COSTOS DE PRODUCCIN

COSTOS DE INSTALACIN DE PASTO CULTIVADO 1 Ha.

Rubro
1. Preparacin del terreno
Roturacin
Limpieza de terreno
Rastreado
Surqueado
Abonamiento (estiercol y otros)

Unidad

Total

Precio
(S/.)

Total

Total por rubro

Horas/tractor

35

105

Jornales
Jornales
Jornales
TM

5
4
3
2

15
15
15
60

75
60
45
120

Kilos

25

30

750

Kilos

10

60

Jornales

15

120

405

Preparacin del terreno (Costos

2. totales
Siembra en S/.)
Semilla(alfalfa)
Semilla de acompaamiento (otros pastos)
Siembra

Siembra (Costos totales en S/.)

3. Abonamiento inicial
Fertilizantes preprados (Compost, entre otros)
Aplicacin

930

Kilos

180

180

Jornales

15

60

Abonamiento (Costos totales en S/.)

240

Costos de instalacin por hectrea

1,575

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADO POR COSECHA

Rubro
3. Labores culturales
Deshierbos
Agua
Otros

Unidad

Total

Jornales
Derecho
Unidad

5
1
1

Precio
(S/.)
15
50
30

Total

Total por rubro

75
50
30

Labores culturales (Costos totales

en S/.)
4. Control de plagas y enfermedades
Insumos
Aplicacin

155

Kilos
Jornales

30
5

1.2
10.0

36
50

86

Control de plagas y enfermedades

(Costos totales en
S/.) totales en S/. por hectrea)
Mantenimiento
(Costo

241

COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO (S/. Por hectarea

1,816

RENDIMIENTO POR Ha. DE ALFALFA / ao

8,000

Kg.

COSTO UNITARIO S/. por Kg.

0.23

COSTOS DE CRIANZA DE GANADO

Rubro

Unidad

(por Unidad Vacuno promedio/ao)

Total

5. Crianza de ganado vacuno/ao

Pastoreo y otras labores
Tiempo de dedicacion neta
N de ganado por pastor

Jornales

365

30%

Numero

35

Precio
(S/.)
10.00

Total

Total por rubro

3,650
1,095
-

Crianza (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)

Rubro
6. Sanidad de ganado vacuno/ao
Carbonosa (dosis+aplicacin)
Anti-parasitarios internos
Anti-parasitarios externos
Curaciones y tratamientos
Administracin de vitaminicos

31.29

Unidad

Total

Precio
(S/.)

Total

Total por rubro

dosis

0.80

1.60

dosis
dosis

2
2

2.00
1.20

4.00
2.40

dosis
dosis

1
1

2
5

2.00
5.00

Sanidad (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)

Rubro
7. ALIMENTACIN de ganado vacuno/ao
Peso de una unidad vacuno promedio (UVR)
Pastos Naturales 75%
Cultivos Forrajeros 7%
Pastos Cultivados 5%
Residuos de Cosechas 13%
Concentrados 0%

15.00

Unidad

Total

Precio
(S/.)

Total

Total por rubro

Kilos
Kilos

350
26.25

0.005

0.13

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos

2.45
1.75
4.55
0.00

0.100
0.227
0.006
0.423

0.25
0.40
0.03
-

ALIMENTACIN (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)

0.8008

292.29

MANEJO GANADERO
Unidad
8. REFERENCIA TECNICA
Nde Ganado en Broza (todo)
Unidad Vacuno Promedio (UVR)
N de Vacas
N de Vacas en produccin
N de vacas en seca
N de das Ordeo/ao
Produccin Promedio/vaca/da
Produccin de Leche/vaca/campaa
Produccin total de leche
% de Natalidad
% de Mortalidad
Peso vivo de una UVR
Periodo entre parto y parto (Meses)
Costo Alimentacin/UVR/ao
Costo Sanidad/UVR/ao
Costo Mano de Obra/UVR/ao
Costo por Litro de leche
Leche para venta (- 5% autoConsumo)
Precio de venta por Litro

Manejo Ganadero (Costos Total S/. /ao)

Cabezas
Cabezas
Vacas
Vacas
Vacas
Dias
Litros
Litros
Litros
%
%
Kilos
Meses
S/.
S/.
S/.
S/.
Litros
S/.

