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Anexo SNIP 5-A Contenidos Mnimos Perfil elaborado por el DGPI MEF disponible en su pgina
web.
INTRODUCCIN
El mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales en este caso la Sierra Sur, se relaciona
directamente con el desarrollo de la agricultura y a la intervencin de los gobiernos locales y nacionales
para darle apoyo en este caso en el desarrollo de proyectos de inversin. Este proyecto va a permitir que
Omate mejore sus niveles de produccin agrcola, el rendimiento de los cultivos, tener acceso a nuevos
mercados en consecuencia que los agricultores obtengan incremento en sus ingresos elevando as la
calidad de vida de sus familias por ende combatiendo la pobreza.
El presente proyecto ha sido elaborado en concordancia con la Gua para la Identificacin, Formulacin y
Evaluacin Social de Proyectos de Riego Menor, a Nivel de Perfil 2011 as como la Gua general para
identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica, a nivel de perfil Ministerio
de Economa y Finanzas Direccin General de Inversin Pblica-DGIP disponible en su pgina web.
La DGIP presenta al sector pblico y a la comunidad en general la Gua general para identificacin,
formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica, a nivel de perfil: incorporando la gestin
del riesgo en un contexto de cambio climtico, con el fin de brindar orientaciones detalladas para la
elaboracin de dicho estudio. Este instrumento metodolgico actualiza las pautas aprobadas por
Resolucin Directoral .003-2011-EF/68.01.
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto.
1.1.1.
1.1.2.
Localizacin de Proyecto.
Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar que mbito
de aplicacin del proyecto es el siguiente:
Distrito
Omate
Provincia
Departamento
Moquegua.
Regin
Moquegua.
3,900
Superficie
250.64 km2
16.8 hab/km2.
Altitud
2,186 m.s.n.m.
Latitud
1640239
Longitud
705857
Cdigo de Ubigeo(1)
1
180201
1.2. Institucionalidad
1.2.1.
Unidad Formuladora.
La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), en el Captulo ll,
Artculo 9 indica las Funciones y Responsabilidades de la Unidad Formuladora, en los acpites
9.1 y 9.2, aprobado con Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01, publicado en el Diario
Oficial El Peruano, el 09 de abril de 2011, en el diario oficial El Peruano.
La Unidad Formuladora (UF) se encuentra dentro de la Gerencia de Obras Pblicas y Desarrollo
Urbano, que es el rgano de lnea de la citada institucin encargada del desarrollo de proyectos.
La municipalidad Provincial General Snchez Cerro encargada de formular los proyectos de preinversin e inversin.
1.2.2.
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL se constituye como unidad
ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura del Ministerio de Agricultura y riego cuya
finalidad es promover el desarrollo agrario rural a travs del financiamiento de programas
rurales, proyectos de inversin pblica y actividades en zonas rurales del mbito agrario y
articular la acciones en territorios de menor grado de desarrollo econmico. Dicho Programa es
responsable de articular las acciones relacionadas con la promocin del desarrollo agrario rural
en el marco de los lineamientos de poltica establecidos por el Sector Agricultura; asimismo, se
financia exclusivamente con los recursos aprobados para las unidades ejecutoras del Ministerio
de Agricultura.
1.2.3
Administrador local de Agua Moquegua (ALA-Moquegua); junta de usuarios del Distrito de Omate
y Agricultores de la comisin de regantes de Omate. Los compromisos en la ejecucin del
proyecto as como de su operacin y mantenimiento son:
a) Municipalidad Provincial General Snchez Cerro:
Por ser parte de su jurisdiccin y competencia, es el gobierno local responsable en brindar los
servicios pblicos a la sociedad del distrito. La municipalidad provincial General Snchez Cerro
viene participando de forma directa desde la elaboracin del estudio de pre inversin del
proyecto, los cuales estarn a cargo de la Unidad formuladora, compromete recursos humanos
y financieros con la finalidad de lograr metas planteadas, poniendo a disposicin de la
poblacin los profesionales idneos para la elaboracin del expediente tcnico as como la
ejecucin del proyecto a travs de la Gerencia de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano.
Los desembolsos se harn de acuerdo a lo programado en el cronograma de gastos de
ejecucin, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas. Asimismo realizar las
acciones de monitoreo y supervisin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto, a fin de
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
b) Agencia Agraria General Snchez Cerro:
El conocimiento de prcticas en la constitucin de fortalecimiento de organizaciones de
productores en las principales cadenas productivas la compromete a que los productores
cumplan con las normas sobre recursos naturales y de la actividad agraria en coordinacin
con las dependencias de los proyectos y organismos pblicos descentralizados, as mismo
colaborar para la difusin de la informacin de productores agrarios organizados.
c) Administrador local de Agua Moquegua (ALA-Moquegua):
Por ser autoridad en la administracin del recurso hdrico es responsable de brindar
capacitacin en gestin y tcnicas de manejo del uso correcto del agua para uso agrario y no
agrario de acuerdo a los planes de cultivo y riego aprobados, teniendo en cuenta las
realidades hidrogrficas, agrologicas y climatolgicas en este mbito geogrfico.
d) Junta de Usuarios del Distrito de Omate (El Operador):
Durante la etapa de diagnstico, se ha tenido una valiosa participacin de la poblacin,
quienes han demostrado gran preocupacin por mejorar los cultivos que son el principal
Marco Legal
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Per.
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales 27867
Ley Orgnica de Gobierno Municipales.
Ley de Recursos Hdricos N 29338 (30 marzo 2009).
Ley General de Aguas Decreto Ley N 1775
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento aprobado
1.3.1.
Cerro Moquegua con Cdigo SNIP N187859 un monto de 686724, en situacin viable.
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego Canal Calihuaya Anexo de Quinistacas,
Distrito de Omate, Provincia de General Snchez Cerro Moquegua con Cdigo SNIP
en situacin viable.
Mejoramiento del Canal de Riego Chilcayoc en el Anexo de Challahuayo, Provincia de
General Snchez Cerro Moquegua con Cdigo SNIP N187842 un monto de 348210,
en situacin viable.
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incluido el costo del seguro y el plazo mximo de su duracin por cada Proyecto Especial,
de manera concordada con las polticas de Financiamiento de la Gestin del Agua de
Riego.
4. Actualizar los estudios tcnico econmicos para la conclusin de obras hidrulicas
mayores, diseando medidas para la promocin de la inversin privada (programas de
financiamiento, incentivos tributarios y otros) que no conlleven a subsidios ni a la asuncin
de riesgos por parte del Estado.
Tecnificacin del Riego y Drenaje
Polticas
1. Promover y subsidiar parcialmente, segn caractersticas de bien pblico, las
inversiones privadas de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:
a) Proyectos para mejorar las caractersticas tcnicas de la infraestructura menor de
distribucin, medicin y control y la eficiencia de aplicacin del agua de riego; b) Proyectos
para consolidar (rehabilitar, mejorar y proteger) la infraestructura de captacin, conduccin
y obras complementarias de riego; c) Proyectos para mejorar o incrementar el
aprovechamiento conjunto-colectivo de las aguas subterrneas para fines agrcolas; d)
Proyectos para recuperar suelos afectados con problemas de drenaje y salinidad.
4. Promover la inversin privada en proyectos para mejorar el riego e incorporar tierras a
la agricultura, reasignando los recursos hdricos ahorrados por mejoramiento de la
eficiencia de riego.
5. Promover la inversin privada en proyectos para el tratamiento de aguas residuales y
utilizarlas para fines agroforestales y cultivos de tallo largo.
Estrategias
1. Con respecto a la poltica del numeral 1, se crearn programas que tendrn en cuenta
entre otros temas: a). Diseo y establecimiento de criterios de elegibilidad de los
proyectos, los aportes del Estado y beneficiarios y las condiciones de otorgamiento, tanto
para la formulacin de estudios de pre inversin como para la ejecucin de los mismos. b)
Establecimiento de fondos anuales concursables para la realizacin de estudios de pre
inversin y para subsidiar parcialmente la ejecucin de los proyectos. c) Definir criterios y
establecer parmetros para la seleccin de los proyectos a subsidiar a travs de los
fondos concursables.
2. Con respecto a la poltica del numeral 2 se incluirn mecanismos que tendrn en cuenta
entre otros aspectos: a) La venta de tierras de dominio pblico a plazos y precios de
promocin. b) Los incentivos tributarios para la inversin contemplados en la Ley de
Promocin del Sector Agrario.
3. Con respecto a la poltica del numeral 3, el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento: a) Disear y establecer la modalidad de la inversin privada. b) Definir
los criterios para la formulacin de los proyectos, en coordinacin con el Ministerio de
Agricultura, para incentivar la inversin privada.
Investigacin y Capacitacin en Riego
Polticas
1. Generar y adaptar tecnologas de riego mejorado en funcin a las actividades
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riego produce e implementar una red de monitoreo y evaluacin para medir y controlar la
contaminacin de las aguas.
3. Elaborar ndices que permitan vincular los efectos en la calidad del agua con factores
econmicos relacionados tanto de las fuentes situadas aguas arriba como con las
consecuencias aguas abajo, y de esa manera evaluar las consecuencias econmicas del
agua de riego residual.
4. Elaborar una metodologa sistemtica que permita evaluar los efectos de la agricultura
sobre la calidad del agua y compararlos con otros tipos de fuentes de contaminacin
existentes en la cuenca hidrogrfica
5. Zonificar cultivos y utilizar la tarifa de agua para desincentivar aquellos de alto consumo
de agua en reas con problemas de suelos, salud y ambientales.
Financiamiento de la Gestin del Agua de Riego
Polticas
1. El financiamiento de los costos de administracin operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego y drenaje, dentro de los bloques, ser exclusiva competencia de
los usuarios.
