Cuadro de Caracterizacion Documental

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL
Cdigo: GFTFO-570-003
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO-GESTION DOCUMENTAL
Versin: 0
Unidad Administrativa
Proceso
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Procedimiento
SUB ADMINISTRATIVA
Actividad
Localizacin del Localizacin

original
de las copias
Tipo Documental
Definicin
Origen
Acta
Documento escrito en el que se

relaciona lo sucedido, tratado o
acordado en la reunin.
Documento
Interno
Soportes
Documentos o presentaciones
utilizadas en el desarrollo de la
reunin
Archivo de gestin
Documento
Subgerencia
Interno
Administartiva
Seguimiento
Gestin del Ambiente
Control y toma
Fsico y Tecnolgico
de decisiones
Archivo de gestin
Subgerencia
Administartiva
Serie o Subserie
ACTAS
Actas de reunin
Es la comunicacin por medio de la
Solicitud del certificado de cual las reas solicitan que se expida

Archivo de gestin
Documento
el certificado de disponibilidad
disponibilidad
Subgerencia
Interno
presupuestal cuando van a asumir
presupuestal
Administartiva
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
un compromiso financiero.
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Certificado de
disponibilidad
presupuestal
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Resolucin de creacin de
la caja menor
Apertura De La Caja Constitucion de
Menor
caja menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Solicitud del certificado de

registro presupuestal
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente
Fsico y Tecnolgico
Certificado de Registro
Presupuestal
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Manejo y
ejecucion de
caja menor
documento de gestin financiera y

presupuestal que permite dar
certeza sobre la existencia de una
apropiacin disponible y libre de
afectacin para la asuncin de un
compromiso
Documento
Interno
Archivo de gestin
Subgerencia
Administartiva
Acto administrativo mediante el

cul se autoriza la apertura de
Archivo de gestin
Documento
una caja menor en
Subgerencia
Interno
la entidad, estipulando la cuanta
Administartiva
y el responsable de su manejo
comunicacin por medio de la
cual las reas solicitan que se
expida el registro de
disponibilidad presupuestal
cuando van a asumir un
compromiso cuando ya ha sido
asignado
Documento
Interno
CONSTITUCIN DE CAJA
MENOR
Archivo de gestin
Subgerencia
Administartiva
Documento mediante el cual se

afecta una apropiacin existente
en forma definitiva. Esto implica
Archivo de gestin
que los recursos financiados
Documento
Subgerencia
mediante ese registro no podrn
Interno
Administartiva
ser destinados a ningn otro fin.
Debe indicar el valor y el plazo de
los pagos a ejecuta
Es la comunicacin por medio de

la cual las reas solicitan que se
expida el certificado de
Solicitud de Disponibilidad
Documento
disponibilidad y reserva
y Reserva Presupuestal
Interno
presupuestal cuando van a
asumir un compromiso
financiero.
Orden de Pago Caja Menor
Documnento por el valor a pagar

Documento
que debe contener firma de
Interno
autorizacion
Hoja de control contable de

la caja menor
Planilla en la cual se lleva el

movimiento de la caja menor
Documento
Interno
Comunicacin en la cual una

dependencia o un usuario
solicitan una compra con dinero
de la caja menor
Documento
Interno
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Pedido Caja Menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Comunicacin verbal
negando el gasto de la caja
menor
oficio en el cual el responsable de

caja menor niega la compra de Documento
un elemento previamente
Interno
solicitado
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Constancia de la no
existencia del bien en
Almacn (pedido)
Constancia o Comunicacin
emitida por el responsable de
Documento
almacn en la cual certifica que
Interno
no hay existencia de determinado
elemento
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Autorizacin de gasto por

caja menor (firma orden
de pedido)
Constancia expedida por el

ordenar del gasto en la cual
Documento
autoriza la adquisicin de una o
Interno
varios elementos por caja menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
Movimiento De Caja
ejecucion de
Menor
caja menor
Comprobante de egreso
provisional de caja menor
Es el comprobante en el cual
se registra un egreso de
dinero para adquirir un
elemento por caja menor,
mientras se legaliza la compra
Documento
Interno
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Copia de la factura, copia

del cheque y copia de
Orden de Pedido de Caja
Menor
soporte para efectuar el

desembolso de la caja menor
Documento
Interno
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Planilla de control de
gastos de transporte por
caja menor
planilla donde se relacionan los

montos o valores que se han
pagado por concepto de
transporte
Documento
Interno
CAJA MENOR
Reembolso de Caja Menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Acta de arqueo de la caja

menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Relacin de gastos por

rubro para reintegro
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente
Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente
Fsico y Tecnolgico
Gestin del Ambiente
Fsico y Tecnolgico
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Manejo y
ejecucion de
Movimiento De Caja caja menor
Menor
Manejo y
ejecucion de
caja menor
Acta en la cual consta que se ha

contado el efectivo existente y se
han confrontado los gastos y sus
soportes efectuados por Caja
Menor
Relacin que sirve para

relacionar los gastos efectuados Documento
por un determinado rubro de caja
Interno
menor
Documento en donde se
Relacin de descuentos
relacionan los descuentos
tributarios por caja menor tributarios realizados en la caja
menor
Relacin de gastos por
rubro para reintegro
Documento
Interno
Documento
Interno
Relacin que sirve para

relacionar los gastos efectuados Documento
por un determinado rubro de caja
Interno
menor
Documento que registra

Documento
los detalles de un reembolso
Interno
parcial de la caja menor
Comunicacin en la cual se
Oficio de cierre mensual
Documento
realiza oficialmente el cierre de la
de Caja Menor
Interno
caja menor
Oficio de legalizacin
parcial del reembolso
Libro auxiliar de bancos
Documento
Interno
Libro auxiliar de caja

(efectivo)
Documento
Interno
CAJA MENOR
Libros Auxiliares de Caja
Menor
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Control de
Comunicacione
s
Libro radicador
Libro donde se registra los

documentos con su respectivo
radicado sea el caso
Documento
Interno
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
consecutivos
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Control de
Comunicacione
s
Libro radicador

Documento
Interno
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Registros de control de
Comunicaciones oficiales
Recibidas
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Control de
Comunicacione
s
Libro radicador

Documento
Interno
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Enviados
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Control de
Documento escrito en el que se
Copia comunicacin oficial
Documento
Comunicacione
informa o solicita respuesta de un
enviada
Interno
s
asunto en particular
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
Informe
Documento que da cuenta del

estado actual o de los resultados
de un estudio o investigacin
sobre un asunto especfico.
Documento
Interno
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
Anexo

Documento
Interno
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
Informe

Documento
Interno
Documento
Interno
INFORME
Informe a Otras Entidades
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
Anexo

Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
Informe

Documento
Interno
Anexo

Documento
Interno
Gestin del Ambiente

Fsico y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
INFORME
Informe de Gestin
Cdigo: GFT-FO570-003
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
INGENIERIA
Actividad
Tipo Documental
Seguimiento Control y
Acta
toma de decisiones
Definicin
Documento escrito en el que se relaciona lo

sucedido, tratado o acordado en la reunin,
Origen
Localizacin del
original
Documento
Interno
Archivo de gestin
grupo funcional de
ingeniera
Localizacin
de las copias
Serie o Subserie
ACTAS
Actas de reunin
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Soportes
toma de decisiones
Documentos o presentaciones utilizadas en el

desarrollo de la reunin
Documento
Interno
Archivo de gestin
grupo funcional de
ingeniera
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
solicitud de conceptos
Solicitud
tecnicos
Documento en el cual se realiza la solicitud de

concepto tcnico de determinado equipo
Documento
Interno
Archivo de gestin
grupo funcional de
ingeniera
Emision de conceptos
Concepto
tecnicos
Documento en el cual se registra el anlisis

resultado y concepto realizado a determinado
equipo y/o equipos
Documento
Interno
Archivo de gestin
grupo funcional de
ingeniera
Conjunto de documentos que registran la

informacin especifica de cada uno de los
equipos y maquinaria que posee la entidad.
Documento
Interno
Archivo de gestin
grupo funcional de
ingeniera
HISTORIAS Historia de Equipo y