Cantidad
400
VENTA LECHE
220
154
114
40
210
3.0
630.0
71820.0
74%
10%
350.00
16.00
292.29 Alimentacin ganado vacu
Sanidad ganado vacuno
15.00
Mano de Obra ganado vac
31.29
1.09
68229.00
1.00

Total S/.

68,229.0
68,229.0

64,304
3,300
6,883

74,487.10

INGRESOS SIN PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO (situacion actual)
(Durante el Horizonte Temporal de 02 Aos)
Mes/Detalle

DATOS
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Primer ao
M7
M8

Produccion de ganado
Venta de leche fresca

Litros

4,549

4,833

5,117

6,254

6,539

6,823

6,254

Procesamiento de leche
Venta de Quesos
Venta de Yogurt

Kilos
Litros

282
227

299
242

317
256

387
313

405
327

423
341

387
313

M9

M10

M11

M12

6,254

6,254

5,401

5,401

4,549

68,229.00

387
313

387
313

335
270

335
270

282
227

4,227.23
3,411.45
0.507

INGRESOS PROYECTADO (situacion actual)

Mes/Detalle

DATOS
S/.

Primer ao
M7
M8

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M9

M10

M11

M12

0.80

3,639

3,866

4,094

5,003

5,231

5,458

5,003

5,003

5,003

4,321

4,321

3,639

54,583

9.00
2.50

2,536
569
6,744

2,695
604
7,165

2,853
640
7,587

3,487
782
9,273

3,646
817
9,694

3,805
853
10,116

3,487
782
9,273

3,487
782
9,273

3,487
782
9,273

3,012
675
8,008

3,012
675
8,008

2,536
569
6,744

38,045
8,529
101,157

8,270

8,787

9,304

11,372

11,889

12,405

11,372

11,372

11,372

9,821

9,821

8,270

124,054

4,966
2,863
441

5,276
3,042
469

5,587
3,221
496

6,828
3,937
607

7,138
4,116
634

7,449
4,295
662

6,828
3,937
607

6,828
3,937
607

6,828
3,937
607

5,897
3,400
524

5,897
3,400
524

4,966
2,863
441

789

824

860

789

789

789

681

681

573

9,949

12,160

12,713

13,266

12,160

12,160

12,160

10,502 10,502

8,844

74,487
42,949
6,618
8,602
132,656

573

609

645

Total Costos (A2)

8,844

9,396

Ganancias Netas

-2,100

-2,231

-2,362

-2,887

-3,019

-3,150

-2,887

-2,887

-2,887

-2,494

-2,100

-31,499

Produccion de ganado
Venta de leche fresca
Procesamiento de leche
Venta de Quesos
Venta de Yogurt
Total Ingresos (A1)
Costos de Produccion
Costo de leche fresca
Costo de Quesos
Costo de Yogurt
Inversion
Costo total de transporte y comercializacin

Total ao
1

1.09
10.16
1.94

-2,887

-2,494

Total ao
1

EGRESOS CON PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA

COSTOS DE PRODUCCIN

COSTOS DE INSTALACIN DE PASTO CULTIVADO 1 Ha.

Rubro
1. Preparacin del terreno
Roturacin
Limpieza de terreno
Rastreado
Surqueado
Abonamiento (estiercol y otros)

Unidad

Total

Horas/tractor
Jornales
Jornales
Jornales
TM

4
8
6
4
3

Precio
(S/.)
35
15
15
15
80

Total

140
120
90
60
240

Total por rubro

Kilos

20

39

780

Kilos

18

108

Jornales

10

15

150

Preparacin del terreno (Costos

650

2. totales
Siembra en S/.)
Semilla(alfalfa)
Semilla de acompaamiento (otros pastos)
Siembra

Siembra (Costos totales en S/.)

1,038

3. Abonamiento inicial
Fertilizantes preprados (Compost, entre otros)
Aplicacin

Kilos

180

180

Jornales

15

75

Abonamiento (Costos totales en S/.)

255

Costos de instalacin por hectrea

1,943

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADO POR COSECHA

Rubro
3. Labores culturales
Deshierbos
Agua
Otros

Unidad

Total

Jornales
Derecho
Unidad

5
1
2

Kilos
Jornales

30
5

Precio
(S/.)
15
50
30

Total

Total por rubro

75
50
60

Labores culturales (Costos totales

en S/.)

