Manual HRB y HRC

[AxisOne]
[Add-Ons HRB y HRC]

[Este manual lo orientar en el uso del producto
describiendo todos los procesos, detallando la emisin
de informes y guindolo para que conozca todas las
caractersticas ms relevantes. Est dirigido a todos los
usuarios y cuenta con un captulo principal donde se
describe RRHH y Remuneraciones y un anexo donde se
detalla el manejo de todos los utilitarios]
Manual del Usuario de Recursos Humanos
[Abril 2009]
[Versin 2.0]
[Chile]
Tabla de Contenido
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 7
SOBRE AXISONE ........................................................................................................................................... 7
FAMILIA DE PRODUCTOS DE AXISONE ............................................................................................................... 7
Administracin de Personal y Remuneraciones (HRB y HRC) .............................................................. 7
Gestin de Tiempos (HRT) ................................................................................................................... 8
Gestin extendida de RRHH (HRE) ...................................................................................................... 8
Intranet (HRI) ...................................................................................................................................... 8
INTEGRACIN CON SAP BUSINESS ONE ................................................................................................. 9
UTILIZACIN DEL UIAPI ................................................................................................................................. 9
UTILIZACIN DEL DIAPI ................................................................................................................................. 9
INTEGRACIN FUNCIONAL (SIN REDUNDANCIA DE DATOS) ..................................................................................... 9
ALGUNOS DE LOS OBJETOS DEL SDK QUE SON UTILIZADOS POR AXISONE ............................................................... 10
INTEGRACIN CON LA BASE DE DATOS ............................................................................................................. 10
INTEGRACIN CON LA SEGURIDAD DE ACCESO ................................................................................................... 11
OTROS PUNTOS DE INTEGRACIN QUE DEBEN CONSIDERARSE .............................................................................. 11
INSTALACIN DE LOS ADD-ONS DE AXISONE ....................................................................................... 13
REQUISITOS ............................................................................................................................................... 13
DESCOMPRIMIR LOS ARCHIVOS DONDE VIENEN LOS ADD-ONS ............................................................................. 13
INICIO DE SAP BUSINESS ONE ................................................................................................................... 14
INSTALAR LOS ADD-ONS DENTRO DE SAP BUSINESS ONE ............................................................................... 16
INICIAR LOS ADD-ONS DESDE SAP BUSINESS ONE ......................................................................................... 23
CONSIDERACIONES AL INSTALAR E INICIAR LOS ADD-ONS .................................................................................... 26
Errores durante la instalacin o inicio de los Add-Ons ...................................................................... 26
Actualizacin automtica de la base de datos.................................................................................. 26
Acceso bloqueado a los puntos de men .......................................................................................... 27
ESTRUCTURA DE LOS PRODUCTOS HRB Y HRC ..................................................................................... 29
HRB Human Resources Basic Administracin de Personal .......................................................... 29
HRC Human Resources CalcEngine Motor de Clculo ................................................................. 30
AXISONE GESTIN DE PERSONAL ...................................................................................................... 31
DEFINICIONES ...................................................................................................................................... 31
PARAMETRIZACIONES GENERALES .................................................................................................................. 31
Admitir cuenta corriente de permisos negativa ................................................................................ 31
Sincronizar con maestro de SBO (SAP BUSINESS ONE) ..................................................................... 31
Maestro de SBO visible (Maestro SAP BUSINESS ONE) ..................................................................... 32
Se requiere sincronizar la DB (Base de datos) ................................................................................... 32
Mostrar grilla de resumen en tablas de usuario ............................................................................... 32
Ordenamiento del recibo .................................................................................................................. 32
Tipo de salida del recibo.................................................................................................................... 33
Tablas de usuario con cdigo o nombre ........................................................................................... 33
Inasistencia asociada a vacaciones ................................................................................................... 33
Esquema de vacaciones .................................................................................................................... 33
Orden de los campos de usuario del maestro ................................................................................... 34
Formato de la unidad de Horas ..................................................................................................... 34
CAMBIOS EN LAS DEFINICIONES Y SINCRONIZACIN DE LA BASE DE DATOS ............................................................... 37
DEFINIR DATOS DE FORMACIN ..................................................................................................................... 38
Escolaridades .................................................................................................................................... 38
Estudios, Especialidades, Idiomas y Competencias ........................................................................... 39
DEFINIR DATOS DE UBICACIN ....................................................................................................................... 39
Ubicaciones (Lugares de pago y Lugares de trabajo) ....................................................................... 40
Provincias y Comunas ....................................................................................................................... 40
AxisOne | Manual de Recursos Humanos
Gerencias, Departamentos y Secciones ............................................................................................ 42

Obras/Faenas .................................................................................................................................... 42
Definir procesos y pagos ................................................................................................................... 43
Reajustes ........................................................................................................................................... 43
Liquidaciones..................................................................................................................................... 44
Acumuladores ................................................................................................................................... 46
Formas de pago ................................................................................................................................ 48
DEFINIR EVENTOS ....................................................................................................................................... 49
Relacin entre Permisos, Licencias, Vacaciones e Inasistencias........................................................ 50
Inasistencias ...................................................................................................................................... 52
Permisos ............................................................................................................................................ 53
Horas y Tareas .................................................................................................................................. 55
Ingreso y Egreso ................................................................................................................................ 55
Licencias ............................................................................................................................................ 56
Referencias ........................................................................................................................................ 56
DEFINIR DATOS ORGANIZACIONALES ............................................................................................................... 58
Funcionarios ...................................................................................................................................... 58
Cargos ............................................................................................................................................... 58
Funciones .......................................................................................................................................... 63
Contratos .......................................................................................................................................... 63
Familiares .......................................................................................................................................... 65
DEFINIR PERFIL MDICO ............................................................................................................................... 65
Alergias, Exmenes mdicos y Enfermedades .................................................................................. 65
DEFINIR PRESTACIONES Y BENEFICIOS .............................................................................................................. 66
Vacaciones ........................................................................................................................................ 66
DEFINIR DATOS DE TERCEROS ........................................................................................................................ 67
Clasificacin y detalle de terceros ..................................................................................................... 67
DEFINIR CATEGORAS Y ESPECIALIDADES........................................................................................................... 69
Categoras ......................................................................................................................................... 69
Especialidades ................................................................................................................................... 69
DEFINIR INSTITUCIONES DE AFILIACIN ............................................................................................................ 70
Instituciones de previsin .................................................................................................................. 70
Equivalencia de los cdigos utilizados por las compaas de recaudacin previsional ..................... 70
Salud ................................................................................................................................................. 71
Sindicatos .......................................................................................................................................... 71
DEFINIR CONTRATOS Y DOCUMENTOS ............................................................................................................. 72
Preparar un documento .................................................................................................................... 72
Poner disponible el documento en el servidor .................................................................................. 73
Actualizar la plantilla de un documento ........................................................................................... 73
Fuente de impresin y formato ......................................................................................................... 73
Parmetros de seleccin de datos .................................................................................................... 74
DEFINIR TABLAS RELACIONADAS ..................................................................................................................... 75
HERRAMIENTAS ................................................................................................................................... 76
MIGRACIN DE DATOS ................................................................................................................................. 76
Migracin de informacin ................................................................................................................. 77
Actualizacin masiva de datos .......................................................................................................... 78
Actualizacin masiva de datos para el Maestro de Empleados ........................................................ 80
ASISTENTE DE TABLAS DE USUARIO ................................................................................................................. 80
EDITOR DE TABLAS DE USUARIO ..................................................................................................................... 81
ACTUALIZACIN DE ACUMULADORES .............................................................................................................. 84
IMPORTACIN ............................................................................................................................................ 85
Importacin de Inasistencias ............................................................................................................ 86
Importacin de Eventos en cuotas (Prstamos) ................................................................................ 87
Importacin de Eventos generales (Haberes y Descuentos) ............................................................. 90
Como proceder con la importacin ................................................................................................... 93
PERSONAL............................................................................................................................................ 94
DATOS MAESTRO DE EMPLEADOS ................................................................................................................... 94
Lista de datos obligatorios ................................................................................................................ 95
Lista de datos no obligatorios, pero recomendables ........................................................................ 96
Campos de usuario adicionales ......................................................................................................... 96
Tablas de usuario adicionales ........................................................................................................... 97
Lista de datos con funcionalidad especial ......................................................................................... 97
Familiares .......................................................................................................................................... 98
Asignaciones familiares .................................................................................................................... 99
Estudios, Idiomas, Empleos anteriores y Competencias ................................................................... 99
Ficha mdica ..................................................................................................................................... 99
Generacin de un nuevo contrato ................................................................................................... 100
Impresin del nuevo contrato o anexo............................................................................................ 101
Consideraciones para la recontratacin de trabajadores ............................................................... 102
Desvinculacin de un trabajador .................................................................................................... 102
Desvinculacin manual de un trabajador ....................................................................................... 103
Liquidaciones................................................................................................................................... 103
Datos requeridos para que un empleado participe en un proceso de liquidacin .......................... 104
Habilitacin de trabajadores en liquidaciones ................................................................................ 104
Distribucin ..................................................................................................................................... 105
Cuentas corrientes .......................................................................................................................... 106
Cuenta corriente monetaria ............................................................................................................ 106
Cuenta corriente de vacaciones ...................................................................................................... 109
Cuenta corriente de permisos (Cuenta corriente de tiempos)......................................................... 112
Eventos ............................................................................................................................................ 112
Inasistencias .................................................................................................................................... 112
Ingreso de comentarios para el trabajador .................................................................................... 113
Ingreso de documentos anexos para el trabajador ........................................................................ 114
CONTRATOS Y DOCUMENTOS ...................................................................................................................... 115
Consulta y acciones masivas con los trabajadores ......................................................................... 115
Consultar los datos de todos los trabajadores en una sola pantalla .............................................. 116
Seleccionar los datos de los trabajadores y aplicar filtros de consulta ........................................... 117
Casos prcticos para la aplicacin del filtro de datos ..................................................................... 118
Exportar los datos de los trabajadores a Excel ............................................................................... 118
Imprimir contratos, documentos, cartas y certificados en forma masiva ....................................... 119
Ejemplos de documentos incluidos con el producto ........................................................................ 120
Contrato de trabajo (Modelo de ejemplo) ................................................................................................. 120
Comprobante de uso de vacaciones (Feriado) ........................................................................................... 121
Actualizar los datos principales de los trabajadores en forma masiva ........................................... 122
Generar una plantilla de datos para aplicar cambios masivos a los trabajadores ......................... 122
ORGANIGRAMA ........................................................................................................................................ 123
RELACIN ENTRE LICENCIAS, PERMISOS, VACACIONES E INASISTENCIAS ............................................................... 124
LICENCIAS ............................................................................................................................................... 125
Como buscar licencias especficas de un trabajador ....................................................................... 127
Acceso al calendario dentro de SAP BUSINESS ONE ........................................................................ 127
PERMISOS ............................................................................................................................................... 127
INASISTENCIAS ......................................................................................................................................... 127
VACACIONES ............................................................................................................................................ 128
GESTIN ................................................................................................................................................. 130
Informes de gestin ........................................................................................................................ 130
Informe de Inasistencias ................................................................................................................. 131
Informe de Remuneraciones asignadas .......................................................................................... 133
Informe de Familiares ..................................................................................................................... 135
Tablero de indicadores .................................................................................................................... 135
REMUNERACIONES ............................................................................................................................ 140
EVENTOS................................................................................................................................................. 140
Ingreso de eventos con valor informado ......................................................................................... 143

Ajustes de los valores en los conceptos ya calculados .................................................................... 143
MAESTRO DE CONCEPTOS Y FRMULAS ......................................................................................................... 151
IMPUTACIONES CONTABLES......................................................................................................................... 162
ACUMULADORES HISTRICOS ...................................................................................................................... 169
CONTABILIZACIN ..................................................................................................................................... 172
APROBACIN PROCESOS DE CLCULO (CIERRES).............................................................................................. 174
INFORMES ............................................................................................................................................... 175
Definir informes de control ............................................................................................................. 175
Ejecutar informes de control ........................................................................................................... 180
Libro de remuneraciones ................................................................................................................. 182
Informes de pago ............................................................................................................................ 182
Resumen por ubicacin .............................................................................................................................. 183
Informes de pago ....................................................................................................................................... 183
Distribucin monetaria............................................................................................................................... 184
Pagos a terceros ......................................................................................................................................... 184
Liquidacin por empleado .......................................................................................................................... 184
Resumen por concepto .............................................................................................................................. 185
Voucher contable ....................................................................................................................................... 186
Previred ...................................................................................................................................................... 186
Resumen de leyes sociales ......................................................................................................................... 186
Informes legales .............................................................................................................................. 187

SII Certificado 6 1887............................................................................................................................... 188
SII Certificado 1 1879............................................................................................................................... 188
Declaracin jurada de rentas (Archivo SII 1887)...................................................................................... 188
Declaracin jurada de honorarios (Archivo SII 1879) .............................................................................. 190
Bancos ............................................................................................................................................. 190

Transferencia a bancos............................................................................................................................... 190
Pagos con cheques ..................................................................................................................................... 191
AXISONE GESTIN DE CLCULOS .................................................................................................... 193

PROCESOS DE CLCULO .............................................................................................................................. 193
Creacin de un proceso de clculo .................................................................................................. 195
Ejecucin de un proceso de clculo ................................................................................................. 195
Circuito que realiza el CalcEngine (Para un proceso de clculo) ..................................................... 197
Consultar un proceso de clculo ..................................................................................................... 198
Imprimir documentos relacionados con un proceso de clculo ...................................................... 202
PROCESOS HISTRICOS .............................................................................................................................. 204
EJEMPLO DE INFORMES DE LOS PROCESOS DE CLCULO..................................................................................... 205
Comprobantes de pago Mensual, Gratificacin, etc (Recibos) .................................................................. 205
Liquidacin de Finiquitos ............................................................................................................................ 206
PASOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR UN PROCESO DE CLCULO COMPLETO ........................................................... 206

Eventos ....................................................................................................................................................... 206
Inasistencias, Licencias, Permisos, Vacaciones ........................................................................................... 206
Maestro de empleados .............................................................................................................................. 206
Tabla de ndices .......................................................................................................................................... 207
Cartula del proceso .................................................................................................................................. 207
Proceso de clculo ...................................................................................................................................... 207
Consultas por pantalla ................................................................................................................................ 207
Emisin de informes de control ................................................................................................................. 207
Emisin de informes de pago ..................................................................................................................... 207
Ingreso o modificacin de datos (Si es necesario aplicar ajustes) .............................................................. 207
Re clculo del proceso (Parcial o total) ...................................................................................................... 207
Informes de pago (Finales) ......................................................................................................................... 207
Comprobantes de pago .............................................................................................................................. 208
Archivo para el banco ................................................................................................................................. 208
Cheques para el pago ................................................................................................................................. 208
Voucher contable ....................................................................................................................................... 208
Previred ...................................................................................................................................................... 208
Cierre del proceso ...................................................................................................................................... 208
GENERADOR DE CONSULTAS ............................................................................................................. 209

CREACIN DE CONSULTAS (QUERY MANAGER)................................................................................................ 209
Introduccin
Sobre AxisOne
AxisOne S.A. es una empresa Partner de SAP en la categora de SSP (Solution Partner), es
decir la categora de Partner especializado en la construccin de Add-Ons (Extensiones
integradas de software para SAP BUSINESS ONE).
Como Partners SSP de SAP nuestra misin es la construccin de Add-Ons Integrados que
permitan administrar completamente los Recursos Humanos y Remuneraciones del personal,
considerando entre otros objetivos, que la funcionalidad de los Add-Ons se ajuste
perfectamente a la legislacin de cada pas y que cumplan con todas las normas de
integracin requeridas por SAP BUSINESS ONE.
Como empresa especializada durante aos en la construccin de soluciones de software para
el rea de las Personas, nuestro objetivo principal es poner a disposicin de nuestros
Partners una serie de Add-Ons que permitan a todos sus clientes una completa gestin de los
Recursos Humanos, de este modo, hemos planificado el desarrollo de una familia de
productos que permiten gestionar ampliamente todo lo relacionado con las Personas dentro
de su organizacin.
Nuestra familia de productos se describe brevemente a continuacin.
Familia de productos de AxisOne

Administracin de Personal y Remuneraciones (HRB y HRC)
Contempla la administracin principal de los recursos humanos y se constituye en el mdulo
base y necesario para el resto de los productos complementarios que se mencionan ms
adelante. Entre las funcionalidades principales de los mdulos HRB y HRC podemos
mencionar las siguientes:
Administracin de personal
Definiciones y parmetros
Maestro de empleados (Con todos sus antecedentes)
Licencias
Permisos
Inasistencias
Vacaciones
Descripcin de cargos
Contratos y documentos
Informes de gestin
Remuneraciones
Conceptos y Frmulas
Eventos
Imputaciones Contables
Procesos de clculo
Informes de pago
Informes legales
Vouchers contables
Bancos
Procesos histricos
Pagos a Terceros
Utilitarios
Organigrama
Editor de informes
Tablero de indicadores
Migracin e Importacin de datos
Es importante considerar que los mdulos HRB y HRC estn ajustados perfectamente a la
legislacin y a las mejores prcticas de cada pas.
Gestin de Tiempos (HRT)
Administra el control de tiempos y asistencia del personal, capturando las marcas de
asistencia desde cualquier tipo de reloj control o dispositivo de captura de marcas, para
luego analizar los tiempos trabajados por el personal considerando los turnos de trabajo y las
marcas capturadas.
Este mdulo entrega posteriormente al mdulo de Remuneraciones toda la informacin
relacionada con el anlisis del tiempo trabajado, tales como: Atrasos, ausentismo,
inasistencias, horas normales, horas extras en sus distintos tipos, horas nocturnas, etc.
Gestin extendida de RRHH (HRE)
Considera una funcionalidad extendida en RRHH y complementaria al mdulo HRB para
lograr una completa gestin de las personas, a saber:
Capacitacin
Evaluacin del desempeo
Gestin por competencias
Intranet (HRI)
Este producto, con funcionalidad 100% WEB, permite a los Managers y a los Empleados
acceder a un producto dentro de una plataforma colaborativa para obtener informacin en
lnea, tales como: Certificados, Comprobantes de pago, Contratos, Visualizacin de las
cuentas corrientes, Registros de inasistencias y licencias, Hoja de tiempos, Vacaciones,
Organigramas, Informes de gestin, Ficha de los empleados, etc.
Integracin con SAP BUSINESS ONE

Desde la perspectiva de construccin de soluciones integradas nuestro producto AxisOne
Recursos Humanos ha sido cuidadosamente diseado para cumplir con todas las normas y
estndares impuestas por SAP, tales como:
Utilizacin del UIAPI

Es un conjunto de objetos, normativas grficas y editores de pantallas que provee SAP para
que los productos como AxisOne (Add-Ons integrados) tengan la misma presentacin visual
o interfase visual que utiliza SBO. A continuacin mencionamos solo algunos de los puntos
con los que cuenta la interfase visual de AxisOne en funcin de las normas grficas provistas
por SAP:
Uso del men principal

Uso de la barra de herramientas con todos sus botones estndares (Exportacin a
Excel, botones de navegacin, parametrizacin de formularios, crear, buscar, filtrar
tabla, etc)
Uso de matrices y grillas
Uso de los formularios estndares
Uso de los botones y linked buttons (Botones enlazados) estndares
Uso de las bsquedas formateadas
Uso de las acciones de personalizacin de formularios
Uso de los Choose From List (Lista de seleccin de datos)
etc
Utilizacin del DIAPI

Conjunto de objetos de negocio que permiten interactuar con los servicios y con la base de
datos de SBO sin violar ninguna de las reglas impuestas por SAP y asegurando la integracin
y consistencia de la base de datos.
El uso del DIAPI nos permite integrarnos totalmente con el mecanismo de manejo de objetos
de SBO y esto garantiza, entre otros: Cambiar rpidamente a las nuevas versiones liberadas
al mercado por SAP, acceder a nuevos mtodos y propiedades disponibles en los objetos de
la DIAPI, realizar transferencias de informacin en forma integrada entre los distintos
mdulos de SBO y nuestro producto, por ejemplo, nuestro producto utiliza objetos de la
DIAPI para transferir datos a SBO para emitir cheques para el pago de las remuneraciones
del personal, acceder a las sociedades o usuarios definidos en SBO, enviar el voucher
contable de remuneraciones al mdulo de finanzas, acceder a la lista de bancos, tipos de
monedas e ndices, cuentas contables, centros de beneficio, proyectos, etc.
Integracin funcional (Sin redundancia de datos)

Uno de los principales objetivos que nos impusimos cuando construimos los Add-Ons fue
lograr la mxima integracin funcional entre todos los mdulos de SBO y la no generacin de
informacin redundante, es decir, que todo dato existente en SBO debe respetarse y no
redefinirse en nuestros productos por ningn motivo, de modo que aseguremos una real
integracin dentro del ERP. Estas caractersticas son esenciales para cumplir con la calidad
de productos integrados.
A continuacin destacamos los principales puntos de integracin entre AxisOne y SBO:
Base de datos (Utiliza las mismas instancias de base de datos que utiliza SBO)
Usuarios
Monedas e ndices
Bancos
Sucursales
Parametrizaciones generales (Tipos de datos, sistema de puntuacin decimal, rutas
de acceso, colores de fondo, fuentes, etc)
Centros de beneficio
Proyectos
Nacionalidades
Pases
Regiones (Tambin pueden denominarse como: Distritos o Departamentos)
Calendario de feriados y festivos
Cuentas contables
Roles y Funciones
Datos de las sociedades (Nombre, direccin, telfonos, etc)
Catlogo de datos (Diccionario de datos de la base de datos de SBO)
etc
En resumen, nuestros productos no solo cuentan con los estndares grficos de

visualizacin, sino que cumplen con la caracterstica ms importante para los productos
integrados y eso es la no redundancia de datos y la integracin tcnica y funcional.
Algunos de los objetos del SDK que son utilizados por AxisOne
Choose from list (Listas para la seleccin de datos)

Query manager (Generador de consultas)
Jornal Entry (Para el envo de los vouchers contables al mdulo de Finanzas)
Check For Payment (Para el envo de cheques para el pago al mdulo de Bancos)
Filter Table (Para filtrar datos mostrados en las grillas)
Linked Buttons (Botones para relacionar datos y objetos de negocios flechas
naranjas)
Permission Tree (rbol de seguridad, donde se indica el acceso de cada usuario a los
puntos de men)
User Table y User Fields (Para crear tablas y campos catalogados dentro de la base
de datos de SBO)
Chart of Accounts (Plan de cuentas contables)
Integracin con la base de datosError! Marcador no definido.

Dado que nuestro Add-On es un producto sumamente integrado y forma parte del ERP SAP
BUSINESS ONE como un mdulo ms, debe tener en cuenta que no todas las definiciones
anteriormente detalladas corresponden al total de las definiciones que utiliza AxisOne, por el
contrario, las definiciones comentadas son exclusivamente para RRHH y por tal motivo se
definen dentro del Add-On.
Sin embargo como caracterstica bsica para una buena integracin AxisOne no genera
Redundancia de datos (Repeticin de datos) con respecto a las definiciones ya existentes
dentro de SAP BUSINESS ONE y por ende es necesario que tenga presente que existen otras
definiciones que se parametrizan en otros mdulos del ERP y que son utilizadas por nuestro
Add-On, tales definiciones deben existir porque son muy importantes para un adecuado y
oportuno funcionamiento del producto, a saber:
Dato
Lugar donde se definen

dentro de SBO
Lugar donde se utilizan dentro

de AxisOne
Definicin de Semana
y das Festivos
(Feriados)
Centro de Beneficios
Gestin Inicializacin sistema

Detalle de la Sociedad Datos de
Contabilidad Calendario
Finanzas Contabilidad de costos
Centros de beneficio
Proyectos
Gestin Definiciones Finanzas Proyectos
Monedas
Gestin Definiciones Finanzas Monedas

Gestin Definiciones Finanzas ndices
Frmulas de clculo que deban

acceder a los das feriados. Tambin
en Vacaciones, Licencias y Permisos
En Distribucin contable del Maestro
de Empleados, Eventos y generacin
de los vouchers contables
En Distribucin contable del Maestro
de Empleados, Eventos y generacin
de los vouchers contables
En Maestro de Empleados para definir
el tipo de moneda del Sueldo
En definicin de Reajustes y Frmulas
de clculo en la medida que los
requieran
En Maestro de Empleados y Pagos a
Terceros para definir los datos de los
ndices
Bancos
Gestin Definiciones Gestin de

Bancos - Bancos
10
Cuentas Contables
Finanzas Plan de cuentas
Sociedades
Gestin Seleccionar sociedad
Usuarios
Gestin Definiciones General

Usuarios
Autorizaciones

Autorizaciones Autorizaciones
generales
Nacionalidades y Pases
Gestin Definiciones Socios de

Negocios - Pases
Parametrizaciones generales
Vas de acceso
Las
-
vas de acceso necesarias son:

Carpetas de plantillas Word
Carpeta de imgenes
Carpeta de Anexos
Otras que pueden ser a

medida del cliente
segn el modelo de la
solucin
implementada. . .
depsitos. Tambin en la generacin

de archivos para realizar depsitos en
los Bancos
En Imputaciones contables para
confeccionar la matriz de imputaciones
entre Conceptos y Cuentas. Tambin
en el envo del Voucher al mdulo de
finanzas
Es una definicin bsica y se requiere
a nivel raz para que pueda operar el
Add-On, es decir desde la instalacin
del producto hacia adelante
Es una definicin bsica y se requiere
a nivel raz para que pueda operar el
Add-On, es decir desde la instalacin
del producto hacia adelante
Control que realiza SBO para habilitar
el tipo de acceso que los usuarios
tendrn a los puntos de men del
Add-On
En Maestro de Empleados, tanto para
definir el Pas como la Nacionalidad
Estas rutas se utilizan para alojar
documentos o archivos en el servidor.
En Maestro de Empleados para cargar
fotografas y anexos de los mismos
En Definiciones Definir contratos y
documentos
Pueden existir otras definiciones que
requiera el Add-On, bsicamente si se
crean tablas de usuario especiales que
relacionen a campos de la misma con
otros datos definidos en SBO
Tabla: 1
Integracin con la seguridad de acceso

Desde la misma funcin con la cual el usuario administrador de SBO otorga acceso al resto
de la comunidad de usuarios de su organizacin indicando quienes pueden acceder o no a
determinados mdulos o funciones del ERP tambin podr determinar el acceso a los
mdulos y funciones del Add-On de RRHH, dado que este es un mdulo ms dentro de SAP
BUSINESS ONE.
De este modo y utilizando en forma integrada toda la capacidad que ofrece SBO, el usuario
administrador podr determinar accesos de actualizacin de datos, solo consulta o
directamente negar el acceso a un determinado punto de men para un usuario especfico.
Otros puntos de integracin que deben considerarse
Cuando se realice un Backup a la base de datos de una sociedad de SBO,

automticamente se har un Backup de todos los datos de la sociedad para AxisOne,
puesto que AxisOne utiliza las mismas instancias de la base de datos que utiliza cada
sociedad en SBO
Desde el motor de clculo de AxisOne (CalcEngine) se tiene acceso a todas las tablas
de AxisOne, a todas las tablas de SBO y a todas las tablas de los Add-Ons de
terceros que utilicen la misma instancia de la base de datos que utiliza cada sociedad
en SBO, esto da una caracterstica UNICA DE INTEGRACION de nuestro producto,
puesto que podemos automatizar frmulas para el pago de comisiones de ventas,
bonos de produccin, ventas de mercaderas al personal, acceso a los socios de
negocios, etc; en resumen, podemos acceder desde el clculo de AxisOne a la
totalidad de la base de datos del ERP y de este modo automatizar sus procesos de
clculo como solo un producto totalmente integrado puede hacerlo
11
Instalaciones totalmente automatizadas, dado que AxisOne utiliza el mismo

procedimiento y el mismo esquema de actualizaciones por sociedad que utiliza SBO,
por lo tanto todas las actualizaciones se realizan desde el propio SBO por medio de
las funciones que tiene el ERP para tales efectos. Esto le dar una gran tranquilidad a
la hora de instalar nuevas versiones de nuestro Add-On puesto que son totalmente
automatizadas
Adems nuestros clientes pueden estar tranquilos porque nuestros productos

cuentan con absoluta integracin con las nuevas versiones que SAP libere al mercado
para SAP BUSINESS ONE. La provisin de estas versiones por parte de AxisOne
requieren que el cliente tenga contratado, con su respectivo Partner el Servicio de
mantenimiento, el cual adems de la entrega de todas las versiones compatibles
con SBO, tambin incluye la actualizacin o adaptacin a los cambios legales
12
Instalacin de los Add-Ons de AxisOne

Requisitos
Para poder instalar los Add-Ons es necesario que primero tome en cuenta los siguientes
requisitos:
A)
B)
C)
D)
Tener SAP BUSINESS ONE previamente instalado

Tener licencia como usuario para poder ejecutar Add-Ons
Tener creado dentro de SAP BUSINESS ONE su cdigo de usuario y clave
Tener instalado en su PC los siguientes productos de Microsoft que son requeridos
por los Add-Ons de AxisOne
a. MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK o superior
b. Microsoft .NET Framework 1.1 o superior
E) Tener los archivos que contienen los Add-Ons de AxisOne de acuerdo con la versin
de SAP BUSINESS ONE que tenga instalada, ejemplos:
Para SAP BUSINESS ONE 2005 A
AxisOneHRB_2005_160_CL
AxisOneHRC_2005_160
Para SAP BUSINESS ONE 2007 A

AxisOneHRB_2007_010_CL
AxisOneHRC_2007_010
Tabla: 2
La codificacin de estos archivos debe interpretarse de la siguiente manera:
AxisOneHRB_2007_010_CL.rar
AxisOne Nombre del fabricante
HRB
Cdigo del producto
HRB
Human Resources Basic Administracin de Personal
HRC
Human Resources CalcEngine Clculo de remuneraciones
HRT
Human Resources Time Gestin de Tiempos
HRE
Human Resources Extended RRHH Extendido
HRI
Human Resources Intranet Intranet de Recursos Humanos
2007
Indica en que Versin de SAP BUSINESS ONE se puede instalar el Add-On
010
Versin interna de AxisOne
CL
Pas (CL = Chile, PE = Per, AR = Argentina, MX = Mxico, etc)
Si los archivos no tienen indicador de PAIS es porque son genricos y por ende pueden
instalarse en cualquier pas, Ej: AxisOneHRC_2007_010.
Descomprimir los archivos donde vienen los Add-Ons

Descomprima dentro de una carpeta el contenido del archivo .rar o .zip dentro del cual se
encuentra el Add-On HRB, Ej: Descomprima el archivo AxisOneHRB_2007_010_CL.rar
dentro de una carpeta C:\Add_Ons.
Una vez descomprimido, se crear la subcarpeta AxisOne en forma automtica y dentro de
ella quedarn los siguientes archivos:
C:\Add_Ons\AxisOne\A1A_AxisOneHRB.ard
C:\Add_Ons\AxisOne\A1A_AxisOneHRB.exe
Archivo con datos para el registro

Archivo Ejecutable
Si realiza el mismo procedimiento y descomprime el archivo AxisOneHRC_2007_010 dentro

de la carpeta anterior ver lo siguiente:
C:\Add_Ons\AxisOne\A1A_AxisOneHRB.ard
C:\Add_Ons\AxisOne\A1A_AxisOneHRB.exe
C:\Add_Ons\AxisOne\A1A_AxisOneHRC.ard
C:\Add_Ons\AxisOne\A1A_AxisOneHRC.exe
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
con datos para el registro

Ejecutable
con datos para el registro
Ejecutable
13
Una vez descomprimidos los dos Add-Ons o bien uno de ellos (Segn lo requiera), est en
condiciones de iniciar SAP BUSINESS ONE para instalarlos.
Inicio de SAP BUSINESS ONE

Una vez que inicie SAP BUSINESS ONE, le aparecer la siguiente pantalla:
Figura: 1
Pulse el botn Modificar sociedad para seleccionar una Sociedad de las definidas en SBO
(Considere que dentro de dicha Sociedad se instalarn los Add-Ons).
Despus de pulsar el botn, le aparecer la siguiente pantalla:
Figura: 2
En esta pantalla debe ingresar su usuario, clave y debe seleccionar la Sociedad en la cual
ingresar y donde se instalarn los Add-Ons. Es importante que considere que SU USUARIO
debe tener autorizacin para poder realizar instalaciones de Add-Ons. Si es posible utilice el
14
usuario MANAGER que viene provisto por defecto con SAP BUSINESS ONE como usuario
Administrador.
Tambin es muy importante considerar que el usuario con el cual ingresa a la red debe tener
privilegios de Administrador
En este caso se ha ingresado a SBO con el usuario manager y se ha seleccionado a la
sociedad AxisOne S.A. - Per.
A Continuacin pulse el botn OK para poder acceder a SAP BUSINESS ONE.
Si el acceso es correcto, le aparecer la siguiente pantalla, donde arriba del men principal
podr visualizar el nombre de la sociedad a la cual ha ingresado.
Figura: 3
En esta imagen se muestra el nombre de la sociedad en la cual hemos ingresado, en este
caso: AxisOne S.A. Per.
Luego, si nunca antes se conectaron los Add-Ons de AxisOne, podemos ver que dentro del
men principal, si pulsamos el punto de men Recursos Humanos se ven solo muy pocas
funciones disponibles (Las funciones estndares que vienen provistas con SAP BUSINESS
ONE).
15
Figura: 4
Estas funciones son muy bsicas, motivo por el cual se han creado los Add-Ons para
complementar a SAP BUSINESS ONE en el rea de Recursos Humanos.
Ahora bien, para poder acceder a estas funcionalidades, debemos proceder con la
Instalacin de los Add-Ons de AxisOne dentro de SAP BUSINESS ONE.
Instalar los Add-Ons dentro de SAP BUSINESS ONE

Para poder instalar los Add-Ons dentro de SAP BUSINESS ONE acceda al siguiente punto de
men: Gestin add-ons Gestin de add-ons y aparecer la siguiente pantalla:
16
Figura: 5
A continuacin ampliaremos la pantalla de Gestin de add-ons para que pueda visualizarla
ms cmodamente:
Figura: 6
En esta pantalla debe pulsar el botn Registrar add-on y SAP BUSINESS ONE le mostrar lo
siguiente:
17
Figura: 7
Pulse el botn de la derecha y de la primera fila de campos (Archivos de datos de registro)
para cargar el primer Add-On. Comenzaremos primero con la instalacin de AxisOne HRB
Administracin de Personal y seguidamente lo haremos para el AxisOne HRC Motor de
Clculo.
Cuando pulse el botn mencionado, se ver lo siguiente:
Figura: 8
18
Con esta pantalla para abrir archivos, vaya al directorio del equipo donde descomprimi los
archivos con los Add-Ons, para nuestro ejemplo este directorio es: C:\Add-ons\AxisOne (Se
muestra ms arriba en este mismo manual) y cuando este dentro del l marque el archivo
A1A_AxisOneHRB.ard y luego pulse Abrir.
Se mostrar lo siguiente:
Figura: 9
Como puede verse, SAP BUSINESS ONE completa los campos y ya ha detectado que esos
archivos contienen un Add-On.
Luego, pulse OK y ver lo siguiente:
Figura: 10
Nuestro Add-On ya est dentro de la lista de Add-ons asignados a sociedades.
Ahora repetimos el mismo ejercicio (Botn registrar Add-on) y cargamos el segundo Add-On,
es decir el AxisOne HRC Motor de Clculo.
Luego de eso, debe verse la siguiente pantalla donde se muestra que los dos Add-Ons se han
incorporado a la lista de Add-ons asignados a sociedades:
19
Figura: 11
Antes de salir de esta pantalla, es importante que pulse la paleta Preferencias de usuario e
indique que usuarios podrn activar (Utilizar) estos Add-ons:
Pulse el usuario seleccionado (En nuestro ejemplo es el manager) y seleccione si los AddOns sern iniciados Manualmente o Automticamente cuando el usuario se conecte.
Figura: 12
En nuestro ejemplo habilitamos ambos Add-Ons para el usuario manager y seleccionamos
la opcin Manual dentro de la columna de Preferencias.
El modo MANUAL significa que cuando dicho usuario se conecte a SBO, deber indicar
expresamente que quiere activar a los Add-Ons de Recursos Humanos, es decir, el usuario
podr activarlos solo cuando los necesite.
20
El modo AUTOMATICO significa que cuando dicho usuario se conecte a SBO, los Add-Ons se
activarn en forma automtica sin que el usuario deba realizar ninguna otra accin.
Si un usuario utiliza los Add-Ons con mucha frecuencia, es mejor seleccionar el modo
AUTOMATICO.
Tenga presente que al usuario B1i, para nuestro ejemplo, no se le han habilitado los AddOns y por ende no podr ejecutarlos en ningn momento. Esto se muestra en la siguiente
pantalla:
Figura: 13
Note que para el usuario B1i ambos Add-Ons quedaron con opcin Desactivar dentro de
la columna de Preferencia.
Luego de instalar los Add-Ons e indicar a que usuarios le sern habilitados y a cuales no,
cierre SAP BUSINESS ONE e inicie una nueva sesin.
En nuestro caso iniciamos nuevamente SAP BUSINESS ONE con el usuario manager y por
lo tanto el sistema detectar que a este usuario se le deben instalar los Add-Ons y se
mostrar lo siguiente luego del inicio de la nueva sesin en SAP BUSINESS ONE.
21
Figura: 14
Esta pantalla indica que al usuario manager se le instalar el Add-Ons AxisOne Human
Resources Basic, tal como indica el ttulo.
Pulse Next, luego el botn Install en la siguiente pantalla y para terminar el botn
Finish.
Posteriormente el sistema le mostrar lo siguiente:
Figura: 15
Pulse OK, luego se cerrar SAP BUSINESS ONE y debe iniciarlo nuevamente.
Este mensaje sale para la instalacin del AxisOneHRB, en el caso del AxisOneHRC no ser
mostrado.
Cuando inicie nuevamente SAP BUSINESS ONE el sistema proceder a instalar el segundo
Add-On para el usuario manager (Esto es porque en nuestro ejemplo hemos habilitado los
2 Add-Ons para este usuario).
22
Figura: 16
En esta figura se indica que se proceder con la instalacin del AxisOne Human Resources
CalcEngine (Motor de Clculo).
Siga los mismos pasos que en la instalacin anterior.
A diferencia del Add-On AxisOneHRB no se mostrar la pantalla donde indica que SAP
BUSINESS ONE se apagar.
Ahora, los Add-Ons ya estn instalados correctamente.
Recuerde que todos los pasos realizados hasta este punto solo se harn la primera vez que
instale los Add-Ons o cada vez que deba instalar una nueva versin de los mismos.
Para trabajar normalmente, una vez que los Add-Ons estn instalados, como en nuestro
caso, simplemente remtase a las instrucciones que se detallan a continuacin.
Iniciar los Add-Ons desde SAP BUSINESS ONE

Dado que hemos indicado que el modo de activacin de los Add-Ons es MANUAL (Para
nuestro usuario manager), debemos activarlos si queremos disponer de su funcionalidad.
Si el modo de activacin es AUTOMATICO, los Add-Ons se activan solos cuando el usuario
inicia SAP BUSINESS ONE y por ende los siguientes pasos no sern necesarios.
Para iniciar manualmente los Add-Ons debe hacer lo siguiente:
Acceda a la funcin: Gestin add-ons Gestor de add-ons y el sistema mostrar la
siguiente pantalla:
23
Figura: 17
Seleccione el Add-Ons que quiere activar, en este caso el AxisOne Human Resources Basic y
luego pulse Inicio.
Luego el sistema mostrar algunos mensajes de conexin en la lnea de informacin que est
en la parte inferior de la pantalla y cuando termine de conectarse con xito mostrar la
siguiente pantalla:
Figura: 18
Esta pantalla informa la conexin exitosa y muestra la versin del Add-On que se ha iniciado.
Esta pantalla permanecer unos segundos, pero si quiere acelerar el proceso, simplemente
pulse un clic con el puntero del mouse sobre la imagen y desaparecer.
Repita el mismo ejercicio pero para el segundo Add-On, a saber:
24
Figura: 19
Seleccione el Add-Ons AxisOne Human Resources CalcEngine y luego pulse Inicio.
Una vez que aparezca la pantalla de conexin exitosa, ambos Add-Ons ya estarn
disponibles dentro del men principal de SAP BUSINESS ONE. Note toda la funcionalidad de
Recursos Humanos que ahora est disponible dentro del ERP.
Figura: 20
25
Figura: 21
Consideraciones al instalar e iniciar los Add-Ons

