Plan de Control de Calidad

PARTE IX
PLAN DE CONTROL
DE CALIDAD

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-1

Plan de Control de Calidad

INDICE
SECCION

TEMA

N de PAG.

PCC-01

CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA.

PCC-01.1
PCC-01.2

OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

ALCANCE DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

3
3

PCC-02

UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

PCC-03

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3-9

PCC-03.1 CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

PCC-03.2
REUNIN DE PRE-CONSTRUCCIN
PCC-03.3
INSPECCIN PREPARATORIA.
PCC-03.4
INSPECCIN INICIAL (TRAMO DE PRUEBA)
PCC-03.5
INPECCIONES PREPARATORIAS E INICIALES ADICIONALES
PCC-03.6
INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO.
PCC-03.7
ARCHIVOS Y REGISTROS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
PCC-03.8
INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD
PCC-03.9
CLUSULAS ESPECIALES
PCC-03.10 MEDICIN Y PAGO

4
5
6
7
7
8
8
9
9
9

PCC-04

SISTEMA DE ACEPTACION Y ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

PCC-04.1
PCC-04.2
PCC-04.3
PCC-04.4
PCC-04.5

ALCANCE
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
ENSAYOS DE CONTRASTE
ARCHIVOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

13

PCC-05

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INDEPENDIENTE

13

ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7

10-12
10
10
12
12

14-22
FORMATO DE INSPECCIN PREPARATORIA
FORMATO DE INSPECCIN INICIAL
FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCIN DIARIA (SEGUIMIENTO)
FORMATOS DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
FORMATO ESTADO DE NO CONFORMIDADES
FORMATO DE AUDITORIA DE REALIZACIN DE ENSAYOS (EJEMPLO).
FORMATO DE INSPECCIN DE EQUIPOS

15-16
17
18-19
20
21
22
23

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-2

Plan de Control de Calidad

PCC-01 CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA.

PCC-01.1

OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El objetivo principal del Sistema de Control de Calidad es garantizar que la obra terminada
cumpla con los requerimientos minimos de calidad establecidos en los Documentos
Contractuales del Proyecto.
PCC-01.2

ALCANCE DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

La ejecucin del Sistema de Control de Calidad es 100% responsabilidad del contratista. El

Contratista por medio de la Unidad de Control de Calidad, proporcionar y mantendr un efectivo
seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) que permita alcanzar los
requisitos minimos de calidad de la obra finalizada.
PCC-02 UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
El PCC, deber ser implementado mediante el establecimiento de una Unidad de Control de
Calidad, dentro de la organizacin del Contratista, segn se establece en las CPP:
La responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento del PCC ser del Ingeniero de
Control de Calidad, ICC. Este tcnico deber poseer al menos un ttulo de Ingeniero Civil;
adicionalmente, este profesional permanecer fsicamente en el lugar de la obra, durante la
ejecucin del proyecto. El ICC estar a cargo de toda la unidad de Control de Calidad, y su
nivel de jerarqua ser igual al Superintendente. Adicionalmente, el superior inmediato ser
el mismo para el Superintendente y el ICC.
En ningn momento se permitir la ejecucin de actividades en periodo extraordinario sin la
presencia en el sitio del proyecto de los miembros de la unidad de control de calidad y de la
supervisin.
IMPORTANTE: A ningn miembro de la Unidad de Control de Calidad se le asignar
ningn otro tipo de tareas que no sean relacionadas a la ejecucin del PCC, como por
ejemplo: pago de planillas, alquiler de equipos, elaboracin de estimaciones, etc. El
incumplimiento de estas disposiciones ser causal de penalidad para el contratista. Si el
supervisor no reporta dicha violacin por parte del contratista, el supervisor se har
acreedor a una penalidad.
PCC-03 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista establecer un Plan de Control de Calidad (PCC), como instrumento para
planificar y dar seguimiento a los trabajos, a travs de reuniones preparatorias, inspeccines y
ensayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella porcin de la obra realizada por
los subcontratistas, con el fin de controlar la conformidad de los procesos y del producto final
con los planos y las especificaciones tcnicas del respectivo proyecto, en lo relacionado a
materiales, mano de obra, equipos y procesos constructivos. Este control ser establecido para
TODAS las obras contenidas en el contrato. El FOVIAL podr realizar inspecciones, pruebas y
ensayos en cualquier etapa y proceso de ejecucin.

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-3

Plan de Control de Calidad

El Contratista deber entregar el Plan de Control de Calidad al Supervisor. Se entregar una

copia al FOVIAL, debidamente aprobada por el supervisor, de acuerdo a lo indicado en las
Condiciones Generales. En caso de atraso en la presentacin del PCC al FOVIAL el contratista
incurrira en una penalidad.
El contratista no podr hacer cambios a su PCC aprobado para el proyecto sin la aprobacin de
la supervisin y el Visto Bueno del FOVIAL.
PCC-03.1

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Este documento incluir como mnimo lo siguiente:

