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EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIN
NOMBRE
PROFESOR
CURSO
CICLO
IX
AULA
214
PIURA PER
2012
1. NOMBRE DE LA EMPRESA
ESSALUD
DIRECCIN DEL HOSPITAL III
JOS CAYETANO HEREDIA
Historia de EsSalud.
1.1.2.
Denominacin
corporativa
Constitucin
Domicilio Legal
R.U.C.
Telfono
Pagina Web
:
:
:
:
1.2. Logos
Logo Actual:
Logo Propuesto:
1.3. Objetivos:
1.3.1 Objetivo General EsSalud:
2. GIRO DE NEGOCIO:
Servicios:
Atencin Primaria
3. ANTECEDENTES:
3.1 Antecedentes de la Empresa
3.1.1 Misin: Somos un seguro social de salud que brinda una atencin
integral con calidad, calidez y eficiencia para mantener saludables a
nuestros asegurados.
3.1.2 Visin: Hacia un servicio centrado en el asegurado que supere sus
expectativas y mejore su bienestar.
3.1.3 Valores:
Respeto, el trabajador tiene que adecuar su conducta hacia el
respeto de la constitucin y leyes, garantizando que en todas las
fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los
procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la
defensa y al debido procedimiento.
Probidad, acta con rectitud, honradez y honestidad, procurando
satisfacer el inters general y desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenido por s o por interpsita persona.
Eficiencia, brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo,
procurando tener una capacitacin solida y permanente.
Idoneidad, entendida como aptitud tcnica, legal y moral, es
condicin esencial para el acceso y ejercicio de la funcin pblica. El
servidor pblico debe propender a una formacin solida acorde a la
realidad, capacitndose permanentemente para el debido
cumplimiento de sus funciones.
Veracidad, se expresa con autenticidad en las relaciones
funcionales con todos los miembros de su institucin y con la
ciudadana, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.
Lealtad y Obediencia, acta con fidelidad y solidaridad hacia todos
los miembros de su institucin, cumpliendo las ordenes que le
imparta el superior jerrquico competente, en la medida que renan
las formalidades del caso y tengan por objeto la realizacin de actos
de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los
supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deber
poner en conocimiento del superior jerrquico de su institucin.
Justicia y Equidad, tiene permanente disposicin para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es
debido, actuando con equidad en sus relaciones con el estado, con
el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadana en general.
Lealtad al Estado de Derecho, el funcionario de confianza debe
lealtad a la constitucin y al estado de derecho. Ocupar cargos de
4.
ESTRUCTURA
4.1 Organigrama de la Institucin:
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
DIVISIN DE SOPORTE
INFORMTICO
DIV. DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISIN DE
FINANZAS
DIVISIN DE
ADQUISICIONES
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
CALIDAD
UNIDAD DE
REMUNERACIONES
UNI. CONTABILIDAD
Y COSTOS
UNI.
PROGRAMACIN Y
ADQUISICIONES
UNI. MANT.
INFRAES. EQ. Y
SERV. GNRALS.
UNI. DE LEGAJO Y
BIENESTAR DEL
PERSONAL
UNI. DE TESORERA
Y PRESUPUESTO
UNI. DE
ALMACENES
UNIDAD DE
CONTROL
PTRIMONIAL
DIV. PLANIFICACIN
Y CALIDAD
DIV. INTELIGENCIA
SANITARIA
DIV. DE RECURSOS
MDICOS
DIRECCIN DEL
HOSPITAL BASE
OFICINA
COORDINACIN DE
PRESTACIONES
UNIDAD DE
PRESTACIONES
ECONMICAS
UNIDAD DE
PRESTACIONES
SOCIALES
REGIS. MDICOS,
REFER. Y CONTRAF.
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA
SERVICIO DE
MEDICINA
SERVICIO
ESPECIALIDADES
MDICAS
DTO. EMERGENCIA Y
CUIDADOS
INTENSIVOS
DEPARTAMENTO
MATERNO INFANTIL
GERENCIA DE
LA RED
ASISTENCIAL
SERVICIO DE
EMERGENCIA
SERV. CUIDADOS
INTENSIVOS.
SERV. MEDICINA
FSICA Y
REHABILITACIN
DIRECCION DE
HOSPITAL III
PRACTICANTE
CUERPO MDICO
DEPARTAMENTO
DPTO. DE AYUDA
DEAL
DIV. ADMISION
REG. MEDICOS
REFEREN Y
CONTRAR
DIAGNSTICO
CIRUGA
Y
TRATAMIENTO.
SERV. DE CIRUGA
SERVICIO DE
DE
SERVICIO
GENERAL
FARMACIA
ENFERMERA
SERV.SERV.
ANESTESI.
PAT.
YCLNICA
CENTRO
Y QX.
ANATO.
PATOLGICA
SERV.
SERV.
ESPECIALIDADES
DIAGNSTICO
QUIRRGICAS
POR IMGENES
4.2.1
Funcin General:
Funciones especificas:
Supervisa A:
Directores de toda la Red Asistencial Piura.
Depende De:
Gerencia General.
4.2.2
Funcin General:
Funciones Especficas:
Supervisa A:
Admisin
Practicante
Depende De:
Gerencia Red Asistencial Piura
4.2.3
Cargo: Jefe Divisin de admisin, Registros Mdicos, Referencias y
Contrareferencias.
