Dom 6128 10 07 2014

SALVADOR BAHIA QUINTA-FEIRA,
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | No 6.128
CANAL DE BATE-ESTACA
ENTREGUE REQUALIFICADO
Prefeitura investiu R$ 1,2 milho em obras de melhorias do equipamento, no Uruguai
Aps obras de requalificao, a
Prefeitura entrega hoje, s 18h,
na quadra da Liga Esportiva Marques da Silva, os 1,6 km de extenso do canal do Bate-Estaca, localizado no bairro do Uruguai. A
obra teve investimento de R$ 1,2

milho e foram executados servios de limpeza e recuperao de
toda a infraestrutura do canal, a
exemplo da substituio de mais
de 200 placas de cobertura, pin-
tura decorativa e recuperao

dos passeios.
Sobre o canal foram instalados cinco espaos de convivncia e a parte
central recebeu nova iluminao
com 49 postes e duas luminrias
de 400 watts cada. O entorno do

canal tambm recebeu melhorias,
com destaque para a Praa Central
do Canal, que conta com parque
infantil, equipamentos de ginstica
e arborizao. Pg. 3
TRICICLO NO CENTRO HISTRICO
Nova alternativa de transporte sustentvel no pas, os Velo-Txis esto

transportando gratuitamente passageiros da Praa Thom de Souza ao Pelourinho. O transporte um triciclo de fabricao francesa,
movido a energia eltrica, com capacidade para um condutor e dois passageiros. Durante a fase de teste, que vai at o prximo domingo no
Pelourinho, e depois para outros pontos da cidade, dois Velo-Txis esto sendo utilizados. Pg. 2
AGECOM
DIRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
TRICICLO TRANSPORTA
PASSAGEIRO AO PELOURINHO
Velo-Txis j esto em fase de
teste na rea do Centro Histrico
Os Velo-Txis, nova alternativa

de transporte sustentvel no pas,
j esto funcionando gratuitamente na Praa Thom de Souza
transportando passageiros ao Pelourinho at o prximo domingo.
A implantao dos triciclos na
cidade uma iniciativa do Escritrio Municipal da Copa (Ecopa)
e do Movimento Salvador Vai de
Bike, numa parceria com a empresa CycleONE, responsvel
pelo equipamento.
O transporte um triciclo de
fabricao francesa, em polietileno e movido a energia eltrica.
Tem capacidade para um condutor e dois passageiros, suportando cargas de at 150 quilos.
Inicialmente, o produto, que
uma alternativa sustentvel para
a mobilidade urbana, ser utilizado para transportar em curtos
trajetos gestantes, idosos e indivduos que possuam dificuldades
motoras.
Em reas como o Pelourinho,
onde existem muitas ladeiras,
alm de pavimento de paralele-
ppedo, o equipamento ser uma

forma de atrair turistas e visitantes com mobilidade reduzida que
podero conhecer as belezas da
cidade com maior comodidade.
Segundo o diretor executivo da
CycleONE, Itamar Ferreira, o
equipamento possui total aderncia ao pavimento da regio,
alm da estabilidade necessria
para atuar nas diversas reas da
capital baiana.
Durante a fase de teste, que vai at

o prximo domingo no Pelourinho, e depois para outros pontos
da cidade, dois Velo-Txis esto
sendo utilizados no perodo das
10h s 17h30. A previso de que
at o fim do ano mais quatro triciclos cheguem a Salvador e que em
at dois anos 50 veculos estejam
rodando em diversos pontos da
capital baiana. As prximas reas
onde os veculos sero testados
ainda sero divulgadas.
Salvador a primeira cidade
do pas a aderir utilizao
do triciclo Velo-Txi, que j

utilizado internacionalmente.
Segundo Ferreira, a escolha
da capital baiana foi motivada pela sua forte ligao com
a terra. Sou soteropolitano e
queria que a minha cidade fosse a primeira a utilizar esta tecnologia, comentou. De acordo
com o secretrio da Ecopa, Isaac Edington, a implantao de
tarifa e outros mecanismos que
envolvam o funcionamento
dos triciclos ainda esto sendo
estudados.
AGECOM
Salvador a primeira cidade do pas a aderir ao triciclo Velo-Txi, que j foi adotado internacionalmente
PORTAL PARA UNIVERSIDADE PRORROGA PRAZO

Sero oferecidas 80 vagas de ajuda pecuniria aos servidores municipais
Conforme publicao no Dirio
Oficial do Municpio (DOM) de
ontem, o prazo para inscrio no
programa Portal para Universi-
dade foi prorrogado at o prximo dia 18. O subprograma de

Incentivo Educao Superior
oferta 80 vagas de ajuda pecu-
niria aos servidores municipais

para o segundo semestre. O quadro de vagas, instituies conveniadas e demais informaes da
iniciativa do Programa de Valorizao do Servidor podem ser encontradas no site www.servidor.

salvador.ba.gov.br.
DIRIO OFICIAL DO
Criado pelo art. 82 da Lei n 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

Prefeito de Salvador
Chefe de Gabinete do Prefeito
Assessor Geral de Comunicao
Editor
Antonio Carlos Peixoto de Magalhes Neto
Joo Roma Neto
Roberto Messias
Luiz Augusto dos Santos
DIRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
NOVO BATE-ESTACA SER

ENTREGUE NESTA QUINTA
Os 1,6 km de extenso do canal do
Bate-Estaca, localizado no bairro
do Uruguai, foram completamente requalificados pela Prefeitura
e vo ser entregues populao
hoje, s 18h, na quadra da Liga
Esportiva Marques da Silva.
A interveno, com investimento total de R$1,2 milho, teve o
projeto elaborado pela Fundao Mrio Leal Ferreira (FMLF),
execuo coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) e
participao de diversos rgos
municipais, como a Secretaria
de Ordem Pblica (Semop),
Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), Superintendncia de Conservao e Obras
Pblicas (Sucop) e Empresa de
Limpeza Urbana de Salvador
(Limpurb).
A obra contou com limpeza e
recuperao de toda a infraestrutura do canal, a exemplo da substituio de mais de 200 placas de
cobertura, pintura decorativa e
recuperao dos passeios. Sobre

o canal, que est com ares de calado, foram instalados cinco espaos de convivncia, protegidos
Obra de recuperao
dos 1,6 km do canal
beneficia o bairro
do Uruguai
com material acrlico e contendo

bancos e mesas para bate-papo
ou jogos, alm de paisagismo
com grandes vasos de plantas.
FOTOS: GABRIEL LIMA
Alm de infraestrutura, as obras incluram paisagismo, rea de lazer, recuperao de passeios e iluminao
Foram construdos tambm,

pontos de passagem tanto para
veculos quanto para pessoas
com mobilidade reduzida.
Ainda na parte central do canal
foi instalada nova iluminao
com 49 postes e duas luminrias de 400w cada. O sistema
o mesmo utilizado em projetos
de iluminao de outras regies
da cidade, a exemplo da orla
da Barra, e tem menor impacto ambiental e maior eficincia
energtica.
MELHORIAS
O entorno do canal do Bate-Estaca tambm recebeu melhorias, como a repavimentao dos
dois lados da via e recuperao
e pintura de passeios. Uma rea
localizada em uma das transversais que fora ocupada irregularmente deu lugar Praa Central
do Canal, que conta com parque
infantil, equipamentos de ginstica e arborizao. A quadra poliesportiva, nica rea de lazer
existente at ento na localidade
e que estava quase destruda, foi
recuperada e passa a ter alambrado e nova iluminao.
A domstica Dbora Teles dos
Santos, de 35 anos, parabenizou
a Prefeitura pela obra no local. A
gente nunca imaginou que ia ter
um projeto assim, antes era pssimo, mau cheiro e canal aberto.
O comerciante Jersimar Rocha,
de 28 anos, outro que concorda
com a empreitada. Ele disse que
antigamente era um caos, com
a vala aberta e sem saneamento
nem iluminao. Hoje est 75%
melhor, mas depende dos cidados para preservar o que foi
feito, at porque antigamente era
feio, ningum passava. Hoje, em
termos de infra-estrutura, est
uma beleza.
DIRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
SUMRIO
EXECUTIVO
DECRETOS FINANCEIROS
GABINETE DO PREFEITO - GABP
SUPERINTENDNCIA DE POLTICAS PARA AS MULHERES - SPM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS - CMT
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOO SOCIAL E COMBATE POBREZA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

FUNDAO MRIO LEAL FERREIRA - FMLF
SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICPIO - SUCOM
SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR - TRANSALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA

SUPERINTENDNCIA DE SEGURANA URBANA E PREVENO A VIOLNCIA - SUSPREV
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL
LICITAES
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO
FUNDAO MRIO LEAL FERREIRA - FMLF
SECRETARIA CIDADE SUSTENTVEL - SECIS

CONTRATOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO - PGMS
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA
EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR

FUNDAO CIDADE ME - FCM


EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR - LIMPURB
CONVNIOS
EDITAIS
5
5
5
5
6
6
7
8
8
8
8
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
23
23
23
24
24
24
24
25
25
27
27
27
27
DIVERSOS - PUBLICAO FEITA NOS TERMOS DA LEI N 3.675/86
27
DIRIO OFICIAL DO
Criado pelo art. 82 da Lei n 3.601, de 18 de fevereiro de 1986
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
EXECUTIVO
ANEXO AO DECRETO N
2014
ANEXO AO DECRETO N 25.120 /2014
DECRETOS FINANCEIROS
DECRETO N 25.119 de 09 de julho de 2014
ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO

DA DESPESA
PREFEITURA MUN. DO SALVADOR
Abre ao Oramento da Seguridade Social, o Crdito

Adicional Suplementar, na forma que indica e d
outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuies, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgnica do Municpio e devidamente
autorizado pelo Decreto n 24.733, de 15 de janeiro de 2014, Decreto n 24.734, de 16 de janeiro de
2014 e Lei Oramentria Anual n 8.539, de 27 de dezembro de 2013, em seu art. 6, inciso V, alnea A
Valores em R$ 1,00
RGO /
UNIDADE
PROJETO /
ATIVIDADE
340002-SEMUR
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento da Seguridade Social, o Crdito Adicional Suplementar,
no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na unidade oramentria indicada no anexo
integrante a este Decreto.
ELEMENTO FONTE
DE DESPESA
3.1.90.13
000
74.000
04.122.015.2000
3.3.90.36
000
9.000
04.122.015.2000
3.1.90.11
000
04.122.015.2000
3.3.90.49
000
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHES NETO

Prefeito
83.000
83.000
TOTAL GERAL
83.000
83.000
DECRETA:
Art. 1 Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2014, da unidade
oramentria indicada no anexo integrante a este Decreto.
ALBRICO MACHADO MASCARENHAS

Chefe da Casa Civil
Art. 2 A Unidade Oramentria abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central

de Programao e Monitoramento da Execuo Oramentria, devero proceder aos registros
resultantes do presente ato.
ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretrio Municipal de Gesto
MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretrio Municipal da Fazenda
Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 09 de julho de 2014.
2014

Prefeito
CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
PAG:1
JOO INCIO RIBEIRO ROMA NETO

Valores em R$ 1,00
460002-SEMPS
ELEMENTO FONTE
DE DESPESA
08.243.035.2308
3.1.90.11
000
08.122.015.2000
3.1.90.11
000
9.000
SUB-TOTAL
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, da

unidade oramentria, na forma que indica e d
outras providncias.

PROJETO /
ATIVIDADE
74.000

atribuies, com fundamento no artigo 52, inciso V da Lei Orgnica do Municpio e em conformidade
com o nico do artigo 29 da Lei n 8.538, de 26 de dezembro de 2013, Decreto n 24.733, de 15 de
janeiro de 2014, Decreto n 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Oramentria Anual n 8.539, de
27 de dezembro de 2013,
RGO /
UNIDADE
REDUO
04.122.015.2000
ALOCAO
Art. 2 A Unidade Oramentria abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central

ANEXO AO DECRETO N
PAG:1
SUPLEMENTAO
ALBRICO MACHADO MASCARENHAS

Chefe da Casa Civil
ANULAO
150.000

150.000
SUB-TOTAL
150.000
150.000
TOTAL GERAL
150.000
150.000

ANEXO AO DECRETO N
2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, da
unidade oramentria, na forma que indica e d
outras providncias.

DA DESPESA
PAG:1
Valores em R$ 1,00

atribuies, com fundamento no artigo 52, inciso V da Lei Orgnica do Municpio e em conformidade
com o nico do artigo 29 da Lei n 8.538, de 26 de dezembro de 2013, Decreto n 24.733, de 15 de
janeiro de 2014, Decreto n 24.734, de 16 de janeiro de 2014 e Lei Oramentria Anual n 8.539, de
27 de dezembro de 2013,
RGO /
UNIDADE
460002-SEMPS
DECRETA:
Art. 1 Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2014, da unidade
oramentria indicada no anexo integrante a este Decreto.
Art. 2- A Unidade Oramentria abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central
PROJETO /
ATIVIDADE
ELEMENTO FONTE
DE DESPESA
ALOCAO
08.122.015.2000
3.1.90.08
000
80.000
08.122.015.2000
3.1.90.13
000
40.000
08.122.015.2000
3.1.90.11
000
REDUO
120.000
SUB-TOTAL
120.000
120.000
TOTAL GERAL
120.000
120.000

Superintendncia de Polticas para as Mulheres - SPM
PORTARIA N 026/2014

Prefeito
Altera o Quadro de Detalhamento de Despesas da

Superintendncia de Polticas para as Mulheres SPM, na forma que indica e da outras providncias.

LUIZ ANTNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil
A Superintendente da Superintendncia de Polticas para as Mulheres - SPM, da Prefeitura Municipal

do Salvador, no uso de suas atribuies, com fundamento no artigo 8 do Decreto n 24.734, de 16
de janeiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1 - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesas de 2014, da Superintendncia de
Polticas para as Mulheres - SPM, na forma indicada no anexo integrante a a esta Portaria.
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
Conselho Municipal de Tributos - CMT
Art. 2- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

Art. 3 - Revogam-se as disposies em contrrio.
PRIMEIRA CMARA JULGADORA
GABINETE DA SUPERINTENDENTE DE POLTICAS PARA AS MULHERES, em 09 de Julho de 2014.
RECURSO RELATADO NA SESSO ORDINRIA DO DIA 08 DE JULHO DE 2014, S 09:00 HS.