2. El financiamiento de los costos de suministro (administracin, operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje) a cargo del Estado, ser de
exclusiva competencia de los usuarios a travs de tarifas de agua de riego establecidas
sobre la base de las dotaciones bsicas de riego.
3. Promover el uso tcnico y eficiente del agua mediante cargas adicionales a la tarifa para
las dotaciones de agua complementarias a las dotaciones bsicas.
4. Regular la tarifa y sus cargas adicionales a travs de la Autoridad Nacional de Recursos
Hdricos, estableciendo plazos para su gradual implementacin.
Estrategias
1. Establecer normas y criterios que debern aplicar las organizaciones de usuarios para
determinar los aportes de los usuarios para la administracin, operacin y mantenimiento
de la infraestructura a su cargo, teniendo en cuenta la distribucin volumtrica del recurso,
la sostenibilidad de la infraestructura de riego y drenaje, y el uso eficiente del agua de
riego.
2. Establecer normas y criterios para determinar los costos del suministro (tarifa bsica y
complementaria) para la infraestructura de riego a cargo del Estado, as como los criterios
y plazos mximos para su implementacin.
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2.
IDENTIFICACIN
2.1. Consideraciones Generales.
Tenemos que considerar que la situacin actual se enmarca dentro del anlisis de una serie de
aspectos que nos han permitido detallar las condiciones actuales que permiten identificar las
carencias e intereses de la poblacin objetivo, representa por los beneficiarios directos e
indirectos, bajo este contexto se ha considerado los aspectos socioculturales y econmicos de la
zona que el proyecto ha de considerar.
Los principales cultivos (Palta, Lima, Chirimoya; Vid) se ven afectados en los meses que se
carece del recurso hdrico reduciendo la produccin y la comercializacin de los productos de
principal ingreso econmico.
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Aspectos Sociales.
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El ingreso promedio mnimo por familia es de 450 nuevos soles por lo general procedente de la
actividad principal- agricultura, que la realiza el 85% de la PEA, el comercio con el 3% y otros con
el 12%.
Cultivos
La cdula de cultivo que ellos poseen son la palta, la vid, la tuna y en menor proporcin rboles
frutales como el higo, la mandarina, la lima, el limn, la naranja, la papaya, el mango y cultivos de
pan llevar.
Cuadro N 09: Porcentaje de Productos Cultivados en Omate.
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LA LIMA: En el sector Chalso crece la lima aromtica, con un 6.7% de reas cultivadas
representando el 8.95% , con caractersticas fsico qumicas propias de la zona, presenta
en el en el fruto un ombligo que es aroma a su aceite esencial y no tiene semillas,
caractersticas que la hace diferente a otras variedades de lima que se encuentran en el
mercado, a los agricultores de la zona les resulta necesario mejorar el cultivo de la misma.
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temporadas donde las zonas productoras de vid como Ica, Arequipa y Tacna, no producen,
aprovechando as una ventana comercial. Los pobladores de Sector Chalso sealan que
producen de la vid lo siguiente:
VINO DE UVA: Primeramente clasifican la uva, luego la trituran hasta convertirla en lquida
(mosto), todo esto en base a mtodos ya sea de prensa manual o mecnica,
depositndose en vasijas hechas de madera o de roble, se va purificando poco a poco
(traspalar) hasta conseguir el vino puro previa a la fermentacin por un tiempo
determinado.
PISCO DE UVA: Es similar que para la obtencin del vino, con la diferencia que de una
vez obtenido el mosto mediante la destilacin se consigue el pisco, en forma manual se
calienta el mosto en un depsito que se llama alambique a una temperatura adecuada y
mediante el proceso de destilacin se obtiene el pisco en sus diversas variedades.
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2.1.2.
: Moquegua
Provincia
Distrito
: Omate
Zona
: Sector Chalso
Caracterstica Fsicas
Caractersticas Geogrficas, la ubicacin de rea de influencia de proyecto, est en el
sector Chalso del distrito de Omate perteneciente a:
Regin Hidrogrfica
Cuenca
Sistema Hdrico
: Omate
Regin Natural
: Sierra
: Chalso
Altitud
: 2168
Latitud
: -1.667.392.404
Longitud
: -7.097.005.505
Caractersticas Climticas
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La zona agrcola de inters se encuentra ubicada entre las cotas 2.600 m.s.n.m. (Sub
sector Carabaya) y 2100 msnm (Sub sector Omate). La estacin climtica Omate
considerada una fuente de alto nivel de produccin agrcola, considerando como
sectores involucrados Omate, Quinistacas, Challahuayo y Carabaya por la similitud
ecolgica y altitud.
Precipitacin
La precipitacin pluvial que se presenta en el ara de estudio est dada por rangos
entre 51 a 110 mm2 . la poca de mayor precipitacin pluvial est registrada entre los
meses de Diciembre, Enero , Febrero y Marzo, en tanto que la poca escasa
precipitacin pluvial se da en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y
Noviembre, ausencia de lluvia esta entre los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio.
Temperatura
En el mbito de estudios y mbito de la cuenca se tiene una temperatura promedio de
19C, En el mes de Junio se reporta la temperatura ms baja de 16C. la obtencin
de estos datos sern utilizados para el clculo de la evaporacin del agua y mejorar el
rendimiento en los cultivos
2.1.3.
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Rgimen Hidrolgico
El rgimen hidrolgico en la cuenca de Omate est determinado por la alta
precipitacin existente en las micro cuencas receptoras, y la existencia de acuferos,
nevados y lagunas, originando descargas importantes en los meses de lluvia y
pequeos caudales en los meses de estiaje.
Anlisis De Disponibilidad Del Recurso Hdrico
La oferta del agua actual, segn la generacin de caudales para la comisin de
regantes de Omate, obtenindose la disponibilidad del recurso hdrico en la bocatoma
del sector denominado Azajon ubicado a la altura del puente que va de Omate hacia
el anexo de Quinstacas, recibiendo un caudal promedio de 1,430,784.00 m 3 anuales.
La distribucin mensual del agua de Enero a Agosto es de 139,9698.00 m 3 a razn de
15.552 m# diario por nueve das al mes con una frecuencia de 180 ltr/seg..
Durante los meses de estiaje de Septiembre a Diciembre 77,760.00 m 3 mensuales,
8,640 m3 con una frecuencia de 100 ltr/seg. A la fecha los datos siguen vigentes por la
junta de regantes de Sector Chalso. El resumen de distribucin mensual se muestra
en el siguiente cuadro:
La oferta de agua para los usuarios del canal del Sector Chalso es como sigue:
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El caudal descrito es utilizado a la actualidad por los beneficiarios del canal principal
(Matriz Omate) que distribuye a ramales, 1 Ramal Chalso, 2 Ramal Panten Viejo,
3 Huayalon, Pampa Cogri y Sabinto, 4 Lindaypampa Alta, Lindaypampa Baja y
Sahuaya, 5 El Higero, 6 El Chasqui, 7 Retama, 8 Calabazo y 9 Oco. El motivo
del proyecto es el primer ramal del canal principal sector Chalso que recibe un aforo
mximo de 80 ltr/seg. Dicho caudal es conducido por el canal deteriorado de
aproximadamente 1,1014.413 ml. Y laterales 189.708 ml. El mismo que en su trayecto
se perciben problemas de filtracin, revoques, etc.; debido a su precaria
infraestructura del canal.
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2.1.4.
2.1.5.
El problema Central.
El problema central se ha determinado de acuerdo con el diagnstico de la situacin de los
agricultores ubicados a los largo del sector Chalso, LIMITADA PRODUCCIN Y BAJA
RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN EL SECTOR CHALSO
2.2.2.
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Causas Indirectas:
Efectos Indirectos
Bajos niveles de produccin agrcola.
Vulnerabilidad alimentaria.
Migracin de los productores del campo a la ciudad.
Desempleo de la poblacin.
Efecto final
Retraso socio-econmico de los productores de Urinay - Moro Moro, distrito de OmateMoquegua.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CHALSO EN EL DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA SNCH
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Migracin de los productores del campo a laDesempleo
ciudad
de la poblacin.
Bajos niveles de produccin agrcola Vulnerabilidad alimentaria
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Abandono de las actividades de agricultura
rentabilidad de sus cultivos y predios agrcolas
reas potenciales de cultivo sin riego y sinBaja
explotacin
PROBLEMA CENTRAL
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CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
desarrollo de capacidades productivas
Ineficiente uso y gestin del recurso hdrico.
Limitada disponibilidad de agua para Limitado
riego
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Uso
de tecnologa
Deficiente
tradicionales.
organizacin empresarial del productor
Deficiente infraestructura de riego
en la zona.
Volmenes
de agua para
riego
son bajos y mtodos de cultivo
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento
de organizacin
empresarial,
cadenas
productivas,
tcnicas de negociacin,
ura captacin, conduccin, almacenamiento
que de
regule
el agua
para
riego
Desconocimiento
tcnicas
de
manejo
en
siembra,
injerto,
manejo
y
cosecha
de los
productos agrcolas.
Inadecuadas tcnicas de riego en parcelas, manejo de suelos, frecuencias de riego.
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tabilidad De Los Cultivos Agrcolas En El Sector Chalso distrito de Omate, Provincia General Snchez Cerro-Moquegu
Incrementar la produccin y rentabilidad agrcola en el sector Chalso, distrito de Omate, Pro
2.3.2.
riego.
Adecuadas tcnicas de riego en parcelas, manejo de suelos, frecuencias de riego.
Conocimiento de tcnicas de manejo en siembra, injerto, manejo y cosecha de los
productosde
agrcolas.
Adecuada disponibilidad
agua
para riego.
Incremento
en el desarrollo de las capacidades
Eficiente uso
productivas
y gestin del recurso hdrico.