Funcin General:
Funciones Especficas:
Supervisa A:
Jefes de Departamento
Depende De:
Direccin Base Jos Cayetano Heredia
4.2.4
Cargo: Practicante
Funcin General:
Funciones Especficas:
Depende De:
Director del Hospital Base Jos Cayetano Heredia
4.3
PRESUPUESTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2009
1,476,873
1,514,314
483,521
1,015,915
2010
339,154
349,442
237,363
294,212
344,838
45,492
2011
300,136
1,680,250
351,479
295,748
465,962
281,748
663,391
1,314,340 1,073,152
Julio
Agosto
Setiembre
692,961
1,141,241
960,546
1,417,206
437,587
290,625
647,076
361,048
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
2010 - 2009
-77.04%
-76.92%
-50.91%
-71.04%
-73.76%
-95.76%
104.51%
-61.66%
-69.74%
2011 - 2010
-11.50%
380.84%
48.08%
0.52%
35.12%
519.34%
-53.19%
47.87%
24.23%
GRFICA DE TEN
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2009
1,000,000
1,000,000
2010
2011
-1,000,000
-1,000,000
Enero
Febrero
4,147,883 4,560,417
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
4,957,700
4,847,923
5,097,604
5,356,810
5,778,663
6,433,545
Setiembr
e
6,721,413
2010
228,356
503,192
804,362
1,360,506
1,713,876
2,148,030
2,336,103
2,644,090
2,943,529
2011
368,500
565,053
753,864
837,296
1,635,852
2,864,867
3,507,125
4,164,852
4,446,185
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2010 - 2009
-94.49%
-88.97%
-83.78%
-71.94%
-66.38%
-59.90%
-59.57%
-58.90%
Setiembr
e
-56.21%
2011 - 2010
61.37%
12.29%
-6.28%
-38.46%
-4.55%
33.37%
50.13%
57.52%
51.05%
GR
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2009
2,000,000
2010
2011
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Oct
2009
59,510
57,021
60,165
94,860
89,253
70,739
66,817
65,582
58,538
60
2010
34,557
38,310
39,445
43,371
39,215
41,898
42,431
45,662
44,203
39
2011
57,304
68,354
117,046
113,785
94,787
116,859
87,498
78,174
76,284
86
Setiembre
Oct
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2010 2009
-41.93%
-32.81%
2011 2010
65.82%
78.42%
-34.44%
196.73
%
-54.28%
162.35%
-56.06%
141.71
%
-40.77%
-36.50%
-30.37%
-24.49%
-35
178.91%
106.21%
71.20%
72.58%
120
150,000
150,000
100,000
100,000
2009
50,000
50,000
2010
2011
GRFICA D
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
2009
5,127,207
5,820,731
7,433,548
7,302,436
7,901,909
8,406,559
9,227,489
6,882,623
6,928,176
6,
2010
5,795,102
6,218,623
6,015,833
6,704,204
6,735,374
6,341,294
6,656,067
6,151,226
6,321,547
6,
2011
5,616,601
5,832,464
5,873,001
6,176,076
6,131,066
6,084,338
5,988,773
6,365,533
6,138,256
6,
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
2010 - 2009
13.03%
6.84%
-19.07%
-8.19%
-14.76%
-24.57%
-27.87%
-10.63%
-8.76%
2011 - 2010
-3.08%
-6.21%
-2.37%
-7.88%
-8.97%
-4.05%
-10.03%
3.48%
-2.90%
GRFIC
10,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
2009
2,000,000
2010
2011
2,000,000
0
Enero
53,767,24
4
60,056,08
4
61,386,31
8
Febrero
53,932,49
5
60,195,64
4
61,988,84
5
Marzo
53,097,21
2
59,071,70
4
62,170,12
4
Abril
52,810,01
0
59,341,12
7
61,951,28
6
Mayo
53,152,33
0
61,688,48
8
63,445,911
Junio
53,489,48
1
61,246,56
3
63,017,59
0
Julio
55,148,931
62,123,627
63,116,866
Agosto
58,136,18
0
62,184,92
1
63,123,45
2
Setiembr
58,064,65
61,857,07
62,651,17
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembr
2010 - 2009
11.70%
11.61%
11.25%
12.37%
16.06%
14.50%
12.65%
6.96%
6.53%
2011 - 2010
2.21%
2.98%
5.25%
4.40%
2.85%
2.89%
1.60%
1.51%
1.28%
GR
80,000,000
80,000,000
60,000,000
60,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
2009
5,616,825
5,754,225
4,664,572
3,856,577
4,528,161
4,096,787
8,555,141
5,656,666
3,014,261
2010
6,416,129
8,136,383
7,895,123
7,705,467
8,063,915
6,272,021
10,852,109
4,066,946
5,278,615
2011
6,810,206
7,606,496
4,630,544
7,013,907
8,591,734
6,274,269
5,952,725
4,514,272
2,842,654
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2010 - 2009
14.23%
2011 - 2010
6.14%
41.40%
69.26%
99.80%
78.08%
-6.51%
-41.35%
-8.97%
6.55%
Julio
Agosto
Setiembre
53.10%
26.85%
-28.10%
75.12%
0.04%
-45.15%
11.00%
-46.15%
GRFIC
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2009
2010
2011
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Enero
Febrero
Marzo
10,608,73
0
2009
8,228,157
9,107,881
2010
9,739,220
11,785,259 11,931,484
2011
10,362,10
5
11,812,092
12,325,18
8
Abril
10,636,44
5
12,748,80
1
13,703,46
6
Mayo
10,723,88
3
12,859,94
1
13,319,54
0
Junio
10,931,21
5
13,975,32
5
15,879,16
8
Julio
Agosto
Setiemb
8,205,408
8,904,867
9,592,58
10,736,300
11,517,397 12,194,60
11,361,830
12,602,69
7
12,775,63
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiemb
2010 - 2009
18.36%
29.40%
12.47%
19.86%
19.92%
27.85%
30.84%
29.34%
27.13%
2011 - 2010
6.40%
0.23%
3.30%
7.49%
3.57%
13.62%
5.83%
9.42%
4.76%
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
0
GR
5,000,000
La cuenta otras cuentas por pagar que pertenece al pasivo, entonces es un egreso.
En el 2011/2010 aument, es malo para la cuenta entonces es inversamente proporcional.
Como es una cuenta interna es una debilidad.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2009
648,121
648,121
648,121
648,121
648,121
648,121
648,121
648,121
Setiembr
e
648,121
2010
643,281
643,281
643,281
643,281
643,281
643,280
643,280
643,281
643,280
643,2
2011
654,787
654,787
654,787
654,787
654,787
654,787
654,787
654,787
654,787
654,7
Octub
648,1
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2010 - 2009
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
Setiembr
e
-0.75%
2011 - 2010
1.79%
1.79%
1.79%
1.79%
1.79%
1.79%
1.79%
1.79%
1.79%
-0.75
1.79%
GRFICA DE T
660,000
655,000
660,000
650,000
655,000
645,000
640,000
2009
650,000
2010
645,000
635,000
2011
640,000
635,000
Octub
CAPITAL ADICIONAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2009
177,141
177,141
177,141
177,141
177,142
177,142
177,142
177,142
Setiembr
e
177,141
2010
177,141
177,141
177,142
177,141
177,141
177,141
177,142
177,141
179,454
2011
Oc
17
17
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2010 - 2009
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2011 - 2010
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
0.00%
100.00
%
Setiembr
e
1.31%
-100.00%
200,000
150,000
150,000
1.
-10
GRFICA
200,000
100,000
Oc
100,000
2009
50,000
50,000
2010
2011
RESULTADOS ACUMULADOS
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiem
2009
52,577,484
58,662,215
61,303,828
68,296,304
71,313,936
74,709,938
79,486,412
89,451,078
94,522
2010
51,311,395
54,609,139
56,565,242
62,255,009
63,222,820
62,402,363
67,029,958
73,259,565
73,217
2011
60,929,358
55,549,676
68,203,350
55,273,043
57,890,898
60,992,909
68,117,675
70,082,285
72,484
VARIACIN PORCENTUAL
Ao/Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiem
2010 - 2009
-2.41%
-6.91%
-7.73%
-8.85%
-11.35%
-16.47%
-15.67%
-18.10%
-22.5
2011 - 2010
18.74%
1.72%
20.57%
-11.22%
-8.43%
-2.26%
1.62%
-4.34%
-1.00
150,000,000
100,000,000
2009
50,000,000
2010
2011
GRFICA DEL
COMPARATIVO
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
SECTOR INTERNO
SECTOR EXTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Crecimiento de
la
liquidez.