MNICA MRCIA KALILE PASSOS
Superintendente da SPM
ANEXO
N026 / 20142014
ANEXOAAPORTARIA
PORTARIA N

DA DESPESA
PAG:1
PROCESSO N 26533.2010
NOTIFICAO FISCAL DE LANAMENTO N 1066.2010
RECORRENTE: PL EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
RECORRIDO: FAZENDA PBLICA MUNICIPAL.
NOTIFICANTE: UILSON SOUSA SANTOS
ADVOGADO: SRGIO COUTO DOS SANTOS
CONSELHEIRA RELATORA: GUACIRA LDA SILVA DOS SANTOS.
Valores em R$ 1,00
RGO /
UNIDADE
216102-SPM
PROJETO /
ATIVIDADE
ELEMENTO FONTE
DE DESPESA
04.122.015.2001
3.3.90.37
000
04.122.015.2001
3.3.90.39
000
ALOCAO
REDUO
13.100
13.100
SUB-TOTAL
13.100
13.100
TOTAL GERAL
13.100
13.100
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

DESPACHOS FINAIS DA SRA DIRETORA GERAL DA RECEITA MUNICIPAL,
EMENTA:
ISS PRINCIPAL - PAGAMENTO APS INICIADO O PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSO
DA DENNCIA ESPONTNEA. MANUTENO DA PENALIDADE. RETROATIVIDADE DA PENALIDADE
BENIGNA. INCISO II DO ART. 106 DO CTN. O pagamento efetuado aps o incio de qualquer
procedimento de fiscalizao no caracteriza espontaneidade e no exclui, conseqentemente, a
responsabilidade por infrao, devendo ser mantida a penalidade. A multa por infrao retroage ao
fato ou ato pretrito no definitivamente julgado. Nega-se provimento ao Recurso para manter a
procedncia da NFL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISO UNNIME.
Fica o contribuinte intimado a recolher o valor integral resultante da deciso de julgamento,
observando os descontos contidos no artigo 19 da Lei n 7.186/2006, com redao dada pela Lei n
8.421/2013, ou interpor recurso de reviso nos termos dos artigos 307 e 310, e ainda o pedido de
retificao previsto no artigo 294-D da supracitada lei, quando aplicvel.
DELEGAO DE COMPETNCIA PORTARIA N 233/2013

Salvador, 09 de julho de 2014.
DEFIRO
Transferncia de Crdito do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano-IPTU e da Taxa
de Resduo Domiciliares- TRSD.
Processo n: 41851/2014
Interessado: Armando Sacramento dos Santos
(Inscrio Municipal n 56.461-3 e 56.590-3)
Interessado: Cristovo Santana
Interessado: Angela Colavolpe Britto Gedeon
Interessado: Andre de Meirelis Bastos
(Inscrio Municipal n 448.161-5)
Compensao de Crdito do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano-IPTU e da Taxa
de Resduo Slido Domiciliares - TRSD.
Interessado: Carlos Frederico Fedullo Machado
Interessado: Paulo Trindade Borges dos Reis
Interessado: Emanoel Messias Santiago dos Santos
Interessado: Joo Felix de Santana
Interessado: Jos Santos Andrade de Salvador EPP
Interessado: Martha Cristina Santos Liborio
Salvador, 08 de Julho de 2014.

ROSANGELA ESTRELLADO FERREIRA
Diretora Geral da Receita Municipal.
GUACIRA LDA SILVA DOS SANTOS

Vice-Presidente da 1 Cmara Julgadora
SEGUNDA CMARA JULGADORA

RECURSOS RELATADOS NA SESSO ORDINRIA DO DIA 08 DE JULHO DE 2014, S 09:00 HS.
NOTIFICAO FISCAL DE LANAMENTO N 157.2008-ISS-ACESSRIA
RECORRENTE: RENASCER SERVIOS DE DETETIZAO E COMRCIO LTDA-ME
NOTIFICANTE: EDMUNDO COLOMBIANO DOS SANTOS
CONSELHEIRO RELATOR: BRUNO NOU SAMPAIO
EMENTA:
ISS. OBRIGAO ACESSRIA. NFS-e NO DISPENSA A OBRIGAO DE INFORMAR OS
SERVIOS TOMADOS DE TERCEIROS COM A DEVIDA ENTREGA DA DMS. OBRIGAO ACESSRIA
TEM AUTONOMIA EM RELAO PRINCIPAL. Nos termos do art. 25, 3, do Decreto 18.019/07,
a Recorrente, apesar de adotar a NFS-e, continuava obrigada a realizar a Declarao Mensal de
Servios em relao aos servios tomados de terceiros. O fato da Recorrente ter cumprido a obrigao
principal no que se refere a plena quitao do ISS devido, em nada altera o descumprimento da
obrigao de fazer, consumada pela no entrega das DMSs nos meses de janeiro e setembro de
2010, tampouco afasta o cabimento da sano imputada pela lei para tal violao Assim, negado
provimento ao Recurso Ordinrio interposto, mantendo a deciso da primeira instncia pela
procedncia da Notificao Fiscal de Lanamento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISO
UNNIME.
AUTO DE INFRAO N 880654.2010-DMS-ACESSRIA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
AUTUANTES: ANTNIO CARLOS DE FARIA E OUTRO
ADVOGADA: VERA LCIA SILVA DOS SANTOS
CONSELHEIRO RELATOR: JOS ANTNIO FERREIRA GARRIDO
EMENTA:
DMS - ACESSRIA - ENTREGA FORA DO CALENDRIO FISCAL. COMPROVAO DE
ENTREGA DE PARTE DAS DECLARAES. ENTREGA DE PARTE DAS DECLARAES APS O
INCIO DA AO FISCAL. Comprovado o cumprimento tempestivo de parte da obrigao tributria
acessria. Manuteno das infraes quanto s competncias de setembro de 2009, junho de 2010
e setembro 2010. Recurso Parcialmente Provido. Reformada parcialmente a deciso. Procedncia
do AI quanto aos meses de setembro de 2009, junho de 2010 e setembro 2010. Deciso unnime.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISO UNNIME.
NOTIFICAO FISCAL DE LANAMENTO N 2244.2010-TLP
RECORRENTE: JOS MARTINS DA COSTA NETO
NOTIFICANTE: EROTHIDES AMRICO DE FREITAS NETO E OUTROS
CONSELHEIRA RELATORA: DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES
EMENTA:
TLP. OBRIGAO PRINCIPAL. A TAXA DEVIDA EM RELAO A CADA UM DOS LOTES.
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
Prefeitura Municipal do Salvador
Analisando os documentos juntados aos autos, pode-se verificar que tratavam-se originalmente de
duas inscries imobilirias, ou seja, dois lotes ocupados por uma nica edificao, no caso, uma
escola. Dessa forma, a TLP devida em relao s duas inscries imobilirias e no apenas em
relao a uma. Nega-se provimento ao Recurso para manter a procedncia da NFL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISO UNNIME.
Fica o contribuinte intimado a recolher o valor integral resultante da deciso de julgamento,
observando os descontos contidos no artigo 19 da Lei n 7.186/2006, com redao dada pela Lei
n 8.421/2013, ou interpor recurso de reviso nos termos dos artigos 307 e 310, cabendo, ainda, o
pedido de retificao previsto no artigo 294-D da supracitada lei, quando aplicvel.
ANEXO A PORTARIA CONJUNTA N 356/2014

QUADRO DE COTA ORAMENTRIAS - QCO
2 Quadrimestre / 2014
34 - Secretaria Municipal da Reparao

340002 - Nucleo de Execuo Oramentria e Financeira - NOF
R$ 1.00
APROVADO
FONTE DE RECURSOS
COTA
ORAMENTRIA
000 - Tesouro
024 - Transferncias de Convnio - Outros
TOTAL
ALTERADO
COTA DO
QUADRIMESTRE
671.168
28.832
700.000
COTA
ORAMENTRIA
223.777
14.416
238.193
1.299.668
28.832
1.328.500
852.277
14.416
866.693
45 - Secretaria Municipal de Ordem Pblica

456002 - Superintendncia de Segurana Urbana e Preveno a Violncia - SUSPREV
R$ 1.00
APROVADO
FONTE DE RECURSOS

CLUDIO DOS PASSOS SOUZA
Presidente da 2 Cmara Julgadora
COTA DO
QUADRIMESTRE
COTA
ORAMENTRIA
000 - Tesouro
024 - Transferncias de Convnio - Outros
TOTAL
ALTERADO
COTA DO
QUADRIMESTRE
2.557.272
2.564.000
5.121.272
COTA
ORAMENTRIA
1.162.840
626.876
1.789.716
COTA DO
QUADRIMESTRE
3.277.272
2.564.000
5.841.272
1.882.840
626.876
2.509.716
46 - Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza

463002 - Fundao Cidade Me - FCM
R$ 1.00
APROVADO

PORTARIA N 353/2014
O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso da atribuio que lhe confere o art. 1 do Decreto n
11.531/97, alterado pelo Decreto n 11.659/97,
FONTE DE RECURSOS
COTA
ORAMENTRIA
000 - Tesouro
030 - Transferncia do Fundo de Investimento Econmico
Social-FIES
050 - Receita Prpria de Entidades de Administrao
Indireta
TOTAL
3.483.748
380.000
ALTERADO
COTA DO
QUADRIMESTRE
COTA
ORAMENTRIA
1.162.027
126.507
3.813.749
380.000
COTA DO
QUADRIMESTRE
1.492.027
126.507
3.605
1.802
3.605
1.802
3.867.353
1.290.336
4.197.354
1.620.336
PORTARIA N 357/2014
RESOLVE:
O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso de suas atribuies,
Considerar desde 12/05/2014 disposio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte SEMUT, a empregada da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB, Ana Elisabeth Visco
Costa de Almeida, matrcula 860009.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, em 08 de julho de 2014.
RESOLVE:
Dispensar, desde 01/07/2014, a servidora NALVANY DE AZEVEDO CORREIA, matrcula n 817.457, da
funo de confiana de Secretrio Administrativo, grau 61, da Coordenadoria Administrativa, SEMGE/
CAD, e design-la na mesma data, para exercer a funo de confiana de Supervisor, grau 63, da
Subcoordenadoria Central de Gesto de Frota, SEMGE/CSC.
GABINETE DO SECRETRIO DA SEMGE, em 09 de julho de 2014.

Secretrio

Secretrio
PORTARIA N 354/2014
O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso de suas atribuies e de acordo com o Processo SMS
5140/2013,
RESOLVE:
Autorizar a servidora SORAYA CASTRO DE NOVAES PEREIRA, matrcula 117703, lotada na Secretaria
Municipal de Sade - SMS, passe a ter exerccio em regime de 40 (quarenta) horas semanais, neste
exerccio financeiro, com fundamento no disposto no art. 33 da Lei n 6.149/02, alterado pelo art. 9
da Lei n 6.233/02.
PORTARIA N 358/2014
RESOLVE:
Dispensar, desde 01/07/2014 a servidora MARGARETE ANGLICA SILVA, matrcula n 818.801, da
funo de confiana de Supervisor, grau 63, da Subcoordenadoria Central de Gesto de Frota, SEMGE/
CSC, e design-la na mesma data, para exercer a funo de confiana de Secretrio Administrativo,
grau 61, da Coordenadoria Administrativa, SEMGE/CAD.
Secretrio
PORTARIA N 359/2014

Secretrio
O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso da atribuio que lhe confere o art. 1 do Decreto n
11.531/97, alterado pelo Decreto n 11.659/97,
PORTARIA CONJUNTA N 356 de 09 de julho de 2014

RESOLVE:
Altera o Quadro de Cotas Oramentarias - QCO, na
forma que indica e d outras providncias.
O SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso de suas
atribuies legais e com fundamento no art. 5, 1 e 2, do Decreto n 24.733, de 15 de janeiro de
2014, Decreto n 24.734, de 16 de janeiro de 2014 combinado com Portaria Conjunta n 244, de 30 de
abril de 2014 e Portaria Conjunta n 326, de 12 de junho de 2014,
Considerar desde 01/06/2014 disposio da Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas de

Salvador - SUCOP, o empregado da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB, Lamartine
Santos de Assis, matrcula 801237.
Secretrio
RESOLVEM:
PORTARIA N 360/2014
Art. 1 - Fica alterado, para o 2 quadrimestre de 2014, o Quadro de Cotas Oramentrias - QCO, das
unidades oramentrias indicadas no anexo a esta Portaria.
Art. 2- As Unidades Oramentrias abrangidas por esta Portaria e a Coordenadoria Central
Art. 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso de suas atribuies e de acordo com o Processo

SEFAZ n 41482/2014,,
RESOLVE:
Autorizar que a servidora da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, Marlia da Cruz Pena Moreira,
matrcula 880229, passe a ter exerccio em regime de 40 (quarenta) horas semanais, neste exerccio
financeiro, com fulcro no artigo 33 da Lei Municipal 6.149/202, alterada pela Lei 7.957/2011.
Secretrio
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
PORTARIA N. 361/2014
O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso das atribuies que lhe confere o Art. 11, inciso XI do
Regimento da SEMGE, aprovado pelo Decreto n. 23.823, de 21 de maro de 2013, e de acordo com o
Processo n. 2712/2014 - SEMGE,
O SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, no uso de suas atribuies e tendo em vista o disposto no
artigo 15, inciso XI, do Regimento da Secretaria Municipal da Sade.
RESOLVE:
Aplicar empresa BARRAS CONSTRUO, PROJETOS E SERVIOS LTDA (CNPJ: 96.861.075/000136) por descumprimento da Clusula Dcima Stima, item 17.3 do Edital de Concorrncia n.
013/2013-SUCOP, a seguinte penalidade, com base nos dispositivos previstos na Lei Federal n
8.666/93 (Art. 87, III):
RESOLVE:
I. Suspenso do direito de licitar e contratar com a Administrao Municipal por um perodo de

03 (trs) meses.
Considerar designado a partir de 12/05/2014, o servidor LUCIANO HERBET OLIVEIRA LIMA, mat.
n. 988832, para responder pelo Cargo em Comisso de GERENTE DE UNIDADE DE SADE TIPO B,
grau 53, da Unidade de Sade da Famlia Zulmira Barros, do Distrito Sanitrio Boca do Rio, durante o
impedimento legal da titular IRIANE SILVA DANTAS mat. 989604, por motivo de Licena Maternidade,
pelo perodo de 60 dias.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTAO, em 09 de julho de 2014.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, 03 de julho de 2014.

Secretrio
JOS ANTNIO RODRIGUES ALVES

Secretrio Municipal da Sade
PORTARIA N 355/2014
O SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, no uso de suas atribuies e tendo em vista o disposto no

artigo 15, inciso XI, do Regimento da Secretaria Municipal da Sade.
RESOLVE:
RESOLVE:
Designar, a servidora KARINA MEDRADO BARBOSA CAYRES BRITTO VIEIRA, matrcula n 818.024,
Coordenador Central, no perodo de 07/07/2014 a 06/08/2014, para responder cumulativamente
pelo cargo em comisso de Diretor Geral, grau 58, da Diretoria Geral de Logstica e Patrimnio,
SEMGE/DGLP, em virtude de frias do titular Kaio Vinicius Moraes Leal, matricula n 819.034.
Designar a partir de 01/07/2014, a servidora RITA DE CASSIA SANTOS SANTANA mat. n 986890,
CHEFE DE SETOR A, para responder cumulativamente pelo Cargo em Comisso de GERENTE
DE UNIDADE DE SADE TIPO A, grau 52, do Centro de Sade Mrio Andrea, do Distrito Sanitrio
Brotas, em substituio da titular IRMA SOLEDADE GUIMARAES, mat. 989632, por motivo de frias
regulamentares, pelo perodo de 30 dias.

GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, 03 de julho de 2014.
Secretrio

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOO SOCIAL E COMBATE

POBREZA
DELEGAO DE COMPETNCIA - DECRETO 7047/1984

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DEFERIDO
PROCESSO
SERVIDOR (A)
Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente - CMDCA

LOTAO
PERCENTUAL
3321/2014
AMANDA AMIGO SOARES
SMS
20%
2651/2014
ANA MARIA FREITAS CARDOSO
SMS
20%
761/2014
ANDREIA LEILIANE DOS SANTOS
SMS
20%
15986/2013
ANGELICA COSTA DA SILVA
SMS
20%
4732/2013
ARTHUR PHILIPPE SINDEAUX BRAGA
SMS
40%
3817/2014
AYRA NEVES DE ASSUNO
SMS
20%
1776/2014
BEATRIZ ROSA LBO
SMS
20%
3295/2014
CAMILA LYRA BORGES
SMS
20%
1636/2014
CECILIA DE AZEVEDO BIAO PINHEIRO
SMS
20%
3769/2014
CLAUDIO DA ANUNCIACAO PEREIRA
SMS
20%
3427/2014
DAIANE SILVA SAMPAIO
SMS
20%
217/2014
DANIELA
TOGNETTI
SMS
40%
4379/2014
JOAO GABRIEL SUZART COUTINHO
SMS
20%
4559/2013
LIVIA PINTO SAMPAIO
SMS
40%
3311/2014
LUDMILLA SANTOS SOUZA
SMS
20%
2695/2014
MARCELLE LIMA DANTAS
SMS
40%
3253/2014
MARCOS PAULO RIBEIRO DE JESUS
SMS
20%
644/2014
MARQUES
BRASILEIRO
CASTRO
MILENE BARBOSA RAMOS
SMS
20%
15890/2013
NAIARA FISCINA RIBEIRO DE LIMA
SMS
20%
15821/2013
PAULO WAGNER LIMA ALMEIDA
SMS
20%
877/2014
REBECA VITORIA BARRETO COSTA SILVA
SMS
20%
3544/2014
SHEYLA DE ALMEIDA FERNANDES
SMS
20%
16067/2013
TAMIRES LIMA DOS SANTOS
SMS
20%
3692/2014
THAIS DA SILVA FRANA
SMS
20%
2312/2014
VERENA BARBARA LIMA CONCEICAO QUEIROZ
SMS
20%
RESOLUO N 014/2014.
O Conselho Municipal dos Direitos e do Adolescente do Municpio do Salvador - CMDCA, no uso das
suas atribuies, nos termos da Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal 4.231/1190 c/c 5.204/1996
e em consonncia com o Edital 001/2014, Ato Complementar 002/2014 e as deliberaes da
Comisso do Processo Eleitoral CMDCA 2014, resolve tornar pblica a relao de entidades nogovernamentais eleitas para compor o CMDCA no binio 2014 - 2016.
ENTIDADES ELEITAS
01
02
AO SOCIAL ARQUIDIOCESANA - ASA
LENIVALDA ELIODORIA DA SILVA ROBERJANE

RIBEIRO NASCIMENTO
03
CASA DO SOL PADRE LUS LINTNER
ALTAIR HONORATO PACHECO ANDREA CRISTINA

SOUZA DOS SANTOS
04
FUNDAO JOS SILVEIRA
LUCIANA OLIVEIRA MIRANDA RITA MARIA

BORGES ANJOS SALES
05
ASSOCIAO BAIANA DE PESSOAS COM NAIR MORIEL CARNEIRO BIANCA DOS SANTOS
DEFICINCIA - PROJETO INCLUIR
REBOUAS
06
INSTITUTO FATUMBI - AQUELE QUE ME

RODRIGO ALVES DA SILVA FELIPEVAZ SANTOS
FAZ RENASCER
07
INSTITUTO BAIANO DA PAZ
RAIMUNDA MARIA BRITO DE QUEIROZ

Diretora Geral de Assistncia e Sade Ocupacional do Servidor
RENILDO BARBOSA JUPIRACI BORGES

Salvador, 19 de junho de 2014.
ALTAIR HONORATO
Presidente da Comisso

PORTARIA N261/2014
GABINETE DA DIRETORIA GERAL DE ASSISTENCIA E SAUDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR.

Em 09 de julho de 2014.
TITULAR E SUPLENTE
ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DE MARIA DO CARMO BRITTO DE MORAIS ELIENE

EXCEPCIONAIS - APAE
CALDAS BORGES
O Secretrio Municipal de Urbanismo e Transporte, - SEMUT, no uso de suas atribuies que lhe
confere a Lei 8.376/2012 e o Decreto n 23.863 de 04 de abril de 2013.
RESOLVE:
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
Designar a servidora, Jacileda Cerqueira Santos, matrcula n 813206, para responder, pela Funo
de Confiana de Chefe de Setor B, grau 63, da Coordenadoria Administrativa, desta Secretaria,
durante o impedimento legal do titular, Claudimara Correia dos Santos, matrcula n 813208, por
motivo de frias regulamentares no perodo de 09/07/2014 a 07/08/2014.
I.
MANTER ESTA DGA/SEMUT INFORMADA DE QUALQUER ALTERAO E/OU CONSTRUO DE

NOVAS EDIFICAES, OU DEMAIS OBRAS REALIZADAS, DURANTE VIGNCIA DA LICENA;
II.
APRESENTAR A DGA/SEMUT NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS A OUTORGA OU DISPENSA DA

OUTORGA DO POO EXISTENTE EMITIDA PELO INEMA;
III.
APRESENTAR A DGA/SEMUT NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O MEMORIAL DESCRITIVO DA

FOSSA SPTICA COM ANOTAO DE RESPONSABILIDADE TCNICA PELO PROFISSIONAL
RESPONSVEL;
IV.
APRESENTAR A DGA/SEMUT NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O COMPROVANTE ATUALIZADO

DA DESTINAO DO P DE SERRA;
V.
REALIZAR PERIODICAMENTE AES DE EDUCAO AMBIENTAL DIRECIONADAS AOS

FUNCIONRIOS DA EMPRESA, CONFORME CRITRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA CIDADE
SUSTENTVEL - SECIS, SENDO SUA REALIZAO COMPROVADA ATRAVS DE RELATRIOS
COM REGISTROS FOTOGRFICOS, CPIA DO MATERIAL TCNICO ADOTADO E INDICAO
DOS PROFISSIONAIS RESPONSVEIS COM RESPECTIVOS REGISTROS NOS CONSELHOS
PROFISSIONAIS COMPETENTES.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE, em 07 de julho de 2014.

FBIO RIOS MOTA
Secretrio
PORTARIA N 267/2014
O DIRETOR GERAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAO AMBIENTAL, com fulcro nas atribuies e
competncias que lhe foram delegadas pela Portaria n 021/2013, fundamentado na Lei Municipal n.
8.376/2012, pelo Decreto Municipal n 23.779/2013, e pela Resoluo CONAMA n. 273/2000, tendo
em vista o que consta Processo n. PR 75 00 2014 756 em 07/04/2014 referente Licena Ambiental
n. 2014-SEMUT/DGA/LO-214.
Art. 2 A competncia para a concesso desta Licena Ambiental est fundamentada na Lei
Complementar n 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
pargrafo nico do art. 23 da Constituio Federal, para a cooperao entre a Unio, os Estados, o
Distrito Federal e os Municpios.
R E S O L V E:
Art. 1 - Conceder Licena Ambiental de Operao - LO, vlida pelo prazo de 03 (trs) anos, a JLCM
MOTOCICLETAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n. 12.935.898/0001-79 com sede na Avenida Jequitaia,
n 2382, gua de Meninos para operao da atividade de SERVIOS DE MANUTENO E REPARAO
MECNICA DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, localizado na Avenida Jequitaia, n 2382, gua de
Meninos, com rea total de 524,66 m, mediante o cumprimento da legislao vigente e dos seguintes
condicionantes:
I.

II.
APRESENTAR A DGA/SEMUT ANUALMENTE RELATRIO CONSUBSTANCIADO COM REGISTROS

FOTOGRFICOS DA EXECUO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESDUOS SLIDOS PGRS COM ANOTAO DE RESPONSABILIDADE TCNICA DO PROFISSIONAL RESPONSVEL;
III.
APRESENTAR A DGA/SEMUT NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, RELATRIO E REGISTRO

FOTOGRFICO DA INSTALAO DA CAIXA SEPARADORA DE GUA E LEO;
IV.
APRESENTAR A DGA/SEMUT NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTRATO ATUALIZADO COM A

EMPRESA RESPONSVEL PELA COLETA DE RESDUO CLASSE I;
V.
APRESENTAR A DGA/SEMUT, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS APS A INSTALAO DA

CAIXA SEPARADORA O LAUDO DE EFICINCIA DO SISTEMA SEPARADOR DE GUA E
LEO, ACOMPANHADO DO RELATRIO DE ENSAIO MQV COM RESULTADOS DENTRO DOS
PARMETROS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAO E ART DO TCNICO RESPONSVEL;
VI.

Art. 3 Esta Licena refere-se a anlise de viabilidade ambiental de competncia da Diretoria Geral
de Licenciamento e Fiscalizao Ambiental (DGA/SEMUT), cabendo ao interessado obter a Anuncia
e/ou Autorizao das outras instncias no mbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber,
para que a mesma alcance seus efeitos legais.
Art. 4 Estabelecer que esta Licena e demais cpias dos documentos referentes ao
Empreendimento sejam mantidos disponveis fiscalizao da DGA/SEMUT e demais rgos do
Poder Pblico Municipal.
Art. 5 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao.
DIRETORIA GERAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAO AMBIENTAL, em 09 de julho de 2014.
EMANUEL SILVEIRA MENDONA
Diretor
PORTARIA N 269 /2014

competncias que lhe foram delegadas pela Portaria n 021/2013, fundamentado na Lei Municipal
n. 8.376/2012, pelo Decreto Municipal n 23.779/2013, e pela Resoluo CONAMA n. 273/2000,
tendo em vista o que consta Processo n. PR 59 00 2012 1251 em 23/11/2012 referente Licena
Ambiental n. 2014-SEMUT/DGA/LO-216.
R E S O L V E:
Art. 1 - Conceder Licena Ambiental de Operao - LO, vlida pelo prazo de 03 (trs) anos, a
ISABELA DOS SANTOS FONSECA - ME, inscrita no CNPJ n. 08.846.754/0001-79 com sede na Avenida
Reitor Miguel Calmon, n 381, Canela para operao da atividade de SERVIOS DE ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, localizado na Avenida Reitor Miguel Calmon, n 381,
Canela com rea total de 268,00 m, mediante o cumprimento da legislao vigente e dos seguintes
condicionantes:
I.

II.
APRESENTAR A DGA/SEMUT NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTRATO ATUALIZADO COM A

EMPRESA RESPONSVEL PELA COLETA DE RESDUO CLASSE I;
III.
REALIZAR A LIMPEZA PERIDICA DA CAIXA SEPARADORA DE GUA E LEO E DAS CANALETAS

DA ILHA DE ABASTECIMENTO COM FREQUNCIA ADEQUADA PARA GARANTIR SUA EFICINCIA,
APRESENTAR A DGA/SEMUT RELATRIO COMPROBATRIO SEMESTRALMENTE COM FOTOS;
IV.
APRESENTAR A DGA/SEMUT, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS O LAUDO DE EFICINCIA DO

SISTEMA SEPARADOR DE GUA E LEO, ACOMPANHADO DO RELATRIO DE ENSAIO MQV
COM RESULTADOS DENTRO DOS PARMETROS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAO E ART
DO TCNICO RESPONSVEL;
V.


Diretor
PORTARIA N268/2014
competncias que lhe foram delegadas pela Portaria n 021/2013, fundamentado na Lei Municipal n.
8.376/2012, pelo Decreto Municipal n 23.779/2013, tendo em vista o que consta Processo n. PR 75
00 2014 1045 15/05/2014 referente Licena Ambiental n. 2014-SEMUT/DGA/LO-215.
R E S O L V E:
Art. 1 - Conceder Licena Ambiental de Operao-LO, vlida pelo prazo de 03 (trs) anos, a RIBEIRO
AMORIM INDSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA- ME, inscrita no CNPJ n. 15.259.990/0001-54
com sede na BA 256, s/n, Estrada Cia Aeroporto, Jardim das Margaridas para operao da atividade
de FABRICAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, EXCETO MVEIS, localizado na BA 256, s/n, Estrada
Cia Aeroporto, Jardim das Margaridas, com rea total de 5.000,00 m, mediante o cumprimento da
legislao vigente e dos seguintes condicionantes:
10
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128

Diretor
Gerncia de Trnsito, da Diretoria Executiva de Trnsito em substituio ao titular Alex de Jesus

Santos, matrcula n. 223752 por motivo de frias regulamentares, durante o perodo de 07/07/2014
a 05/08/2014.
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 08 de julho de
2014.
FABRIZZIO M. MARTINEZ
Superintendente Executivo
Fundao Mrio Leal Ferreira - FMLF
PORTARIA N 27/2014
A PRESIDENTE DA FUNDAO MRIO LEAL FERREIRA - FMLF, no uso de suas atribuies, previstas
no art. 14, letra k, do Regimento desta Fundao, aprovado pelo Decreto n 19.402 de 18/03/2009.
O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo

Artigo 16, inciso I, alnea k do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n. 19.408 de 18 de maro
de 2009.
RESOLVE:
RESOLVE:
Considerar designada a servidora LIGIA MIRIAN SANTOS NASCIMENTO, matrcula 19050, para
substituir a servidora RITA DE CSSIA LOPES ANDRADE S MAIA, matrcula 23099, no Cargo em
Comisso de Secretrio de Presidente, Grau 51, no perodo de 17/06/2014 at 07/07/2014, durante
o impedimento legal da titular, por motivo de frias.
Designar o servidor RICARDO CLEBSON LELIS COUTINHO, matrcula n. 2226958, para responder
pela Funo de Confiana de Supervisor, Grau 63, da Gerncia de Trnsito, da Diretoria Executiva de
Trnsito, em substituio ao titular Luciano dos Santos Brito, matrcula n. 223002 por motivo de
frias regulamentares, durante o perodo de 07/07/2014 a 05/08/2014.
GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAO MRIO LEAL FERREIRA, em 27 de junho de 2014.

2014.
TNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA

Presidente
Superintendncia de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Municpio - SUCOM

PORTARIA N 077/2014
O Superintendente Executivo da SUCOM - Superintendncia de Controle e Ordenamento do Uso do
Solo do Municpio, no uso das atribuies que lhe confere o Art.18, Inciso I, Alnea k do Regimento
Interno da SUCOM, aprovado pelo Decreto n. 20.807 de 19 de maio de 2010, publicado no Dirio
Oficial do Municpio-DOM n. 5.134 de 20 de maio de 2010.
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, a servidora Mirian Santos de Souza, matrcula n 880631, do Cargo Efetivo de
Agente Tcnico Administrativo - 40H, na rea de Qualificao de Assistente Administrativo, cdigo
20001, com base no Processo n 31.815/2014.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA SUCOM, em 08 de julho de 2014.

de 2009.
RESOLVE:
Designar a servidora ELIANE DA COSTA PENNA, matrcula n. 2225818, para responder pela Funo
de Confiana Chefe de Setor B, Grau 63, do Setor de Campanhas Educativase Programao Visual,
da Gerncia de Educao para o Trnsito, da Diretoria Executiva de Trnsito, em substituio ao
titular Lenildo Galdino Azevedo, matrcula n. 222378 por motivo de frias regulamentares, durante
o perodo de 14/07/2014 a 12/08/2014.
2014.
SILVIO PINHEIRO
Superintendente
Superintendncia de Trnsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR

de 2009.
RESOLVE:
de 2009.
Designar o servidor AILSON LUIZ AZIZ LIMA FILHO matrcula n.223418, para responder pela Funo
de Confiana de Supervisor, Grau 63, da Gerncia de Trnsito, da Diretoria Executiva de Trnsito,
em substituio ao titular Antnio Mesquita da Silveira Junior, matrcula n. 223754 por motivo de
Licena Prmio ou Especial, durante o perodo de 14/07/2014 a 12/08/2014.
RESOLVE:
Designar o servidor LUIS CLUDIO SUAREZ CALAZANS, matrcula n. 2226657, para responder pela
Funo de Confiana de Encarregado, Grau 61, do Setor de Fiscalizao de Terminais, Corredores e
Estaes, da Gerncia de Administrao e Fiscalizao do Transporte Pblico, da Diretoria Executiva
de Transporte, em substituio a titular Valdete Oliveira de Andrade, matrcula n. 2226571 por
motivo de frias, durante o perodo de 07/07/2014 a 05/08/2014.
2014.
de 2009.
RESOLVE:
Designar o servidor JORGE JOS DE SOUZA, matrcula n. 223569, para responder pela Funo
de Confiana de Chefe de Setor B, Grau 63, do Setor de Controle de Veculos Operacionais, da

2014.
de 2009.
RESOLVE:
Designar o servidor CRISTIANO DE AZEVEDO RIBEIRO NASCIMENTO matrcula n.222156, para
responder pela Funo de Confiana de Supervisor, Grau 63, da Gerncia de Trnsito, da Diretoria
Executiva de Trnsito, em substituio ao titular Osiel dos Santos Alves, matrcula n. 223442, por
motivo de Licena Prmio ou Especial, durante o perodo de 14/07/2014 a 12/08/2014.
2014.
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
DESPACHOS FINAIS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

DELEGAO DE COMPETNCIA - PORT. 261/2013 - DOM 24/05/2013
Licena Prmio ou Especial em Dobro Proc. n 23256/2013 (DOM de 16/09/2003)- Revogao
PROCESSO
INTERESSADO (A)
63414/2013
JAMYLE AZIZ MONTANHA DE ANDRADE
de Sindicncia e Processo Administrativo Disciplinar por 60 (sessenta) dias, na forma do mesmo

diploma legal.
Gabinete da Superintendncia da Susprev, em 09 de julho de 2014.
PETERSON TANAN PORTINHO
Superintendente
QUINQUNIO
3
Em, 05 de julho de 2014.

