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Navegacin
Ruta de Men:
Cdigo Trans:
MIRO
Fecha de hoy
C999
Importe desde la factura
XI
(Ingrese su numero de orden de compra
4500000???)
(Continuar)
Use el
Cdigo Trans:
F-53
Hoy
100999
Ingrese el importe del pago saliente de la
Numero de factura u otro texto.
Seleccione
Repasar el balance.( el importe ser 1250)
Haga doble clic en su importe bruto desde que la unidad Entrada de Factura No asignada
sea $0.00 (si es necesario).
(Grabar)
Registre el numero de documento ______________________
(Finalizar)
Cdigo Trans:
VL01N
S999
antes.
(Continuar)
El sistema deja como default las posiciones y cantidades de las rdenes de ventas que son
programadas para entrega.
TAB Reseumen de posiciones
Haga clic en la partida individual 10.
(Detalles)
(Back)
TAB Picking:
Verifique sistema seleccionado:
Centro:
P999
10
(Continuar)
(Grabar)
Registre el numero de salida de entrega: _________________
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje
Cdigo Trans:
Ingrese la siguiente informacin:
Delimitaciones de BD
Material:
Centro:
Represent.lista
Versin de visualizacin:
SPEN_ _ _
P999
1
(Ejecutar)
(Tabla referencial)
BOX_ _ _
Cantidad
Cdigo Trans:
VL02N
(Continuar)
La cantidad de entrega de material es propuesta.
TAB Picking
Ingrese la cantidad a clasificar para agrupar la cantidad de entrega propuesta.
Verifique que el almacn es para inventario.
(Grabar)
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje
Cdigo Trans:
Ingrese la siguiente informacin:
Entrega de Salida:
anterior.
Seleccione
El sistema devuelve un mensaje indicando el cambio en la nota de entrega.
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje
Cdigo Trans:
Ingrese la siguiente informacin:
Delimitaciones de BD
Material:
Centro:
Represent.lista
Versin de visualizacin:
SPEN_ _ _
P999
1
(Ejecutar)
BOX_ _ _
Cantidad
Cdigo Trans:
VF01
Cdigo Trans:
F-28
Fecha de hoy
C999..(si no aparece opcin sistema
USD
100999
Ingrese el importe de pago (desde el pedido).
Ingrese su # de cliente (Creado en ejercicio 4)
(Debiera decir: Sociedad C999, periodo 3, moneda USD, cuenta 100999, importe 300, cuenta 6
Seleccione
Haga doble clic en PEN Bruto importe para la Factura del Cliente hasta Sin asignar es
$0.00
(Grabar)
Registre el numero del documento para esta contabilizacin______________________
(Finalizar)
Cdigo Trans:
VA03
Nota: Se puede visualizar el flujo de documento desde las pantallas de Orden de Ventas,
Entrega o Facturacin.
Haga clic en la lnea Pedido Estndar
Seleccione
El flujo de documento puede ser visto con mayor detalle.
Haga clic en la lnea Entrega de Salida.
Seleccione
(Intro)
(Finalizar) Dos veces para volver a SAP Easy Access Men