Errores durante la instalacin o inicio de los Add-Ons
Si se presenta un error durante la instalacin o inicio de los Add-Ons, primero verifique que
el equipo donde los est instalando cuente con todos los requisitos mencionados.
Tambin verifique que est instalada la versin correcta de los Add-Ons en relacin con la
versin de SAP BUSINESS ONE que usted tiene y que el proceso de instalacin se haya
realizado con un usuario que tenga privilegios de Administrador sobre su equipo.
En caso de presentarse un error y persistir a pesar de haber verificado las versiones y
requisitos, envi el reporte del error a su Partner de implementacin. Es fundamental que
adjunte la pantalla del error y todo tipo de informacin que permita una rpida identificacin
del problema.
Actualizacin automtica de la base de datos
Considere que si est instalando Una nueva versin del Add-On HRB - Human Resources
Basic Administracin de Personal este es quien controla y realiza los mantenimientos de la
26
base de datos, por lo cual es posible que durante el proceso de Inicio de este Add-On se
verifique la totalidad de la base de datos, esto es: Tablas, Campos de la estructura de cada
tabla y sus respectivos ndices, con ello, si la nueva versin requiere crear una tabla
completa o bien requiere crear un nuevo campo dentro de una tabla existente o un nuevo
ndice, el propio Add-On se ocupar de hacerlo en forma automtica.
Este proceso de verificacin de la base de datos se mostrar en la lnea de informacin de
SAP BUSINESS ONE que est en la parte inferior de la pantalla (Se muestra imagen de
ejemplo), donde se informar sobre cada tabla, campo e ndice que se est verificando o
bien que se est creando.
Si la nueva versin requiere realizar la verificacin de la base de datos, esta ser detectada
automticamente por el propio Add-On y al finalizar mostrar una ventana donde le indicar
que La base de datos ha sido creada con xito. En ese caso simplemente pulse el botn
Aceptar para terminar con el proceso de actualizacin. Luego de ello, el Add-On mostrar
la imagen de conexin que se muestra en la Figura: 18.
Este proceso de actualizacin automtica de la base de datos desde el propio Add-On evita
que deba manipularse la base de datos por fuera y garantiza la integridad de la misma.
Acceso bloqueado a los puntos de men
Si al pulsar en un punto de men (En nuestro ejemplo Contratos y Documentos) aparece la
siguiente pantalla:
Figura: 22
Esto significa que:
A) Usted no tiene acceso a dicho punto de men, por lo cual debe comunicarse con el
administrador del sistema de SAP BUSINESS ONE para que le otorgue acceso. En
caso de otorgarle acceso ser en forma permanente. Tambin puede pedir un acceso
solo temporal, para lo cual, es necesario que el Administrador o un usuario con
acceso a este punto de men pulse el botn Autorizado por otro usuario (Donde el
usuario deber ingresar su respectiva clave) y con ello le dar un acceso temporal
(Solo por una vez)
B) O bien, si usted es el Administrador o tiene acceso a este punto de men, es
probable que la nueva versin instalada (Si aplic una nueva versin) haya incluido
nuevos puntos de men y es posible que el rbol de seguridad de los puntos de
men requiera refrescarse, en este caso debe acceder a la funcin: Gestin
Inicializacin del sistema Autorizaciones Creador de autorizacin adicional y se
mostrar la siguiente pantalla:
27
Figura: 23
Desde esta pantalla simplemente pulse OK para refrescar el rbol de los puntos de
men, luego Detenga el Add-On desde la funcin de la Figura: 17 y en forma
inmediata Incielo nuevamente. Con esto, si usted tena acceso al punto de men,
podr acceder a l nuevamente sin problemas ya que el rbol de seguridad de acceso
ha sido refrescado.
28
Estructura de los productos HRB y HRC

Los productos estn estructurados de la siguiente forma:
HRB Human Resources Basic Administracin de Personal

Este producto contiene toda la funcionalidad relacionada con las operaciones principales en el
rea de las personas, entre ellas: Acceso al Maestro de Empleados con todos sus
antecedentes, familiares, inasistencias, vacaciones, licencias y permisos, descripcin de
cargos, organigrama, informes de gestin y herramientas (Utilitarios), como as tambin
otras funcionalidades relacionadas directamente con la integracin hacia otros mdulos de
SAP BUSINESS ONE, como son: Voucher contable hacia el mdulo de Finanzas, Cheques
para el pago hacia el mdulo de Bancos, etc. Este producto debe habilitarse para los usuarios
administradores de personal.
Su estructura interna es la siguiente:
AxisOne Gestin de Personal
Definiciones
Son definiciones de tablas, que vienen todas
previamente parametrizadas, las cuales pueden
cambiarse durante el proceso de implementacin de
acuerdo con las necesidades particulares del cliente
Herramientas
Son herramientas de uso especfico, algunas de ellas
se utilizan principalmente durante el proceso de
implementacin y Modelamiento y otras son de uso
frecuente, entre ellas podemos destacar: Asistente
para la creacin de nuevas tablas dentro del modelo
de la base de datos, editor de las tablas que fueron
creadas para el modelo del cliente, asistente para
migrar datos desde planillas Excel, importador de
transacciones para los procesos de clculo, tales
como: Eventos (Haberes y descuentos del perodo),
inasistencias, etc
Personal
Aqu se encuentran las funciones de utilizacin
frecuente, ya sea para la incorporacin de nuevo
personal, como tambin para modificar y mantener
todos los datos relacionados con las personas, tanto
datos maestros, como movimientos peridicos.
Adicionalmente desde estas funciones podrn
cargarse las salidas por vacaciones, inasistencias,
licencias y permisos. Tambin se pueden emitir
contratos y documentos y obtener informes de
gestin preestablecidos.
Remuneraciones
Desde estas funciones podrn emitirse informes de
control y cuadratura de los procesos de clculo de
remuneraciones, obtener informes o archivos que
deben enviarse a terceros (Bancos, empresas de
recaudacin previsional, instituciones de gobierno,
etc). Adems podr transferirse el voucher contable
de remuneraciones hacia el mdulo de finanzas de
SAP BUSINESS ONE, los cheques para el pago hacia el
mdulo de bancos, aprobar los procesos de clculo
29
para traspasarlos al histrico, ingresar eventos

(Haberes y descuentos) del perodo y mantener los
conceptos y frmulas de clculo
HRC Human Resources CalcEngine Motor de Clculo

Este producto solo contiene el motor de clculo para los procesos de remuneraciones y las
respectivas consultas sobre dichos procesos, ya sean procesos actuales (Vigentes) o
procesos histricos. Este producto solo debe habilitarse para los usuarios que tienen a cargo
la ejecucin de los procesos de clculo.
Su estructura interna es la siguiente:
AxisOne Gestin de Clculos
Procesos de clculo
Con esta funcin pueden abrirse nuevos procesos de
clculo, ya sean semanales, quincenales, mensuales,
etc y posteriormente procesar los clculos de
remuneraciones, parciales o completos, del personal
relacionado con dichos procesos, ya sean operarios,
trabajadores, empleados, ejecutivos, vendedores,
jornaleros, etc. Tambin podrn consultarse los
resultados de tales procesos, re calcularlos si es
necesario e imprimir los recibos de liquidacin de
remuneraciones respectivos (Comprobantes de pago)
Procesos histricos
Esta funcin le permitir al usuario acceder a todos
los procesos de clculo histricos, emitir informes y
realizar las mismas consultas que estn disponibles en
la funcin Procesos de clculo vigentes (Punto
anterior), excepto que el clculo o re clculo de
remuneraciones no est permitido porque todos estos
procesos ya estn cerrados y por ende son histricos
e inalterables
30
AxisOne Gestin de Personal

Definiciones
Parametrizaciones Generales
Esta funcin permite definir algunas parametrizaciones generales. Las cuales se llaman
Generales porque sirven para varios mdulos contenidos en el producto, estas son:
Figura: 24
Admitir cuenta corriente de permisos negativa
Si esta opcin est chequeada significa que cuando ingrese un Permiso basado en cuenta
corriente para el empleado y el mismo NO disponga de un saldo a favor disponible el
sistema de todos modos admitir el ingreso del permiso respectivo generando un saldo
negativo en dicha cuenta corriente. Si la opcin no est chequeada, solo pueden ingresarse
Permisos basados en cuenta corriente al personal cuyo saldo en la cuenta corriente sea
positivo, es decir que tenga cupo para poder utilizarlos.
Esta opcin no afecta a permisos que no sean basados en cuenta corriente, tales como:
Permisos legales (Permitidos) o Permisos descontables.
Sincronizar con maestro de SBO (SAP BUSINESS ONE)
Si esta opcin est chequeada significa que cada vez que se incorpore un empleado o bien
que se modifique cualquier dato de un empleado dentro del Maestro de Empleados de
AxisOne, estos cambios sern reflejados en forma automtica en el Maestro de Empleados
de SBO, es decir en la tabla OHEM. Esto sirve como compatibilidad para otros Add-Ons o
productos que necesiten tomar datos de los empleados desde la tabla OHEM.
Si esta opcin no est chequeada, AxisOne no realiza ningn cambio y ninguna incorporacin
de datos en la tabla OHEM. En este ltimo caso, la tabla OHEM ser absolutamente
independiente de AxisOne.
Tenga presente que AxisOne sincroniza la tabla OHEM, aplicando cambios e incorporaciones
de datos realizados en el Maestro de Empleados de AxisOne (A1A_MAFU) y replicando
31
sobre la tabla OHEM en forma automtica Solo desde el momento en

ha sido chequeado, por ende, al momento de chequearlo ambas tablas
perfectamente sincronizadas con anterioridad. La relacin entre ambas
mediante el dato existente en el campo empID de la tabla OHEM y el
de la tabla A1A_MAFU de AxisOne.
que este parmetro

deben estar
tablas se realiza
campo idnumemp
Maestro de SBO visible (Maestro SAP BUSINESS ONE)

Si esta opcin est chequeada, cuando se muestren los puntos de men debajo del punto
Recursos Humanos del men principal de SAP BUSINESS ONE aparecer la opcin Datos
maestro de empleados que acta sobre la tabla OHEM de SBO.
Recomendamos NO chequear esta opcin, de modo que solo por medio del Maestro de
Empleados de AxisOne se ingresen y mantengan todos los datos relacionados con el
personal de la sociedad.
Se requiere sincronizar la DB (Base de datos)
Esta opcin aparecer chequeada en forma automtica cuando el Add-On haya detectado
que se hicieron cambios en Definiciones y que es necesario sincronizar la base de datos.
Recomendamos no operar con este parmetro y considerarlo solo informativo, ya que es el
Add-On quien se encarga de chequearlo y des chequearlo automticamente.
Mostrar grilla de resumen en tablas de usuario
Si marca esta opcin, cuando visualice las tablas creadas por el usuario, ya sea desde la
funcin: Gestin de Personal Herramientas Editor de tablas de usuario o bien desde la
funcin: Gestin de Personal Personal Datos maestro de empleados botn Otros el
editor le permitir desplegar una grilla de Resumen de datos debajo de la grilla principal.
Esta grilla de resumen puede agrupar los datos por las columnas que usted indique y con ello
lograr una mejor visualizacin en las tablas que contienen varios registros.
Ordenamiento del recibo
Cuando se emite el recibo de liquidacin de remuneraciones (Comprobante de pago), ya sea
desde la funcin Procesos de clculo o Procesos histricos del Add-On HRC, se mostrar
con el formato de la plantilla predefinida para dicho informe.
Ahora bien, el ordenamiento de las personas que sern impresas (En caso de imprimir a ms
de un empleado a la vez) ser por Apellido y nombres. Sin embargo, si usted quiere utilizar
otro ordenamiento debe ingresar los cdigos de los campos por los cuales quiere ordenar a
los empleados. Para ello ingrese los cdigos de los campos en forma consecutiva y separados
por una coma , (En caso de ordenar por ms de un campo), por ejemplo:
Si ingresa: U_uolugpag,U_idapenom
En este caso el ordenamiento ser por Lugar de pago (U_uolugpag) y luego por Apellido y
nombres (U_idapenom).
Los campos U_uolugpag y U_idapenom se obtienen desde la funcin: Herramientas
Herramientas personalizacin - Campos definidos por el usuario: Gestin Maestro de
Empleados, donde se muestran todos los campos que componen a la estructura de la tabla
Maestro de Empleados (A1A_MAFU).
Cualquier campo de dicha tabla puede utilizarse para el ordenamiento del recibo
(Comprobante de pago). Es importante destacar que debe anteponer una U_ delante de
cada cdigo de campo y adems, en caso de poner ms de un campo, debe separarlos con
una coma ,, tal como se cita en el ejemplo anterior.
Si quiere ordenar por Lugar de pago, Sexo y Cdigo de empleado deber ingresar lo
siguiente:
32
U_uolugpag,U_idsexo,U_idcodigo
Considere que dentro de la estructura de la tabla del Maestro de Empleados estarn todos
los campos estndares que vienen con el sistema ms los que puedan crearse para su propia
necesidad.
Si este parmetro est vaco, el ordenamiento para los Recibos (Comprobantes de pago)
ser por Apellido y nombres.
Tipo de salida del recibo
Si ingresa RTF el formato de salida de los Recibos (Comprobantes de pago) ser en un
archivo Word con extensin .RTF
Si ingresa PDF ser en un archivo Acrobat .PDF (El cual no es modificable en forma posterior
a su emisin).
Tablas de usuario con cdigo o nombre
Cuando se visualicen las tablas creadas por el usuario, mediante el asistente para la creacin
de tablas de usuario, es muy probable que en alguno de sus campos deba desplegarse una
Lista de datos, por ejemplo mostrar en una columna la lista de Tipos de contratos. Ahora
bien, este parmetro permitir indicar si dichas listas deben mostrarse con CODIGOS, para lo
cual debe parametrizarse la opcin C o con NOMBRES para lo cual debe parametrizarse con
la opcin N.
Recomendamos que este parmetro contenga la opcin N = Nombres porque es ms fcil
entender posteriormente a los datos seleccionados dentro de las tablas, por ejemplo para
una columna que contenga el Tipo de contrato es ms fcil de entender el contenido del
campo viendo la palabra Honorario (Nombre) que H (Cdigo).
Inasistencia asociada a vacaciones
Debe seleccionar que Cdigo de Inasistencia corresponde a las Vacaciones. Este
parmetro es utilizado por el mdulo de Vacaciones a la hora de registrar dentro del mdulo
de Inasistencias las Vacaciones utilizadas.
Por lo general este cdigo es VAC.
Esquema de vacaciones
Aqu debe indicar que Esquema de vacaciones es utilizado por la sociedad (Empresa).
Las opciones actuales son:
P = Perodos cumplidos
A = Anualidad
Para P el sistema va devengando das de vacaciones todos los meses y los va insertando
dentro de la cuenta corriente de vacaciones mes a mes y para ello toma como perodo de
derecho de vacaciones DESDE el mes de ingreso HASTA el mes anterior al mes de ingreso
pero del ao siguiente, es decir, si la fecha de ingreso de un empleado es el 25/08/2007 el
sistema tomar como AO de vacaciones completo desde 08/2007 hasta el 07/2008. De ese
modo, sus 12 meses y por ende su cantidad anual de derecho de vacaciones, quedar
acreditada en su cuenta corriente cuando se llegue al mes donde cumple 1 ao, para este
ejemplo ese mes es 07/2008. Si se consulta la cuenta corriente de vacaciones de dicho
empleado antes de 07/2008 el sistema mostrar los das proporcionales que lleva ganados
como derecho de vacaciones desde el mes de ingreso hasta el mes de la consulta.
Para A el sistema va devengando das de vacaciones todos los meses y los va insertando
dentro de la cuenta corriente de vacaciones mes a mes y para ello toma como perodo de
derecho de vacaciones DESDE el mes de ingreso hasta FIN DE AO y solo mostrar para EL
PRIMER AO los das proporcionales ganados desde el mes de ingreso hasta Diciembre de
33
dicho ao. Luego, al inicio de un nuevo ao, comienza a acreditar vacaciones proporcionales
para el nuevo perodo que ir (Independientemente del mes de ingreso) desde Enero hasta
Diciembre de cada ao.
Orden de los campos de usuario del maestro
AxisOne permite que se creen campos de usuario en todas las tablas del sistema, cuando
dichas tablas son visualizadas en grillas, los nuevos campos se irn aadiendo al extremo de
dicha grilla en la medida que se van creando.
Ahora bien, hay tablas que no se visualizan en grillas, por ejemplo el Maestro de
Empleados se visualiza dentro de un formulario de datos maestros. Para este caso, es
probable que los campos creados deban tener un orden DISTINTO a como fueron creados y
con este parmetro podemos indicar tal orden, por ejemplo:
Si se han creado los siguientes campos dentro del Maestro de Empleados:
USLIC
USVIV
Tipo de licencia de conducir

Tipo de vivienda del empleado
Los campos, dentro de la paleta Otros del Maestro de Empleados se vern exactamente
en ese orden, es decir en el orden de creacin.
Sin embargo, si luego surge la necesidad de crear un campo que contenga La fecha de
vencimiento de la licencia de conducir (USFEC) y queremos que se muestre inmediatamente
despus del campo Tipo de licencia de conducir debemos parametrizar TODOS los campos
para poder indicar un ordenamiento DISTINTO a la forma de creacin, por ejemplo,
debemos ingresar lo siguiente en este parmetro:
U_USLIC,U_USFEC,U_USVIV
Si se ingresa ese parmetro, los campos se vern con el siguiente orden dentro de la paleta
Otros del Maestro de Empleados:

Fecha de vencimiento de la licencia
Si la parametrizacin SE OMITE, el orden de visualizacin ser EL MISMO que el orden de

creacin, es decir:

Fecha de vencimiento de la licencia
Tenga presente que si parametriza el ordenamiento de los campos de usuario del Maestro
de Empleados, debe ingresar TODOS los campos de usuario creados para dicha tabla e
indicar el orden de visualizacin mediante la separacin de los cdigos de campos con una
coma,, tal como se cita el ejemplo de arriba. Adems deber anteponer una U_ delante
de cada cdigo de campo.
Si existe un campo de usuario creado en el Maestro de Empleados y NO ESTA presente en
la lista de campos parametrizados, entonces el campo no se visualizar dentro de la paleta
Otros del Maestro de Empleados.
Si esta parametrizacin est vaca, el sistema mostrar TODOS los campos de usuario
creados para el Maestro de Empleados y en el mismo orden de creacin.
Formato de la unidad de Horas
Aqu debe indicar que Esquema se utilizar para ingresar la Cantidad de horas en los
mdulos que contienen este tipo de dato, como por ejemplo los siguientes mdulos:
34
Licencias
Permisos
Inasistencias
Es importante mencionar que todos estos mdulos actan con parametrizaciones y que No
siempre soportan el ingreso de horas, eso depender del Tipo de Inasistencia que est
relacionada con cada Licencia, Permiso o Inasistencia en s misma, por ejemplo:
Si definimos un Permiso X y este permiso tiene una Inasistencia asociada cuya Unidad
es la Hora entonces durante el ingreso de dicho permiso el sistema validar que el campo
Cantidad diaria sea ingresado con el formato aqu indicado, es decir validar que el dato
ingresado est expresado en formato Decimal o en Horas y minutos. Por el contrario, si
el Permiso X tiene una Inasistencia asociada cuya Unidad es el Da este parmetro no
tendr efecto.
Solo a modo orientativo, el uso ms comn de la unidad Hora en las Inasistencias, suelen
ser las siguientes:
Atrasos
Permiso en horas
Ausencia con aviso en horas
Ausencia sin aviso en horas
Las opciones posibles del parmetro para el formato de la unidad de Horas, son:
D = Formato Decimal
H = Formato en Horas y Minutos
En la siguiente tabla se muestran ejemplos de ambas opciones:
Dato
Una hora
Media hora
Una hora y media
Una hora con 45 minutos
Veinticinco minutos
Dos horas
Tabla: 3
Debe ingresarse como

Formato Decimal
Formato en Horas y Minutos
1,00
1,00
0,50
0,30
1,50
1,30
1,75
1,45
0,4166
0,25
2,00
2,00
Para este ejemplo estamos suponiendo que el Separador decimal configurado para su
regin o pas es la coma ,
Debe tener presente que la validacin del formato aqu seleccionado solo aplicar al campo
Cantidad diaria en los mdulos: Licencias, Permisos e Inasistencias.
Botn: Cambiar empleado
Esta funcin permite cambiar el cdigo de empleado en todas las tablas de la base de datos
en forma automtica. Debe considerarse que la base de datos de AxisOne tiene una gran
cantidad de tablas, aproximadamente 115 y varias de ellas contienen el Cdigo de
empleado, como por ejemplo: Maestro de Empleados, familiares, procesos de clculo,
estudios, idiomas, inasistencias, vacaciones, permisos, acumuladores, etc.
Dado lo anterior, es sumamente complejo cambiar un cdigo en todas las tablas en forma
manual y con un 100% de seguridad y xito, por este motivo, esta funcin har todo el
trabajo en forma automtica y aplicar el cambio en el total de las tablas de la base de datos
donde exista el cdigo de empleado referido.
Uno de los ejemplos prcticos de esta funcin es cuando dentro del Maestro de Empleados
existe personal extranjero y que en forma posterior a su ingreso obtiene un Documento de
identidad que es distinto al Pasaporte (Nmero utilizado como cdigo de empleado en
35
forma inicial) y por ende es necesario cambiar el Cdigo de empleado existente por el
nuevo nmero de documento.
Cuando se ejecute esta funcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 25
Puede ingresar Manualmente el cdigo de empleado Actual o bien seleccionarlo mediante
la lista desplegable.
Luego, ingrese el Nuevo cdigo de empleado y pulse Actualizar para realizar el cambio en
toda la base de datos.
Nota
Si el Nuevo cdigo de empleado ya existe en el Maestro de Empleados, el sistema
cambiar el Cdigo actual por el Nuevo cdigo en todas las tablas de la base de datos y
en el Maestro de Empleados Solo eliminar al empleado con el Cdigo actual (Cdigo
viejo) dado que ya existe un empleado con el nuevo cdigo. Por el contrario, si no existe
ningn empleado con el nuevo cdigo, el sistema cambiar el Cdigo actual por el Nuevo
cdigo en todas las tablas de la base de datos y en el Maestro de Empleados har lo
mismo, es decir tomar al empleado con el Cdigo actual (Cdigo viejo) y lo cambiar por
el nuevo.
Botn: Inicializar
Inicializa los datos particulares de la base de datos una vez que la misma se haya creado con
el modelo de otra sociedad.
Este botn est reservado para los Consultores que estn a cargo de realizar la asesora y la
implementacin del sistema. No utilice este botn, excepto que sea guiado e instruido
especficamente por un Consultor de implementacin certificado.
Botn: Extraer datos
Extrae datos genricos para realizar cambios de ambientes, por ejemplo para pasar de un
ambiente de Test o de Implementacin a un ambiente de Produccin.
Botn: Catlogo
Extrae el catlogo de la base de datos para realizar cambios de ambientes, por ejemplo para
pasar de un ambiente de Test o de Implementacin a un ambiente de Produccin.
36
Cambios en las definiciones y sincronizacin de la base de datos

Si realiza cambios en algunas definiciones que se describen ms adelante en este mismo
captulo, el sistema requerir realizar una sincronizacin de datos entre las nuevas
definiciones y el resto de los mdulos del producto. Esta sincronizacin es necesaria para
Pre cargar las definiciones y con ello optimizar la velocidad de carga de las pantallas
(Formularios).
Si luego de hacer cambios en las Definiciones accede a un punto de men y el sistema le
presenta el siguiente mensaje es para avisarle que ha sincronizado la base de datos pero que
dicha sincronizacin an no tienen efecto:
Figura: 26
En este caso, es recomendable Salir completamente de SAP BUSINESS ONE e iniciarlo
nuevamente.
Cuando inicie nuevamente SAP BUSINESS ONE recuerde Conectar el Add-On si es que su
usuario tiene el Add-On con conexin Manual, por el contrario, si su usuario tiene el AddOn con conexin automtica tenga presente que el Add-On se iniciar inmediatamente
despus de iniciar SAP BUSINESS ONE en forma automtica.
El hecho de reiniciar SAP BUSINESS ONE, cuando aparezca este mensaje, provoca que la
sincronizacin de la base de datos, producto de las nuevas definiciones, tenga un efecto
inmediato en los mdulos del sistema relacionados con dichas definiciones.
Si se han realizado cambios en algunas definiciones, por ejemplo: Cargos, provincias,
comunas, ubicaciones (Lugares de pago y lugares de trabajo), bancos, nacionalidades,
funciones, contratos, usuarios, etc; es necesario sincronizar la base de datos y ser el
sistema quien realice dicha sincronizacin en forma automtica. Sin embargo considere que
si aparece el mensaje mostrado en la Figura: 26 y usted NO reinicia SAP BUSINESS ONE, el
sistema seguir operando normalmente, pero cuando acceda a abrir las Listas de datos
relacionadas con las definiciones, por ejemplo la lista de Cargos desde el Maestro de
Empleados, dicha lista NO reflejar los cambios que usted haya realizado sobre las
definiciones de los Cargos. Esto no aplica solamente a la lista de Cargos, por el contrario
hemos utilizado a los Cargos solo a modo de ejemplo, ya que varias definiciones operan del
mismo modo y deben sincronizarse.
Para evitar el inconveniente durante la visualizacin de las Listas de datos, solo es
necesario que usted reinicie SAP BUSINESS ONE en caso que se muestre el mensaje de la
Figura: 26.
37
Definir datos de formacin

Como antecedente para todas las funciones de Definicin que trataremos en el presente
mdulo debe considerar que la gran mayora son tablas de datos que vienen pre cargadas
para cada pas y de acuerdo con las codificaciones legales o con las codificaciones ms
comunes segn la legislacin o costumbre de cada territorio.
Estas tablas pre cargadas no indican que sean inaccesibles para los usuarios, muy por el
contrario el usuario podr eliminar, modificar o agregar nuevas definiciones sin que sea
necesario alterar la funcionalidad del sistema.
La razn de pre cargar estas tablas tiene como principal objetivo: Normalizar las
codificaciones que se utilizarn y acelerar el proceso de implementacin del producto.
Dentro de la funcin Definir datos de formacin podemos realizar las siguientes
definiciones:
Escolaridades
Estudios
Especialidades
Idiomas
Competencias
EscolaridadesError! Marcador no definido.

Esta lista contiene un cdigo y un nombre de cada escolaridad, se utilizan en los Familiares.
Si corresponde, dependiendo el modelamiento que se confeccione y dependiendo de cada
pas, pueden utilizarse otros 2 campos que aparecen dentro de esta definicin, a saber:
Mes de cambio escolaridad

Prxima escolaridad
Estos 2 campos se utilizan en forma combinada y solo aplica a los Familiares. El objetivo es
cambiar automticamente, ao tras ao, la escolaridad de cada familiar en forma
automtica.
El Mes de cambio de escolaridad indica en que mes debe aplicarse el cambio (Se debe
tener presente que este cambio se realiza cuando se Aprueba un proceso de clculo para
dicho mes), este proceso de aprobacin se lo conoce como Cierre del proceso. El segundo
campo Prxima escolaridad se obtiene de la propia lista de escolaridades e indica el nivel al
cual el sistema debe avanzar, por ejemplo:
Si para la escolaridad Primero bsico se indica que el cambio debe aplicarse en
Diciembre y que el prximo nivel es Segundo bsico lo que har el sistema es avanzar a
todos los Familiares que se encuentren en Primero bsico al Segundo bsico y esto se
har en forma automtica cuando se cierre el proceso de clculo del mes de Diciembre.
Si un familiar debe permanecer en la escolaridad actual, el usuario deber cambiarlo
manualmente, ya que el avance automtico a la prxima escolaridad se har para todos los
familiares.
Con esta funcionalidad se puede mantener en forma automtica el nivel de evolucin de las
escolaridades en los Familiares. Esto es muy til cuando existen Bonificaciones escolares o
Ayudas escolares que deben pagarse a los empleados en funcin de su grupo familiar y de
la escolaridad de cada uno de ellos.
Si una escolaridad No tiene indicado el prximo nivel, el sistema no realizar ninguna
actualizacin automtica.
38
Estudios, Especialidades, Idiomas y Competencias

Estos datos se utilizan dentro del Maestro de Empleados y son datos referenciales que
suelen utilizarse para gestin y para el registro curricular de los mismos.
Definir datos de ubicacin
Figura: 27
Los datos de ubicacin permiten posicionar a los empleados dentro de la estructura
organizacional de la compaa y tambin dentro de una ubicacin geogrfica fuera de ella.
De este modo, se puede identificar la ubicacin de cada persona en los siguientes niveles:
Su lugar dentro de la empresa (Estructura organizacional de la compaa)

Su lugar de trabajo (Dependencias de la compaa)
Su ubicacin geogrfica (Estructura domiciliaria)
Estos datos resultan muy tiles a la hora de obtener informes grupales de los empleados
relacionados con cada ubicacin.
Los datos que se definen dentro de esta funcin son los siguientes:
Ubicaciones (Lugares de Pago y Lugares de Trabajo)

Provincias
Comunas
Gerencias
Departamentos
Secciones
Obras/Faenas
Estos datos son utilizados dentro del Maestro de Empleados.
39
Ubicaciones (Lugares de pago y Lugares de trabajo)

Las Ubicaciones se utilizan en los campos Lugar de pago y Lugar de Trabajo del
Maestro de Empleados y del mismo modo las Provincias y Comunas que son parte de la
composicin domiciliaria de cada persona.
Provincias y ComunasError! Marcador no definido.
Las Provincias y Comunas vienen pre cargadas y como puede apreciarse en la siguiente
pantalla estn relacionadas entre s.
Figura: 28
Como puede verse en esta figura cada Provincia definida est relacionada con una Regin.
Esta lista de Regiones debe encontrarse previamente definida en la tabla OCST de SBO, la
cual a su vez se relaciona con la tabla OCRY de Pases.
Ahora bien, para terminar la estructura falta un nivel ms y este corresponde a las Comunas,
las cuales se muestran a continuacin:
40
Figura: 29
Como puede apreciarse, cada Comuna est relacionada con una Provincia.
De este modo logramos tener la estructura completa, a saber:
Lista de relaciones (De menor a mayor nivel):
Comuna
o Provincia
Regin. . . . . . . . . Tabla: OCST
Pas. . . . . . Tabla: OCRY
Las de color AZUL se definen dentro de SAP BUSINESS ONE y por lo general vienen pre
cargadas.
Las estructuras domiciliarias normalmente tienen 4 niveles, solo a modo de ejemplo, citamos
las estructuras domiciliarias de 3 pases:
Argentina
Primer nivel:
Segundo nivel:
Tercer nivel:
Cuarto nivel:
Pas
Provincia
Partido
Localidad
Chile
Primer nivel:
Segundo nivel:
Tercer nivel:
Cuarto nivel:
Pas
Regin
Provincia
Comuna
Per
Primer nivel:
Segundo nivel:
Tercer nivel:
Cuarto nivel:
Pas
Departamento
Provincia
Ubigeos (Relacionados con los Distritos)
41
Gerencias, Departamentos y Secciones

Las Gerencias, Departamentos y Secciones tambin se encuentran dentro del Maestro
de Empleados y son listas Relacionadas entre s que permiten dar la ubicacin exacta de
un empleado dentro de la estructura organizacional.
Debe considerar que a la hora de Definir las Secciones el sistema pedir que indique a que
Departamento pertenece y a su vez para cada Departamento a que Gerencia
pertenece, de ese modo el sistema validar, cuando se ingrese la estructura orgnica de
cada empleado, que no se produzcan inconsistencias en dicha informacin, ya que al
seleccionar la Gerencia se mostrarn solo los Departamentos que sta contiene y al
seleccionar un Departamento se mostrarn solo las Secciones que ste contiene.
Obras/Faenas
Las Obras o Faenas tienen que ver con actividades que realiza cada organizacin, por lo
general, estn presentes en empresas constructoras o en empresas agrcolas.
Estas Obras o Faenas representan actividades especficas con fecha de inicio y fecha de
trmino y normalmente las empresas que utilizan esta definicin requieren que todos sus
costos, entre ellos los costos por mano de obra del personal, se lleven claramente
identificados por cada Obra o Faena.
El sistema permitir definir que empleados participan en cada Obra o Faena y tambin
pueden implementarse modelos donde cada empleado puede registrarse, con sus actividades
especficas, en varias obras o faenas para un mismo perodo de remuneracin.
Figura: 30
Ntese que cada Obra o Faena puede relacionarse con un Centro de Beneficio o Proyecto
(Que estn definidos en SBO). De este modo, el sistema podr enviar al mdulo de Finanzas
el voucher contable de las remuneraciones del personal totalmente distribuido por centro de
beneficio o proyecto indicando los costos exactos para cada uno de ellos en funcin de las
personas que estn asignadas a cada Obra o Faena.
42
Si una Obra o Faena tiene un Centro de Beneficio o Proyecto relacionado entonces no ser
necesario indicar La distribucin de costos de los empleados que estn relacionados con
dicha Obra o Faena. Por el contrario la Distribucin de costos de los empleados (Que se
define en forma personalizada desde el botn Distribucin del Maestro de Empleados)
solo ser necesario informarla para aquellos empleados que no estn relacionados con una
Obra o Faena o bien que estn relacionados pero que dicha Obra o Faena no se encuentre
asociada a un Centro de Beneficio o Proyecto.
Definir procesos y pagos
Figura: 31
Las definiciones controladas por esta funcin son las siguientes:
Reajustes
Liquidaciones
Acumuladores
Formas de pago
Reajustes
Estos datos estn disponibles para el modelamiento y aplicacin de reajustes mediante las
frmulas de clculo de los conceptos. Sin embargo su aplicacin no es automtica y depende
de la formulacin que se cree para cada concepto.
Los tipos de reajustes que se visualizan dentro de la columna ndice a utilizar corresponden
a la tabla de Tipos de cambio e ndices de SAP BUSINESS ONE.
Adems del ndice a utilizar existen otros campos donde puede indicarse si el reajuste debe
aplicar cada X cantidad de meses o bien en que meses especficos dentro del ao (Enero a
Diciembre), sin embargo como mencionamos en el prrafo anterior, estos indicativos sern
utilizados en las frmulas de clculo de los conceptos que requieren aplicar reajustes y no
43
implica operaciones de reajustes automticas, por el contrario, depender de la frmula de

clculo propiamente tal.
LiquidacionesError! Marcador no definido.
Figura: 32
En esta parte se muestran todos los tipos de liquidaciones disponibles, ya sean las
liquidaciones estndares o aquellas modeladas particularmente para cada compaa.
Considere que estas definiciones son muy importantes, dado que tienen directa relacin con
otras 3 tablas fundamentales para los procesos de clculo:
Maestro de Conceptos y Frmulas

Liquidaciones habilitadas por Empleado
Procesos de clculo
Cada vez que se ejecute un proceso de clculo, este tiene como dato Principal el tipo de
liquidacin que se calcular y resulta fundamental la relacin con las otras 2 tablas
mencionadas, puesto que dentro del proceso de clculo solo participarn los Empleados y
los Conceptos que estn habilitados dentro del Tipo de liquidacin que se indica en el
proceso respectivo.
Es importante indicar, para cada tipo de liquidacin, su Tipo y las opciones disponibles son
las siguientes:
Anticipo
Finiquito
Otras
Indicadores
Anticipo debe especificarse en el tipo de liquidacin con la cual se procesarn Adelantos o

Anticipos y este indicativo har que cuando el proceso de clculo se apruebe (Cierre) se
traspasen los Adelantos o Anticipos pagados como Descuentos.
44
Finiquito debe especificarse en el tipo de liquidacin con la cual se procesarn los finiquitos,
este indicativo har que cuando el proceso de clculo se apruebe (Cierre) se realicen las
siguientes funciones especiales:
Se cambiar el estado del Empleado de VIGENTE a NO VIGENTE