Incremento de
la cuenta IME.
Disminucin de
la cuenta por
pagar
comerciales.
Disminucin
del
capital
adicional.
Disminucin de
la
cuenta
resultados
acumulados.
Disminucin en
la
cuenta
existencias.
Incremento de
la cuenta otras
cuentas
por
pagar.
Incremento de
los
gastos
salariales.
OPORTUNIDADES
Incremento de
la cuenta por
cobrar
comerciales.
Incremento de
la
cuenta
otras cuentas
por
cobrar.
5. FODA
PONDERACIN
SECTOR INTERNO:
AMENAZAS
FORTALEZAS
Crecimiento de la liquidez.
0.50
Incremento de la cuenta IME.
0.10
Disminucin de la cuenta por pagar comerciales.
0.20
Disminucin del capital adicional.
0.10
Disminucin de la cuenta resultados acumulados.
0.10
TOTAL
1.00
DEBILIDADES
Disminucin en la cuenta existencias.
0.35
Incremento de la cuenta otras cuentas por pagar.
0.17
Incremento de los gastos salariales.
0.48
TOTAL
1.00
SECTOR EXTERNO:
OPORTUNIDADES
Increment de la cuenta por cobrar comerciales.
0.50
Incremento de la cuenta otras cuentas por cobrar.
0.50
TOTAL
AMENAZAS
1.00
SECTOR INTERNO
1
2
3
R EXTERNO
nidades:
4
5
Debilidades:
1
2
3
Estrategia DO:
Estrategia FA:
(F2), Capacitacin al personal mdico.
Estrategia DA:
(D3), Realizar anlisis situacional de
personal.
Estrategia FO:
as:
Fortalezas:
Estrategia FO:
Actividades
JUN.
JUL.
AGOS.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
COSTO
S/. 65.59
S/. 30.84
S/. 131.77
4. Realizacin de la capacitacin
S/. 439.68
5. Monitorear la capacitacin
S/. 106.44
S/. 774.32
a. PERSONAL
S/. 42.50
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 31.66
Secretaria de capacitacin
Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 10.84
S/.2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
Jefe de capacitacin
Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs
Trabajo encargado:
2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 1.45
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs
S/. 2.48
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 1.09
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.
S/. 0.80
c. TECNOLOGA
TOTAL
Depreciacin
S/. 800 (20%)
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da
S/. 0.44
S/. 0.36
S/. 0.10
S/. 0.09
S/. 0.09
0.06 kWh
S/. 0.009
S/. 0.009
S/. 0.36
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
S/. 0.29
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs
S/. 0.06
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da
S/. 0.02
S/. 0.04
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 17.52
S/. 45.00
Depreciacin
TOTAL
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 3.13 x 2 hrs.
g. SUMINISTROS
S/. 5.63
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
S/. 1.50
S/. 1.50
Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL
50 hojas
S/. 0.03
TOTAL ACTIVIDAD 01
S/. 65.59
Secretaria de capacitacin
Sueldo
=
S/. 1 300
S/. 10.84
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 10.84
S/.2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 0.32
c. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
S/. 0.29
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 17.52
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
d. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
TOTAL ACTIVIDAD 02
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.
S/. 30.84
Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs
S/. 21.68
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 21.68
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 4.32
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.44 m2
S/. 5.28
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2 * 12 m2
=
=
S/. 0.08 m2
S/. 0.96
TOTAL
S/. 4.32
S/. 2.90
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs
S/. 4.96
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da
S/. 2.78
c. TECNOLOGA
TOTAL
S/. 2.18
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.
S/. 1.60
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da
S/. 0.88
S/. 0.72
S/. 0.19
S/. 0.17
S/. 0.17
0.12 kWh
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 0.64
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
S/. 400
Mensual
Diario
Horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs
S/. 0.80
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.22
S/. 0.58
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 2 da
S/. 0.02 * 4 hrs
S/. 0.08
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da
S/. 0.02
S/. 0.06
S/. 35.04
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 22.52
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
S/. 750
Sueldo diario:
S/. 750 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 25.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.
g. SUMINISTROS
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 12.52
S/. 37
S/. 10
Hojas A 4
Cantidad
Precio
1/2 millar
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40
S/. 12
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50
S/. 15
S/. 30
S/. 30
Lapiceros
Folder
h. PUBLICIDAD
=
=
Afiches de la Capacitacin
Cantidad
Precio x Unid.
Total
TOTAL ACTIVIDAD 03
02 afiches medianos
S/. 15
S/. 131.77
4. Realizacin de la capacitacin
VARIABLES:
a. Personal
b. Expositores
c. Infraestructura
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Mobiliario
g. Suministros
h. Break
a. PERSONAL
Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs
Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs
b. EXPOSITORES
S/. 53.34
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 31.66
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 21.68
S/. 166.64
S/. 126.67
Ponente 1
Sueldo:
Sueldo diario:
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds.
S/. 15.83
=
=
S/. 63.32
S/. 126.64
S/. 1 200
S/. 1 200 / 30 ds.
S/. 40.00 / 8 hrs.
=
=
S/. 40.00
S/. 5.00
4 horas / 2 das:
S/. 5.00 * 8 hrs.