185

4. Control de plagas y enfermedades

Insumos
Aplicacin

1.2
15.0

36
75

Control de plagas y enfermedades

111

(Costos totales en
S/.) totales en S/. por hectrea)
Mantenimiento
(Costo
COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO (S/. Por hectarea

296
2,239

RENDIMIENTO POR Ha. DE ALFALFA / ao

8,000

Kg.

COSTO UNITARIO S/. por Kg.

0.28

COSTOS DE CRIANZA DE GANADO

Rubro

(por Unidad Vacuno promedio/ao)

Unidad

Total

Jornales

365

30%

Numero

35

5. Crianza de ganado vacuno/ao

Pastoreo y otras labores
Tiempo de dedicacion neta
N de ganado por pastor

Precio
(S/.)
10.00

Total

Total por rubro

3,650
1,095
-

Crianza (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)

Rubro
6. Sanidad de ganado vacuno/ao
Carbonosa (dosis+aplicacin)
Anti-parasitarios internos
Anti-parasitarios externos
Curaciones y tratamientos
Administracin de vitaminicos

31.29

Unidad

Total

dosis
dosis
dosis
dosis
dosis

2
2
2
1
1

Precio
(S/.)

Total

0.80
2.00
1.20
2
5

Total por rubro

1.60
4.00
2.40
2.00
5.00

Sanidad (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)

Rubro
7. ALIMENTACIN de ganado vacuno/ao
Peso de una unidad vacuno promedio (UVR)
Pastos Naturales 75%
Cultivos Forrajeros 7%
Pastos Cultivados 5%
Residuos de Cosechas 13%
Concentrados 0%

15.00

Unidad

Total

Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos

350
26.25
2.45
1.75
4.55
0.00

Precio
(S/.)

Total

0.005
0.100
0.280
0.006
0.423

Total por rubro

0.13
0.25
0.49
0.03
-

ALIMENTACIN (Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)

0.8933

326.07

MANEJO GANADERO
8. REFERENCIA TECNICA
Nde Ganado en Broza (todo)
Unidad Vacuno Promedio (UVR)
N de Vacas
N de vacas para inseminacion Artificial
(vientres)
N de Vacas en produccin
N de vacas en seca
N de das Ordeo/ao
Produccin Promedio/vaca/da
Produccin de Leche/vaca/campaa
Produccin total de leche
% de Natalidad
% de Mortalidad
Peso vivo de una UVR
Periodo entre parto y parto (Meses)
Costo Alimentacin/UVR/ao
Costo Sanidad/UVR/ao
Costo Mano de Obra/UVR/ao
Costo por Litro de leche
Leche para venta (- 5% autoConsumo)
Precio de venta por Litro
Precio de Venta de Animales de Saca

Unidad

Cantidad

Cabezas
Cabezas
Vacas
Vacas
Vacas
Vacas
Dias
Litros
Litros
Litros
%
%
Kilos
Meses
S/.
S/.
S/.
S/.
Litros
S/.
S/.

400
220
154
20
114
40
210
4.5
945.0
107730.0
74%
10%
350.00
14.00
326.07 Alimentacin ganado vacuno
Sanidad ganado vacuno
15.00
Mano de Obra ganado vacuno
31.29
0.80
102343.50
1.00
400.00

Total S/.

Manejo Ganadero (Costos Total S/. /ao)

102,343.5000
102,343.5000

71,734
3,300
6,883

81,917.36

COSTOS DE PROCESAMIENTO
COSTOS DE PROCESAMIENTO
Rubro
1. procesamiento de 1 Kilo de Queso tipo paria
Leche fresca
cuajo pastillas
Sal a granel
Conservante
Combustible (lea)
Mano de Obra
Otros

Unidad

Total

Litros
pastillas
Kilos
Gramos
Arrobas
Jornales
Varios

7.5
0.05
0.03
0.01
0.05
0.02
1

Precio
(S/.)
1.00
0.80
0.50
0.04
8.00
15.00
0.20

Total

Total por rubro

7.50
0.04
0.02
0.00
0.40
0.30
0.20

Queso tipo paria (Costos Unitario en S/.)

8.46

Cantidad a procesar Queso en Kilos (anual)

2. Procesamiento de 1 litro de Yogurt batido
Leche fresca
Cultivo lactico
Azcar
Saborizante
Conservante
Combustible (lea)
Mano de Obra
Envases
Etiquetas
Otros

Yogurt (Costos totales en S/.)