Se liberar el puesto que el Empleado ocupa dentro del CARGO y eso significa que
dentro del cargo se incrementar en 1 los puestos libres y se reducirn en 1 los
puestos ocupados, dejando de ese modo la posicin libre que ocupaba el empleado
El contrato VIGENTE que tiene el Empleado queda con estatus HISTORICO
Se saldarn las cuentas corrientes, cuyos saldos insolutos, fueron descontados en el
proceso de finiquito
Se eliminarn todos los Eventos que el Empleado tenga cargados en forma particular
Otras debe especificarse para todos los tipos de liquidaciones que no corresponden a las
anteriores, por ejemplo: Las liquidaciones quincenales, mensuales o procesos especiales que
se ejecutan en momentos puntuales dentro del ao, tales como: Gratificaciones, etc.
Indicadores es para los procesos donde exclusivamente se calculan indicadores de gestin
y solo cuando estos indicadores deban calcularse en forma separada del resto de los
procesos. Considere que cada proceso ya contiene el clculo de sus propios indicadores de
gestin en forma automtica.
Otros campos que deben considerarse dentro de la definicin de liquidaciones son el Centro
de beneficio y/o el Proyecto los cuales se utilizan para hacer distribucin de costos en
forma automtica durante la generacin de los vouchers contables.
La Distribucin contable estndar se encuentra dentro del Maestro de Empleados, donde
se le indica a cada persona el porcentaje con el cual se distribuye a cada Centro de Beneficio
o Proyecto. Sin embargo, si en los Tipos de liquidaciones se ingresa un Centro de Beneficio
y/o un Proyecto eso significa que Todos los empleados que se procesen dentro de ese tipo
de liquidacin imputarn el 100% de sus costos al Centro de Beneficio o Proyecto ingresado.
Esta funcionalidad de asignacin de Centro de Beneficios y/o Proyectos a un Tipo de
Liquidacin para la distribucin de costos opera exactamente igual que cuando se asignan
Centro de Beneficios y/o Proyectos a las definiciones de los tipos de Obras o Faenas.
Esto es particularmente til para las empresas que manejan Obras, por ejemplo
constructoras y que Por cada obra crean un Tipo de liquidacin particular (La cual
obviamente se puede copiar desde otro tipo de liquidacin existente), de ese modo, si la
liquidacin representa una obra es muy cmodo asignarle un Centro de Beneficio y/o un
Proyecto y todos los costos de las personas procesadas con ese tipo de liquidacin imputarn
a dicho Centro de Beneficio y/o Proyecto y se evita ir al Maestro de Empleados e indicar
persona por persona cual es su criterio de distribucin de gastos.
Para la distribucin de gastos el sistema utiliza las siguientes prioridades:
Centro de Beneficios y/o Proyectos asignados a los tipos de liquidaciones

o Centro de Beneficios y/o Proyectos asignados a tipos de Obras o Faenas
Centro de Beneficios y/o Proyectos asignados en forma personalizada
a cada empleado
Botn: Copiar
Al pulsar este botn se muestra una ventana que solicita el cdigo para el nuevo tipo de
liquidacin y una vez ingresado procede a copiar Todos los conceptos que estn habilitados
en el tipo de liquidacin de Origen dentro de la nueva liquidacin Destino.
De ese modo es fcil duplicar un tipo de liquidacin ya que todos los conceptos quedarn
automticamente habilitados para procesarse en el nuevo tipo de liquidacin.
Complementando el caso anterior, esto es particularmente til cuando se asocia al tipo de
liquidacin por ejemplo con una Obra que tendr determinadas personas dentro de ella,
personas que deben habilitarse desde el Maestro de Empleados en la nueva liquidacin
creada y de ese modo cuando se procese ese tipo de liquidacin solo se procesarn a las
personas que pertenecen a dicha obra.
45
Este uso no es habitual, pero es muy prctico para empresas que manejan Obras o Faenas y
que requieren procesos de clculo independientes.
Por lo general el botn de Copiar va asociado al uso de los campos Centro de Beneficio y
Proyecto, ya que en conjunto permiten rpidamente clonar un tipo de liquidacin, habilitar
a los empleados correspondientes dentro de ella (Desde el Maestro de Empleados, ya sea
manualmente o por migracin de datos), asociar estas liquidaciones (Que en realidad estn
relacionadas con Obras o Faenas) a un Centro de Beneficio y/o Proyecto e imputar el 100%
de los costos de todas las personas involucradas en la liquidacin a dicho Centro de Beneficio
y/o Proyecto sin tener que indicar a cada persona donde imputa sus costos contablemente.
Acumuladores
Figura: 33
Los acumuladores histricos contienen informacin resumida de los procesos de clculos
realizados. Si bien cada proceso de clculo se guarda en la tabla histrica de procesos de
clculo (A1A_HSPC), la cual contiene todo el detalle concepto por concepto y empleado por
empleado, la tabla de Acumuladores (A1A_ACUHIS) guarda un registro Mensual con
datos resumidos de los conceptos que se asociaron a cada acumulador desde el Maestro de
Conceptos y Frmulas. Estas 2 tablas se llenan cuando el usuario ejecuta La aprobacin de
un proceso de clculo (Cierre) que es el ltimo paso que debe realizarse para cada proceso.
La determinacin sobre que Acumuladores deben crearse proviene de las necesidades
propias de la empresa y tambin de la legislacin. Para orientarlos mejor en ese punto,
podemos decir que la razn para crear acumuladores responde a alguna de las siguientes
causas:
Es
Es
Es
Es
un
un
un
un
dato
dato
dato
dato
que
que
que
que
debe consultarse recurrentemente

requiere un informe o proceso legal en algn momento del ao
se utiliza como base de clculo para el clculo de otros conceptos
se requiere para dar solucin a un modelamiento particular
46
Pueden existir gran cantidad de acumuladores, tantos como requiera cada solucin de
negocio. Solo a modo de ejemplo mencionamos a continuacin los ms tpicos:
Sueldo del mes (Proporcional por efectos de Inasistencias o Ausencias, si

corresponde)
Sueldo asignado (Sin proporcionar)
Horas extras
Impuesto
Base tributable (Base para clculo de impuesto)
Base imponible (Base para clculo previsional)
Bonificaciones
Comisiones
Descuentos previsionales
Lquido o Neto a pagar
Descuentos salud
Total de haberes
Total de descuentos
Total exentos
Como comentbamos anteriormente La aprobacin del proceso de clculo realiza varias

acciones, las cuales se detallan ms adelante en este manual. Una de dichas acciones es la
Actualizacin de los acumuladores, la cual destacamos a continuacin.
El formato de la tabla de Acumuladores (A1A_ACUHIS) es el siguiente:
Empleado
16126456
16126456
16126456
16126456
16126456
16126456
16126456
16126456
16126456
29333820
29333820
29333820
...
Tabla: 4
Perodo
2008/01
2008/01
2008/01
2008/01
2008/02
2008/02
2008/02
2008/02
2008/02
2008/01
2008/01
2008/01
Acumulador
SBASE
BONOS
HRSEXT
TDESC
SBASE
BONOS
HRSEXT
TDESC
IMPUESTO
SBASE
BONOS
TDESC
Importe
1200
100
600
250
1200
150
800
320
210
3500
1000
750
Cantidad
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Porcentaje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Como puede verse en la tabla anterior, por cada empleado y por cada mes se guarda un
registro con los valores acumulados. Debe considerarse que los valores acumulados pueden
provenir de 1 solo concepto o de varios conceptos, por ejemplo:
En el acumulador SBASE solo se est acumulando el concepto Sueldo Base

En el acumulador BONOS estn acumulndose los conceptos Bono especial,
Bono desempeo y Bono por proyecto, por lo tanto el valor mostrado es la
sumatoria de los valores de todos los bonos mencionados
Si bien toda esta informacin y con todo el nivel de detalle se guarda en la tabla histrica de
procesos de clculo (A1A_HSPC), resulta muy prctico la existencia de acumuladores con
informacin resumida ya que el formato de la tabla donde se guardan es muy fcil de
entender y de manipular para la obtencin de reportes, consultas y para extraer valores
histricos que deben ser tomados por frmulas de clculo.
47
Formas de pago
Figura: 34
Las formas de pago se utilizan en dos partes dentro del sistema:
Dentro del Maestro de Empleados

Dentro de los pagos a Terceros
En el Maestro de Empleados se indica con que forma se le pagarn las remuneraciones a

cada uno de ellos, en ese sentido las opciones son: Efectivo, Cheque o Depsito.
Para los pagos a Terceros, existen todas las anteriores y tambin se agrega la opcin:
Transferencia Previsional (Esta opcin solo est disponible en algunos pases ya que
depende de las polticas previsionales de cada pas) y aplica cuando el Tercero es una
Institucin que recibe Aportes voluntarios previsionales por parte de los trabajadores para
administrarlos, no siendo estos terceros, la institucin de afiliacin previsional del trabajador.
Dentro de esta definicin pueden apreciarse los siguientes campos:
Requiere banco
Requiere cuenta bancaria
Genera distribucin de billetes
Estas 3 opciones son exclusivamente para que el sistema realice validaciones cuando se
ingresa una forma de pago, por ejemplo:
Ntese que para la forma de pago Depsito los campos Requiere banco y Requiere
cuenta bancaria tienen seleccionada la opcin Si, esto significa que cuando para un
trabajador se seleccione la forma de pago Depsito el sistema pedir que se ingrese
tambin en forma obligatoria el Banco y La cuenta bancaria ya sea esta cuenta corriente,
cuenta de ahorro o cualquier otro tipo de cuenta bancaria.
48
En el caso de la forma de pago Efectivo el campo Genera distribucin de billete, que tiene
como opcin seleccionada Si se utiliza para saber que trabajadores deben aparecer en el
informe Distribucin monetaria, el cual se encuentra dentro de Los informes de pago y
muestra la distribucin de billetes tomando el Lquido o Neto a pagar e indicando que
cantidad por tipo de billete es necesaria para pagar el valor exacto a cada trabajador.
Otras opciones como Transferencia Previsional o Cheque no requieren ninguno de los
campos arriba mencionados.
Definir eventos
Figura: 35
Esta funcin permite realizar los siguientes tipos de definiciones:
Inasistencias
Permisos
Horas y tareas
Ingreso y Egreso
Licencias
Referencias
Las definiciones de Tipos suelen ser una lista de cdigos, con sus nombres y otras
caractersticas particulares relacionadas. Estas definiciones son muy importantes porque son
utilizadas por los principales Mantenedores de datos, por ejemplo: Si dentro de las
definiciones de Tipos de Licencias se incluyen los siguientes: Licencia por enfermedad,
Licencia por Accidente y Licencia Maternal, eso significa que cuando utilice el Mantenedor de
Licencias solo podr ingresar para el personal alguno de estos 3 tipos de licencias definidas
y ninguna otra ms.
En resumen, las definiciones de Tipos son las listas De tipos de datos o eventos que
podrn ser utilizados por los Mantenedores de datos relacionados con ellos. Esta misma
filosofa aplica para todos los tipos que se definan dentro del sistema, solo a modo de
ejemplo: Inasistencias, Permisos, Licencias, Contratos, Funcionarios, Referencias,
49
Ubicaciones, Gerencias, Departamentos, Procesos de clculo, Estudios, Idiomas, Terceros,

etc.
Si bien, el uso detallado de los mantenedores de datos para los Permisos, Licencias,
Vacaciones e Inasistencias sern tratados ms adelante es muy importante considerar el
siguiente diseo que muestra como interactan estos mdulos entre s y a su vez como se
relacionan con los procesos de clculo:
Relacin entre Permisos, Licencias, Vacaciones e Inasistencias
Figura: 36
Como puede verse, cada mantenedor de datos lee y graba informacin en su base de datos
respectiva, por ejemplo: El Mantenedor de Permisos lee y graba informacin en la base de
datos de Permisos, la cual contiene exclusivamente informacin sobre los Permisos utilizados
por el personal.
Lo propio hacen el resto de los Mantenedores, tales como: Licencias, Vacaciones e
Inasistencias, sin embargo, hay una consideracin muy importante y es que los
Mantenedores de Permisos, Licencias y Vacaciones Tambin graban informacin en la tabla
de Inasistencias (Fechas mostradas en color azul) y de este modo, en esta ltima tabla
(A1A_INAS = Inasistencias), Se concentra toda la informacin perteneciente al Personal y
que est relacionada con cualquier tipo de Inasistencia, tales como: Permisos, Licencias,
Vacaciones, Ausencias, Atrasos, etc.
En cualquier caso, si un Permiso es eliminado desde el Mantenedor de Permisos, la
informacin residente en la base de datos de Permisos es eliminada y en el mismo momento
tambin se elimina la informacin relacionada con dicho Permiso desde la tabla de
Inasistencias, mecanismo que permite mantener de manera consistente la base de datos . Lo
mismo sucede para Licencias y Vacaciones.
50
Por el contrario, desde el Mantenedor de Inasistencias solo pueden eliminarse las

Inasistencias que se han ingresado con dicho mantenedor, pero no podrn eliminarse las
Inasistencias que provienen de otros mdulos, las cuales si bien se visualizan, se han
ingresado por los mantenedores de Permisos, Licencias o Vacaciones. Para ello debe recurrir
al mantenedor de origen y proceder con la eliminacin.
Este esquema de concentracin de todas las Inasistencias en una sola tabla es muy prctico
y obedece a las siguientes razones:
Si bien, cada base de datos conserva su propia informacin y en su formato

particular (A1A_PERM = Permisos, A1A_LICE = Licencias y A1A_VAC = Vacaciones)
la misma informacin se lleva al formato de la tabla de Inasistencias (A1A_INAS) y
esto permite una rpida lectura para operaciones de consulta por parte de los
usuarios
Por lo general, los Permisos, Licencias y Vacaciones tienen un formato en la base de
datos, donde en 1 solo registro existen las fechas Desde y Hasta, por ejemplo
para una Licencia de 3 das el registro En la tabla de Licencias muestra la siguiente
informacin:
Fecha Desde Fecha Hasta
03/11/2008
05/11/2008
Cantidad
3,00
Tipo de Licencia
Licencia Enfermedad
Sin embargo, como los Mantenedores mencionados tambin graban en la Tabla de

Inasistencias, entonces los datos de la licencia mostrada se grabarn con 1 registro
para cada da en dicha tabla, es decir:
Fecha
03/11/2008
04/11/2008
05/11/2008
Cantidad
1,00
1,00
1,00
Tipo de Inasistencia
Licencia Enfermedad
Licencia Enfermedad
Licencia Enfermedad
De este modo, es muy fcil aplicar una consulta y saber que Inasistencias existen
entre la fecha X y la fecha Y, mientras que en el formato de la tabla anterior
(Tabla de Licencias) es mucho ms complejo
El proceso de clculo, desde sus frmulas, lee la informacin desde la tabla de

Inasistencias y esto facilita la formulacin e incrementa la performance de clculo
Las importaciones de datos pueden realizarse sobre una sola tabla para todos los
tipos de Inasistencias. Esto se realiza desde el Mantenedor de Inasistencias con el
botn Importar
Cuando se requiera hacer anlisis o aplicar un Query (Consulta estructurada), basta

con hacerlo sobre la tabla de Inasistencias ya que ella contiene toda la informacin y
de ese modo se evita la construccin de Queries complejos donde deben relacionarse
varias tablas
51
Inasistencias
Figura: 37
Los tipos de Inasistencias deben considerar las Inasistencias en s mismas, tales como:
Ausencia con aviso, Ausencia sin aviso, Atraso, etc y adems tambin debe existir un tipo de
inasistencia para cada Permiso o Licencia que requiera utilizar, puesto que cuando se
analicen los Permisos y Licencias (Dentro de esta misma funcin) se ver que cada uno
tiene un cdigo de Inasistencia asociado.
En la Figura: 37 pueden visualizarse los tipos de Inasistencias estndares que trae el sistema
en forma Pre definida.
En el campo Tipo (Con opciones: Das Hbiles o Das Corridos) debe indicar como el
sistema proyectar la fecha Hasta o la Fecha de trmino en el momento de ingresar una
Licencia, un Permiso o Vacaciones dado que todos estn relacionados con un cdigo de
Inasistencia. Por ejemplo, si tenemos una Inasistencia que debe considerarse como Das
Hbiles el sistema tomar la Fecha desde y proyectar la Fecha hasta considerando la
cantidad de das ingresados solamente contando los das hbiles existentes entre ambas
fechas, por el contrario para las indicadas con tipo de Das Corridos la fecha Hasta ser el
resultado de sumar la cantidad de das a la fecha Desde, veamos el siguiente ejemplo:
Cuando se ingrese una Licencia por Accidente (Calificada como Das Corridos) con una
cantidad de 7 das desde el 03/11/2008 el sistema mostrar como fecha final (Fecha hasta)
el 09/11/2008.
Ahora bien, si se ingresa un Permiso en das el cual est calificado en Das hbiles y se
utiliza la misma fecha inicial (03/11/2008) y la misma cantidad de das (7) el sistema
mostrar como fecha final (Fecha hasta) el 11/11/2008, dado que los das 08/11 y 09/11
corresponden a Sbado y Domingo (Para este ejemplo se supone que los das hbiles son de
Lunes a Viernes. Aunque eso depender de la definicin De semana parametrizada en el
calendario de SAP BUSINESS ONE).
52
Adems debe considerarse que los das Feriados (Festivos) tampoco son considerados para
los tipos de Inasistencias en Das hbiles, es decir que se tratan igual que un da Sbado o
Domingo (Para nuestro ejemplo). Estos das Feriados tambin deben definirse dentro del
Calendario de SAP BUSINESS ONE.
El campo Unidad tiene dos opciones: H = Hora o D = Da
Si se ingresa la opcin Da el sistema solo permitir ingresar un 1,00 como cantidad
cuando se ingrese la Cantidad diaria para Vacaciones, Permisos, Licencias o Inasistencias.
Si se ingresa la opcin Hora permitir ingresar decimales para la Cantidad diaria, por
ejemplo: 1,50 para expresar 1 hora y (Si tiene parametrizada la opcin Decimal dentro
de las Parametrizaciones generales) o bien 1,30 para expresar 1 hora y (Si tiene
parametrizada la opcin Horas y Minutos).
El campo ID permite ingresar una letra o un nmero para representar a cada tipo de
Inasistencia. Dicho ID se utiliza nicamente en dos funciones, a saber:
Cuando desde el Maestro de Empleados se pulsa el botn Inasistencias, el cual

muestra un Resumen anual de las inasistencias para el empleado seleccionado
Cuando se Importan inasistencias para lo cual se requiere utilizar dicho ID para
cada da y para cada tipo de inasistencia que se importar
Permisos
Figura: 38
Los Permisos, tambin deben definirse con su respectivo cdigo y nombre, pero
adicionalmente requieren las siguientes caractersticas particulares:
En el Cdigo de Inasistencia debe relacionarse al Permiso con el Tipo de Inasistencia que
se grabar en la tabla de Inasistencias (A1A_INAS) cada vez que se ingrese un Permiso. Ver
Figura: 36 donde se explica que los Permisos, Licencias y Vacaciones se graban tanto en sus
tablas propias como tambin en la tabla de Inasistencias.
53
La Calificacin tiene las siguientes opciones: (A = A compensar, D = Descontable, P =

Permitido y C = Cuenta Corriente), los cuales se detallan a continuacin.
A compensar
Esta calificacin no ser tratada en este manual en forma directa ya que tiene directa
relacin con el Add-On AxisOne HRT Gestin de Tiempos
D = Descontable
Esta calificacin indica que el tipo de permiso ser descontable, aunque en realidad no
impacta directamente sobre el clculo de las remuneraciones, ya que es la Inasistencia
asociada la que se verifica durante el proceso de clculo para proceder con los descuentos
respectivos.
P = Permitido
Esta calificacin corresponde cuando el Permiso es un derecho legal o beneficio de la propia
empresa, donde el empleado puede utilizarlo sin que genere un descuento.
C = Cuenta Corriente
En este caso el Permiso ir directamente a la Cuenta Corriente de Permisos del empleado,
generando un Dbito cada vez que se utilice un permiso calificado con este tipo. Tenga
presente que los Crditos en dicha cuenta corriente pueden generarse manualmente o bien
por medio de frmulas de clculo automticas. Para entender mejor este tipo, citemos el
siguiente ejemplo:
Supongamos que para cierto tipo de empleados no se aplica el pago de Horas Extras, es
decir que no se pagan en forma valorizada, sin embargo por cada hora extra se crea un
Crdito en la cuenta corriente de Permisos, como si fuera un derecho de descanso. Luego
al ingresar Permisos, que estn calificados como C = Cuenta Corriente, se van generando
los Dbitos (usos) respectivos. De ese modo cuando se acceda a la Cuenta Corriente de
Permisos del empleado se podr visualizar cada movimiento (Dbitos o Crditos) y tambin
obtener el saldo de dicha cuenta corriente, ya sea un saldo positivo o negativo para el
empleado.
La cuenta corriente de permisos solo puede quedar negativa si en las Parametrizaciones
generales (Figura: 24) se permite que dicha cuenta corriente pueda ser negativa. Si as no
fuera, cuando se intente ingresar Permisos con cuenta corriente y el empleado No tenga
saldo positivo el sistema se lo advertir y no permitir ingresar dicho permiso.
El Perodo aplicable solo es vlido cuando la Calificacin es del tipo Permitido y las
opciones pueden ser las siguientes (- = Sin Perodo, M = Mensual, T = Trimestral, S =
Semestral y A = Anual), para el resto de las Calificaciones debe ingresarse en este campo
la opcin - = Sin perodo
La Cantidad para el perodo puede ser desde 0 hasta 9999 y debe ingresarse de acuerdo al
derecho legal o beneficio de la empresa para los permisos del tipo Permitido y en funcin
del Perodo aplicable seleccionado.
Veamos los siguientes ejemplos:
Si un Permiso tiene la Calificacin = Permitido, un Perodo aplicable = Semestral y una
Cantidad para el perodo = 6 significa que se pueden ingresar HASTA 6 das de permiso, en
forma continua o discontinua para un empleado pero siempre dentro Del mismo Semestre.
Si quiere ingresarse una cantidad mayor de permisos en el mismo perodo el sistema lo
advertir y no permitir ingresarlos, por el contrario, si se cambia de semestre (Para nuestro
ejemplo) podrn ingresarse 6 das ms para el nuevo semestre y para el mismo tipo de
permiso.
Cuando un permiso tenga la Calificacin = Permitido, un Perodo aplicable = Sin perodo
y una Cantidad para el perodo = 2, podrn ingresarse para el empleado tantos permisos
54
como requiera, sin lmites de tiempo, pero siempre y cuando no sean superiores a 2 das
cada uno. Esto se debe a que el Perodo aplicable tiene como opcin Sin perodo por lo
tanto no se aplica el control del perodo en el cual se utiliza dicho permiso. Este caso aplica,
por ejemplo, cuando un pas tiene un permiso no descontable (Es decir Permitido) por
Fallecimiento de familiar y como no puede controlarse cuando sucede este evento, debe
calificarse con un Perodo aplicable = Sin perodo de modo que puedan ingresarse tantos
permisos como se requieran pero que no superen ms de 2 das en cada oportunidad.
Horas y Tareas
Esta definicin no ser tratada en este manual en forma directa ya que tiene directa relacin
con el Add-On AxisOne HRT Gestin de Tiempos.
Ingreso y Egreso
Figura: 39
Aqu se definen los tipos de Ingreso y Egreso que se utilizan fundamentalmente dentro del
Maestro de Empleados para indicar el motivo del ingreso del empleado y el motivo del
egreso en el momento de desvincularlo de la empresa.
Por lo general la lista de motivos de Ingreso es genrica e incluye los siguientes:
Asignacin, reemplazo, aumento de dotacin, transferencia, promocin, etc.
En el caso de los motivos de Egreso se muestra la lista de motivos de desvinculacin de
acuerdo con la legislacin de cada pas, por lo general estos motivos se muestran en los
comprobantes de pago o en los documentos de trmino de contrato de los procesos de
finiquito. Estos motivos tienen distintos impactos en el clculo de los finiquitos, porque hay
conceptos que solamente se calculan dependiendo el causal de egreso seleccionado (Motivo
de trmino de contrato). Como por ejemplo el clculo de la indemnizacin y desahucio.
En el campo Utilizacin debe indicar para cada motivo si se utilizar para ingresos, egresos
o para ambos y eso confeccionar la lista de motivos que luego se desplegar dentro del
Maestro de Empleados para los campos Motivo de contratacin, Motivo de trmino del
contrato y Motivo de trmino para clculo.
55
Licencias
Figura: 40
Los tipos de licencias, al igual que los tipos de Permisos, tienen un Cdigo de Inasistencia
asociada, el cual se utiliza para grabar las Inasistencias que estn relacionadas con las
Licencias que se ingresen en el sistema. Este proceso se detalla en la Figura: 36
En el campo Tipo debe seleccionar para cada Licencia, el tipo que corresponda, estas
posibilidades son: E = Enfermedad, A = Accidente o M = Maternal.
Referencias
Las referencias son datos complementarios que se utilizan exclusivamente durante el ingreso
de un Evento (Por lo general Haberes o Descuentos) y son muy tiles para complementar
la informacin de dicho evento y tratarlos con frmulas de clculo especiales.
Figura: 41
56
Por ejemplo, las referencias ms comunes son aquellas que tienen que ver con tipos de
moneda, unidades de medida, formatos para aplicar retenciones judiciales y otras que
pueden crearse especialmente. Para aclarar mejor este punto veamos los siguientes casos:
Supongamos que debemos pagar un BONO y que el mismo esta expresado en una moneda
distinta a la moneda corriente, por ejemplo en USD. Para ese caso los datos de nuestro bono
sern los siguientes:
Concepto:
Base de clculo:
Fecha:
Referencia:
Bono
200,00
17/11/2008
USD
Tenga presente que el ingreso de una Referencia es absolutamente optativo y que solo
deber utilizarse cuando el concepto la requiera en forma especial, en este caso, la frmula
del Bono acceder a la referencia que viene informada con el Evento y sabr que los
200,00 son dlares. Por ejemplo, note la diferencia con el siguiente ejemplo:
Concepto:
Base de clculo:
Fecha:
Referencia:
Bono
200,00
17/11/2008
Pesos
Para este caso los datos son prcticamente iguales, pero ahora los 200,00 son Pesos.
Otro caso muy utilizado es para evitar la creacin de muchos conceptos del mismo tipo, tal
como suele suceder para los distintos tipos de clculo de las Retenciones Judiciales.
Para ello es posible crear un concepto distinto por cada variante de clculo de retencin
judicial (Solucin que es perfectamente vlida) o bien crear 1 solo concepto y a la hora de
informar el evento se adjunta la Referencia que indica como se calcular la retencin
judicial en particular. Obviamente que para este ltimo caso la frmula de clculo debe
conocer cada referencia y como aplicar las distintas variantes de clculo.
Para este ltimo caso veamos los siguientes ejemplos:
Concepto:
Cantidad:
Base de clculo:
Porcentaje
Fecha:
Referencia:
Retencin Judicial
0,00
0,00
12,00%
Aplica en forma permanente
Total Haberes
En este caso la frmula del concepto lee la Referencia y al detectar el indicativo de Total
haberes sabe que debe aplicar el 12,00% sobre el total de haberes calculados.
Concepto:
Cantidad:
Base de clculo:
Porcentaje
Fecha:
Referencia:
Retencin Judicial
1,50
0,00
0,00
Aplica en forma permanente
Cantidad de Sueldos Mnimos
En este caso, el mismo concepto descontar como Retencin Judicial 1 y sueldo mnimo y
medio.
En resumen, las referencias son datos complementarios al Concepto del Evento que permite
tomar distintas acciones desde de la frmula de clculo relacionada con el mismo. Pueden
crearse muchas referencias y eso depender del modelamiento y formulacin que se
confeccione.
57
Definir datos organizacionales
Figura: 42
Esta funcin permite realizar las siguientes definiciones de tipos:
Funcionarios
Cargos
Funciones
Contratos
Familiares
Funcionarios
Los funcionarios son un tipo de calificacin global para cada trabajador de la compaa.
Como puede verse en la lista se distinguen entre ejecutivos, empleados, operarios,
honorarios, etc. Este dato por lo general se utiliza para realizar reportes y agrupar a los
trabajadores en grandes grupos dentro de la organizacin.
Cargos
Figura: 43
58
Los cargos son calificaciones jerrquicas dentro de la organizacin y tienen directa relacin
con la posicin orgnica y el nivel de ubicacin de cada trabajador dentro de ella.
De este modo cada cargo representa una posicin jerrquica en la cual se pueden ubicar a 1
o ms trabajadores.
Todo cargo, excepto el cargo principal (Ej: Gerente General) tendr un cargo supervisor o
cargo al cual reporta, de este modo, podemos confeccionar la relaciones de dependencia
dentro de la organizacin.
Los puestos representan para el cargo la cantidad de posiciones que pueden ser ocupadas
por los trabajadores, de este modo, si un cargo tiene 3 puestos, entonces el sistema
permitir que solo 3 personas puedan ocupar dicho cargo al mismo tiempo.
Para poder incluir ms personas dentro de un cargo es necesario que uno de sus puestos se
libere o bien que se acceda a la funcin arriba mostrada y se aumente la cantidad de puestos
y de ese modo se aumentarn las posiciones o puestos disponibles para dicho cargo.
Como puede apreciarse, esta pantalla muestra la cantidad de puestos definidos, los puestos
que estn ocupados (Utilizados por empleados) y los puestos libres.
Los puestos de un cargo se liberan nicamente con alguna de las siguientes opciones:
Cuando un trabajador es desvinculado de la organizacin

Cuando a un trabajador se le cambia el cargo que est ocupando
El grado de responsabilidad del cargo es un nmero entre 01 y 12, siendo el 01 el de mayor

responsabilidad. Este dato es solamente informativo y fija los distintos niveles de
responsabilidad que existen entre los cargos.
El cargo supervisor, que se obtiene de la misma lista de cargos, indica cual es el cargo jefe
de un determinado cargo, a excepcin del Gerente General, todos los cargos deben tener un
cargo supervisor.
Cuando se muestra la pantalla del Maestro de Empleados se visualiza el nombre del
Manager para cada uno de los trabajadores. Este nombre se obtiene de la siguiente
manera: Se toma el cargo de dicha persona, se verifica cual es su cargo supervisor y se
accede a este ltimo para mostrar como manager el nombre de la persona que ocupa el
cargo supervisor, o sea el Jefe.
Botn: Estructura
Cuando se realiza la migracin inicial en esta tabla de cargos debe indicarse para cada uno
de ellos la cantidad de puestos definidos, los ocupados y libres, entre otros datos. Sin
embargo el botn Estructura le permitir prescindir de eso ya que este botn analizar
todos los datos existentes dentro de la tabla Maestro de Empleados y en funcin a los
cargos que cada persona ocupa reestructurar estas posiciones y automticamente
actualizar la cantidad de puestos (Poniendo como nmero la cantidad exacta de personas
que ocupan a cada cargo), los ocupados (Que ser el mismo valor que el dato anterior) y los
libres que ser la diferencia de ambos.
Claro est que este botn dejar la estructura ajustada a los cargos realmente ocupados y
eso significa que si ingresa una nueva persona al mismo cargo el sistema no lo permitir
porque no hay posiciones libres. Para corregir eso, luego de pulsar el botn Estructura,
aumente la cantidad de puestos en aquellos cargos donde quiere incluir nuevo personal ya
que dicha accin aumentar los puestos libres dentro del cargo.
Botn: Descripcin
Permitir introducir informacin adicional para cada cargo y con eso realizar una completa
Descripcin de cargos (Job Description)
59
La descripcin de cargos permitir registrar los siguientes datos:
Tareas
Responsabilidades
Resultados esperados
Requisitos (Intelectuales y Fsicos)
Condiciones de trabajo
A modo de ejemplo:
Figura: 44
Figura: 45
Puede definir todo tipo de tarea que deben realizar los ocupantes del cargo e indicar la
frecuencia de ejecucin de las mismas (Diaria, Semanal, Mensual, Espordica, etc).
60
Figura: 46
Puede definir varios tipos de responsabilidades para los ocupantes del cargo, solo a modo de
ejemplo: Por supervisin de personal, por manejo de materiales, herramientas o equipos,
por manejo de dinero, ttulos o documentos, etc; y tambin indicar el detalle de dichas
responsabilidades.
Figura: 47
61
Aqu puede incluir un narrativo de los resultados que la organizacin espera para los
ocupantes del cargo.
Figura: 48
Los requisitos ideales o requisitos exigibles para las personas que ocupen dicho cargo, se
dividen en Requisitos intelectuales y Requisitos fsicos.
Dentro de los requisitos intelectuales, puede incluir el detalle para los requisitos mnimos
necesarios de Instruccin bsica, experiencia, habilidades especficas, etc.
Figura: 49
62
Del mismo modo puede detallar los requisitos fsicos que deben cumplir los ocupantes del
cargo, como por ejemplo: Esfuerzos necesarios, capacidad visual, destrezas, etc.
Figura: 50
Aqu pueden describirse las condiciones en las cuales los ocupantes del cargo realizarn sus
tareas, estas son: Condiciones ambientales o condiciones que implican riesgo fsico.
Funciones
A diferencia de los cargos, que son calificaciones jerrquicas, las funciones indican la
calificacin que tienen los empleados con respecto al Trabajo que desempean dentro de la
organizacin.
Por ejemplo, si una organizacin tiene 3 secretarias, a saber: Una para la gerencia de
informtica, otra para la gerencia de RRHH y la ltima para la gerencia de finanzas, entonces
se deben crear 3 cargos porque cada secretaria depende de jefes distintos y pertenece a
reas distintas y por lo anterior son posiciones distintas dentro del organigrama jerrquico.
Sin embargo, para los 3 cargos, la funcin ser la misma y corresponde a Secretaria.
De este modo, los cargos nos dan una mirada jerrquica y las funciones una mirada
funcional. Se puede deducir de este enfoque que varios cargos pueden tener la misma
funcin.
Contratos
Los contratos tienen directa relacin con el tipo de acuerdo laboral que mantiene cada
persona con la organizacin, como bien sabemos, por lo general un contrato incluye datos
remunerativos, lugar de trabajo y tipo de funcin a desempaar, horarios, beneficios,
normas de cumplimiento, etc.
Con esta definicin puede indicarse o clasificarse los tipos de contratos que manejar la
organizacin:
63
Figura: 51
Aqu es importante indicar la Calificacin para cada tipo de contrato, la cual puede ser:
Permanente
Temporal
Obra, faena o trato
Permanente
Esta calificacin corresponde a un contrato de tipo indefinido, es decir que no se conoce o no
se ha establecido la fecha de trmino de la relacin laboral.
Cuando se ingrese una persona con este tipo de contrato el sistema solo exigir la fecha de
contratacin (Fecha de inicio del tipo de contrato).
Temporal
En este caso la fecha de trmino est estipulada. Cuando sta se alcance la organizacin
podr optar por renovar el contrato, ponerle trmino o cambiar el tipo de contrato.
Cuando se ingrese una persona con este tipo de contrato el sistema exigir la fecha de
contratacin (Fecha de inicio del tipo de contrato) y tambin la fecha de trmino estipulada.
Obra, Faena o Trato
En este caso, no hay fecha de trmino especificada, pero si hay una contratacin hasta que
finalice la obra, faena o trato para el cual fue contratada la persona. Al finalizar la obra o
faena la organizacin podr poner trmino al contrato, asignar a la persona a otra obra o
faena o cambiarle el tipo de contrato.
Cuando se ingrese una persona con este tipo de contrato el sistema exigir la fecha de
contratacin (Fecha de inicio del tipo de contrato) y la Obra o Faena para la cual fue
contratado.
64
Adicionalmente al control arriba indicado, usted podr manejar toda la funcionalidad

documental de los contratos, es decir la impresin (Con variados modelos) de distintos tipos
de contratos, sus anexos, cartas de trmino o de renovacin de los mismos y cartas
generales que requiera entregar al personal. Esto se detallar ms adelante en la funcin
Contratos y Documentos.
Familiares
Aqu pueden verse los distintos tipos de Familiares que se utilizan dentro del sistema. Para
ingresar todos los datos de la composicin familiar de un empleado debe ir al botn
Familiares desde la funcin Maestro de Empleados.
A continuacin puede ver los tipos de familiares que vienen predefinidos:
Figura: 52
Definir perfil mdico

Alergias, Exmenes mdicos y Enfermedades
Figura: 53
65
Esta funcin permite realizar las siguientes definiciones:
Alergias
Exmenes mdicos
Enfermedades
El sistema viene pre cargado con una serie de tipos de Alergias, Exmenes mdicos y
Enfermedades ms comunes, sin embargo usted deber completar esta lista con los tipos
que son utilizados en su organizacin para llevar un perfil mdico completo de sus
trabajadores.
Estos tipos de datos sern utilizados en el botn Ficha mdica dentro del Maestro de
Empleados, donde podr registrar las alergias, los exmenes mdicos realizados a cada
trabajador con su fecha de registro, diagnstico, comentarios, etc.
Definir prestaciones y beneficios

Vacaciones
Figura: 54
Aqu puede ingresar una tabla de das de derecho de vacaciones y das adicionales en funcin
de los aos de antigedad que tenga cada trabajador.
Esto solo es til cuando por ley o mediante la aplicacin de un convenio colectivo, los das de
derecho y los das adicionales de vacaciones estn basados en las antigedades de las
personas.
Los das que lleva ganados cada trabajador se vern automticamente reflejados, mes a
mes, en la cuenta corriente de Vacaciones, la cual se puede visualizar desde el Maestro de
Empleados. De este modo, cualquiera sea la fecha de consulta, usted podr ver para cada
trabajador cuantos das de vacaciones ha ganado, a que perodo pertenecen, cuantos das ha
utilizado y en que fechas y que saldo tiene pendiente.
66
Definir datos de terceros

Clasificacin y detalle de terceros
Figura: 55
Esta funcin permite realizar las siguientes definiciones:
Clasificacin de terceros
Datos detallados de terceros
Un tercero es una Persona o Entidad que recibir un valor que es pagado por uno o
varios trabajadores y por un concepto especfico.
Por ejemplo, los descuentos que se apliquen a un trabajador para el pago de un convenio
con una compaa de seguros, un APV o para el pago de una retencin judicial debern
remitirse a un tercero y dicho tercero debe ingresarse con esta funcin de definicin.
El sistema, una vez realizados los descuentos en la liquidacin de cada trabajador, emitir un
informe donde indicar que valor est pagando el trabajador, cual es el concepto (Pago de
seguro, retencin judicial, pago de convenio, APV, etc), la forma de pago (Transferencia
previsional, cheque, depsito bancario, etc) y quien ser el tercero que recibe dicho pago.
En la figura anterior se definen tipos de clasificacin de terceros, a modo de ejemplo:
Beneficiarios de retencin judicial

Compaas de seguro
Instituciones de APV
Cajas de compensacin
Mutual
etc
67
En la siguiente pantalla se pueden crear los terceros, indicando su clasificacin y el resto de

sus datos individuales.
Figura: 56
Posteriormente, desde la funcin de Eventos cuando se ingrese un descuento para un
trabajador en particular podr indicarse si ese descuento se relaciona con el pago a un
tercero y cual ser el medio de pago.
Es importante considerar que en la creacin de Terceros las empresas deben identificar
cual de ellos corresponde a su Caja de compensacin y cual a su Mutual. Para ello cuando
seleccione un tercero o cuando cree un tercero debe Indicar en la clasificacin cual es su
Caja de compensacin (Cdigo CAJ de la lista desplegable) y cual es su Mutual (Cdigo
MUT de la lista desplegable). Esto es importante porque cuando el sistema requiera saber
que caja de compensacin es la caja que utiliza la empresa buscar el tercero que tenga el
cdigo CAJ dentro de la Clasificacin y lo mismo har para saber cual es la mutual, pero
en este ltimo caso buscar el cdigo MUT.
Adicionalmente considere que Para cada tercero que se incluya como va de pago (Desde
los Eventos) la Transferencia previsional deber tener definido el Cdigo de Previred
respectivo, el cual se solicita en la grilla mostrada.
68
Definir categoras y especialidades

Categoras
Este indicativo servir para identificar la categora laboral para cada trabajador. Por lo
general, la categora est relacionada con el nivel remunerativo, la aplicacin de beneficios y
la responsabilidad asignada a cada persona y permitir agruparlos dentro de la estructura
organizacional.
Figura: 57
Especialidades
A diferencia de la categora, que indica una posicin salarial dentro de la organizacin, la
especialidad est directamente relacionada con los conocimientos y labores especficas de
cada persona.
A continuacin se muestran una serie de especialidades, las cuales obviamente podr
complementar.
Figura: 58
69
Definir instituciones de afiliacin

Esta funcin permitir definir las siguientes instituciones:
Instituciones de Previsin
Instituciones de Salud
Sindicatos
Figura: 59
Instituciones de previsin
Estas son las instituciones previsionales (AFP o instituciones estatales) que administran las
pensiones.
Como puede verse en la figura anterior, todas las instituciones ya vienen pre cargadas con
todos sus datos y con los porcentajes que deben aplicarse en el clculo de las
remuneraciones para cada institucin donde estn afiliados los trabajadores.
Equivalencia de los cdigos utilizados por las compaas de recaudacin previsional
Es importante considerar que dentro de los datos existe una columna llamada Previred y
que los cdigos que en ella se ingresen sern los que se utilicen cuando se realicen las
transferencias de los pagos previsionales. Esta columna Previred se encuentra tanto en la
grilla de Previsin como en la grilla de Salud.
70
SaludError! Marcador no definido.