S/. 40.00
S/. 72
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.88 m2
S/. 79.2
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
Area en uso
=
=
S/. 0.08
S/. 7.2
TOTAL
S/. 72
S/. 14.08
=
=
=
S/. 166.67
S/. 7.94
S/. 0.99
Por 02 ponentes
Tcnico de informtica
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Capacitacin:
c. INFRAESTRUCTURA
Auditorio
Trabajo encargado: 4 horas / 2 das
rea Total
40 180 m2
Valor
S/. 12 473 680
rea en uso
90 m2
Valorizacin
S/. 12 473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2/ 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
Depreciacin
d. TECNOLOGA
Laptop Hp
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 2 000
S/. 2 000 / 12 meses
S/. 166.67 / 21das
S/. 7.94 / 8 hrs
4 horas / 2 das
S/. 7.92
=
=
=
S/. 400
S/.33.33
S/. 1.11
S/. 2.22
S/. 5.7
=
=
=
S/. 125
S/. 5.95
S/. 0.74
S/. 5.92
=
=
=
S/. 300
S/. 25
S/. 0.83
S/. 1.66
S/. 4.26
=
=
=
S/.37.5
S/. 1.79
S/. 0.22
S/. 1.76
=
=
=
S/. 45
S/.3.75
S/. 0.13
S/. 0.26
S/. 1.5
S/. 600
S/. 600 / 12 meses
S/.50 / 21 das
S/.2.38 / 8 horas
=
=
=
S/. 50
S/. 2.38
S/. 0.30
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Proyector Epson
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 1 500
S/. 1 500 / 12 meses
S/. 125 / 21 das
S/.5.95 / 8 horas
4 horas / 2 das
S/. 0.74 * 8 horas
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Ecran retrctil con trpode
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 450
S/. 450 / 12 meses
S/. 37.5 / 21 das
S/.1.79 / 8 horas
4 horas / 2 das
S/. 0.22 * 8 horas
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Amplificador
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
4 horas / 2 das
S/. 0.30 * 8 hrs
S/. 2.4
=
=
=
S/. 60
S/. 5
S/. 0.17
S/. 0.34
S/. 2.06
=
=
=
S/. 12.5
S/. 0.60
S/. 0.08
S/. 0.64
=
=
=
S/. 15
S/. 1.25
S/. 0.04
S/. 0.08
S/. 0.56
S/. 0.28
1.20 kW
S/. 0.17
S/. 0.17
0.24 kWh
S/. 0.03
TOTAL
S/. 0.03
0.48 kWh
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Juego de 3 micrfonos
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 150
S/. 150 / 12 meses
S/.12.5 / 21 das
S/.0.60 / 8 horas
4 horas / 2 das
S/. 0.08 * 8 horas
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
e. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de laptop 4 horas / 2 das
Kilovatios por hora:
0.15 kW x 8 hrs
.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
1.20 KWh x 0.1426
TOTAL
Uso de proyector 4 horas / 2 das
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 8 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.24 KWh * 0.1426
S/. 0.07
TOTAL
Uso de micrfono 4 horas / 2 das
Kilovatios por hora:
0.01 kW x 8 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.08 KWh x 0.1426
S/. 0.07
0.08 kWh
S/. 0.01
TOTAL
S/. 0.01
S/. 6.34
=
=
=
S/. 83.33
S/. 3.97
S/. 0.50
4 horas / 2 das
S/. 0.50 * 8 hrs
S/. 4
=
=
=
S/. 100
S/. 8.33
S/. 0.28
4 horas / 2 das
S/. 0.28 * 2 dais
S/. 4 - S/. 0.56
=
=
S/. 0.56
S/. 3.44
30
S/. 28
S/. 840 / 12 meses
S/. 70 / 21 das
S/. 3.33 / 8 horas
=
=
=
S/. 70
S/. 3.33
S/. 0.42
4 horas / 2 das
S/. 0.42 * 8 horas
S/. 3.36
=
=
=
S/. 84
S/. 7
S/. 0.23
4 horas / 2 das
S/. 0.23 * 2
S/. 0.46
f. MOBILIARIO
TOTAL
g. SUMINISTROS
Hojas A 4
Cantidad
Precio
S/. 2.9
S/. 37
S/. 10
1/2 millar
Lapiceros
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40
S/. 12
Folder
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50
S/. 15
S/. 90
h. BREAK
Frugos
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 1
30 Unid. * S/. 1
S/. 30
Sandwich
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 2
30 Unid. * S/. 2
S/. 60
TOTAL ACTIVIDAD 04
5. Monitorear la capacitacin
S/. 439.68
VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
a. PERSONAL
Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 63.32
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 63.32
S/. 4.32
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.44 m2
S/. 5.28
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2 * 12 m2
=
=
S/. 0.08 m2
S/. 0.96
TOTAL
S/. 4.32
c. TECNOLOGA
S/. 2.90
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs
S/. 4.96
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da
S/. 2.78
S/. 2.18
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.
S/. 1.60
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da
S/. 0.88
S/. 0.72
S/. 0.19
TOTAL
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
S/. 0.17
S/. 0.17
0.12 kWh
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 0.67
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs
S/. 0.80
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.22
S/. 0.58
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
2 horas / 2 da
S/. 0.03 * 4 hrs
S/. 0.12
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.017 * 2 da
S/. 0.03
S/. 0.09
S/. 35.04
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 22.52
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 12.52
TOTAL
f.
SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
TOTAL ACTIVIDAD 05
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.
S/. 106.44
Estrategia DO
Actividades
JUN.
JUL.
AGOS.
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
COSTO
S/. 75.06
S/. 61.02
S/. 128.09
S/. 82.20
S/. 146.11
S/. 492.48
a) PERSONAL
Jefe de tesorera
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs
2 hrs / da
S/. 9.17 * 2 hrs
b) INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
S/. 50
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 31.66
=
=
S/. 73.33
S/. 9.17
S/. 18.34
S/. 2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 1.45
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs
S/. 2.54
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 1.09
S/. 2.18
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
c) TECNOLOGA
TOTAL
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
2 horas / 1 da
S/. 0.80
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.44 x 1 da
S/. 0.44
S/. 0.36
S/. 0.28
S/. 0.09
=
=
S/. 0.09
S/. 0.18
0.06 kWh
S/. 0.009
S/. 0.009
S/. 0.65
Depreciacin
TOTAL
d) SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.09 * 2
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e) MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
0.11 * 1 da
S/. 0.11
=
=
S/. 0.29
S/. 0.58
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Uso 01 escritorio
S/. 0.40 - S/.0.11
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.29 * 2
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs
S/. 0.06
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da
S/. 0.02
S/. 0.04
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 17.52
Depreciacin
TOTAL
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f) SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.
g) SUMINISTROS
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
S/. 3.00
S/. 3.00
Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL
TOTAL ACTIVIDAD 01
100 hojas
S/. 0.03
S/. 75.06
a) PERSONAL
S/. 27.51
3 hrs / da
S/. 9.17 * 3 hrs
b) INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 3 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 73.33
S/. 9.17
S/. 27.51
S/. 3.48
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.33 m2
S/. 3.96
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 3.48
S/. 0.52
c) MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
3 horas / 1 da
S/. 0.20 * 3 hrs
S/. 0.60
Depreciacin
S/. 400 (10%)
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
3 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
S/. 0.49
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
3 horas / 1 da
S/. 0.02 * 3 hrs
S/. 0.06
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
3 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 3.09
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
3 horas / 1 da
S/. 1.24 * 3 hrs
S/. 3.72
Mensual
Diario
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
Necesidad
3 horas / 1 da
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
d) TECNOLOGA
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 2.33
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
3 horas / 1 da
S/. 0.40 * 3 hrs.