Cantidad a procesar Yogurt en Litros (anual)

7,778.11

Litros
sobre
Kilos
Gramos
Gramos
Arrobas
Jornales
Unidad
Unidad
Varios

1
0.02
0.1
0.3
0.1
0.001
0.01
0
0
1

1.00
15.00
2.00
0.25
0.10
8.00
15.00
0.20
0.01
0.20

65,803

1.00
0.30
0.20
0.08
0.01
0.01
0.15
0.20

1.94
5,117.18

9,927

INGRESOS CON PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO (situacion actual)
(Durante el Horizonte Temporal de 02 Aos)
Mes/Detalle

DATOS
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Primer ao
M7

M8

M9

M10

M11

M12

Produccion de ganado
Venta de leche fresca

Litros

6,823

7,249

7,676

9,381

9,808

10,234

9,381

9,381

9,381

8,102

8,102

6,823

Procesamiento de leche
Venta de Quesos
Venta de Yogurt

Kilos
Litros

519
341

551
362

583
384

713
469

745
490

778
512

713
469

713
469

713
469

616
405

616
405

519
341

Produccion de ganado
Venta de leche fresca
Procesamiento de leche
Venta de Quesos
Venta de Yogurt
Total Ingresos (A1)
Costos de Produccion
Costo de leche fresca
Costo de Quesos
Costo de Yogurt
Inversion
Costo total de transporte y comercializacin
Total Costos (A2)

Ganancias Netas

###
7,778.11
5,117.18
0.521

INGRESOS PROYECTADO (situacion actual)