MARCELO GARCIA
Diretor
11
O SUPERINTENDENTE DE SEGURANA URBANA E PREVENO VIOLNCIA, no uso de suas

atribuies, que lhe so conferidas pelo Art. 15, Inciso I, alnea k do Regimento aprovado pelo
Decreto n. 19.407 de 18 de maro de 2009,
RESOLVE:
Superintendncia de Segurana Urbana e Preveno a Violncia - SUSPREV
Tendo em vista o que contm no Processo Administrativo Disciplinar n 276/2014 nos termos do Art.
202 da LC 01/91, prorrogar, a partir de 04/06/2014, o prazo dos trabalhos da Comisso Permanente
diploma legal.

Superintendente
RESOLVE:
Tendo em vista o que contm no Processo n. 818/2014, instaurar Processo Administrativo Disciplinar
nos termos do Art. 200, da LC n. 01/91, e designar a Comisso Permanente de Sindicncia e
Processo Administrativo Disciplinar, para apurar no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do Art.
202, da LC n. 01/91.

RESOLVE:

Superintendente
diploma legal.
Superintendente
RESOLVE:
Tendo em vista o que contm no Processo n. 819/2014, instaurar Processo Administrativo Disciplinar
nos termos do Art. 200, da LC n. 01/91, e designar a Comisso Permanente de Sindicncia e
Processo Administrativo Disciplinar, para apurar no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do Art.
202, da LC n. 01/91.

RESOLVE:

Superintendente
diploma legal.
Superintendente
RESOLVE:
Aplicar ao servidor CARO ISSA, mat. 434, Guarda Municipal, a pena disciplinar de SUSPENSO,
pelo perodo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicao, prevista no Art. 174, da Lei
Complementar 01/91, por infringir o Artigo 161, XIV, do mesmo Diploma Legal, considerando o que
consta no Processo Administrativo Disciplinar n. 744/2013 - Susprev.
Superintendente
RESOLVE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

PORTARIA N 027/2014
O SECRETRIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuies que
lhe confere o Art. 16, inciso I, alnea K, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n 19.408 de 18
de maro de 2009.
RESOLVE:
Designar o servidor Idelfonso Serafim de Almeida, matrcula 811312, para responder pela Funo
de Confiana de Encarregado do Setor de Transporte Grau 6101 da Subcoordenadoria de Logstica
da Defesa Civil da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil - SINDEC, em substituio do
titular Fernando Fernandes Marques, matrcula 811306 a partir de 01/07/2014 a 30/07/2014, por
motivo de licena mdica.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, em 08 de julho de
2014.
PAULO SRGIO DE NORONHA FONTANA
Secretrio
12
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
LICITAES
RESULTADO DE LICITAO
A Comisso Central Permanente de Licitao - COMPEL, atendendo a deciso do Sr. Secretrio

Municipal de Gesto divulga o resultado da licitao abaixo especificada:
RETIFICAO
PREGO ELETRNICO - SEMGE N. 039/2014 - PROC: 0175/2013 - SEMGE.

OBJETO: Elaborao de registro de preos para servio de locao de equipamentos de informtica,
com manuteno corretiva.
No Resumo de Dispensa de Licitao, publicado no DOM n 6.082 de 25 de abril de 2014.

Onde se l: Valor Global: R$5.890,00(cinco mil oitocentos e noventa reais)
Leia-se: Valor Global: R$6.496,00(seis mil quatrocentos e noventa e seis reais)
LICITANTE

MARINALVA VASCONCELOS
Coordenadora Administrativa
LOTE
VALOR (R$)
COMTECH INFORMATICA LTDA
01
11.099.985,60
RM SERVIOS TECNOLOGIA E RECURSO HUMANOS LTDA
02
2.989.824,00
COMTECH INFORMATICA LTDA
03
2.489.990,40
M & I SISTEMAS, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS LTDA
04
2.268.960,00
DATA DA HOMOLOGAO: 08/07/2014
RESUMO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N. 24/2014
FLVIA BITTENCOURT PAMPLONA

Presidente
PROCESSO: N. 1915/2014 - SEMGE.

EMPRESA: NP CAPACITAO E SOLUES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
OBJETO: Inscrio para participao, de 03 (trs) servidores, no curso de capacitao: Como
proceder com Contratao Direta - Dispensa, Inexigibilidade e SRP, Salvador - BA, nos dias 16 e 17
de julho de 2014.
PARECER: N. 0314/2014 RPGMS/SEMGE datado de 20/05/2014.
VALOR TOTAL: R$ 4.590,00 (Quatro mil, quinhentos e noventa reais).
DOTAO ORAMENTRIA
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.015.2001
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 000
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 25, inciso II; c/c art. 13, inciso VI.
DATA DO ATO: 02 de junho de 2014.
OBJETO: Contratao de empresa especializada na prestao de servios de gerenciamento
informatizado de frota de veculos, atravs de sistema de cartes eletrnicos e vales combustvel
em papel.
LICITANTE
LOTE
NUTRICASH SERVIOS LTDA
01
VALOR (R$)
8.299.019,64
Salvador, 18 de junho de 2014.
KAIO VINCIUS MORAES LEAL

Diretor Geral de Logstica e Patrimnio - DGLP

Presidente
RESUMO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N. 25/2014

PROCESSO: N. 2072/2014 - SEMGE.
EMPRESA: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 36.003.671/0001-53
OBJETO: Inscrio para participao, de 03 (trs) pessoas, no curso de capacitao sob o tema
Gesto Patrimonial, em Fortaleza - CE, entre os dias 12 e 15 de agosto de 2014.
PARECER: N. 0334/2014 RPGMS/SEMGE datado de 23/05/2014.
VALOR TOTAL: R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais)
DOTAO ORAMENTRIA
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.015.2001
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 000
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 25, inciso II; c/c art.13 inciso VI.
DATA DO ATO: 30 de maio de 2014.
PREGO ELETRNICO - SEMGE N. 089/2014 PROC. 7267/2013- SEMGE
OBJETO: Aquisio de material de construo e vernizes para madeira.
LICITAO FRACASSADA


Presidente
AVISO DE CONVOCAO

OBJETO: Elaborao de registro de preos de impressos grficos (Dirio de Classe).
LICITANTE
LOTE
VALOR (R$)
SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANA LTDA
01
265.500,00
EDIOURO GRFICA E EDITORA LTDA
02
35.000,00
EDIOURO GRFICA E EDITORA LTDA
03
12.000,00
A Comisso Central Permanente de Licitao - COMPEL torna pblico para conhecimento dos
interessados, que ser realizada a seguinte licitao:
PREGO ELETRNICO - SEMGE N. 098/2014 - PROC: 2612/2013 - SEMGE, cujo objeto a
aquisio de 01 (um) trailer, nas especificaes constantes do Termo de Referncia em anexo,
com a finalidade de auxiliar nas aes preventivas da Defesa Civil do Municpio de Salvador, com
recebimento das propostas a partir das 08:00h do dia 25/07/2014; abertura no dia 28/07/2014 s
08:30h e incio da disputa no dia 28/07/2014 s 09:00h. Obs.: Horrio Oficial de Braslia.
Os Editais dos Preges Eletrnicos encontram-se disposio dos interessados no endereo: www.
licitacoes-e.com.br.

Presidente
FLVIA B PAMPLONA
Presidente COMPEL
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RESUMO DA DISPENSA DE LICITAO SEMGE N. 19/2014

PROCESSO: n. 452/2014 - SEMGE.
EMPRESA: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT-FUNCAB
CNPJ: 05.843.211/0001-00
OBJETO: Servios especializados em organizao e realizao de Concurso Publico, para provimento
de cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal do Salvador, distribudas em
formaes de Ensino Superior, Ensino Mdio e Ensino Fundamental.
PARECER: n. 399/2014 RPGMS/SEMGE datado de 03/06/2014.
VALOR DAS INSCRIES: cargo de nvel mdio R$ 40,00 (quarenta reais), cargo de nvel fundamental
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e cargo de nvel superior R$ 48,00 (quarenta e oito reais).
DOTAO ORAMENTRIA: Ser custeada com a arrecadao das taxas de inscrio supracitada.
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, inciso XIII.
DATA DO ATO: 04 de Julho de 2014.
13
Recebimento das Propostas a partir do dia 24/07/2014 at s 09:00 horas do dia 25/07/2014
Abertura das Propostas:
25/07/2014 s 09:30 horas
Sesso de Disputa dos Preos:
25/07/2014 s 10:00 horas
Prego Eletrnico - SMS n. 117/2014
Objeto: REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS.
Processo n. 5984/2014-SMS
30/07/2014 s 09:30 horas
30/07/2014 s 10:00 horas
Objeto: AQUISIO DE MATERIAL PARA USO TERAPUTICO.
24/07/2014 s 13:30 horas
24/07/2014 s 14:00 horas
Salvador, 09 de Julho de 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO

AVISO DE LICITAO
A Comisso Setorial Permanente de Licitao - COPEL/SMED torna pblico para conhecimento dos
interessados, que sero realizadas as seguintes licitaes:

Objeto: REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MATERIAL DE PENSO.
25/07/2014 s 13:00 horas
25/07/2014 s 14:00 horas
Objeto: AQUISIO DE CHIP UNIVERSAL E LEITOR DE MICROCHIP PARA REGISTRO DE CES E GATOS.
29/07/2014 s 13:30 horas
29/07/2014 s 14:00 horas
MODALIDADE: Concorrncia n 013/2014

PROCESSO N: 0223/2014
OBJETO: Reforma das estruturas fsicas das unidades escolares da CRE Cajazeiras da Secretaria
Municipal da Educao.
DATA E HORRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 14/08/2014 s 09h00min

30/07/2014 s 13:30 horas
30/07/2014 s 14:00 horas

OBJETO: Reforma das estruturas fsicas das unidades escolares da CRE Liberdade da Secretaria
Municipal da Educao.

Objeto: REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO.
23/07/2014 s 09:15 horas
23/07/2014 s 09:30 horas

OBJETO: Reforma das estruturas fsicas do IMEJA - Instituto Municipal de Educao Prof. Jos
Arapiraca da Secretaria Municipal da Educao.
Os Editais e seus anexos encontram-se disposio nos endereos: www.compras.salvador.ba.gov.

br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 09 de julho de 2014
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Presidente/COPEL
LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Secretaria Municipal da Educao - SMED,

Rua Boa Vista de Brotas, s/n - Parque Solar Boa Vista - Anexo 2 - Sala da COPEL, Engenho Velho de
Brotas - Salvador/BA.
Quaisquer esclarecimentos/questionamentos podero ser formalizados na sala da COPEL/SMED,
no horrio das 13h00min s 16h30min, e pelo tel: (71) 2202-3097, telefax: (71) 2202-3098/3058, ou
atravs do e-mail: licitao.smed@gmail.com

POBREZA
RETIFICAO
O acesso aos editais ser atravs do endereo eletrnico: www.compras.salvador.ba.gov.br.

PUBLICADO NO DOM N 6.126, do dia 08 de Julho de 2014, pg. 24
Processo N 132/2014
YNDIRA SANTOS PAIXO CUNHA
Presidente

AVISO DE CONVOCAO
A Comisso Setorial Permanente de Licitao - COPEL, com fundamento na Lei 10.520/02,
Lei Municipal n. 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, Lei 8.666/93 na sua atual redao,
subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, torna pblico para conhecimento
dos interessados que sero realizadas as seguintes licitaes:
ONDE SE L:
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
LEIA-SE:
RESUMO DE DISPENSA DE LICITAO
Salvador, 09 julho de 2014
PERIVALDO AMARAL
Coordenador Administrativo

28/07/2014 s 14:30 horas
28/07/2014 s 15:00 horas
Fundao Mrio Leal Ferreira - FMLF

PROCESSO N: 265/2014.
EMPRESA: EQUILBRIO COMRCIO DE DESCARTVEIS LTDA.
OBJETO: Aquisio de material de consumo.
VALOR: R$ 1.701,80 (hum mil, setecentos e hum reais e oitenta centavos).
14
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
DOTAO: Projeto/Atividade - 15.122.015.2001/ Elemento Despesa - 3.3.90.30/ Fonte 050.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93, art. 24, inciso II.
DATA DO ATO: 07/07/2014.
OBJETO: Servio de fumigao para controle de pragas no Herbrio RADAMBRASIL situado no

Jardim Botnico.
VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
PARECER N: 26/2014-RPGMS
DOTAO ORAMENTRIA: Atividade 2001; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fonte: 000 - Tesouro.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93, Art 24, II.
DATA: 07 /07/ 2014.
GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAO MRIO LEAL FERREIRA, em 07 de julho de 2014.