1. El organigrama de la empresa con sus respectivas descripcines de funciones segn los
documentos contractuales. Debern detallarse nombres, cargos, y grado acadmico, tanto
para la persona que estar al mando de este proceso, como para las personas a cargo de
inspeccin y ensayos.
2. Una carta extendida por el Representante Legal del contratista en la cual se hace constar
que el ingeniero asignado como Ingeniero de Control de Calidad, ICC, tiene la
RESPONSABILIDAD y toda la AUTORIDAD para ejecutar el PCC, incluyendo adems y
en forma explicita que el ICC tiene la RESPONSABILIDAD y toda la AUTORIDAD de
detener y reparar toda obra que no cumpla con los requisitos establecidos en los
documentos contractuales.
3. Descripcin del procedimiento de funcionamiento del laboratorio.
Una parte integral del Plan de Control de Calidad (PCC) es el seguimiento de la
calidad de la obra terminada a medida que sta progresa, por medio los ensayos de
laboratorio correspondientes a la produccin, colocacin y mediciones de la calidad de la
obra. Para lo cual deberan de incluirse los siguientes aspectos:
a. Lista de recursos y equipo asignados al control de calidad (Instalaciones,
transporte, equipo de informatica, equipo de laboratorio, etc.)
b. Datos de Calibracin de las mquinas de ensayo a utilizar (anexar
certificados), incluyendo mquinas para compresin simple de concreto
hidrulico, Marshall, densmetros nucleares, etc.
c. Nombre, experiencia y formacin del personal que realizar distintos tipos de
ensayos.
d. Listado de los ensayos que el laboratorio puede realizar, y los que se
subcontratarn.
e. Descripcin de las actividades de inspectora a realizar por cada tipo de
actividad (terraceria, colocacion de concreto, colocacion de mezcla asfaltica,
etc)
f. Mtodos de las tomas de muestras y procedimientos de almacenamiento de
las mismas.
g. Procedimientos o medidas de seguridad ocupacional en la realizacin de
ensayos y la operacin de equipo de laboratorio.

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PCC-4

Plan de Control de Calidad

4. Lista de registros y copia formatos a llevarse durante la obra. Dichos formatos debern
incluir al final espacios para las firmas de aprobacin del ICC y del Supervisor.
a. Inspeccin Preparatoria (ver Anexo 1: Formato de Inspeccin Preparatoria).
b. Inspeccin Inicial (ver Anexo 2: Formato de Inspeccin Inicial).
c. Registro Diario de Control de Calidad (ver Anexo 3: Formato del Registro de
Inspeccin Diaria).
d. Control de Producto No Conforme (ver Anexo 4: Formatos de Control de Producto
No Conforme).
e. Formatos de control de procesos constructivos de campo (ej. Control de mezcla)
f. Una copia de cada uno de los formatos de laboratorio, de acuerdo al formato de la
norma de ensayo utilizada, los cuales tambin DEBEN INCLUIR: la identificacin
del proyecto, ubicacin del muestreo, responsables del ensayo, fechas de
muestreo y de realizacin del ensayo, norma de ensayo, parmetros de aceptacin
(por ejemplo: % de asfalto segn diseo, parmetros de diseo Marshall, fc
especificado, porcentajes minimos de compactacin, entre otros), y su
correspondiente N correlativo.
5-

Tabla que indique claramente el lugar de realizacin del ensayo (laboratorio de campo,
laboratorio central o laboratorio externo).

6-

Programacin (fechas tentativas) de Inspecciones preparatorias y de las actividades que

la preceden (aprobacin de permisos, ensayos de materiales de acuerdo a tablas de
frecuencias contenidas en las Condiciones Tecnicas del Proyecto, etc). En caso de existir
cambios, se deber actualizar la programacin, quedando esta reflejada en el informe
mensual.
PCC-03.2

REUNIN DE PRE-CONSTRUCCIN

Convoca: El Gerente del Proyecto del Contratista

Prepara: El Superintendente e Ingeniero de Control de Calidad
Asisten: El Gerente de Proyecto del Supervisor, El Gerente de Proyecto del contratista, El
Superintendente del Contratista, podran estar presentes el Administrador de Proyectos del
FOVIAL y Asesores del FOVIAL.
La reunin deber lograr un entendimiento mutuo relativo a los detalles del sistema, incluyendo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administracin del PCC (Responsabilidad y Autoridad del Gerente, Superintendente,

Residente, ICC, Laboratorio, etc).
Cronograma del Inspecciones Preparatorias e Iniciales.
Los formatos a utilizarse para el registro de ensayos, mediciones, e inspecciones.
Cronograma de realizacin de ensayos.
Establecer el sistema de seguimiento por parte del supervisor al PCC del contratista.
Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional.

El Gerente del Proyecto preparar un Acta de la reunin, detallando los puntos tratados y los
acuerdos alcanzados.
Para la ejecucin de las actividades se tendrn TRES FASES DE INSPECCIN para todas las
actividades definidas del trabajo, segn se describe a continuacin:
Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013
PCC-5

Plan de Control de Calidad

PCC-03.3

INSPECCIN PREPARATORIA.

Prepara, convoca y conduce: El Ingeniero de Control de Calidad.