S/. 1.20
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
3 horas / 1 da
S/. 0.44 x 1 da
S/. 0.44
S/. 0.76
S/. 0.14
S/. 0.13
S/. 0.13
0.09 kWh
S/. 0.01
S/. 0.01
S/. 26.28
TOTAL
TOTAL
e) SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
3 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 3 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.90 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
3 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 3 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.09 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
f) SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
01 vigilante
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 3 horas / da
S/. 5.63 x 3 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
3 horas/da
S/. 3.13 x 3 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 02
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 16.89
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 9.39
S/. 61.02
a) PERSONAL
Asistente de tesorera (BACHILLER)
Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:
3 hrs / 2 da
S/. 9.17 * 6 hrs
S/. 55.02
=
=
S/. 73.33
S/. 9.17
S/. 55.02
b) INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 3 hrs 2 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 6.96
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.66 m2
S/. 7.92
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.08 m2
S/. 0.96
TOTAL
S/. 6.96
S/. 1.08
c) MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
3 horas / 2 da
S/. 0.20 * 6 hrs
S/. 1.20
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
3 horas / 2 da
0.11 * 2 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.22
S/. 0.98
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
3 horas / 2 da
S/. 0.02 * 6 hrs
S/. 0.12
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
3 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da
S/. 0.02
S/. 0.10
S/. 6.18
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
3 horas / 2 da
S/. 1.24 * 6 hrs
S/. 7.44
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
3 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da
S/. 2.78
S/. 4.66
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
d) TECNOLOGA
TOTAL
Horas
S/. 0.40
Necesidad
3 horas / 2 da
S/. 0.40 * 6 hrs.
S/. 2.40
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
3 horas / 2 da
S/. 0.44 x 2 da
S/. 0.88
S/. 1.52
S/. 0.29
S/. 0.26
S/. 0.26
0.18 kWh
S/. 0.03
S/. 0.03
S/. 52.56
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 33.78
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 18.78
Depreciacin
TOTAL
e) SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
3 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.80 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
3 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.18 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
g) SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
3 horas / 2 da
S/. 5.63 x 6 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
3 horas / 2 da
S/. 3.13 x 6 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 03
S/. 128.09
a. PERSONAL
Asistente de tesorera (BACHILLER)
Sueldo
S/. 2 200
Sueldo diario
S/. 2 200 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 73.33 / 8 hrs
Trabajo encargado:
4 hrs / 1 da
S/. 9.17 * 4 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 4 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
S/. 36.68
=
=
S/. 73.33
S/. 9.17
S/. 36.68
S/. 4.80
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 0.44 m2
S/. 5.28
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 4.80
S/. 0.76
c. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
4 horas / 1 da
S/. 0.20 * 4 hrs
S/. 0.80
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
4 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
S/. 0.69
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
S/. 0.08
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
4 horas / 1 da
S/. 0.02 * 4 hrs
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
4 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.07
S/. 4.73
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
4 horas / 1 da
S/. 1.24 * 4 hrs
S/. 4.96
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
4 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 3.57
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
4 horas / 1 da
S/. 0.40 * 4 hrs.
S/. 1.60
S/. 160
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
d. TECNOLOGA
TOTAL
Necesidad
TOTAL
4 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da
S/. 0.44
S/. 1.16
S/. 0.19
S/. 0.17
S/. 0.17
0.12 kWh
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 35.04
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 22.52
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 12.52
e. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
4 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
4 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
f.
SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 4 horas / 1 da
S/. 5.63 x 4 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
S/. 750
Sueldo diario:
S/. 750 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 25.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 4 horas / 1 da
S/. 3.13 x 4 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 04
S/. 82.20
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs
2 hrs / 2 da
S/. 9.17 * 4 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 100
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 63.32
=
=
S/. 73.33
S/. 9.17
S/. 36.68
S/. 4.32
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.44 m2
S/. 5.28
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
S/. 15.52 m2
S/. 1.29 m2
S/. 0.04 m2
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.08 m2
S/. 0.96
TOTAL
S/. 4.32
S/. 5.08
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs
S/. 4.96
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da
S/. 2.78
S/. 2.18
S/. 4.36
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.
S/. 1.60
S/. 160
S/. 13.33
c. TECNOLOGA
TOTAL
Diario
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.44 x 2 da
S/. 0.88
S/. 0.72
S/. 0.36
S/. 0.17
=
=
S/. 0.17
S/. 0.34
0.12 kWh
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 1.31
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.17 * 2
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs
S/. 0.80
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.22
Uso 01 escritorio
S/. 0.80 - S/.0.22
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.58 * 2
=
=
S/. 0.58
S/. 1.16
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 60
S/. 60 / 12 meses
S/. 5 / 21 das
S/. 0.24 / 8 hrs.
=
=
=
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.03 * 4 hrs
S/. 0.12
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.017 * 2 da
S/. 0.03
S/. 0.09
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 2 da
S/. 0.02 * 4 hrs
S/. 0.08
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da
S/. 0.02
S/. 0.06
S/. 35.04
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 22.52
Depreciacin
TOTAL
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
TOTAL ACTIVIDAD 05
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 12.52
S/. 146.11
Estrategia FA:
Actividades
JUN.
JUL.
AGOS.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
COSTO
S/. 65.59
S/. 30.84
S/. 131.77
4. Realizacin de la capacitacin
S/. 596.02
5. Monitorear la capacitacin
S/. 127.50
S/. 951.72
a. PERSONAL
S/. 42.50
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 31.66
Secretaria de capacitacin
Sueldo
S/. 1 300
Sueldo diario
S/. 1 300 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 43.33 / 8 hrs
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 10.84
S/.2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
Jefe de capacitacin
Sueldo
S/. 3 800
Sueldo diario
S/. 3 800 / 30 ds
Sueldo por hora
S/. 126.67 / 8 hrs
Trabajo encargado:
2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 1.45
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs
S/. 2.48
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 1.09
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.
S/. 0.80
c. TECNOLOGA
TOTAL
Depreciacin
S/. 800 (20%)
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da
S/. 0.44
S/. 0.36
S/. 0.10
S/. 0.09
S/. 0.09
0.06 kWh
S/. 0.009
S/. 0.009
S/. 0.36
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
S/. 0.29
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs
S/. 0.06
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da
S/. 0.02
S/. 0.04
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 17.52
S/. 45.00
Depreciacin
TOTAL
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 3.13 x 2 hrs.
g. SUMINISTROS
S/. 5.63
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
S/. 1.50
S/. 1.50
Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL
50 hojas
S/. 0.03
TOTAL ACTIVIDAD 01
S/. 65.59
Secretaria de capacitacin
Sueldo
=
S/. 1 300
S/. 10.84
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 10.84
S/.2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 0.32
c. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
S/. 0.29
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 17.52
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
d. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 02
S/. 30.84
Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs
S/. 21.68
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 21.68
S/. 4.32
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.44 m2
S/. 5.28
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2 * 12 m2
=
=
S/. 0.08 m2
S/. 0.96
TOTAL
S/. 4.32
S/. 2.90
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs
S/. 4.96
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
c. TECNOLOGA
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da
S/. 2.78
S/. 2.18
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 2 da
S/. 0.40 * 4 hrs.