TNIA MARIA SCOFIELD SOUZA ALMEIDA
Presidente
ANDR MOREIRA FRAGA

Secretrio
RESUMO DISPENSA DE LICITAO N. 34/2014
PROCESSO N.: 42825 -2014

CONTRATADA: NOVA PRINT COPIADORA LTDA - ME.
CNPJ: 07.218.257/0001-63.
OBJETO: Servios de cpias, plotagens e impresses.
VALOR GLOBAL: R$ 7.820,50 (Sete mil oitocentos e vinte reais e cinqenta centavos).
DOTAO ORAMENTRIA: Projeto/Atividade: 26.122.015.2001 - Manuteno dos Servios Tcnicos
e Administrativos - TRANSALVADOR; Elemento da Despesa 3.3.90.39 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica.
FONTE: 050 - Receita Prpria de Entidades de Administrao Indireta.
AMPARO LEGAL: Inciso II do Art. 24 da Lei Federal n. 8.666/93.
DATA DA HOMOLOGAO: 07.07.2014.
Salvador (Ba), 08 de julho de 2014.
MARCELO GARCIA
Diretor Administrativo e Financeiro
AVISO DE LICITAO
A Comisso Setorial de Licitao - COSEL/SEMOP torna pblico para conhecimento dos
interessados, que ser realizada a seguinte licitao:
MODALIDADE/ PREGO ELETRNICO N 014/2014.
PROCESSO: 491/2014
OBJETO: Constitui objeto desta Licitao, a contratao de pessoa jurdica para fornecimento de
Camisas, para ser utilizado pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalizao - CLF/SEMOP, sob a
empreitada de menor preo global, nas especificaes e quantitativos constantes no Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/07/2014 das 08:00hs at 09h30min de 22/07/2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/07/2014 s 09h45min.
INCIO DA SESSO: 22/07/2014 s 10:00hs.
SECRETARIA CIDADE SUSTENTVEL - SECIS
Local de abertura: Sala da COSEL/SEMOP, localizada na sede da LIMPURB, sito BR 324, Km 618,
Oeste, Porto Seco Piraj, Salvador/BA.
O Edital do prego Eletrnico encontra-se disposio dos interessados no site: www.compras.

salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
CONTRATANTE: SECRETARIA CIDADE SUSTENTVEL - SECIS.
CNPJ: 13.927.801/0026-05
EMPRESA: GREENSIDE SERVIOS AGRONOMICOS LTDA-ME
CNPJ: 17.028.913/0001-19

LUCAS VINCIUS GOMES DREA
Presidente da Comisso Setorial de Licitao
CONTRATOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO - PGMS
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
DESAL
22.122.015.2001
04.126.015.2504
22.451.004.1001
22.451.015.1520
22.451.018.2027
22.451.018.2028
22.451.018.2029
22.451.018.2030
22.451.018.2033
22.451.018.2217
3.3.90.30
000
050
EGM/SEFAZ
04.123.015.2514
04.123.015.2515
3.3.90.30
000
EGM/SEMGE
04.122.015.2510
04.122.015.2512
3.3.90.30
000
FCM
08.122.015.2001
04.126.015.2504
08.243.014.1210
08.243.014.1242
08.122.014.2204
08.122.014.2205
08.122.014.2211
08.243.023.2237
08.243.023.2238
08.243.023.2239
08.243.023.2241
3.3.90.30
000
030
FGM
13.122.015.2001
13.392.008.1286
13.392.022.1291
13.392.022.1293
13.392.008.2287
13.392.008.2288
13.392.008.2289
13.392.022.2290
13.392.022.2294
13.392.022.2295
13.392.022.2296
3.3.90.30
000
010
050
051
FMLF
15.122.015.2001
3.3.90.30
050
RESUMO DE TERMO DE RESCISO DE CONTRATO

Contrato Emergencial n 001/2014 - PGMS
Contratante: Procuradoria Geral do Municpio
CNPJ: 13.927.801/0008-15
Contratada: ENTEL - Comrcio e Representaes LTDA.
CNPJ: 13.745.542/0001-35
Objeto: Resciso amigvel, nesta data, com base no inciso II do art. 79 da Lei 8.666/93 e na clusula
dcima segunda, item 12.2 do Contrato de Locao emergencial n 001/2014 firmado entre as partes
em 12/03/2014, haja vista o trmino do procedimento licitatrio n 3874/2013.
Data da Assinatura: 09.07.2014.
Assinam: Luciana Rodrigues Vieira Lopes - Procuradora Geral/PGMS
Cleber Moreira Passos - ENTEL - Comrcio e Representaes LTDA.
PAULO PINHEIRO

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N 175/2014
EMPRESA: MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
PROCESSO: 3679/2013
CONTRATO: 87/2014
OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA
AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 08/07/2014
DOTAO ORAMENTRIA
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
CASA CIVIL
04.122.015.2001
04.244.014.1521
3.3.90.30
000
COGEL
23.122.015.2001
3.3.90.30
000
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
GABP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.005.1218
04.122.005.2219
04.122.005.2221
04.122.015.2506
04.122.015.2508
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30
000
GABVP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.033.2179
3.3.90.30
000
LIMPURB
15.122.015.2001
04.126.015.2504
3.3.90.30
000
050
PGMS
04.122.015.2001
3.3.90.30
000
PREVIS
09.122.015.2001
09.241.033.2306
3.3.90.30
003
SALTUR
23.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.008.2300
23.695.008.2301
3.3.90.30
000
009
024
050
SECIS
18.122.015.2001
18.541.003.1034
18.541.003.1035
18.541.005.1038
18.541.004.1041
18.541.003.1042
18.541.020.1180
18.541.020.1182
18.541.020.1183
18.541.003.2036
18.541.003.2043
18.541.020.2181
3.3.90.30
000
024
SEDES
04.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.007.1268
23.695.007.2269
3.3.90.30
000
SEFAZ
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.129.002.1127
04.129.002.1130
04.122.002.1131
04.129.002.1133
04.122.033.1140
04.122.033.2141
04.122.033.2142
3.3.90.30
000
SEMGE
04.122.015.2001
04.122.001.1163
04.122.001.1342
04.122.033.2267
3.3.90.30
000
SEMOP
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.452.006.1232
15.452.005.1235
18.542.005.1274
15.452.006.2230
15.452.006.2231
15.452.006.2233
15.422.018.2249
18.542.005.2275
04.122.015.2001
15.452.005.1164
15.452.005.1169
15.452.005.1170
15.452.018.2173
3.3.90.30
FONTE
000
017
08.122.015.2001
04.126.015.2504
14.334.035.1309
08.334.035.2311
08.244.035.1318
08.241.035.1319
08.242.035.1320
14.306.035.1325
08.244.014.1330
08.244.014.1331
08.244.014.1332
08.244.014.1333
08.244.014.1335
08.242.014.1336
08.241.014.1337
08.244.035.2321
08.244.035.2322
08.244.035.2323
14.306.035.2327
08.244.035.2329
08.244.014.2334
08.244.014.2340
08.244.035.2341
08.243.035.1312
3.3.90.30
SEMUR
14.422.014.1215
14.422.034.1224
14.422.014.2216
14.422.034.2222
14.422.034.2223
14.422.034.2225
3.3.90.30
000
SEMUT
15.122.015.2001
3.3.90.30
000
SINDEC
16.122.015.2001
16.482.018.2069
3.3.90.30
000
SEMPS
15
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
SMED
27.122.015.2001
27.812.017.1113
27.812.017.2119
12.122.015.2001
04.126.015.2504
12.361.009.1123
12.361.009.1125
12.361.010.1139
12.365.010.2134
12.361.009.2138
12.361.031.2145
12.361.031.2147
12.366.031.2148
12.366.031.2149
12.361.031.2150
12.361.031.2151
12.365.031.2193
12.361.031.2194
12.366.031.2195
12.361.031.2196
12.361.031.2197
12.365.031.2198
12.361.031.2228
3.3.90.30
000
001
004
015
SMS
04.122.015.2001
10.302.011.1105
10.302.011.1107
10.302.011.1114
10.302.011.1117
10.302.011.1118
10.302.026.2083
10.126.026.2084
10.128.026.2085
10.301.027.2087
10.301.027.2088
10.301.027.2089
10.302.028.2090
10.302.028.2091
10.305.028.2092
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10.302.028.2094
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10.304.029.2097
10.305.029.2098
10.304.029.2099
10.304.029.2100
10.305.029.2101
10.305.029.2102
10.305.028.2103
10.303.030.2104
10.302.011.2106
10.302.011.2108
10.302.011.2109
10.302.012.2116
10.302.011.2116
10.302.013.2122
3.3.90.30
002
014
023
SPM
04.122.015.2001
04.126.015.2504
14.244.014.2015
14.422.024.2056
14.422.024.2057
3.3.90.30
000
024
SUCOM
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.126.003.1189
15.127.003.1192
3.3.90.30
000
SUCOP
15.122.015.2001
15.451.004.1017
15.451.004.1018
15.451.018.1282
15.451.018.1283
15.512.018.2273
15.451.018.2279
3.3.90.30
000
013
030
050
SUSPREV
06.122.015.2001
04.126.015.2504
06.182.006.1061
06.182.006.2060
06.182.006.2062
3.3.90.30
000
TRANSALVADOR
26.122.015.2001
26.453.004.1006
26.453.004.1007
26.453.004.1008
26.453.004.1010
26.451.004.1014
26.453.004.1046
26.453.021.1047
26.453.021.1048
26.453.021.2049
26.453.021.2050
26.453.021.2051
26.453.021.2052
26.453.021.2053
26.453.021.2055
3.3.90.30
000
050
000
024
028
029

Diretor Geral de Logstica e Patrimnio/DGLP
16
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128

EMPRESA: NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
PROCESSO: 3679/2013
CONTRATO: 88/2014
OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA
AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
SEFAZ
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.129.002.1127
04.129.002.1130
04.122.002.1131
04.129.002.1133
04.122.033.1140
04.122.033.2141
04.122.033.2142
3.3.90.30
000
SEMGE
04.122.015.2001
04.122.001.1163
04.122.001.1342
04.122.033.2267
3.3.90.30
000
SEMOP
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.452.006.1232
15.452.005.1235
18.542.005.1274
15.452.006.2230
15.452.006.2231
15.452.006.2233
15.422.018.2249
18.542.005.2275
04.122.015.2001
15.452.005.1164
15.452.005.1169
15.452.005.1170
15.452.018.2173
3.3.90.30
000
017
SEMPS
08.122.015.2001
04.126.015.2504
14.334.035.1309
08.334.035.2311
08.244.035.1318
08.241.035.1319
08.242.035.1320
14.306.035.1325
08.244.014.1330
08.244.014.1331
08.244.014.1332
08.244.014.1333
08.244.014.1335
08.242.014.1336
08.241.014.1337
08.244.035.2321
08.244.035.2322
08.244.035.2323
14.306.035.2327
08.244.035.2329
08.244.014.2334
08.244.014.2340
08.244.035.2341
08.243.035.1312
3.3.90.30
000
024
028
029
SEMUR
14.422.014.1215
14.422.034.1224
14.422.014.2216
14.422.034.2222
14.422.034.2223
14.422.034.2225
3.3.90.30
000
SEMUT
15.122.015.2001
3.3.90.30
000
SINDEC
16.122.015.2001
16.482.018.2069
3.3.90.30
000
SMED
27.122.015.2001
27.812.017.1113
27.812.017.2119
12.122.015.2001
04.126.015.2504
12.361.009.1123
12.361.009.1125
12.361.010.1139
12.365.010.2134
12.361.009.2138
12.361.031.2145
12.361.031.2147
12.366.031.2148
12.366.031.2149
12.361.031.2150
12.361.031.2151
12.365.031.2193
12.361.031.2194
12.366.031.2195
12.361.031.2196
12.361.031.2197
12.365.031.2198
12.361.031.2228
3.3.90.30
000
001
004
015
DOTAO ORAMENTRIA
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
CASA CIVIL
04.122.015.2001
04.244.014.1521
3.3.90.30
000
COGEL
23.122.015.2001
3.3.90.30
000
DESAL
22.122.015.2001
04.126.015.2504
22.451.004.1001
22.451.015.1520
22.451.018.2027
22.451.018.2028
22.451.018.2029
22.451.018.2030
22.451.018.2033
22.451.018.2217
3.3.90.30
EGM/SEFAZ
04.123.015.2514
04.123.015.2515
3.3.90.30
000
EGM/SEMGE
04.122.015.2510
04.122.015.2512
3.3.90.30
000
FCM
08.122.015.2001
04.126.015.2504
08.243.014.1210
08.243.014.1242
08.122.014.2204
08.122.014.2205
08.122.014.2211
08.243.023.2237
08.243.023.2238
08.243.023.2239
08.243.023.2241
3.3.90.30
000
030
FGM
13.122.015.2001
13.392.008.1286
13.392.022.1291
13.392.022.1293
13.392.008.2287
13.392.008.2288
13.392.008.2289
13.392.022.2290
13.392.022.2294
13.392.022.2295
13.392.022.2296
3.3.90.30
000
010
050
051
FMLF
15.122.015.2001
3.3.90.30
050
GABP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.005.1218
04.122.005.2219
04.122.005.2221
04.122.015.2506
04.122.015.2508
3.3.90.30
000
GABVP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.033.2179
3.3.90.30
000
LIMPURB
15.122.015.2001
04.126.015.2504
3.3.90.30
000
050
PGMS
04.122.015.2001
3.3.90.30
000
PREVIS
09.122.015.2001
09.241.033.2306
3.3.90.30
003
SALTUR
23.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.008.2300
23.695.008.2301
3.3.90.30
000
009
024
050
SECIS
18.122.015.2001
18.541.003.1034
18.541.003.1035
18.541.005.1038
18.541.004.1041
18.541.003.1042
18.541.020.1180
18.541.020.1182
18.541.020.1183
18.541.003.2036
18.541.003.2043
18.541.020.2181
3.3.90.30
000
024
SEDES
04.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.007.1268
23.695.007.2269
3.3.90.30
000
000
050
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
SMS
04.122.015.2001
10.302.011.1105
10.302.011.1107
10.302.011.1114
10.302.011.1117
10.302.011.1118
10.302.026.2083
10.126.026.2084
10.128.026.2085
10.301.027.2087
10.301.027.2088
10.301.027.2089
10.302.028.2090
10.302.028.2091
10.305.028.2092
10.302.028.2093
10.302.028.2094
10.302.028.2096
10.304.029.2097
10.305.029.2098
10.304.029.2099
10.304.029.2100
10.305.029.2101
10.305.029.2102
10.305.028.2103
10.303.030.2104
10.302.011.2106
10.302.011.2108
10.302.011.2109
10.302.012.2116
10.302.011.2116
10.302.013.2122
SPM
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30
04.122.015.2001
04.126.015.2504
14.244.014.2015
14.422.024.2056
14.422.024.2057
SUCOM
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.126.003.1189
15.127.003.1192
SUCOP
15.122.015.2001
15.451.004.1017
15.451.004.1018
15.451.018.1282
15.451.018.1283
15.512.018.2273
15.451.018.2279
SUSPREV
06.122.015.2001
04.126.015.2504
06.182.006.1061
06.182.006.2060
06.182.006.2062
TRANSALVADOR
26.122.015.2001
26.453.004.1006
26.453.004.1007
26.453.004.1008
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26.451.004.1014
26.453.004.1046
26.453.021.1047
26.453.021.1048
26.453.021.2049
26.453.021.2050
26.453.021.2051
26.453.021.2052
26.453.021.2053
26.453.021.2055
3.3.90.30
FONTE
002
014
023
000
3.3.90.30
000
013
030
050
3.3.90.30
3.3.90.30
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
DESAL
22.122.015.2001
04.126.015.2504
22.451.004.1001
22.451.015.1520
22.451.018.2027
22.451.018.2028
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22.451.018.2030
22.451.018.2033
22.451.018.2217
3.3.90.30
000
050
EGM/SEFAZ
04.123.015.2514
04.123.015.2515
3.3.90.30
000
EGM/SEMGE
04.122.015.2510
04.122.015.2512
3.3.90.30
000
FCM
08.122.015.2001
04.126.015.2504
08.243.014.1210
08.243.014.1242
08.122.014.2204
08.122.014.2205
08.122.014.2211
08.243.023.2237
08.243.023.2238
08.243.023.2239
08.243.023.2241
3.3.90.30
000
030
FGM
13.122.015.2001
13.392.008.1286
13.392.022.1291
13.392.022.1293
13.392.008.2287
13.392.008.2288
13.392.008.2289
13.392.022.2290
13.392.022.2294
13.392.022.2295
13.392.022.2296
3.3.90.30
000
010
050
051
FMLF
15.122.015.2001
3.3.90.30
050
GABP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.005.1218
04.122.005.2219
04.122.005.2221
04.122.015.2506
04.122.015.2508
3.3.90.30
000
GABVP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.033.2179
3.3.90.30
000
LIMPURB
15.122.015.2001
04.126.015.2504
3.3.90.30
000
050
PGMS
04.122.015.2001
3.3.90.30
000
PREVIS
09.122.015.2001
09.241.033.2306
3.3.90.30
003
SALTUR
23.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.008.2300
23.695.008.2301
3.3.90.30
000
009
024
050
SECIS
18.122.015.2001
18.541.003.1034
18.541.003.1035
18.541.005.1038
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18.541.020.1180
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3.3.90.30
000
024
SEDES
04.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.007.1268
23.695.007.2269
3.3.90.30
000
000
024
3.3.90.30
000
000
050
17