A continuacin se muestran las instituciones prestadoras de salud, las cuales como puede
apreciarse vienen pre cargadas con todos sus datos:
Figura: 60
Sindicatos
Aqu podr ingresar las opciones sindicales que puede tener cada trabajador:
Figura: 61
71
Definir contratos y documentos

Con esta funcin se pueden incluir dentro del sistema formatos de documentos (Llamados
templates o plantillas) que se utilizarn para realizar impresiones como las siguientes:
Contratos de trabajo
Anexos a los contratos
Cartas de trmino de contrato
Cartas en general (De variados tipos)
Comprobantes y certificados
Figura: 62
Varios documentos ya vienen pre cargados en el sistema (Como puede verse en la figura de
arriba). Si usted requiere incorporar otros documentos deber ingresar un cdigo, un
nombre y una plantilla que corresponde al modelo de contrato, carta, anexo o comprobante.
Tambin deber especificar una fuente que ser el lugar desde donde podr emitirse dicho
documento (Maestro de Empleados o Procesos de clculo), un formato de salida del
documento (RTF o PDF) y un indicador de parmetros, que es opcional.
Preparar un documento
Para preparar un template o plantilla es necesario que tome un documento origen, por
ejemplo en Word y copie el contenido del texto al utilitario que se incluye con la instalacin
de AxisOne llamado AxisOneEditor y que se instala en la ruta C:\AxisOne\AxisRTFEditor
Este utilitario cuenta con todas las funciones bsicas de un procesador de texto, pero
principalmente permite insertar Etiquetas de datos que luego al imprimir el documento se
reemplazarn por los datos existentes en la base de datos de AxisOne o bien en algunas
tablas principales de SBO.
72
Las capacidades en detalle para el uso del AxisOneEditor sern tratadas en el Anexo
Utilitarios.
Poner disponible el documento en el servidor
El utilitario AxisOneEditor genera archivos en formatos .RTF y una vez que tenga listo su
template o plantilla gurdelo en una carpeta local y luego pngalo a disposicin de todos los
usuarios con la presente funcin de Contratos y Documentos, tal como se detalla a
continuacin.
Cuando ingrese un nuevo tipo de contrato o documento al hacer clic en la celda Plantilla y
el sistema abrir una ventana para cargar la plantilla que usted ha creado y de ese modo
relacionarla con el documento que est incorporando. Esta plantilla se tomar de su
directorio local y ser llevada al servidor para que est disponible para todos los usuarios
que utilicen el sistema.
Es importante considerar que la ruta donde se guardarn las plantillas dentro del servidor
ser la ruta que est ingresada en las vas de acceso parametrizadas en SBO. Para
consultar o definir estas vas de acceso debe ir a la siguiente funcin de SBO:
Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones generales Paleta vas de acceso
Si la va de acceso no est definida no ser posible asociar una plantilla al tipo de documento
que se est creando.
Para el caso de Contratos y Documentos la va de acceso que requiere parametrizarse en
SBO es la siguiente: Carpeta de plantillas de Word.
Actualizar la plantilla de un documento
Si un documento ya esta creado y usted realiz cambios con el utilitario AxisOneEditor
sobre su template o plantilla local es necesario que la lleve nuevamente al servidor para
reemplazar la antigua. Para ello basta con acceder a la funcin de Contratos y Documentos
y como el registro con el documento ya est creado simplemente pulse clic en la celda
Plantilla y el sistema abrir la ventana para que cargue nuevamente su plantilla desde el
directorio local y cuando pulse Actualizar ser llevada al servidor para que reemplace a la
antigua plantilla y de ese modo quedar disponible el nuevo formato para todos los usuarios
que posteriormente impriman el documento.
Fuente de impresin y formato
La Fuente de impresin o lugar de impresin tambin debe definirse para cada documento,
las posibilidades son las siguientes:
Maestro de Empleados
Procesos de clculo
Los documentos que se asocien con la fuente Maestros de Empleados podrn imprimirse
desde las siguientes funciones:
Gestin de personal Personal Datos maestro de empleados Botn

Documentos (Impresiones individuales)
Gestin de personal Personal Contratos y Documentos (Impresiones masivas o
selectivas)
Los documentos que se asocien con la fuente Procesos de clculo podrn imprimirse desde
las siguientes funciones:
Gestin
Gestin
Gestin
Gestin
de
de
de
de
clculos
clculos
clculos
clculos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
de clculo Botn Imprimir Botn Documentos

de clculo Botn Consultar Botn Documentos
histricos Botn Imprimir Botn Documentos
histricos Botn Consultar Botn Documentos
73
Sin embargo, no es posible asociar cualquier documento a la fuente Maestro de Empleados

o Procesos de clculo, para tener una gua sobre los documentos que pueden asociarse a
las distintas fuentes, siga la siguiente regla:
El documento que ha preparado, que tipo de informacin de reemplazo contiene ?
(Nos referimos a las Etiquetas de reemplazo de datos que deben intercambiarse por
informacin existente en la base de datos al momento de imprimir el documento)
Contiene datos
del Maestro de
Empleados
Contiene datos del proceso

de clculo
(Tabla de resultado
o Tabla de referencias)
SI
SI
NO
SI
Puede
asociarse a la
FUENTE
Maestro de
Empleados
SI
NO
Puede
asociarse a la
FUENTE
Procesos de
Clculo
NO
SI
Tabla: 5
Existen documentos que son especficamente entregados con el sistema, tales como:
Comprobante de vacaciones, contrato modelo, etc; los cuales contienen informacin de
varias tablas de la base datos y que por lo general estn asociados a la fuente Maestro de
Empleados y esa asociacin viene determinada por el sistema y no debe cambiarse.
El Formato de salida del archivo puede ser uno de los siguientes:
Para los documentos habilitados en la fuente Maestro de Empleados solo se permite el
formato RTF.
Para los documentos habilitados en la fuente Procesos de clculo los formatos permitidos
son RTF o PDF.
Parmetros de seleccin de datos
La columna de Parmetros est controlada internamente para ser utilizada nicamente por
algunos documentos que vienen pre creados en el sistema y sirven de ayuda para que el
usuario pueda ingresar Parmetros de seleccin de datos al momento de imprimir dichos
documentos, a modo de ejemplo:
El documento Comprobante de vacaciones tiene indicado el siguiente parmetro:
Fecha Inicio desde (DD/MM/YYYY);Fecha Inicio hasta (DD/MM/YYYY) o ningn parmetro
Esto significa, que al momento de imprimir dicho documento el usuario podr ingresar en el
campo de Parmetros lo siguiente:
Ej: 20/01/2009;23/01/2009
Figura: 63
74
Con esos parmetros el sistema imprimir el comprobante de vacaciones SOLO para los
empleados que tengan Salidas de vacaciones cuya FECHA DE INICIO DE VACACIONES est
Dentro del rango indicado por la fecha de inicio desde y la fecha de inicio hasta del
parmetro ingresado. En este caso si hay empleados cuya fecha de inicio de vacaciones es el
18/01/2009 no sern incluidos en la impresin del comprobante de vacaciones porque no
cumplen con la seleccin de parmetros indicada.
Si los parmetros ingresados son: 20/01/2009;20/01/2009 solo se imprimir el comprobante
de vacaciones para los empleados cuya fecha de inicio de vacaciones sea solamente el da
20/01/2009
Sin embargo, este documento tambin permite No ingresar ningn parmetro y esto le
indicara al sistema que debe imprimir el comprobante de vacaciones para Todas las
LTIMAS salidas de vacaciones de todos los empleados.
Ntese que los parmetros deben ingresarse Exactamente como lo indica la columna de
parmetros, por ejemplo: Donde dice Fecha Inicio desde (DD/MM/YYYY);Fecha Inicio hasta
(DD/MM/YYYY) se deben respetar los formatos de fecha indicados DD/MM/YYYY y tambin
incluir el punto y coma ; como separador de parmetros entre ambas fechas.
Definir tablas relacionadas

Esta definicin permite aadir funcionalidad adicional a las tablas y campos que se han
creado como Tablas de usuario o campos de usuario y que normalmente son parte de un
modelamiento en particular que los consultores de implementacin realizan para algunas
empresas.
Solo a modo informativo, esta definicin permite indicar que un campo de una tabla creada
para el usuario pueda ir a buscar informacin a otra tabla del sistema, ya sea una tabla de
AxisOne o bien de SBO. Tambin pueden definirse criterios de filtro, frmulas para
determinar campos calculados o bien indicar sobre que campos el sistema deber obtener
totales de sumatoria, cuentas, mximos, mnimos o promedios.
Las capacidades en detalle para el uso de las Tablas relacionadas y Campos relacionados
sern tratadas en el Anexo Formulacin y Modelamiento.
Por lo general esta funcin es manejada directamente por los consultores de implementacin
del producto.
75
Herramientas
Las herramientas provistas con AxisOne permiten realizar tratamiento de datos, tales como:
Creacin de tablas de usuario, migracin, importacin y edicin de datos.
El alcance de estas funciones son las siguientes:
Migracin de datos
o Para realizar migraciones iniciales o modificar datos existentes en forma
masiva desde formatos Excel para cualquier tabla del sistema
Asistente de tablas de usuario
o Para crear nuevas tablas de usuario dentro de la base de datos y con ello
lograr modelamientos especficos para las empresas
Editor de tablas de usuario
o Para incorporar, modificar o eliminar datos en las tablas de usuario creadas
Actualizacin de acumuladores
o Para reconstruir acumuladores histricos de los procesos de clculo que
respondern a las nuevas relaciones de conceptos y acumuladores
Importacin
o Para realizar importaciones de datos en las tablas que tienen mayor nivel de
ingreso de datos peridicos dentro del sistema, tales como: Eventos
(Haberes y descuentos), Inasistencias, Prstamos, etc
Migracin de datos
Figura: 64
Esta aplicacin permite realizar migraciones iniciales de datos y tambin realizar
modificaciones masivas a los datos existentes.
76
Cuando se realiza un proceso de implementacin, es normal migrar informacin inicial al

sistema, como por ejemplo:
Maestro de empleados
Familiares
Acumuladores histricos
Vacaciones
Distribucin contable por empleado
Liquidaciones habilitadas por empleado
Cargos
Migracin de informacin
Para generar los formatos Excel de las plantillas respectivas basta con buscar la tabla en la
grilla mostrada y luego pulsar el botn Plantilla, el cual generar un formato vaco como el
que se muestra a continuacin (Para nuestro ejemplo es el Maestro de Empleados):
Figura: 65
En esta plantilla desde la celda B10 debe ingresar la informacin que desea migrar.
En la parte superior de la plantilla encontrar la informacin relacionada con la tabla dentro
de la cual se migrarn los datos (Las 3 primeras filas).
Cada columna de datos muestra la siguiente informacin:
Ttulo de campo
Tipo de campo
Lista de valores vlidos para el campo
Valor que asumir por defecto si no se ingresa informacin
Tabla relacionada
Nombre del campo
Estos datos de cabecera no deben modificarse porque los utiliza internamente el sistema al
momento de migrar la informacin.
77
Cuando un campo tiene una lista de datos asociada, esta lista puede aparecer en alguna de
las siguientes partes:
Lista de valores vlidos para el campo

Tabla relacionada
La lista de valores vlidos solo se muestra en caso que dicha lista contenga una cantidad de
datos limitada, tal como el campo Estado civil donde mostrar que Cdigo deber
ingresar como dato para cada opcin del estado civil.
Ahora bien, si el campo tiene una tabla asociada encontrar dentro del Excel una Hoja para
cada tabla que est asociada a un campo y dentro de ella ver todos los Cdigos que
puede ingresar para cada opcin de dicha tabla, esto puede verse por ejemplo en el campo
Nacionalidad, entre otros.
Si en la celda Valor que asumir por defecto se muestra un valor de datos en Rojo, esto
significa que en caso de no ingresar informacin para ese campo, el valor indicado en rojo
ser el que se utilice al momento de migrar informacin.
Una vez que haya ingresado los datos, debe pulsar el botn Abrir, buscar la plantilla de
Excel donde tiene los datos listos para migrar y el sistema mostrar en los campos: Tabla
destino, Nombre y Sociedad los datos relacionados con la tabla y con la sociedad que
recibir la informacin que usted migrar. Estos datos se obtienen de la propia cabecera del
Excel.
Luego pulse Importar para que el sistema tome la informacin de la plantilla y la lleve a la
base de datos.
Una vez que el sistema finalice con la migracin abrir automticamente el Excel e indicar
en la primer columna (Columna A), para cada lnea de datos, si el dato fue importado en
forma correcta o bien sino pudo importarse. Para ello indicar en cada celda las palabras
Correcto o Incorrecto.
Consideraciones
La migracin no realiza validaciones de datos, solo toma la informacin y la migra. A
diferencia de la Importacin que s valida todas las columnas (La funcin de Importacin
ser detallada ms adelante) por lo tanto verifique muy bien los datos antes de migrarlos.
Si utiliza una plantilla de datos que ya ha utilizado en una migracin anterior, los datos que
tengan en la columna A la palabra Correcto se asumen como datos ya migrados y por
ende no se considerarn de nuevo, el resto de las lneas de datos sin el indicativo Correcto
se AGREGARAN siempre a la tabla a partir del ltimo registro existente.
El Excel (Vaco) generado con el botn Plantilla debe ser importado con el botn Importar
y el Excel (Con datos) generado con el botn Datos debe ser importado con el botn
Actualizar el cual se detalla a continuacin.
Actualizacin masiva de datos
Anteriormente se ha explicado como realizar una migracin inicial de datos a una tabla,
ahora bien, si se requiere realizar actualizaciones a datos ya existentes, pulse el botn
Datos y se generar una plantilla exactamente igual a la anterior pero ahora contendr
todos los datos existentes en la tabla seleccionada, por ejemplo:
78
Figura: 66
En este caso, la planilla Excel se genera con todos los datos existentes en la tabla.
Usted podr eliminar todas las filas o columnas que no desea modificar, pero siempre
considerando la siguiente regla:
Si requiere eliminar filas podr hacerlo desde la fila 10 hacia abajo, es decir recortar
el Excel en su rea de datos y dejar solamente dentro del Excel la informacin que
desea actualizar
Tambin podr eliminar columnas y dejar solamente las columnas de datos que
quiere actualizar. El sistema requiere que dentro del Excel quede al menos 1
columna de datos como mnimo antes de proceder con la actualizacin
NO modifique el contenido de la columna A porque ah se guarda un nmero que

identifica a cada registro dentro de la base de datos y ese nmero es vital para que
el sistema sepa que registro exacto debe actualizar
Una vez que su Excel est listo, es decir con los datos modificados, pulse el botn Abrir,
seleccione su plantilla de datos y luego pulse el botn Actualizar.
Esta funcin utilizar el Cdigo de registro (Que se muestra en la columna A) y har una
actualizacin para todos los registros y todas las columnas de datos que existan dentro del
Excel indicado.
Una vez que culmine el proceso el sistema abrir la planilla Excel y mostrar en la columna
A, reemplazando el cdigo de registro ah existente, el resultado de la actualizacin de los
datos y para ello mostrar las palabras Correcto o Incorrecto.
Nota
Considere que las funciones de migracin y de actualizacin de datos funcionan para todas
las tablas de la base de datos del sistema.
79
Actualizacin masiva de datos para el Maestro de Empleados

Si quiere generar un Excel con datos para actualizar pero con informacin previamente
filtrada, acceda a la funcin: Gestin de Personal Personal Contratos y Documentos, filtre
la tabla con el botn Filtrar tabla.. de la barra de herramientas y luego pulse el botn
Datos el cual generar una plantilla de actualizacin que es igual a la plantilla arriba
mostrada pero que solo contendr a los trabajadores que fueron filtrados. De ah en adelante
siga los pasos anteriormente indicados.
Esta funcin que le permite obtener una plantilla para actualizacin, con datos filtrados
previamente, solo aplica para el Maestro de Empleados.
Asistente de tablas de usuario

Esta aplicacin permite crear tablas completas de usuario, las cuales complementarn la
informacin existente en la base de datos del sistema.
Las tablas se crearn como tablas fsicas en la base de datos y adems se catalogarn dentro
de SBO segn las propias normas y exigencias del ERP.
Estas tablas pueden ser de 2 tipos:
Tablas independientes
Tablas dependientes del empleado
Las tablas Independientes son tablas que por lo general contienen informacin de tareas,
tarifas, listas de valores, entidades, etc; en resumen estas tablas NO dependen de un
empleado en particular y por el contrario son genricas.
Las tablas Dependientes del empleado llevarn como primer campo el Cdigo de
empleado (El cual se crear automticamente) por ende toda la informacin que en ellas se
ingrese estar SIEMPRE relacionada a un empleado en particular, por ejemplo la tabla de
Familiares donde por cada empleado pueden existir uno o ms familiares que dependen de
l.
Dentro de cada tabla se pueden crear campos con todos los tipos de datos, a saber:
Alfanumricos
Fechas
Numricos enteros
Campos de tipo cantidad
Campos de tipo porcentaje
Campos de tipo importe
Campos de tipo unidades
Los campos de tipo: Cantidad, Porcentaje, Importe y Unidades respondern, cuando se creen
en la tabla, a las definiciones establecidas para cada uno de ellos dentro de SBO con la
funcin: Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones generales Paleta visualizar,
donde se especifica, entre otros, la cantidad de decimales para cada uno.
Adicionalmente, cuando se cree una tabla, puede especificarse que campos conforman la
CLAVE de dicha tabla.
Cualquier definicin adicional, que quiera agregarse a una tabla cuando ya fue creada, por
ejemplo: Asociar una lista de valores vlidos para un campo, debe realizarse desde la
funcin siguiente de SBO: Herramientas Herramientas personalizacin Campos definidos
por el usuario: Gestin
Con dicha funcin puede cambiar las descripciones de los campos, agregarle validaciones,
incluir una lista de valores asociados, cambiar su longitud o bien agregar nuevos campos que
no fueron definidos cuando la tabla fue creada.
80
Si una tabla creada para el usuario requiere eliminarse, no recurra en forma directa a la base
de datos, por el contrario deber eliminarse de la funcin: Herramientas Herramientas
personalizacin Tablas definidas por usuario: Instalacin identificar la tabla y con el botn
derecho del mouse seleccionar la opcin Eliminar, esto es muy importante porque dicha
eliminacin borrar la tabla fsicamente de la base de datos y tambin la quitar por
completo del catlogo de SBO.
Las capacidades en detalle para el uso del Asistente de tablas de usuario sern tratadas en
el Anexo Formulacin y Modelamiento.
Por lo general esta funcin es utilizada por los consultores de implementacin cuando deben
realizar Modelamientos especiales para determinadas empresas y eso depender de la
definicin y alcance de cada proyecto en particular.
Editor de tablas de usuario

Por medio de este editor se pueden incorporar, modificar o eliminar registros de cualquier
tabla de usuario que se haya creado como Tabla independiente con la funcin Asistente de
tablas de usuario.
Veamos los siguientes ejemplos:
Figura: 67
Como puede verse, esta aplicacin cuando se inicia no muestra ninguna tabla por defecto.
Para seleccionar la tabla que quiere editar debe abrir el combo (Lista desplegable) de la
parte superior de la pantalla y elegir la tabla de su inters.
81
A su vez en esta pantalla puede verse en modalidad extendida, como se muestra en la

Figura: 67 o bien en modalidad de grilla con resumen, como se muestra a continuacin:
Figura: 68
La modalidad que usted prefiere debe parametrizarse en la funcin: Gestin de Personal
Definiciones Parametrizaciones generales y marcar o desmarcar la opcin Mostrar grilla de
resumen en tablas de usuario.
Este editor, si bien est orientado fundamentalmente a las tablas creadas como Tablas
independientes, tales como: Tablas de Tarifas, Impuestos, ndices, etc; tambin puede
utilizarse para editar las tablas Dependientes de empleado y para ello debe chequear la
opcin mostrada debajo de la pantalla cuyo nombre es Incluir tablas del empleado. Para
poder hacer esto, previamente debe existir una Tabla independiente seleccionada dentro
del editor.
Si el check Incluir tablas del empleado est marcado, en la lista desplegable de las tablas
que se pueden editar, aparecern todas las tablas creadas para el usuario, es decir Las
independientes y las Dependientes del empleado.
En la Figura: 68 se muestra una tabla Del empleado y a su vez con una grilla de resumen
de datos que nos permite tener mayor claridad para posicionarnos en un registro en
particular.
El Nivel de agrupamiento, en nuestro ejemplo se ha seleccionado 3, indica cuantos
campos de la grilla inferior, de izquierda a derecha, se utilizarn como campos de resumen.
82
Para nuestro ejemplo se utilizan los campos: Cdigo de empleado, Fecha y Predio. El resto
de los datos de la grilla no formarn parte de los datos resumidos o agrupados. Si cambia el
Nivel de agrupamiento lograr, que en la misma grilla, se muestren distintos efectos en el
resumen de los datos.
Si en la tabla resumen (Mostrada en la grilla inferior) se hace doble clic a una lnea de datos
(Como se muestra en la lnea de color amarillo) el sistema automticamente posicionar el
mismo registro en la tabla superior.
Como puede verse en esta misma figura, se ha seleccionado una tabla Dependiente del
empleado y por tal motivo la primer columna de estas tablas siempre contendr el dato
Cdigo de empleado. Para ingresar un nuevo registro podr digitar el cdigo de empleado
en dicha columna o bien pulsar doble clic y el sistema abrir una ventana (Llamada Choose
From List) la cual permitir seleccionar a cualquier empleado, ya sea buscando por cdigo o
nombre. Esto se muestra en la siguiente imagen:
Figura: 69
Aqu podr ordenar la lista por Cdigo de empleado o por Apellido y nombre. Tenga
presente que el botn Buscar realizar la bsqueda del dato que ha ingresado en el campo
Buscar sobre la columna por la cual ha ordenado la grilla, es decir sobre el Cdigo de
empleado o Apellido y nombre. Veamos el siguiente ejemplo:
Si ordena la lista por Apellido y nombre y luego ingresa Ba en el campo Buscar, cuando
pulse el botn Buscar se mostrar a todos los empleados cuyo Apellido y nombre
comiencen con Ba, como se muestra en la siguiente imagen:
83
Figura: 70
Para seleccionar un empleado, pulse en la lnea del empleado elegido (Debe pulsar en la
columna de la grilla donde se muestran los rectngulos grises) y luego pulse el botn
Selecciona y el sistema colocar el Cdigo del empleado seleccionado en la primera
columna de la grilla que est modificando con del editor.
Nota
Tenga presente que si bien este editor puede Incluir las tablas del empleado para verlas o
modificarlas, estas mismas tablas se pueden visualizar para cada empleado en particular
desde la funcin: Gestin de Personal Personal Datos maestro de empleados botn
Otros.
Actualizacin de acumuladores
Cada vez que un proceso de clculo Se aprueba (Cierre del proceso de clculo) el sistema
guarda, adems de todo el detalle del proceso de clculo para cada persona, una serie de
acumuladores que se definen desde la funcin Maestro de conceptos y frmulas. Una
imagen de la estructura de la tabla de acumuladores puede verse en la Tabla 4.
La principal funcin de los Acumuladores es poder realizar consultas y accesos desde las
frmulas de clculo en forma rpida para recuperar informacin histrica de los procesos de
clculo, si bien el sistema guarda en la tabla A1A_HSPC todo el detalle de los procesos de
clculo por persona y por perodo, los acumuladores ofrecen una vista ms dinmica y ms
compactada de informacin debido a que forman una matriz por: Empleado Perodo (Ao y
mes) Acumulador.
Ahora bien, si por alguna razn estos acumuladores deben reconstruirse A partir de nuevas
definiciones para los procesos de clculo ya cerrados, podr hacerlo sin ningn tipo de
inconveniente desde esta funcin.
Por ende usted podr realizar las siguientes acciones:
Crear nuevos acumuladores

Eliminar acumuladores
Cambiar o Asignar, desde el Maestro de Conceptos y frmulas, las asociaciones entre
los conceptos de clculo y los acumuladores
84
Figura: 71
En resumen, podr cambiar o reordenar las asignaciones de conceptos en los acumuladores
y luego, desde la presente funcin, indicar para que perodo o perodos se deben reconstruir
los acumuladores histricos segn las nuevas definiciones. El sistema tomar todos los
procesos de clculo del perodo o perodos indicados, eliminar todos los acumuladores
existentes para dichos perodos y proceder a construirlos nuevamente desde la tabla de
procesos de clculos histricos A1A_HSPC de acuerdo con las nuevas definiciones.
Importacin
La importacin le permitir cargar informacin en forma masiva desde plantillas Excel:
Figura: 72
85
Para acceder a estos formatos de plantillas debe ir a la ruta: C:\AxisOne\HRB\Importacion

en la cual encontrar los formatos disponibles, por ejemplo:
AxisOne 0001D Inasistencias

AxisOne 0002D Eventos en cuotas
AxisOne 0003D Eventos generales
Como puede verse en la grilla, desde esta funcin solo podr importar Eventos en cuotas y
Eventos generales, mientras que la importacin de Inasistencias se realiza desde la
funcin: Gestin de Personal Personal Inasistencias botn Importar.
Para cualquiera de los 3 formatos, el primer paso consiste en llenar las plantillas existentes
en el directorio indicado.
Importacin de Inasistencias
Lo primero que debe hacer es indicar el Perodo relacionado con las Inasistencias que
quiere importar. Esto se realiza ingresndolo en la celda A1 de la plantilla, por ejemplo:
2009/01 para indicar que se importarn Inasistencias de Enero de 2009.
Luego, debe ingresar para cada persona y en la celda correspondiente para cada da el ID
que representa a cada tipo de Inasistencia. En la siguiente figura se muestran todos los ID
relacionados con las Inasistencias disponibles:
Figura: 73
Como puede apreciarse, cada cdigo de Inasistencias tiene un ID de una letra y ste es el
cdigo que debe utilizar para ingresar las Inasistencias dentro de la plantilla.
86
Por ejemplo:
Figura: 74
En la figura de arriba se puede ver como para el primer empleado se ingresan 3 das de
Licencia (5 al 7 de Enero) y luego 6 das de Vacaciones (20 al 25 de Enero) y para el
segundo empleado 1 da de Ausencia con aviso (12 de Enero).
Una vez que la plantilla contenga toda la informacin que desea importar debe acceder a la
funcin: Gestin de Personal Personal Inasistencias y pulsar el botn Importar el cual
le mostrar un mensaje indicando que se importarn Inasistencias para el perodo YYYY/MM
(Perodo que debe existir en la celda A1 de dicha plantilla). En caso que dicho mensaje sea
confirmado se proceder con la importacin y los datos recuperados desde la plantilla irn a
la tabla A1A_INAS = Inasistencias.
Importacin de Eventos en cuotas (Prstamos)
En este caso debe llenarse la plantilla segn el siguiente detalle:
Figura: 75
87
Consideremos, como ejemplo, la existencia de los siguientes conceptos de Prstamos:

PRESTEMP
Prstamo cuyas cuotas de descuento estn fijadas por perodo, es

decir que cada cuota est relacionada con un mes especfico para su
descuento. Este se utiliza para pago de cuotas Mensuales
PREPAC
Prstamo cuyas cuotas de descuento no tienen fechas especficas de

descuento, de tal modo que cada vez que se realice un proceso de
liquidacin de remuneraciones se descontar una cuota. Este se
utiliza para pagos de cuotas Semanales o Quincenales
Ejemplo de como se ha llenado la plantilla:

Para el primer registro:
Cdigo de empleado:
Haber o Descuento:
Perodo de inicio:
Cuotas:
Valor:
Movimiento en Cta. Cte.:
Fecha en Cta. Cte.:
Nro. Cuota referencia:
Referencia:
16126456
PRESTEMP (Cdigo del concepto Prstamo, pago mensual)
2008/08
5
800,00 (Valor del prstamo)
PTO (Prstamos)
16/08/2008
1 (Iniciar con la cuota 1)
sin datos
En este caso se est ingresando un prstamo por 800 pesos donde la primera cuota ser
descontada en la liquidacin mensual de Agosto/2008 y que tiene un plan de descuento de 5
cuotas, es decir hasta Diciembre/2008 inclusive. Cada cuota ser de 160 pesos.
Luego de importar este prstamo, desde el Maestro de Eventos podemos ver lo siguiente:
Figura: 76
88
Note que cada cuota es de 160 pesos y que en la referencia se muestra, para cada mes, el
indicativo del nmero de cuota: 1/5, 2/5,hasta 5/5.
Si en la columna de Nro. Cuota referencia se hubiera ingresado un 3 (Esto se utiliza para
prstamos repactados o prstamos que se ingresan al sistema cuyos descuentos ya se han
iniciado), el plan de cuotas hubiera quedado con las siguientes referencias: 3/7, 4/7,hasta
7/7 ya que el Nro. Cuota referencia indica el nmero de la primera cuota que debe
comenzar a descontar sobre el total de cuotas reales. Obviamente esto se utiliza porque a
dicha persona ya se le han descontado las cuotas 1 y 2 sobre un prstamo original de 7
cuotas. Por lo tanto, si bien se ingresa un prstamo de 5 cuotas, debe considerarse que las
cuotas no son de 1 a 5 sino que corresponden a las cuotas 3 a 7.
Veamos la siguiente pantalla:
Figura: 77
Para el segundo registro:
Cdigo de empleado:
Haber o Descuento:
Perodo de inicio:
Cuotas:
Valor:
Movimiento en Cta. Cte.:
Fecha en Cta. Cte.:
Nro. Cuota referencia:
Referencia:
14658931
PREPAC (Cdigo del concepto Prstamo, pago quincenal)
sin datos (No aplica, porque las cuotas no estn fechadas)
2
500,00 (Valor del prstamo)
PTO (Prstamos)
05/10/2008
sin datos (Asumir que la cuota inicial es 1)
UF-2 (UF, con 2 decimales, es la moneda del Prstamo)
En este caso se est ingresando un prstamo por 500 UF donde la primera cuota ser
descontada en la primera liquidacin que se procese posterior al ingreso del prstamo y la
segunda se descontar en el segundo proceso (Por ejemplo, cada descuento se aplicar en
las liquidaciones quincenales que se procesen posteriormente al ingreso de dicho prstamo).
Cada cuota ser de 250 UF.
89
Luego de importar este prstamo, desde el Maestro de Eventos podemos ver lo siguiente:
Figura: 78
Note que las cuotas no estn asociadas a un Perodo de descuento, por lo tanto, cada
proceso de liquidacin que se realice tomar una cuota para descontar. Este esquema de
descuento de cuotas por Orden de aparicin y sin fecha de descuento especfica, sirve por
ejemplo para hacer descuentos en las liquidaciones semanales o quincenales.
Nota
Los valores de pesos ($) o de UF mostrados en el ejemplo son solamente figurativos y no
guardan ninguna proporcin con los tipos de cambio que puedan estar vigentes.
El sistema, cuando importe estos conceptos de Prstamos como Eventos determinar
automticamente si los graba con Periodicidad por Cuotas o Plan pactado y la regla que
sigue para dicha determinacin es la siguiente:
Si el prstamo a importar viene con Perodo de inicio automticamente determinar
que es un prstamo con cuotas de descuento fechadas y por ende grabar el evento
indicando en la periodicidad Cuotas.
Si el prstamo a importar viene sin Perodo de inicio automticamente determinar que
es un prstamo sin cuotas de descuento fechadas y por ende grabar el evento indicando
en la periodicidad Plan pactado.
Importacin de Eventos generales (Haberes y Descuentos)
Esta plantilla se utiliza para realizar importacin de varios tipos de eventos, tales como:
Descuentos varios, horas extras, comisiones, bonos, etc.
90
Veamos el siguiente ejemplo para llenar esta plantilla:
Figura: 79
Para el primer registro:
Cdigo de empleado:
Concepto:
Periodicidad:
Fecha movimiento:
Perodo inicio:
Perodo final:
Cantidad:
Porcentaje:
Base de clculo:
Valor
Tipo:
Centro de beneficio:
Proyecto:
Referencia:
Tipo de comprobante:
Serie comprobante:
Nro. Comprobante:
16126456
COMIS (Comisiones)
U (nica vez)
12/01/2009
no aplica con periodicidad = U
sin datos
sin datos
sin datos
1.200,00
N (Normal)
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
Para el segundo registro:

Cdigo de empleado:
Concepto:
Periodicidad:
Fecha movimiento:
Perodo inicio:
Perodo final:
Cantidad:
Porcentaje:
Base de clculo:
Valor
Tipo:
Proyecto:
Referencia:
Serie comprobante:
Nro. Comprobante:
14658931
HRSEX100 (Horas extras al 100%)
U (nica vez)
05/01/2009
12 (12 horas extras)
sin datos
sin datos
sin datos
N (Normal)
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
91
Para el tercer registro:

Cdigo de empleado:
Concepto:
Periodicidad:
Fecha movimiento:
Perodo inicio:
Perodo final:
Cantidad:
Porcentaje:
Base de clculo:
Valor
Tipo:
Proyecto:
Referencia:
Serie comprobante:
Nro. Comprobante:
14658931
BONO (Bono)
T (Temporal)
no aplica con periodicidad = T
2009/01
2009/02
sin datos
sin datos
sin datos
500,00
N (Normal)
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
sin datos
Explicacin detallada de cada columna:

Concepto
Ingrese el cdigo de concepto que quiere cargar desde la importacin de eventos
Periodicidad
Ingrese alguna de las siguientes opciones:
Periodicidad
Requiere fecha de
movimiento
U = nica vez
P = Permanente
T = Temporal
Tabla: 6
SI
NO
NO
Requiere
perodo de
inicio
NO
NO
SI
Requiere
perodo final
NO
NO
SI
Fecha de movimiento
Solo se requiere si la Periodicidad es U.
Perodo inicio
Solo se requiere si la Periodicidad es T.
Perodo final
Solo se requiere si la Periodicidad es T.
Cantidad
Depende del tipo de concepto, por ejemplo es necesario para los conceptos de Horas
extras.
Porcentaje
Depende del tipo de concepto.
Base de clculo
Depende del tipo de concepto.
92
Valor
Si bien depende del tipo de concepto, considere que siempre que un evento es ingresado con
VALOR el sistema no ejecutar la frmula de clculo que tiene asociada, por el contrario
tomar el valor informado y lo pagar o descontar directamente dependiendo si el concepto
es un haber o un descuento.
Tipo
Ingrese A solo para los eventos de pago de Adelantos o Anticipos y N para todos los
dems.
Centro de beneficio
Si ingresa un centro de beneficio, el valor de dicho evento imputar contablemente a dicho
centro de beneficio sin importar la distribucin contable que tenga el propio trabajador. Esto
permite realizar excepciones para poder pagar o descontar conceptos que imputarn a un
centro de beneficio distinto a la distribucin contable estndar que tiene el propio trabajador
en el Maestro de Empleados, por ejemplo puede utilizarse para ingresar Horas extras con
recobro a otros centros de beneficio.
Proyecto
Acta exactamente igual que la imputacin al centro de beneficio pero en su lugar utilizar el
cdigo de proyecto informado para realizar la imputacin contable.
Referencia
Puede ingresar cualquier referencia que requiera el cdigo de concepto que est importando.
Esta referencia depende de cada concepto, a modo de ejemplo para las Retenciones
Judiciales se requiere que ingrese la referencia que indicar El tipo de retencin que debe
aplicarse. Para otros conceptos las referencias pueden ser distintas o simplemente no ser
necesarias.
Tipo de comprobante, Serie del comprobante y Nro. del Comprobante
Estos datos solo son necesarios si est importando boletas de Honorarios.
Nota
El proceso de validacin de importacin le indicar, en la columna de Status, si es
necesario ingresar la cantidad, porcentaje, base de clculo, valor o referencia.
Como proceder con la importacin
Una vez que las plantillas estn cargadas, simplemente pulse el archivo correspondiente en
la pantalla que se muestra en la Figura: 72 y luego pulse el botn Importar. Los eventos
importados sern ingresados en la tabla A1A_MAEV Maestro de Eventos.
Si la importacin de un evento da un error en la columna Status de la plantilla el sistema
indicar el error exacto por el cual el evento no fue importado.
Tenga presente, que al igual que la Migracin de datos, si importa por segunda vez una
plantilla todos los registros que en la columna Status tengan la palabra Correcto sern
ignorados durante la segunda importacin o sucesivas, pero aquellos que no tengan dicha
palabra sern importados nuevamente y por ende agregados en la tabla respectiva.
93
Personal
Datos maestro de empleados
El Maestro de Empleados es la tabla principal de la base de datos puesto que contiene toda
la informacin relacionada con cada uno de los trabajadores.
Esta informacin est compuesta por datos que pertenecen a los siguientes grupos:
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
informativos o de gestin
contractuales y remunerativos
de carcter organizacional
para fines legales
de antecedentes o trayectoria
Figura: 80
Cuando pulse el botn Crear de la barra de herramientas, el sistema dejar a todos los
campos de la pantalla en blanco o bien con los valores por defecto que fueron definidos para
cada campo y mostrar en forma inmediata el Nro. de empleado que es el nmero
siguiente correlativo del ltimo nmero que se ha encontrado en la base de datos de
empleados, por ende si en su compaa existen 70 empleados y pulsa crear asignar el
nmero 71.
Este nmero es un nmero interno, no modificable y que asigna el sistema para cada
trabajador, sin embargo el dato principal (Dato clave) ser el que usted ingrese como
Cdigo de empleado.
En ese sentido, es recomendable que el cdigo de empleado sea un nmero nico y no
repetible entre los trabajadores y preferentemente que lo identifique en forma nica a nivel
nacional, como por ejemplo el carnet de identidad (CI) o RUT.
94
Tenga presente que si la tabla del Maestro de Empleados (A1A_MAFU) es migrada, es

necesario que el Cdigo de empleado no est repetido y que el Nro. de empleado sea
desde 1 a n, siendo n el nmero de su ltimo trabajador.
Como mencionamos anteriormente, los datos estn agrupados en distintas categoras, por
tal motivo mencionaremos a continuacin la lista de datos que son fundamentales para
ingresar a cada trabajador (Datos mnimos y obligatorios).
Lista de datos obligatorios
Datos de Cabecera
Cdigo de empleado
Nro. de empleado
Apellido Paterno
Apellido Materno
Primer nombre
Estado del empleado
Ingrese el (CI) RUT como dato de identificacin principal del

trabajador, nico y no repetible
Ser asignado automticamente por el sistema
Debe contener una V para indicar que es un empleado

Vigente (Activo) o N para empleados no vigentes. Solo los
empleados Vigentes participarn en los procesos de clculo
Personales
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Contrato
Tipo de funcionario
Fecha de antigedad
Tipo de contrato
Fecha de contratacin
Fecha trmino del contrato
Obra o Faena
Corresponde a la primera fecha de contratacin, si es que al

trabajador se le han extendido contratos a plazo fijo. En ese
caso, la Fecha de contratacin (Que se describe debajo)
tendr la ltima fecha de contrato y la Fecha de antigedad
tendr la fecha de inicio del primer contrato. Ahora bien, si
cuando se pone trmino a un contrato se finiquitan todas las
obligaciones, es decir se pagan todos los conceptos
indemnizatorios, vacaciones proporcionales, etc, entonces en
caso de crear un nuevo contrato para el trabajador o bien que
sea el primer contrato para el trabajador, la fecha de
antigedad ser igual que la fecha de contratacin
Fecha de inicio de contrato actual
Solo obligatorio para los contratos Temporales (Contratos a
plazo fijo)
Solo obligatorio para los contratos de tipo Obra, Faena o
Trato
95
Lista de datos no obligatorios, pero recomendables

Datos de Cabecera
Cargo
Fecha asignacin al cargo
Funcin
Fecha asignacin a la funcin
Estado civil
Sexo
Cargo que ocupa el empleado

Fecha desde la cual el empleado ocupa el cargo
Funcin que desempea el empleado
Fecha desde la cual el empleado realiza la funcin
Contrato
Motivo de contratacin
Horas mensuales contrato
Horas mensuales establecidas por contrato
Remuneracin
Unidad salarial
Salario/Sueldo
Tipo de moneda
Forma de pago
Banco
Cuenta bancaria
Tipo de cuenta
Perodo remuneracin
Institucin de previsin
Institucin de salud
Perodo relacionado con el sueldo asignado

Sueldo base asignado
Moneda correspondiente al sueldo asignado
Medio por el cual el empleado recibir el pago de su sueldo
Solo si la forma de pago es Depsito
Periodicidad para el cobro de la remuneracin
Ubicacin
Gerencia, Departamento,
Seccin
Lugar de pago
Lugar de trabajo
Horas jornada laboral
Para establecer la ubicacin organizacional

Corresponde a los establecimientos propios
Horas de la jornada laboral diaria (Segn contrato)
Campos de usuario adicionales

Pueden existir otros campos creados especialmente para una empresa dentro del Maestro
de Empleados, si as fuera, estos campos aparecen dentro de una paleta llamada Otros. El
nivel de importancia u obligatoriedad de dichos campos estar determinado por la propia
empresa.
Tenga presente que para crear campos de usuario dentro del Maestro de Empleados u
otras tablas, basta con acceder a la funcin: Herramientas Herramientas personalizacin
Campos definidos por el usuario: Gestin acceder a la tabla donde quiere crear nuevos
campos (Para este caso la tabla A1A_MAFU = Maestro de Empleados) y crear todos los
campos que requiera, los cuales posteriormente se vern en la paleta Otros de la funcin
Maestro de Empleados, para que pueda visualizar, ingresar y modificar datos en dichos
campos.
96
Tablas de usuario adicionales

As como pueden crearse campos de usuario, tambin pueden crearse tablas completas de
usuario que tienen relacin como modelamientos especficos que pueden implementarse para
determinadas empresas.
Estas tablas se crean con la funcin: Gestin de personal Herramientas Asistente de
tablas de usuario y luego pueden visualizarse y por ende agregar, modificar o eliminar
registros desde el botn Otros que se muestra en la parte inferior de la pantalla.
Algunas de estas tablas pueden aplicar a todo el personal o solo a parte de ellos, por lo tanto
la obligatoriedad o el uso apropiado de las mismas solo dependen de las definiciones y
requerimientos de la propia empresa.
Lista de datos con funcionalidad especial
A continuacin se describe la funcionalidad especial que est asociada con algunos campos:
Fotografa
ID de usuario
Cargo
Permite cargar, desde un directorio local, la fotografa y

asociarla al empleado respectivo. El archivo que contiene a la
fotografa, en formato .bmp, ser llevado a la carpeta del
servidor que est definida dentro de SBO. Ver Tabla 1
Se utiliza para validar el ingreso de un trabajador a la
Intranet de RRHH (Para quienes dispongan de este
producto)
Cuando asigne un cargo para un trabajador, el sistema solo
permitir hacerlo para aquellos cargos que tengan Puestos
libres, es decir que la cantidad total de puestos definidos
para el cargo no estn siendo ocupados por otros
trabajadores. Si as fuera, debe incrementar los Puestos
para el cargo especfico o bien cambiar de cargo o desvincular
a un trabajador que est ocupando dicho cargo, debido a que
los cambios de cargos o las desvinculaciones de personal
liberan el puesto que un trabajador est ocupando en el cargo
que tiene asignado. Para ver los cargos definidos, los puestos
que tienen asignados y cuales de ellos estn ocupados o
libres debe acceder a la funcin: Gestin de personal
Definiciones Definir datos organizacionales paleta Cargos
ComunaError! Marcador no definido.