Maquinaria
Conjunto de documentos que recopilan la

informacin especfica de cada uno de los
vehculos que posee la entidad (propiedad,
mantenimientos, los accidentes y la venta o
dada de baja del automotor)
Documento
Interno
Archivo de gestin
grupo funcional de
ingeniera
HISTORIAS Historia del Vehculo
Control de seguimiento a Reporte de servicio

mantenimiento de
para equipo
equipos
biomdico.
Documento en el cual se registran las

actividades propias del mantenimiento
preventivo, correctivo, diagnstico,
instalacin, etc., realizadas a cualquier equipo
biomdico. En el reporte se debe plasmar
adems: los datos completos del equipo, la
fecha en que se realiz el mantenimiento, la
firma de recibido por parte de la persona
responsable del servicio al que se encuentra
asignado y la firma del ingeniero o tcnico que
realiz la actividad.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Control de seguimiento a
mantenimiento de
Seguimiento
equipos
Dependiendo del proveedor de servicios de

mantenimiento, el reporte de servicio cuenta
con una casilla de seguimiento. Esta activida
consiste en una revisin peridica frecuente al
equipo, por lo general, debido a un dao
repetitivo o a una sospecha de falla. El
seguimiento tiene por objeto la prevencin de
fallas o la verificacin de funcionamiento
posterior a un mantenimiento correctivo o
diagnstico.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Ingenieria y
Mantenimiento
Control de seguimiento a
mantenimiento de
Historia
equipos
Control y seguimiento
mantenimiento de
vehiculos
Historia
CONCEPTOS
Conceptos Tcnicos
Es una formulario donde se detallan las

instrucciones escritas para el trabajo que se va
a realizar. El cual sirve para:
Solicitar por escrito el trabajo que se va a
realizar
Seleccionar por operacin el trabajo solicitado
Asignar el mejor mtodo y los trabajadores
ms calificados para el trabajo
Reducir el costo mediante la utilizacin eficaz
de los recursos
Realizar la planeacin y programacin de los
trabajos de Mantenimiento
Controlar el trabajo de Mantenimiento
Mejorar el sistema de mantenimiento
mediante los datos recopilados de la orden de
trabajo que sern utilizados para el control y
programacin de mejora continua.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Supervisin de orden Ejercer la inspeccin de los trabajos

direccionados los cuales son ejecutados por el
de trabajo.
personal operativo.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Registro de consumo Documento el cual se en cuentra la relacin

del consumos de combustible de los vehculos
de combustible.
y/o equipo industrial.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Reportes
Es un tipo de documento el cual puede ser

verbal, impreso, digital, audiovisual, entre
otros., el cual pretende transmitir una
informacin, aunque puede tener diversos
objetivos.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Seguimiento
Dependiendo del proveedor de servicios de

mantenimiento, el reporte de servicio cuenta
con una casilla de seguimiento. Esta activida
consiste en una revisin peridica frecuente al
equipo, por lo general, debido a un dao
repetitivo o a una sospecha de falla. El
seguimiento tiene por objeto la prevencin de
fallas o la verificacin de funcionamiento
posterior a un mantenimiento correctivo o
diagnstico.
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
mantenimiento de
vehiculos
Orden de trabajo.
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
mantenimiento de
vehiculos
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
mantenimiento de
vehiculos
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
mantenimiento de
vehiculos
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
mantenimiento de
vehiculos
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Libro radicador
Libro donde se registra los documentos con su

respectivo radicado sea el caso
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
INSTRUMENTOS DE CONTROL
libro radicador de consecutivos
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Recibidas
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Enviados
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Copia comunicacin
oficial enviada
Documento escrito en el que se informa o

solicita respuesta de un asunto en particular
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES OFICIALES
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Elaboracin de
informes
Informe
Documento que da cuenta del estado actual o

de los resultados de un estudio o investigacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Anexo

Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Elaboracin de
informes
INFORME
Informe de Gestin
Instructivo Para
Manejo de un
Termmetro Digital
Documento en el cual se registra las

actividades de un procesos o procedimiento
especifico
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Planeacion operativa Plan
Documento que permite prever y ejecutar

actividades enfocadas en el determinado tema
administrativo, operativo o asistencial
enfocado en la gestion pblica
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Ingenieria y
Mantenimiento
Planeacion operativa Seguimiento
Documentos de control que evidencia el

seguiemiento realizado una actividad en
especifico
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Planeacion operativa Anexo

Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Planeacion operativa Plan
Documento que permite prever y ejecutar

actividades enfocadas en el determinado tema
administrativo, operativo o asistencial
enfocado en la gestion pblica
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Planeacion operativa Seguimiento

especifico
Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Planeacion operativa Anexo

Documento
Interno
Archivo de gestion
grupo funcional de
ingenieria
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Ingenieria y
Mantenimiento
Gestin del
Ambiente Fsico
y Tecnolgico
Elaboracin de
informes
INSTRUCTIVO
PLAN
Plan de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
PLAN
Plan de Mantenimiento
Preventivo de Infraestructura
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
SUMINISTROS Y ALMACEN
Actividad
Origen
Localizacin
del original
Tipo Documental
Definicin
sucedido, tratado o acordado en en la
reunin, adicionalmente contiene el registro
de asistentes
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Localizaci
n de las
copias
Serie o Subserie
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Seguimiento
BIENES Y
Control y toma de
SERVICIOS
decisiones
Acta
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Seguimiento
BIENES Y
Control y toma de
SERVICIOS
decisiones
Soportes
Documentos o presentaciones utilizadaz en

el desarrollo de la reunion
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Seguimiento
BIENES Y
Control y toma de
SERVICIOS
decisiones
Acta

reunin, adicionalmente contiene el registro
de asistentes
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Soportes

Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
COTIZACIONES
Docuemto que contiene el valor economico

de determinado producto
Documento
Archivo de
Externo
gestion Almacen
COTIZACIONES
Libro radicador
Libro donde se registra los documentos con

su respectivo radicado sea el caso
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
libro radicador de consecutivos
Gestin de
Compras
Gestin de
Compras
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Seguimiento
BIENES Y
Control y toma de
SERVICIOS
decisiones
ADQUISICIN DE
Gestion de
BIENES Y
compras
SERVICIOS
ADQUISICIN DE
Control de
BIENES Y
Comunicaciones
SERVICIOS
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Control de
BIENES Y
Comunicaciones
SERVICIOS
Libro radicador

Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Control de
BIENES Y
Comunicaciones
SERVICIOS
Libro radicador

Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Copia comunicacin
oficial enviada

Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Informe
Documento que da cuenta del estado actual

o de los resultados de un estudio o
investigacin sobre un asunto especfico.
Documento
Archivo de
mixto
gestion Almacen
Anexo

Documento
Archivo de
mixto
gestion Almacen
Gestin de
Compras
Gestin de
Compras
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
Control de
BIENES Y
Comunicaciones
SERVICIOS
ADQUISICIN DE
Elaboracin de
BIENES Y
informes
SERVICIOS
ADQUISICIN DE
Elaboracin de
BIENES Y
informes
SERVICIOS
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS
Control de
inventarios
Inventario
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS
Documento que contiene la Lista ordenada

de bienes y dems cosas valorables que
pertenecen a una persona, empresa o
institucin
Control de
inventarios
Soportes

Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS
Entradas de Almacn
#N/D
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS
Recepcin tcnica
#N/D
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS
Salidas de Almacn
#N/D
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Gestin de
Compras
ADQUISICIN DE
BIENES Y
SERVICIOS
Traslado de almacn
#N/D
Documento
Archivo de
Interno
gestion Almacen
Recepcion
entrega y
traslado de
insumos
Recepcion
entrega y
traslado de
insumos
Recepcion
entrega y
traslado de
insumos
Recepcion
entrega y
traslado de
insumos
ACTAS
Actas Comit de Compras
ACTAS
Actas de reunin
Recibidas
Enviados
CONSECUTIVO DE
INFORME
Informe de Gestin
INVENTARIOS
Inventario de consumo mdico
quirrgico
MOVIMIENTOS DE ALMACN
Cdigo: GFT-FO-570003
Versin: 0

RECURSOS DE INFORMACION
Proceso
Procedimiento
Actividad
Tipo
Documental
Definicin
Origen
Localizacin del
original
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Seguimiento
Control y toma de
decisiones
Acta
Documento escrito en el que se relaciona

lo sucedido, tratado o acordado en en la
reunin, adicionalmente contiene el
registro de asistentes
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Seguimiento
Control y toma de
decisiones
Soportes
Documentos o presentaciones utilizadaz

en el desarrollo de la reunion
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Gestion de
compras
Solicitud

concepto tecnico de determinado equipo
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Localizacin de las
copias
Serie o Subserie
ACTAS
Actas de reunin
CONCEPTOS
Conceptos Tcnicos
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Gestion de
compras
Concepto

concepto tecnico de determinado equipo
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control y
seguimiento
mantenimiento de
Equipos de
computo
Ficha
Documento formato en el cual se describen las

caracteristicas tecnicas del equipo
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control y
seguimiento
mantenimiento de
Equipos de
computo
Reportes
Documento en cual se registra el dao o tipo

de mantenimiento realizado al equipo
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Mantenimiento
Control y
seguimiento
mantenimiento de
Equipos de
computo
Seguimiento

especifico
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control y
seguimiento
mantenimiento de
Equipos de
computo
Movimiento de
Equipo
documento que registra el traslado de los

equipos entre dependencias
Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
consecutivos
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Registros de control
de Comunicaciones
oficiales Recibidas
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
de Comunicaciones
oficiales Enviados
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Mantenimiento
Control de
Comunicaciones
Copia
comunicacin
oficial enviada

Documento
Interno
Archivo de gestion
sistemas de
informacion
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
HOJAS DE VIDA
Hojas de vida de
Equipos de Cmputo

Proceso
Procedimiento
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Vigilancia
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Versin: 0
SERVICIOS GENERALES
Actividad
Tipo
Documental
Definicin
Origen
Localizacin del original
Localizacin de las
copias
Serie o Subserie
Seguimiento
Control y toma Acta
de decisiones

Documento Archivo de gestion servicios

Interno
generales
Vigilancia
Seguimiento
Control y toma Soportes
de decisiones


Interno
generales
Vigilancia
Seguimiento
Control y toma Acta
de decisiones


Interno
generales
Vigilancia
Seguimiento
Control y toma Soportes
de decisiones


Interno
generales
Vigilancia
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es


Interno
generales
INSTRUMENTOS DE
CONTROLlibro
radicador de
consecutivos
Vigilancia
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es


Interno
generales
de Comunicaciones
oficiales Recibidas
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Vigilancia
Control de
Libro
Comunicacion
radicador
es

solicita respuesta de un asunto en
particular

Interno
generales
de Comunicaciones
oficiales Enviados
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Vigilancia
Control de Copia
Comunicacion comunicacin solicita respuesta de un asunto en
es
oficial enviada particular

Interno
generales
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
Gestin Del
Ambiente
Fsico Y
Tecnolgico
ACTAS
Actas Comit de
Vigilancia y
Seguridad
ACTAS
Actas de reunin
Cdigo: GFT-FO570-003
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
GESTION HUMANA
Actividad
Tipo Documental
Definicin
Origen
Localizacin del
original
Localizacin de
Serie o Subserie
las copias
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Acta
toma de decisiones
Soportes
toma de decisiones
Acta
toma de decisiones
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Soportes
toma de decisiones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
ACTAS
Actas Comit de Incentivos
Acta
toma de decisiones
Soportes
toma de decisiones
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
ACTAS
Actas de reunin
Gestin del
Talento Humano
Liquidacion de aportes Aportes parafiscales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
APORTES AL SISTEMA DE
SGURIDAD SOCIAL
Aportes parafiscales
Gestin del
Talento Humano
Liquidacion de aportes Aportes patronales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
APORTES AL SISTEMA DE
SGURIDAD SOCIAL
Aportes parafiscales
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Lista de elegibles
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin de nombramiento en
periodo de prueba o ascenso
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Hoja de vida
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Certificados de experiencia laboral
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Bienestar e
incentivos
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin confirmando la lista de

elegibles
Comunicacin oficial solicitando el

nombramiento
Administracion del
Talento Humano Seleccin de personal Resolucin de nombramiento ordinario
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial solicitando

Seleccin de personal autorizacin para asignar empleos
provisionales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Resolucin nombramiento por encargo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial de notificacin de

Seleccin de personal la resolucin de
nombramiento
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Formulario de evaluacin y entrevistas

para empleos
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Convocatoria pblica
Gestin del
Talento Humano
Formulario de entrevista para ingreso

de empleados profesionales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin de nombramiento
provisional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial solicitando

Seleccin de personal prrroga del trmino de duracin del
nombramiento provisional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial autorizando

prrroga del nombramiento provisional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Justificacin de la necesidad del servicio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial solicitando el

Seleccin de personal concepto sobre la creacin del empleo
temporal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Concepto sobre la creacin del empleo

temporal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Evaluacin de capacidades y
Seleccin de personal competencias del empleo
de carcter temporal
Resolucin de nombramiento a trmino

fijo
Gestin del
Talento Humano

Seleccin de personal la resolucin de
nombramiento
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin de aceptacin del

nombramiento
Seleccin de personal Formato nico de hoja de vida
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Hoja de vida
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificados de formacin acadmica
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificados de experiencia laboral
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Declaracin juramentada de bienes y

rentas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Fotocopia del documento de identidad
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Fotocopia de libreta militar (para

hombres)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
ACTAS
ACTAS
Actas Comisin de personal
ACTAS
Actas Comit de Incentivos
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Fotocopia del pasado judicial
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Certificado de antecedentes
Seleccin de personal disciplinarios de la Procuradura
General de la Nacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Certificado de antecedentes disciplinarios de la Personera Bogot
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Certificado de antecedentes de la
Contralora General de la Nacin
Copia de la tarjeta profesional (segn el

cargo)
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Acta de posesin
Documento
Interno
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin de solicitud de
Seleccin de personal reconocimiento y ajuste de la prima
tcnica
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificacin mdica
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Registro de afiliacin a salud
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Registro de afiliacin al fondo de

cesantas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Registro de afiliacin al fondo de

pensiones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Registro de afiliacin a la ARP
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Registro civil de nacimiento de los hijos
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Registro de matrimonio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Evaluacin de desempeo laboral
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Resolucin de retiro del funcionario por

Seleccin de personal no aprobacin
del periodo de prueba
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Registro de afiliacin a la caja de

compensacin diligenciados
Administracion del
Talento Humano Seleccin de personal Declaracin extrajuicio de convivencia
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano

la resolucin
Seleccin de personal Recurso de reposicin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Recurso de apelacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial de notifica-cin de