EMPRESA: NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
PROCESSO: 3208/2013
CONTRATO: 92/2014
OBJETO: UTENSILIOS DE COZINHA
AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92
DOTAO ORAMENTRIA
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
CASA CIVIL
04.122.015.2001
04.244.014.1521
3.3.90.30
000
COGEL
23.122.015.2001
3.3.90.30
000
18
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
SEFAZ
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.129.002.1127
04.129.002.1130
04.122.002.1131
04.129.002.1133
04.122.033.1140
04.122.033.2141
04.122.033.2142
3.3.90.30
000
SEMGE
04.122.015.2001
04.122.001.1163
04.122.001.1342
04.122.033.2267
3.3.90.30
000
SEMOP
15.122.015.2001
04.126.015.2504
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15.452.005.1235
18.542.005.1274
15.452.006.2230
15.452.006.2231
15.452.006.2233
15.422.018.2249
18.542.005.2275
04.122.015.2001
15.452.005.1164
15.452.005.1169
15.452.005.1170
15.452.018.2173
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30
FONTE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
SMS
04.122.015.2001
10.302.011.1105
10.302.011.1107
10.302.011.1114
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10.302.011.2116
10.302.013.2122
3.3.90.30
002
014
023
SPM
04.122.015.2001
04.126.015.2504
14.244.014.2015
14.422.024.2056
14.422.024.2057
3.3.90.30
000
024
SUCOM
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.126.003.1189
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3.3.90.30
000
SUCOP
15.122.015.2001
15.451.004.1017
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000
013
030
050
SUSPREV
06.122.015.2001
04.126.015.2504
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TRANSALVADOR
26.122.015.2001
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000
050
000
017
08.122.015.2001
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3.3.90.30
SEMUR
14.422.014.1215
14.422.034.1224
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14.422.034.2222
14.422.034.2223
14.422.034.2225
3.3.90.30
000
SEMUT
15.122.015.2001
3.3.90.30
000
SINDEC
16.122.015.2001
16.482.018.2069
3.3.90.30
000
SMED
27.122.015.2001
27.812.017.1113
27.812.017.2119
12.122.015.2001
04.126.015.2504
12.361.009.1123
12.361.009.1125
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12.365.031.2198
12.361.031.2228
SEMPS
RGO/ENTIDADE
000
024
028
029

3.3.90.30
000
001
004
015
EMPRESA: OFICCE 2 LTDA-ME

PROCESSO: 3208/2013
CONTRATO: 95/2014
OBJETO: UTENSILIOS DE COZINHA
AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92
DOTAO ORAMENTRIA
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
CASA CIVIL
04.122.015.2001
04.244.014.1521
3.3.90.30
000
COGEL
23.122.015.2001
3.3.90.30
000
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
DESAL
22.122.015.2001
04.126.015.2504
22.451.004.1001
22.451.015.1520
22.451.018.2027
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22.451.018.2030
22.451.018.2033
22.451.018.2217
3.3.90.30
000
050
EGM/SEFAZ
04.123.015.2514
04.123.015.2515
3.3.90.30
000
EGM/SEMGE
04.122.015.2510
04.122.015.2512
3.3.90.30
000
FCM
08.122.015.2001
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08.243.023.2237
08.243.023.2238
08.243.023.2239
08.243.023.2241
19
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
SEFAZ
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.129.002.1127
04.129.002.1130
04.122.002.1131
04.129.002.1133
04.122.033.1140
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04.122.033.2142
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SEMGE
04.122.015.2001
04.122.001.1163
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SEMOP
15.122.015.2001
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017
SEMPS
08.122.015.2001
04.126.015.2504
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08.334.035.2311
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08.244.035.2321
08.244.035.2322
08.244.035.2323
14.306.035.2327
08.244.035.2329
08.244.014.2334
08.244.014.2340
08.244.035.2341
08.243.035.1312
3.3.90.30
000
024
028
029
SEMUR
14.422.014.1215
14.422.034.1224
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14.422.034.2223
14.422.034.2225
3.3.90.30
000
3.3.90.30
000
030
FGM
13.122.015.2001
13.392.008.1286
13.392.022.1291
13.392.022.1293
13.392.008.2287
13.392.008.2288
13.392.008.2289
13.392.022.2290
13.392.022.2294
13.392.022.2295
13.392.022.2296
3.3.90.30
000
010
050
051
FMLF
15.122.015.2001
3.3.90.30
050
GABP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.005.1218
04.122.005.2219
04.122.005.2221
04.122.015.2506
04.122.015.2508
3.3.90.30
000
GABVP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.033.2179
3.3.90.30
000
LIMPURB
15.122.015.2001
04.126.015.2504
3.3.90.30
000
050
PGMS
04.122.015.2001
3.3.90.30
000
SEMUT
15.122.015.2001
3.3.90.30
000
PREVIS
09.122.015.2001
09.241.033.2306
3.3.90.30
003
SINDEC
16.122.015.2001
16.482.018.2069
3.3.90.30
000
SALTUR
23.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.008.2300
23.695.008.2301
3.3.90.30
000
009
024
050
SECIS
18.122.015.2001
18.541.003.1034
18.541.003.1035
18.541.005.1038
18.541.004.1041
18.541.003.1042
18.541.020.1180
18.541.020.1182
18.541.020.1183
18.541.003.2036
18.541.003.2043
18.541.020.2181
3.3.90.30
000
024
SMED
3.3.90.30
000
001
004
015
SEDES
04.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.007.1268
23.695.007.2269
3.3.90.30
000
27.122.015.2001
27.812.017.1113
27.812.017.2119
12.122.015.2001
04.126.015.2504
12.361.009.1123
12.361.009.1125
12.361.010.1139
12.365.010.2134
12.361.009.2138
12.361.031.2145
12.361.031.2147
12.366.031.2148
12.366.031.2149
12.361.031.2150
12.361.031.2151
12.365.031.2193
12.361.031.2194
12.366.031.2195
12.361.031.2196
12.361.031.2197
12.365.031.2198
12.361.031.2228
20
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
SMS
04.122.015.2001
10.302.011.1105
10.302.011.1107
10.302.011.1114
10.302.011.1117
10.302.011.1118
10.302.026.2083
10.126.026.2084
10.128.026.2085
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10.301.027.2088
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10.302.028.2090
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10.304.029.2099
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10.302.011.2106
10.302.011.2108
10.302.011.2109
10.302.012.2116
10.302.011.2116
10.302.013.2122
3.3.90.30
04.122.015.2001
04.126.015.2504
14.244.014.2015
14.422.024.2056
14.422.024.2057
3.3.90.30
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.126.003.1189
15.127.003.1192
3.3.90.30
15.122.015.2001
15.451.004.1017
15.451.004.1018
15.451.018.1282
15.451.018.1283
15.512.018.2273
15.451.018.2279
3.3.90.30
SPM
SUCOM
SUCOP
SUSPREV
06.122.015.2001
04.126.015.2504
06.182.006.1061
06.182.006.2060
06.182.006.2062
TRANSALVADOR
26.122.015.2001
26.453.004.1006
26.453.004.1007
26.453.004.1008
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26.453.004.1046
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26.453.021.2050
26.453.021.2051
26.453.021.2052
26.453.021.2053
26.453.021.2055
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30
3.3.90.30
FONTE
002
014
023
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
DESAL
22.122.015.2001
04.126.015.2504
22.451.004.1001
22.451.015.1520
22.451.018.2027
22.451.018.2028
22.451.018.2029
22.451.018.2030
22.451.018.2033
22.451.018.2217
3.3.90.30
000
050
EGM/SEFAZ
04.123.015.2514
04.123.015.2515
3.3.90.30
000
EGM/SEMGE
04.122.015.2510
04.122.015.2512
3.3.90.30
000
FCM
08.122.015.2001
04.126.015.2504
08.243.014.1210
08.243.014.1242
08.122.014.2204
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08.243.023.2241
3.3.90.30
000
030
FGM
13.122.015.2001
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3.3.90.30
000
010
050
051
FMLF
15.122.015.2001
3.3.90.30
050
GABP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.005.1218
04.122.005.2219
04.122.005.2221
04.122.015.2506
04.122.015.2508
3.3.90.30
000
GABVP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.033.2179
3.3.90.30
000
LIMPURB
15.122.015.2001
04.126.015.2504
3.3.90.30
000
050
PGMS
04.122.015.2001
3.3.90.30
000
PREVIS
09.122.015.2001
09.241.033.2306
3.3.90.30
003
SALTUR
23.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.008.2300
23.695.008.2301
3.3.90.30
000
009
024
050
SECIS
18.122.015.2001
18.541.003.1034
18.541.003.1035
18.541.005.1038
18.541.004.1041
18.541.003.1042
18.541.020.1180
18.541.020.1182
18.541.020.1183
18.541.003.2036
18.541.003.2043
18.541.020.2181
3.3.90.30
000
024
SEDES
04.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.007.1268
23.695.007.2269
3.3.90.30
000
000
024
000
000
013
030
050
000
000
050


EMPRESA: JP ELETRICIDADE EIRELI-ME
PROCESSO: 4474/2013
CONTRATO: 100/2014
OBJETO: UTENSILIOS DE MATERAIL ELTRICO
AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92
DOTAO ORAMENTRIA
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
CASA CIVIL
04.122.015.2001
04.244.014.1521
3.3.90.30
000
COGEL
23.122.015.2001
3.3.90.30
000
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
SEFAZ
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.129.002.1127
04.129.002.1130
04.122.002.1131
04.129.002.1133
04.122.033.1140
04.122.033.2141
04.122.033.2142
3.3.90.30
000
SEMGE
04.122.015.2001
04.122.001.1163
04.122.001.1342
04.122.033.2267
3.3.90.30
000
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.452.006.1232
15.452.005.1235
18.542.005.1274
15.452.006.2230
15.452.006.2231
15.452.006.2233
15.422.018.2249
18.542.005.2275
04.122.015.2001
15.452.005.1164
15.452.005.1169
15.452.005.1170
15.452.018.2173
3.3.90.30
SEMOP
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
3.3.90.30
SEMUR
14.422.014.1215
14.422.034.1224
14.422.014.2216
14.422.034.2222
14.422.034.2223
14.422.034.2225
3.3.90.30
000
SEMUT
15.122.015.2001
3.3.90.30
000
SINDEC
16.122.015.2001
16.482.018.2069
3.3.90.30
000
SMED
27.122.015.2001
27.812.017.1113
27.812.017.2119
12.122.015.2001
04.126.015.2504
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12.361.009.2138
12.361.031.2145
12.361.031.2147
12.366.031.2148
12.366.031.2149
12.361.031.2150
12.361.031.2151
12.365.031.2193
12.361.031.2194
12.366.031.2195
12.361.031.2196
12.361.031.2197
12.365.031.2198
12.361.031.2228
SEMPS
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
SMS
04.122.015.2001
10.302.011.1105
10.302.011.1107
10.302.011.1114
10.302.011.1117
10.302.011.1118
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10.302.028.2090
10.302.028.2091
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10.302.011.2109
10.302.012.2116
10.302.011.2116
10.302.013.2122
3.3.90.30
002
014
023
SPM
04.122.015.2001
04.126.015.2504
14.244.014.2015
14.422.024.2056
14.422.024.2057
3.3.90.30
000
024
SUCOM
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.126.003.1189
15.127.003.1192
3.3.90.30
000
SUCOP
15.122.015.2001
15.451.004.1017
15.451.004.1018
15.451.018.1282
15.451.018.1283
15.512.018.2273
15.451.018.2279
3.3.90.30
000
013
030
050
SUSPREV
06.122.015.2001
04.126.015.2504
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06.182.006.2060
06.182.006.2062
3.3.90.30
000
TRANSALVADOR
26.122.015.2001
26.453.004.1006
26.453.004.1007
26.453.004.1008
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26.453.021.2053
26.453.021.2055
3.3.90.30
000
050
000
017
08.122.015.2001
04.126.015.2504
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08.244.035.2341
08.243.035.1312
000
024
028
029
21