Asisten: El Ing. Superintendente del contratista, encargados de produccin, personal clave que
ejecutar fsicamente la obra, el supervisor y sus inspectores, y los inspectores de laboratorios
involucrados en el proceso.
Instrumento: Formato de Inspeccin Preparatoria (a desarrollar por el contratista)
Esta inspeccin debe ser realizada antes de comenzar la actividad de trabajo en cuestin, no se
permitir el inicio de una actividad mientras la reunin preparatoria correspondiente no
haya sido aprobada, a excepcion de casos de emergencia, para los cuales FOVIAL lo
autorice. Ser responsabilidad del contratista definir la fecha ms adecuada para la realizacin
de esta inspeccin, la cual deber incluir como mnimo, lo siguiente:
1. Una revisin conjunta de todos los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas
aplicables.
2. Una comprobacin para asegurarse que todos los materiales han sido ensayados,
sometidos a aprobacin, y aprobados.
3. Una revisin para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar
oportunamente todos los ensayos de control de calidad requeridos.
4. Una inspeccin del rea donde se realizarn los trabajos, para asegurarse que todo el
trabajo previo y/o preliminar ha sido completado.
5. Una inspeccin minuciosa de los equipos claves usando el Formato de Inspeccin de
Equipos.
6. Una descripcin, detallada y minuciosa, por parte del contratista, del proceso
constructivo propuesto indicando como mnimo: puntos de control, toma y cantidad de
muestras, tolerancias, rendimientos de equipo y mano de obra, necesidad de equipo y
calidad de mano de obra, secuencias de procesos, encargados, mecanismos de
comunicacin interna del contratista necesarias para la actividad en cuestin, etc.
7. Revisin de las medidas de seguridad e higiene ocupacional, anlisis de riesgos y
amenazas y control de trfico a tomar.
El ICC convocar a la supervisin con un mnimo de cuarenta y ocho (48) horas (dos das
hbiles) de anticipacin a la Inspeccin Preparatoria. Dicha inspeccin y sus resultados debern
ser documentados en los formatos de Inspeccin Preparatoria.

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-6

Plan de Control de Calidad

PCC-03.4

INSPECCIN INICIAL (TRAMO DE PRUEBA)

Prepara y convoca: el Ingeniero de Control de Calidad.

Conduce: Ing. Superintendente del Contratista.
Asisten: El Ingeniero de Control de Calidad, encargados de produccin, personal clave que
ejecuta fsicamente la obra, el supervisor y sus inspectores, y los inspectores de laboratorios
involucrados en el proceso.
Instrumento: Formato de Inspeccin Inicial (a desarrollar por el contratista)
Tramo de prueba: Cantidad de obra realizada al inicio de la actividad, que quedar como parte
de la obra ejecutada para el proyecto, a la cual se le har la inspeccin inicial y ser objeto de
pago siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos en las Condiciones
Tcnicas.
Esta inspeccin ser llevada a cabo, el primer da de ejecucin y/o durante el tramo de prueba,
de la partida en cuestin, e incluir:
1. Una evaluacin de la calidad de la mano de obra empleada.
2.

Una revisin de la Gestion de laboratorio.

3. Evaluacin del desempeo y rendimiento de equipos clave, a fin de asegurar la

conformidad con los requisitos contractuales y adecuado avance de obras.
4. Control de calidad de los materiales haciendo nfasis en los defectuosos o daados.
5. Una revisin de la obra realizada para asegurarse de que no se han realizado omisiones
y que el trabajo se ajusta a los requisitos de niveles, ubicaciones y dimensiones.
6. Inspeccin de Sistema de Higiene y Seguridad Ocupacional.
El ICC convocar a la Inspeccin Inicial con un mnimo de 48 horas (2 das hbiles) de
anticipacin. Dicha inspeccin y sus resultados debern ser documentados en los formatos
de Inspeccin Inicial. En caso de existir producto No conforme, el ICC ser el responsable
de documentarlas en el Control de Producto NO Conforme y darles seguimiento hasta que
se realice satisfactoriamente el proceso correctivo.
PCC-03.5

INPECCIONES PREPARATORIAS E INICIALES ADICIONALES

Se debern realizar Inspecciones Preparatorias e Iniciales adicionales para una misma actividad
de trabajo cuando:
1. La calidad de trabajo es inaceptable.
2. Existan cambios en el personal clave del contratista.
3. Se va a reiniciar el trabajo despus de un periodo de interrupcin o inactividad
considerable.
4. Se han desarrollado otros problemas.

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-7

Plan de Control de Calidad

PCC-03.6

INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO.

Prepara y conduce: El Ingeniero de Control de Calidad.

Asisten: responsables de produccin del contratista, representante de la supervisin,
responsables del laboratorio.
Instrumento: Formato de Registro de Inspeccin Diaria.
Sern realizadas diariamente, para controlar que exista conformidad con los requisitos
contractuales, haciendo nfasis en la calidad de los procesos constructivos, por ejemplo,
procesos de produccin de plantas, funcionamiento de maquinaria clave, etc., incluyendo
resultados de ensayos, hasta que sea completada la actividad particular del trabajo. Dicha
inspeccin y sus resultados debern ser documentados en el Formato de Registro de
Inspeccin Diaria. En caso de existir Producto No Conforme el ICC ser el responsable de
documentarlas en el Control de Producto NO Conforme.
PCC-03.7

ARCHIVOS Y REGISTROS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista mantendr registros actualizados y ordenados de todas las actividades del PCC.
Este registro deber estar ordenado en un cartapacio y tener como mximo, un atraso de un (1)
da hbil, la ausencia o deficiente Control de Registros de control de calidad en la oficina de
campo y/o laboratorio de campo ser causal de penalidad de acuerdo a las CG. Estos registros
debern de contar con las firmas y sellos de respaldo correspondientes y comprenden como
mnimo, los siguientes:
1.
2.

3.
4.

Inspecciones Preparatorias, Iniciales y de Registro Diario (Seguimiento).

Registro del Laboratorio: Certificados de Calibracin,de equipo de laboratorio
(incluyendo trazabilidad), resultados de las inspecciones, mediciones y ensayos de
laboratorio (deberan de estar registrados en hoja con membrete y sello del laboratorio
que realiz el ensayo, contener firma del responsable del laboratorio e incluir la memoria
de calculo del ensayo, caso contrario no ser tomados como validos), entre otros.
Cuadros resumen de resultados de ensayos realizados.
Registro del Control del Producto No Conforme.