S/. 1.60
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da
S/. 0.88
S/. 0.72
S/. 0.19
S/. 0.17
S/. 0.17
0.12 kWh
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 0.64
TOTAL
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh:
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs
S/. 0.80
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.22
S/. 0.58
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 2 da
S/. 0.02 * 4 hrs
S/. 0.08
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 2 da
S/. 0.01 * 2 da
S/. 0.02
S/. 0.06
S/. 35.04
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 22.52
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 2 da
S/. 5.63 * 4 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 3.13 * 4 hrs.
g. SUMINISTROS
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 12.52
S/. 37
S/. 10
Hojas A 4
Cantidad
Precio
1/2 millar
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40
S/. 12
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50
S/. 15
S/. 30
S/. 30
Lapiceros
Folder
h. PUBLICIDAD
=
=
Afiches de la Capacitacin
Cantidad
Precio x Unid.
Total
TOTAL ACTIVIDAD 03
02 afiches medianos
S/. 15
S/. 131.77
4) Realizacin de la capacitacin
VARIABLES:
a. Personal
b. Expositores
c. Infraestructura
d. Tecnologa
e. Servicios pblicos
f. Mobiliario
g. Suministros
h. Break
a. PERSONAL
Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs
Secretaria de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 1 300
S/. 1 300 / 30 ds
S/. 43.33 / 8 hrs
b. EXPOSITORES
S/. 80.01
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 47.49
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 32.52
S/. 249.96
Ponente 1
Sueldo:
S/. 3 800
Sueldo diario:
S/. 3 800 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 126.67 / 8 hrs.
Capacitacin: 4 horas / 3 das
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
=
=
S/. 63.32
S/. 189.96
S/. 1 200
S/. 1 200 / 30 ds.
S/. 40.00 / 8 hrs.
=
=
S/. 40.00
S/. 5.00
4 horas / 3 das:
S/. 5.00 * 12 hrs.
S/. 60.00
S/. 108
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 1.32 m2
S/. 118.80
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
Area en uso
=
=
S/. 0.12
S/. 10.80
TOTAL
S/. 108
S/. 21.11
Por 03 ponentes
Tcnico de informtica
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Capacitacin:
c. INFRAESTRUCTURA
Auditorio
Trabajo encargado: 4 horas / 3 das
rea Total
40 180 m2
Valor
S/. 12 473 680
rea en uso
90 m2
Valorizacin
S/. 12 473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2/ 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
Depreciacin
d. TECNOLOGA
Laptop Hp
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 2 000
S/. 2 000 / 12 meses
S/. 166.67 / 21 das
S/. 7.94 / 8 hrs
4 horas / 3 das
S/. 0.99 * 12 hrs
=
=
=
S/. 166.67
S/. 7.94
S/. 0.99
S/. 11.88
=
=
=
S/. 400
S/.33.33
S/. 1.11
S/. 3.33
S/. 8.55
=
=
=
S/. 125
S/. 5.95
S/. 0.74
S/. 8.88
=
=
=
S/. 300
S/. 25
S/. 0.83
S/. 2.49
S/. 6.39
=
=
=
S/.37.5
S/. 1.79
S/. 0.22
S/. 2.64
=
=
=
S/. 45
S/.3.75
S/. 0.13
S/. 0.39
S/. 2.25
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Proyector Epson
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 1 500
S/. 1 500 / 12 meses
S/. 125 / 21 das
S/.5.95 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.74 * 12 horas
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Ecran retrctil con trpode
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 450
S/. 450 / 12 meses
S/. 37.5 / 21 das
S/.1.79 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.22 * 12 horas
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Amplificador
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 600
S/. 600 / 12 meses
S/.50 / 21 das
S/.2.38 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.30 * 12 hrs
=
=
=
S/. 50
S/. 2.38
S/. 0.30
S/. 3.60
=
=
=
S/. 60
S/. 5
S/. 0.17
S/. 0.51
S/. 3.09
=
=
=
S/. 12.5
S/. 0.60
S/. 0.08
S/. 0.96
=
=
=
S/. 15
S/. 1.25
S/. 0.04
S/. 0.12
S/. 0.84
S/. 0.43
1.80 kW
S/. 0.26
S/. 0.26
0.36 kWh
S/. 0.05
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
Juego de 3 micrfonos
Valor
Mensual
Diario
Horas
Necesidad:
S/. 150
S/. 150 / 12 meses
S/.12.5 / 21 das
S/.0.60 / 8 horas
4 horas / 3 das
S/. 0.08 * 12 horas
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad:
TOTAL
e. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de laptop 4 horas / 3 das
Kilovatios por hora:
0.15 kW x 12 hrs
.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
1.80 KWh x 0.1426
TOTAL
Uso de proyector 4 horas / 3 das
Kilovatios por hora:
0.03 kW * 12 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.36 KWh * 0.1426
TOTAL
S/. 0.05
0.72 kWh
S/. 0.10
TOTAL
Uso de micrfono 4 horas / 3 das
Kilovatios por hora:
0.01 kW x 12 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 /KWh:
0.12 KWh x 0.1426
S/. 0.10
0.12 kWh
S/. 0.02
TOTAL
S/. 0.02
S/. 9.51
=
=
=
S/. 83.33
S/. 3.97
S/. 0.50
4 horas / 3 das
S/. 0.50 * 12 hrs
S/. 6
=
=
=
S/. 100
S/. 8.33
S/. 0.28
4 horas / 3 das
S/. 0.28 * 3 das
S/. 6 - S/. 0.84
=
=
S/. 0.84
S/. 5.16
30
S/. 28
S/. 840 / 12 meses
S/. 70 / 21 das
S/. 3.33 / 8 horas
=
=
=
S/. 70
S/. 3.33
S/. 0.42
4 horas / 3 das
S/. 0.42 * 12 horas
S/. 5.04
S/. 84
f. MOBILIARIO
Mensual
Diario
S/. 84 / 12 meses
S/. 7 / 30 das
=
=
S/. 7
S/. 0.23
Necesidad:
4 horas / 3 das
S/. 0.23 * 3
S/. 0.69
S/. 4.35
S/. 37
S/. 10
TOTAL
g. SUMINISTROS
Hojas A 4
Cantidad
Precio
1/2 millar
Lapiceros
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.40
30 unid. * S/. 0.40
S/. 12
Folder
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 0.50
30 unid. * S/. 0.50
S/. 15
S/. 90
h. BREAK
Frugos
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 1
30 Unid. * S/. 1
S/. 30
Sandwich
Cantidad
Precio x Unid.