3.3.90.30
000
001
004
015
EMPRESA: EDLENE PAIXAO FIUZA

PROCESSO: 4474/2013
CONTRATO: 101/2014
OBJETO: UTENSILIOS DE MATERAIL ELTRICO E FERRAGEM
AMPARO LEGAL: 8.666/93 E 4.484/92
DOTAO ORAMENTRIA
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
CASA CIVIL
04.122.015.2001
04.244.014.1521
3.3.90.30
000
COGEL
23.122.015.2001
3.3.90.30
000
22
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
DESAL
22.122.015.2001
04.126.015.2504
22.451.004.1001
22.451.015.1520
22.451.018.2027
22.451.018.2028
22.451.018.2029
22.451.018.2030
22.451.018.2033
22.451.018.2217
3.3.90.30
EGM/SEFAZ
04.123.015.2514
04.123.015.2515
EGM/SEMGE
04.122.015.2510
04.122.015.2512
FCM
08.122.015.2001
04.126.015.2504
08.243.014.1210
08.243.014.1242
08.122.014.2204
08.122.014.2205
08.122.014.2211
08.243.023.2237
08.243.023.2238
08.243.023.2239
08.243.023.2241
FGM
13.122.015.2001
13.392.008.1286
13.392.022.1291
13.392.022.1293
13.392.008.2287
13.392.008.2288
13.392.008.2289
13.392.022.2290
13.392.022.2294
13.392.022.2295
13.392.022.2296
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
000
050
SEFAZ
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.129.002.1127
04.129.002.1130
04.122.002.1131
04.129.002.1133
04.122.033.1140
04.122.033.2141
04.122.033.2142
3.3.90.30
000
3.3.90.30
000
SEMGE
04.122.015.2001
04.122.001.1163
04.122.001.1342
04.122.033.2267
3.3.90.30
000
3.3.90.30
000
SEMOP
3.3.90.30
3.3.90.30
000
030
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.452.006.1232
15.452.005.1235
18.542.005.1274
15.452.006.2230
15.452.006.2231
15.452.006.2233
15.422.018.2249
18.542.005.2275
04.122.015.2001
15.452.005.1164
15.452.005.1169
15.452.005.1170
15.452.018.2173
000
017
SEMPS
08.122.015.2001
04.126.015.2504
14.334.035.1309
08.334.035.2311
08.244.035.1318
08.241.035.1319
08.242.035.1320
14.306.035.1325
08.244.014.1330
08.244.014.1331
08.244.014.1332
08.244.014.1333
08.244.014.1335
08.242.014.1336
08.241.014.1337
08.244.035.2321
08.244.035.2322
08.244.035.2323
14.306.035.2327
08.244.035.2329
08.244.014.2334
08.244.014.2340
08.244.035.2341
08.243.035.1312
3.3.90.30
000
024
028
029
SEMUR
14.422.014.1215
14.422.034.1224
14.422.014.2216
14.422.034.2222
14.422.034.2223
14.422.034.2225
3.3.90.30
000
SEMUT
15.122.015.2001
3.3.90.30
000
SINDEC
16.122.015.2001
16.482.018.2069
3.3.90.30
000
SMED
27.122.015.2001
27.812.017.1113
27.812.017.2119
12.122.015.2001
04.126.015.2504
12.361.009.1123
12.361.009.1125
12.361.010.1139
12.365.010.2134
12.361.009.2138
12.361.031.2145
12.361.031.2147
12.366.031.2148
12.366.031.2149
12.361.031.2150
12.361.031.2151
12.365.031.2193
12.361.031.2194
12.366.031.2195
12.361.031.2196
12.361.031.2197
12.365.031.2198
12.361.031.2228
3.3.90.30
000
001
004
015
3.3.90.30
FONTE
000
010
050
051
FMLF
15.122.015.2001
3.3.90.30
050
GABP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.005.1218
04.122.005.2219
04.122.005.2221
04.122.015.2506
04.122.015.2508
3.3.90.30
000
GABVP
04.122.015.2001
04.126.015.2504
04.122.033.2179
3.3.90.30
000
LIMPURB
15.122.015.2001
04.126.015.2504
3.3.90.30
000
050
PGMS
04.122.015.2001
3.3.90.30
000
PREVIS
09.122.015.2001
09.241.033.2306
3.3.90.30
003
SALTUR
23.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.008.2300
23.695.008.2301
3.3.90.30
000
009
024
050
SECIS
18.122.015.2001
18.541.003.1034
18.541.003.1035
18.541.005.1038
18.541.004.1041
18.541.003.1042
18.541.020.1180
18.541.020.1182
18.541.020.1183
18.541.003.2036
18.541.003.2043
18.541.020.2181
3.3.90.30
000
024
SEDES
04.122.015.2001
04.126.015.2504
23.695.007.1268
23.695.007.2269
3.3.90.30
000
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
RGO/ENTIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
SMS
04.122.015.2001
10.302.011.1105
10.302.011.1107
10.302.011.1114
10.302.011.1117
10.302.011.1118
10.302.026.2083
10.126.026.2084
10.128.026.2085
10.301.027.2087
10.301.027.2088
10.301.027.2089
10.302.028.2090
10.302.028.2091
10.305.028.2092
10.302.028.2093
10.302.028.2094
10.302.028.2096
10.304.029.2097
10.305.029.2098
10.304.029.2099
10.304.029.2100
10.305.029.2101
10.305.029.2102
10.305.028.2103
10.303.030.2104
10.302.011.2106
10.302.011.2108
10.302.011.2109
10.302.012.2116
10.302.011.2116
10.302.013.2122
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30
SPM
04.122.015.2001
04.126.015.2504
14.244.014.2015
14.422.024.2056
14.422.024.2057
3.3.90.30
000
024
SUCOM
15.122.015.2001
04.126.015.2504
15.126.003.1189
15.127.003.1192
3.3.90.30
000
SUCOP
15.122.015.2001
15.451.004.1017
15.451.004.1018
15.451.018.1282
15.451.018.1283
15.512.018.2273
15.451.018.2279
3.3.90.30
000
013
030
050
SUSPREV
06.122.015.2001
04.126.015.2504
06.182.006.1061
06.182.006.2060
06.182.006.2062
3.3.90.30
000
TRANSALVADOR
26.122.015.2001
26.453.004.1006
26.453.004.1007
26.453.004.1008
26.453.004.1010
26.451.004.1014
26.453.004.1046
26.453.021.1047
26.453.021.1048
26.453.021.2049
26.453.021.2050
26.453.021.2051
26.453.021.2052
26.453.021.2053
26.453.021.2055
AUTORIZAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL-AFM
002
014
023
AFM: N 2014000273
LICITAO: PE N 091/2012
PROCESSO: N 1664/2012
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: OFFICE 2 LTDA-ME
CNPJ: 14.413.900/0001-87
OBJETO: Material de Consumo
VALOR TOTAL: R$ 20,00 (vinte reais)
DOTAO ORAMENTRIA: Projeto Atividade: 2300 - Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Fonte: 009 OUTRAS FONTES
NOTA DE EMPENHO: N 2014/405092
ROBSON GONALVES CARVALHO

Diretor Financeiro
000
050
3.3.90.30

RESUMO DO 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 064/2009
RETIFICAO DO RESUMO DE APOSTILAMENTO N 328/2014

PUBLICAO: 04/07/2014 - DOM N 6124
ONDE SE L:
3.3.90.39
000
LEIA-SE:
08.244.014.2334
AFM: N 2014000265
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: OFFICE 2 LTDA-ME
CNPJ: 11.413.900/0001-87
VALOR TOTAL: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)
SEMPS
AFM: N 2014000286
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: OFFICE 2 LTDA - ME
CNPJ: 11.413.900/0001-87
VALOR TOTAL: R$ 953,80 (novecentos e cinqenta e trs reais e oitenta centavos)
AFM: N 2014001098
CONTRATANTE: SALTUR
CNPJ: 14.909.105/0001-72
CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - ME
CNPJ: 11.413.900/0001-87
VALOR TOTAL: R$ 1.345,00 (hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais)
DOTAO ORAMENTRIA: Projeto Atividade: 2301 - Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Fonte: 009
-OUTRAS FONTES
04.122.015.2001
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E

CULTURA
Empresa Salvador Turismo - SALTUR
SEMPS
FONTE
23
3.3.90.36
029
DO CONTRATO: acordam as partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses, em carter excepcional,
com incio em 07/07/2014 a 06/07/2015 com reajuste relativo a variao do IPCA-E 6,4077200 %.
O valor mensal fixado anteriormente em R$ 386.347,31 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e
quarenta e sete reais e trinta e um centavos) passa a ser R$ 411.103,36 (quatrocentos e onze mil
cento e trs reais e trinta e seis centavos)
DOTAO ORAMENTRIA: Projeto Atividade 10.301.027.2087 e 04.122.015.2001; Elemento de
Despesa 3.3.90.39, Fontes de recursos 002 e 014.
CONTRATADA: EMBAGE - EMPRESA BAHIANA DE ARMAZNS GERAIS LTDA
C NPJ: 13.508.973/0001-88
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2014
AMPARO LEGAL: Art. 57 4, da Lei Federal n 8.666/93
RESPONSVEL LEGAL: Mnica Silva Oliveira de Almeida

RETIFICAO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 070/2009
KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Diretor/DGLP
Retificao de Publicao de Resumo do 6 Termo Aditivo ao Contrato n 070/2009, celebrado em

03/08/2009, com a empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAES LTDA, publicado no DOM n
24
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
6.126, de 08 de Julho de 2014, pgina 26.

Onde se L:
Acordam as partes em acrescer em 10% (dez por cento), o equivalente a R$ 6.722,13 (seis mil
setecentos e vinte e dois reais e treze centavos), o valor atualmente contratado para reposio de
materiais.
CNPJ: 05.821.117/0002-30.
OBJETO: Aquisio de condicionador de ar (tipo janela).
VALOR: R$ 7.536,00 (sete mil quinhentos e trinta e seis reais).
NOTA DE EMPENHO: 2014/555306.
MARCELO GARCIA
Leia-se:
Acordam as partes em acrescer em 10% (dez por cento), o equivalente a R$ 6.722,13 (seis mil
setecentos e vinte e dois reais e treze centavos), o valor mensalmente contratado para reposio
de peas.
Salvador, 08 de Julho de 2014

POBREZA
Fundao Cidade Me - FCM
AUTORIZAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM
AFM: 2014003477
LICITAO: 100/2013
TERMO DE COMPROMISSO: 2014000078
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.:3154/2013
CONTRATANTE: FUNDAO CIDADE ME
CONTRATADA: DIGITAPE INFORMTICA COMRCIO E SERVIOS LTDA. EPP
OBJETO: CARTUCHO DE IMPRESSO COLORIDO
VALOR GLOBAL: R$ 254,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).
DOTAO ORAMENTRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 2001 - MANUTENO DOS SERVIOS TCNICOS
E ADMINISTRATIVOS - FCM; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE
RECURSO: 000 - TESOURO.
N. DO EMPENHO: 2014 / 710126
DATA: 08/07/2014
AUTORIZAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - N. 42/2014

AFM N.: 2014003374
PROCESSO: 46857-2014
TERMO DE COMPROMISSO N.: 2013000064
DOTAO ORAMENTRIA: Projeto/Atividade 26.122.015.2001 - Elemento da Despesa:
3.3.90.30 Material de Consumo - Fonte: 050.
CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - ME.
CNPJ: 11.413.900/0001-87.
OBJETO: Aquisio de copo descartvel plstico (200ml).
VALOR: R$ 5.575,00 (cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais).
MARCELO GARCIA

AFM N.: 2014003377
CNPJ: 11.413.900/0001-87.
OBJETO: Aquisio de caixa para arquivo de plstico ondulada (Azul e verde).
VALOR: R$ 3.040,00 (Trs mil e quarenta reais).
GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAO CIDADE ME, em 09 de julho de 2014.

RISALVA FAGUNDES COTRIM TELLES
Presidente / FCM

AFM: 2014003478
LICITAO: 100/2013
TERMO DE COMPROMISSO: 2014000079
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.:3154/2013
CONTRATANTE: FUNDAO CIDADE ME
CONTRATADA: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMTICA E PAPELARIA LTDA.
OBJETO: CARTUCHO DE IMPRESSO PRETO
VALOR GLOBAL: R$ 302,82 (TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAO ORAMENTRIA: PROJETO / ATIVIDADE: 2001 - MANUTENO DOS SERVIOS TCNICOS
E ADMINISTRATIVOS - FCM; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE
RECURSO: 000 - TESOURO.
N. DO EMPENHO: 2014 / 003478
DATA: 08/07/2014
GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAO CIDADE ME, em 09 de julho de 2014.
RISALVA FAGUNDES COTRIM TELLES
Presidente / FCM

AFM N.: 2014003441
4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente - Fonte: 050.
CONTRATADA: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME.
MARCELO GARCIA

AFM N.: 2014003376
CNPJ: 11.413.900/0001-87.
OBJETO: Aquisio de caneta esferogrfica escrita fina preta.
VALOR: R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais).
MARCELO GARCIA

AFM N.: 2014003420
4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente - Fonte: 050.
CONTRATADA: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 05.821.117/0002-30.
OBJETO: Aquisio de bebedouro eltrico de presso.
VALOR: R$ 1.249,98 (Hum mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).
MARCELO GARCIA
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128

AFM N.: 2014003378
CONTRATADA: ALEA COMERCIAL LTDA - EPP.
CNPJ: 12.011.917/0001-70.
OBJETO: Aquisio de cola escolar em basto.
VALOR: R$ 112,80 (Cento e doze reais e oitenta centavos).
MARCELO GARCIA
25
CNPJ N 10.666.452/0001-60
OBJETO: GNEROS ALIMENTCIOS - OUTROS
VALOR TOTAL: R$ 9.596,16 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos)
DOTAO ORAMENTRIA - PROJETO ATIVIDADE: 2001
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE: 000
AFM N 2014003494
LICITAO: PREGO ELETRNICO N 038/2013
TERMO DE COMPROMISSO: N 2013000057
PROCESSO N 1095/2013
CONTRATADA: MASGOVI IND. COM. SER. IMPORTAO
CNPJ N 01.859.823/0001-30
VALOR TOTAL: R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)

AFM N.: 2014003375
CNPJ: 11.413.900/0001-87.
OBJETO: Aquisio de corretivo a base de gua.
VALOR: R$ 40,00 (quarenta reais).
AFM N 2014003495
LICITAO: PREGO ELETRNICO N 42/2014
CONTRATADA: N.A COM. DE ALIM. E REP. LTDA.
CNPJ N 08.529.800/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)
MARCELO GARCIA
RENILDO MARCELINO DOS SANTOS


AFM N.: 2014003365
CONTRATADA: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.
CNPJ: 14.793.395/0001-31.
OBJETO: Aquisio de fita para sinalizao em polister.
VALOR: R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).
MARCELO GARCIA

AFM N.: 2014003366
CNPJ: 11.413.900/0001-87.
OBJETO: Aquisio esponjas e vassoura de pelo e piaava para limpeza.
VALOR: R$ 1.195,00 (Hum mil cento e noventa e cinco reais).
MARCELO GARCIA

AFM N 2014003493
LICITAO: PREGO PRESENCIAL N 49/2014
CONTRATADA: J.B DA SILVA NETO - ME
Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB

AFM N: 2014003317
PROCESSO N: 001889/2013
EMPRESA: NCK COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: 1) PORTA PAPEL TOALHA EM ACRLICO, COR BRANCA - PORTA PAPEL TOALHA, PARA
PAPEL INTERFOLHADO, CONFECCIONADO EM ACRLICO (ABS), COR BRANCO, MARCA NOBRE.
2) SABONETEIRA PARA SABONETE LQUIDO 800 ML, SABONETEIRA, TIPO DISPENSADOR, PARA
SABONETE LQUIDO, CORPO E RESERVATRIO EM RESINA ACRLICA TERMOPLSTICA ABS
(ACRILONITRILA BUTADIANO ESTIRENO ) COM VISOR TRANSPARENTE E DOSADOR, COR BRANCA,
RESERVATRIO UNIVERSAL COM CAPACIDADE DE 800 ML, MARCA NOBRE.
CNPJ/MF: 96.696.521/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 630,00 ( SEISCENTOS E TRINTA REAIS )
MODALIDADE: PREGO ELETRNICO 68/2013
DOTAO ORAMENTRIA 15.122.015.2001.3.3.90.30
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENO DOS SERVIOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS - LIMPURB
FONTE: 050
NOTA DE EMPENHO: 2014/660250
DATA DA ASSINATURA: 01.07.2014
Salvador, 03 DE JULHO DE 2014
KTIA ALVES
Presidente da LIMPURB

AFM N: 2014003230
PROCESSO N: 003776/2013
EMPRESA: OFICCE 2 LTDA - ME
OBJETO: 1) BALDE EM PLSTICO RGIDO SEM TAMPA COM ALA, 20 LITROS - BALDE PLSTICO
RGIDO, SEM TAMPA, COM ALA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 LITROS MARCA
ARQPLAST 2) CESTA PARA LIXO EM PLSTICO, COM TAMPA, 20 LITROS - CESTA PLSTICA PARA
LIXO, COM TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA ARQPLAST 3) ESPONJA PARA LIMPEZA, DE
AO, - ESPONJA DE AO, PARA LIMPEZA DE UTENSLIOS DOMSTICOS, EMBALAGEM PACOTE COM
08 UNIDADES, MARCA SONYBRI 4) ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE SINTTICA - ESPONJA
DUPLA FACE SINTTICA, PARA LIMPEZA DE UTENSLIOS DOMSTICOS MNIMO DE 110 X 75 X
20 MM, MARCA BETANIN 5) VASSOURA EM PELO SINTTICO BASE RETANGULAR COM 280 MM VASSOURA, EM PELO SINTTICO, BASE RETANGULAR EM MADEIRA LAQUEADA, CABO EM MADEIRA
COM COMPRIMENTO DE 280 MM VARIAO DE +/- 10%, MARCA PLASTGRAN 6) VASSOURA EM
PIAAVA BASE RETANGULAR 28 FUROS 250 MM - VASSOURA, EM PIAAVA, BASE RETANGULAR, 28
FUROS, CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO TOTAL DA BASE 250 MM VARIAO 10%.
CNPJ/MF: 11.413.900/0001-87
26
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
VALOR TOTAL: 1.111,50 ( HUM MIL CENTO E ONZE REAIS E CINQENTA CENTAVOS )
MODALIDADE: PREGO PRESENCIAL 125/2013
FONTE: 050
Salvador, 30 DE JUNHO DE 2014

AFM N:2014003243
PROCESSO N: 00002838/2013
EMPRESA : OFICCE 2 LTDA. ME
OBJETO:1) CANETA ESFEROGRFICA ESCRITA FINA PRETA - CANETA ESFEROGRFICA, ESCRITA
FINA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E
TOPETEIRA DE ENCAIXE, COR PRETA, ESFERA EM TUNGSTNIO, CORPO GRAVADO COM A MARCA
DO FABRICANTE, TINTA NA COR PRETA, MARCA INJEX PEN. 2) CANETA ESFEROGRFICA ESCRITA
KTIA ALVES