El Ingeniero de Control de Calidad deber presentar a supervisin un informe diario de control de

calidad (posterior a la aprobacin por parte de supervisin deber ser anexado al informe
mensual), el lapso de tiempo de presentacin de dicho informe no deber exceder de 24 horas,
la no presentacin de este informe por parte del contratista ser causal de penalidad para
el contratista. El supervisor deber emitir su aprobacin y/o las correspondientes observaciones
al informe diario de control de calidad en un lapso mximo de 24 horas, la falta al
cumplimiento de este requerimiento ser causa de penalidad para el Supervisor. En caso
de ausencia justificada del ICC o del ICC, sera el gerente del proyecto el responsable de generar
el informe correspondiente a la inspeccin diaria.
El Contratista tendr estos registros disponibles en el proyecto, para su revisin por parte del
FOVIAL, o su representante autorizado, en cualquier momento a lo largo del plazo contractual,

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-8

Plan de Control de Calidad

hasta que sea firmada la liquidacin del mismo. La falta al cumplimiento de este requerimiento
ser causa de penalidad para el contratista.
Como apoyo a los trabajos de control que realice el contratista, se deber poseer en el
laboratorio, una copia impresa de las normas de ensayos aplicables en el proyecto.
PCC-03.8
INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD
El informe mensual de Control de Calidad debera de contener como minimo:
1.
2.
3.
4.

Actividades realizadas de control de calidad.

Actividades realizadas por el laboratorio y personal de inspectora.
Resumen de resultados obtenidos durante el periodo en cada uno de los rubros ejecutados.
Analisis de los resultados obtenidos, tomando como base los parmetros minimos de
aceptacin establecidos en las especificaciones Tecnicas del Proyecto y/u otros
Documentos contractuales (para respaldar los ensayos que por su naturaleza no pueden
ser realizados por el contratista, ste deber presentar los ensayos actualizados
realizados por el proveedor, Ej. Ensayos a pintura para sealizacin y otros productos
terminados).
5. Cuadros resumen de resultados de densidades de campo, resistencia a la compresin de
mortero y concreto, ensayos realizados a la mezcla asfltica. Estos cuadros debern
incluir los resultados de ensayos que cumplen y los que no cumplen, as como sus
respectivos rechequeos y el anlisis estadstico de los resultados obtenidos (valor
promedio y desviacion standard).
6. Conclusiones y Recomendaciones, las cuales deberan ser acordes con los
resultados obtenidos y respaldandolas tcnicamente.
7. Anexos: respaldos de ensayos realizados (deberan de estar registrados en hoja con
membrete y sello del laboratorio que realizo el ensayo, contener firma del responsable del
laboratorio e incluir la memoria de calculo del ensayo, caso contrario no ser tomados
como validos), hojas de control de colocacion de mezcla asfaltica, control de camiones
concreteros, fotografas, actualizaciones de programacin y otros documentos que se
considere conveniente.
PCC-03.9

CLUSULAS ESPECIALES

Mientras el PCC no sea aprobado en su totalidad, no podr efectuarse ningn pago en concepto
de estimaciones.
Como parte del Seguimiento de los Procesos Constructivos y cuando sea requerido por el
FOVIAL, el contratista ingresar diariamente al Sistema de Control de Calidad en Linea de los
Proyectos, la informacin y resultados de los controles diarios de la calidad de la produccin,
colocacin y medicin de calidad del producto terminado. El supervisor revisar diariamente el
cumplimiento de este requisito y revisar la validez del contenido de los reportes, al cual
adicionar los resultados de los controles diarios de aseguramiento de la calidad.
PCC-03.10 MEDICIN Y PAGO
No se har ningn pago directo al Contratista por el personal, equipo, maquinaria, ensayos,
muestras cualquier otro recurso necesario para ejecutar el PCC de la obra. El costo total de

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-9

Plan de Control de Calidad

los trabajos cubiertos por esta partida ser cargado a los gastos generales de las dems partidas
de la oferta.

PCC-04 SISTEMA DE ACEPTACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El PCC, estar sujeto a verificacin para aceptacin de los trabajos por el FOVIAL a travs del
Supervisor, quien realizar inspecciones y ensayos para determinar el cumplimiento del PCC y
de los requisitos contractuales. Asimismo, el supervisor tendr TODA la autoridad y obligacin
contractual de verificar y asegurarse que el contratista ejecute el PCC segn se requiere en los
documentos contractuales. Para ello el supervisor evaluar las caractersticas de calidad
mediante pruebas de contraste.
La inspeccin y ensayo de la obra ejecutada, realizada por la supervisin, no exime al
Contratista de la realizacin de labores propias del PCC. Las pruebas, inspecciones y
mediciones realizadas por el Supervisor, no podrn sustituir las necesarias a realizar por el
Contratista.
PCC-04.1

ALCANCE

Para efectos de verificacin y aceptacin, el sistema de aseguramiento de la calidad incluir, sin

limitarse, lo siguiente:
1. Revisin exautiva del Plan de Control de Calidad y su posterior aprobacin.
2. Velar por la implementacin y cumplimiento por parte del contratista del Plan de Control de
Calidad. Asimismo, deber pronunciarse oportunamente ante cualquier incumplimiento.
3. Revisiones tcnicas y aprobaciones de los materiales.
4. Aprobacin de las Inspecciones Preparatorias, Iniciales y de Seguimiento.
5. Realizacin de ensayos de contraste.
6. Presentacin de Informes de Aseguramiento de Calidad.
PCC-04.2

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

Si como resultado de las anteriores comprobaciones, se determina que la obra realizada por el
Contratista, los procedimientos utilizados por este, y/o su control de calidad no llenan los
requisitos de los documentos contractuales, el Supervisor y el Contratista deben registrar la No
Conformidad en los formatos respectivos.
Desarrollo:
Funcionarios Autorizados de FOVIAL1, Contratista o Supervisor.
1
2

Identifica el producto NO Conforme.