Total
30 Unid.
S/. 2
30 Unid. * S/. 2
S/. 60
TOTAL ACTIVIDAD 04
S/. 596.02
6. Monitorear la capacitacin
VARIABLES:
a. Personal
b. Infraestructura
c. Tecnologa
d. Servicios pblicos
e. Mobiliario
f. Servicios externos
a. PERSONAL
Jefe de capacitacin
Sueldo
Sueldo diario
Sueldo por hora
S/. 3 800
S/. 3 800 / 30 ds
S/. 126.67 / 8 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 3 das
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 63.32
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 94.98
S/. 5.98
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.66 m2
S/. 7.92
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 3 da
S/. 0.12 m2 * 12 m2
=
=
S/. 0.12 m2
S/. 1.44
TOTAL
S/. 5.98
S/. 4.35
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 3 da
S/. 1.24 * 6 hrs
S/. 7.44
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 3 da
S/. 1.39 * 3 da
S/. 4.17
S/. 3.27
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 3 da
S/. 0.40 * 6 hrs.
S/. 2.40
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.44 * 3 da
S/. 1.32
S/. 1.08
c. TECNOLOGA
TOTAL
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.18 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
S/. 0.29
S/. 0.26
S/. 0.26
0.18 kWh
S/. 0.03
S/. 0.03
S/. 1.00
Energa
Uso de computadora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.80 KWh * 0.1426
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.20 * 6 hrs
S/. 1.20
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 3 da
0.11 * 3 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.33
S/. 0.87
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.18
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.017 * 3 da
S/. 0.05
S/. 0.13
S/. 52.56
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 33.78
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 18.78
Depreciacin
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 3 da
S/. 5.63 * 6 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
TOTAL ACTIVIDAD 05
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 3 da
S/. 3.13 * 6 hrs.
S/. 127.5
Estrategia DA
Actividades
JUN.
JUL.
AGOS.
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
COSTO
S/. 67.06
S/. 32.39
S/. 106.44
S/. 196.66
S/. 402.55
a. PERSONAL
S/. 42.50
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 31.66
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 10.84
Trabajo encargado:
2 hrs / da
S/. 5.42 * 2 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/.2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 2.54
c. TECNOLOGA
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs
S/. 2.48
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 1.09
S/. 2.18
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.
S/. 0.80
S/. 160
S/. 13.33
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
Diario
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da
S/. 0.44
S/. 0.36
S/. 0.19
S/. 0.09
=
=
S/. 0.09
S/. 0.18
0.06 kWh
S/. 0.01
S/. 0.01
S/. 0.65
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.09 * 2
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
Horas
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
Uso 01 escritorio
S/. 0.40 - S/.0.11
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.29* 2
=
=
S/. 0.29
S/. 0.58
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.03 * 2 hrs
S/. 0.06
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.017 * 1 da
S/. 0.02
Depreciacin
TOTAL
S/. 0.04
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 17.52
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
Necesidad
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / da
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / da
S/. 3.13 x 2 hrs.
g. SUMINISTROS
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
S/. 1.50
S/. 1.50
Hojas A 4
Cantidad
Costo unitario
TOTAL
50 hojas
S/. 0.03
TOTAL ACTIVIDAD 01
S/. 67.06
b.
c.
d.
e.
f.
Infraestructura
Mobiliario
Tecnologa
Servicios publicos
Servicios externos
a. PERSONAL
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 1 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
Depreciacin
S/. 10.84
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 10.84
S/. 2.16
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.22 m2
S/. 2.64.
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 1 da
S/. 0.04 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.04 m2
S/. 0.48
TOTAL
S/. 2.16
S/. 0.32
c. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.20 * 2 hrs
S/. 0.40
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 1 da
0.11 * 1 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.11
S/. 0.29
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
2 horas / 1 da
S/. 0.02 * 2 hrs
S/. 0.04
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 1 da
S/. 0.01 * 1 da
S/. 0.01
S/. 0.03
S/. 1.45
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 1 da
S/. 1.24 * 2 hrs
S/. 2.48
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
a. TECNOLOGA
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 1 da
S/. 1.39 * 1 da
S/. 1.39
S/. 1.09
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 1 da
S/. 0.40 * 2 hrs.
S/. 0.80
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 1 da
S/. 0.44 * 1 da
S/. 0.44
S/. 0.36
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.06 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. SERVICIOS EXTERNOS
S/. 0.10
S/. 0.09
S/. 0.09
0.06 kWh
S/. 0.01
S/. 0.01
S/. 17.52
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 11.26
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 6.26
Energa
Uso de computadora
2 horas / 1 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 2 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.60 KWh * 0.1426
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / da
S/. 5.63 x 2 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/da
S/. 3.13 x 2 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 02
S/. 32.39
S/. 63.32
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 63.32
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 2 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin S/. 12473 680 / 40 180 m2
Mensual
S/. 310.44 m2 / 12 meses
Diario
S/. 25.87 m2 / 30 das
Horas
S/. 0.86 m2 / 8 hrs.
Necesidad
rea en uso
S/. 4.32
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
=
=
S/. 0.44 m2
S/. 5.28
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 2 da
S/. 0.08 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.08 m2
S/. 0.96
TOTAL
S/. 4.32
S/. 0.67
S/. 33.33
c. MOBILIARIO
Escritorios
Valor
Mensual
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
Diario
Horas
=
=
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.20 * 4 hrs
S/. 0.80
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33 / 30 das
2 horas / 2 da
0.11 * 2 da
=
=
S/. 3.33
S/. 0.11
S/. 0.22
S/. 0.58
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
Uso 01 escritorio
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.03 * 4 hrs
S/. 0.12
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.017 * 2 da
S/. 0.03
Depreciacin
TOTAL
S/. 0.09
S/. 2.90
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 2 da
S/. 1.24 * 4 hrs
S/. 4.96
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 2 da
S/. 1.39 * 2 da
S/. 2.78
S/. 2.18
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 4 da
S/. 0.40 * 4 hrs.
S/. 1.60
d. TECNOLOGA
TOTAL
Depreciacin
S/. 800 (20%)
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 2 da
S/. 0.44 * 2 da
S/. 0.88
S/. 0.72
S/. 0.19
S/. 0.17
S/. 0.17
0.12 kWh
S/. 0.02
S/. 0.02
TOTAL
e. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.20 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
Uso de impresora
2 horas / 2 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 4 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.12 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
01 vigilante
S/. 1 350
S/. 1 350 / 30 ds.
S/. 45.00 / 8 hrs.
2 horas / 2 da
S/. 5.63 x 4 hrs.
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas/ 2 da
S/. 3.13 x 4 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 03
S/. 35.04
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 22.52
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 12.52
S/. 106.44
e.
f.
g.
h.
