IVE

IPR

HARINA y ACEITE DE PESCADO - Planta Vgueta

IVE01

IPR0101

Procedimientos Operacionales de Produccin

TECNOLGICA DE ALIMENTOS S.A.

IVE02

IPR0102

Procedimientos Operacionales de Saneamiento

IVE02-M01

IPR0102

Manual Operacional de Saneamiento

IVE02-P01

IPR010201

Procedimiento para la Seguridad del Agua

06

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P02

IPR010202

06

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P03

IPR010203

06

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P04

IPR010204

Procedimiento para la Prevencin de la Contaminacin Cruzada

Procedimiento para la Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto
con
los Alimentos
Procedimiento
para el Mantenimiento de las Facilidades de servicio sanitarios de lavado

06

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P05

IPR010205

y saneamiento de manos
Procedimiento para las condiciones de salud de los empleados

05

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P06

IPR010206

Procedimiento para la proteccin de Insumos contra sustancia adulterantes

05

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P07

IPR010207

Procedimiento para la Rotulacin, almacenamiento y uso de compuestos txicos.

05

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE02-P08

IPR010208

Procedimientos para la Exclusin de Plagas

06

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

10

IVE02-P09

IPR0102

Monitoreo de Vidrios y Materiales Quebradizos

04

9/15/2014

9/15/2015

ALTO

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IPR0103

Procedimientos HACCP (Actualmente es Corporativo)

IVE04

IPR0104

Procedimientos Operacionales de Mantenimiento

IVE05

IPR0105

Procedimientos Operacionales de Calidad (Actualmente es Corporativo)

SGE04-Y01

Mtodos de Ensayo Determinacin de Humedad Estandar

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y02

Mtodo de Ensayo Determinacin de Grasa

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y03

Mtodo de Ensayo Determinacin de Cenizas

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y04

Mtodo de Ensayo Determinacin de Cloruros Mtodo Volhard

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y05

Mtodo de Ensayo Determinacin Acidez de Harina de Pescado

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y06

Mtodo de Ensayo Determinacin TVN Kjendhal Acido Brico

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y07

Mtodo de Ensayo Granulometra

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y08

Mtodo de Ensayo Densidad Aparente Compactada

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y09

Mtodo de Ensayo Arena

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y10

Mtodo de Ensayo Nmero de Flujo

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y11

Determinacin de Acidez de Aceite

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y12

Determinacin de Humedad de Aceite por Estufa

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y13

Determinacin de Humedad de Aceite por Plancha

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y14

Determinacin de Slidos y Estearina en Aceite por Centrifugacin

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y15

Determinacin de Impurezas en Aceite por Filtracin

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y16

Determinacin de Color Garnerd en Aceite

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y17

Mtodo de Ensayo Grasa por Mtodo Gerber

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y18

Mtodo de Ensayo Slidos Refractmetro

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y19

Mtodo de Ensayo Slidos Centrifugacin

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y20

Metodos de Ensayo Slidos Suspendidos por Filtracin

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y21

Mtodos de Ensayo Slidos Hmedos en Agua de Bombeo

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y22

Mtodos de Ensayo Slidos por Totales por Desecacin

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y23

Evaluacin Fsico Organoleptico y Biomtrico de la Materia Prima

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

Pgina 1 de 24

TECNOLGICA DE ALIMENTOS S.A.