Informa de forma verbal (en persona o via telefnica) al ingeniero de Control de Calidad.

Por funcionario autorizado de FOVIAL, se entender: Gerente Tcnico, Administradores de Proyecto, Gerente de
Planificacin, Tcnicos de Planificacin, Personal Tcnico de Asesora de la Calidad y Auditor Especialista en
Mantenimiento de Carreteras.

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-10

Plan de Control de Calidad

Encargado de Control de Calidad del Contratista / Encargado de Aseguramiento de la

Calidad del Supervisor.
3

El Encargado de Control de Calidad registra la No Conformidad en el formato F-GCMC-07

CONTROL DE NO CONFORMIDADES (ver Anexo 4).

El Encargado de Aseguramiento de la Calidad registra la No Conformidad en el formato FGCMC-08 ESTADO DE NO CONFORMIDADES (ver Anexo 5) para su respectivo
seguimiento hasta el cierre de la misma.

A ms tardar, tres das hbiles posteriores a la fecha de imposicin de la No Conformidad,

el Ingeniero de Aseguramiento de la calidad debe enviar a Asesora de Calidad del FOVIAL
(via email), la siguiente informacin:
Formato F-GCMC-08 ESTADO DE NO CONFORMIDADES, debidamente
actualizado.
Formato F-GCMC-07 CONTROL DE NO CONFORMIDADES correspondiente a la
no conformidad impuesta y los respaldos respectivos (Bitacora de imposicin de No
Conformidad, ensayos, fotografas u otros documentos de respaldo).

Encargado de Control de Calidad del Contratista

6

Realiza el anlisis de Causa-Raz y establece las acciones para superar la NO

Conformidad.

Describe la correccin y la accin correctiva en el formato F-GCMC-07 CONTROL DE NO

CONFORMIDADES.

Ejecuta la correccin y la accin correctiva.

Verifica nuevamente la conformidad del producto con los requisitos.

Encargado de Aseguramiento de la Calidad del Supervisor.

10

Verifica la eficacia de las acciones tomadas aprobando con su firma en el formato FGCMC-07 CONTROL DE NO CONFORMIDADES.

11

A ms tardar, tres das hbiles posteriores a la fecha de cierre de la No Conformidad, el

Ingeniero de Aseguramiento de la calidad debe enviar a Asesora de Calidad del FOVIAL
(via email), la siguiente informacin:
-

Formato F-GCMC-08
actualizado.

ESTADO

DE

NO

CONFORMIDADES,

debidamente

Formato F-GCMC-07 CONTROL DE NO CONFORMIDADES correspondiente al

cierre de la no conformidad y los respaldos respectivos (Bitacora de cierre de No
Conformidad, ensayos, fotografas otro documento de respaldo).

Encargado de Control de Calidad del Contratista

12

Anexa copia de formatos Control de NO Conformidades y de Estado de NO

conformidades en informe mensual de Control de Calidad.

Encargado de Aseguramiento de la Calidad del Supervisor.

13

Anexa copia de formatos F-GCMC-07 Control de NO Conformidades y de F-GCMC-08

Estado de NO conformidades en informe mensual de Aseguramiento de Calidad.

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-11

Plan de Control de Calidad

14

Elabora nota certificando que todo el producto pagado en la estimacin mensual

correspondiente es conforme y la anexa a la estimacin del contratista.

El incumplimiento en el envo de la informacin especificada en los numerales 5 y 11 del

procedimiento descrito en el apaertado PCC-04.2 PROCEDIMIENTO
CONTROL
DE
PRODUCTO NO CONFORME, ser penalizado de acuardo a la Clausula CG - 32 OTRAS
PENALIDADES, numeral correspondiente a la presentacion de informes
PCC-04.3

ENSAYOS DE CONTRASTE

Como mtodo para definir el cumplimento de los requisitos de la seccin SISTEMA DE

ACEPTACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD se realizarn ensayos de contraste por
parte del Supervisor.
Para efectuar los Ensayos de Contraste, el delegado del Supervisor utilizar los mismos puntos de
muestreo del contratista y realizar el ensayo o toma de muestra "conjuntamente", es decir,
tratando que las condiciones sean semejantes, siguiendo los mismos criterios y normas
establecidas. Cuando no sea posible usar los mismos mtodos de prueba, se determinarn
factores de correlacin entre las pruebas de contratista y de la supervisin.
El Supervisor efectuar el ensayo de las muestras tomadas y los resultados sern informatizados e
ingresados para su contraste con los ensayos realizados por el Contratista.
Si los ensayos realizados por el Supervisor contradicen los resultados del Contratista, referentes a
las mismas muestras, el Supervisor tiene la obligacin de emitir una NO CONFORMIDAD. Se podr
realizar un nuevo grupo de pruebas por ambas partes. Si la diferencia persiste, se podrn realizar
ensayos de contraste de terceros previa aprobacin del FOVIAL, cuyo costo correra por cuenta del
que tuviere el resultado desfavorable a este ultimo.
PCC-04.4
CALIDAD

ARCHIVOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA

El Supervisor mantendr registros impresos actualizados y debidamente archivados de todas las

actividades de aseguramiento de la calidad. Este registro deber estar ordenado en un
cartapacio y tener como mximo, un atraso de un (1) da hbil, la ausencia de este registro o
alguno de los documentos que complementan el sistema de aseguramiento de la calidad ser
causal penalidad de acuerdo a las CG. Estos registros debern de contar con las firmas y
sellos de respaldo correspondientes y comprenden como mnimo, los siguientes:
1. Copias de Inspecciones Preparatorias, Iniciales y de Registro Diario (Seguimiento).
2. Registro del Laboratorio: Certificados de calibracin de equipos de laboratorio
(incluyendo trazabilidad), resultados de las inspecciones, mediciones, registro de
muestreos realizados, resultados de ensayos de contraste (deberan de estar
registrados en hoja con membrete y sello del laboratorio que realizo el ensayo y
contener firma del responsable del laboratorio e incluir la memoria de calculo del
ensayo, caso contrario no ser tomados como validos), entre otros.
3. Cuadros resumen de resultados de ensayos realizados.
4. Copias de Registro del Control del Producto No Conforme, con sus respectivos
respaldos.
5. Estado de No Conformidades (actualizado).

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-12

Plan de Control de Calidad

6. Cuadro de control de cumplimiento de frecuencia de ensayos realizados por contratista

y supervisor.
El Supervisor tendr estos archivos disponibles en el proyecto, para su revisin por parte del
FOVIAL, en cualquier momento a lo largo del plazo contractual, hasta que sea firmada la
liquidacin del mismo. La falta al cumplimiento de este requerimiento ser causa de penalidad
para el supervisor.
Como apoyo a los trabajos de verificacin que realice el supervisor, se deber poseer en el
laboratorio, una copia impresa de las normas de ensayos aplicables en el proyecto.
PCC-04.5

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En cumplimiento con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el Supervisor presentar

mensualmente un Informe de Aseguramiento de la Calidad. El incumplimiento a la adecuada y
oportuna presentacin de dicho informe ser causal de penalidad.
El informe mensual de Aseguramiento de la calidad debera de contener como minimo:
1- Actividades realizadas por control de calidad
2- Actividades realizadas por aseguramiento de la calidad
3- Actividades realizadas por el laboratorio y personal de inspectora
4- Resumen de resultados obtenidos durante el periodo en cada uno de los rubros ejecutados
5- Cuadros resumen de resultados (contratista y supervisin) de densidades de campo,
resistencia a la compresin de mortero y concreto, ensayos realizados a la mezcla asfltica,
tomando como base los parmetros minimos de aceptacin establecidos en las Especificaciones
Tecnicas del Proyecto los cuales deberan de incluir su respectivo anlisis estadstico (valor
promedio y desviacion standard).
7- Cuadro de control de cumplimiento de frecuencia de ensayos realizados por contratista y
supervisor.
8- Conclusiones y Recomendaciones, las cuales deberan ser acordes con los resultados
obtenidos y respaldandolas tcnicamente.
9- Anexos: respaldos de ensayos realizados (deberan de estar registrados en hoja con
membrete y sello del laboratorio que realizo el ensayo, contener firma del resposable del
laboratorio e incluir la memoria de calculo del ensayo, caso contrario no ser tomados como
validos), hojas de control de colocacion de mezcla asfaltica, control de camiones concreteros,
fotografias y otros documentos que se considere conveniente.
Simultaneamente a la entrega del informe mensual de aseguramiento de la calidad, el supervisor
deber remitir directamente a Asesora de Calidad, una copia impresa y va e-mail, de los
siguientes documentos:
- Cuadro de control de cumplimiento de frecuencia de ensayos realizados por contratista y
supervisor.
- Registro del Control del Producto No Conforme, con sus respectivos respaldos.
- Estado de No Conformidades (actualizado).
El incumplimiento a lo indicado en el prrafo anterior ser panalizada de acuerdo a la Clusula
CG - 32 OTRAS PENALIDADES, numeral correspondiente a la presentacion de informes)

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PCC-13

Plan de Control de Calidad

PCC-05 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INDEPENDIENTE

El FOVIAL podr verificar los procedimientos constructivos, calidad de mano de obra, calidad del
equipo de ejecucin, calidad de los procesos y equipos de laboratorio por medio de un
laboratorio independiente de contraste. Este programa tiene por objeto verificar las pruebas de
la supervisin y el contratista.

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-14

Plan de Control de Calidad

ANEXOS

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-15

Plan de Control de Calidad

ANEXO 1: FORMATO DE INSPECCIN PREPARATORIA

Logo del Contratista

Formato de Inspeccin
Preparatoria

Proyecto: ____________________________________________________
Supervisor:_____________________________________________________
Contratista:
Actividad:
Cdigo:
N

Asistentes

Cargo

Empresa

I. REVISIN DE MATERIALES:
A: TODOS los materiales ya fueron previamente aprobados? SI _____
Si NO, cuales materiales no han sido aprobados?
1.
2.
3.
4.
B: Estan TODOS los materiales accesibles? SI:_____ NO:______
Si NO, cuales materiales no estan accesibles?
1.
2.
3.
4.