Si para un trabajador selecciona el cdigo de
Comuna como parte de los datos de estructura domiciliaria el
sistema a partir de ste determinar en forma automtica la
Provincia, la Regin y el Pas
Tipo de contrato
Dependiendo el tipo de contrato seleccionado para un

trabajador y de la Calificacin que tiene cada tipo de
contrato (La cual puede verse en: Gestin de personal
Definiciones Definir datos organizacionales paleta de
Contratos) el sistema solicitar determinados datos
adicionales, por ejemplo:
Para un contrato clasificado como Permanente no pedir
Fecha de trmino del contrato ni tampoco Obra o Faena
puesto que su contratacin es de tipo indefinida
Para un contrato clasificado como Temporal pedir Fecha
de trmino del contrato puesto que es una contratacin a
plazo fijo y por ende se requiere la fecha de trmino de dicho
plazo. Independientemente que en ese momento decida
97
extenderse la fecha de trmino o bien cambiarse el tipo de

contrato
Para un contrato clasificado como Obra, Faena o Trato
pedir que se ingrese la Obra o Faena para la cual ha sido
contratado ya que supuestamente al trmino de sta el
trabajador ser desvinculado, excepto que se lo asigne a otra
obra o faena
Botn: Liquidaciones
Aqu debe acceder para Habilitar a los trabajadores en los

distintos procesos de liquidaciones que utilicen en su
organizacin o que sean legales. Si un trabajador No est
habilitado en una liquidacin especfica, dicho trabajador No
ser procesado cuando se ejecute el proceso de clculo de la
liquidacin respectiva
Botn: Familiares
Con este botn puede ingresar todos los datos de la Familia

del trabajador. Considere que, adems de contar con todos
los datos de la Familia desde un punto de vista de gestin, al
momento de procesar las liquidaciones el sistema determina
desde esta tabla si el trabajador debe percibir o no las
Asignaciones familiares puesto que lee desde los familiares
quienes de ellos son Asignacin familiar para proceder con
el respectivo pago
Botn: Distribucin
Si en su empresa requieren distribuir contablemente los

gastos por remuneraciones en funcin de Centros de
beneficios o Proyectos, con este botn podr indicar para
cada empleado en que Centro de beneficio o Proyecto
realizar su imputacin de gastos y que porcentaje (%)
utilizar para distribuir en cada uno de ellos. El sistema
validar que la suma de los porcentajes de imputacin sea
igual al 100%, por ende usted podr asignar a los
trabajadores con porcentajes de distribucin a 1 o ms
centros de beneficio o proyectos
Familiares
Pulse el botn Familiares para acceder a la siguiente pantalla:
Figura: 81
Complete los datos mostrados en la grilla para cada Familiar.
98
Asignaciones familiares
Para que un familiar se considere en el concepto de clculo de Asignaciones familiares debe
tener la opcin Y = Si dentro del campo Asignacin familiar.
Estudios, Idiomas, Empleos anteriores y Competencias
Podr registrar todos los estudios del trabajador, los idiomas, los datos de sus empleos
anteriores y el registro bsico de sus competencias como parte de la data curricular.
Para ello, acceda a los botones respectivos dentro de la paleta Datos personales del
Maestro de Empleados.
Por ejemplo, cuando pulse Estudios el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 82
Ficha mdica
Aqu puede registrar la siguiente informacin como parte de la ficha mdica de cada
trabajador:
Alergias
Enfermedades
Exmenes mdicos
Esto es muy importante para empresas, cuyas labores, pueden realizarse en lugares donde
el medio ambiente, los trabajos en altura, la exposicin a altos decibeles o lugares
contaminantes requieren llevar un perfil mdico y realizar exmenes mdicos peridicos.
99
Figura: 83
Generacin de un nuevo contrato
Para generar un nuevo contrato, por ejemplo la extensin de un contrato a plazo fijo o bien
la recontratacin de una persona que ya estuvo en la empresa, debe acceder a la paleta de
Contrato del Maestro de Empleados y pulsar el botn Nuevo contrato, el cual mostrar
la siguiente pantalla:
Figura: 84
100
Como puede verse, en la parte superior muestra los datos del contrato Actual o bien del
ltimo contrato que tiene registrado un trabajador.
Mientras que la parte inferior, muestra determinados datos por defecto, y es el lugar donde
deben ingresarse los datos del nuevo contrato.
El sistema exigir, que para el contrato actual (Que pasar como contrato Histrico) se
haya ingresado la Fecha de trmino del contrato y el Motivo de trmino del mismo.
Una vez ingresados los datos mencionados, el sistema sugerir como Fecha de
contratacin para el nuevo contrato, la fecha correspondiente al da siguiente de la fecha de
trmino del contrato anterior, sin embargo usted podr editarla e ingresar la fecha que le sea
conveniente.
Adicionalmente puede ingresar, para el nuevo contrato, el tipo de funcionario, tipo de
contrato, fecha y motivo de contratacin, fecha de trmino u obra/faena (Los cuales
dependern del nuevo Tipo de contrato seleccionado), etc.
Una vez que haya completado todos los datos, el sistema realiza las siguientes acciones al
pulsar el botn Actualizar:
Accede al ltimo contrato registrado y lo pone como Histrico (Tabla A1A_HICO =

Histrico de contratos)
Agrega los datos del nuevo contrato asignndolo como contrato Vigente (Tabla
A1A_HICO = Histrico de contratos)
Actualiza, dentro del Maestro de Empleados, todos los datos que se muestran en la
paleta Contrato con los datos del nuevo contrato
Para acceder a visualizar estos cambios, pulse el botn Ver contratos y se mostrar la
siguiente pantalla:
Figura: 85
Impresin del nuevo contrato o anexo
Si requiere imprimir un nuevo contrato o algn anexo relacionado con la creacin del nuevo
contrato, pulse el botn Documentos, seleccione el tipo de contrato o anexo respectivo e
imprmalo.
101
Figura: 86
Si ha generado varios contratos, es decir para varias personas, tambin puede realizar la
impresin masiva de contratos o anexos desde la funcin: Gestin de personal Personal
Contratos y documentos, la cual le permite hacer filtros en la tabla de empleados. Dado lo
anterior podr filtrar a los empleados por Tipo de contrato y Fecha de contratacin y
luego seleccionar el tipo de documento respectivo para imprimir en forma masiva a todo el
personal que fue seleccionado.
Consideraciones para la recontratacin de trabajadores
Cuando la generacin del nuevo contrato es por la recontratacin de una persona que se
encuentra en estado N = No vigente, debe realizar las siguientes acciones:
Cambie manualmente el campo Estado del trabajador ponindolo a V = Vigente

Acceda a la paleta Remuneraciones y pulse el botn Liquidaciones para habilitar
al trabajador en los tipos de liquidaciones que le correspondan
Seleccione un cargo para el trabajador e ingrese la fecha de asignacin a dicho cargo
Asigne el ID de usuario que le corresponde al trabajador para que pueda tener
acceso a la Intranet de RRHH, si es que corresponde y si cuenta con dicho producto
Revise los datos remunerativos, afiliaciones, etc que pudieran estar desactualizados
Desvinculacin de un trabajador
Si pulsa el botn Desvinculacin el sistema validar que se ingresen todos los campos que
son necesarios para proceder a desvincular (Finiquitar o poner trmino al contrato) para un
determinado trabajador.
Los campos que deben completarse y las acciones que deben realizarse para desvincular un
trabajador y que son verificados por el botn Desvinculacin, son las siguientes:
Ingresar la fecha de trmino del contrato

Ingresar el motivo de trmino del contrato
Ingresar el motivo de trmino para clculo (Suele ser el mismo que el motivo de
trmino del contrato, aunque a veces queremos registrar un motivo de trmino de
clculo distinto al motivo de desvinculacin real)
Acceder al botn Liquidaciones, eliminar la habilitacin del trabajador en todas las
liquidaciones existentes y habilitarlo en la Liquidacin de Finiquito
Tenga presente que esta Desvinculacin solo Prepara los datos para desvincular a un
trabajador y que tal situacin puede revertirse regresando los datos a su estado anterior. La
desvinculacin REAL se producir cuando se ejecute un proceso de clculo de Finiquito y
Se apruebe (Cierre del proceso), porque efectivamente es en la aprobacin del proceso
donde se desvincula al trabajador realizando las siguientes acciones automticas:
Se cambia el estado del trabajador de V = Vigente a N = No vigente

Se libera el cargo que est ocupando, reduciendo en 1 los puestos ocupados de dicho
cargo y por ende incrementando en 1 los puestos libres
Se borra el contenido del campo ID de usuario para evitar que el mismo tenga
acceso a la Intranet de consulta de RRHH (Si es que dispone de este producto)
102
Se accede a la tabla A1A_HICO Histricos de contratos y se cambia el Estado del

contrato actual pasndolo de Vigente a Histrico
Se eliminan todos los eventos que el trabajador tenga cargados en forma
Personalizada dentro del maestro de eventos
Desvinculacin manual de un trabajador

Si quiere desvincular a un trabajador sin ejecutar un proceso de finiquito, pulse el botn
Desvinculacin para que el sistema valide y ejecute las acciones arriba mencionadas.
Posteriormente vaya al campo Cargo y deje al trabajador sin ningn cargo asignado. Para
ello seleccione la primera opcin (Opcin vaca) de la lista desplegable de cargos.
Por ltimo, cambie manualmente el Estado que tiene el trabajador, pasndolo de V =
Vigente a N = No vigente.
Utilice esta pantalla para indicar en que tipos de liquidaciones se calcular al trabajador:
Figura: 87
En este ejemplo el trabajador solo participar en el proceso de liquidacin Mensual.
Para incluir al trabajador en otros procesos de liquidacin simplemente acceda a la primera
fila libre, en este caso la 2da lnea y seleccione de la lista desplegable la liquidacin
requerida.
Para eliminar a un trabajador de un tipo de liquidacin, haga clic en la lnea seleccionada con
el botn derecho del mouse y luego seleccione Eliminar del men que se mostrar.
Los tipos de liquidaciones Estndares que vienen provistos con el sistema son los
siguientes:
103
Figura: 88
En caso de existir modelamientos especiales y liquidaciones personalizadas para un
determinado cliente, las mismas aparecern en esta lista.
Datos requeridos para que un empleado participe en un proceso de liquidacin
Condiciones fundamentales para que un empleado participe de un proceso de clculo:
Debe ser un empleado con estado V = Vigente

La fecha de contratacin debe ser Menor o Igual que la Fecha hasta del proceso
de clculo
La fecha de trmino del contrato no debe estar ingresada o bien debe ser Mayor o
Igual que la Fecha desde del proceso de clculo
El empleado debe estar Habilitado en el tipo de liquidacin que se est calculando
Si una de estas condiciones no se cumple el trabajador no participar del proceso de clculo

respectivo.
Habilitacin de trabajadores en liquidaciones
Todas las liquidaciones no aplican necesariamente para todos los trabajadores y para todas
las compaas, en caso de no utilizar alguna de las liquidaciones mostradas recomendamos
no eliminarlas puesto que basta con dejarlas inactivas y eso se consigue por medio de la No
habilitacin de trabajadores en los tipos de liquidaciones que su empresa no utilizar.
Hay liquidaciones de uso frecuente y permanente (Anticipos, Mensual), otras que se
utilizarn en determinados momentos dentro del ao (Gratificacin) y otras que solo se
utilizarn cuando sucedan eventos especficos (Finiquito).
Dado lo anterior, la habilitacin de liquidaciones a los trabajadores puede resultar con
algunas combinaciones excluyentes o incompatibles, por tal motivo adjuntamos un cuadro
explicativo para mayor entendimiento.
104
El siguiente cuadro muestra que tipos de liquidaciones deben habilitarse para cada tipo de
persona:
Liquidacin
Mensual
Anticipos
Gratificaciones
Finiquitos
Tabla: 7
Empleados
SI
SI (1)
SI (2)
SI (3)
(1) Se habilitar a todas las personas para que Cualquiera que solicite un Anticipo
participe automticamente en este tipo de liquidacin sin ningn trabajo adicional
ms que cargar el respectivo anticipo para cada uno
(2) Solo debe habilitarse a todos los trabajadores en este tipo de liquidacin si es que la
empresa paga la Gratificacin en forma anual. Si la empresa opta por el pago de la
gratificacin en forma mensual (Como un concepto ms dentro del proceso mensual)
entonces no es necesario habilitar al personal en este tipo de liquidacin
(3) Solo deben ser habilitados en este tipo de liquidacin cuando se proceda con la
desvinculacin de una persona. El botn Desvinculacin del Maestro de
Empleados realizar en forma automtica la habilitacin en este tipo de liquidacin
y en el mismo momento eliminar al resto de las liquidaciones que puedan estar
habilitadas para dicha persona
Distribucin
Con esta aplicacin podr indicar el modo que se utilizar para realizar la distribucin de los
costos de las remuneraciones de personal desde el punto de vista contable.
Por ejemplo:
Figura: 89
En este caso el 100% de los costos de las remuneraciones de la persona irn al centro de
beneficio Stelle_Z.
Debe considerar que esta distribucin Solo ser utilizada en aquellas Cuentas contables
donde se requiera la distribucin de costos por Centro de beneficio o Proyecto.
En esta pantalla se pueden utilizar varias lneas indicando distintos porcentajes a distintos
Centros de beneficios y/o Proyectos.
105
El sistema validar que la suma de los porcentajes corresponda al 100%.

Veamos el siguiente ejemplo de distribucin:
Centro de beneficio
Stelle_Z
General
Tabla: 8
Proyecto
%
60,00
40,00
PN01
Supongamos que una persona tiene un concepto Sueldo Base de 2.000 pesos y que se
haya ingresado para la cuenta contable 100.10 (Relacionada con el Sueldo Base) el indicativo
de Distribucin por centro de beneficio y/o proyecto. El sistema entonces generar dentro
del voucher contable lo siguiente:
Cuenta contable
100.10
100.10
Tabla: 9
Centro
Beneficio
Stelle_Z
General
Proyecto
Crdito
Dbito
0
0
PN01
1.200
800
En cambio, si el indicativo de Distribucin por centro de beneficio y/o proyecto No se ha

especificado para la relacin contable del concepto Sueldo Base con la cuenta 100.10, el
voucher quedar de la siguiente manera:
Cuenta contable
Centro
Beneficio
Proyecto
100.10
Tabla: 10
Crdito
Dbito
0
2.000
Cuentas corrientes
Desde este botn el usuario podr acceder a las siguientes cuentas corrientes de cada
trabajador:
Cuenta corriente monetaria

Cuenta corriente de vacaciones
Cuenta corriente de permisos (o Cuenta corriente de tiempos)
Nota
Tenga presente que, en caso de procesar una liquidacin de finiquito los Saldos (Positivos o
negativos) que tenga el trabajador se Liquidarn (Dejarn en cero) en dicho proceso.
Por ejemplo, si un trabajador debe 2 cuotas de $ 10.000 c/u, dentro de la liquidacin de
finiquitos se mostrar el concepto de descuento de prstamos por $ 20.000 de modo que su
cuenta corriente monetaria quede en cero. Lo mismo sucede con Vacaciones, dado que las
vacaciones pendientes que tenga un trabajador en su cuenta corriente, se pagarn como
Vacaciones proporcionales.
Cuenta corriente monetaria
Esta cuenta corriente muestra todos los movimientos En dinero que el trabajador pueda
mantener con la empresa, por ejemplo la deuda pendiente que un trabajador tenga con la
empresa por concepto de prstamos, veamos el siguiente ejemplo:
106
Figura: 90
En este caso puede visualizarse que este trabajador ha recibido un prstamo de UF 500 (Que
se pagar en 2 cuotas) y que a la fecha de consulta dicho trabajador ya ha pagado 1 cuota
de 250, quedando con un saldo por pagar de otras UF 250 (Saldo actual).
Si hubiramos consultado la cuenta corriente ni bien se ingres el prstamo hubiramos
visto una sola lnea con un dbito de UF 500 y por ende un saldo total de UF 500 por pagar.
En la medida que se vayan cancelando las cuotas, el sistema ir recomponiendo la cuenta
corriente y por ende actualizando el saldo.
Los movimientos en esta cuenta corriente siempre se vern del ltimo al ms antiguo, por
eso el pago de la cuota se ve como primer registro en la grilla, dado que fue el ltimo
movimiento que se ha producido en la cuenta corriente de este trabajador.
Si quiere conocer En detalle los montos de las cuotas y sus fechas de descuento
planificadas, pulse el botn Detalle que se muestra debajo de la grilla y ver lo siguiente:
Figura: 91
107
En esta pantalla se muestra el saldo actual por cada prstamo (En este caso hay solo uno).
Si pulsa doble clic sobre una de las lneas se visualizar el detalle que compone al
prstamo original que est relacionado con el saldo mostrado en dicha lnea:
Figura: 92
Si volvemos a la pantalla de la cuenta corriente podemos ver que existe un botn llamado
Nuevo, el cual permite agregar movimientos manuales dentro de la cuenta corriente.
Veamos el siguiente ejemplo:
Figura: 93
Esta pantalla le permitir ingresar Crditos o Dbitos en la cuenta corriente de
trabajador.
Considere que la Cuenta corriente monetaria no est comprendida solamente por
prstamos (Aunque en la mayora de las empresas as es) la cuenta corriente puede
contener otros elementos, tales como: Comisiones por pagar, Incentivos o Bonificaciones
que por lo general representan valores por pagar a los trabajadores.
Si solo consideramos la utilizacin de prstamos, entonces no es necesario utilizar el botn
Nuevo para agregar movimientos dentro de ella, puesto que cuando se ingresa un
Prstamo desde la funcin de Eventos ste se registra automticamente en la cuenta
108
corriente. Lo mismo sucede si desde Eventos el prstamo se elimina, ya que una

eliminacin tambin registra un movimiento de contrapartida para dejar cuadrada la cuenta
corriente. Por otro lado, el sistema tambin genera un registro por cada cuota que el
trabajador pague mediante los descuentos de prstamos en las liquidaciones. Por tal motivo,
todo el tratamiento de otorgar el prstamo, su posible eliminacin y los pagos relacionados
con las cuotas son totalmente controlados por la aplicacin y registrados en la cuenta
corriente, con lo cual no es necesario realizar intervenciones manuales.
Ahora bien, si queremos registrar una bonificacin por pagar o comisiones pendientes por
pagar, etc; puede registrarlos como Crditos a favor del empleado dentro de la cuenta
corriente y al momento de realizar los pagos Parciales o Totales por estos conceptos
puede registrarlos como Dbitos y de este modo la cuenta corriente siempre mostrar el
saldo en dinero que la empresa tiene como deuda con la persona o viceversa. Claro est que
estas comisiones o bonificaciones pendientes por pagar pueden llevarse por fuera del
sistema y registrarse con la funcin de Eventos en el momento que deba aplicarse cada
pago, pero la ventaja que tiene si se registran en la cuenta corriente es que si la persona se
Desvincula el sistema permitir conocer el saldo de dicha cuenta corriente y ste
representar el valor completo que cada trabajador deba cancelar o recibir por parte de la
empresa al momento de su desvinculacin.
Si un movimiento de la cuenta corriente quiere eliminarse, basta con pulsar con el botn
derecho del mouse sobre la fila que quiere eliminar y luego seleccionar la opcin Eliminar
del men que se desplegar.
Tanto las incorporaciones como las eliminaciones de movimientos de la cuenta corriente
recompondrn en forma inmediata el saldo que se muestra en la misma.
Cuenta corriente de vacaciones
En forma global, la cuenta corriente de vacaciones muestra los crditos que tiene el
trabajador (Los das de vacaciones que cada trabajador gana como derecho con el paso del
tiempo) como as tambin los dbitos (Uso o venta de das de vacaciones) para conformar un
cuadro completo de la situacin que tiene cada trabajador al da exacto de la consulta de la
cuenta corriente.
De este modo podr saber permanentemente y sin tener que realizar acciones manuales o
ejecutar procesos especiales, la situacin exacta que tiene cada trabajador con respecto a
sus vacaciones ganadas, utilizadas y pendientes.
Considere que si realiza un proceso de finiquito de un trabajador, el saldo pendiente en la
cuenta corriente ser valorizado (Es decir llevar los das pendientes a su equivalente en
dinero) y los pagar en dicho proceso.
Puede darse tambin la situacin donde a un trabajador le han permitido el uso de
vacaciones sin tener suficientes das ganados en su cuenta corriente, por ende su saldo
quedar temporalmente negativo, dado que utiliz ms das que los que tena ganados. En
ese caso, si se produce un Finiquito, el valor de vacaciones pendientes dentro de dicha
liquidacin ser un descuento para el trabajador.
109
Veamos el siguiente caso:
Figura: 94
Considere que los Crditos (Derecho ganado) sern reflejados dentro de la cuenta corriente
en forma automtica Mes a Mes. Esto lo hace el sistema al momento de realizar la
aprobacin de los procesos de clculo (Cierre del proceso). Con esa funcionalidad podr
visualizar y conocer las vacaciones ganadas para cada trabajador en forma automtica y en
cada mes.
Por otro lado, cada uso de vacaciones que se registre con la funcin Vacaciones generar
un Dbito dentro de sta cuenta corriente y de ese modo siempre se conocer el saldo por
vacaciones en forma actualizada.
Si desde el mdulo de Vacaciones se registra un Uso de vacaciones para un trabajador y la
cantidad de das de las vacaciones a utilizar superan a la cantidad de das disponibles en el
Saldo que muestra la cuenta corriente, el sistema le advertir de tal situacin y el usuario
podr optar por reducir la cantidad de vacaciones que el trabajador utilizar o bien por
aceptar de todos modos la transaccin sabiendo que la cuenta corriente quedar
temporalmente negativa.
Cuando el trabajador vaya ganando nuevos crditos, los cuales son acreditados en forma
automtica mes a mes dentro de la cuenta corriente, el saldo negativo ser revertido.
Como puede verse en la pantalla anterior, debajo de cada grilla (La grilla superior que refleja
los crditos) y (La grilla inferior que refleja los dbitos) existe un botn que permite ingresar
movimientos manuales.
Adems considere que si pulsa Doble clic sobre los movimientos de cualquiera de las 2
grillas, el sistema mostrar una ventana que permite modificar los datos de tal movimiento,
por ejemplo la siguiente ventana se muestra cuando pulsamos Doble clic sobre el registro
que aparece en la grilla superior:
110
Figura: 95
Esta ventana permite realizar cualquier tipo de modificacin manual sobre el movimiento de
la cuenta corriente, ya sea cambios en la descripcin o bien en la cantidad de das legales,
adicionales (Progresivos) u otros.
Cabe destacar que el sistema solo generar los movimientos de crditos de vacaciones para
los campos de Das Legales y Das adicionales (Progresivos) pero nunca generar das
ganados en el campo Otros el cual tiene como nico objetivo la intervencin manual por
parte del usuario para poder otorgar mayor cantidad de das en forma excepcional a un
trabajador. Esto sirve para realizar excepciones particulares dado que los das totales que un
trabajador posee corresponden a la sumatoria de los das Legales + Adicionales + Otros.
Si pulsa Doble clic sobre un registro de la grilla inferior, el sistema le permitir cambiar
solamente el campo Comentario. Por lo tanto, para cambiar los das de salida de
Vacaciones o las fechas de dicho registro debe acceder a la funcin: Gestin de Personal
Personal Vacaciones.
Nota
Los 2 botones Nuevo permitirn agregar registros dentro de la cuenta corriente, tanto para
crditos como para dbitos.
Si agrega un registro con el botn Nuevo desde la grilla de dbitos, considere que dicho
registro se graba en la tabla original de vacaciones y por tal motivo es indistinto si los usos
de vacaciones para un trabajador se producen desde la cuenta corriente o por medio de la
Funcin de vacaciones.
Por ejemplo, el registro mostrado en la grilla inferior fue ingresado desde la propia cuenta
corriente de vacaciones y si accedemos al trabajador mediante la funcin de vacaciones
podemos ver lo siguiente:
Figura: 96
111
Esta figura muestra que las Vacaciones pueden ingresarse indistintamente desde la funcin
mostrada en pantalla (Vacaciones) o desde la cuenta corriente.
Cuenta corriente de permisos (Cuenta corriente de tiempos)
Si se han definido permisos con la Calificacin de Cuenta Corriente (Desde la funcin:
Gestin de Personal Definiciones Definir eventos paleta de Permisos) el sistema
registrar todos los permisos que se ingresen para los trabajadores y que tengan la
calificacin mencionada dentro de la cuenta corriente de permisos (o Cuenta corriente de
tiempos) de cada trabajador.
Cuando se ingresen permisos de este tipo desde la funcin: Gestin de Personal Personal
Permisos, el sistema los registrar como Dbitos dentro de la cuenta corriente y por otro
lado la propia cuenta corriente, mediante el uso del botn Nuevo, permitir ingresar en
forma manual los Crditos que ha ganado el trabajador y que dan derecho al uso de los
permisos mencionados, por ejemplo veamos el siguiente caso:
Si una empresa tiene como poltica no pagar las horas extras que son realizadas por parte de
algunos de sus trabajadores, pero a cambio esas horas extras se transforman en horas de
permisos disponibles, es muy importante llevar un control de las horas de permisos ganadas
(Para nuestro ejemplo corresponder a la misma cantidad que las horas extras no
canceladas) y tambin controlar las horas de permiso utilizadas, conociendo de ese modo el
saldo disponible en la cuenta corriente y en cada momento.
Debe considerar que el sistema permite, por medio de la construccin de frmulas especiales
(Modelamientos especiales) acreditar en forma automtica las cantidades relacionadas con
los permisos ganados por los trabajadores, para nuestro ejemplo transformar las horas
extras que los trabajadores han realizado y que no se han cancelado, como horas de permiso
disponibles. Este es solo un ejemplo y pueden existir varias funcionalidades similares. De
cualquier modo, la implementacin de soluciones como la mencionada en el ejemplo, deben
ser tratadas directamente con los consultores de implementacin del producto.
Eventos
El botn de eventos mostrar todos los haberes y descuentos que se han ingresado para el
trabajador en forma personalizada.
Con esta consulta no visualizar todos los conceptos que se muestran para un trabajador
dentro de un proceso de clculo puesto que varios de ellos son calculados en forma
automtica, como por ejemplo: Sueldo, Asignaciones familiares, Impuesto, etc; pero si podr
visualizar todos aquellos que se han ingresado especficamente para dicho trabajador, ya
sean permanentes, temporales o por nica vez, tales como: Horas extras, bonificaciones,
descuentos, prstamos, etc.
Inasistencias
Esta consulta permite visualizar todas las inasistencias que tiene un trabajador en forma de
resumen anual de inasistencias en una sola pantalla y desde la misma tambin podr
acceder al detalle mensual.
Es importante destacar que esta consulta muestra inasistencias que provienen de distintos
mdulos, tales como: Licencias, Permisos, Vacaciones o Inasistencias que se ingresaron en
forma directa. Con esto, la consulta ofrece una visin global.
112
Figura: 97
En este ejemplo visualizamos que el trabajador solo ha tenido 5 das de Vacaciones en el
mes de Marzo, desde el da 3 al 7.
Para conocer el tipo de inasistencia que representa cada letra mostrada en la pantalla debe
desplegar la lista llamada Tipos de Inasistencia.
Si desea conocer el detalle mensual y acceder a las cantidades de inasistencias de cada da,
haga clic en la lnea del mes que quiere consultar y luego pulse el botn Detalle, el cual
mostrar lo siguiente:
Figura: 98
Ingreso de comentarios para el trabajador
En la siguiente pantalla podr ingresar en forma narrativa cualquier comentario relacionado
con un trabajador.
Esto es muy til para guardar comentarios especficos que pueden tomar especial relevancia
en un determinado momento, por ejemplo: En caso de una desvinculacin conflictiva con un
113
trabajador se pueden registrar las causas, acciones y el detalle de los eventos relacionados,
los cuales pueden consultarse en caso que dicho trabajador postule nuevamente a la
organizacin.
Figura: 99
Ingreso de documentos anexos para el trabajador
Con esta pantalla podr incluir como parte de la base de datos del trabajador documentos de
todo tipo y en variados formatos, tales como: archivos.bmp, documentos Word, pdf, etc.
Esto se guarda como una carpeta de documentos electrnicos que son complementarios a
todos los datos ya existentes en la base de datos.
Es muy til para anexar contratos, certificados de antecedentes, ttulos, currculum, etc.
Todos estos documentos se deben cargar con el botn Explorar el cual le dar acceso a sus
carpetas locales y desde ah podr seleccionar el documento que quiere anexar para el
trabajador. Estos documentos sern llevados por el sistema a la ruta de anexos que se
encuentra parametrizada dentro de SBO en la funcin: Gestin Inicializacin sistema
Parametrizaciones generales paleta vas de acceso Carpeta de anexos.
Por lo general esa ruta apuntar a una carpeta en el servidor donde se ubicarn todos los
anexos de los trabajadores.
La carga de estos documentos anexos opera del mismo modo que la carga de las fotografas
pero se almacenan en rutas distintas que se parametrizan con la funcin de SBO arriba
mencionada.
114
Figura: 100
Para visualizar cualquiera de los documentos simplemente haga clic en la lnea relacionada
con el documento que quiere abrir y luego pulse el botn Visualizar.
Del mismo modo opera el botn Borrar en caso que quiera eliminar un documento anexo
para un trabajador. Es importante que considere que el botn Borrar elimina el link o
enlace del documento con el trabajador y tambin elimina el documento de la carpeta donde
fue almacenado dentro del servidor, pero jams se eliminar el documento de sus carpetas
locales desde donde fue cargado originalmente.
Contratos y documentosError! Marcador no definido.

Consulta y acciones masivas con los trabajadores
Con esta funcin puede realizar varias acciones, a saber:
Consultar los datos de todos los trabajadores en una sola pantalla

Seleccionar los datos de los trabajadores y aplicar filtros de consulta
Exportar los datos de los trabajadores a Excel
Imprimir contratos, documentos, cartas y certificados en forma masiva
Actualizar los datos principales de los trabajadores en forma masiva
Generar una plantilla de datos para aplicar cambios masivos a los trabajadores
115
Consultar los datos de todos los trabajadores en una sola pantalla

Cuando accede a esta funcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 101
Desde aqu puede visualizar los datos que tienen todos los trabajadores dentro del Maestro
de Empleados (Inclusive se muestran los empleados con estado No vigente).
Si pulsa el botn Descripciones el sistema tomar para cada lnea y cada celda todos los
valores que corresponden a datos codificados y en su lugar mostrar las Descripciones de
los mismos, por ejemplo en la columna de sexo cambiar la F por Femenino. Considere
que la visualizacin de las descripciones puede demorar varios minutos y el sistema advertir
esa situacin en caso que usted pulse el botn Descripciones.
Nota
Es importante considerar que el cambio de los datos codificados por las descripciones, la
impresin de documentos, la ejecucin de acciones y la generacin de una plantilla de datos
Se realizarn nicamente sobre los trabajadores que estn Seleccionados dentro de la
grilla y no sobre todos, por eso es muy importante que seleccione a los empleados de su
inters antes de pulsar cualquier botn.
La Seleccin de empleados dentro de la grilla se produce cuando pulsa clic en una de las
lneas (La cual se marcar con color amarillo), sin embargo, dicha seleccin solo marcar a 1
empleado por vez. Para seleccionar a todos o bien a un grupo debe utilizar las siguientes
teclas: La flecha que est debajo de Bloq. Maysculas o bien Ctrl ya que reteniendo estas
teclas y haciendo clic dentro de las lneas de la grilla podr seleccionar mltiples lneas.
Por ejemplo si hace clic en la primera lnea, luego pulsa La flecha que est debajo de Bloq.
Maysculas sin soltarla y luego hace clic sobre la ltima lnea podr seleccionar a todos los
empleados mostrados en la grilla. Del mismo modo puede seleccionar a un grupo de lneas
que se encuentren consecutivas dentro de la grilla.
Ahora bien, si desea seleccionar a un grupo de empleados que no se encuentran en forma
consecutiva dentro de la grilla haga clic en el primer empleado que quiere seleccionar, luego
pulse la tecla Ctrl mantenindola retenida y luego haga clic en el resto de las lneas que
quiere incluir dentro de la seleccin.
116
Seleccionar los datos de los trabajadores y aplicar filtros de consulta

Para filtrar a los trabajadores mostrados en la grilla mediante la aplicacin de seleccin de
datos, pulse el botn Filtrar tabla que se encuentra en la barra de herramientas ( ) y se
visualizar la siguiente pantalla:
Figura: 102
Con esta pantalla podr realizar filtros de datos. Para nuestro ejemplo seleccionaremos a
todas las mujeres, solteras, con estado vigente y con una fecha de nacimiento mayor o igual
al 01/01/1968. Para ello veamos el siguiente ejemplo:
Figura: 103
117
Una vez establecida la seleccin de datos pulse Filtro y luego que la grilla muestre a los
trabajadores seleccionados pulse OK y visualizar en la grilla solamente a los trabajadores
que cumplen con el filtro indicado, por ejemplo:
Figura: 104
En las cabeceras de las columnas se mostrar con una marca los campos que se han
utilizado como filtro, por ejemplo note una marca especial que se pone en la cabecera de la
columna Estado del empleado.
Si desea quitar los filtros aplicados, simplemente pulse nuevamente el botn Filtrar tabla
y se mostrar la grilla en su estado original (Sin los filtros aplicados).
Cada vez que recurra al botn Filtrar tabla la pantalla que se muestra en la Figura: 103 le
recordar la ltima seleccin de datos que fue utilizada. Si quiere hacer una seleccin
totalmente nueva, pulse el botn Borrar para que el sistema elimine los datos asociados al
ltimo filtro aplicado.
Casos prcticos para la aplicacin del filtro de datos
Seleccionar a todo el personal vigente

Seleccionar a todo el personal no vigente
Seleccionar por cargo, funcin, lugar de pago, lugar de trabajo o cualquier otro dato
que tenga relacin con la estructura organizacional
Seleccionar a todo el personal que tenga una fecha de contratacin dentro de un
rango (Por ejemplo para emitir posteriormente los contratos en forma masiva)
Seleccionar a todo el personal asignado a una Obra o Faena especfica para
posteriormente aplicar acciones y asignarlos a otra Obra o Faena o bien para
desvincularlos
Seleccionar a los trabajadores por rangos de sueldo
etc
Exportar los datos de los trabajadores a Excel

Una vez que dentro de la grilla se encuentran los trabajadores filtrados podemos exportarlos
a Excel. Para ello simplemente pulse el botn MS Excel de la barra de herramientas (
siga los pasos que se le indiquen.
)y
118
Imprimir contratos, documentos, cartas y certificados en forma masiva

Considere que en la impresin de documentos y en las siguientes funciones que se pueden
realizar desde la grilla solo se considerarn a los trabajadores que se encuentren
seleccionados, es decir aquellos que estn destacados con su lnea en color amarillo.
Pulse el botn Documentos y el sistema le mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 105
A continuacin seleccione el documento de su inters, cargue los parmetros que son
necesarios (Solo para los documentos que tienen un texto explicativo en la columna de
parmetros) y luego pulse el botn OK para proceder con la impresin.
119
Ejemplos de documentos incluidos con el producto
Contrato de trabajo (Modelo de ejemplo)
120
Error! Marcador no definido.Error! Marcador no definido.Comprobante de uso de

vacaciones (Feriado)
Error! Marcador no definido.
121
Actualizar los datos principales de los trabajadores en forma masiva

Pulse el botn Acciones y visualizar la siguiente pantalla que le permitir realizar acciones
masivas:
Figura: 106
Con esta funcin puede realizar las siguientes acciones (Para todos los trabajadores que
fueron seleccionados en la grilla):
Cambiar la Obra o Faena en la cual estn asignados

Cambiar el Lugar de pago
Cambar el Lugar de trabajo
Cambiar la Funcin que desempean (Incluyendo la actualizacin de la fecha de
asignacin de la nueva funcin)
Desvincular a los empleados seleccionados (Indicando la Fecha y el Motivo de
trmino del contrato)
Habilitar a los empleados seleccionados en el tipo de Liquidacin (o Proceso)
indicado, con la opcin de agregar el nuevo tipo de liquidacin dentro de la lista de
liquidaciones que ya tiene habilitadas el trabajador o bien eliminando a todas las
liquidaciones que estn actualmente habilitadas para el trabajador y dejando
nicamente la nueva liquidacin seleccionada
Nota
La Desvinculacin har todas las acciones que realiza el botn Desvinculacin del
Maestro de Empleados, a saber:
Asignar la fecha de trmino del contrato (Que se ingresa en esta pantalla)

Asignar el motivo de trmino del contrato (Que se ingresa en esta pantalla)
Asignar el motivo de trmino para clculo (Pondr el mismo dato que para el
Motivo de trmino del contrato)
Eliminar la habilitacin del trabajador en todas las liquidaciones existentes y lo
habilitar en el tipo de liquidacin indicada como Finiquito
Generar una plantilla de datos para aplicar cambios masivos a los trabajadores
Cuando pulse el botn Datos el sistema generar una plantilla de datos (Con toda la
estructura del Maestro de Empleados) e incluyendo todos los datos de los trabajadores que
estn seleccionados dentro de la grilla.
122
Luego podr modificar los datos existentes dentro de dicha plantilla y posteriormente ir a la
funcin: Gestin de Personal Herramientas Migracin de datos, pulsar el botn Abrir,
seleccionar la plantilla y luego pulsar el botn Actualizar para aplicar en forma masiva los
cambios de los datos actuales por los nuevos datos existentes dentro de la plantilla.
Para mayor detalle vea la Figura: 66
Organigrama
Esta funcin le permitir visualizar grficamente un organigrama, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Figura: 107
Las capacidades en detalle para el uso del AxisOneOrgChart sern tratadas en el Anexo
Utilitarios.
Sin embargo, desde la funcin organigrama usted podr determinar el conjunto de Datos
que quiere visualizar dentro de cada BOX (Caja) en dicho organigrama, por ejemplo el
sistema le mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 108
123
Si dentro de esta pantalla no indica los Datos adicionales para cada BOX (Caja) que se
visualizarn dentro del organigrama, entonces el sistema por defecto mostrar los siguientes
datos estndares:
Apellido y Nombre del trabajador