Seleccin de personal la resolucin resolviendo el recurso de
reposicin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin que resuelve el recurso de

apelacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Notificacin de la resolucin que

resuelve el recurso de apelacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Solicitud de inscripcin y actualiza-cin

Seleccin de personal en el registro pblico de ca-rrera
administrativa formato F-001
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Copia de acta de posesin en periodo de

prueba
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin resolviendo el recurso de

reposicin
Copia de la resolucin de nombramiento en periodo de prueba
Certificacin del cargo que desempea

el empleado en la actualidad
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Convocatoria de concurso cerrado para

trabajadores oficiales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial informando la

eleccin del cargo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Contrato laboral a trmino fijo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Acta de posesin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Informe de gestin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Acuerdo de gestin seguimiento y

evaluacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

Seleccin de personal fecha de realizacin de la evaluacin de
desempeo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Formato de evaluacin y calificacin del

desempeo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

resultado de la evaluacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Edicto
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano

Seleccin de personal la resolucin resolviendo el recurso de
reposicin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Recurso de apelacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Recurso de reposicin

Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Resolucin resolviendo el recurso de

reposicin
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Resolucin que resuelve el recurso de

apelacin
Notificacin de la resolucin que

resuelve el recurso de apelacin
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Resolucin de insubsistencia del

nombramiento de un empleado
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

Seleccin de personal la resolucin de insubsistencia del
nombramiento de un empleado
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Incapacidad por maternidad
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Solicitud de licencia por paternidad y

adopcin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Solicitud de licencia no remunerada

(ordinaria)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin autorizando o negando la

licencia ordinaria
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Acto administrativo autorizando la

licencia por paternidad o adopcin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

la resolucin para licencia
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

decisin tomada al jefe inmediato
Documento
Interno
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Comunicacin de solicitud de permiso
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial autorizando el

permiso o calamidad domstica
Seleccin de personal Fallo de suspensin provisional

Administracion del
Talento Humano Seleccin de personal Resolucin de suspensin
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas

la Resolucin de suspensin
Comunicacin oficial enviando la

Resolucin a los entes de control
Comunicacin de solicitud de comisin

externa o interna de servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin autorizando o negan-do la

comisin de servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Decreto autorizando comisin de

servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial comunican-do la

autorizacin de la comisin de servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Decreto autorizando comisin de

servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

Seleccin de personal la resolucin o decreto para la comisin
de servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Solicitud de comisin de estudios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Decreto autorizando la comisin de

estudios a directivos
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

comisin de estudios
Resolucin de comisin por estudios en

el exterior
Administracion del
Talento Humano Seleccin de personal la resolucin o decreto para la comisin
de estudios
Adquisicin De
Comunicacin de solicitud de comisin
Bienes Y Servicios
para desempear un empleo de libre
Mediante
nombramiento y
Contratos Con
remocin
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano

comisin para desempear un cargo de
libre nombramiento o
remocin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

autorizacin a un funcionario para
desempear un cargo de libre
nombramiento y remocin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

prrroga o suspensin de la comisin
para desempear un cargo de libre
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial informando a la

CNSC la prrroga o suspensin de la
comisin para desempear un cargo de
libre nombramiento y remocin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Acto administrativo autorizando o

suspendiendo la comisin para
desempear un empleo de libre
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Solicitud de comisin por invitacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Seleccin de personal autorizacin para comisin en el
Talento Humano
exterior con gastos pagados
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Decreto autorizando comisin al

exterior del pas
Resolucin autorizando el gasto para la
comisin
HISTORIAS
Historia Laboral
Administracion del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicado de la solicitud de encargo

de personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Resolucin de encargo de un empleo o

funcionario
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano

la resolucin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial de programacin

de vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Programacin de vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Comunicacin de solicitud de vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Resolucin autorizando las vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Resolucin suspendiendo las vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Seleccin de personal Resolucin aplazando las vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano

la resolucin
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Informe de la comisin
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Comunicacin oficial de vacaciones
Talento Humano
acumuladas
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano

la resolucin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Fallo ejecutoriado de sancin

disciplinaria
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial informando al

Seleccin de personal funcionario cuando se hace efectiva la
sancin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial de amones-tacin

con copia a la hoja de vida
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial informando a los

Seleccin de personal entes de control la efectividad de la
sancin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial autorizando la

forma de pago
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin del sancionado

autorizando la forma de pago
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial al sanciona-do

para que se efecte el descuento
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Novedad sobre la sancin disciplinaria
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comprobante del pago de la multa
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del Seleccin de personal

Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Comunicacin informando a los entes de

control la efectividad de la sancin
Comunicacin oficial al sanciona-do

para efectos de pago
Gestin del
Talento Humano
Resolucin de insubsistencia por

calificacin insatisfactoria de servicios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

la resolucin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Comunicacin de renuncia voluntaria
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

la resolucin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Acto administrativo de modificacin de

la planta
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

la supresin del cargo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

Seleccin de personal decisin de la liquidacin o de
reubicacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin de aceptacin de la renuncia

voluntaria
Comunicacin oficial informando el

abandono del cargo
Administracion del
Talento Humano Seleccin de personal Anexos probatorios de la ausencia
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Resolucin insubsistencia abandono de

cargo
la resolucin
Seleccin de personal Edicto

Comunicacin renunciando al cargo por
jubilacin
Resolucin de desvinculacin del
funcionario por derecho de jubilacin
la resolucin
Seleccin de personal Certificado de invalidez

Resolucin de desvinculacin del
funcionario por invalidez absoluta
la resolucin
Paz y salvo de inventarios de bienes y
muebles a su cargo
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Paz y salvo de inventarios documentales
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Paz y salvo de entrega del cargo

Administracion del Seleccin de personal Paz y salvo de entrega de carn
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Seleccin de personal Examen mdico al momento del retiro
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Formato de bienes y rentas diligenciado

(actualizado para pensin)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Evaluacin del desempeo que tienen

funcionarios a su cargo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Formato nico de hoja de vida
Documento
Interno
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Acta de informe de gestin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal certificacin de informacin laboral
para la emisin del bono pensional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Certificacin de informacin laboral

Seleccin de personal para la emisin de
bono pensional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificado de factores salariales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Comunicacin oficial remisoria de la

Seleccin de personal certificacin de salario para bono
pensional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial de reconocimiento

o reajuste de la prima tcnica
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Comunicacin oficial de negacin de la

prima tcnica
Resolucin de reajuste o reconocimiento de la prima tcnica
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificacin de funciones

Seleccin de personal Certificacin salarial
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del Seleccin de personal
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Comunicacin oficial de notificacin

Resolucin de reajuste o reconocimiento prima secretarial
Comunicacin de notificacin
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificacin de apertura de cuenta
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Autorizacin de descuento aportes

voluntarios de pensiones
Seleccin de personal Resolucin de vacaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Incapacidades
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Certificados para la disminucin de la

Seleccin de personal base de retencin en la fuente por
concepto de salud prepagada
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

Seleccin de personal base de retencin en la fuente por
concepto de educacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano

base de retencin en la fuente por
concepto de obligacin
hipotecaria
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Certificados de ingresos y retenciones

Solicitud de liquidacin de cesantas
parciales o definitivas
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Seleccin de personal Promesa de compraventa

Seleccin de personal Certificado de tradicin y libertad
Contrato de obra civil autenticada en

notara
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Fotocopia de la cdula del arquitecto o

ingeniero civil
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Fotocopia de la tarjeta profesional del

arquitecto o ingeniero civil
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Orden de matrcula
Documento
Interno
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Registro civil (hijos)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Registro civil de matrimonio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Declaracin extrajuicio de convivencia
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Certificacin del ministerio de

