTIVIDADES
Qu actividades
realizar para la
implementacin de
mi Plan de Negocio?
TAREAS
ESPECFICA
S
TIEMPO DE
EJECUCIN
(En fechas)
Cundo lo har?
Cmo lo
har?
RESPONSAB
LE
De:
A:
COSTO
APROXIMADO
EN $.
Quin lo
har?
Cunto costar?