AFM N: 2014003231
PROCESSO N: 003679/2013
EMPRESA: NCK COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: 1) AROMATIZADOR DE AR EM AEROSOL 400 A 450 ML, AROMATIZADOR DE AR, EM
AEROSSOL, FRAGRNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM COM 400 A 450 ML 2) SABO EM P COM 500
G - SABO EM P, BIO DEGRADVEL, SISTEMA EXCLUSIVO PARA ROUPAS COLORIDAS, EMBALAGEM
CAIXA COM 500 G, CONFORME NORMA ASTM D 460 3) SABONETE LQUIDO 1000 ML - SABONETE
LQUIDO, PERFUMADO, EMBALAGEM FRASCO COM 1000 ML.
CNPJ/MF: 96.696.521/0001-02
VALOR TOTAL: 954,50 (NOVECENTOS E CINQENTA E QUATRO REAIS E CINQENTA CENTAVOS)
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENO DOS SERVIOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS - LIMPURB.
FONTE: 050
GROSSA VERMELHA - CANETA ESFEROGRFICA, ESCRITA GROSSA CORPO E RECIPIENTE DE CARGA

PLSTICA TRANSPARENTE, PONTEIRA, TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE COR VERMELHO, TINTA NA
COR VERMELHO, MARCA INJEX PEN. 3) CANETA ESFEROGRFICA ESCRITA GROSSA AZUL - CANETA
ESFEROGRFICA ESCRITA GROSSA, CORPO E RECIPIENTE DE CARGA PLSTICA TRANSPARENTE
PONTEIRA TAMPA E TOPETEIRA DE ENCAIXE, COR AZUL, TINTA NA COR AZUL, MARCA INJEX PEN 4)
CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE ABBORA- CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, COR
ABBORA, MARCA JOCAR 5) CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AZUL - CANETA SALIENTADORA
FLUORESCENTE, COR AZUL MARCA JOCAR 6) CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE VERMELHA CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, NA COR VERMELHA, MARCA JOCAR
CNPJ/MF: 11.413.900/0001-87
VALOR TOTAL: R$ 223,00 (DUZENTOS E VINTE E TRS REAIS)
FONTE: 050
KTIA ALVES
KTIA ALVES

AFM N: 2014003232
PROCESSO N: 003679/2013
EMPRESA: MMV INDSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP
OBJETO: 1) DETERGENTE LQUIDO CONCENTRADO COM 500 ML - DETERGENTE, LQUIDO,
CONCENTRADO, VISCOSO E BIODEGRADVEL, EMBALAGEM PLSTICA COM 500 ML. 2) INSETICIDA
EM AEROSOL BASE AQUOSA COM 300 ML - INSETICIDA EM FORMA AEROSOL, BASE AQUOSA,
MULTI-INSETICIDA, NO CONTENDO (CFC) CLOROFLUOR CARBONO, EMBALAGEM COM 300 ML.
CNPJ/MF: 03.094.290/0001-78
VALOR TOTAL: 413,00 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS )
FONTE: 050

AFM N: 2014003244
PROCESSO N: 003602/2013
EMPRESA: BVM COMRCIO E SERVIO LTDA. - EPP
OBJETO: 1) CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE AMARELA - CANETA SALIENTADORA
FLUORESCENTE, COR AMARELA MARCA MASTERPRINT 2) CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE
ROSA - CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, COR ROSA, MARCA MASTERPRINT 3) CANETA
SALIENTADORA FLUORESCENTE VERDE - CANETA SALIENTADORA FLUORESCENTE, COR VERDE,
MARCA MASTERPRINT
CNPJ/MF: 15.013.473/0001-09
VALOR TOTAL: R$ 29,80 ( VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )
FONTE: 050
KTIA ALVES
KTIA ALVES
AFM N: 2014003242
PROCESSO N: 003093/2012
EMPRESA: OFICCE 2 LTDA. ME
OBJETO: 1) COPO DESCARTVEL PLSTICO DE 200 ML - COPO DESCARTVEL, COR BRANCA,
CAPACIDADE 200 ML, PESO MNIMO 2,20G, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA COPOSUL
2) COPO DESCARTVEL PLSTICO DE 50 ML - COPO DESCARTVEL, EM PLSTICO, COR BRANCA,
CAPACIDADE 50 ML, PESO MNIMO 0,75 G, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA COPOSUL.
CNPJ/MF: 11.413.900/0001-87
VALOR TOTAL: R$ 3.150,00 (TRS MIL CENTO E CINQENTA REAIS )
FONTE: 050
AFM N: 2014003245
PROCESSO N: 003024/2013
EMPRESA: ALEA COMERCIAL LTDA. - EPP
OBJETO: 1) COLA ESCOLAR EM LQUIDO COLORIDA 04 X 25 G - COLA ESCOLAR LQUIDA, TIPO:
ATXICA / LAVAVEL /CORES AMARELA + AZUL + PRETA + VERMELHA, A BASE DE PVA ( ACETATO DE
POLIVINILA ) EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 25 GRAMAS ,MARCA KOALA.
CNPJ/MF: 12.011.917/0001-70
VALOR TOTAL: 197,00 ( CENTO E NOVENTA E SETE REAIS )
PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENO DOS SERVIOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS - LIMPURB.
FONTE: 050
KTIA ALVES
KTIA ALVES
27
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
ANO XXVII | N 6.128
CONVNIOS
POBREZA
acrscimo total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Base legal: IN 01/08-CGM
RESUMO DE ADITIVO
DATA DE ASSINATURA: 29 de maio de 2014
ESPCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVNIO N 015/2012
PELO MUNICPIO/SEMPS:
CONVENENTES: PMS/SEMPS - CNPJ. 13.927.801/0017-06
ASSOCIAO DAS COMUNIDADES PAROQUIAIS DE MATA ESCURA E CALABETO - ACOPAMEC - CNPJ.
40.554.925/0001-07
HENRIQUE GONALVES TRINDADE

Secretrio
PELA CONVENIADA:
MICHEL RAMON
Presidente
OBJETO: A partir de janeiro de 2013, fica acrescido, ao Plano de Trabalho do Convnio ora alterado,
acostado s folhas 401-436, o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes Fonte 029
- Unio, correspondendo a um acrscimo anual de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e um
EDITAIS
Resolve:
1- Deferir o pedido formulado pela candidata abaixo discriminada, nomeada atravs do DOM, que
solicitou prorrogao de posse.
AVISO DE DESCLASSIFICAO N 29/2014

O Secretrio Municipal de Gesto da Prefeitura Municipal do Salvador INFORMA o nome da candidata
desclassificada no Concurso Pblico, Edital n 01/2011, para o cargo abaixo relacionado, por ter sido
considerada inapta nos exames pr-admissionais.
PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MDICO CLNICO - ADMINISTRAO DIRETA / - /
20H
NOME
SUSANA JALES FROES DA MOTTA
DOC
CLAS
140469389
Gabinete do Secretrio da Secretaria Municipal de Gesto, em 07 de Julho de 2014.
2- Prorrogar a posse por mais 15 (quinze) dias, da candidata abaixo discriminada, em face do
deferimento de seu pedido.
DOM, n 6.110 publicado em 06/06/2014
PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MDICO VETERINRIO - SMS / - / 20H

NOME
DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
273137786
Gabinete do Secretrio Municipal de Gesto, em 07 de julho de 2014.

Secretrio

Secretrio
AVISO DE DESCLASSIFICAO N 30/2014
AVISO
O Secretrio Municipal de Gesto da Prefeitura Municipal do Salvador INFORMA o nome da candidata

desclassificada no Concurso Pblico, Edital n 01/2010, para o cargo abaixo relacionado, por ter sido
considerada inapta nos exames pr-admissionais.
O Secretrio Municipal de Gesto, informa: Fica anulada a desclassificao dos candidatos abaixo
relacionados, publicada no DOM n 6.105 de 30/05/2014, do Concurso Pblico - Edital 01/2011.
AGENTE DE SUPORTE DE SERVIOS DE COPA E COZINHA
SANITARISTA - SANITARISTA - SMS / - / 40H
NOME
JUREMA SANTANA ARAUJO DE MELO
DOC
CLAS
0350383901
376
NOME
ALEXANDRO GESNER GOMES DOS SANTOS
DOCUMENTO
CLASS
0942544781
Gabinete do Secretrio da Secretaria Municipal de Gesto, em 07 de Julho de 2014.

TCNICO EM SERVIOS DE SADE - TCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / PSF / 40H
Secretrio
NOME
ADRIANA CARNEIRO SUZART
DOCUMENTO
CLASS
0492136106
193
PRORROGAO DE POSSE N 26/2014

Gabinete do Secretrio Municipal de Gesto, em 07 de julho de 2014.
O Secretrio Municipal de Gesto da Prefeitura Municipal do Salvador, no uso de suas atribuies e
com base no item 11, subitem 11.4 do Edital 01/2011 do Concurso Pblico, publicado no DOM n 5.392
de 17/06/2011 e suas alteraes.

Secretrio
DIVERSOS - PUBLICAO FEITA NOS TERMOS DA LEI N 3.675/86

EDITAL DE CONVOCAO DE ELEIO DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Pelo presente Edital de Convocao, consubstanciado no Captulo V - Art. 22 do Estatuto Social
vigente e amparo no Art. 1.348 do Cdigo Civil, ficam convocados todos os Moradores proprietrios
e/ou inquilinos (munidos do contrato de locao) do CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE SO BRS,
a se reunirem no prximo dia 27/07/2014 - (DOMINGO), no Salo de Festas do Centro Comunal,
para votao e ELEIO DOS MEMBROS DA DIRETORIA, no perodo das 8h00min at as 17h00min.
Encerrada a votao ser dado inicio a apurao dos votos e divulgado resultado da Gesto eleita
para o prximo binio.
OBSERVAES:
01) Os interessados devero apresentar suas chapas na Sede da Associao at o dia 22/07/2014.
AURINO REIS RODRIGUES
Presidente
COOPCICLA - COOPERATIVA DOS AGENTES AUTNOMOS DE RECICLAGEM

RESP. LTDA.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA
EDITAL DE CONVOCAO
O presidente da Cooperativa dos Agentes Autnomos de Reciclagem Responsabilidade Ltda.
(COOPCICLA), no uso de suas atribuies estatutrias convoca a todos os cooperantes para uma
assembleia geral ordinria, a realizar-se no galpo das Sete Portas no dia 18/07/2014 (sextafeira) 1 convocao s 08:00h com 2/3 dos cooperantes, e em ltima convocao s 10:00h, com
no mnimo dez cooperantes para deliberarem a seguinte ordem do dia: I - Prestao de contas da
diretoria referente ao exerccio de 2013, II - Eleio do novo Conselho Fiscal.
Salvador, 09 de julho de 2014
JOSEMARIO ANUNCIAO
Presidente
28
DIRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2014
BOXES DA CEASINHA
DO RIO VERMELHO
SO NOTIFICADOS
Os agentes da Coordenao de
Defesa do Consumidor (Codecon) fizeram, ontem, uma ao
de fiscalizao nos boxes da Ceasinha do Rio Vermelho. O foco
da primeira vistoria na Ceasinha,
aps sua reabertura, foi identificar problemas relativos a acondicionamento ou prazo de validade
de produtos, ausncia de preos e

do Cdigo de Defesa do Consumidor (CDC) para o comprador,
entre outros pontos. Oito estabelecimentos foram notificados por
falta de validade e de preo e por
no apresentar o CDC.
Foram notificados por falta de
preos nos produtos os boxes
Natureza e Cia, Nova Doces e

Laticnios, Cosme e Damio,
Maria Moura Calados. Nos
boxes A Fazendinha e Ki Delcia, os fiscais da Codecon
encontram produtos que no
apresentavam data de validade,
enquanto no Santo Antonio e
JSC Distribuidora de Embala-
Produtos sem
preos e sem data
de validade
foram
verificados nos
estabelecimentos
gens o problema foi a ausncia
do CDC.
Os estabelecimentos tm um
prazo de dez dias para regularizar a situao. Aps, este prazo,
os fiscais retornaro ao local para
ver se os problemas foram sanados. Alm das vistorias de rotina,
a Codecon apura denncias que
podem ser encaminhadas pelo
telefone (71) 3322-4817 ou na
sede do rgo, localizada na Rua
Chile, 3, Centro.
AGECOM
Torcedores ainda podero se divertir na Fan Fest, que prossegue com diversas atraes nos jogos do sbado e na final de domingo
FAN FEST SEGUE PROGRAMAO AT DOMINGO
A animao no Farol da Barra est mantida e sempre comea a partir das 15 horas
A Fan Fest da Copa do Mundo,

na Barra, seguiu programao
normal ontem, quando ocorreu a
partida entre Argentina e Holanda, no Itaquero, em So Paulo.
Continua no prximo sbado, na
disputa pelo terceiro lugar, e no
domingo, grande final. O even-
to comea sempre s 15h. Entre

as atraes esto Babado Novo,
Alexandre Leo e Ju Moraes. Ontem se apresentaram Beregued,
Folia Mamulengo, O Mundo Vai
Sambar, Fred Menendez/Rix
Eltrico e Babado Novo (minitrio)
SBADO (12)
DOMINGO (13)
Beregued
Beregued
Folia Mamulengo
Folia Mamulengo
O Mundo Vai Sambar
Lacto Samba
Fred Dantas
Alex Costa
Alexandre Leo (minitrio)
Ju Moraes (minitrio)

Dom 6128 10 07 2014

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SALVADOR BAHIA QUINTA-FEIRA,

obra teve investimento de R$ 1,2

tura decorativa e recuperao

de 400 watts cada. O entorno do

TRICICLO NO CENTRO HISTRICO

Nova alternativa de transporte sustentvel no pas, os Velo-Txis esto

Os Velo-Txis, nova alternativa

ppedo, o equipamento ser uma

Durante a fase de teste, que vai at

do triciclo Velo-Txi, que j

PORTAL PARA UNIVERSIDADE PRORROGA PRAZO

dade foi prorrogado at o prximo dia 18. O subprograma de

niria aos servidores municipais

iniciativa do Programa de Valorizao do Servidor podem ser encontradas no site www.servidor.

Criado pelo art. 82 da Lei n 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

Chefe de Gabinete do Prefeito

Assessor Geral de Comunicao

Antonio Carlos Peixoto de Magalhes Neto

Joo Roma Neto

Luiz Augusto dos Santos

NOVO BATE-ESTACA SER

recuperao dos passeios. Sobre

com material acrlico e contendo

Foram construdos tambm,

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL 

SECRETARIA CIDADE SUSTENTVEL - SECIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO 

DIVERSOS - PUBLICAO FEITA NOS TERMOS DA LEI N 3.675/86 

Criado pelo art. 82 da Lei n 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR

Abre ao Oramento da Seguridade Social, o Crdito

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHES NETO

ALBRICO MACHADO MASCARENHAS

Art. 2 A Unidade Oramentria abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

ANEXO AO DECRETO N 25.119 /2014

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHES NETO

CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

JOO INCIO RIBEIRO ROMA NETO

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, da

JOO INCIO RIBEIRO ROMA NETO

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 09 de julho de 2014.

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR

DECRETO N 25.121 de 09 de julho de 2014

Art. 2 A Unidade Oramentria abrangida por este Decreto e a Coordenadoria Central

ALBRICO MACHADO MASCARENHAS

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

DECRETO N 25.120 de 09 de julho de 2014

ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

SECRETARIA CIDADE SUSTENTVEL - SECIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO

DIVERSOS - PUBLICAO FEITA NOS TERMOS DA LEI N 3.675/86