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
Conocimiento de organizacin empresarial, cadenas productivas, tcnicas de negociacin, pro
Conocimiento
de tcnicas
manejo
ura captacin, conduccin, almacenamiento
que regule
el aguade
para
riego.en siembra, injerto, manejo y cosecha de los productos agrcolas.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Volmenes
de riego para la zonaUso
sonde
adecuados.
Eficiente infraestructura de riego
en la zona.
tecnologa y mtodos de cultivo
Eficiente
modernos.
organizacin empresarial 36
del productor.
2.3.3.
Seguridad alimentaria.
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El fin ltimo del proyecto es: INCREMENTO DEL NIVEL SOCIO-ECONMICO DE LAS FAMILIAS
DE AGRICULTORES DE LOS POBLADORES DEL SECTOR CHALSO, DE DSITRITO DE OMATE,
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO REGIN MOQUEGUA
A continuacin se muestra el rbol de fines:
FIN LTIMO:
CIO-ECONMICO DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CHALSO, EN EL DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCH
FIN INDIRECTO
INDIRECTO: Incremento
de empleo de la poblacin
FIN INDIRECTO: RedoblamientoFIN
y permanencia
en el campo
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
2.3.4.
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Medio Fundamental
Medio Fundamental
Eficiente infraestructura de
riego en la zona.
Accin
Mejoramiento mediante la
construccin de la infraestructura
de riego con tubera PVC, y obras
de reforzamiento de tramos.
Construccin y mejoramiento de
captaciones de agua en diferente
tramos, mejoramiento de
reservorios, Implementacin de
tuberas para riego tecnificado.
Complementarias ambas:
Medio Fundamental
Conocimiento de tcnicas de manejo en
siembra, injerto, manejo y cosecha de los
productos agrcolas.
Accin
Asistencia tcnica de manejo en
siembra, injerto, manejo y cosecha de
los productos agrcolas.
Medio Fundamental
Uso de tecnologa y mtodos de cultivo
modernos.
Accin
Capacitacin tcnica en el uso de
tecnologa y mtodos de cultivo
modernos.
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Complementarias ambas:
Medio Fundamental
Conocimiento de organizacin empresarial,
cadenas productivas, tcnicas de
negociacin, procesamiento de productos
Medio Fundamental
Eficiente organizacin empresarial del
productor.
Accin
Accin
Fortalecimiento de organizacin de
productores.
Complementarias ambas:
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Talleres de Capacitacin.
Talleres de capacitacin en riego, manejo en riego, manejo de abono y manejo de plagas;
hacemos referencia a la propuesta de los cuadros anteriores N 10 y 11 respectivamente.
3.
FORMULACIN
3.1. Horizonte del Proyecto.
El periodo de ejecucin del proyecto ha sido estimado en 04 meses para ambas alternativas,
adems de 2 meses para la elaboracin del expediente tcnico hasta la entrega de la obra, dicha
cronograma depender del desembolso oportuno de los recursos financieros. El cronograma de
actividades para la alternativa nica, se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N12: Horizonte de Proyecto
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De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas para los perodos ptimos de la inversin
de las diferentes estructuras en trminos de un uso eficiente de los recursos econmicos
pblicos del pas. Finalizando este periodo necesariamente se tendr que elaborar y disear la
realizacin de nuevas acciones, donde se debern considerar obras adicionales para el
mantenimiento adecuado de la obra principal.
a) Fase de pre inversin
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, presenta como propuesta la
Implementacin de infraestructura para el mejoramiento del sistema de captacin, construccin,
almacenamiento y distribucin de agua para riego, cuya envergadura presupuestal no har
necesaria la elaboracin de estudios de pre inversin de nivel mayor (pre factibilidad o
factibilidad).
La Municipalidad Provincial de General Snchez Cerro mediante la modalidad de consultora
externa elabora el presente Perfil de Inversin pblica, en un lapso de 02 meses bajo las
normas y parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
b) Fase de inversin, etapas y duracin
Diseo y expediente tcnico del proyecto: Etapa que estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de General Snchez Cerro mediante su oficina de Infraestructura Pblica, que
disear el expediente tcnico en un tiempo aproximado de 02 meses despus de la
declaracin de viabilidad a nivel de perfil.
Ejecucin: La ejecucin fsica de la obra estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
General Snchez Cerro mediante la unidad de obras pblicas en un tiempo aproximado de 09
meses, para la ejecucin en el mismo perodo de tiempo.
Para esta etapa, se contempla que la Unidad de Obras Pblicas cuenta con el personal
capacitado y adecuado para llevar a cabo la ejecucin, as como la presencia de equipos y
materiales descritos en la parte de aspectos generales del presente perfil. As mismo, si la
ejecucin fuera realizada por terceros la municipalidad General Snchez Cerro de Omate se
hace cargo de la Supervisin permanente para salvaguardar que la ejecucin se realice de
forma adecuada.
c) La fase de post inversin y sus etapas
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La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la ejecucin del
proyecto (aos 1 y 10), el horizonte de evaluacin se sustenta en el periodo de duracin de los
principales activos, los cuales son de estructura que segn normas de depreciacin, tienen un
horizonte de depreciacin y a agotamiento entre los 12 y 18 aos, sin embargo se prev
necesaria la realizacin de inversiones de rehabilitacin, en base a estos criterios es que se
determina un horizonte de evaluacin de 10 aos, en los cuales la infraestructura
implementada brindar el servicio sin mayores inconvenientes que una eficiente mantenimiento
para la presente intervencin.
d) Horizonte de planeamiento y evaluacin
El horizonte de planeamiento es de 11 aos ya que comprende la suma de los tiempos
utilizados en las fases de inversin y post inversin. Por las caractersticas de la intervencin y
segn recomendacin realizada por la DGPM del Ministerio de Economa y Finanzas utilizamos
un horizonte de evaluacin de 10 aos.
De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas para los perodos ptimos de la
inversin de las diferentes estructuras en trminos de un uso eficiente de los recursos
econmicos pblicos del pas. Finalizando este periodo necesariamente se tendr que elaborar
y disear la realizacin de nuevas acciones, fundamentalmente de mantenimiento.
3.2. Determinacin De La Brecha Oferta- Demanda
Caractersticas y Anlisis de la Poblacin Referente:
Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, para el ao 2008, la zona tiene una
poblacin de 4208 al distrito de Omate. Sin embargo, esta tendencia es bastante diferente a
nivel de los distritos: mientras en Omate la poblacin crece en ms de 53,5%, Del total de la
poblacin, el 48,6% son mujeres y el 51,4% son varones (INEI 2008). La Poblacin
Econmicamente Activa (PEA) de 15 y ms aos, representa aproximadamente el 34,06% de
la poblacin total; siendo las labores agrcolas y la pequea agroindustria lctea y vitivincola,
las principales fuentes de empleo de la poblacin: aproximadamente el 70,3% de la PEA se
dedica a estas actividades a nivel provincial y a nivel distrital es decir en Omate el 63,2% , el
resto 29,7% se ubica en el rubro de servicios, principalmente en el pequeo comercio y los
servicios pblicos; otras actividades econmicas no existen en la zona .
Sin embargo, debe indicarse que durante los ltimos aos, esta estructura ocupacional viene
modificndose, con el surgimiento de las actividades de construccin civil ligadas la inversin
de los gobiernos locales y al gobierno regional. Esta ltima actividad se constituye en una de
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Cuadro N13: Poblacin Que No Accede A Servicios Bsicos Y Tasa De Desnutricin, Omate
SERVICIOS
OMATE
Tasa de desnutricin
2000
2009
13.4
Potable
Poblacin
sin 73.9
16
desage
Poblacin
electricidad
44
sin 43.7
19
Fuente: FONCODES
56
157.7
157.708
CON LICENCIA
50.4
PERMISO
11.71
3.2.1.
Cdula de cultivos
Para determinar la demanda de agua es necesario plantear primero la cedula de cultivos, sin
proyecto y con proyecto.
a) Cdula de cultivo sin proyecto
A la fecha, el 100% de los usuarios del sector Chalso cultiva slo en 11.71 hectreas
aprovechando las pocas de lluvia. Desaprovechando el resto de hectreas a su disposicin;
en trminos de requerimiento de riego la oferta actual legalmente autorizada est en 36.5 l/s.
aplicados en un proceso riego por inundacin y unos cuantos por microtubo , los cultivos
perennes se concentran fundamentalmente en la siembra de palta con 37.20 ha, vid con 5.30
ha, lima con 6.70 ha, alfalfa con 8 ha ,chirimoya con 1.90 ha. Y manzanos 1.80 H. Los
dems cultivos con un rea total de 14 H.
De acuerdo a los resultados de la Declaracin de Intencin de Siembra (DIS) realizando por
la junta de usuarios, Sector Chalso siendo contrastados con la informacin de AgroMoquegua
y Plan de Desarrollo Concertado para la presente campaa, se observa que a nivel de la junta
de regantes los cultivos que predominan son:
CUADRO N 15
Cdula de Cultivo Sin Proyecto
SIN PROYECTO
PRODUCTOS
CULTIVADOS
1 Palto
REA
(has)
37.20 49.67%
45
2 Alfalfa
8.00 10.68%
3 Lima
6.70
8.95%
4 Vid
5.30
7.08%
5 Tuna
3.90
5.21%
6 Maz Amilceo
3.10
4.14%
7 Papa
2.60
3.47%
8 Chirimoyo
1.90
2.54%
9 Manzano
1.80
2.40%
10 Peral
1.10
1.47%
11 Membrillero
0.60
0.80%
0.60
0.80%
0.50
0.67%
14 Cirolero
0.40
0.53%
15 Melocotero
0.40
0.53%
16 Cebada Grano
0.40
0.53%
17 Damasco
0.10
0.13%
18 Limonero
0.10
0.13%
19 Mango
0.10
0.13%
20 Trigo
0.10
0.13%
TOTAL
74.90 100.00%
46
CUADRO N 16
Cdula de Cultivo Con Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
PRODUCTOS
CULTIVADOS CON
PROYECTO
REA
(has)
58.16
12.51
10.47
8.29
6.10
4.85
4.06
2.97
2.81
49.67%
16.70%
13.99%
11.06%
8.14%
6.47%
5.43%
3.97%
3.76%
Peral
1.72
2.30%
Membrillero
0.94
1.25%
0.94
1.25%
0.78
1.04%
Cirolero
0.63
0.83%
Melocotero
0.63
0.83%
Cebada Grano
0.63
0.83%
Damasco
0.16
0.21%
Limonero
0.16
0.21%
Mango
0.16
0.21%
0.16
117.10
0.21%
Palto
Alfalfa
Lima
Vid
Tuna
Maz Amilaceo
Papa
Chirimoyo
Manzano
Trigo
TOTAL
128.36%
3.2.2.