Seleccin de personal educacin avalando la
institucin educativa
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Copia del pago del impuesto predial
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Acto administrativo del retiro del

funcionario
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Certificado del banco donde se tenga la

obligacin hipotecaria
Resolucin de liquidacin definiti-va de

prestaciones sociales
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Solicitud del concepto jurdico para

revisar la inversin de la cesanta
Concepto jurdico aprobando o

Seleccin de personal desaprobando la inversin de las
Administracion del
cesantas
Talento Humano
Solicitud de visita para verificar la
necesidad de las mejoras locativas
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Comunicacin por medio de la cual se
Seleccin
de
personal
Mediante
remite el concepto
Contratos Con
Concepto aprobando o desapro-bando
Formalidades
la mejora locativa
Plenas
Seleccin de personal Oficio negando las cesantas parciales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Oficio de autorizacin de retiro de

Seleccin de personal cesantas parciales
(retroactividad de cesantas)
Gestin del
Talento Humano
Formulario de retiro de cesantas para

fondo de cesantas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin de autorizacin de retiro de

cesantas (copia)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Oficio de autorizacin para retiro de

Seleccin de personal cesantas definitivas (convenios
privados)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Seleccin de personal Oficio de notificacin de cesantas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Circular solicitando autorizar el fondo

Seleccin de personal donde se encuentra afiliado el
funcionario
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Resolucin de reconocimiento de las

cesantas (fondos privados)
Seleccin de personal Planillas de fondos privados

Seleccin de personal Registro de planillas fondos privados
Gestin del
Talento Humano
Control de
Comunicaciones
Libro radicador
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
libro radicador de
consecutivos
Gestin del
Talento Humano
Control de
Comunicaciones
Libro radicador
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Recibidas
Control de
Comunicaciones
Libro radicador
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Enviados
Control de
Comunicaciones
Copia comunicacin oficial enviada
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
CONSECUTIVO DE
Administracion del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Gestin del
Talento Humano
Oficios de solicitud de lineamientos de

realizacin anlisis y
capacitacin al proceso de gestin de
tabulacin de
mejora y gestin de control
encuestas
institucional
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Proyecto de aprendizaje en equipo
tabulacin de
encuestas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
tabulacin de
Encuestas de satisfaccin
encuestas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
tabulacin de
Formato encuestas de satisfaccin
encuestas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
tabulacin de
Formularios
encuestas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
tabulacin de
Informe resultados
encuestas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
INFORME
Informe de Gestin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
MANUAL
Manual de Funciones y
Requisitos
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
NMINA
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Elaboracin de
informes
Elaboracin de
informes
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Informe
Anexos
Manual de Funciones y Requisitos
administracion del
Talento Humano
Adquisicin De
Bienes Y Servicios
Mediante
Contratos Con
Formalidades
Plenas
Nomina de Personal
Nomina de Personal
Nomina de Personal
Solicitud de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal

Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (no aplica)
Presupuestal (no aplica)
Nomina de Personal
Nmina de planta de personal
Nomina de Personal
Consolidados de Nmina
Nomina de Personal
Relacin de descuentos de salud
Nomina de Personal
Consolidados por rgimen de empleado
Nomina de Personal
Reporte de Cesantas por fondos
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIN DE
INFORMACIN
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Comunicacin oficial remisorio de

los aportes a cesantas al fondo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Relacin de los funcionarios

afiliados y valor acreditado
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
G
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Listado de los afiliados al fondo de

cesantas del Fondo Nacional del Ahorro
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Solicitud disponibilidad
presupuestal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Solicitud Registro presupuestal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Presupuestal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Comunicacin oficial remisorio de

los aportes a cesantas al fondo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Solicitud por parte del funcionario para

el retiro parcial de cesantas con
formulario anexo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Recibo de pago de cesantas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Relacin de descuentos por

pensin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Planilla Integral de Liquidacin de

Aportes (PILA)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social

retencin en la fuente
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Bienestar e
Talento Humano incentivos
Liquidacin de
Seguridad social
Formulario DIAN
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Reporte embargos judiciales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social

cooperativas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Reporte consolidado de descuentos

aportes voluntarios en pensin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Planillas de aportes voluntarios Pensin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Planillas de aportes voluntarios AFC

Aporte al Fomento de la Construccin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Reporte de liquidacin mensual para el

Fondo Nacional del Ahorro
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Informe de Provisiones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Reporte mensual del valor a

liquidar a FONCEP
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Correo electrnico oficial al Fondo

Nacional del Ahorro
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Liquidacin de
Seguridad social
Formulario autorizacin pago cesantas

al Fondo Nacional del Ahorro
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Desprendible de pago de nmina
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Administracion del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
Nomina de Personal
Gestin del
Nomina
Talento Humano
Nomina de Personal
Novedades de ingresos de personal
Documento
Interno
Gestin del
Nomina
Talento Humano
Nomina de Personal
Novedades de retiro de personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
Nomina de Personal
Novedades de encargos de personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Nomina de Personal
Novedades de solicitud de prima tcnica
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Nomina
Nomina de Personal
Novedades de prima secretarial
Nomina
Nomina de Personal
Novedades de quinquenios
Nomina
Nomina de Personal
Resolucin de suspensin
Nomina
Nomina de Personal
Resolucin de licencias
Nomina
Nomina de Personal
Planillas de novedades o turnos
Nomina
Nomina de Personal
Novedades de horas extras (oficio)
Nomina
Nomina de Personal
Reporte polticas de capacitacin
Nomina
Nomina de Personal
Oficio reclamacin de Nmina
Nomina
Nomina de Personal
Autorizacin de Descuento (segn sea el

caso)
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
Nomina de Personal
Descuento por cooperativas
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
liquidacion de
Relacin mensual de descuentos
novedades de nomina
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
liquidacion de
Resolucin de Vacaciones
novedades de nomina
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
liquidacion de
Incapacidades
novedades de nomina
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano

liquidacion de
novedades de nomina
concepto de salud prepagada
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano

liquidacion de
novedades de nomina
concepto de educacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
LIQUIDACIONES
Liquidaciones a fondos de
cesantas
LIQUIDACIONES
Liquidaciones y Pagos de
Obligaciones de Personal
COMPROBANTES
Comprobantes de Pago de
Nmina
LIQUIDACIONES
Novedades de nmina
LIQUIDACIONES
Novedades de nmina
Gestin del
Nomina
Talento Humano

liquidacion de
novedades de nomina
concepto de obligacin hipotecaria
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Nomina
Talento Humano
liquidacion de
Resolucin Aumento Salarial
novedades de nomina
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Bienestar e incentiv
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Plan institucional de capacitacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Acta de Comisin de Personal

(aval del Plan de Capacitacin)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Acta de induccin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Acta de reinduccin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Resolucin de adopcin del plan

institucional de capacitacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Memorando de divulgacin del Plan de

Capacitacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Memorando de informacin a
funcionarios de la participacin en las
capacitaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Listado de asistencia a programas de

capacitacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Evaluacin de conocimientos de
capacitaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Ejecucin de plan de
capacitacin y de
bienestar
Evaluacin de satisfaccin de
capacitaciones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Bienestar e incentiv Elaboracin de informes Informe de Cierre Plan de Capacitacin
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Informe de cierre programa de
Bienestar e incentiv Elaboracin de informes
Talento Humano
bienestar
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Informe de cierre programa de
Bienestar e incentiv Elaboracin de informes
Talento Humano
incentivos
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Bienestar e incentiv Programa de Bienestar Programa de Bienestar
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Resolucin de aprobacin Programa de
Bienestar e incentiv Programa de Bienestar
Talento Humano
Bienestar
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Memorando de divulgacin del
Talento Humano
Programa de Bienestar
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Memorando solicitud inscripcin de las
Talento Humano
actividades de bienestar
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Listado de asistencia al programa de
Talento Humano
bienestar
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Encuesta de satisfaccin del programa

de bienestar
Bienestar e incentiv Programa de Incentivos Programa de Incentivos

Resolucin de aprobacin Programa de
Incentivos
Memorando de divulgacin del
Bienestar e incentiv Programa de Incentivos
Programa de Incentivos
Acta de comit de incentivos
(reconocimiento)
(listado de funcionarios)