Mes/Detalle

Total ao
1

DATOS
S/.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Primer ao
M7

M8

M9

M10

M11

M12

Total ao
1

1.00

6,823

7,249

7,676

9,381

9,808

10,234

9,381

9,381

9,381

8,102

8,102

6,823

102,344

9.00
2.80

4,667
955
12,445

4,959
1,015
13,223

5,250
1,075
14,001

6,417
1,313
17,112

6,709
1,373
17,890

7,000
1,433
18,667

6,417
1,313
17,112

6,417
1,313
17,112

6,417
1,313
17,112

5,542
1,134
14,778

5,542
1,134
14,778

4,667
955
12,445

70,003
14,328
186,675

10,510
5,461
4,387
662

11,167
5,802
4,661
703

11,824
6,144
4,935
745

14,451
7,509
6,032
910

15,108
7,850
6,306
951

15,765
8,192
6,580
993

14,451
7,509
6,032
910

14,451
7,509
6,032
910

14,451
7,509
6,032
910

12,480
6,485
5,209
786

12,480
6,485
5,209
786

10,510
5,461
4,387
662

729

774

820

1,002

1,048

1,093

1,002

1,002

1,002

865

865

729

11,239

11,941

12,643

15,453

16,155

16,858

15,453

15,453

15,453

13,346

13,346

11,239

157,647
81,917
65,803
9,927
10,931
168,579

1,206

1,282

1,357

1,659

1,734

1,810

1,659

1,659

1,659

1,433

1,433

1,206

18,096

0.80
8.46
1.94

1,659

FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
COSTOS (S/.)
RUBROS

PERIODO (Aos)
0

A) COSTOS DE INVERSIN
1.- INVERSION
B) COSTO DE PRODUCCIN

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

125869.98

125869.98

COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

4
0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

125869.98 125869.98

125869.98

629349.91

0.00

1816.00

1816.00

1816.00

1816.00

1816.00

9080.00

COSTO DE CRIANZA DE GANADO

74487.10

74487.10

74487.10

74487.10

74487.10

372435.49

COSTO DE PROCESAMIENTO

49566.89

49566.89

49566.89

49566.89

49566.89

247834.43

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

12000.00

128269.98

128269.98

128269.98 128269.98

128269.98

641349.91

C. COSTO DE COMERCIALIZACION
TOTAL COSTOS

0.00
VALOR ACTUAL TOTAL DE COSTOS
VAC al 11%

427092.47

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
COSTOS (S/.)
RUBROS

PERIODO (Aos)
0

A) COSTOS DE INVERSIN
1.- INVERSION
B) COSTO DE PRODUCCIN

22300.00

27211.22

17627.22

22300.0

27211.22

17627.22

0.00

159886.45

159886.45

COSTO TOTAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

4
0.00

TOTAL

0.00

0.00

67138.44

159886.45 159886.45

159886.45

799432.26

67138.44

2239.00

2239.00

2239.00

2239.00

2239.00

11195.00

COSTO DE CRIANZA DE GANADO

81917.36

81917.36

81917.36

81917.36

81917.36

409586.78

COSTO DE PROCESAMIENTO

75730.10

75730.10

75730.10

75730.10

75730.10

378650.48

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

12000.00

189497.67

179913.67

162286.45 162286.45

162286.45

878570.70

C. COSTO DE COMERCIALIZACION
TOTAL COSTOS

22300.00
VALOR ACTUAL TOTAL DE COSTOS
VAC al 11%

595419.17

FLUJO DE INGRESOS SIN PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
INGRESOS
RUBROS

Produccion de ganado
Procesamiento de leche
BENEFICIOS
BENEFICIO TOTAL
ACTUALIZADO (VAB) 11 %

0
0.00

54583.20

54583.20

PERIODO (Aos)
3
54583.20

54583.20

54583.20

TOTAL
272916.00

0.00

46573.71

46573.71

46573.71

46573.71

46573.71

232868.54

0.00

101156.91

101156.91

101156.91

101156.91

101156.91

505784.54

336815.78

PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA

FLUJO DE INGRESOS CON PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
INGRESOS
RUBROS

Produccion de ganado
Procesamiento de leche
BENEFICIOS
BENEFICIO TOTAL
ACTUALIZADO (VAB) 11 %

0.00

102343.50

2
102343.50

PERIODO (Aos)
3
102343.50

4
102343.50

5
102343.50

TOTAL
511717.50

0.00

84331.04

84331.04

84331.04

84331.04

84331.04

421655.22

0.00

186674.54

186674.54

186674.54

186674.54

186674.54

933372.72

621558.46

EVALUACIN ECONMICA SIN PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA
VALOR ACTUAL DE BENEFICIO NETOS
RUBRO

PERIODO DEL PROYECTO (AOS)

0

TOTAL

1. Beneficios
Ingresos con Plan de Negocio

0.00

101156.91

101156.91

101156.91

101156.91

101156.91

505784.54

0.00

128269.98

128269.98

128269.98

128269.98

128269.98

641349.91

Beneficio Neto Totales

0.00

-27113.07

-27113.07

-27113.07

-27113.07

-27113.07

-135565.37

COK AL 11%

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

4.70

Beneficio Neto

0.00

-24426.19

-22005.58

-19824.85

-17860.22

-16090.29

-100207.13

2. Costos
Costos con Plan de Negocio
3. Beneficios Netos Totales (BN)

RELACION BENEFICIO - COSTO

R = B/C

Con Plan de Negocio

Valor Actual Neto Beneficios Netos

0.79
FA al 11%

Valor Actual, BN Con Plan de Negocio

-90276.69

T.I.R.

Con Plan de Negocio

Err:523

EVALUACIN ECONMICA CON PROYECTO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA

VALOR ACTUAL DE BENEFICIO NETOS

RUBRO

PERIODO DEL PROYECTO (AOS)

0

TOTAL

1. Beneficios
Ingresos con Plan de Negocio

0.00

186674.54

186674.54

186674.54

186674.54

186674.54

933372.72

22300.00

189497.67

179913.67

162286.45

162286.45

162286.45

878570.70

-22300.00

-2823.13

6760.87

24388.09

24388.09

24388.09

54802.02

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

4.70

-22300.00

-2543.36

5487.27

17832.36

16065.19

14473.15

29014.61

2. Costos
Costos con Plan de Negocio
3. Beneficios Netos Totales (BN)
Beneficio Neto Totales
COK AL 11%
Beneficio Neto
RELACION BENEFICIO - COSTO

R = B/C

Con Plan de Negocio

Valor Actual Neto Beneficios Netos
Valor Actual, BN Con Plan de Negocio
T.I.R.
Con Plan de Negocio