47
48
d) Precipitacin efectiva
Las precipitaciones en el estudio son consideradas, por lo cual estos valores si son
significativos.
e) Necesidades netas de agua
Se determina las necesidades netas teniendo en cuenta adicional al clculo de la
evapotranspiracin real, las caractersticas del suelo y agua, reflejadas en la textura, y
f)
la comisin de regantes.
g) Eficiencias
Se desarrolla en base a las evaluaciones de campo de cada uno de los componentes
necesarios para el desarrollo de las actividades agrcola, a continuacin presentamos el
anlisis tanto para la situacin sin proyecto y para la situacin con proyecto.
49
Sector Chalso
50
CEDULA DE
AREA
CULTIVO
(has)
Perennes
0.68
1.20%
SET
0.53
OCT
0.53
NOV
0.53
DIC
0.57
ENE
0.59
FEB
0.63
MAR
0.67
AB
MA
JU
0.7
0.7
0.7
JUL
AG
O
0.6
0.53
4
1
2
3
4
Palta
Lima
Vid
Otros Frutos
0.28
0.29
0.06
0.1
0.50%
0.50%
0.10%
0.20%
0.27
0.13
0.06
0.07
0.27
0.13
0.06
0.07
0.27
0.13
0.06
0.07
0.28
0.14
0.06
0.08
0.27
0.18
0.04
0.09
0.26
0.23
0.04
0.09
0.25
0.28
0.04
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.27
0.13
0.06
0.07
8
5
Otros Productos
0.07
0.20%
0.07
0.07
0.06
0.0
0.04
2
rea
Total
rea Total
0.75
1.30%
0.6
0.61
0.59
0.57
0.59
0.63
0.67
0.7
0.7
0.7
0.6
0.58
51
CEDULA DE
AREA (has)
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
CULTIVO
Perennes
0.66
1.20%
0.49
0.49
0.49
0.52
0.53
0.57
0.61
0.65
0.65
0.65
0.6
0.49
Palta
0.24
0.40%
0.23
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Lima
0.29
0.50%
0.13
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
Vid
0.1
0.20%
0.09
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Otros Frutos
0.05
0.00%
0.02
Otros Productos
0.06
0.10%
0.06
rea Total
0.72
1.30%
0.55
0.55
0.54
0.52
0.53
0.57
0.61
0.65
0.65
0.65
0.62
0.53
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Relacionando el cuadro 4.18 con el 4.19 con el tenemos que existe una
evidencia de que el aumento en produccin de los terrenos cultivados en los
sectores del sector Chalso no ha sido importante en los ltimos aos es decir
un 79% de los pobladores sealan que su terreno cultivado en estos ltimos
aos ha disminuido y solo un 21% seala que aument, reflejndose esta
evidencia en el censo nacional agropecuario es decir los pobladores por falta de
productividad de sus terrenos no obtienen ingresos econmicos suficientes para
atender el gasto de sus hogares.
Cuadro N 25: Encuesta realizada en el Sector Chalso
63
Disminucion
64
65
Con cuntas hectreas cuenta actualmente? Cul es el nmero de hectreas que se encuentra produciendo?
3-4Ha; 7%; 7%
2-2.9Ha; 14%;2-2.9Ha
14%
0-1Ha
3-4Ha
3-4Ha; 7%; 7%
2-2.9Ha; 14%; 14%
0-1Ha
2-2.9Ha
3-4Ha
66
Relacionando el cuadro 4.22 con las imgenes (encuestas) 4.23 siguientes observamos que
existe una evidencia de que la falta de agua es el principal motivo por el cual la frecuencia de
riego es muy baja en el sector Chalso ya que un 79% seala que riega mensualmente, un
21% riega semanalmente y nadie riega diariamente, acarreando que el tipo de terreno para
la agricultura sea seco en un 86%, constituyndose pues la eficiencia de aplicacin , y la de
distribucin en factores importantes para optimizar la oferta.
67
lluvioso; 14%
humedo0%
humedo;
seco86%
seco;
lluvioso
68
69
Como observamos en el cuadro 4.26 resultado del Censo Nacional Agropecuario del 2010
nos seala que en el Distrito de Omate una Gran Mayora de los canales o acequias, segn
el tamao de las unidades agropecuarias se encuentran sin revestimiento. Es decir aquellos
en los cuales directamente sobre el terreno natural se realiza la excavacin que constituye la
conduccin del agua, son denominados comnmente como canales de tierra que constituyen
inadecuadas obras hidrulicas ya que el agua erosiona y sedimenta partculas de tierra
nicamente hasta que haya llegado a su saturacin, permanecen estables pero cuando las
condiciones cambian la velocidad tambin erosionando y sedimentando nuevamente
bajando el nivel de cada y cantidad de agua. Esta se constituye en una evidencia tcnica
70
importante para la planificacin de una infraestructura de riego adecuada para los sectores
de estudio.
71
La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la construccin y/o mejoramiento del servicio de
agua para riego, todos los sistemas de conduccin son de PVC es decir tecnificado, no se
construirn canales debido a que ya existe el sistema por gravedad que es deficitario.
El caudal disponible del anlisis de oferta de agua optimizada es de un total de 36.5 l/s que
es 0.037 m3/s, o 0.09 MMC, la oferta de agua de la irrigacin es la suma de los que nos del
reservorio y el ro, estaramos hablando de un promedio mensual de 2077.20 l/s, 2.08 m3/s o
5.40 MMC.Es decir que junto a la optimizacin y a la realizacin del proyecto el sistema de
riego estara mejorando ampliamente.
Se desarrollara tubera de conduccin y distribucin del recurso hdrico a las cabeceras
terminando en el hidrante de los campos agrcolas, del sector Chalso, As se garantiza la
produccin agrcola para 106 hectreas de cultivo sumando las hectreas incorporadas a las
mejoradas que por compromiso los agricultores irn incorporando y mejorando ya que
utilizarn el riego tecnificado por goteo que ellos mismos consideran el ms eficiente.
El caudal con que es abastecido es deficitario y la disponibilidad de agua de las nueve
bocatomas se establecer para el proyecto. Tomando en cuenta la factibilidad de las
hectreas y que en pocas de estiaje se atendern a 106 hectreas en el proyecto de riego.
La fuente hdrica que ofertara agua para satisfacer las demandas de riego de la cdula de
cultivos proyectada previo estudio hidrolgico ser de las siete bocatomas antes
mencionadas.
La oferta proyectada durante el horizonte del proyecto, que es de 36.50 l/s. que pasa a cubrir
la demanda proyectada. La oferta proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la
vida til del proyecto teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura meses.
El cuadro nos muestra la oferta hdrica para los habitantes es de 35 l/s., a su vez el uso la
cantidad de recurso hdrico a ofertar a la poblacin dependiendo de sus necesidades
(poblacional, minero, industrial u otros).
72
En la situacin con proyecto solo se cuenta con la autorizacin de la autoridad Local del Agua, que registra una autorizacin de
36.50 l/s.En la zona de influencia tienen recursos hdricos cercanos como el ro Omate que representa la oferta, y las
precipitaciones pluviales que se presentan en su poca, las mismas que generan que las siembra sea en una sola campaa y
en limitados terrenos.
73
En el cuadro 34 de la Oferta de Agua con Proyecto observamos la oferta de agua con Proyecto, as como la utilizacin de esta
oferta para el clculo del balance hdrico mensual.
74
75
76
77
78
79
3.3.4.
80
PALTA FUERTE
VARIABLE
UNIDAD
MESES DEL AO
MEDIDA
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
11.16
12.39
13.13
13.13
13.14
12.55
12.94
12.23
10.74
11.06
10.34
10.98
52.08
54.31
55.64
55.64
55.66
54.59
55.30
54.02
51.34
51.90
50.62
51.77
MF
2.13
2.50
2.59
2.74
2.71
2.33
2.32
1.94
1.70
1.50
1.61
1.87
HR
56.60
55.40
56.20
63.00
62.00
68.60
72.40
64.40
45.40
52.80
47.80
52.60
1.09
1.11
1.10
1.01
1.02
0.93
0.87
0.99
1.23
1.14
1.20
1.14
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
2,080.00
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
mm/mes
126.36
156.78
164.90
160.34
160.77
123.24
116.54
108.12
111.51
92.48
101.81
115.24
Factor Kc
kc
0.75
0.75
0.75
0.75
0.72
0.69
0.66
0.65
0.65
0.65
0.71
0.75
mm/da
94.77
117.59
123.68
120.26
115.76
85.03
76.92
70.28
72.48
60.11
72.29
86.43
mm
0.00
0.00
18.42
56.59
88.65
91.46
66.56
15.72
0.00
0.00
0.00
0.00
mm
94.77
117.59
105.26
63.67
27.11
-6.43
10.36
54.55
72.48
60.11
72.29
86.43
m3/ha
947.69
1,175.87
1,052.57
636.66
271.09
-64.26
103.55
545.53
724.81
601.11
722.85
864.33
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
m.s.n.m.