Gestin del
Bienestar e incentiv Programa de Incentivos (reconocimiento a funcionarios
Talento Humano
ganadores)
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Resolucin convocando para
Representantes
elecciones de representantes de la
Comisin de Personal Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Convocatoria a la eleccin de la
Representantes
Comisin de Personal
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Listado de aspirantes inscritos para
Representantes
eleccin de la Comisin de Personal
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Listado de candidatos inscritos para
Representantes
eleccin de la Comisin de Personal
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Listado de votantes y
Representantes
Listado de jurados de votacin
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Oficio de notificacin a los jurados
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Acta de apertura de la mesa
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Listado de votantes
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Votos
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
PLAN DE LA CALIDAD DE VIDA

LABORAL
Plan de Bienestar y Plan de
Capacitacin
INFORMES
Informe de Gestin
PROGRAMA
Programa de Bienestar
PROGRAMA
Programa de Incentivos
Eleccin de los
Representantes de los
Empleados ante la Comisin
de Personal
ELECCIONES
Eleccin de los
de Personal
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Acta de cierre de la mesa
Representantes
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Acta de escrutinio con nmero total de
Representantes
sufragantes
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Acta de escrutinio con nmero de votos
Representantes
depositados por mesa
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Acta de escrutinio con nmero de votos
Representantes
a favor de cada candidato
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Acta de escrutinio general
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Resolucin de conformacin de la
Representantes
Comisin de Personal
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Oficio convocando a los miem-bros de la
Representantes
Comisin de Personal
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Oficio solicitando ampliacin de la

Eleccin
convocatoria para eleccin de los
Representantes
Representantes de la Comisin de
Comisin de Personal
Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Circular sobre la ampliacin de
Representantes
inscripcin a los funcionarios
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Oficio solicitando quedar exento o
Representantes
ratificando la conformacin de la
Comisin de Personal Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Resolucin sobre la conformacin del
Representantes
Comit de Personal
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Oficio de notificacin de la resolucin
Representantes
adoptando la decisin
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Seguimiento
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Talento Humano
Eleccin
Representantes
Anexos
Comisin de Personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Solicitud de provisin
Solicitud de provisin de personal
Talento Humano
de personal
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Gestin del
Bienestar e incentiv Solicitud de vacaciones Reporte de empleos vacantes
Talento Humano
Gestin del
Conttatacion e
Reglamento Interno de Trabajo
Talento Humano
induccion al personal
Documento
Interno
Documento
Interno
Archivo de gestion
Talento Humano
Archivo de gestion
Talento Humano
ELECCIONES
Eleccin de los
de Personal
ELECCIONES
Eleccin de los
de Personal
PROVISIN DE PERSONAL
REGLAMENTO

Proceso
Procedimiento
ACTIVOS FIJOS
Actividad
Tipo Documental
Definicin
Origen
Localizacin
del original
Control de Inventarios
Ingresos Bienes
de Bienes de Consumo
Devolutivos
y Devolutivos
Seguimiento Control Acta del Comit de

y toma de decisiones Inventarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Ingresos Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Seguimiento Control
Anexos
y toma de decisiones
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Ingresos Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Seguimiento Control Solicitud de ingreso de los

y toma de decisiones bienes a Almacn
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Ingresos Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Documentos que soporta

el ingreso (contrato,
convenio, remesas,
decisiones judiciales,
Ingreso y registro de plizas, orden de compra,
suministro, factura)
activos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Comunicacin solicitando
Ingreso y registro de concepto al funcionario
activos
competente
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
y Devolutivos
y Devolutivos
y Devolutivos
y Devolutivos
y Devolutivos
y Devolutivos
Ingresos Bienes
Devolutivos
Ingresos Bienes
Devolutivos
Ingresos Bienes
Devolutivos
Concepto del bien por el

Ingreso y registro de
funcionario competente
activos
Documento de reporte de
Ingreso y registro de las inconsistencias
activos
encontradas
Ingresos Bienes
Devolutivos
Documento que soporta el

recibo a satisfaccin
activos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Ingresos Bienes
Devolutivos
Acta de recibo y entrega

simultnea, a satisfaccin
activos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Ingresos Bienes
Devolutivos
Comprobante de ingreso a
Almacn o Bodega
activos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Documento Mixto
Archivo de gestion
Activos Fijos
Listar bienes y solicitar

concepto tcnico para
baja
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Relacin tipificada de
bienes a dar de baja
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Solicitud procedimiento al
Comit de Inventarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Ingresos Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Documento que soporta el

Ingreso y registro de recibo a satisfaccin
activos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Versin: 0
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Autorizacin Acta comit

de Inventarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Informe bienes, estado,

valor en libros
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Resolucin baja de bienes

obsoletos e inservibles
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Afectacin movimientos
contables
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Determinar salida de los

bienes, venta, permuta,
donacin, traspaso,
destruccin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de entrega y recibo

de bienes
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de salida o
adjudicacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de entrega y recibo

de bienes
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Comprobante de salida
por donacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de destruccin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Localizacin
de las copias
Serie o
Subserie
ACTAS Actas
Comit de
Inventarios
INGRESO DE
ALMACN
INGRESO DE
ALMACN
BAJAS DE BIENES
Baja de Bienes
no utilizables o
inservibles
BAJAS DE BIENES
Baja de Bienes
no utilizables o
inservibles
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de salida de bienes de

la institucin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Contrato de Permuta
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Convenio
Interadministrativo
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Registro fotogrfico de la
diligencia
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Registro flmico de la
diligencia
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Solicitud de autorizacin
para incineracin de
bienes
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Autorizacin para
incineracin de bienes
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de incineracin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Oficio ofreciendo los

bienes a dar de baja
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de entrega del bien

por donacin
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Acta de adjudicacin del

bien
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Baja de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Procedimiento de
Baja de Bienes no
utilizables o
inservibles
Comprobante de salida de
bienes por contrato de
comodato
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Solicitud de prstamo de
bienes entre entidades
(Comodato)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Oficio de respuesta a la
solicitud para traslado
temporal de bienes
(Comodato)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Comprobante de salida de
bienes (Comodato)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Acta de Entrega de los

bienes por contrato de
comodato
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Solicitud de traslado o
salida de bienes de
almacn a servicio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Comprobante de traslado
o salida de bienes del
Almacn al servicio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Memorando donde se
confirma el hurto de un
bien
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Denuncio del hurto de un

bien
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Salida Definitiva de
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
SALIDAS DE
ALMACN Salida
o Traslado de
Bienes a travs
de Contrato de
Comodato
Salida o
Traslado de
Bienes de
Bodega a
Servicio
Salida de Bienes
por Hurto, Caso
Fortuito o
Fuerza Mayor
Salida de Bienes
por Hurto, Caso
Fortuito o
Fuerza Mayor
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
bienes devolucion
y Devolutivos
Inventario de Bienes
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Devolutivos
y Devolutivos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Salida, traslados y
registro de activos
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Levantamiento de
Inventario
Documento de baja del

bien por hurto
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Solicitud de traslado de
bienes entre dependencias
o usuarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Memorando informando
el traslado de bienes entre
funcionarios o
dependencias
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Comprobante de traslado
de bienes entre
dependencias o usuarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Cronograma de ejecucin
del inventario fsico de
bienes
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Documento informando
las fe-chas de realizacin
del inventario
(memorando, circular,
oficio o co-municacin va
correo electrnico)
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Reporte del inventario de