1.04
FA al 11%
26139.29
%
Err:523

PRESUPUESTO SEMESTRAL
INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA

PROGRAMADO
RUBROS
ASISTENCIA TECNICA

AO O

AO 1
I SEMESTRE

AO 2
2 SEMESTRE I SEMESTRE 2 SEMESTRE

EVALUACION

14,400.00

Asistencia tecnica

3600

3600

3600

3600

14400

CAPACITACION

6788

Capacitacion Alimentacion, mejoramiento genetico, reproduccion

1697

848.5

848.5

1697

Capacitacion manejo, sanidad, instalaciones

1697

848.5

848.5

1697

Capacitacion en Transformacion de derivados lacteos

1697

848.5

848.5

1697

Capacitacion en Gestion de la organizacin

1697

848.5

848.5

1697

MODULOS DEMOST.
Modulos de instalacin, manejo y conservacin de pastos, forrajes
Modulo de Ferias y/o Festivales
Modulos de Botiquines Veterinarios

34784.00
7060.00

7060.00

2900

1450

2524.00

2524.00
22300.00

7060

1450

2900

2524

Modulos de transformacin de la leche (derivados lacteos)

22300.00

0.00

Costo de Administracin del Proyecto

9,850.00

2462.5

2462.5

2462.5

2462.5

9850

Costos de Imprevistos

1,316.44

329.11

329.11

329.11

329.11

1316.44

TOTAL ANUALIZADO

67,138.44

17672.61

9538.61

8088.61

9538.61

67,138.44

22,300.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA

RUBRO
1 Intangibles (Plan de negocio)
2 Implementacion de mdulos
3 Asistencia Tcnica
4 Capacitaciones

1
X
X
X
X

2
X
X
X

3
X
X
X

X
X

AO 1
6
X
X

X
X
X

10

X
X

11

12 AO 2

X
X
X

PRESUPUESTO, COSTO UNITARIO POR PARTIDAS PRESUPUESTALES

INCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEA

Costo de 10 Cursos de Capacitacin

PARTIDAS
PRESUPUESTA
LES

Unidad de
Medida

DESCRIPCIN

Precio
Unitario S/.

Cantidad

Costo total
Curso S/.

Fuentes de financiamiento
Proyecto

Ganadero

TOTAL

651133

Consultoria

Unidad

10

500

5000

5000

5000

651149

Papelotes

Unidad

100

0.5

50

50

50

651149

Cartulina

Unidad

100

0.5

50

50

50

651149

Cinta Masking

Unidad

10

20

20

20

651149

Plumones de papel

Unidad

24

48

48

48

651149

Plumones de Pizarra

Unidad

24

2.5

60

60

651124

Alimentacin de asistentes

Unidad

500

1500

651139

Fotocopias

Unidad

600

0.1

60
6788

SUB TOTAL

60
5288

60
1500

1500

1500

60
6788

Modulos de instalacin, manejo y conservacin de pastos, forrajes

PARTIDAS
PRESUPUESTA
LES

651130
651130
651130

Unidad de
medida

DESCRIPCIN/EQUIPOS
Semillas
Alfafalfa Alabama
Rey grass
Trebol -rojo

Precio
Costo total
Unitario S/
S/.

Cantidad

Kg.
Kg.
Kg.

100
120
40

39.00
18.00
25.00

SUB TOTAL

Fuentes de financiameinto
Proyecto
Ganadero
TOTAL

3900.00
2160.00
1000.00

3900.00
2160.00
1000.00

7060.00

7060.00

3900.00
2160.00
1000.00
0.00

7060.00

Modulo de Ferias y/o Festivales

PARTIDAS
PRESUPUESTAL
ES

651139
531149
531139
531139
531130

DESCRIPCIN
Tripticos
Papel Bond A4
Afiches
Bambalinas
Premios

Unidad de
Medida
Millar
Millar
Millar
Unidad
Global
SUB TOTAL

Cantidad
2
4
2
4
2

Precio
Costo total
Unitario S/.
anual S/.
200
400
25
100
300
600
50
200
800
1600
2900

Fuentes de financiamiento
Proyecto
Ganadero
TOTAL
400
400
50
50
100
600
600
60
140
200
1600
1600
2710
190
2900

Precio
Unitario S/.