Fecha:
Firma:

NO:_____

II. REVISIN DE PLANOS:

A: Cuales son planos que aplican a esta actividad?
B: Comentarios y observaciones: (Discrepancias contra especificaciones o condiciones naturales, etc)

III. REVISIN DE ALMACENAJE DE MATERIALES:

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-16

Plan de Control de Calidad

A: Estan TODOS los materiales almacenados y/o protegidos adecuadamente? SI:___ NO: ___
Si NO, cuales no estn protegidos y/o almacenados adecuadamente? (incluir observaciones)
1.
2.
3.
Observaciones (Acciones a tomar)

IV. REVISIN DE ESPECIFICACIONES:

A: Estan las especificaciones presentes en obra? SI____ NO_____
B: Descripcin del proceso constructivo por parte del contratista (incluye inspeccin del sitio)

C: Rendimientos requeridos:
N

Cantidad/
dia

Material/actividad

Rendimiento
por equipo

Equipo necesario
Tipo
Cant

V: REVISIN DE PRUEBAS DE LABORATORIO REQUERIDAS Y PROPUESTAS

N Nombre
Norma Frecuencia
Cantidad total

Responsable

Observaciones:

VI: REVISIN DE MEDIDAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

A: Revisin de medidas de seguridad ocupacional:

B: Revisin de equipo de seguridad ocupacional:

F:________________________
Ing. de Control de Calidad

F._______________________
Ing. Superintendente

F._________________________
Ing. de Aseguramiento de Calidad

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PCC-17

Plan de Control de Calidad

ANEXO 2: FORMATO DE INSPECCIN INICIAL.

Logo del Contratista

Formato de Inspeccin Inicial

Proyecto: ____________________________________________________
Supervisor:_____________________________________________________
Contratista:
Actividad:
Cdigo:
N

Asistenets

Cargo

Fecha:

Empresa

I. REVISIN DE MATERIALES:
TODOS los materiales que se estn usando son los aprobados? SI _____
Observaciones

Firma:

NO:_____

II. REVISIN DE PROCESOS DE EJECUCIN:

A: Los proceso de ejecucin son los aprobados y cumplen con las especificaciones y resultados?

III. REVISIN DE CALIDAD DE LA OBRA:

A: Es la calidad aceptable? SI___ NO____

VI: REVISIN DE MEDIDAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

A: Revisin de medidas y equipo de seguridad ocupacional:

F:_________________________
Ing. de Control de Calidad

F.________________________
Ing. Superintendente

F._________________________
Ing. de Aseguramiento de Calidad

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PCC-18

Plan de Control de Calidad

ANEXO 3. FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCIN DIARIA

(SEGUIMIENTO)

REPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL

DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

1. Fecha:

3. PROYECTO:

2. Reporte No.

4. No. de Contrato

5. Contratista:

6. Supervisor:

7. Clase De Clima:

8. Temperatura
ambiente :

A____

B____

C____

D_____

E___

F____

9. Temperatura promedio
del material durante su
colocacin:

10. TRABAJO REALIZADO HOY: (indique la ubicacin tipo de trabajo y encargado de produccin)

11. CLASE DE INSPECCIN

Preparatoria ___

Inicial ___

Seguimiento ___

12. RESULTADOS DE LA INSPECCIN: (describa el trabajo satisfactoriamente completado y las deficiencias

encontradas)

13. ENSAYOS REQUERIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD,

ENSAYOS EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS (INDIQUE NORMA DEL ENSAYO)

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-19

Plan de Control de Calidad

14. INSTRUCCIONES RECIBIDAS:
(Liste los comentarios o instrucciones del Supervisor, el FOVIAL o sus delegados, respecto a la calidad de la obra, y las
acciones a llevar a cabo)

15. NO CONFORMIDADES DETECTADAS. Hacer referencia a registro de formatos de Control de NO Conformidades

N

Descripcin (breve)

Causa que la origino

Fecha de cierre propuesta

16. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA:

Certifico que el presente reporte es completo y correcto, y que los materiales y mano de obra suministrados, as como el
trabajo realizado, y los ensayos de materiales llevados a cabo durante el perodo cubierto por este reporte, estn en estricta
conformidad con los planos y especificaciones, excepto por las porciones descritas en los numerales anteriores de este
reporte.
F.________________________________
Ing.__________________________________
Ingeniero de Control de Calidad

F. ________________________________
Ing. ____________________________________
Ing. de Aseguramiento de Calidad

NOTA 1: Llene cada numeral del formato, utilizando hojas adicionales, si se requiere de ms espacio.
NOTA 2: CLASES DE CLIMA:
Clase A: No hubo interrupciones debido al clima de hoy.
Clase B: Las labores fueron interrumpidas en su totalidad debido a los efectos del clima de hoy
Clase C: Las labores fueron interrumpidas parcialmente debido a los efectos del clima de hoy
Clase D: Las labores fueron interrumpidas en su totalidad debido a los efectos del clima de la jornada anterior
Clase E: Buen clima, pero las labores fueron interrumpidas parcialmente debido a los efectos del clima de la jornada anterior
Clase F: Otro (describa).

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-20

Plan de Control de Calidad

ANEXO 4: FORMATOS DE CONTROL DE PRODUCTO NO

CONFORME
Logo de Contratista.

F-GCMC-07
R5_nov 2011

CONTROL DE NO
CONFORMIDADES

PROYECTO:_________________________________________________________________
SUPERVISOR: __________________________________________________________________
CONTRATISTA:______________________________________________________
Actividad:
Responsable de Fecha
de
No
La Actividad:
Conformidad:

N
de
Conformidad.