Cargo
Funcin
Ahora bien, si quiere mostrar datos adicionales, utilice la lista desplegable que se muestra en
la figura, por ejemplo:
Figura: 109
Por ejemplo con esta seleccin de datos, adems de visualizar dentro de cada Box el
Apellido y nombre, Cargo y Funcin de cada trabajador, tambin podr visualizar los
siguientes datos adicionales: Sexo, fecha de nacimiento, fecha de contratacin y sueldo.
Los botones inferiores de flechas (Hacia arriba y hacia abajo) le permiten indicar el orden de
visualizacin de los datos adicionales escogidos.
Cuando pulse el botn Generar el sistema primero armar el organigrama y posteriormente
levantar el editor AxisOneOrgChart en forma automtica para su visualizacin.
Relacin entre Licencias, Permisos, Vacaciones e Inasistencias

Antes de avanzar con la explicacin detallada de las funciones: Licencias, Permisos,
Vacaciones e Inasistencias es muy importante que lea el texto explicativo de la Figura: 36,
donde se muestra la relacin existente entre estos 4 mdulos.
124
Licencias
La funcin para el ingreso y consultas de licencias mdicas muestra la siguiente pantalla:
Figura: 110
Para ingresar una Licencia basta con seleccionar o digitar el cdigo de empleado de su
inters y luego cargar los siguientes datos:
Tipo de licencia
Cantidad de das
Cdigo de licencia
Seleccionar si es licencia de enfermedad, accidente o maternal de la

lista desplegable que aparece dentro de este campo
Ingrese la cantidad de das de la licencia
Este campo sirve para guardar cualquier cdigo de formulario
relacionado con la licencia que ha ingresado
Cuando salte a otro campo del formulario con la tecla TAB, la aplicacin calcula la Fecha
hasta en relacin a la Fecha desde y a la Cantidad de das ingresados.
Si desea cambiar la Fecha desde simplemente hgalo y al saltar nuevamente con TAB se re
calcular la Fecha hasta.
La Cantidad diaria por lo general es 1 y corresponde a 1 da. Sin embargo si quiere
ingresar licencias de das, ingrese 0,5 en lugar de 1.
El 0,5 representa licencias de das. Por ejemplo, veamos la siguiente pantalla:
Figura: 111
125
En esta pantalla se ha ingresado una Licencia por enfermedad durante 8 das, desde el
06/04/2009 al 13/04/2009, pero como se ha reemplazado en la Cantidad diaria el 1, que
trae por defecto, por un 0,5, esos 8 das son Licencias de das.
Debe considerar que cuando el sistema calcula la Fecha hasta a partir de la Fecha desde
y de la Cantidad de das utiliza El tipo de inasistencia que est parametrizada para el
Tipo de licencia que ha ingresado y de dicha Inasistencia asociada verifica si el Tipo
tiene como opcin Das corridos o Das hbiles. Para nuestro ejemplo el Tipo de la
Inasistencia asociada a la licencia tiene la opcin Das corridos entonces considera que la
Fecha hasta ser el da 13/04/2009, pero si el tipo de inasistencia tuviera la opcin de
Das hbiles esta Fecha hasta se proyectara hasta la fecha 15/04/2009 ya que no
considerar al Sbado y Domingo, como tampoco considerar a los das que estn indicados
como Das feriados dentro del calendario de SBO.
Las definiciones de los tipos de licencias y sus inasistencias asociadas pueden verse con la
funcin: Gestin de Personal Definiciones Definir de eventos paleta de Licencias y
paleta de Inasistencias.
La Fecha desde de aplicacin y la Fecha hasta de aplicacin sern exactamente iguales
que la Fecha desde y la Fecha hasta de la propia licencia, siempre y cuando no sean
modificadas. Sin embargo si estas fechas son modificadas no alterarn a las fechas desde y
hasta originales de la licencia. El objetivo de modificarlas es solo para casos muy puntuales,
como por ejemplo: Supongamos que se ingresa al sistema una licencia dentro del mes de
Marzo de 2009 que debi haberse ingresado en el mes de Febrero 2009 (Cualquiera sea la
razn), entonces la fecha REAL de la licencia debe respetarse para todos los fines legales y
estadsticos y estas fechas corresponden a Febrero de 2009. Sin embargo debe considerar
que el Proceso de clculo de Febrero ya fue realizado y la licencia mencionada no fue
ingresada oportunamente, por ende no fue considerada dentro del proceso de clculo de
Febrero, con lo cual usted podr ingresar dicha licencia con sus fechas reales de Febrero
pero poniendo como Fecha desde y hasta de aplicacin una fecha dentro del mes de Marzo
simplemente para que los das relacionados con dicha licencia sean considerados en el
proceso de clculo de Marzo de 2009.
Pulsando el botn Detalle el sistema mostrar Todas las Licencias del trabajador, tal
como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura: 112
Pulsando cualquiera de las lneas y posteriormente haciendo clic en el botn OK el sistema
mostrar todos los datos de dicha licencia en la ventana principal.
126
Como buscar licencias especficas de un trabajador

Pulse el botn Buscar de la barra de herramientas (
) y el sistema mostrar Todas las
licencias existentes y para todos los trabajadores, como en el siguiente ejemplo:
Figura: 113
Esta pantalla permite ordenar los datos desplegados mediante el campo Ordenar lista por
el cual le permite ordenarlos por: Fecha, cdigo de empleado, etc; de modo que pueda
lograr una mejor visin para buscar la licencia especfica de un trabajador. Luego pulse sobre
la lnea (La cual quedar destacada en color amarillo) y luego con el botn OK podr ver
todos los datos de la licencia seleccionada en la ventana principal.
Acceso al calendario dentro de SAP BUSINESS ONE
Para acceder al calendario y verificar los das que estn definidos como Feriados debe
acceder a la funcin: Gestin Inicializacin sistema Detalles sociedad paleta datos de
contabilidad Campo calendario y pulsar la flecha naranja adjunta, la cual mostrar el
calendario de los das feriados o festivos que estn definidos dentro del sistema.
Permisos
La aplicacin de Permisos es muy similar a la aplicacin de Licencias que se ha explicado
anteriormente y por ende no incluiremos mayor detalle dentro de este manual.
Lo nico que debe considerar es que la aplicacin de permisos tiene un botn de acceso a la
Cuenta Corriente de Permisos que es la misma cuenta corriente que tambin puede
accederse desde el botn Cuenta corriente desde el Maestro de Empleados.
Inasistencias
Cuando acceda a la funcin de Inasistencias, considere que dentro de ellas se vern todos
los tipos de Ausencias registradas en el sistema para un trabajador, ya sean: Licencias,
Permisos, Vacaciones o las propias Inasistencias que se ingresen en forma directa
desde la presente funcin.
Todas las Inasistencias mostradas cuyo Origen (Destacado en la pantalla) provenga de los
mdulos de: Licencias, Permisos o Vacaciones solo podrn consultarse y por ningn motivo
127
podrn eliminarse o modificarse con esta funcin, para ello, debe acceder a las funciones de
origen, las cuales son: Licencias, Permisos o Vacaciones.
Las nicas Inasistencias que pueden modificarse o eliminarse desde esta funcin son las
Inasistencias que fueron ingresadas en forma directa con la presente funcin, las cuales
sern identificadas con el texto Inasistencias dentro del campo Origen.
Como por ejemplo, la inasistencia que se muestra en la siguiente pantalla:
Figura: 114
En esta ventana y a diferencia de los Permisos y Licencias, solo existe la Fecha de la
inasistencia y su Fecha de aplicacin relacionada, pero como puede apreciarse no existe
un rango compuesto por fecha desde y fecha hasta y esto es correcto porque las
Inasistencias siempre son puntuales para un da especfico. Si as no fuera, entonces dichas
inasistencias son Permisos, Licencias o Vacaciones.
De este modo, con la presente funcin podr registrar inasistencias puntuales y para un da
especfico, tales como: Tardanzas o Atrasos, Ausencia con aviso, Ausencia sin aviso, u otros
tipos de inasistencias que pueden estar definidos dentro del sistema pero siempre y cuando
sean para un da especfico.
El botn de Matriz muestra un resumen anual de inasistencias con acceso al detalle
mensual y es la misma matriz que aparece cuando se pulsa el botn Inasistencias desde el
Maestro de Empleados.
El botn Importar solo se muestra activo cuando se inicia la aplicacin de Inasistencias y
permite importar todas las inasistencias que se han ingresado dentro de la plantilla:
AxisOne 0001D - Inasistencias que se encuentra en la ruta: C:\AxisOne\HRB\Importacion.
La funcionalidad de importacin ha sido explicada en el punto Importacin de inasistencias
dentro de este manual.
Vacaciones
La funcin de Vacaciones es muy similar a la funcin de Permisos y Licencias, de hecho la
pantalla que se muestra a continuacin maneja un conjunto de datos que es muy parecido a
las funciones anteriormente descritas.
128
Figura: 115
Al igual que las Licencias y Permisos, en esta pantalla tambin existe una fecha desde, una
fecha hasta, las fechas de aplicacin relacionadas, la cantidad de das y la cantidad diaria en
la cual tambin puede ingresarse un 1 para representar a 1 da o bien 0,5 para
representar vacaciones basadas en das.
En el campo Tipo de movimiento podr seleccionar una de las siguientes opciones:
Uso de vacaciones
Pago de vacaciones
Otros
La opcin Otros se utiliza rara vez y solamente aplica cuando se requiere hacer un registro
de vacaciones cuyos das se rebajarn de la cuenta corriente y que el Motivo de dicha
rebaja no corresponde ni con el Uso de vacaciones ni con el Pago de vacaciones,
pudiendo obedecer a cualquier otro motivo.
El Pago de vacaciones es cuando el trabajador opta por no utilizar el descanso o no hacer
uso de sus das de vacaciones o parte de sus das de vacaciones y a cambio de ello recibe
Un pago en dinero. Por tal motivo, este registro de Pago de vacaciones rebajar los das
de la cuenta corriente de vacaciones y por otro lado el usuario deber ingresar para el
trabajador un Evento valorizado que contendr el pago de dichas vacaciones. Claro est
que el uso de sta opcin de Pago de vacaciones depender de la poltica de cada empresa.
El tipo de movimiento ms comn y ms utilizado es el Uso de vacaciones. Este registro, al
igual que los dems, registrar la transaccin y adems rebajar los das utilizados de la
cuenta corriente de vacaciones.
Nota
Si los das ingresados superan a la cantidad de das disponibles en la cuenta corriente el
sistema le advertir tal situacin y ser el usuario quien opte por rebajar los das de
vacaciones o bien por aceptar la transaccin y dejar la cuenta corriente de vacaciones
temporalmente negativa.
El botn Cta. Cte. le permitir visualizar la cuenta corriente de vacaciones del trabajador,
la cual tambin se accede con el botn Cuenta corriente desde el Maestro de Empleados.
El detalle del manejo de dicha cuenta corriente ha sido explicado en la Cuenta corriente de
vacaciones en este mismo manual.
129
Si pulsa el botn Histrico se generar el siguiente informe histrico de la cuenta corriente

de vacaciones del trabajador:
Gestin
La funcin de gestin se encuentra divida actualmente en dos partes, a saber:
Informes de gestin
Tenga presente que cuando se habla de gestin el alcance puede ser demasiado amplio y
existe una gran cantidad de productos y de alternativas que permiten hacer gestin sobre los
datos.
Desde ese punto de vista, esta funcin de gestin solo contiene algunos informes e
indicadores que vienen provistos con el sistema y que se detallarn a continuacin.
Sin embargo, hay otras herramientas y alternativas para complementar la gestin de
informacin, entre ellas:
Construir consultas especficas con el generador de consultas que viene con SBO
Confeccionar informes con el Report Layout Designer que viene con SBO
Aplicar productos sobre la base de datos de RRHH para extraer informacin, tales
como: XL Reporter o Crystal Report, los cuales son provistos por SAP
Recurrir a productos de terceros para realizar gestin de informacin sobre la base
de datos relacional de RRHH y confeccionar cubos de decisin, grficos
especializados, etc
Informes de gestin
Esta aplicacin es muy probable que vaya incorporando mayor funcionalidad con la liberacin
de las nuevas versiones de AxisOne, por tal motivo es importante que la consulte
peridicamente y verifique si se han incorporado nuevos informes.
Para emitir los informes que se muestran en la siguiente pantalla, simplemente haga clic en
la lnea relacionada con el informe de su inters y luego pulse el botn Crear informe:
130
Figura: 116
Informe de Inasistencias
Este informe solicitar la Fecha desde y la Fecha hasta las cuales determinarn el perodo
de Inasistencias que se incluirn dentro del informe.
Por ejemplo, para confeccionar los siguientes informes se han ingresado las siguientes
fechas:
Desde el 01/01/2008 al 31/12/2008
131
132
Informe de Remuneraciones asignadas
133
134
Informe de Familiares
El tablero de indicadores se muestra por cada Proceso de clculo realizado y contiene una
serie de Indicadores bsicos, los cuales se detallan a continuacin:
ndice de rotacin
Horas extras
Inasistencias
Dotacin de empleados vigentes (Al momento del proceso)
Dotacin de empleados que terminan su contrato (Al momento del proceso)
Lista de empleados cuyo contrato a plazo vence al siguiente mes del proceso
135
Listado con detalle de pagos a terceros
Si la empresa requiere visualizar otros KPI, ya sea en formato de grficos, listas, semforos,
alertas, grillas, etc; es necesario que lo informe al consultor a cargo de la implementacin
del producto para que pueda modelarlo en forma especial para su organizacin.
Estos tableros pueden guardarse en forma histrica dentro de una carpeta y posteriormente
abrirse con el editor AxisOneSCViewer sin necesidad de realizar ningn tipo de re proceso.
Para ver el tablero de indicadores de un proceso determinado simplemente debe
seleccionarlo y pulsar el botn OK:
Figura: 117
136
137
138
139
Remuneraciones
Eventos
Los eventos contienen toda la informacin relacionada con los conceptos que se procesarn
en las liquidaciones. De hecho, si un concepto no est dentro del mdulo de Eventos, no ser
calculado en ninguna liquidacin que se procese.
Dado lo anterior, esta tabla junto con la tabla de conceptos y frmulas, constituyen la base
primordial para todos los procesos de clculo.
Entindase por Evento a cualquier tipo de concepto, tales como: Haber, Descuento, Provisin
o Aporte del empleador, que se requiera incluir dentro de un proceso de clculo.
Es importante aclarar, que para incorporar un nuevo concepto primero debe crearse con la
funcin Conceptos y Frmulas, donde se especificar su cdigo, nombre, frmula (Si
corresponde), procesos de clculo en los cuales estar habilitado, acumuladores donde ser
guardado, grupo al cual pertenece, etc. Sin embargo No es suficiente para que dicho
concepto participe en un proceso de clculo ya que para ello debe ser ingresado Siempre
como Evento.
En definitiva, con la funcin Conceptos y Frmulas decimos como se calcula un concepto y
con la funcin de Eventos decimos cuando y para quien debe calcularse.
Veamos la siguiente pantalla para el ingreso de eventos:
Figura: 118
140
A continuacin explicaremos en forma detallada el uso de cada campo mostrado en la

pantalla de eventos.
Entidad
Puede seleccionar entre las siguientes opciones:
Sociedad
Utilice esta opcin cuando el evento debe calcularse para todos los
empleados que participan en un proceso de clculo. Por ejemplo, con
esta opcin se ingresan los conceptos: Sueldo Base, Impuesto, AFP,
Asignaciones familiares, etc
Tipo de contrato
Esta opcin har que el concepto informado como evento Solo se

calcule para los empleados que tengan el Tipo de contrato que se
indica en el mismo evento
Empleado
En este caso el evento ser calculado solamente para el Cdigo de

empleado que se informa en el mismo evento
Ntese que cuando se pone la Entidad con el valor Tipo de contrato o Empleado se
despliegan campos adicionales dentro de la pantalla, en los cuales debe ingresar el Tipo de
contrato o bien el Cdigo de empleado segn corresponda..
Nota
Es importante considerar que cuando mencionamos que El concepto se calcular para
todos no implica que arroje resultado para Todos los empleados, aunque el clculo del
concepto se haya realizado, por ejemplo: Si ingresamos un concepto Por sociedad, como el
concepto de Impuesto, en principio y segn la definicin de arriba, se calcular Para todos
los empleados (Y eso es correcto) sin embargo el clculo es muy probable que resulte con
valor 0 (Por ejemplo para los empleados que no deban pagar impuesto) y por ende este
concepto, a pesar de haberse calculado para todos los empleados, no se mostrar para todos
como un concepto valorizado dentro del comprobante de pago, por el contrario solo se
mostrar para quienes corresponda (Segn las reglas de clculo y de filtro establecidas en la
propia frmula del concepto).
Concepto
Seleccione de la lista desplegable el concepto que quiere ingresar como evento. Esta lista
para mayor claridad agrupa a los conceptos en: Haberes con aportes, Descuentos
legales, Haberes sin aporte, Descuentos varios y Otros donde por lo general se
encuentran los conceptos de provisiones, aportes del empleador, conceptos totalizadores,
etc.
Nombre del concepto
En este campo el sistema mostrar el nombre del concepto que ha seleccionado. Por lo
general este nombre no se modifica dentro del evento, sin embargo como el sistema permite
ingresar ms de 1 vez el mismo concepto para el mismo empleado, hay veces donde es til
modificar dicho nombre, por ejemplo:
Si ingresa un evento de Horas extras al 100% y adems se requiere hacer un pago por
concepto de ajuste de horas extras del mes anterior, entonces es necesario ingresar otro
concepto de Horas extras al 100% para la misma persona. En este caso, ambos conceptos
sern sumados y en el comprobante de pago solo se mostrar como 1 lnea (Obviamente con
las cantidades y valores sumados). Sin embargo, si queremos Destacar el concepto de
horas extras por ajuste del mes anterior podemos cambiar El nombre del concepto. Para
ello cuando se seleccione el concepto, el sistema desplegar el nombre original y lo que debe
hacer es sobre escribir el nombre del concepto mostrado, por ejemplo con el texto Ajuste
Hrs. Extras 100% Feb/08 y esto har que en el comprobante de pago se muestren 2 lneas,
una por las horas extras del mes y la otra por el ajuste de horas extras.
Debe considerar que solo se ha cambiado la descripcin y no el cdigo de concepto, por tal
motivo sta accin har que en el comprobante de pago queden ambos conceptos
141
separados, pero a nivel de la base de datos quedarn con El mismo cdigo de concepto y
por ende irn a la misma cuenta contable, saldrn en la misma columna de los informes de
control, etc; solo para citar algunos ejemplos.
Si quiere que los conceptos de Ajustes vayan a distintas cuentas contables o bien que
queden diferenciados por el nombre y por el cdigo de concepto para todos los reportes y
procesos, entonces utilice algn concepto de ajuste especialmente creado para tal fin.
Periodicidad
Este campo es muy importante para que el sistema sepa en que momento exacto debe
procesar cada evento.
Los valores posibles son:
nica vez
Solo ser procesado en la Fecha que se ingresa como
Fecha del evento, por ejemplo si se ha ingresado el evento
con fecha 12/01/2009 dicho evento ser procesado cuando
La fecha DESDE y la fecha HASTA del proceso de clculo
incluyan al 12/01/2009, tal es el caso del proceso mensual de
Enero/2009 puesto que las fechas de proceso sern desde el
01/01/2009 al 31/01/2009
Considere que ste esquema de tratamiento de fechas es
para todos los tipos de procesos, por ejemplo si su empresa
realiza procesos semanales y usted quiere ingresar un evento
de descuento que debe aplicar en la tercer semana, ingrese
dicho evento con una fecha que se encuentre dentro del
rango desde y hasta que corresponde a la tercer semana del
mes respectivo
Permanente
Temporal
En meses especficos
Cuotas
Este evento ser procesado siempre y sin ningn tipo de

condicionamiento. Para que el sistema deje de calcularlo el
usuario deber eliminarlo. Para ello pulse el cdigo del
concepto o el nombre del concepto con el botn derecho del
mouse y luego seleccione Eliminar
En este caso el concepto ser calculado en todos los procesos
que se ejecuten entre los Perodos desde y hasta que se
ingresen en la pantalla del propio evento. Por ejemplo si se
ingresa un evento Temporal con perodo desde igual a
2009/02 y perodo hasta igual a 2009/05, entonces el evento
ser calculado en todos los procesos que se realicen desde
Febrero/2009 hasta Mayo/2009 inclusive
Aqu debe marcar en que Meses del ao se debe procesar el
evento. Por ejemplo, un aguinaldo que se pague en el mes de
Septiembre deber tener el check en dicho mes. Tenga
presente que como se marca el mes o los meses y no se
especifica el ao, el sistema lo calcular en los meses
indicados de todos los aos
Esta opcin, al igual que los Temporales requiere que se
ingrese tambin el Perodo desde y el Perodo hasta dado
que ese ser el rango del tiempo con el cual el sistema
armar el plan de descuentos para el evento en cuotas
142
Plan pactado
Cuando seleccione esta opcin el sistema mostrar una
pequea ventana donde solicitar que se ingrese la Cantidad
de cuotas, valor con el cual el sistema establecer el plan de
descuentos para el plan pactado
La principal diferencia entre un evento en Cuotas y un
evento con Plan pactado es que el primero tendr indicado
el Perodo (Ao y mes) para cada cuota que se genera
dentro del plan de descuento, por lo tanto el sistema
descontar en el proceso de clculo de cada mes la cuota
correspondiente. Esta opcin es muy til para prstamos con
descuento mensual. En cambio con la opcin de Plan
pactado el sistema generar el plan de descuento sin poner
un perodo para las cuotas, con lo cual en cada proceso de
clculo que se realice se descontar una cuota y sta cuota
ser la primera cuyo estado sea Pendiente de pago. Esta
opcin suele utilizarse cuando se requiere descontar ms de
una cuota dentro del mes, por ejemplo en procesos de clculo
Semanales o Quincenales
Cantidad, Porcentaje, Base de clculo y Valor

El ingreso de informacin en estos campos depender De cada concepto. Hay conceptos
que no tienen frmulas asociadas, por ende deben ingresarse con Valor informado, otros
en cambio requieren el ingreso del campo Cantidad como por ejemplo las horas extras y
otros la Base de clculo porque as lo requiere la frmula especfica del concepto.
En todo caso el sistema le advertir, mediante mensajes de validacin, cuando es necesario
ingresar algunos de los valores arriba mencionados, para ello primero debe seleccionar el
concepto de la lista desplegable y luego el sistema proceder con las reglas de validacin
ingresadas. Estas reglas se activan cuando pulse el botn Crear que se muestra debajo en
la pantalla durante el proceso de creacin de un nuevo concepto.
Ingreso de eventos con valor informado
El campo Valor cumple una funcin muy especial y es que todo concepto que se ingrese
con valor informado No ejecutar la frmula de clculo que tenga asociada. Por el
contrario, pagar o descontar (Dependiendo si es un haber o un descuento) el valor exacto
que se haya informado.
Ajustes de los valores en los conceptos ya calculados
Dado lo anterior, el sistema permite ajustar valores para conceptos ya calculados dentro de
un proceso. Esto puede realizarse, por ejemplo para determinadas personas donde queremos
que se pague por un concepto un valor especfico sin importar el valor original que arroja la
frmula que dicho concepto tiene detrs.
Por ejemplo si hay un concepto Por sociedad que una vez procesado el clculo arroja un
valor de 10.000 pesos y quiere que para una determinada persona pague 12.000 pesos, solo
ser necesario que ingrese un evento personalizado Especficamente para esa persona y
Utilizando el mismo concepto por el valor complementario. El sistema, cuando procese
nuevamente el clculo, sumar a los 10.000 pesos originales el valor que ha informado en el
segundo concepto (Con valor informado complementario por 2.000 pesos) y mostrar dentro
del comprobante de pago 1 sola lnea para el concepto por un total de 12.000 pesos.
En este ejemplo se muestra como aumentar un valor para un concepto calculado (Valor final
forzado) pero tambin se puede reducir, por ejemplo ingresando el segundo evento por
-2.000 pesos lo que dar un resultado final total de 8.000 pesos dentro del comprobante de
pago.
Veamos las siguientes pantallas, donde se muestran varias formas de ingreso de eventos:
143
Figura: 119
En esta imagen se muestra un concepto que se ha ingresado para un empleado, en cuotas y
cuyo perodo de descuento ir desde el 2008/08 al 2008/12. El valor total del prstamo
puede visualizarse en la base de clculo y es por 800 pesos.
Si pulsa el botn (
) acceder al plan de descuento de las cuotas, por ejemplo:
Figura: 120
144
Esta figura muestra el plan de descuento para un prstamo en cuotas:
Figura: 121
En este caso se muestra un concepto de retencin judicial que se ha informado para un
empleado. Note que cuando se ingres se incluy un valor en el campo de Cdigo de
referencia. Dicho ingreso es validado por el propio concepto. En este caso particular la
referencia que acompaa al concepto indica la Base de clculo que se aplicar en la
frmula de descuento de la retencin judicial. Para otras retenciones es posible que se
utilicen otras bases de retencin las cuales se indicarn en el Cdigo de referencia.
Adicionalmente, este concepto est relacionado con Un pago a terceros, es decir que el
valor que se le descontar al empleado se le pagar a un tercero, ya sea el tercero una
persona o una institucin, obviamente para el caso de una retencin judicial El tercero ser
la persona beneficiaria de dicha retencin.
Para acceder a los datos del tercero debe pulsar el botn Pago a terceros y se mostrar la
siguiente pantalla:
Figura: 122
145
Aqu se indica el tercero, el tipo de pago que se le har y la forma de pago (Cheque, depsito
en cuenta bancaria, efectivo, etc). Si selecciona, dentro de la forma de pago Depsito,
entonces deber indicar tambin el Banco y la Cuenta bancaria.
Veamos otros ejemplos:
Figura: 123
En este caso vemos un concepto Por sociedad que corresponde al Bsico. Este concepto
se ha informado por sociedad porque se requiere calcular para todos los trabajadores que
participen dentro del proceso de clculo.
Ntese que no fue informado con cantidad, base de clculo o valor y eso es porque la
frmula de clculo que tiene detrs determinar el valor a pagar para cada trabajador por
concepto de sueldo base.
146
Figura: 124
Ejemplo del ingreso de un evento de horas extras.
Para este evento el sistema validar que se ingrese un valor en el campo Cantidad, en este
caso dicho valor representar la cantidad de horas extras realizadas.
Figura: 125
147
Aqu puede verse un concepto que se ha ingresado por sociedad (Bono) el cual solo ser
calculado en los meses de Mayo y Diciembre de cada ao.
Figura: 126
En este caso se ha ingresado un Adelanto que ser pagado en el proceso de adelantos de
Agosto/2008 y ser descontado en el proceso mensual del mismo mes. Note que como
Fecha de descuento se ha ingresado el da 30/08/2008.
Si dicha fecha no se ingresa, el sistema asume automticamente como fecha de descuento la
correspondiente a fin de mes de acuerdo con la Fecha del evento ingresada, es decir que
segn este ejemplo hubiera asumido como fecha de descuento el 31/08/2008. Para el caso
tratado la fecha de descuento no era necesario ingresarla y solo se incluy en esta pantalla a
modo de ejemplo, puesto que el sistema hubiera asumido la fecha del ltimo da de
Agosto/2008. Sin embargo, es necesario ingresarla si quiere que el descuento se traslade a
un mes posterior, por ejemplo 30/09/2008.
Veamos como acta una frmula de clculo sencilla:
Ntese que el valor del Adelanto se ha ingresado en la Base de clculo con 150 pesos. Esto
se debe a que la frmula creada para los Adelantos prev dos posibilidades: La primera es
que se ingrese un porcentaje, el cual aplicar sobre el Sueldo base y la segunda opcin es
que se ingrese un valor dentro de la Base de clculo, para este ltimo caso el sistema
tomar dicho valor como valor directo a pagar.
Este caso es solo un ejemplo, puesto que la cantidad de combinaciones y frmulas para
todos los conceptos puede ser infinita.
Siempre considere que si los 150 pesos se informan directamente sobre el campo Valor, la
frmula de clculo del adelanto No se ejecuta, por ende el valor informado ser el valor
148
directo que se pagar como Adelanto. En este ejemplo puntual, informar el valor dentro de
la base de clculo o bien dentro del campo valor es equivalente.
Otros campos del formulario de eventos:
Tipo de aplicacin
Seleccione Normal o Anticipo. El valor por defecto es

Normal ya que Anticipo solo debe indicarse cuando el
concepto que se est ingresando es un Anticipo a pagar
Fecha de descuento
Fecha en la cual se debe descontar el Anticipo que se est

ingresando. Este campo debe utilizarse cuando se informan
Anticipos a pagar y solo cuando la fecha de descuento
requerida para el anticipo es para un mes posterior al mes de
ingreso, puesto que el sistema, si no se ingresa dicha fecha,
asume como fecha de descuento el ltimo da del mes en
relacin con la Fecha del evento para aplicar el descuento
del anticipo en el mismo mes que se ha pagado
Perodo reliquidacin
Perodo desde el cual (Inclusive) se har la reliquidacin de

impuesto para el concepto que se est ingresando. El perodo
debe ingresarse como YYYY/MM, por ejemplo si ingresa
2008/12 se est indicando que el primer mes a reliquidar el
impuesto es Diciembre/2008 y el ltimo depender del valor
que se haya ingresado en el campo Meses a reliquidar
Meses a reliquidar
Cantidad de meses que deben reliquidarse hacia atrs, desde

el perodo ingresado en Perodo de reliquidacin. Por
ejemplo si se ingresa 3 y en el perodo de reliquidacin se ha
ingresado 2008/12, entonces la reliquidacin de impuestos se
har para los meses: 2008/12, 2008/11 y 2008/10
Centro de beneficio
Aqu puede seleccionar un centro de beneficio de la lista y eso

significa que el valor del resultado del concepto ingresado
imputar directamente al centro de beneficio indicado. Si no
se ingresa ninguno, el criterio de distribucin de costos se
tomar de la Distribucin que se ha ingresado en el
Maestro de Empleados. Esto sirve por ejemplo para imputar
conceptos como Horas extras que deben recobrase a un
centro de beneficio distinto al que pertenece el trabajador
Proyecto
Este campo opera exactamente igual que el Centro de

beneficio (Descrito anteriormente), la nica diferencia radica
en que imputa a un proyecto especfico y no a un centro de
beneficio
Considere que si es necesario puede ingresar ambos datos, es
decir imputar el valor del concepto en forma directa a un
centro de beneficio y a un proyecto a la vez
Perodo de imputacin
Todos los conceptos, cuando se apruebe el proceso de

clculo, se guardarn en los acumuladores histricos. Para
ello el sistema utiliza como Perodo para acumular el
perodo que se ingrese en la Cartula del proceso de
clculo, por ejemplo 2008/12. Sin embargo, si este concepto
participa en el proceso de clculo de Diciembre/2008 pero
quiere que Se acumule en el mes anterior, o sea 2008/11,
entonces debe ingresar en este campo el valor 2008/11 y
esto har que se acumule en el mes indicado. Si no se ingresa
ningn valor el sistema utilizar el perodo indicado en la
cartula de cada proceso de clculo
Cdigo de referencia
La referencia es un dato complementario al concepto y el

ingreso depender del propio concepto, por ejemplo cuando
se ingrese una Retencin judicial esta referencia indicar
149
que base de clculo se tomar para aplicar la retencin. En el

caso de los prstamos esta referencia indicar la moneda de
dicho prstamo, etc. En resumen, algunos conceptos
especiales durante el ingreso solicitarn que se ingrese una
referencia, la cual es necesaria para que la frmula de clculo
asociada al concepto tenga distintos comportamientos
Si esta referencia (Valor complementario y aclaratorio de los
conceptos) no existiera, entonces sera necesario crear un
concepto distinto por cada tipo de retencin judicial, por cada
moneda de los prstamos, etc
Tipo de comprobante
El tipo, serie y nmero de comprobante son datos que deben

ingresarse solamente cuando el evento se trata de un pago
relacionado con un documento de terceros. Por ejemplo los
datos de una boleta de honorarios o boleta de servicio
Esto debe utilizarlo siempre y cuando dentro del Maestro de
Empleados existan los profesionales que le prestan servicios
a la empresa y que ello implique ejecutar un proceso de
clculo especfico para pagar los servicios u honorarios
relacionados
SerieError! Marcador no definido. del comprobante

Nmero del comprobante
Cuando requiera buscar los conceptos ingresados dentro del mdulo de eventos pulse el
botn Buscar de la barra de herramientas (
) y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 127
Utilizando la lista desplegable del campo Ordenar lista por puede ordenar los datos
mostrados en la grilla para facilitar el proceso de bsqueda.
Por ejemplo, resulta muy prctico ordenar por coneve (Concepto del evento) para que se
muestre la grilla ordenada por Cdigo de concepto o bien por codemp (Cdigo de
empleado) para que la muestre ordenada por cdigo de empleado. Tambin es muy til
ordenar por feceve (Fecha del evento).
Una vez que tenga ubicado el registro que quiere seleccionar, debe hacer clic en la lnea (La
marcar en color amarillo) y luego pulsar OK para llevar los datos a la pantalla principal.
150
Cuando requiera Eliminar un concepto, pulse el botn derecho del mouse sobre el cdigo
de concepto o sobre el nombre del concepto y luego seleccione la opcin Eliminar desde el
men que se mostrar.
Maestro de conceptos y frmulas

Con esta funcin se definen todos los conceptos que deben participar en cualquiera de los
procesos de clculo que implemente la empresa. Ya sean procesos quincenales, mensuales,
gratificaciones, finiquitos, etc.
Para enumerar una lista genrica, estos conceptos pueden estar calificados como:
Pagos remunerativos
Asignaciones
Bonificaciones
Descuentos legales
Descuentos varios
Aportes del empleador
Provisiones
etc
Para crear un concepto, debe considerar el ingreso de los siguientes campos y la calificacin
de cada concepto en los siguientes grupos:
Figura: 128
Cdigo de concepto
Aqu debe ingresarse el cdigo de concepto
Nombre
Descripcin que identificar al concepto, por ejemplo en los

informes de pago, recibos, etc
SecuenciaError! Marcador no definido. de clculo La asigna automticamente el

sistema. Cuando se cree un concepto esta secuencia ser el
nmero siguiente a la mayor secuencia existente dentro de la
tabla. Esta secuencia es Fundamental para los procesos de
clculo y debe mantener una relacin lgica con respecto al
151
orden de clculo de los conceptos, por ende cuando cree un

concepto el sistema asignar el ltimo nmero de secuencia
ms 1, pero despus de crearlo utilice el botn Secuencias
para ubicar al concepto creado en el posicin correcta
La secuencia es muy importante porque hay conceptos que
para calcularse requieren que otros conceptos se hayan
calculado con anterioridad dado que estos conceptos
conforman la base de clculo requerida por el nuevo
concepto
Para ello, lo ms prctico es ubicar un concepto existente del
mismo grupo y reordenar la secuencia del nuevo concepto
para que quede junto o prximo al anterior, por ejemplo:
Si est creando un concepto de Descuento y este descuento
debe mostrarse Dentro de los descuentos varios entonces
debe ubicar un concepto parecido, tal como un concepto de
descuento de prstamos o retencin judicial y asignarle al
nuevo concepto una secuencia prxima. Para entender mejor
este punto, veamos la siguiente imagen:
Familia
Para ingresar la familia a la cual pertenece un concepto debe

seleccionarse una de las siguientes:
Haber
Descuento
Otra
152
Clasificacin
La clasificacin depender de la Familia seleccionada y

puede ser una de las siguientes:
Familia
Clasificacin
Haber
Haberes con aportes

Haberes sin aportes
Descuento
Descuentos legales
Descuentos varios
Otra
No requiere ninguna clasificacin
A continuacin se describen 3 conjuntos en los cuales es muy importante ubicar a cada

concepto, estos conjuntos son:
Grupos
Acumuladores
Comentarios sobre el significado y la utilizacin de cada uno:

Grupos
Son agrupaciones donde se ubican determinados conceptos para formar Totalizadores que
luego son utilizados en frmulas de clculo especficas, por ejemplo:
Si un concepto de XXX es un 10% del Total de ingresos imponibles y tributables, entonces
en la frmula de clculo del concepto solo es necesario poner lo siguiente:
Frmula del Concepto XXX:
Result := Group_ImponiblesyTributables * 0.10;
Al invocar la variable Group_ImponiblesyTributables se recuperar el valor total de todos
los conceptos que estn marcados dentro del grupo Imponibles y Tributables.
Lo mismo sucede si queremos obtener el total de Exentos, puesto que basta con poner en
la frmula la variable Group_Exentos.
Si estos grupos no existieran, para tomar la suma de varios conceptos que conforman a un
grupo resultara muy incmodo, por ejemplo para obtener el total de Imponibles y
Tributables deberamos poner lo siguiente dentro de la frmula:
Result := (Value_SBASE + Value_FERIADO + Value_COMIS + Value_DESMED + ) * 0.10;
La lista a incluir dentro del parntesis sera demasiado larga.
Adems cuando se incorpore un nuevo concepto que es Imponible y Tributable sera
necesario modificar la frmula, mientras que con la existencia de los grupos solo basta con
Marcar al nuevo concepto dentro del grupo a cual pertenece.
Acumuladores
Cuando un proceso de clculo Es aprobado (Proceso tambin llamado Cierre) el sistema
guarda en tablas histricas todo el detalle del clculo que fue realizado para cada trabajador,
esto es: Resultado de todos los conceptos procesados, voucher contable, referencias de
clculo, etc.
Sin embargo, el proceso de Aprobacin realiza una accin adicional que es muy importante
y esta consta en la acumulacin de los conceptos que se han procesado dentro de la tabla
A1A_ACUHIS = Acumuladores Histricos. Esto se detalla en la Figura: 33
153
Para indicar que concepto o que conceptos deben guardarse dentro de un acumulador es
necesario marcar a cada concepto en el acumulador especfico.
Debe considerar que un acumulador puede guardar varios conceptos y tambin un concepto
puede ir a ms de un acumulador.
Con estos acumuladores es mucho ms prctico realizar las siguientes acciones:
Consultar por Trabajador, Ao y Mes todos sus acumuladores guardados sin realizar
operaciones complejas sobre la base de datos para recuperar dicha informacin
Facilitar el acceso desde las frmulas de clculo para tomar valores histricos de los
procesos de clculo anteriores
Consultar y exportar con facilidad todos los valores relacionados con los procesos de
clculo que ha tenido cada trabajador, ya sea para un mes, un perodo, un ao o
inclusive varios aos
Liquidaciones
Este conjunto permite marcar a cada concepto para indicar en que tipos de procesos
(Liquidaciones) debe participar cada uno.
Por ejemplo, los conceptos de Indemnizaciones solo participarn en el proceso de
Finiquito, el concepto de Gratificacin solo participar en el proceso de Gratificacin (Si
es que paga la Gratificacin en forma anual) y as sucesivamente.
Sin embargo hay conceptos que no son excluyentes por tipo de liquidacin y por el contrario
participarn en todas las liquidaciones o en varias de ellas, por ejemplo el Liquido
participar en todas, mientras que la AFP en varias de las liquidaciones definidas.
Por ejemplo, veamos la siguiente pantalla donde se muestra el concepto de AFP:
Figura: 129
Este concepto tiene como Familia la opcin de Descuento y como Clasificacin la opcin
de Descuentos legales.
Ntese que la Secuencia es la 53, la cual lo ubica como el primer concepto del grupo de
descuentos legales, segn la siguiente imagen:
154
Secuencia Cdigo
Haberes con aportes
Descuentos legales
Haberes sin aportes
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
17
23
24
25
26
27
28
35
36
37
39
40
46
48
49
50
53
54
55
57
58
59
62
64
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
85
SBASE
ATRASO
PERMISO
HRSEXT50
HRSEXT75
BONIF
INCTRIM
BONOVAC
BONOESC
BONORESP
BONOCAJA
BONDESEM
BONEGCOL
BONPROD
BONPUNT
BONASIS
BONODOM
PREMVENT
TRATOS
COMIS
SEMCORR
AGUIFPAT
AGUINAV
ASIGREMP
HONOR
INCVENT
QUINQUEN
GRATDIF
GRATIF
AFP
COTVOLPR
AHOAFP
APV
ISAPRE
COTADIC
FONATOT
CESE
IMP2DA
IMPUESTO
ASIGFAM
ASIGFAR
ASIGFAI
ASIGFMAT
ASIGCAJA
VIATICO
FINDESAH
FININDEM
FINVACPR
FINDCCAF
COLACION
Nombre del Concepto