Servicios pblicos
Mobiliario
Suministros
Break
a. PERSONAL
S/. 127.50
=
=
S/. 126.67
S/. 15.83
S/. 94.98
=
=
S/. 43.33
S/. 5.42
S/. 32.52
S/. 6.48
Trabajo encargado:
2 hrs / 3 da
S/. 5.42 * 6 hrs
b. INFRAESTRUCTURA
Oficina
Trabajo encargado 2 hrs 3 da
rea total
40 180 m2
Valor
S/. 12473 680
rea en uso 12 m2
Valorizacin
Mensual
Diario
Horas
=
=
=
=
S/. 310.44 m2
S/. 25.87 m2
S/. 0.86 m2
S/. 0.11 m2
Necesidad
rea en uso
=
=
S/. 0.66 m2
S/. 7.92
Depreciacin
Depreciacin
Anual
Mensual
Diario
=
=
=
=
Necesidad
rea en uso
S/. 0.04 m2 * 3 da
S/. 0.12 m2* 12 m2
=
=
S/. 0.12 m2
S/. 1.44
TOTAL
S/. 6.48
S/. 7.62
S/. 2 500
S/. 2 500 / 12 meses
S/. 208.33 / 21 das
S/.9.92 / 8 horas
=
=
=
S/. 208.33
S/.9.92
S/. 1.24
2 horas / 3 da
S/. 1.24 * 6 hrs
S/. 7.44
c. TECNOLOGA
=
=
=
S/. 500
S/. 41.67
S/. 1.39
2 horas / 3 da
S/. 1.39 * 3 da
S/. 4.17
S/. 3.27
S/. 6.54
S/. 800
S/. 800 / 12 meses
S/. 66.67 / 21 das
S/. 3.17 / 8 horas
=
=
=
S/. 66.67
S/. 3.17
S/. 0.40
2 horas / 3 da
S/. 0.40 * 6 hrs.
S/. 2.40
S/. 160
Mensual
Diario
=
=
S/. 13.33
S/. 0.44
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.44 * 3 da
S/. 1.32
S/. 1.08
S/. 0.54
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
TOTAL
d. SERVICIOS PBLICOS
Energa
Uso de computadora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.30 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
1.80 KWh * 0.1426
Uso 01 computadora
TOTAL 02 COMPUTADORAS S/. 0.26 * 3
Uso de impresora
2 horas / 3 da
Kilovatios por hora:
0.03 kW x 6 hrs.
Si consideramos una tarifa de S/.0.1426 / KWh
0.18 KWh * 0.1426
Uso 01 impresora
e. MOBILIARIO
S/. 0.26
=
=
S/. 0.26
S/. 0.51
0.18 kWh
S/. 0.03
S/. 0.03
S/. 1.96
Escritorios
Valor
Mensual
Diario
Horas
S/. 400
S/. 400 / 12 meses
S/. 33.33 / 21 das
S/. 1.59 / 8 horas
=
=
=
S/. 33.33
S/. 1.59
S/. 0.20
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.20 * 6 hrs
S/. 1.20
S/. 40
S/. 40 / 12 meses
S/. 3.33
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
S/. 0.11
S/. 0.33
Uso 01 escritorio
S/. 1.20 - S/.0.33
TOTAL 02 ESCRITORIOS S/. 0.87* 2
=
=
S/. 0.87
S/. 1.74
S/. 5
S/. 0.24
S/. 0.03
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.03 * 6 hrs
S/. 0.18
S/. 60 (10%)
S/. 6
Mensual
Diario
S/. 6 / 12 meses
S/. 0.5 / 30 das
=
=
S/. 0.5
S/. 0.017
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.017 * 3 da
S/. 0.05
S/. 0.13
=
=
=
S/. 3.33
S/. 0.16
S/. 0.02
Depreciacin
TOTAL
Necesidad
2 horas / 3 da
S/. 0.02 * 6 hrs
S/. 0.12
S/. 40 (10%)
S/. 4.00 / 12 meses
S/. 0.33 / 30 das
=
=
=
S/. 4
S/. 0.33
S/. 0.01
2 horas / 3 da
S/. 0.01 * 3 da
S/. 0.03
S/. 0.09
S/. 52.56
=
=
S/. 45.00
S/. 5.63
S/. 33.78
=
=
S/. 25.00
S/. 3.13
S/. 18.78
Depreciacin
Mensual
Diario
Necesidad
TOTAL
f. SERVICIOS EXTERNOS
Vigilancia:
01 vigilante
Sueldo:
S/. 1 350
Sueldo diario:
S/. 1 350 / 30 ds.
Sueldo por hora:
S/. 45.00 / 8 hrs.
Trabajo encargado: 2 horas / 3 da
S/. 5.63 x 6 hrs.
Limpieza: 01 Trabajador
Sueldo:
Sueldo diario:
Sueldo por hora:
Trabajo encargado:
S/. 750
S/. 750 / 30 ds.
S/. 25.00 / 8 hrs.
2 horas / 3 da
S/. 3.13 x 6 hrs.
TOTAL ACTIVIDAD 04
S/. 402.55
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA F.O: Capacitacin al personal Administrativo
ESTRATEGIA D.O : Mejorar el sistema de cobranza
ESTRATEGIA F.A: Capacitacin al personal Administrativo
ESTRATEGIA D.A: Realizar un anlisis situacional del personal
COSTO
S/. 774.32
S/. 492.48
S/. 951.72
S/. 402.55
TOTAL
S/. 2 621.07
RESUMEN EJECUTIVO:
Este trabajo pretende aplicar los mtodos de costeo para tomar decisiones empresariales. En este caso realizamos el trabajo en la
empresa EsSalud Hospital III Jos Cayetano Heredia.
El objetivo principal es desarrollar un costo de las actividades planteadas en cada estrategia del Foda de la empresa, con la finalidad
de mejorar el control en el uso de recursos, as como tambin de establecer una mejor planificacin de las actividades y los
procesos.
Las partes principales de ste trabajo son:
1.- Informacin General de la Empresa,
2.- Anlisis de las cuentas ms importantes del Balance General,
3.- Descripcin de los costos de cada actividad.
La Primera Parte, describe a la empresa de manera general. En los cuales se da a conocer su resea histrica, misin, visin,
valores y objetivos, as como su estructura interna, servicios, practica la identificacin de las diferentes funciones, MOF, etc, de la
institucin y del rea en donde practico.
La Segunda Parte, describe el anlisis de las diferentes cuentas del Balance General, lo que permiti el conocimiento del estado
actual de la empresa y su situacin econmico-financiera.
Y la Tercera Parte, describe los costos para cada actividad de las estrategias, detallando, analizando y describiendo los clculos y
luego para finalizar las conclusiones sobre todo el trabajo presentado y sus respectivas recomendaciones que logren mejorar el
desempeo de las actividades de la empresa, lo que traer consigo aumentar su rentabilidad.
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
Se le recomienda a la cede central que se enfoque mas en cuanto a la capacitacin constante del personal tanto medico
como administrativo ya que atraves de ello se reflejara la buena atencin y el buen servicio que ESSALUD brinda a sus
asegurados.
Aumentar la produccin mensual que se les da a los trabajadores para que puedan llegar y producir mas, para beneficio de
antiguos.
Realizar un plan de cobranza coactiva para cobrar las deudas que ya tienen aos a los pacientes.