SGE04-Y24

Deterinacin de Estadio Sexual de la Materia Prima

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y25

Determinacin de Calidad de Materia Prima por TVN

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y26

Evaluacin Fsico Sensorial de Materia Prima para Aceite para Consumo Humano

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y27

Mtodos de Ensayos Slidos Totales en Aguas de Calderas

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y28

Mtodo de Ensayo Determinacin de Dureza Total

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y29

Mtodo de Ensayo Determinacin de Sulfitos

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y30

Mtodo de Ensayo Determincin de Fosfatos

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y31

Mtodo de Ensayo Alcalinidad Parcial Total e Hidrxida

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y32

Mtodo de Ensayo Cloruros

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y33

Mtodo de Ensayo Ph

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y34

Determinacines Anliticas Va Nir para Harina de Pescado

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y35

Mtodo de preparacin de Muestras para Ensayos Analticos

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y36

Preparacin de Soluciones y Valoraciones

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y37

Determinacin de Slidos No Grasos

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y38

Determinacin de Protena por Diferencia

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y39

Determinacin de Humedad por Balanza Trmica

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y40

Determiacin de Humedad Estufa - Mtodo Rpido

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y41

Mtodo de Ensayo Determinacin de TVN Acido Brico - Mtodo Rpido

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y42

Mtodo de Ensayo Determinacin de TVN Acido Sulfrico Kjendahl

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y43

Determinacin de protena Bruta - Kjendahl

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y44

Determinacin de la Concentracin de Antioxidante en Harina

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y45

Determinacin de la Concentracin de la Soda Custica para Limpieza Qumica

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

SGE04-Y46

Determinacin de la Concentracin del Acido Ntrico para Limpieza Qumica

00

VIRTUAL Y FISICO

3 AOS

Eliminacin

IVE06

IPR0107

Procedimientos de Gestin Ambiental

SGE0110

IPR0107

Procedimiento Corporativo de Gestin Ambiental

9/30/2013

9/30/2014

ALTO

Virtual

3 aos

Eliminacin

SGE0115

Procedimiento de Gestin de Residuos

12/27/2011

12/26/2012

ALTO

Virtual

3 aos

Eliminacin

IGO 0618

Procedimiento de Manejo de Productos Quimicos

10/12/2011

10/11/2013

MEDIO

Virtual

3 aos

Eliminacin

SGE 01-P09

12/30/1900

ALTO

Virtual

3 aos

Eliminacin

IVE01-P16

12/30/1900

ALTO

Virtual

3 aos

Eliminacin

SGE 01-P03

Procedimiento Identificacin, Evaluacin y Control de Aspectos Ambientales

Sub Procedimientos de Recuperacin de Slidos y Aceite Remanente en Agua de
Bombeo y/o sanguaza
Procedimiento Control de Acciones correctivas y Preventivas

12/30/1901

MEDIO

Virtual

3 aos

Eliminacin

Pgina 2 de 24

ITEM

CDIGO

CDIGO
ANTERIOR

FORMATOS
IVE
IVE01

IPR
IPR0101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

IVE02
IVE02-F01
IVE02-F02
IVE02-F03
IVE02-F04
IVE02-F05
IVE02-F06
IVE02-F07
IVE02-F08
IVE02-F09
IVE02-F10
IVE02-F11
IVE02-F12
IVE02-F13
IVE02-F14
IVE02-F15
IVE02-F16
IVE02-F17
IVE02-F18
IVE02-F19
IVE02-F20
IVE02-F21
IVE02-F22
IVE02-F23
IVE02-F24
IVE02-F25
IVE02-F26
IVE02-F27

IPR0102
IPR0102F01.-02
IPR0102F02.1-00
IPR0102F02.2-00
IPR0102F02.3-00
IPR0102F02.4-00
IPR0102F02.5-00
IPR0102F02.6-00
IPRO102F03.1-00
IPRO102F03.2-00
IPRO102F03.3-00
IPRO102F03.4-00
IPRO102F03.5-00
IPRO102F03.6-00
IPRO102F03.7-00
IPRO102F03.8-00
IPRO102F03.9-00
IPRO102F03.10-00
IPR0102F04-00
IPR0102F05-00
IPR0102F06-00
IPR0102F07-00
IPR0102F08-00
IPR0102F09-00
IPR0102F10-01
IPR0102F11-01
IPR0102F12-00
IPR0102F13-00

28

IVE02-F28
IVE03

IPR0102F16-00
IPR0103

IVE04

IPR0104

IVE05
IVE05-M01
IVE05-F01
IVE05-F02
IVE05-F03
IVE05-F04
IVE05-F05
IVE05-F06
IVE05-F07
IVE06

IPR0105
IPR0105
IPR0105F01-00
IPR0105F02-00
IPR0105F03-00
IPR0105F04-00
IPR0105F05-00
IPR0105F06-00
IPR0105F07-00
IPR0107

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

VERSION

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

FORMATOS
HARINA y ACEITE DE PESCADO - Planta Vegueta
Procedimientos Operacionales de Produccin