CE
Evaporacin
Potencial
(60<Eto<200)
m3/ha
1,339.38
1,661.86
1,487.60
899.80
383.14
-90.82
146.35
771.00
1,024.38
849.55
1,021.62
1,221.56
N de horas de riego
hrs
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
das
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
28.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
lt/seg.
0.37
0.44
0.41
0.24
0.10
-0.03
0.04
0.21
0.27
0.23
0.27
0.32
has
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
lt / seg.
11.70
14.05
12.99
7.61
3.24
0.00
1.24
6.73
8.66
7.42
8.64
10.33
81
LIMA
VARIABLE
UNIDA
MESES DEL AO
D
MEDID
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
A
Temperatura media normal
11.16
12.39
13.13
13.13
13.14
12.55
12.94
12.23
10.74
11.06
10.34
10.98
52.08
54.31
55.64
55.64
55.66
54.59
55.30
54.02
51.34
51.90
50.62
51.77
MF
2.13
2.50
2.59
2.74
2.71
2.33
2.32
1.94
1.70
1.50
1.61
1.87
HR
56.60
55.40
56.20
63.00
62.00
68.60
72.40
64.40
45.40
52.80
47.80
52.60
1.09
1.11
1.10
1.01
1.02
0.93
0.87
0.99
1.23
1.14
1.20
1.14
2,080.00
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
2,080.0
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
126.36
156.78
164.90
160.34
160.77
123.24
116.54
108.12
111.51
92.48
101.81
115.24
Coeficiente
de
correccin
(CH)
Altitud
m.s.n.m
.
CE
Evaporacin
Potencial
mm/me
(60<Eto<200)
Factor Kc
kc
0.34
0.34
0.34
0.34
0.23
0.23
0.23
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
mm/da
42.96
53.31
56.07
54.52
36.98
28.34
26.80
36.76
37.91
31.44
34.62
39.18
(P.
mm
0.00
0.00
18.42
56.59
88.65
91.46
66.56
15.72
0.00
0.00
0.00
0.00
mm
42.96
53.31
37.65
-2.07
-51.67
-63.12
-39.76
21.04
37.91
31.44
34.62
39.18
m3/ha
429.62
533.06
376.46
-20.74
-516.70
-631.15
-397.57
210.37
379.13
314.43
346.16
391.83
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
Kpon)
Precipitacin
efectiva
efect.)
agua
Eficiencia
de
riego
de
proyecto
82
m3/ha
607.18
753.38
532.05
-29.31
-730.25
-892.01
-561.89
297.32
535.83
444.38
489.22
553.78
N de horas de riego
hrs
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
dias
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
28.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
lt/seg.
0.17
0.20
0.15
-0.01
-0.19
-0.26
-0.15
0.08
0.14
0.12
0.13
0.15
has
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
lt / seg.
4.64
5.57
4.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2.27
3.96
3.40
3.62
4.10
agua
Caudal
disponible
la
demanda
83
MESES DEL AO
VARIABLE
MEDIDA
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
PAPA
4.00
2.76
3.47
2.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.86
1.51
ALFALFA
1.00
0.72
0.87
0.84
0.59
0.42
0.22
0.29
0.53
0.62
0.53
0.56
0.64
MAIZ
2.00
1.14
1.40
0.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.23
0.56
HIGO
2.00
0.39
0.47
0.37
0.07
0.00
0.00
0.22
0.59
0.71
0.60
0.56
0.34
UVA
34.00
6.63
7.96
6.24
1.16
0.00
0.00
3.68
9.99
12.03
10.19
9.56
5.85
MANDARINA MALVACEA
2.00
0.73
0.87
0.77
0.43
0.18
0.00
0.11
0.46
0.59
0.51
0.56
0.65
PALTA FUERTE
32.00
11.70
14.05
12.99
7.61
3.24
0.00
1.24
6.73
8.66
7.42
8.64
10.33
TUNA
28.00
4.64
5.57
4.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2.27
3.96
3.40
3.62
4.10
LIMA
1.00
0.24
0.29
0.25
0.09
0.00
0.00
0.00
0.15
0.21
0.18
0.19
0.22
106.00
28.96
34.96
29.18
9.94
3.84
0.22
5.54
20.73
26.78
22.83
24.79
24.19
84
implica
determinar
la
precipitacin
histrica,
temperatura,
85
86
Volumen de almacenamiento
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MESES
87
3.3.6.
88
UN
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
D
TOTAL DEMANDA CULTIVOS MES
TOTAL DEMANDA PERDIDAS MES
M3
51,0
68,2
56,2
63,3
62,1
5855
63
13
48
86
72
27
39
279
1,02
1,36
1,12
1,26
1,24
14,2
52,0
69,6
57,4
64,6
63,3
42
33
13
12
40
69
88,3
97,7
94,6
97,7
94,6
97,7
97,7
62
01
62
08
62
08
62
62
94,6
97,7
97,7
88,3
97,7
94,6
97,7
94,6
97,7
97,7
62
08
62
62
01
62
08
62
08
62
62
21,0
5,90
20,4
71,9
87,7
87,7
83,5
42,5
28,1
37,1
33,1
34,3
18
70
56
58
54
19
75
49
96
22
92
de 0
M3
M3
M4
TOTAL OFERTA
BALANCE HIDRICO MENSUAL
Cambio
en
el
volumen
L
13,9
TOTAL DEMANDA
TOTAL OFERTA MANANTE MES
TOTA
M3
72,1
90,0
72,6
25,3
9,80
47
55
85
00
1,44
1,80
1,45
506
196
73,5
91,8
74,1
25,8
10,0
90
56
38
06
04
94,6
97,7
94,6
97,7
97,7
08
62
08
62
94,6
97,7
08
536
11
54,7
almacenamiento
Volumen de almacenamiento
89
TOTAL DEMANDA
OCT
NOV
Volumen de almacenamiento
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
MESES
90
91
3.3.8.
92
94
95
ruidosos.
Teniendo en cuenta que la fuente primaria de los ruidos ms fuertes son de
contaminacin acstica.
Se debe de dar mantenimiento a los equipos, maquinaria, volquetes y
(estiaje).
La emisin de gases y material partculado generados por la maquinaria
sern minimizados usando equipos en buen estado esto se logra dando un
buen mantenimiento a la maquinaria a usarse con el fin de garantizar el
buen funcionamiento y sincronizacin preventiva antes de iniciar la obra
(carburacin y tubos de escape), los vehculos que no controle sus
emisiones deben ser separados, revisados, reparado antes de volver al
servicio de transporte.
Dotar al personal que trabaje en el movimiento de tierra con mscaras y
obra.
No acumular de material suelto en reas susceptibles a corrientes de vientos
(polvo).
4. DEGRADACION DIRECTA DE LOS SUELOS:
Monitoreo de todas las actividades de movimiento de tierras (posible prdida
de suelo) debern contar con un control topogrfico que determine el
volumen del material removido, en la construccin de campamentos
96
relieve y paisaje.
Control de erosin mediante cunetas en vas de acceso y su respectivo
mantenimiento.
La tierra y suelos contaminados en la ejecucin de la obra deben de ser
recogidos y enterrados en lugares adecuados (de preferencia en partes
altas) y evitar de estas manera la contaminacin de agua superficial y agua
subterrnea.
Los aditivos, aceites y lubricantes usados as como los residuos de limpieza
mantenimiento y desmantelamiento del taller deben de ser almacenados en
recipientes hermticamente cerrados y dispuestos en lugares apropiados, de
ninguna manera deben de verterse en cauces o quebradas (aunque estas
no tengan agua) asimismo los suelos contaminados deben de recogidos,
trasladados y dispuestos en lugares adecuados, en caso de que se
deber
de
disponer
adecuadamente
los
residuos
slidos
generados.
De ninguna manera se permitir que los materiales excedentes de la obra
sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, as sea de manera
buenas condiciones.
Se debe de proporcionar al personal los equipos necesarios de seguridad
segn lo amerite la obra (guantes, cascos, botas, gafas de seguridad,
97
98
Sensibilizacin
Fortalecimiento
de
organizaciones de riego
Gestin del Agua
Legislacin de aguas
Tarifa de agua
Operacin y mantenimiento de Infraestructura
de riego
Manejo de Suelos Segn Aptitud de Riego
Agricultura bajo riego
Manejo de Riego Parcelario
Manejo de riego en cultivos de Pan Llevar
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
El Programa de Contingencias est diseado para proporcionar una respuesta inmediata y
eficaz a cualquier situacin de emergencia que pudiera presentarse durante la ejecucin y/o
operacin del proyecto, con el propsito de prevenir impactos adversos a la salud humana,
la propiedad privada y el medio ambiente principalmente.
El programa de contingencias tiene por objetivos:
Definir los lineamientos y procedimientos oportunos para responder efectivamente ante
una contingencia, tales como: accidentes vehiculares, incendios, sismos, derrames de
combustibles y lubricantes y derrame de agua por rotura de tubera.
Brindar un alto nivel de proteccin contra todo posible evento de efectos negativos sobre
el personal, las instalaciones y equipos, la poblacin local y la propiedad privada.
Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos durante la
fase de ejecucin y operacin del proyecto
99
100
mediante
el
dialogo,
concertacin,
orientacin,
entrenamiento
prctico,
101
La calidad del agua, tanto la suministrada a los usuarios finales como la liberada como
fuente secundaria posteriormente a su uso.
Las principales consideraciones que justifican la intervencin de una autoridad reguladora
son:
Complejidad tcnica y relaciones entre la planificacin del uso del recurso y su explotacin.
Se dar capacitacin a la junta de regantes y usuarios del sector Chalso sobre las buenas
prcticas en la administracin del recurso hdrico.