Sueldo Base
Atraso
Permiso
Horas Extras 50%
Horas Extras 75%
Bonificacin
Incentivo Trimestral
Bono Vacaciones
Bono Escolar
Bono de Responsabilidad
Bono de Caja
Bono de Desempeo
Bono Negociacin Colectiva
Bono de Produccin
Bono Puntualidad
Bono Asistencia
Bono Da Domingo
Premios por Ventas
Tratos
Comisiones
Semana corrida
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Asignacin de Reemplazo
Honorario
Incentivos de Ventas
Quinquenio
Diferencia gratificacin Anual
Gratificacin
Cotizacin Previsional
Cotizacin Voluntaria Previsional
Cta. Ahorro en AFP
Aporte Previsional Voluntario
Cotizacin de Salud
Cotizacin Adicional Isapre
Fonasa
Seguro de Cesantia (Empleado)
Impuesto Segunda Categora
Impuesto Unico
Asignacin Familiar
Asignacin Familiar Retroactiva
Asignacin Familiar Invalidez
Asignacin Familiar Maternal
Asignacin de Caja
Vitico
Desahucio
Indemnizacin por aos de servicio
Vacaciones Proporcionales
Descuento Caja
Colacin
155
Descuentos varios
Aportes del
empleador,
Provisiones y otros
conceptos
86
89
91
142
95
96
97
98
99
100
101
102
114
123
124
126
127
128
129
137
138
139
52
56
60
61
63
65
66
67
125
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
MOVILI
LOCOM
ANTNORM
SOBREG
RETJUD
CREDCCAF
AHOCCAF
PREFON
TELCEL
DCTOCAJA
SEGSALUD
DESANT
DIFMESAN
AHOHAB
AHOV
DESSOBRG
CUOTASIN
BIENESTA
SEGVIDA
CONVDENT
PRESTEMP
DESVAR
IMPO
DCONV
FONASA
APOCCAF
IMPOSEG
CESCI
CESFS
TRIBUT
MUTUAL
THIMTRI
THEXENTO
TOTHAB
DESLEGAL
DESVARIO
LEYSOC
DIASTRAB
TIPMOVPR
VCTACTE
VACPROV
LIQUIDO
Movilizacin
Locomocion especial
Anticipo Normal
Sobregiro
Retencin Judicial
Prstamo Caja (CCAF)
Full Ahorro CCAF
Prstamo Fonasa
Descuento Telefona Celular
Descuento de Caja
Seguro de Salud
Descuento Anticipos
Dierencia Mes Anterior
Ahorro Habitacional Caja
Ahorro Vivienda Habitacional
Descuento Sobregiro Anterior
Cuota Sindicato
Cuota Bienestar
Seguro de Vida
Convenio Dental
Prstamo Empresa
Descuentos Varios
Imponible
Depsitos Convenidos
Fonasa
Aporte CCAF (CAJA)
Imponible Seguro de Cesanta
Seguro Cesantia (Cuenta Individual)
Seguro Cesantia (Fondo Solidario)
Tributable
Mutual de Seguridad
Total Haberes Imponibles y Tributables
Total Haberes Exentos
Total Haberes
Descuentos legales
Descuentos varios
Leyes sociales
Dias Trabajados del Mes
Tipo de Movimiento Previred
Actualiza la Cta.Cte. de Vacaciones
Provisin de Vacaciones
Lquido
Figura: 130
Adems, est marcado en los siguientes conjuntos:
Grupo
Acumuladores
Liquidaciones
Descuentos legales
Ninguno
Mensual, Rol privado y Finiquito
156
Otros campos del formulario:

Visualizacin
Este campo cuenta con las siguientes opciones:
Disponible para ingreso

Reservado para clculo
La gran mayora tendr seleccionada la opcin Disponible para ingreso, puesto que si
selecciona la opcin Reservado para clculo no se mostrar dentro de la lista de conceptos
disponibles para ingresar en el mdulo de Eventos.
Una tcnica que puede utilizar es: Ingresar el concepto que queremos proteger de futuros
ingresos dentro del Maestro de Eventos, dado que Todos los conceptos requieren estar
dentro del mdulo de eventos porque si no estos jams sern procesados. Una vez que dicho
concepto fue ingresado, accedemos a este campo y le cambiamos la opcin Disponible para
ingreso por Reservado para clculo y en adelante el usuario no podr hacer nuevos
ingresos de dicho concepto.
Por lo general los conceptos que deben protegerse son aquellos que representan
totalizadores, conceptos creados especialmente para informes, conceptos que solo tienen
fines contables y todo tipo de concepto reservado donde el usuario jams deber ingresarlos
como eventos.
Valores para el ingreso
Este campo ayuda en la tarea de validacin durante el ingreso de un concepto en el mdulo
de Eventos, por ejemplo para pedirle al usuario que ingrese siempre el campo Cantidad,
la Base de clculo o cualquiera de ellos. Esto depender del propio concepto y de como fue
formulado. Por ejemplo la frmula de un concepto puede requerir siempre que se ingrese con
el campo de cantidad porque dicho campo es fundamental para la correcta ejecucin de la
frmula, entonces si ese fuera el caso, es importante indicar en este campo que la Cantidad
es obligatoria.
Las opciones disponibles y que resultan auto explicativas, son las siguientes:
Sin valor (Es equivalente a la opcin: Sin restriccin de ingreso)

Valor obligatorio
Cantidad obligatoria
Porcentaje obligatorio
Base de clculo obligatoria
Sin restriccin de ingreso
Cantidad o Porcentaje obligatorio
Cantidad o base de clculo obligatoria
Porcentaje o base de clculo obligatoria
Cantidad, porcentaje o base de clculo obligatoria
Adems, tambin existen las siguientes marcas sobre campos que complementarn el
proceso de validacin durante el ingreso del concepto como un Evento. Estos son:
Pago a tercero
Exige el ingreso de un tercero relacionado con el evento
Referencia
Exige el ingreso de una referencia
Centro de Beneficio
Exige el ingreso de un centro de beneficio para hacer una

imputacin de costos directa a dicho centro de beneficio
Proyecto
Exige el ingreso de un proyecto para hacer una imputacin de

costos directa a dicho proyecto
157
Datos reliquidacin
Exige el ingreso de los campos: Perodo de reliquidacin y

Meses a reliquidar
Botn: Secuencias
Este botn permite conocer la Secuencia de clculo de cada

concepto, cambiarla si fuera necesario y adems aplicar filtros
a la lista ordenada por secuencia lo cual le permitir conocer
los conceptos habilitados por tipo de proceso, grupo,
acumulador, etc
Figura: 131
Esta imagen muestra la lista de todos los conceptos para todos los tipos de procesos
(Liquidaciones). Dicha lista est ordenada por Secuencia de clculo, es decir por orden de
proceso de los conceptos.
Si desea cambiar la secuencia de un concepto tiene 2 opciones:
La primera es hacer clic en la lnea de la grilla donde est el concepto y luego con las flechas
hacia arriba o hacia abajo ordenar la secuencia de dicho concepto.
Ahora bien, si la nueva secuencia para un concepto est muy distante como para utilizar las
flechas de reordenamiento de secuencias, tambin cuenta con una segunda opcin para
ubicar al concepto en una nueva secuencia en un solo paso. Para ello haga clic en el
concepto que quiere reubicar y la secuencia de este concepto aparecer en el campo
Secuencia. Note que en la imagen esta seleccionado el concepto Bsico (CTS) y debajo
de la grilla el sistema muestra los siguientes datos:
Nombre
Secuencia
Bsico (CTS)
1
Luego, debe reemplazar el nmero de secuencia mostrado por la nueva secuencia donde
quiere ubicar el concepto y pulsar el botn Reubicar, el cual asignar la nueva secuencia
para dicho concepto.
158
Si ingresa como Secuencia para un concepto el nmero 48 (Solo como ejemplo) y ya existe
un concepto que utiliza ese nmero, el sistema, luego de pulsar el botn Reubicar har lo
siguiente: Asignar el nmero 48 al concepto que est reubicando y para el concepto que
tena 48 le asignar el 49, para el que tena 49 el 50 y as sucesivamente, es decir desplaza
las secuencias aumentando en 1 el nmero que tienen todos los conceptos con secuencia 48
en adelante.
El campo Ordenar lista por permite que ordene la lista de conceptos desplegados en la
grilla por Secuencia de clculo, Cdigo o Nombre del concepto y esa funcionalidad le
permitir ubicar a un concepto ms rpidamente.
Considere que la lista de conceptos mostrados corresponde A todos los conceptos que han
sido creados y para cualquier proceso de clculo (Liquidacin).
Dado lo anterior, el sistema le permite aplicar varios filtros para tener mayor claridad en la
visualizacin de la grilla de conceptos, por ejemplo:
Filtrar por proceso
Seleccione un proceso (Liquidacin) de la lista desplegable y el sistema mostrar, marcando
en amarillo, solo los conceptos que pertenecen a dicho proceso. De ese modo, cuando revise
las secuencias podr ver el orden Exacto de clculo que tiene cada concepto dentro de
dicha liquidacin.
En el siguiente ejemplo se ha seleccionado el proceso Mensual y el sistema muestra dentro
de la grilla, destacando con color amarillo, solamente a los conceptos que estn habilitados
en dicho proceso (Liquidacin):
Figura: 132
Si pulsa OK el primer concepto marcado con amarillo en la lista ser el cual se mostrar en
la pantalla principal de conceptos y frmulas.
159
Si quiere seleccionar un concepto en particular, simplemente haga clic en la lnea (Quedar

en color amarillo) y se desmarcarn todas las dems, por lo tanto si luego pulsa OK el
concepto que ha seleccionado se desplegar dentro de la pantalla principal.
Filtrar por acumulador
Seleccione un acumulador de la lista desplegable y el sistema le mostrar en la grilla todos
los conceptos que se guardan en dicho acumulador.
Filtrar por grupo
Si desea ver todos los conceptos que pertenecen a un grupo (Descuentos legales, descuentos
varios, exentos, etc) simplemente escoja el grupo de la lista desplegable.
Buscar texto dentro de las frmulas (Nombre de variables, grupos, campos, etc).
Cuando requiera hacer mantenimientos o cambios en las frmulas, muchas veces necesita
saber que conceptos utilizan en su frmula un campo de una tabla determinada, una funcin,
una variable o simplemente que contengan cualquier tipo de texto especfico.
Para ello, ingrese el Texto que desea buscar (De cualquier tipo) dentro del campo
Variable, campo o texto y pulse el botn Buscar para que el sistema marque con amarillo
dentro de la grilla a todos los conceptos en cuyas frmulas existe el texto que usted est
buscando.
Por ejemplo:
En este caso ingresamos el texto rpsalar que corresponde al sueldo o jornal base y cuando
pulsamos buscar, el sistema muestra la lista de conceptos que contienen en su frmula dicho
texto:
Figura: 133
160
Botn: Frmulas
Este botn permite acceder a un poderoso lenguaje de formulacin para confeccionar desde
la frmula ms sencilla hasta frmulas realmente complejas.
Estas frmulas, entre muchas otras cosas, permiten:
Definir variables del tipo: Numricas enteras, numricas con punto flotante, alfanumricas,
booleanas (True o False), fechas, fecha y hora, variant, etc.
Realizar cualquier tipo de operacin matemtica: Suma, resta, multiplicacin, divisin,
exponenciacin, raz, logaritmos, etc.
Operaciones lgicas: IF, and, or, not, xor, etc.
Operaciones de ciclos: While, Repeat, For.
Operaciones para la lectura de datos (Acceso a la base de datos): Queries y ejecucin de
procedimientos almacenados. Con acceso a todas las tablas de la base de datos del Add-On
de RRHH y tambin a todas las tablas de SBO o de cualquier otro Add-On cuyas tablas
residan en la misma base de datos de SBO.
Operaciones del tipo: if then, if then else, begin, end, break, try except, etc.
Ejecucin de funciones que son creadas por el propio usuario, etc.
En resumen, existen ms de 200 funciones y ms de 800 mtodos y propiedades que estn
disponibles para confeccionar frmulas de clculo.
Por ejemplo:
Figura: 134
En esta pantalla se muestra la frmula de clculo del concepto Bsico.
El detalle de las capacidades de la formulacin se describe en el Anexo Formulacin y
Modelamiento, el cual est especialmente dirigido a los consultores de implementacin del
producto.
161
La siguiente pantalla muestra una lista de funciones de usuario que son creadas dentro del
sistema y que pueden ser utilizadas desde cualquier frmula de clculo:
Figura: 135
A este formulario se llega pulsando el botn Frmulas y luego el botn Funciones.
Ntese que tambin tiene un botn Buscar el cual le permitir buscar cualquier texto
dentro de las frmulas de clculo de las funciones.
Botn: Acciones
Las acciones tienen la misma capacidad que las frmulas de clculo.
La nica diferencia es que Se ejecutan inmediatamente despus de terminar con la
ejecucin de la frmula de clculo.
La utilizacin de acciones es muy puntual y depender de las necesidades de formulacin
determinadas por cada consultor.
La mayor importancia a considerar es la siguiente:
Si un concepto viene Sin valor informado desde el mdulo de eventos, el sistema realiza lo
siguiente:
Ejecuta la frmula de clculo

Ejecuta las acciones
Si un concepto viene Con valor informado desde el mdulo de eventos, el sistema realiza lo
siguiente:
NO ejecuta la frmula de clculo

SI ejecuta las acciones
Imputaciones contables
Esta aplicacin se utiliza para relacionar los conceptos de los procesos de clculo con las
cuentas contables con el nico fin de crear los vouchers contables (Asientos contables o
centralizacin contable) para cada proceso de clculo.
162
Nota
Para que los cambios aplicados con esta funcin tengan efecto es necesario ejecutar el
proceso de clculo nuevamente, si es que existe un proceso que ya se ha calculado, puesto
que dentro del propio proceso de clculo se crea la tabla que contiene el voucher contable
relacionado.
Las imputaciones contables que a continuacin se describen tienen gran flexibilidad para
poder adaptarse a los distintos escenarios presentados por cada empresa y a los ms
variados planes de cuentas.
En trminos generales, esta aplicacin permite:
Imputar un concepto a una cuenta especfica

Imputar un concepto a una cuenta especfica y distribuir por centro de beneficio o
proyecto
Imputar un concepto a una cuenta genrica, la cual contiene variables de reemplazo,
para luego transformarse en una cuenta especfica
Imputar un concepto a una cuenta especfica dependiendo de ciertas condiciones
Veamos el siguiente ejemplo y analicemos cada posibilidad de imputacin:
Figura: 136
En esta grilla se definen todos los asientos contables con sus relaciones entre conceptos y
cuentas. Es importante aclarar que pueden existir varias lneas para un mismo concepto y
para un mismo asiento.
Para agregar una lnea de imputacin debe llenar un registro del siguiente modo:
Concepto
Seleccionar el concepto que desea imputar de la lista

desplegable
Asiento
Seleccionar el asiento de la lista desplegable

Si requiere crear un nuevo tipo de asiento debe ir a
Herramientas Herramientas personalizacin Campos
definidos por el usuario: Gestin seleccionar la tabla de
Imputaciones contables (Dentro de las tablas de usuario) y
en el campo asiento agregar un nuevo cdigo y nombre
163
Luego detiene el Add-On y lo inicia nuevamente (o bien sale

de SBO y vuelve a ingresar) para que el cambio en la base de
datos se vea reflejado dentro del sistema
Condicin
Este campo es optativo y su uso permite Condicionar

imputaciones, por ejemplo: En la segunda lnea Cotizacin
previsional se establece una condicin que indica lo
siguiente:
previ = CUP
El campo previ contiene la institucin de previsin para cada
trabajador, entonces esta imputacin solo se har si el
trabajador tiene el cdigo de institucin CUP (Cuprun). Si se
cumple con esta condicin el concepto Cotizacin previsional
ir como un Crdito a la cuenta 200.20.1.001
Para direccionar la imputacin del mismo concepto a otras
cuentas basta con agregar lneas adicionales para el concepto
Cotizacin previsional, tal como lo muestra la lnea 3 donde
puede ver lo siguiente dentro de Condicin:
previ = HAB
y asignar un cdigo de cuenta distinto, por ejemplo la
200.20.1.002
En resumen, la condicin hace un anlisis lgico, el cual de
ser cierto, procede con la imputacin de la lnea. Aunque no
resulte prctico el siguiente ejemplo lo incluimos a modo
ilustrativo
previ = HAB and idsexo = F and (rpsalar / 2) > 50000
En este caso, para que se realice la imputacin, se debe
cumplir con la siguiente regla: Previsin debe tener el cdigo
de institucin HAB (Habitat), el sexo ser igual a femenino y
el sueldo / 2 mayor a 50.000
Si el campo Condicin no tiene asignado ningn valor
entonces la imputacin se realizar siempre para el concepto
y la cuenta indicada
Cuenta contable
Pulse doble clic para que el sistema le muestre una ventana

que contiene todo el plan de cuentas. Si en dicha ventana
hace clic en el registro de una cuenta y luego pulsa el botn
Selecciona el cdigo de dicha cuenta se ubicar dentro de la
celda del registro en el cual ha pulsado doble clic
La ventana de seleccin de cuentas le permitir ordenar la
lista por cdigo de cuenta o nombre y tambin le permitir
realizar bsquedas. Tenga presente que en todas las
ventanas de seleccin de datos la bsqueda del valor
ingresado siempre se har sobre la columna con la cual ha
ordenado la grilla, por ejemplo si la lista de cuentas est
ordenada por Nombre de la cuenta el sistema buscar el
dato que ingrese en el campo Buscar sobre la columna que
tiene el Nombre de la cuenta
En esta columna tambin puede digitar un cdigo de cuenta
especfico o bien un cdigo de cuenta con variables de
reemplazo. Esta funcionalidad permite entonces, que la
cuenta sea seleccionada del plan de cuentas o bien que sea
164
digitada para incluir variables de reemplazo, como por

ejemplo en las lneas 1, 5 y 6 de la imagen de arriba
Las variables de reemplazo pueden ser de @01 a @05
(Variables predefinidas) pero no constituyen una limitante
dado que el consultor de implementacin del producto podr
intervenir la frmula de la funcin de imputaciones contables
(Funcin: DCONT) y crear ms variables si fuera necesario
Adems existen 2 variables reservadas y estas son: @CB la
cual contiene los Centros de beneficio asignados a cada
trabajador y la variable @PR la cual contiene los Cdigos
de proyecto asignados a cada trabajador. Tenga presente
que la asignacin de centros de beneficio y/o proyectos a un
trabajador se realiza mediante el botn Distribucin del
Maestro de Empleados
Una variable contendr un dato especfico que se define en la
funcin DCONT y ese dato ser reemplazado por la posicin
en la cual se encuentre dicha variable dentro de la cuenta
Por ejemplo:
En la lnea 6, correspondiente al concepto Lquido, note que
la cuenta asociada a dicho concepto es la 300.10.1.@01
Ahora bien, imaginemos que trabaja con Cuentas
segmentadasError! Marcador no definido. y que su
estructura para esa cuenta es un nmero fijo 300.10.1. y el
resto de la cuenta es una unidad de costo variable que
corresponde al Cdigo de departamento al cual pertenece
cada trabajador
Dado lo anterior, el consultor intervendr la funcin DCONT y
dir que la variable @01 ser El cdigo de departamento,
por lo tanto si el departamento de un trabajador tiene el
cdigo 005 la cuenta final para la imputacin contable de su
concepto neto ser la siguiente: 300.10.1.005
Las variables pueden ubicarse en cualquier parte de la cuenta
y puede utilizar cualquiera de las siguientes:
@CB
@PR
Contiene los Centros de Beneficio asignados al

trabajador
Contiene los Proyectos asignados al trabajador
@01
El contenido ser definido por
Error! Marcador no definido.@02
definido por el consultor
@03
@04
@05
el consultor
El contenido ser
el consultor
el consultor
el consultor
Veamos otro ejemplo: En la lnea 5 correspondiente al

concepto de Prstamo Empresa se asigna como cuenta solo
una variable de reemplazo @02 y sin ningn otro cdigo. En
este caso es porque Por cada prstamo y para cada
trabajador se abre una cuenta contable especfica dentro del
plan de cuentas, por lo tanto la cuenta contable de
imputacin para los conceptos de prstamos sern distintas
para cada persona. Para ello, dentro del Maestro de
Empleados se crea un campo de cuenta contable y se asigna
una cuenta distinta para cada trabajador, luego el consultor
dentro de la funcin DCONT (Funcin de clculo que realiza
165
las imputaciones contables) define que la variable @02

(Puede elegir cualquier cdigo de variable) contendr el valor
del campo del Maestro de Empleados que contiene la cuenta
contable para cada persona y con esto cada prstamo y de
cada persona har una imputacin a distintas cuentas
contables
Tenga presente, que cuando utilice las variables especiales de
@CBError! Marcador no definido. o @PRError!
Marcador no definido. es imprescindible que indique en la
lnea de imputacin que se requiere realizar una
Distribucin. Para ello debe seleccionar la opcin Si dentro
de la columna Distribucin que se muestra al final de la
grilla
Este indicativo de distribucin har que por cada centro de
beneficio o proyecto asignado a un trabajador se genere una
lnea de imputacin con el valor del concepto distribuido
porcentualmente, por ejemplo:
Si un trabajador tiene la siguiente distribucin contable:
Centro de Beneficio
330
440
Proyecto
Total
Porcentaje (%)
60,00%
40,00%
100,00%
Entonces, segn lo indicado en la lnea 1 de la grilla para el

concepto Sueldo Base tenemos una imputacin a la
siguiente cuenta: 100.25.8.@CB y en la misma lnea la
columna Distribucin tiene un valor = Si para que proceda
con la distribucin de costos, por lo tanto el resultado final
ser la generacin de 2 lneas de imputacin del concepto
Bsico para dicho trabajador, a saber:
En este ejemplo suponemos que el valor del concepto bsico
es de 1200:
Cuenta
100.25.8.330
100.25.8.440
Imputacin
Dbito
Dbito
Valor
720
480
Para terminar, note que la lnea 4 de la grilla para el concepto

Impuesto nico tiene una imputacin a la cuenta
300.10.5.001
Dado que no existen condiciones ni variables de reemplazo
para esa lnea de imputacin, el sistema imputar a la cuenta
300.10.5.001 el concepto Impuesto en todos los casos
Imputacin
Seleccione la opcin Dbito o Crdito
Referencia
La referencia es un dato que puede acompaar a la cuenta

contable y sirve para detallar con ms claridad el asiento. Por
ejemplo note que la lnea 6 tiene el dato variable codemp
Eso har que se ponga el valor de codemp (Cdigo de
empleado) en cada transaccin dentro del asiento, por lo
tanto por cada persona se generar 1 lnea y en cada una de
ellas se incluir el Cdigo de empleado respectivo
Informacin detallada
La informacin detallada por lo general acta de la mano con

la Referencia. En la misma lnea 6 citada en el prrafo
166
anterior puede verse que en el campo Referencia tiene la

variable codemp y en el campo Informacin detallada
tiene la variable idapenom (Que corresponde al Apellido y
Nombre del Maestro de Empleados)
El efecto de ingresar estos 2 campos provoca que por cada
concepto Neto el sistema genere en forma desagrupada 1
lnea por persona y en cada lnea incluir el cdigo de
empleado en la referencia del asiento y al apellido y nombre
en la informacin detallada del mismo
Este esquema generar 1 lnea por cada persona para la
cuenta mostrada
Pueden incluirse otras variables para el campo referencia o
informacin detallada como puede verse en la lnea 2 donde
se incluyen las variables ref1even y ref2even pero para
ello, la frmula del concepto que las utilice, en este caso el
concepto Fondo de AFP debe llenar esas variables, por
ejemplo con el Cdigo de AFP en el campo ref1even y con
el Nombre de la AFP en el campo ref2ven. Con eso, el
sistema generar 1 lnea por cada institucin de AFP para la
misma cuenta
En definitiva, estos 2 campos suelen utilizarse cuando se
requiere un asiento donde para determinadas cuentas debe
generarse 1 lnea independiente por cada trabajador, por
cada institucin o por cada tercero
Cdigo de transaccin
Si la imputacin lo requiere seleccione un cdigo de

transaccin de la lista desplegable. Estos cdigos de
transaccin son definidos dentro del mdulo de Finanzas en
SBO
Por ejemplo un cdigo de transaccin puede identificar que
cada lnea del asiento corresponde a una transaccin de
Remuneraciones del personal
Acciones en cabecera y
Acciones en detalle
Estas 2 columnas permiten grabar determinados campos de la

Cabecera del asiento o de las Lneas de detalle del asiento
en la medida que se requiera. Estos campos a grabar pueden
ser campos originales de las tablas de SBO o bien campos
que el usuario ha creado en las tablas contables
Por ejemplo la tabla de SBO que contiene los datos de
cabecera es la OJDT y la tabla que contiene las lneas de
detalle es la JDT1
Si queremos poner un dato en el campo Referencia 3 de las
lneas de detalle que se ven en un asiento, este campo se
llama Ref3line y pertenece a la tabla JDT1
Entonces, debemos ir a la lnea de imputacin donde
queremos grabar ese campo y en la columna Acciones en
detalle debemos poner lo siguiente:
S_Ref3line=codemp;
Esto significa que dentro del campo Ref3line se grabar el
valor de la variable codemp (Cdigo del Maestro de
Empleados). El indicativo S_ debe utilizarse para campos
Originales de SBO. Si desea grabar un campo creado por el
167
usuario debe utilizar el U_, como puede verse a

continuacin
U_flujo=04;
En este caso dentro del campo U_flujo pondr un valor
constante de 04
Es importante que la lnea termine con un punto y coma ;
Si queremos grabar los 2 campos a la vez podemos ingresar
en la columna lo siguiente:
S_Ref3line=codemp;U_flujo=04;
Distribucin
Ingrese las opciones Si o No segn corresponda

Considere que cuando ingrese Si, se generar 1 lnea de
imputacin, para el mismo concepto y la misma cuenta, por
cada Centro de beneficio o cada Proyecto que tenga
asignado el trabajador. Los valores que se imputarn sern
distribuidos en forma porcentual segn lo indicado en el botn
de Distribucin del Maestro de Empleados
Importante
Si la cuenta tiene dentro del cdigo la variable de reemplazo
@CB o @PR entonces se crearn cdigos de cuenta
distintos y no se cargarn datos dentro de los campos Centro
de beneficio (Campo: ProfitCode) o Proyecto (Campo:
Project) de la lnea de detalle del asiento (tabla: JDT1), por el
contrario, si la cuenta tiene un cdigo fijo (Sin las variables
mencionadas de reemplazo) se generarn las transacciones
con el cdigo de cuenta fijo pero se cargarn los campos
Centro de beneficio o Proyecto de las lneas de detalle del
asiento, por ejemplo:
Cuenta 100.25.8.@CB
El sistema generar lo siguiente:
Cuenta
100.25.8.330
100.25.8.440
Valor
720
480
Centro de beneficio
Proyecto
Esto es porque la cuenta tiene la variable de reemplazo

@CB. Ahora bien, si la cuenta fuera 100.25.8.000 se
generar lo siguiente:
Cuenta
100.25.8.000
100.25.8.000
Valor
720
480
Centro de beneficio
330
440
Proyecto
Para ambos casos se supone que la distribucin que tiene

asignada el trabajador es la siguiente:
Centro de Beneficio
330
440
Proyecto
Porcentaje (%)
60,00%
40,00%
168
Acumuladores histricos
Figura: 137
Esta funcin le permite acceder a los acumuladores histricos de cada trabajador.
Recuerde que los acumuladores histricos son grabados durante La aprobacin de cada
proceso de clculo y que los mismos forman una matriz por Trabajador Ao y Mes
Acumulador Valor Cantidad - Porcentaje. La cual puede verse en Acumuladores
Desde esta funcin puede consultar, modificar y obtener un informe de los acumuladores de
cada trabajador.
Para ello seleccione el cdigo de empleado e ingrese el perodo con el siguiente formato
YYYY/MM, por ejemplo 2008/03.
Cuando quiera Modificar los acumuladores de un mes especfico ingrese el perodo de dicho
mes y luego pulse el botn Acumuladores y se desplegar la siguiente pantalla:
Figura: 138
Estos acumuladores pertenecen al perodo que ha ingresado.
Mediante esta pantalla puede modificar los valores mostrados o bien agregar un nuevo
acumulador para el mes. Para ello acceda al ltimo registro de la grilla, en este caso la lnea
12, seleccione de la lista desplegable el acumulador que quiere incluir y luego cargue los
valores en los campos que requiera. Para finalizar, pulse el botn Actualizar y los cambios
quedarn grabados.
Para consultar varios meses de acumuladores en una sola pantalla, ingrese el primer mes a
consultar en la pantalla principal, por ejemplo 2008/03 (Marzo de 2008) y luego pulse el
169
botn Consulta y el sistema le mostrar la siguiente pantalla (La cual contiene como
primera columna el perodo ingresado ms 12 meses hacia atrs):
Figura: 139
Esta consulta muestra 13 meses de acumuladores. Cambiando la opcin en el campo
Visualizar podr ver dentro de la grilla los: Importes, Cantidades o Porcentajes de cada
acumulador y para cada mes.
Con esta funcin tambin puede obtener los acumuladores para un trabajador en forma de
estadstica, lo cual le permitir por ejemplo ver la evolucin de un acumulador en el tiempo.
Para ello pulse el botn Informe y el sistema desplegar los siguientes:
En el siguiente caso puede seleccionar un acumulador especfico y graficar su evolucin, por

ejemplo el acumulador que contiene el Bsico.
170
O por ejemplo seleccionar un acumulador que contenga Cantidades, tal como los
acumuladores de Horas extras:
171
Contabilizacin
Este proceso permite tomar los vouchers contables que se han generado para cada proceso
de clculo y enviarlos en forma automtica al mdulo de Finanzas de SBO.
Tenga presente que antes de ejecutar esta funcin usted puede ver que informacin contiene
dicho Voucher y para ello debe acceder a la siguiente funcin: Gestin de Personal
Remuneraciones Informes Informes de pago y seleccionar el informe del Voucher
contable para el proceso de clculo que requiera.
Con dicho informe podr revisar los valores imputados como crditos o dbitos, las cuentas
contables y las distribuciones que se han aplicado. El informe aqu mencionado se mostrar
en detalle ms adelante en este mismo manual.
Cuando acceda a esta funcin para enviar el voucher el sistema le mostrar la siguiente
pantalla:
Figura: 140
Primero debe seleccionar el proceso de clculo desde el cual quiere enviar el voucher a
Finanzas, para ello pulse el botn Procesos y el sistema le mostrar la siguiente pantalla:
172
Figura: 141
Haga clic en el proceso que desea y el sistema lo destacar en amarillo. Luego pulse OK
para seleccionar dicho proceso.
Una vez seleccionado el proceso, debe completar los siguientes campos:
Descripcin del voucher contable
Ingrese el nombre que identificar al voucher que

est transmitiendo dentro de la aplicacin de
visualizacin de asientos de SBO
Fecha de contabilizacin
Es muy importante que esta fecha de contabilizacin

est dentro Del perodo contable correspondiente
con las remuneraciones que ha procesado
Asiento a generar
Por defecto ser el asiento de Centralizacin. Pero si

su proceso de clculo genera ms de 1 asiento, debe
seleccionar desde la lista desplegable el asiento que
quiere transmitir a Finanzas. Este proceso de envo
del voucher debe hacerse por cada Asiento en forma
individual (En caso de que exista ms de un asiento
dentro del proceso)
Luego pulse el botn Enviar y el sistema enviar el voucher seleccionado, con los datos que
ha ingresado, al mdulo de Finanzas de SBO.
Antes que el envo sea exitoso, el sistema realizar las siguientes validaciones:
Deben existir dentro del plan de cuentas de SBO todas las cuentas incluidas en el
voucherError! Marcador no definido.
Debe estar cuadrado el DEBE y el HABER (Transaccin ponderada)
Deben existir todos los Centros de beneficios incluidos en el voucher
Deben existir todos los Proyectos incluidos en el voucher
El usuario que transmite el voucher debe tener autorizacin para la creacin de
asientos
En caso de utilizar cuentas relacionadas a Presupuestos analizar que exista
presupuesto disponible en dichas cuentas
173
En caso que el voucher grabe valores especiales en campos de cabecera o campos de

detalle de los archivos contables (OJDT o JDT1) verificar que dichos valores sean
vlidos
Cuando el voucher se haya transmitido puede consultarlo desde la funcin: Finanzas

Asiento de SBO.
Aprobacin procesos de clculo (Cierres)

Esta es la ltima funcin que debe ejecutar para finalizar completamente con un proceso
de clculo.
Ms adelante se detalla el orden de ejecucin de las funciones para realizar un proceso de
clculo completo, desde el ingreso de los eventos, pasando por el clculo, consultas, emisin
de informes y hasta llegar a la presente funcin de Aprobacin del proceso de clculo.
Un proceso de clculo Aprobado (Cerrado) se traspasar al histrico de procesos de clculo
y si lo desea, posteriormente podr consultarlo por pantalla en cualquier momento y emitir
todo tipo de informe, pero no podr volver a calcularlo o modificarlo una vez
aprobado.
Las funciones que realiza la aprobacin de un proceso de clculo son las siguientes:
Figura: 142
1. Toma las tablas que se obtienen durante el proceso de clculo (A1A_RSPC que
contiene el resultado de todos los conceptos calculados por trabajador, A1A_RCPC
que contiene el resultado de voucher contable calculado por trabajador y la
A1A_RFPC que contiene el resultado de todas las referencias procesadas por
trabajador) y las traspasa a tablas equivalentes pero Histricas, las cuales tienen el
mismo diseo fsico, estas son: A1A_HSPC, A1A_HCPC y A1A_HFPC. Tambin toma
174
2.
3.
4.
5.
6.
la tabla del proceso A1A_EMPR que contiene la lista de todos los trabajadores
incluidos dentro del proceso de clculo y traspasa los datos a su tabla equivalente
histrica A1A_HEMPR
Relacionado con el anterior, aqu se muestran las tablas histricas que se llenan con
los datos de 1
Se graban los acumuladores en la tabla A1A_ACUHIS en funcin de las instrucciones
para cada concepto donde se indica en que Acumuladores se deben guardar. Esto
puede verse en Conceptos y Frmulas
Se marca la Cartula del proceso para cambiar el Estado de Procesado a
Cerrado
En caso de estar Aprobando un proceso de Finiquito se modifican las siguientes
tablas: A1A_MAFU = Maestro de Empleados, A1A_MAEV = Maestro de Eventos,
A1A_TICA = Cargos y A1A_HICO = Histricos de contratos, segn el detalle descrito
en Desvinculacin de un trabajador
Se actualizan otras tablas de la base de datos, siempre y cuando existan funciones
especialmente formuladas que indiquen que se debe modificar, insertar o eliminar
registros de determinadas tablas durante la Aprobacin de un proceso de clculo.
Por ejemplo, la aprobacin de un proceso de Adelantos tiene una funcin que toma
el valor del adelanto pagado y genera automticamente un evento de descuento para
el proceso mensual. Tambin podemos citar la frmula que marca las cuotas
pagadas de los prstamos, cambiando el estado de la cuota de Pendiente a
Cancelada o bien las frmulas que agregan dentro de la Cuenta corriente de
vacaciones los das de vacaciones que un trabajador ha ganado como derecho en el
mes relacionado con el proceso que se est aprobando
Una vez que el proceso de clculo ha sido aprobado, para consultarlo por pantalla debe
acceder a la funcin: Gestin de clculos Procesos histricos.
Informes
Definir informes de control
Los informes de control son informes en formatos de columnas que pueden emitirse para
cada proceso de clculo.
Pueden crearse varios informes que contengan distintos conceptos en la definicin de sus
columnas, por ejemplo:
Figura: 143
En el lado derecho puede definir distintas categoras, las cuales solo tienen como objetivo
separar los informes por grupo.
175
Para crear una nueva Categora simplemente pulse el botn Crear categora y el sistema
desplegar una pantalla donde pedir que ingrese el nombre de la nueva categora.
Cuando pulse sobre una categora el sistema mostrar sobre el lado derecho todos los
informes que estn incluidos dentro de ella. Para crear un nuevo informe, una vez
seleccionada una categora, pulse el botn Crear informes o bien para editar un informe
existente pulse Doble clic sobre cualquier informe que se muestre dentro de la grilla del
lado derecho.
Para cualquiera de las acciones anteriores, el sistema mostrar lo siguiente:
Figura: 144
En esta pantalla debe ingresar informacin en los siguientes campos:
Nombre
Ingrese un nombre para el informe
Ttulo
Ingrese el ttulo que desplegar el informe en la cabecera
Solo conceptos
Si marca dicha opcin, no ser necesario que cree columnas

para alojar conceptos, puesto que el sistema generar
automticamente un informe que contiene A todos los
conceptos que existen dentro de un proceso de clculo,
motivo por el cual no es necesario crear columnas ya que el
sistema crear una columna en forma automtica para cada
uno
Solo importes
Marque este campo, si el campo anterior Solo conceptos, ha

sido marcado. Esto le indicar al sistema que desea
solamente visualizar los Importes de todos los conceptos
que fueron procesados
176
Ttulos
Marque esta opcin para mostrar el Ttulo dentro de la

cabecera del informe
Datos de la sociedad
Marque esta opcin si quiere que dentro del Excel que emite
el informe quiere que se muestre una segunda hoja
conteniendo los datos de la sociedad
Referencia 1 a 6
Puede seleccionar hasta 6 campos del Maestro de

Empleados para que se incluyan dentro del Excel que se
generar. Estas 6 referencias se incluirn en las primeras
columnas (Solo las referencias que estn definidas)
Por ejemplo, en nuestro informe est marcada la opcin (Solo conceptos) para incluir a todos
los conceptos que encuentre dentro de un proceso de clculo. Como referencias se han
incluido 5 campos (Institucin de previsin, institucin de salud, etc):
Figura: 145
Como puede verse en la figura, la primera columna contiene la Institucin de previsin, la
segunda columna contiene la Institucin de salud y as sucesivamente, tal como se ha
definido dentro del informe como Referencia 1, 2, etc. En caso de definirse ms campos de
referencias aparecern en las columnas sucesivas.
Las columnas de Apellido y nombres, Cdigo de empleado y Nombre del proceso de
clculo salen en forma automtica luego de las Referencias.
A partir de ah el resto de las columnas contendrn a todos los conceptos que existen dentro
del proceso o procesos de clculo que fueron seleccionados durante la emisin del informe.
Cuando termina un grupo de conceptos, el sistema agrega automticamente un total, por
ejemplo, agrega un Total de haberes (Al final las columnas de haberes), un Total de
descuentos y un Total de otros al terminar con la columnas de conceptos clasificados
como Otros (Los cuales no son ni haberes ni descuentos).
Tambin puede verse que se incluye un total debajo de cada columna.
177
En la siguiente imagen se muestra un total en color azul que es agregado en forma

automtica por el sistema:
Figura: 146
Ahora bien, si queremos crear un informe con menos columnas, veamos el siguiente
ejemplo:
Figura: 147
En este caso se han creado 3 columnas inicialmente. En cada columna, adems de su ttulo,
se ha indicado que debe mostrarse El importe del concepto. Tenga presente que tambin
178
puede indicarse que se muestre La cantidad, por ejemplo para una columna de Horas
extras.
Luego de crear una columna e indicar el dato que se mostrar del concepto (Importe o
Cantidad), puede seleccionarla haciendo clic y en la parte de la derecha podr seleccionar, de
la lista desplegable, el concepto o los conceptos que quiera incluir dentro de dicha columna
(Pueden seleccionarse varios conceptos para la misma columna).
Por ejemplo, a continuacin incorporaremos una columna ms con el Total de AFP y por
ende esa columna incluir los 4 conceptos de AFP (Que se incluyen en forma individual en las
columnas anteriores), considerando que en la primer columna Fondo AFP tambin se
incluy el concepto de S.N.P. (Organismo nacional de previsin).
Figura: 148
Note que en esta imagen se ha incluido una cuarta columna que contiene 3 conceptos.
Veamos en el ejemplo como queda el informe:
Figura: 149
179
A continuacin se muestra la definicin de otro informe de control que es el Libro de

remuneraciones:
Figura: 150
Ejecutar informes de control
Figura: 151
Para ejecutar un informe de control primero seleccione una Categora y luego sobre la
parte derecha de la pantalla seleccione cualquiera de los informes incluidos en dicha
categora.
180
Una vez seleccionado el informe pulse el botn Procesos y el sistema mostrar la siguiente
pantalla:
Figura: 152
Desde esta pantalla puede seleccionar uno o ms procesos (Agrupacin de procesos). Si
agrupa ms de 1 proceso el sistema validar que correspondan al mismo perodo (Ver la
columna perodo mostrada en pantalla).
Estos procesos pueden seleccionarse de la lista de Procesos abiertos o bien de la lista de
Procesos histricos. Para ello pulse en las paletas respectivas que se muestran en la parte
superior de la pantalla.
Una vez seleccionado el proceso o los procesos, si lo desea puede editar la Descripcin del
proceso de clculo que se muestra en la parte superior de la pantalla, ya que esta
descripcin ser parte de la cabecera de los informes que generar.
Cuando selecciona 1 solo proceso no ser necesario editar la Descripcin del proceso pero
si selecciona ms de 1 es recomendable que ingrese un nombre genrico, por ejemplo si ha
seleccionado 2 procesos del mes de Agosto de 2008 lo correcto sera editar el nombre y
poner una descripcin similar a la siguiente Agosto/2008 o Remuneraciones Agosto/2008.
Cuando pulse OK el sistema capturar el proceso o los procesos seleccionados y retornar
a la pantalla principal.
Para terminar, desde la pantalla principal, simplemente pulse el botn Crear informe.
Una vez que el informe se haya creado se abrir una ventana para que asigne un nombre y
una ruta en la cual el informe ser grabado. Luego de guardar, el archivo se abrir en forma
automtica.
181
Libro de remuneraciones
Desde esta funcin tambin puede emitir el libro de remuneraciones, el cual mostramos
como ejemplo a continuacin:
Informes de pago
Los informes de pago disponibles dentro del sistema se muestran en la siguiente pantalla:
Figura: 153
Para emitir cualquiera de los informes mostrados es necesario que seleccione un proceso de
clculo o bien que agrupe a ms de uno, tal como se describe en la ejecucin de los informes
de control (Figura: 151).
A continuacin, se muestra el contenido de cada informe:
182
Resumen por ubicacin
Informes de pago
183
Distribucin monetaria
Pagos a terceros
Liquidacin por empleadoError! Marcador no definido.
184
Resumen por conceptoError! Marcador no definido.
185
Voucher contable
PreviredError! Marcador no definido.