Procedimientos Operacionales de Saneamiento

Formato Control Qumico del agua
Contaminacin Cruzada - reas Externas y Administrativas
Contaminacin Cruzada -rea de Calidad
Contaminacin Cruzada-rea Almacn General e Insumos
Contaminacin Cruzada-reas de Apoyo a la Produccin: Area de Manrnimiento
Contaminacin Cruzada-rea Almacn de Productos Terminados
Formato Inspecciones de planta
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Recepcin y Almacenamiento
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Sist. Recuperacin Pama Filtracin Flotacin
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Separadora Ambiental
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Cocinas y Prensas
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Secadores Rotadisk - Secadores Rotatubos
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos - SAC, Enfriador, Tamizador , Molinos Secos
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos.- Ensaque
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos - Planta Evaporadora
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos- Separadoras y Centrfugas
Formato para Condicin y limpieza de las Superficies que entran en Contacto con los Alimentos - Calderas - Grupos Electrgenos
Formato de Limpieza, Desinfeccin y Mantenimiento de Servicios Higinicos
Formato de Control de Salud e Higiene del Personal
Formato de Rotulacin, Almacenamiento y Manipulacin de Productos Txicos
Formato de control de la Desinsectacin
Formato de Desratizacin
Formato de Verificacin de los Procedimientos Operacionales
Formato Evaluacin de materia prima e inspeccin de limpieza de bodegas
Inspeccion Higienica de Transporte de Carga
Formato de presencia de plagas
Formato de inspeccin detectores de Metales

1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Formato Verificacin de luminaria

Procedimientos HACCP

Procedimientos Operacionales de Mantenimiento

Procedimientos Operacionales de Calidad

Procedimientos Operacionales de Calidad
Formato Anlisis de Descarga y Recepcin de Materia Prima
Formato Reporte de Control de Proceso
Formato Calidad de Aceite
Formato Control de Insumos y Materiales
Formato para Verificacin de los POC
Formato de inspeccin muestreo y remuestreo de harina de pescado
Formato de Control de Despacho y/o Traslado de Aceite en Cisternas
Procedimiento de Gestin Ambiental

0
0
0
0
0
0
0

Cdigo:
SGE01-F01
Versin: 01

LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
(VIRTUAL Y/O FISICA)

TIEMPO DE
DISPOSICIN
RETENCI
FINAL
N

9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013

Laboratorio (fsico)
Aministracin (fsico)
Calidad (fsico)
Almacn Insumos (fsico)
Mantenimiento (fsico)
Ofc. PP.TT. (fsico)
Calidad (fsico)
Ofc. Produccin (fsico)

3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos

Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin

9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013

Ofc Administrativa
Ofc. RR.HH.
Calidad/Almacn (fsico)
Calidad (fsico)
Calidad (fsico)
Calidad (fsico)
Calidad (fsico)
Calidad (fsico)
Calidad (fsico)
Ofc. Produccin (fsico)

3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos

Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin

9/30/2013

9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013
9/30/2013

Ofc. Mantenimiento (fsico)

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

(fsico)
(fsico)
(fsico)
(fsico)
(fsico)
(fsico)
(fsico)

3 aos

3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos

Eliminacin

Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE P&P

OBSERVACIONES

ITEM

CDIGO

CDIGO ANTERIOR

IVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IPR

IVE01

IPR0101

IVE02

IPR0102

IVE03

IPR0103

IVE04

IPR0104

IVE05
IVE05-I01
IVE05-I02
IVE05-I03
IVE05-I04
IVE05-I05
IVE05-I06
IVE05-I07
IVE05-I08
IVE05-I09
IVE05-I10
IVE05-I11

IPR0105

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

IVE05-I12
IVE05-I13
IVE05-I14
IVE05-I15
IVE05-I16
IVE05-I17
IVE05-I18
IVE05-I19
IVE05-I20
IVE05-I21
IVE05-I22
IVE05-I23
IVE05-I24
IVE05-I25
IVE05-I26
IVE05-I27
IVE05-I28
IVE05-I29
IVE05-I30
IVE05-I31
IVE05-I32
IVE05-I33
IVE05-I34
IVE05-I35
IVE05-I36
IVE05-I37
IVE05-I38