INTERVENCIN EN EL PROCESO DE PRIORIZACIN DE UNA CEDULA DE CULTIVO
PARA EL INCREMENTO DE PRODUCTOS RENTABLES
Como podemos encontrar en el cuadro la cdula de cultivo a priorizar son cultivos perennes
como la palta, vid, tuna, limn, lima, lcuma, nspero, alfalfa y estacionarios como la papa y
el maz. Los cultivos rentables son la palta, vid y tuna.
Por otro lado, resulta crucial que la cdula de cultivos se diversifique, a partir de la
identificacin de cultivos que efectivamente sean rentables y no tengan un elevado consumo
de agua. En este sentido, hay que remarcar que el planeamiento de las campaas agrcolas
siempre debe empezar en el mercado, y considerar que ste es muy dinmico, de manera
tal que la situacin de la oferta y la demanda, as como las tendencias de los precios, han de
ser analizadas permanentemente.
102
administracin-contabilidad,
prestacin
de
servicios
seguimiento-
evaluacin.
103
Los agricultores
Las juntas de usuarios
Los proveedores de crdito
Los proveedores de insumos
Los facilitadores de los arreglos contractuales u operadores
Entidades de apoyo.
104
ambiental,
liquidacin
de
obras
son
gastos
que
estn
presupuestados necesariamente.
Tienen un costo de operacin y mantenimiento sin proyecto de S/. 5,385.27.
CUADRO N 44: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
UNID DE
DED
CANT
COSTO
UNIT
COSTOS DE OPERACIN
COSTO
TOTAL
APRECIOS
PRIVADOS
5590.00
1.1
1.1.1
Gastos Operativos
Tomero controlador
1.1.2
12.00
360.00
cuaderno de campo
personal
(1)
unidad
4,390.00
4,320.00
2.00
10.00
20.00
1.1.3
libro de actas
unidad
1.00
50.00
50.00
1.2
1.2.1
otros gastos
gastos de gestion de pasajes de proyectos
mes
12.00
50.00
1,200.00
600.00
1.2.2
imprevistos
mes
12.00
50.00
600.00
2
2.1
2.1.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO
mano obra
limpieza de bocatoma ,canal principal y laterales
jornal
24.00
35.00
1,680.00
840.00
2.1.2
jornal
24.00
35.00
840.00
TOTAL
F.C
COSTO TOTAL
APRECIOS
SOCIALES
4737.525
0.847
5
0.847
5
0.847
5
0.847
5
0.847
5
1.000
0
1.000
0
7,270.00
3,720.34
3661.016949
16.94915254
42.37288136
1,016.95
508.4745763
508.4745763
1,680.00
840
840
6,417.29
105
TEM
CONCEPTO
UNID DE
DED
CAN
T
COSTO TOTAL
COSTO
A PRECIOS DE F.C
UNIT
MERCADO
COSTO TOTAL
A PRECIOS
SOCIALES
Costos de Operacin
1
1.1
1.2
MANO DE OBRA
Tomero controlador
4,320.00
personal (1)
12
360
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
DURADEROS
4,320.00
3,747.60
0.867
5
140.00
1.2.1
pala
unidad
35
70.00
1.2.2
pisco
unidad
35
70.00
1.3
VESTUARIO
1.3.1
unidad
30
30.00
1.3.2
mameluco
unidad
45
45.00
1.3.3
botas
par
30
30.00
1.3.4
casco
unidad
20
20.00
1.4
INSUMOS
3,747.60
121.45
0.867
5
0.867
5
125.00
60.73
60.73
108.44
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
130.00
26.03
39.04
26.03
17.35
112.78
0.867
5
0.867
5
1.4.1
cuaderno de campo
unidad
10
20.00
1.4.2
libro de actas
unidad
25
25.00
1.4.3
papel bond
25
25.00
0.867
5
21.69
1.4.4
60
60.00
0.867
5
52.05
1.5
OTROS GASTOS
1.5.1
impresvistos
millar
unidad
240.00
mes
12
20
Sub Total
Costo
s
1
1.1
1.1.1
240.00
17.35
21.69
208.20
0.867
5
4,955.00
208.20
4,298.46
De Mantenimiento
mantenimiento preventivo
mano obra
limpieza de bocatoma ,canal
principal y laterales
3,360.00
jornal
24
35
840.00
1.1.2
jornal
24
35
840.00
1.1.3
jornal
24
35
840.00
1.1.4
jornal
24
35
840.00
1.2
insumos
1.2.1
pintura anticorrosiva
gln
10
34
340.00
1.2.2
pintura esmalte
gln
10
39
390.00
2,914.80
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
2,485.00
728.70
728.70
728.70
728.70
2,155.74
0.867
5
0.867
294.95
338.33
106
1.2.3
lbs
10
3.5
35.00
1.2.4
Brocha
unid
15.00
1.2.5
Thiner
gln
10
14
140.00
1.2.6
alambre nro8 y 16
kg
80
320.00
1.2.7
clavos 3 y 4
kg
20
3.5
70.00
1.2.8
bls
24
25
600.00
1.2.9
insumos de soldadura(electrodos y
otros)
global
120
120.00
1.2.10
lbs
10
3.5
35.00
1.2.11
pintura esmalte
gln
10
39
390.00
1.2.12
Brocha
unid
10
30.00
1.3
1.3.1
Equipamiento y Materiales
Duraderos
herramientas manuales (pala ,pico y
otros)
Sub Total
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
0.867
5
250.00
unidad
TOTAL
250
250.00
30.36
13.01
121.45
277.60
60.73
520.50
104.10
30.36
338.33
26.03
216.88
0.867
5
216.88
6,095.00
5,287.41
11,050.00
9,364.41
107
CUADRO N46: DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES PRECIOS DE MERCADO
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios de Mercado - Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Rubro
01 - SISTEMA 02 - SISTEMA 03 - SISTEMA
DE
RIEGO DE
RIEGO DE
RIEGO
TECNIFICADO TECNIFICADO TECNIFICADO
RESERVORIO RESERVORIO
RESERVORIO
01
02
03
Costo Directo
102,227
188,560
491,026
IGV
18,401
33,941
88,385
Total Costo + IGV
120,628
222,501
579,411
Otro
04 - SISTEMA
DE
RIEGO
TECNIFICADO
RESERVORIO
04
505,153
90,928
596,080
05 - SISTEMA
DE
RIEGO
TECNIFICADO
RESERVORIO
05
299,973
53,995
353,968
06 - SISTEMA
DE
RIEGO
TECNIFICADO
RESERVORIO
06
591,247
106,425
697,672
07 - SISTEMA
DE
RIEGO
TECNIFICADO
RESERVORIO
07
398,079
71,654
469,733
08 - SISTEMA
DE
RIEGO
TECNIFICADO
RESERVORIO
08
313,685
56,463
370,148
Total
2,889,951
520,191
3,410,142
120,628
222,501
579,411
596,080
353,968
697,672
469,733
370,148
3,410,142
Costo Indirecto
Supervisin
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Asistencia Tcnica
Mitigacin Ambiental
Utilidad
Liquidacin de Obra
MONTO
DE
LA
INVERSIN
2,759
2,749
10,010
1,066
854
0
562
138,629
5,089
5,070
18,464
1,967
1,576
0
1,037
255,704
13,253
13,202
48,081
5,121
4,104
0
2,702
665,874
13,634
13,582
49,464
5,268
4,222
0
2,779
685,031
8,096
8,065
29,373
3,128
2,507
0
1,650
406,790
15,958
15,897
57,895
6,166
4,941
0
3,253
801,782
10,744
10,703
38,980
4,152
3,327
0
2,190
539,829
8,466
8,434
30,716
3,271
2,622
0
1,726
425,383
78,000
77,703
282,983
30,140
24,153
0
15,901
3,919,022
108
El cuadro anterior seala el desagregado de los costos de Estudios de Impacto Ambiental siendo
de gran importancia el Programa de Monitoreo Ambiental, as como los Riesgos de Desastres.
CUADRO N 47: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
ETAPA I: PRE-INVERSION
ESTUDIOS DE PRE INVERSION
ETAPA II: INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO/ EXPEDIENTE
TCNICO
26,753.35
COSTO DIRECTO
TRABAJOS PROVISIONALES
40,463.48
INSUMOS
40,463.48
MAQUINARIAS
M.O. CALIFICADA
M.O. NO CALIFICADA
BOCATOMA DE CAPTACIN
192,213.45
INSUMOS
105,546.42
MAQUINARIAS
11,316.39
M.O. CALIFICADA
13,749.17
M.O. NO CALIFICADA
61,601.47
CONSTRUCCIN DE DESARENADOR
18,622.46
INSUMOS
11,563.96
MAQUINARIAS
815.87
M.O. CALIFICADA
2,033.02
M.O. NO CALIFICADA
MEJORAMIENTO DEL CANAL
(TRAMO I)
INSUMOS
S/.
26,753.35
S/.
668,833.69
4,209.61
47,721.95
109
26,309.53
MAQUINARIAS
4,146.81
M.O. CALIFICADA
5,958.98
M.O. NO CALIFICADA
11,306.63
1,549.29
INSUMOS
884.83
MAQUINARIAS
38.24
M.O. CALIFICADA
78.69
M.O. NO CALIFICADA
547.53
135,463.03
INSUMOS
52,398.06
MAQUINARIAS
7,559.45
M.O. CALIFICADA
26,296.07
M.O. NO CALIFICADA
POZA DE DISIPACIN EN EL CANAL
PRINCIPAL
49,209.45
56,183.10
INSUMOS
36,275.86
MAQUINARIAS
4,480.36
M.O. CALIFICADA
5,557.45
M.O. NO CALIFICADA
9,869.43
TOMA LATERAL
21,138.94
INSUMOS
16,111.35
MAQUINARIAS
598.96
M.O. CALIFICADA
2,703.46
M.O. NO CALIFICADA
1,725.17
143,702.20
94,306.87
110
11,551.00
M.O. CALIFICADA
13,091.34
M.O. NO CALIFICADA
24,752.99
VARIOS
7,948.29
INSUMOS
3,600.00
MAQUINARIAS
205.05
M.O. CALIFICADA
M.O. NO CALIFICADA
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
INSUMOS
MAQUINARIAS
M.O. CALIFICADA
M.O. NO CALIFICADA
4,143.24
3,827.50
3,827.50
COSTO INDIRECTO
113,701.73
73,571.71
20,065.01
20,065.01
13,376.67
S/.