Fuentes de financiamiento
Proyecto
Ganadero
TOTAL
300.00
300.00
160.00
160.00
108.00
108.00
100.00
100.00
27.00
9.00
36.00

Modulos de Botiquines Veterinarios

PARTIDAS
PRESUPUESTA
LES

Unidad de
Medida

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Paquete

4
4
4
4
2

75.00
40.00
27.00
25.00
18.00

Costo total
anual S/.
300.00
160.00
108.00
100.00
36.00

Kits instrumental veterinario -pinzas,

bisturi, agujas quirurgicos, etc.
Antibioticos diversos
Golpes vitaminicos

Glob
Glob
Glob

4
1
1

80.00
500.00
500.00

320.00
500.00
500.00

500.00
500.00

Antiparasitarios de amplio espectro

Glob

500.00

500.00
2524.00

500.00
1,527.00

DESCRIPCIN

651151
651151
651151
651151
651139

Jeringas hipodermicas x 20 ml
Mochetas
Termometro
Trocar
Agujas

651151
651130
651130
651130

Cantidad

SUB TOTAL
Modulos de transformacin de la leche (derivados lacteos)
Unidad de
PARTIDAS
PRESUPUESTA
LES

DESCRIPCIN/EQUIPOS

medida

Cantidad

Precio
Costo total
Unitario S/ S/. Modulo

320.00

997.00

320.00
500.00
500.00
500.00
2,524.00

Fuentes de financiameinto
Proyecto
Ganadero Otros (*)

Equipos

651151
651151
651130
651130
651130
651139

01 Pailas de 500 Lt., 02 liras, 01

agitador, 01 mesa de moldeo,
moldes, 01 prensa, en acero
modulo
inoxidable
tanque de frio de 500 Lt, acero
tanque
inoxidable
Insumos
Cuajo
Glob.
Sal
Glob.
Azucar
Glob.
Mano de obra
Glob.
SUB TOTAL

9500.00

9500.00

2375.00

10000.00

10000.00

10000.00

1
1
1
1

150.00
50.00
200.00
2400.00

150.00
50.00
200.00
2400.00
22300.00

12375.00

7125.00

9500.00

150.00
50.00
200.00
2400.00
9925.00

10000.00
0.00
150.00
50.00
200.00
2400.00
22300.00

Costo de Administracin del Proyecto

PARTIDAS
PRESUPUESTA
LES

651127
651155
651139
651120

DESCRIPCIN
Tcnicos de Campo
GASTOS CORRIENTES
Servicios de luz, agua,telefono y otros
Gastos administrativos
Pasajes viaticos y fletes

Unidad de
Medida
Mes

Cantidad
24

Global
Global
Global

1
1
1

Precio
Costo total
Unitario S/.
anual S/.
600
14,400.00
1,800.00
1,500.00
1,200.00

1,800.00
1,500.00
1,200.00

Fuentes de financiamiento
Proyecto
Ganadero
TOTAL
14,400.00
14,400.00

600.00

1,800.00
1,500.00
600.00

1,800.00
1,500.00
1,200.00

Reparacion
y
mantenimiento
vehiculos
Combustibles y lubricantes
Gastos de comercializacion

651139
651139
651139

de
Global
Global
global
SUB TOTAL

1
1
varios

1,800.00
1,150.00
1

1,800.00
1,150.00
2,400.00
24,250.00

900.00
575.00
16,475.00

900.00
575.00
2,400.00
7,775.00

1,800.00
1,150.00
2,400.00
24,250.00

Costos de Imprevistos
PARTIDAS
PRESUPUESTA
LES

651139

Unidad de
Medida
Global

DESCRIPCIN
Imprevistos (2%)

Cantidad
1

DESCRIPCION
SUB TOTAL PROYECTO
IMPREVISTOS
TOTAL PROYECTO
% APORTES

Precio
Costo total
Unitario S/.
anual S/.
1,316.44
1,316.44

Fuentes de financiameinto
Proyecto Ganadero
TOTAL
45,435.00
1,316.44
46,751.44
69.63%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO POR PARTIDAS

PARTIDAS
PRESUPUESTAL
ES

651120
651124
651127
651130
651133
651139
651149
651151
651155

Proyecto

DESCRIPCIN

Ganadero

1,200.00
1500

600.00
0

600.00
1500

14,400.00
10560.00
5000
11,862.44
328.00
20488.00
1800.00

14,400.00
10160.00
5000
3,938.44
278.00
12375.00
0.00

0.00
400.00
0
7,924.00
50.00
8113.00
1800.00

67138.44

46,751.44

20,387.00

Fuentes de financiamiento
Proyecto
Ganadero
TOTAL
1,316.44

TOTAL
1,200.00
1,500.00
14,400.00
10,560.00
5,000.00
11,862.44
328.00
20,488.00
1,800.00
67,138.44

20,387.00
0.00
20,387.00
30.37%

65,822.00
1,316.44
67,138.44
100.00%