39
40
41
42
43
44
45

IVE05-I39
IVE05-I40
IVE05-I41
IVE05-I42
IVE05-I43
IVE05-I44
IVE05-I45
IVE06

IPR0107

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSION

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGIS

INSTRUCTIVOS
HARINA y ACEITE DE PESCADO - Planta Vegueta
Procedimientos Operacionales de Produccin

Procedimientos Operacionales de Saneamiento

Procedimientos HACCP

Procedimientos Operacionales de Mantenimiento

Procedimientos Operacionales de Calidad

Instructivo de Determinacin de Humedad Estandar
Instructivo para la Determinacin de Grasa
Instructivo para la Determinacin de Cenizas
Instructivo para el Anlisis de Cloruros Mtodo Volhard
Instructivo para la Determinacin de Acidez en Harina de Pescado
Instructivo para la Determinacin de TVN Kjendalh- Acido Brico
Instructivo para la Determinacin de Granulometra
Instructivo para la Determinacin de Densidad Aparente Compactada
Instructivo para la Determinacin de Arena
Instructivo para la Determinacin del Nmero de Flujo
Instructivo para la Determinacin de Acidez de Aceite

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Instructivo para la Determinacin de Humedad de Aceite por Estufa

Instructivo para la Determinacin de Humedad de Aceite por Plancha
Instructivo para la Determinacin se Slidos y Estearina en Aceite por Centrifugacin
Instructivo para la Determinacin de Color Garnerd en Aceite
Instructivo para la Determinacin de Grasa por Mtodo Gerber
Instructivo para la Determinacin de Slidos por Refractmetro
Instructivo para la Determinacin de Slidos Centrifugacin
Instructivo para la Determinacin de Slidos Suspendidos por Filtracin
Instructivo para la Determinacin de Slidos Hmedos en Agua de Bombeo
Instructivo para la Determinacin de Slidos por Totales por Desecacin
Instructivo para la Evaluacin Fsico Organoleptico y Biomtrica de la Materia Prima
Instructivo para la Determinacin de Estadio Sexual de la Materia Prima
Instructivo para la Determinacin de Slidos Totales en Aguas de Calderas
Instructivo para la Determinacin de Dureza Total en Agua de Calderas
Instructivo para la Determinacin de Sulfitos en Agua de Calderas
Instructivo para la Determinacin de Fosfatos en Agua de Calderas
Instructivo para la Determinacin de Alcalinidad Parcial y Total en Agua de Calderas
Instructivo para la Determinacin de Cloruros en Agua de Calderas
Instructivo para la Determinacin de Ph en Agua de Calderas
Instructivo para la Determinacin Anlitica Va Nir para Harina de Pescado
Instructivo para la Preparacin de Muestras para Ensayos Analticos
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones H 2SO4 0.1 N
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones NaOH 0.1 N
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones H 2SO4 85 %
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones Acido Borico 1 %
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones Alcohol al 95% Neutralizado
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones AgNO 3 0.1 N
Instructivo para la Preparacin y Valoracin de Soluciones NH 4SCN 0.1 N
Instructivo para la Determinacin de Humedad por Termobalanzas
Instructivo para la Determinacin de Humedad Metodo Rpido
Instructivo para la Determinacin TVN Metodo Rpido
Instructivo para la Determinacin TVN kjendalh - Acido Sulfurico
Instructivo para la Determinacin de protena Bruta - kjendalh
Instructivo para la Determinacin de Concentracin de Antioxidante en Harina
Procedimiento de Gestin Ambiental

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
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00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

FECHA DE
VIGENCIA
DD/MM/AA

FECHA DE
APROBACIN
DD/MM/AA

TIVOS
0

Costos Elevados

Calidad

Actos Ilcitos

Instalaciones,
bienes y Activos

Impacto
Ambiental

Seguridad y
Salud de las
Personas

Produccin

INTEGRADO DE GESTIN

O DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

EVALUACIN

NIVEL DE
CRITICIDAD

Cdigo:
SGE01-F01
Versin: 01
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE P&P

LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
(VIRTUAL Y/O FISICA)

LIDER

PUESTOS PARTICIPANTES

REVISADO POR:

Y CONTROL DE P&P

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OBSERVACIONES