bienes fsicos actuales
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Informe de conteo fsico

en Almacn o Bodega
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Inventario individual de
bienes fsicos en servicio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Reporte de bienes
sobrantes en acta suscrita
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Reporte de bienes
faltantes en acta suscrita
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Informes final de
sobrantes y faltantes
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Acto administrativo de
baja o alta de bienes
motivado en la toma fsica
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Inventario individual de
bienes fsicos
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Levantamiento de
Inventario
Devolutivos
y Devolutivos
Elaboracin de
informes
Informe final de la toma

fsica de los inventarios en
Bodega y bienes
devolutivos en servicio
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Devolutivos
y Devolutivos
Elaboracin de
informes
Memorando remisorio del

informe final de la toma
fsica de inventarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Devolutivos
y Devolutivos
Elaboracin de
informes
Memorando remisorio de
los comprobantes de
ingreso al Almacn
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Devolutivos
y Devolutivos
Elaboracin de
informes
Informe consolidado de
saldos contables de
inventario, deprecia-cin y
variaciones de inventarios
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Documento
Interno
Archivo de gestion
Activos Fijos
Devolutivos
y Devolutivos
Registros de la base de
Levantamiento de
Inventario
datos de inventarios
Traslado de
Bienes entre
Dependencias o
Servidores
INVENTARIO
FSICO DE
BIENES MUEBLES
Inventario
General de
Bienes
INVENTARIO
FSICO DE
BIENES MUEBLES
Inventarios por
Responsables
INFORMES
Informes de
Inventario
CUENTA
MENSUAL DE
ALMACN
Informe de
Interface
DATOS DEL
Copia en sistema APLICATIVO DEL
de captura de MANEJO DE
activos
INVENTARIOS Y
DEVOLUTIVOS
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad
Tipo Documental
Definicin
Origen
Localizacin Localizacin
del original de las copias
Eleccin de reAdministracin
presentantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Sa-lud Ocupacional
Seguimiento
Acta del Comit
Control y toma de Paritario de Salud
decisiones
Ocupacional
Acta en el que evidencian todos los

compromisos y deberes de parte de los
integrantes como Comite.
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Eleccin de reAdministracin
presentantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Sa-lud Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Panorama de factores
desarrollo del
de riesgo
Programana de
Salud Ocupacional
Es el reconocimiento de los factores de

riesgo a que estn expuestos los distintos
grupos de funcionarios en el hospital
Documento
especficamente, determinando en ste
Interno
los efectos que pueden ocasionar a la
salud de los funcionarios y la estructura
organizacional y productiva del hospital.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Administracin Administracin del

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Programa de Salud
desarrollo del
Ocupacional
Programana de
Salud Ocupacional
Programa de Salud Ocupacional,

consiste en la planeacin y ejecucin de
actividades de medicina, seguridad e
Documento
higiene industrial , que tienen como
Interno
objetivo mantener y mejorar la salud de
los funcionarios en el hospital.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Cronograma de
desarrollo del
actividades apoyo ARP
Programana de
Salud Ocupacional
Documento mediante el cual se plasman

las actividades a trabajar en el area de
salud ocupacional del hospital donde se Documento
definen los parametros en los temas de
Interno
medicina, higuiene y seguridad
industrial
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Programa de Salud
desarrollo del
Ocupacional aprobado
Programana de
Salud Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Cronograma de
desarrollo del
actividades y
Programana de capacitaciones
Salud Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Oficios, comunicados y
desarrollo del
circulares
Programana de
Salud Ocupacional
Documentos que sirven de apoyo para

trasmitir informacion importante a los
diferentes grupos funcionales del
hospital
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Acta de reunin de
desarrollo del
COPASO
Programana de
Salud Ocupacional
Documento que se levanta una vez el

grupo de Salud Ocupacional se reuna.
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Cronograma
desarrollo del
actividades ARP
Programana de
Salud Ocupacional

Documento
salud ocupacional en temas de apoyo que Interno
el hospital requiera.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
El cronograma es un calendario. Donde

explicamos como administrar el tiempo
para llevar a cabo las tareas a cumplir
en cuanto a la mitigacion de riesgos. Se
realiza anualmente.
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Cronograma de
de Salud
Programa de Salud
desarrollo del
actividades e
Ocupacional
Ocupacional
Programana de identificacin de riesgo
Salud Ocupacional
En todas las empresas debe existir un

Comit Paritario de Salud Ocupacional,
cuya razn de ser es hacer seguimiento Documento
para que las actividades planeadas en el
Interno
Programa de Salud Ocupacional si se
cumplan.
salud ocupacional donde por medio de
Documento
capacitaciones se da cobertura a todos
Interno
los temas pertinentes en salud
ocupacional.
Serie o Subserie
ACTAS
Actas del Comit
Paritario de Salud
Ocupacional
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Listado asistencia
desarrollo del
induccin o
Programana de capacitacin
Salud Ocupacional
Documento donde se plasma las firma de

Documento
los asistentes a cualquier evento al que
Interno
hayan asistido.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Archivos de registros
desarrollo del
fotogrficos
Programana de
Salud Ocupacional
Archivos donde se almacenan todos las

fotos tomadas como soportes para
Documento
realizar informes, eventos, agendas entre Interno
otros.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Documento de
desarrollo del
inspecciones
Programana de
Salud Ocupacional
Documento mediante el cual se describen

los hallazgos encontrados en las visitas a
Documento
las diferentes areas del hospital y la
Interno
clinica donde se evidencia los puntos a
mejorar.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Oficio remisorio con
desarrollo del
planes de
Programana de mejoramiento
Salud Ocupacional
Documento en el cual se debe efectuar

los planes de mejora de los eventos
encontrados a mejorar
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Registro nico de
desarrollo del
Reporte de Accidentes
Programana de de Trabajo
Salud Ocupacional
FURAT documento basico para el reporte Documento

de un accidente de origen laboral
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
PROGRAMAS
Programas de Salud
Ocupacional
Analiza la magnitud de los peligros

identificados en el hospital y la prioridad
de implementacin de los sistemas de
Documento
control requeridos para evitar efectos
Interno
nocivos en los funcionarios, las
instalaciones, la comunidad y el medio
ambiente.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
El Sistema de Vigilancia Epidemiolgica,

es un sistema que se alimenta
principalmente con el registro y anlisis
Elaboracion,
de la informacin de estadsticas de
estudio y
ausentismo, diagnstico epidemiolgico
Programa de vigilancia
Documento
de Salud
Programa de Salud
desarrollo del
de salud de los funcionarios del hospital,
epidemiolgica
Interno
Ocupacional
Ocupacional
Programana de
factores de riesgo prioritarios y
Salud Ocupacional
evaluaciones ambientales, entre otros,
con el fin de planear acciones de
prevencin y control de las enfermedades
de origen laboral.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracion,
estudio y
Diagnstico de salud de
desarrollo del
los funcionarios
Programana de
Salud Ocupacional
Elaboracin de
informes
Cronograma de
actividades y
necesidades especficas
institucionales
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Elaboracin de
informes
En trminos generales, un informe en

salud ocupacional muestra el estado
Informe de evaluacin actual o de los resultados de un estudio o
Documento
de las actividades para investigacin sobre un asunto especfico.
Interno
mitigar el riesgo
Lo esencial es darse cuenta de algo que
sucedi, con una explicacin que permita
comprenderlo.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Elaboracin de
informes
ILI Indice de Lesin Incapacitante, IF