Este informe genera un archivo con el formato requerido por Previred. Una vez generado el
archivo simplemente debe cargarlo en la pgina de Previred.
Resumen de leyes socialesError! Marcador no definido.

Emite un informe que le permitir realizar cuadraturas para el pago de las leyes sociales,
tales como: AFP, APV, Isapre, Mutual, Caja de compensacin, etc.
186
Informes legales
Los informes legales no estn ligados a un proceso de clculo en particular, por lo general
son resmenes anuales o informes que requieren procesos especiales para la recuperacin
de datos.
La siguiente pantalla muestra los informes disponibles:
Figura: 154
187
SII Certificado 6 1887Error! Marcador no definido.

Este certificado es el que debe entregar la empresa a cada trabajador para que realice su
propia declaracin de impuestos.
SII Certificado 1 1879Error! Marcador no definido.

El sistema tambin cuenta con el formulario para entregar al personal que le ha prestado
servicios por honorarios.
Declaracin jurada de rentas (Archivo SII 1887)

Este archivo corresponde a la declaracin jurada de rentas que la empresa deber subir
directamente en la pgina del SII (Servicio de Impuestos Internos), sin necesidad de contar
con ningn otro software adicional.
La primera hoja de la planilla Excel (Datos de origen) contiene informacin para que pueda
realizar cuadraturas.
La segunda hoja (1887) contiene los datos Que debe cargar en la pgina del SII segn
las instrucciones que el propio SII indica para estos efectos.
188
189
Declaracin jurada de honorarios (Archivo SII 1879)

Tambin puede generar el archivo para la declaracin jurada de honorarios.
Error! Marcador no definido.Bancos
Transferencia a bancos
Seleccione el formato de banco que requiera emitir de la siguiente lista:
Figura: 155
Consideraciones
Cuando haga clic en la lnea de un determinado banco los datos que solicite en la cabecera
de esta pantalla dependern de cada banco, por ejemplo para el banco seleccionado en la
imagen (Banco de Chile) los datos solicitados son: Fecha de movimiento o de proceso, Fecha
de pago y Nmero de convenio de la empresa.
Con la entrega de nuevas versiones del producto es muy probable que se incorporen nuevos
bancos dentro de la lista arriba mostrada. Si usted no encuentra en la lista el banco con el
cual opera infrmeselo a su consultor de implementacin del producto.
Los formatos de los archivos que emite el sistema para los bancos estn de acuerdo con las
especificaciones solicitadas por cada banco (Formatos oficiales).
Antes de emitir el formato del banco seleccionado elija el Banco exclusivo desde la lista
desplegable. Esto har que dentro del archivo Solo se incluyan los trabajadores que tengan
cuenta en el banco exclusivo seleccionado. Si no selecciona ningn banco exclusivo se
incluirn en el formato del banco seleccionado a todos los trabajadores cuyo pago sea con
Depsito sin importar en que banco tengan su cuenta, esto es solamente aplicable cuando
existe entre los bancos un sistema de transferencia de depsitos interbancario.
190
Pagos con cheques

Cuando acceda a esta funcin el sistema le mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 156
Luego de seleccionar un Proceso el sistema verificar si existen dentro de l trabajadores
cuya forma de pago sea en Cheques y si los encuentra los desplegar dentro de la grilla.
Todos los trabajadores que se encuentren aparecern marcados con un check en la columna
Seleccionar de la grilla, si usted lo desea puede quitar dicha marca para algn trabajador
en particular. Los pagos con cheque solo sern generados para los trabajadores que tengan
el check en la columna Seleccionar.
Para emitir los cheques y generar en forma automtica el voucher de pago relacionado
ingrese los siguientes campos:
Cuenta contable
Seleccione del plan de cuentas que se despliega la cuenta

contable que incluir en el voucher de pago, normalmente
Remuneraciones por pagar
Banco
Seleccione de la lista el Banco desde el cual se emitirn los

cheques
Cuenta corriente
Una vez seleccionado el banco, el sistema desplegar dentro

de la lista las cuentas bancarias que dispone la empresa para
dicho banco. Debe seleccionar la cuenta sobre la cual girar
los cheques
Cuenta del banco
La cuenta contable relacionada con el banco se mostrar en

forma automtica una vez que haya seleccionado la cuenta
bancaria
191
Cuando todos los datos estn cargados correctamente pulse el botn Enviar el cual
realizar las siguientes acciones:
Enviar las transacciones, para la impresin de cheques, a la funcin: Gestin de

Bancos Pagos efectuados Cheques para el pago, desde la cual podr imprimir los
cheques con el mismo formato que utiliza el mdulo de bancos de SBO
Generar automticamente el voucher contable relacionado con la operacin de
pagos con cheques, el cual podr consultarse desde la funcin antes mencionada o
bien desde: Finanzas Asiento
192
AxisOne Gestin de Clculos

Procesos de clculo
Esta funcin permite crear los procesos de clculo, ya sean semanales, quincenales,
mensuales, anuales, etc.
Pueden existir varios procesos abiertos a la vez, por ejemplo cuando los procesos contengan
a distintos trabajadores y deban ejecutarse en las mismas fechas o en fechas cercanas. Por
ejemplo es normal que conviva el proceso de clculo semanal (ltima semana del mes) con
el proceso mensual y eventualmente tambin con procesos de liquidacin de finiquitos que
pueden requerirse en el mismo perodo.
Figura: 157
En esta imagen y solo a modo ilustrativo se muestran varios tipos de proceso y de distintos
perodos, pero en la realidad usted tendr en esta pantalla solo los procesos que deben
calcularse en fechas similares.
Un proceso de clculo requiere una Cartula del proceso que contenga los datos de
identificacin principales para dicho proceso. Esta cartula tiene los siguientes datos:
Cdigo de proceso
Ingrese una codificacin que identifica al tipo de proceso que

se calcular y al perodo del mismo, por lo general, si bien la
codificacin es libre, recomendamos que busque una Norma
para ingresar estos cdigos, por ejemplo:
MENAGO2008 corresponde al proceso mensual de
Agosto/2008
MENENE2009 corresponde al proceso mensual de
Enero/2009
GRAMAR2008 ser el de las Gratificaciones de Marzo/2008
193
En resumen, las primeras 3 letras identifican al tipo de

proceso, las segundas 3 al mes y las ltimas 4 al ao. Esto es
solo como ejemplo puesto que cada empresa puede crear sus
propias codificaciones
Tipo de proceso
Seleccione de la lista el tipo de proceso que realizar
Fecha desde
Fecha desde la cual se incluirn los Movimientos (Eventos,

Licencias, Permisos, Inasistencias, Vacaciones, Fecha de
ingreso o egreso de los trabajadores, etc) dentro del proceso
Esta fecha y la Fecha hasta son muy importantes porque
Todos los movimientos fechados dentro del sistema solo se
incluirn en el proceso si la fecha de dicho movimiento se
encuentra dentro del perodo formado por la Fecha desde y
la Fecha hasta para el proceso
Para la captura de los movimientos del proceso, las fecha
desde y hasta son Inclusive, es decir si un proceso tiene
como fecha desde el 01/01/2009 y como fecha hasta el
31/01/2009 se incluirn todos los movimientos cuya fecha
sea cualquier da de Enero de 2009
Fecha normales o habituales por tipo de proceso:
Proceso semanal: Desde el primer da hasta el ltimo da
calendario de dicha semana, cualquiera sea sta, es decir la
semana 1, 2, 3, 4 o 5. Considere que si las fechas de la
primera semana son del 01/01/2009 al 07/01/2009, es Muy
importante que la Fecha desde de la segunda semana sea
el 08/01/2009 para que no queden das sin ser cubiertos
entre ambas semanas
Proceso quincenal: La misma lgica que para el proceso
semanal, pero incluyendo entre las 2 quincenas todos los das
del mes, por ejemplo la primera quincena desde el
01/01/2009 al 15/01/2009 y la segunda del 16/01/2009 al
31/01/2009
Proceso mensual: Desde el 01/01/2009 al 31/01/2009
Adelantos: Por lo general, si el adelanto es procesado a mitad
de mes, estas fechas sern desde el 01/01/2009 hasta el
15/01/2009
Finiquitos: Este caso es particular puesto que participarn
dentro del proceso Solamente los trabajadores que estn
habilitados en la liquidacin de Finiquitos (La habilitacin
dentro de la liquidacin de finiquitos es parte del proceso de
Desvinculacin), por lo tanto la fecha desde y la fecha hasta
pasan a segundo plano debido a que los clculos se harn
proporcionales hasta la Fecha de trmino del contrato. Por
lo tanto, si la poltica de su organizacin es procesar los
Finiquitos todas las semanas, entonces las fechas desde y
hasta deben abarcar una semana, por el contrario si se
procesan una vez al mes entonces la fechas desde y hasta
deben contener desde el primer da hasta el ltimo da del
mes
El resto de los procesos, Ej: Gratificacin tendrn como fecha
desde y hasta desde el primer da hasta el ltimo da del mes
de pago, por ejemplo la Gratificacin de Marzo de 2008
tendr desde el 01/03/2008 hasta el 31/03/2008
194
Fecha hasta
Indica la fecha final para incluir los movimientos dentro del

proceso, tal como se describe en el prrafo anterior
Para la Fecha hasta es muy importante que siempre sea la
fecha real de la ltima semana, quincena o mes, por ejemplo
si procesa Enero/2009 y la fecha hasta se ingresa como
30/01/2009 los movimientos que puedan existir con fecha 31
de Enero de 2009 No sern incluidos dentro del proceso y
eso puede provocar errores
Si el mes tiene 28 o 29 das (Caso febrero) debe incluir la
fecha exacta que corresponde al ltimo da del mes para ese
ao
Perodo
Ingrese el perodo, en formato YYYY/MM al cual corresponde

el proceso, por ejemplo 2009/01 (Enero de 2009)
Considere que si est procesando 1 semana y la misma tiene
fecha desde el 29/01/2009 al 04/02/2009 y corresponde a la
5ta semana de Enero, entonces independientemente de estas
fechas el Perodo debe ser 2009/01
Descripcin
Corresponde a la descripcin del proceso, por ejemplo:

Mensual Mayo/2008, Finiquitos Agosto/2008, 1ra
Semana Enero/2009, etc. Tenga presente que esta
descripcin se mostrar Como descripcin de cabecera de
varios informes, tales como: El comprobante de pago, los
informes de pago del proceso, etc
Creacin de un proceso de clculo

Para crear un proceso de clculo pulse el botn Nuevo y se mostrar la siguiente pantalla:
Figura: 158
Debe completar los datos de este formulario segn las indicaciones anteriormente descritas y
luego pulsar el botn Crear.
Una vez creado el proceso se mostrar dentro de la grilla.
Ejecucin de un proceso de clculo
Para calcular el proceso puede pulsar el botn Calcular inmediatamente despus de haber
creado la cartula del proceso y sta accin har que Se calculen todos los trabajadores
habilitados en dicho proceso.
Si quiere realizar un Clculo parcial, es decir solamente a un trabajador o un grupo de
trabajadores, pulse el botn Seleccionar y visualizar la siguiente pantalla:
195
Figura: 159
Desde esta pantalla puede chequear en la columna Seleccionar a los trabajadores que
quiera procesar.
El botn Borrar seleccin quitar la marca de todos los trabajadores que se encuentren
dentro del proceso y cuando calcule se procesarn Todos, en resumen cuando no haya
ninguno marcado el proceso se har completo, por eso no es necesario marcar uno por uno
cuando quiera procesar a todos los trabajadores, solo basta con pulsar el botn Borrar
seleccin.
Para calcular el proceso simplemente pulse el botn Calcular de la ventana principal.
Si se ha seleccionado un clculo parcial el sistema se lo advertir mediante un mensaje y eso
lo hace simplemente para que recuerde que el proceso de clculo que ejecutar solo afectar
a los trabajadores seleccionados y no a todos.
Importante
Si inicialmente realiza un proceso total (Es decir todos los trabajadores) y luego ejecuta un
proceso parcial (Uno o ms trabajadores) considere que el sistema durante el proceso parcial
No modifica a ninguno de los trabajadores ya calculados durante el primer proceso, por el
contrario solo re calcular y reemplazar los datos antiguos por los nuevos para los
trabajadores que fueron incluidos dentro del proceso parcial.
196
Circuito que realiza el CalcEngine (Para un proceso de clculo)
Figura: 160
1. El proceso de clculo crea la Cartula del proceso
2. El motor de clculo (CalcEngine) toma los datos de la cartula del proceso (Fecha
desde, fecha hasta, perodo, tipo de proceso, etc)
3. El motor de clculo lee del Maestro de Empleados solamente a los trabajadores que
estn habilitados para el Tipo de proceso que se indica en la cartula, por ejemplo:
Semanal, Mensual, etc
4. El motor de clculo lee del Maestro de Conceptos y Frmulas solamente a los
conceptos que estn habilitados para el Tipo de proceso que se indica en la
cartula
5. El motor de clculo, conociendo ya la lista de conceptos habilitados, lee el Maestro
de Eventos y determina cual de ellos se incluirn en el proceso, para ello realiza el
siguiente anlisis:
a. Lee de los eventos solo los conceptos habilitados en 4
b. Si los eventos son por nica vez verifica que la fecha del evento sea mayor o
igual que la fecha desde del proceso y menor o igual que la fecha hasta
c. Si los eventos son permanentes los incluye sin anlisis
d. Si los eventos son temporales o por cuotas, verifica que el perodo del
proceso est dentro del perodo desde y el perodo hasta del evento
e. Si los eventos son por meses especficos, verifica si alguno de los meses
marcados para el evento coincide con el mes del perodo del proceso
f. Si los eventos son por plan pactado los incluye sin anlisis
6. Con los trabajadores determinados en el punto 3 y los conceptos del punto 5
llena una tabla con todos los conceptos que deber procesar para cada trabajador
(A1A_COEM = Conceptos por empleado) y tambin crea una lista de los trabajadores
a procesar, los cuales son grabados en la tabla A1A_EMPR = Empleados a procesar
7. El motor de clculo Ordena la tabla que se ha creado en 6 por los siguientes
campos: Cdigo de empleado y Nmero de secuencia de clculo del concepto.
Luego comienza a procesar (Segn el orden indicado) cada concepto de cada
trabajador. Si el concepto viene con valor informado lo graba en forma directa en la
197
tabla de resultado del proceso (A1A_RSPC), si el concepto viene sin valor informado
ejecuta la frmula asociada al concepto que la toma del Maestro de Conceptos y
Frmulas (Flujo: 11). Luego de grabar el concepto en forma directa (Porque viene
con valor informado) o bien con el valor obtenido mediante la ejecucin de la frmula
de clculo, Siempre procesa la formulacin que dicho concepto puede tener en las
Acciones. Las tablas del voucher contable (A1A_RCPC, Flujo 9) y la tabla de
referencias del proceso (A1A_RFPC, Flujo 10) solo son grabadas cuando la frmula
de clculo o las acciones del concepto que est procesando tienen una funcin
WriteAccount() para la tabla A1A_RCPC o bien una funcin WriteRef() para la
tabla A1A_RFPC. De hecho, varias frmulas contienen este tipo de instrucciones
8. En este flujo se graba la tabla A1A_RSPC = Resultado del proceso de clculo
9. En este flujo se graba la tabla A1A_RCPC = Voucher contable del proceso de clculo
10. En este flujo se graba la tabla A1A_RFPC = Referencias del proceso de clculo
11. Desde este flujo el motor de clculo lee la frmula y las acciones de cada concepto
12. Mediante este flujo el motor de clculo puede leer, desde sus frmulas, tablas de
cualquier mdulo de SBO, tales como: Ventas, guas, finanzas, etc
Luego de ejecutar el proceso de clculo, usted dispone de una serie de funcionalidades que
le permitirn consultar por pantalla el resultado de dicho proceso. Estas funcionalidades son:
Consultar
Imprimir
A continuacin se describe el detalle de cada una:

Consultar un proceso de clculo
Pulsando este botn, el sistema le mostrar una pantalla que contiene a todos los
trabajadores procesados en el clculo:
Figura: 161
Para consultar el detalle del proceso de un trabajador haga clic en el registro de la grilla que
corresponde a dicho trabajador y el sistema le permitir realizar las siguientes consultas:
198
Resultado
Figura: 162
Esta pantalla muestra el resultado del proceso por pantalla. La misma tiene los datos
principales que se incluyen dentro del comprobante de pago.
Otros
Figura: 163
Con esta pantalla puede consultar los Otros conceptos, que no son ni haberes ni
descuentos, pero que se han calculado dentro del proceso, tales como: Provisiones, aportes
del empleador, conceptos totalizadores, das trabajados, etc.
199
Detalle
Figura: 164
Esta pantalla no es de consulta frecuente, sin embargo si quiere conocer el detalle de cada
concepto calculado le ser de gran utilidad, puesto que por cada concepto muestra el cdigo,
nombre, cantidad, porcentaje, base de clculo, valor y tambin informa sobre la procedencia
de dicho concepto, es decir si proviene de un evento informado por sociedad, por tipo de
contrato o si fue ingresado en forma especfica para el trabajador.
Adems, si en la pantalla de consulta del Resultado del proceso se muestra 1 sola lnea por
concepto, pero en realidad hay ms de un concepto del mismo tipo, en la presente consulta
se vern en forma separada. Eso puede suceder cuando ingresa como evento conceptos de
ajuste o conceptos adicionales para modificar los resultados originales de los conceptos
procesados.
Tambin puede visualizar los valores de los campos de Referencias para cada concepto.
Referencias
Con esta consulta puede ver todas las referencias que se han incluido dentro del proceso de
clculo.
Considere que las referencias calculadas, principalmente tienen el siguiente objetivo:
Guardar valores de campo Al momento del proceso para que posteriormente se

puedan realizar consultas histricas, tales como el cargo del trabajador
Guardar valores que son necesarios para posteriores emisiones de los comprobantes
de pago, por ejemplo si dentro del formulario del comprobante de pago se muestra
la AFP, el Cargo, el Sueldo bsico de la persona, etc; es necesario guardar dichas
referencias para cada proceso, porque si se emite un comprobante de pago de 3
meses atrs no es posible incluir dentro de dicho formulario la AFP, Sueldo o Cargo
actual del trabajador, por el contrario se requieren los valores histricos que tena
dicho trabajador al momento del proceso
200
Figura: 165
Por ejemplo, en esta pantalla podemos ver referencias como las siguientes:
Das trabajados
Sueldo base actual
Lnea de datos aclaratorios que se muestra en los recibos
Cargo
Institucin de previsin
etc
Considere que el resultado del proceso, las referencias y el voucher contable que se generan
por cada proceso de clculo se traspasan a las tablas equivalentes histricas cuando el
proceso es Aprobado, por lo tanto, cuando consulte un proceso histrico tendr disponible
toda la informacin contenida en dichas tablas.
As como el sistema permite crear todos los conceptos de clculo que sean necesarios,
tambin permite crear todas las referencias que se requieran.
Recibos
Pulse este botn para emitir los Comprobantes de pago (Recibos). Sin embargo considere
lo siguiente:
Este botn toma el modelo del comprobante de pago (Recibo) desde la siguiente ruta local
de su equipo: C:\AxisOne\HRB\ArchivosDeImpresion\Laser y en esa direccin captura el
archivo Recibos_MODELO.rtf o bien el Recibos_MODELO_NombreSociedad.rtf si es que
existe un archivo donde El nombre de la sociedad de SBO est como parte del archivo, por
ejemplo Recibos_MODELO_MercantilS.A..
Ahora bien, dado que esos formatos Son locales, recomendamos en su lugar utilizar el
botn Documentos, puesto que dicho botn toma los modelos de los comprobantes desde
una ruta del servidor. Por lo tanto, si un modelo es personalizado para la empresa, por
ejemplo el cambio del Logo, posteriormente puede subirse al servidor con la funcin:
Gestin de Personal Definiciones Definir contratos y documentos y cuando esto sucede
dicho formato Quedar disponible para todos los usuarios del producto, por lo tanto no ser
201
necesario instalar en cada equipo las versiones personalizadas de los modelos de los
documentos.
Documentos
Pulse este botn para emitir los comprobantes de pago y otros documentos relacionados con
los procesos de clculo, tales como: Modelo de liquidacin de Finiquitos, comprobante de
pago mensual, semanal, etc.
Figura: 166
Esta pantalla muestra todos los documentos que fueron cargados en el servidor, por ende
son los documentos disponibles.
Haga clic en el documento Relacionado con el proceso que ha calculado y luego pulse OK
para imprimirlo.
Imprimir documentos relacionados con un proceso de clculo
Este botn, que se muestra en la pantalla principal, permite hacer impresiones de
documentos para todos o para varios de los trabajadores que fueron calculados dentro del
proceso.
Una vez que lo pulse, el sistema mostrar lo siguiente:
Figura: 167
202
Esta pantalla muestra a todos los empleados procesados. Note que dentro de la columna
Fecha de trmino del contrato se muestra la fecha de aquellos trabajadores que finalizan
su contrato dentro de las fechas indicadas como fecha desde y fecha hasta del proceso de
clculo. Esta fecha es solamente informativa.
Si el ltimo proceso realizado fue un proceso Parcial, cuando acceda a esta pantalla el
sistema mostrar destacados con color amarillo a los trabajadores que fueron incluidos en
dicho proceso, de ese modo puede pulsar el botn Documentos para imprimir directamente
a los ltimos trabajadores procesados, lo cual resulta muy prctico y evita tener que marcar
uno por uno.
Obviamente, usted puede marcar (Seleccionar) a un trabajador, un grupo o a todos los
trabajadores que requiera imprimir y para ello puede hacer clic en un registro de la grilla
para seleccionar a un trabajador (Si son ms de uno mantenga retenida la tecla Ctrl para
poder seleccionar a un grupo) o bien puede pulsar el botn Seleccionar y el sistema
marcar a todos.
El botn Borrar seleccin borrar la seleccin mostrada en pantalla y permitir realizar una
nueva.
Una vez que la seleccin est determinada (Como en el siguiente ejemplo), pulse el botn
Documentos:
Figura: 168
En esta pantalla se muestra a un grupo de empleados seleccionados para la impresin de
documentos.
Una vez que se pulse Documentos el sistema mostrar lo siguiente:
203
Figura: 169
Aqu, al igual que la impresin individual anteriormente comentada, simplemente seleccione
el tipo de documento Relacionado con el proceso que ha calculado y pulse OK para
imprimir a todos los trabajadores que fueron seleccionados.
Procesos histricos
Esta funcin es exactamente igual que la funcin Procesos de clculo pero dentro de la
grilla solo se muestran los Procesos aprobados (Procesos cerrados).
Para estos procesos podr realizar todas las consultas e impresiones detalladas en el proceso
anterior.
La diferencia radica en que estos procesos No pueden eliminarse ni tampoco re calcularse.
Por tal motivo en la pantalla de esta funcin no se visualizan los botones Nuevo,
Seleccionar y Calcular.
A continuacin adjuntamos ejemplos de los documentos que se pueden imprimir desde estas
funciones:
204
Ejemplo de informes de los procesos de clculo

Comprobantes de pago Mensual, Gratificacin, etc (Recibos)
205
Liquidacin de Finiquitos
Error! Marcador no definido.Pasos requeridos para ejecutar un

proceso de clculo completo
Para realizar un proceso de clculo peridico, ya sea semanal, quincenal o mensual sigua los
siguientes pasos:
Eventos
Cargue todos los eventos segn vayan sucediendo, tales como: Nuevos prstamos,
bonificaciones, horas extras, descuentos, etc.
Considere que en los procesos de clculo todos los eventos se toman por fecha, por ende no
existe ningn problema si estando en Marzo comienza a cargar eventos para Abril, puesto
que el sistema los considerar en la fecha oportuna. Lo mismo suceder con las
Inasistencias, Licencias, Permisos y Vacaciones.
Inasistencias, Licencias, Permisos, Vacaciones

Cargue las Inasistencias, Licencias, Permisos o Vacaciones en la medida que vayan
apareciendo.
Maestro de empleados
Aplique dentro del Maestro de Empleados todas las incorporaciones o cambios de datos que
sean necesarios.
206
Tabla de ndices
Antes de comenzar con el proceso, revise desde la funcin: Gestin de Personal
Herramientas Editor de tablas de usuario las siguientes tablas:
Tabla de ndices
Todos los meses deber incorporar un nuevo registro

para ingresar los ndices del mes que se requieren
Tabla de valores generales
Esta tabla contiene valores generales y muchos de

ellos no cambiarn con frecuencia, sin embargo es
necesario que revise si los valores contenidos en esta
tabla estn actualizados. Hay valores que son
permanentes, otros que cambian en forma anual y
otros pueden cambiar en cualquier momento
Si ejecuta un proceso de clculo y los ndices no estn cargados el sistema lo advertir

mediante un mensaje.
Cartula del proceso

Cree la cartula del proceso de clculo que quiere ejecutar.
Proceso de clculo
Ejecute el proceso de clculo creado.
Consultas por pantalla

Realice todas las consultas por pantalla que requiere sobre el proceso.
Emisin de informes de control

Emita los informes de control necesarios para cuadrar el proceso. Por ejemplo emita el
informe de Haberes y Descuentos y el Libro de remuneraciones.
Emisin de informes de pago

Emita los informes de pago que considere conveniente.
Ingreso o modificacin de datos (Si es necesario aplicar ajustes)

En caso de detectar diferencias, inconsistencias o falta de informacin, vaya a los mdulos
respectivos y modifique o ingrese nueva informacin, tales como: Eventos, Maestro de
Empleados, Familiares, Inasistencias, Permisos, Licencias, Vacaciones, etc.
Re clculo del proceso (Parcial o total)

Re calcule el proceso. Podr hacerlo en forma masiva (Para todos los trabajadores) o en
forma parcial (Solo para los trabajadores que presenten diferencias).
Informes de pago (Finales)

Emita los informes de pago Finales. Pagos a terceros, informes de pago, voucher contable,
resumen por ubicacin, etc.
207
Comprobantes de pago
Emita, desde la funcin Procesos de clculo, los comprobantes de pago individuales
relacionados con el tipo de proceso (Recibos).
Archivo para el banco

Emita el archivo para transmitir al banco.
ChequesError! Marcador no definido. para el pago

Transfiera los cheques para el pago al mdulo de Bancos si es que requiere imprimir
cheques.
Voucher contable
Transmita el voucher contable a Finanzas (Contabilizacin).
Previred
Emita el archivo de Previred para realizar el pago de las imposiciones.
Cierre del proceso

Para terminar, Apruebe el proceso de clculo (Cierre) el cual traspasar los datos a las
tablas histricas y actualizar los acumuladores histricos de los procesos de clculo.
208
Generador de consultas
Creacin de consultas (Query manager)
Con el generador de consultas disponible en SBO puede crear todas las consultas que
necesite sobre AxisOne puesto que el Add-On est absolutamente integrado a SAP, por ende
todas las tablas de RRHH se encuentran ubicadas dentro de la propia base de datos de SBO.
El siguiente ejemplo muestra como construir una consulta sencilla sobre el Maestro de
Empleados:
Figura: 170
En esta pantalla se ha seleccionado la tabla del Maestro de Empleados. Como puede
apreciarse se muestra toda la estructura de campos que componen a dicha tabla, ya sean los
campos originales que vienen con el producto como tambin los campos que el usuario pudo
haber creado en forma especial.
Todas las capacidades existentes en el generador de consultas se pueden utilizar con las
tablas de AxisOne, por ejemplo:
Seleccin de cualquier tabla del Add-On

Creacin de relaciones entre 2 o ms tablas
Eleccin de los datos a mostrar
Inclusin de filtros para la seleccin de datos
Clasificacin y ordenamiento
Definicin de agrupamientos
Inclusin de parmetros
Exportacin a Excel
Catalogar la consulta y guardarla para uso posterior dentro del Query Manager
etc
209
A continuacin se muestra el resultado de dicha consulta:
Figura: 171
210
ndice
1
1879 ......................................... 188
1887 ......................................... 188
A
Acceso bloqueado .........................27
acciones .................................... 162
Acciones en cabecera .................. 167
Acciones en detalle ..................... 167
acciones masivas ........................ 122
Actualizacin masiva .....................78
Acumuladores ...................... 46, 153
acumuladores histricos .............. 169
Ajustes ...................................... 143
Alergias .......................................65
anexos ...................................... 114
Anexos ........................................72
Aprobacin ................................ 174
Asiento.............................. 163, 173
asignadas .................................. 133
Asistente .....................................80
AxisOne S.A. ................................. 7
B
banco........................................ 208
bancos ...................................... 190
Base de clculo .................... 92, 157
C
CalcEngine ................................. 197
Cambiar empleado ........................35
cambiar la secuencia ................... 158
campos de usuario del maestro ......34
Cantidad.................................... 157
Cartula .................................... 207
Cargo ..........................................97
Cargos ........................................58
Cartas .........................................72
Categoras ...................................69
Centro de beneficio ............... 93, 149
Certificado ................................. 121
certificados ..................................72
Cierre................................ 174, 208
Circuito ..................................... 197
Clasificacin ............................... 153
Cdigo de proceso ...................... 193
Cdigo de referencia ................... 149
Competencias ..............................39
Comprobante ............................. 121
Comprobantes ..............................72
Comprobantes de pago ............... 205
Comuna ......................................97
Comunas .....................................40
Concepto ............................. 92, 141

conceptos .................................. 151
Condicin .................................. 164
Condiciones de trabajo ..................60
consultar ................................... 198
consultas ................................... 209
Contabilizacin ........................... 172
Contratos ............................ 63, 115
Contratos de trabajo .....................72
contratos y documentos ................72
Crditos .................................... 108
Cuenta contable ......................... 164
Cuenta corriente......................... 191
Cuenta corriente de vacaciones .... 109
cuentas contables ....................... 162
Cuentas corrientes ...................... 106
Cuentas segmentadas ................. 165
Cuotas ...................................... 142
D
datos obligatorios .........................95
Dbitos ..................................... 108
declaracin jurada de rentas .188, 190
Departamentos ............................42
Descripcin de cargos ...................59
Desvinculacin ........................... 102
DIAPI ........................................... 9
Distribucin .................. 98, 105, 168
Distribucin monetaria ................ 184
Documentos .............................. 202
E
Editor ..........................................81
Ejecucin ................................... 195
Empleado .................................. 141
Enfermedades ..............................65
Escolaridades ...............................38
Especialidades ........................ 39, 69
Esquema de vacaciones .................33
Estudios ......................................39
eventos ..................................... 140
Eventos ..................................... 206
Exmenes mdicos .......................65
Exportar .................................... 118
F
Faenas ........................................42
Familia ...................................... 152
Familiares .............................. 65, 98
Fecha de contabilizacin .............. 173
Fecha de descuento .................... 149
Fecha de movimiento ....................92
Fecha desde............................... 194
Fecha hasta ............................... 195
211
filtros de consulta ....................... 117

Formas de pago ...........................48
frmula ..................................... 161
frmula de clculo ...................... 148
frmulas .................................... 151
Fotografa ....................................97
Funcionarios ................................58
funciones ................................... 162
Funciones ....................................63
masiva ...................................... 119

men principal .............................25
Meses a reliquidar ...................... 149
meses especficos ....................... 142
Migracin de datos........................76
Moneda .......................................98
Gerencias ....................................42
gestin ...................................... 130
Grupos ...................................... 153
Obras ..........................................42
Ordenamiento del recibo ...............32
organigrama .............................. 123
Haberes y Descuentos ................. 207

Habilitacin ................................ 104
Histrico .................................... 130
histricos ................................... 204
Pago a terceros .......................... 145

Pagos a terceros ......................... 184
Parametrizaciones ........................31
Partners SSP ................................. 7
perfil mdico ................................65
Periodicidad ......................... 92, 142
Perodo ..................................... 195
Perodo de imputacin ................. 149
Perodo reliquidacin ................... 149
Permanente ......................... 64, 142
Permisos ...................... 50, 127, 206
plan de descuento ...................... 144
Plan pactado .............................. 143
Porcentaje ................................. 157
Previred ......................... 68, 70, 186
previsin .....................................70
proceso ..................................... 207
Procesos de clculo ..............193, 209
Provincias ....................................40
Proyecto .............................. 93, 149
I
ID de usuario ...............................97
Idiomas .......................................39
Importacin .................................85
Imprimir .................................... 119
Imprimir documentos .................. 202
imprimir un nuevo contrato.......... 101
Imputacin ................................ 166
Imputaciones contables ............... 162
Inasistencias ................. 50, 127, 206
indicadores ................................ 135
Informes ................................... 175
informes de control ..................... 175
Informes de gestin .................... 130
Informes de pago ....................... 182
Informes legales ......................... 187
Ingreso y Egreso ..........................55
Iniciar los Add-Ons .......................23
Inicio ..........................................14
Instalacin ...................................13
Instalar los Add-Ons .....................16
instituciones de afiliacin ...............70
integracin ......... 7, 9, 10, 11, 12, 29
L
libro de remuneraciones .............. 182
Libro de remuneraciones ............. 207
licencias .................................... 125
Licencias ........................ 50, 56, 206
Liquidaciones ................ 44, 103, 153
Lugares de pago ...........................40
Lugares de trabajo........................40
M
maestro de empleados ..................94
Maestro de empleados ................ 206
N
nuevo contrato ........................... 100
Q
Query ....................................... 209
R
Re clculo .................................. 207
Recibos ..................................... 201
recontratacin ............................ 102
referencia .................................. 149
Referencia ................................. 166
Referencias .......................... 56, 200
Requisitos....................................13
Requisitos (Intelectuales y Fsicos) .60
Responsabilidades ........................60
Resultados esperados ...................60
rotacin ..................................... 135
S
Salud ..........................................71
SDK ............................................10
Secciones ....................................42
212
Secuencia de clculo ........... 151, 158

seguridad ....................................11
SII ............................................ 188
Sincronizar ..................................31
Sindicatos ....................................71
Sociedad ................................... 141
T
tablas de usuario ..........................81
tablas relacionadas .......................75
Tablero ..................................... 135
Tareas.........................................60
Temporal ............................. 64, 142
terceros.......................................67
Tipo de aplicacin ....................... 149
Tipo de comprobante .................. 150
Tipo de contrato ................... 97, 141

Tipo de proceso .......................... 194
Trato...........................................64
U
ubicacin ................................... 183
Ubicaciones .................................40
UIAPI ........................................... 9
nica vez .................................. 142
V
Vacaciones ................... 50, 128, 206
Valor ...........................................93
variables de reemplazo ............... 164
Voucher ..................... 172, 186, 208
213

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[Add-Ons HRB y HRC]

Gerencias, Departamentos y Secciones ............................................................................................ 42

Ingreso de eventos con valor informado ......................................................................................... 143

Informes legales .............................................................................................................................. 187

Bancos ............................................................................................................................................. 190

AXISONE GESTIN DE CLCULOS .................................................................................................... 193

PASOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR UN PROCESO DE CLCULO COMPLETO ........................................................... 206

GENERADOR DE CONSULTAS ............................................................................................................. 209

AxisOne | Manual de Recursos Humanos

Familia de productos de AxisOne

AxisOne | Manual de Recursos Humanos

AxisOne | Manual de Recursos Humanos

Integracin con SAP BUSINESS ONE

Utilizacin del UIAPI

Uso del men principal

Utilizacin del DIAPI

Integracin funcional (Sin redundancia de datos)

AxisOne | Manual de Recursos Humanos

En resumen, nuestros productos no solo cuentan con los estndares grficos de

Choose from list (Listas para la seleccin de datos)

Integracin con la base de datosError! Marcador no definido.

Lugar donde se definen

Lugar donde se utilizan dentro

Gestin Inicializacin sistema

Gestin Definiciones Finanzas Proyectos

Gestin Definiciones Finanzas Monedas

Frmulas de clculo que deban

Gestin Definiciones Gestin de

AxisOne | Manual de Recursos Humanos

Finanzas Plan de cuentas

Gestin Seleccionar sociedad

Gestin Definiciones General

Gestin Inicializacin sistema

Gestin Definiciones Socios de

vas de acceso necesarias son:

Otras que pueden ser a

depsitos. Tambin en la generacin

Integracin con la seguridad de acceso

Otros puntos de integracin que deben considerarse

Cuando se realice un Backup a la base de datos de una sociedad de SBO,

AxisOne | Manual de Recursos Humanos

Instalaciones totalmente automatizadas, dado que AxisOne utiliza el mismo

Adems nuestros clientes pueden estar tranquilos porque nuestros productos

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Instalacin de los Add-Ons de AxisOne

Tener SAP BUSINESS ONE previamente instalado

Para SAP BUSINESS ONE 2007 A

Descomprimir los archivos donde vienen los Add-Ons

Archivo con datos para el registro

Si realiza el mismo procedimiento y descomprime el archivo AxisOneHRC_2007_010 dentro

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con datos para el registro

Inicio de SAP BUSINESS ONE

Instalar los Add-Ons dentro de SAP BUSINESS ONE

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