809,288.76
111
SUP.
AO
COS.
RENDT
O
KG./H
PRODU
C / TON
PRECI
COSTO
O S/.
DE
X KG.
PRODUC.
SEMILLA
MERMA
O 20%
5%
15%
PRODUCCIO
GANANCIA
N VENTA
NETA
TOTAL
CULTIVOS PERMANENTES
Palto
2013
372
7,541 2,805.10
2.87
Lima
2013
67
6,431
430.8
2.48
Vid
2013
53
8,995
476.7
1.6
Chirimoyo
2013
19
6,990
132.8
Manzano
2013
18
5,537
Peral
2013
11
6,484
1122.
0.78
561.02
140.255
420.765
82
1,682.28
3,511,940.23
257.67
429,869.75
173.1
0.81
86.16
21.54
64.62
3
191.5
0.87
95.34
23.835
71.505
285.15
209,133.63
2.51
0.72
26.56
6.64
19.92
53.84
78.96
141,024.19
99.7
1.82
0.66
19.94
4.985
14.955
40.54
59.16
68,782.70
71.3
2.23
0.60
14.26
3.565
10.695
29.12
42.18
68,789.89
3.5.2.
TOTAL
4,429,540.39
Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado en la situacin optimizada con
proyecto. Con la garanta de contar con el agua para el de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se planteara un Plan de
Desarrollo Agrcola, donde se determinara una cdula diversificada de cultivos, incluyendo la introduccin de nuevos
forrajes, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa
mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del agua proyectando 2 campaas con el fin de
obtener un beneficio neto.
112
AO
SUP.
RENDT
COS.
(H)
KG./H
PRODU
C / TON
PRECI
COSTO
O S/.
DE
X KG.
PRODUC.
SEMILLA
MERMA
O 20%
5%
15%
PRODUCCIO
GANANCIA
N VENTA
NETA
TOTAL
CULTIVOS PERMANENTES
Palto
2013
372
7,541 2,805.10
2.87
Lima
2013
67
6,431
430.8
2.48
Vid
2013
53
8,995
476.7
1.6
Chirimoyo
2013
19
6,990
132.8
Manzano
2013
18
5,537
Peral
2013
11
6,484
1122.
0.73
561.02
140.255
420.765
0.76
86.16
21.54
64.62
77
1,682.33
3,600,840.69
257.72
443,583.39
173.0
8
191.4
0.80
95.34
23.835
71.505
285.22
226,919.02
2.51
0.68
26.56
6.64
19.92
53.80
79.00
144,317.92
99.7
1.82
0.61
19.94
4.985
14.955
40.49
59.21
71,519.38
71.3
2.23
0.56
14.26
3.565
10.695
29.08
42.22
70,506.17
TOTAL
4,557,686.57
113
3.5.3.
Beneficios Incrementales
El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso
adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del
proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con
Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin
proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin.
Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con
proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al
Plan de Desarrollo Agrcola explicado en el estudio, se obtuvieron los
siguientes resultados:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CON
SIN
PROYEC PROYEC TOTAL
TO
TO
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4429540.3
9
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
4557686.5
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
128146.17
7
114
MDULO IV
4. EVALUACIN
4.1. Evaluacin social
4.1.1.
Estimacin de beneficios.
POBLACION
BENEFICIARI
A
787
807
EXCEDENTE
AGRICOLA
COSTOS (S/.AO)
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
INVERSI
N
MATENIMIENTO
CON
PROYECTO
2,904,727
372,078
6,417
INVERSI
N TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
BENEFICIOS
COSTOS
DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
2,904,727
9,364
372,078
2,947
FLUJO
NETO A
PRECIOS
SOCIALE
S
FACTOR DE
DESCUENTO
-2,904,727
100.00%
369,131
90.91%
VALOR
ACTUAL
DEL
FLUJO
NETO A
PRECIOS
SOCIALES
(2,904,727
)
338,
653
828
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
415,
82.64%
081
849
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
75.13%
380,
808
870
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
349,
68.30%
365
893
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
62.09%
320,
518
915
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
294,
56.45%
054
939
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
51.32%
269,
774
963
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
46.65%
247,
115
499
987
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
42.41%
227,
063
10
1,012
496,105
6,417
9,364
496,105
2,947
493,157
208,
38.55%
315
116
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los
productores en el rubro de la produccin agrcola y pecuaria con proyecto.
En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado utilizando
varios factores de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con
indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios sociales.
Indicadores de Rentabilidad:
CUADRON53: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
INDICADOR
PRECIOS SOCIALES
ECONMICO
Alternativa 01
Alternativa 02
VAN
616,925
348,115
TIR
24.13%
14.83%
B/C
1.72
1.21
9%
VANS (10%)
S/. 146,403
TIR Social
10.10%
Beneficio Costo
S/. 3,070,043
1.05
S/. 2,923,640
Costo eficiencia beneficiario
S/. 2,923,640
S/. 3,225.91
906
Costo eficiencia Ha
S/. 2,923,640
S/. 27,581.51
106.00
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
117
^n, con In representando a los ingresos, En los egresos, e "i" como el inters, considerado para
efectos de clculo como un valor fijo.
La clave de la frmula y su interpretacin est en la tasa de inters considerada; se emplea
usualmente el costo promedio del capital, despus de descontar los impuestos, pero los
expertos recomiendan usar valores mayores para tener un margen apropiado para el riesgo - a
mayor riesgo, mayor ajuste de "i".
TIR: Es una taza porcentual que mide la rentabilidad promedio por periodo que genera el dinero
que permanece invertido en el proyecto a lo largo de su vida til. Visto desde otro punto de
vista, es aquella tasa que, si fuera igual al Costo de Oportunidad del capital (cok), hace que sea
indiferente llevar a cabo el proyecto o invertir al cok (rentabilidad del proyecto es nula).
LA TIR nos lleva al lmite de la rentabilidad del proyecto.
BENEFICIO COSTO: La relacin beneficio costo (BC) es un indicador que relaciona el Valor
Actual de los Beneficios con el Valor Actual de los Costos (incluyendo la inversin) de un
proyecto.
Si BC > 1
ES RENTABLE
Si BC = 1
ES INDIFERENTE
Si BC > 1
NO ES RENTABLE
La magnitud de la relacin beneficio costo (BC) no nos dice mucho; slo nos interesa saber si
BC es mayor, igual o menor que uno por qu? BC expresa la relacin entre beneficios y
costos CONSIDERANDO el volumen invertido: por tanto, dos proyectos con diferente
rentabilidad pueden tener la misma relacin BC.
BC depende de cmo se presenten los beneficios y costos: por tanto, un mismo proyecto con
una diferente presentacin de beneficios y costos puede tener diferente BC.
Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los
productores en el rubro de la produccin agrcola y pecuaria con proyecto.
En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola y pecuaria se ha realizado utilizando
varios factores. de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con
indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.
Es alternativa nica y para esta han sido identificados y definidos los beneficios
correspondientes, como se mostr en el anterior cuadro.
Existen evidencias tcnicas o cientficas que respalda la atribucin de tales beneficios a los
resultados del proyecto. Estas evidencias se encuentran en el hallazgo cientfico de los
beneficios incrementales en base a la poblacin beneficiaria, mantenimiento sin proyecto,
mantenimiento con proyecto, costos de operacin y mantenimiento incrementales, flujo neto a
precios de mercado, el factor de descuento que nos llevarn al valor actual del flujo neto a
precios sociales.
118
Los beneficiarios del proyecto han sido cuantificados en base a parmetros tcnicos. Haciendo
uso del Padrn de Usuarios, utilizando el Excel y aplicativos informticos para identificar, segn
encuestas realizadas y Censos Poblacionales presentes en la pgina web del INEI del Per.
CUADRON54: Evaluacin Privada de la alternativa N: 1
A precios privados
Variable 1: Costos (20%)
Beneficios:
Variable 2: Precio de los insumos.
119
120
585,539.4
1
106.00
5,523.96
0.02266
125.18
4.3.3.
121
4.3.5.
incrementan
la
vulnerabilidad
de
la
poblacin,
incrementarse
forestales,
inundaciones
por
y
accin
del
hombre
desprendimientos
de
122
En el caso del mejoramiento del sistema de riego del Sector Chalso, se considera el
sismo como amenaza latente que pueden afectar el sistema de almacenamiento
(Reservorio) para ello se plantea una infraestructura antissmica, donde en caso de
sismos mayores a 7.9 en la escala de Ricther tendr un dao menor como son las
fisuras los cuales son solucionables con la colocacin de aditivos, en el caso de
afectacin de canales te tendra que cambiar las juntas de dilatacin en menor
escala.
Tambin de puede producir la inestabilidad de taludes en la zona pero en menor
123
124
125
126
I
0
L 15
N 22
2
LEVE
Elaboracin propia
127
Durante el uso o funcionamiento del Proyecto, como se indic, los impactos negativos
son alteracin de los niveles de presin sonora, alteracin del estilo de vida y la
tranquilidad de los vecinos, aumento en la emisin de gases y material particulado en la
zona de influencia la aplicacin de medidas del Plan de Manejo Ambiental permitirn
mitigarlos o al menos reducirlos
Recomendaciones
Se recomienda cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, donde se describen las formas
de prevenir, controlar y/o mitigar los impactos negativos y establece que la empresa
contratista a travs de un Supervisor a travs de su Direccin de Medio Ambiente, se
responsabilicen de vigilar el logro de las metas previstas en el Plan. Se presenta un
Cronograma planteado de implementacin del Plan de Manejo Ambiental, como una gua
de control, susceptible de adecuar a lo que se lleve a cabo en obra.