No

NO CONFORMIDAD DETECTADA POR:

SUPERVISOR

CONTROL DE CALIDAD

FOVIAL:

_____________________________________________.
(Nombre y Cargo de quien detect la No Conformidad)
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:
EJECUCION DE ENSAYOS
RESULTADOS DE ENSAYO(S)
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
MAQUINARIA O EQUIPO DEFECTUOSO
LOGISTICA (RECURSOS DISPONIBLES)
OTROS (Especificar):
DESCRIPCION Y UBICACIN DE LA NO CONFORMIDAD:

IMAGEN INSTITUCIONAL
ESTIMACIONES
SEALIZACIN Y SEGURIDAD VIAL
CONTROL DE CALIDAD EN LINEA
DOCUMENTACIN Y REGISTROS
TENDENCIA DE PRODUCTO NO CONFORME

CAUSA RAIZ:

DESCRIPCIN Y FECHA DE LA CORRECCION (ACCION IMMEDIATA) (Que, quien, cuando,):

DESCRIPCIN Y FECHA DE LA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA (PARA RESOLVER LA CAUSA RAIZ). (Que,

quien, cuando,)

FECHA:

FECHA PROPUESTA DE CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL ING. DE ASEGURAMIENTO DE

NOMBRE Y FIRMA DEL ING. DE CONTROL DE CALIDAD:
LA CALIDAD:
CIERRE EFECTIVO DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA:

FECHA:

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PCC-21

Plan de Control de Calidad

NOMBRE Y FIRMA DEL ING. DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD:

NOMBRE Y FIRMA DEL ING. DE CONTROL DE CALIDAD:

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PCC-22

Plan de Control de Calidad

ANEXO 5: FORMATO ESTADO DE NO CONFORMIDADES

Logo de Supervisor

F-GCMC-08
R5_nov 2011

ESTADO DE NO CONFORMIDADES

PROYECTO:________________________________________________________
SUPERVISOR:________________________________________________________
CONTRATISTA:__________________________________________________________
N de NO
Conformidad

Descripcin

Fecha de
emisin

Fecha
propuesta
de cierre

Fecha
efectiva de
cierre

Estimacin
en la que se
pag la obra

Firma de Supervisor

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PCC-23

Plan de Control de Calidad

ANEXO 6: FORMATO DE AUDITORIA DE REALIZACIN DE ENSAYOS (EJEMPLO).

Determinacin del Valor Relativo de Soporte
(AASHTO T193)

Proyecto:----------------------------------------------------------------------------------Tcnico Inspector:----------------------------------------------------------------------Fecha de Verificacin:---------------------SI

NO

EQUIPO
1. Molde de capacidad 1/30 p3( dimetro 6, altura 7)
collarin de 2" de altura.Plato base perforado?

2. Disco epaciador(diam 5 15/16, 2.416" altura)?

3. Martillo(peso 10 lb) y 18" de caida libre)?
4. Ranurador, espatula o navaja?
5. Sobrecargas de 5 lb c/u?
6.Disco perforado con vastago ajustable?
7. Tripode con dial medidor de esfuerzp?
8. Piston de penetracion(diam 1.954" y 3" area, 4"long.)
9. Maquina para aplicar carga de penetracion?
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
1. Se ha tamizado el material por tamiz de 3/4"?
2. Se ha humedecido y curado el suelo adecuadamente?
3. Se ha pesado el molde?
4. Se ha colocadp base perforada y disco espaciador
5. Se ha compactado el especimen en cinco capas con espesores
iguales
6.Se han compactado tres especimens a 10, 25 y 56 golpes respectivamente?
7. Los golpes han sido distribuidos correctamente en la superficie del suelo
en cada capa
8. El especimen compactado es de aproximadamente de 5" de altura
9. Durante la compactacion el molde descansa sobre una superficie rigida y
uniforme
10. Se ha pesado correctamente el molde+muestra?
11.Se voltea el especimen y se ha colocado el filtro?
12. Se ha colocado placa con extension y sobre cargas de 10 lb. Y es
sumergido el especimen en agua?
13. Se armo el dispositivo de deformaciones e inicia el procedimiento de
tomar lecturas?
14. Se ha saturado el especimen durante 96 horas?
15.Finalizado el periodo de curado se han dejado escurrir los especimenes
por 15 min.
16. Se han pesasdo los especimenes antes de ser sometidos a penetracion
17. Se han alineado el eje del especimen con el eje de la maquina de carga del
ensayo?
18. Se ha colocado el sobre peso indicado en la norma(10lb) y los dispositivos
de medicion?
19. Se penetro el especimen a una razon de 0.05"/min?
20Se tomaron las lecturas que especifica la norma
21. Se tomaron las cantidades correctas de suelo para determinar el contenido
de humedad de la muestra?
22. Se registraron los datos del ensayo en un formato adecuado?
23.Se lleva un registro de todos los ensayos efectuados?

Material ensayado:
Ubicacin de la muestra
OBSERVACIONES:

RESULTADOS DE LA VERIFICACION:
CONFORME
NO CONFORME
Nota: Esta gua contiene el procedimiento de ensayo para determinar el CBR de laboratorio

Ejecucin de Mantenimiento Rutinario 2013

PCC-24

Plan de Control de Calidad

ANEXO 7: FORMATO DE INSPECCIN DE EQUIPOS

Logo del Contratista

Formato de Inspeccin de
Equipos

Contratista: ____________________________________________________
Supervisor:_____________________________________________________
Proyecto:
I. EQUIPO:
Fecha de entrada a proyecto:

N Correlativo:

Fecha de Revisin:

Tipo:

Cdigo de equipo:

Marca:
Modelo:
Operador:
II. REVISIN DEL SISTEMA HIDRULICO:
Observaciones:

III. REVISIN DEL SISTEMA MECANICO:

Observaciones:

IV. REVISIN DEL SISTEMA ELECTRICO

Observaciones:

VI: REVISIN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Observaciones:

F:_________________________
Ing. de Control de Calidad

F.________________________
Ing. Superintendente

F._________________________
Ing. de Aseguramiento de Calidad

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PCC-25