Se recomienda tomar en cuenta lo indicado en el Programa de Inversiones, en la cual se
presentan montos estimados necesarios para llevar a cabo el Plan de Manejo Ambiental
para su ejecucin. Considerando que es posible que varios de los rubros descritos y
costeados pudieran estar ya incluidos en el presupuesto de obra, estos deben ser
diferenciado. En caso de no haberse considerado se aplicar como gastos indirectos de
la obra, en la partida de Costos Ambientales.
128
129
130
131
132
INDICADORES
ALTERNATIVA
1
S/. 3,919,022
S/. 2,904,727
VAN social
S/. 146,403
TIR social
10.10%
VAC social
S/.
2,922,835.58
ICE beneficiario
S/. 3,225.02
S/. 0.00
referencial
133
S/. 27,573.92
Sensibilidad inversin
5.04%
774.06%
Sensibilidad Beneficios
4.77%
Sostenible
Si
Resultado
Proyecto Viable
Anlisis de Sensibilidad:
Sensibilidad a variacin de costos de inversin:
Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversin.- Constituye un factor importante
para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de los objetivos y metas
planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas sean ms complejos y
requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de anlisis
de 0% hasta el 50%, el proyecto puede soportar una disminucin de los costos de
inversin hasta el 5.04%
Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y
mantenimiento:
Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la adquisicin de los equipos,
mano de obra en la medida en que los costos de instalacin o precios del fabricante sean
mayores a los estimados; En un rango de anlisis de 0% hasta 100% de incrementos, el
proyecto soportara en los costos de Operacin y mantenimiento hasta un 774% de
incremento.
Factores del Riesgo de sensibilidad a la reduccin de los beneficios del proyecto:
Constituye el riesgo de dejar de percibir recursos y sin ellos mantener el sistema de agua
y alcantarillado, retrasando y brindando servicios a mayor cobertura. Para un rango de
anlisis de hasta un cambio de disminucin de 0%hasta el 50% el proyecto puede
soportar una reduccin de los beneficios de hasta el 4.77% de disminucin.
Resultado: Proyecto Viable
Sostenibilidad del Proyecto:
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar que el proyecto
generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Una vez concluida la
ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad, y la Junta de Usuarios quien ser
el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha
planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin,
mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto.
134
hidrantes)
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 02 (Cuenta con un Reservorio y 44
hidrantes )
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 03 (Cuenta con un reservorio y 25
hidrantes)
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 04 (Cuenta con un reservorio y con 30
hidrantes)
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 05 (Cuenta con un Reservorio se la har
el mejoramiento respectivo)
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 06 (Cuenta con un reservorio y 65
hidrantes).
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 07 (Cuenta con un reservorio y 45
hidrantes).
Sistema de Riego Tecnificado Reservorio 08 (Cuenta con un reservorio y 40
hidrantes).
Contarn con los servicios de dos (02) tomeros: Que tendrn como funcin y
responsabilidad de la operacin del canal principal y la distribucin del agua en el mbito
del sistema del Sector del Sector ChalsoLos mismos percibirn una remuneracin
mensual por los servicios prestados, durante el tiempo de operacin del sistema de
riego, monto que ser definido por los usuarios mediante asamblea general.
135
Asimismo el proyecto cuenta con la tarifa de agua para su sostenibilidad que constituyen ingresos
incrementales para el mismo, pero hay recordar que es un proyecto que apoya a la agricultura del
sector siendo esta el nico sustento para los beneficiarios constituyndose en un proyecto
socialmente viable.
136
CONDICION
DE
SOSTENIBILIDAD
CON
PROYECTO
Alternativa 1
RUBRO
PERIODO
0
10
13,269
13,269
13,269
13,269
13,269
13,269
13,269
13,269
13,269
13,269
585,539
585,539
585,539
585,539
585,539
585,539
585,539
585,539
585,539
585,539
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
0.0227
11,050
11,050
11,050
11,050
11,050
11,050
11,050
11,050
11,050
11,050
1. Costos Operacin
4,955
4,955
4,955
4,955
4,955
4,955
4,955
4,955
4,955
4,955
2. Costos Mantenimiento
6,095
6,095
6,095
6,095
6,095
6,095
6,095
6,095
6,095
6,095
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.7
2,218.75
FLUJO NETO
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
VALOR ACTUAL
S/. 13,633
2,017.0
1,833.6
1,666.9
1,515.4
1,377.6
1,252.4
1,138.5
1,035.0
940.97
855.43
137
Elaboracin propia
Los ingresos por venta de agua son superiores a los egresos, mostrando una sostenibilidad tanto para los costos de operacin como para los costos de
mantenimiento.
138
Metros
0 Cbicos Vendidos
585,539.41
Total PERIODO
reas regadas (has)
106.00
Volmen
0 de agua
1 vendido por
2 hectrea (m3/has/ao)
3
4
INGRESOS INCREMENTALES
5 5,523.96 6
10
0.02266
13,268.7
125.18
13,268.7
13,268.7
13,268.7
13,268.7
13,268.7
13,268.7
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
7,817.53
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
5,451.22
FLUJO NETO
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
S/.
4,955.66
4,505.14
4,095.58
3,723.26
3,384.78
3,077.07
2,797.34
2,543.03
2,311.85
2,101.68
33,495
Elaboracin propia
139
140
141
desarrollar el Proyecto e
142
143
144
145
146
147
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
de Omate provincia de
-Se
polticas
ao 2014
Socioeconmico
proyecto.
- INEI ao 2014
cumpli
de
con
las
Desarrollo
de
Municipalidad Provincial de
2. Aumentar el nivel de
Omate
Moquegua
Moquegua.
de
la
Regin
Incremento de los
rendimientos de los cultivos
del Sector Chalsoen el distrito
OBJETIVO
CENTRAL
la
Informe de la Junta de
Ser ms competitivo en el
Usuarios de Omate
mercado
148
1.suficiente infraestructura de
conduccin almacenamiento y
distribucin
2. Conocimiento de tcnicas
de riego
COMPONENTE
-Informes de estudios
- Generacin de impactos
un 95% de suficiente
adiestrados en tcnicas de
Municipalidad Provincial
estn
de General Snchez
organizacin empresarial al
iniciado el proyecto.
Cerro.
segundo
- Se ha garantizado el
almacenamiento de un 98%
de la Irrigacin y Padrn
de Usuarios de riego.
beneficiarios
3. Bajos niveles de
desperdicio de agua en la
aplicacin en parcela
riego
capacitados
ao
de
en
haber
iniciado el proyecto.
El
90
de
(183)
los
con
Tercer ao de iniciado el
proyecto.
6(has) para
cultivos
1. Mejoramiento y
-Acta de Entrega de
construccin de 08 reservorios
hidrantes .S/.120.628
Obra.
son
3.-
Mitigacin Ambiental.
(24.153)
- Informe fsico
financiero de la ejecucin
de la obra
proceso de ejecucin de
las obras
supervisadas
adecuadamente
-El 70% de usuarios (183)
participa de los cursos de
capacitacin de riego como
productores al trmino del
primer ao
149
4. Implementacin de un
sistema de administracin del
recurso hdrico.
5 Asistencia Tcnica para la
priorizacin de cdula de
hidrantes. S/.596.080.
.Sistema de Riego con 65
hidrantes. S/.353.968.
Los
agricultores
reciben
capacitacin en el proceso
de
priorizacin
de
una
cultivo.
incremento
de
productos
rentables.
150
MDULO V
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
CHALSO EN EL DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA.
Tiene como objetivo alcanzar el Incremento de los niveles de produccin y productividad
agrcola en los sectores del Sector Chalso, Distrito de Omate, General Snchez CerroMoquegua,
La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico
es la ms apropiada para la zona, cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento
El monto de inversin del proyecto a precios privados de la Alternativa (seleccionada) es: S/.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad
indican que la alternativa N 01 es la recomendable desde el punto de vista tcnico,
econmico, social, institucional y ambiental.
El perfil de Proyecto de Inversin Pblica del Proyecto, segn los resultados obtenidos en las
fases de Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto se concluye bajo los
siguientes aspectos:
Viabilidad Tcnica
El presente proyecto planteado es tcnicamente adecuado porque permite dar solucin al
problema principal, mediante los estudios definitivos, la construccin de infraestructura
(cumpliendo con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento, medidas de
mitigacin ambiental del proyecto, adems de gastos generales y supervisin.
Viabilidad Econmica
151
La alternativa de solucin planteada cumple con los requisitos mnimos exigidos por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica, adems de ser una demanda insatisfecha de
larga data, razones de sobra para considerar su ejecucin en el plazo ms breve.
152
NDICE
Tabla de contenido
1.............................................................................. ASPECTOS GENERALES
2
1.1. Nombre del proyecto1
1.2. Institucionalidad 1
1.3. Localizacin de Proyecto.3
1.4. Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios..5
1.5. Marco de Referencia..7
2.
IDENTIFICACIN.......................................................................................... 16
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual..8
2.2. Aspectos Demogrficos..8
2.3. Aspectos Econmicos.9
2.4. Aspectos Sociales.9
2.5. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales de la poblacin afectada
Poblacin ...9
2.6 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) 10
2.7. Infraestructura y Servicios Bsicos prximos al sector Chalso13
2.8. Definicin del problema Central, sus causas y efectos18
2.9 .Objetivo del proyecto.20
2.10. Anlisis
153
FORMULACIN...................................................................................... 35
154
155
156