Indice de Frecuencia, IS Indice de
Severidad
Es una tasa que relaciona el nmero de
accidentes de trabajo, durante un
Documento
perodo especfico expresado en horas
Interno
exposicin por la constante K, IS Es el
ndice que relaciona el nmero de das de
incapacidad por el nmero de horas de
exposicin en un periodo de tiempo
determinado.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Resolucin de
Eleccion de
convocatoria para
funcionarios que
elecciones de
integraran el
representantes de
COPASO
copaso
Resolucion emitida por la alta gerencia,

en la cual se dictamina y se convoca a
todo el personal de la institucion a las
elecciones del Comite Paritario de Salud
Ocupacional
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Documento emitido para convocar a

todo el personal a participar en la
eleccion del Comit Paritario de Salud
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Listado en el cual se encuentran las

personas que desean ser integrantes del
Comite Paritario de Salud
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Comunicacin oficial de Comunicado en el cual se manifiesta a los

Documento
notificacin a los
jurados la participacin dentro del
Interno
jurados
Comit
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Acta de instalacin de
la mesa
documento en el cual se da apertura a

las votaciones.
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Lista general de
votantes
Listado donde se evidencia el total de

personas participantes en la votacin al
Comit
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Votos
Sufragio nico de participacin de cada

funcionario.
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Acta de cierre de la
mesa
Acta en el cual se cierran las votaciones

del Comit
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Acta de escrutinio con

nmero total de
sufragantes
Acta en el cual se levanta la votacin y se Documento

arroja el resultado total.
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

nmero de votos
depositados por mesa
Acta en el cual se evidencia el total de

votos sufragados en la mesa
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

nmero de votos a
favor de cada
candidato
Acta en el cual se suman cada uno de los Documento

votos de cada presunto integrante.
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional

de Salud
Programa de Salud
Ocupacional
Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Indicadores ILI, IF, IS
Documento de
Eleccion de
convocatoria a la
funcionarios que
eleccin del Comit
integraran el
Paritario de Salud
COPASO
Ocupacional
Eleccion de
Lista de aspirantes
funcionarios que
inscritos para eleccin
integraran el
del COPASO
COPASO
Eleccion de
Documento de
funcionarios que divulgacin de la lista
integraran el
de candidatos inscritos
COPASO
al COPASO
Eleccion de
Lista general de
funcionarios que
votantes y jurados
integraran el
publicada
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
El cronograma es un calendario unico

donde explicamos las necesidades
fundamentales del hospital con el unico
fin de mitigar los riesgos asociados.
Documento en el cual se informa a todo

el personal cuales personas se han
inscrito para la eleccin del Comite
Paritario de Salud.
personas participantes en la votacin y
donde se notifica a los jurados la
autenticidad del mismo.
INFORMES
Informe de evaluacin
de las actividades de
salud ocupacional
INFORMES
de las actividades para
mitigar el riesgo
ELECCIONES
ELECCIONES DEL
COMIT PARI-TARIO DE
SALUD OCUPACIONAL
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Eleccion de
funcionarios que
integraran el
COPASO
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Acto Administrativo de Acto en el cual se presenta a la

Documento
conformacin del
administracin, como quedo conformado
Interno
COPASO
el Comit
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Acta de escrutinio
general
Comunicacin oficial
Eleccion de
convocando a los
funcionarios que
miembros del Comit
integraran el
Paritario de Salud
COPASO
Ocupacional
Conformacion
Eleccin de
creacion y
Convocatoria para
representantes del
cacpacitacion del
conformacin de las
Comit Paritario de
grupo de
brigadas
Salud Ocupacional brigaditas plan de
emergencia
Conformacion
Eleccin de
creacion y
Listado de postulados
representantes del
cacpacitacion del
para la conformacin
Comit Paritario de
grupo de
de brigadas
emergencia
Conformacion
Eleccin de
creacion y
representantes del
cacpacitacion del Asistencia Capacitacin
Comit Paritario de
grupo de
de Brigadistas
emergencia
Conformacion
Eleccin de
creacion y
representantes del
cacpacitacion del Plan de gestin de
Comit Paritario de
grupo de
Riesgo
emergencia
Conformacion Comunicacin oficial
Eleccin de
creacion y
informando la
representantes del
cacpacitacion del realizacin del
Comit Paritario de
grupo de
simulacro a las
Conformacion
Salud Ocupacional brigaditas
plan de instancias
Eleccin de
creacion y
emergencia
participantes
Informe de los
representantes del
cacpacitacion del
simulacros de
Comit Paritario de
grupo de
emergencia
emergencia
Documento general del sufragio del

comit
Eleccin de
Administracin
representantes del
de Salud
Comit Paritario de
Ocupacional
Salud Ocupacional
Acto oficial donde se hace la invitacion y

Documento
convocatoria a cada uno de los presuntos
Interno
miembros al Comite
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Administracin
de Salud
Ocupacional
Acto en el cual se hace el llamado a

Documento
integrar la brigada de emergencias de la
Interno
institucin
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Acta donde se evidencia el nombre de las

Documento
personas que desean participar en la
Interno
brigada de emergencias.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional

personas participantes en las reuniones
de la brigada.
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Documento elaborado para promover las

herramientas necesarias, para optimizar Documento
el desempeo frente a la gestion del
Interno
riesgo.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Comunicado oficial donde se informa a

todos los interesados la realizacion y
participacion de los simulacros
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
HISTORIA
Historias clnicas de
salud ocupacional
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
VALORACIN DE LUGAR
DE TRABAJO
Documento
Interno
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
Administracin
de Salud
Ocupacional
Administracin
de Salud
Ocupacional
Administracin
de Salud
Ocupacional
Administracin
de Salud
Ocupacional
Administracin
de Salud
Ocupacional
Administracin
Medicina Preventiva Ingreso y egreso de
de Salud
y del Trabajo
personal
Ocupacional
Documento donde se rinde cuentas y

analisis de los simulacros llevados a
cabo.
Documento
que, junto con su
Administradora de Riesgos laborales
ARL-, se disean planes de prevencin,
tratamiento, etc., para mitigar riesgos en
Historias clnicas de
ciertas actividades como accidentes y
salud ocupacional
enfermedades del trabajo o con ocasin
al mismo. Se desarrolla a travs de la
Higiene Industrial, Seguridad Industrial
y Medicina del Trabajo. Todo esto se
denomina Salud Ocupacional.
Se denomina anlisis de puesto de
trabajo, al proceso de estudio,
investigacin e identificacin de todos
Anlisis de puesto de
los componentes del puesto, desde tareas,
trabajo
responsabilidades y funciones hasta el
establecimiento de los requisitos de
capacidad que demanda su ejecucin
satisfactoria.
Necesidad sobre los diferentes elementos
de proteccin personal, para identificar
las condiciones en las cuales se requiere
su uso, mantenerlos de manera correcta
y ayudar minimizar los riesgos, la
Necesidad de Elementos necesidad de los Elementos de
de Proteccin Personal Proteccin Personal es su funcin
principal proteger diferentes partes del
cuerpo, para evitar que un funcionario
tenga contacto directo con factores de
riesgo que le pueden ocasionar una
lesin o enfermedad.
Administracin
Seguridad
de Salud
Industrial
Ocupacional
analisis de
condiciones
ergonomicas, y de
riego en el lugar de
trabajo
Administracin
Seguridad
de Salud
Industrial
Ocupacional
Estudio y entrega
de elementos de
proteccion
Personal
Administracin
Seguridad
de Salud
Industrial
Ocupacional
Estudio y entrega
Lista entrega de
de elementos de
Elementos de
proteccion
Proteccin Personal
Personal
Listado donde cada funcionario firma al

Documento
momento de la entrega del elemento de
Interno
proteccion.
Archivo de
gestion Salud
Ocupacional
PLAN
Planes de Emergencia y
Evacuacin
ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
Versin: 0

Proceso
Procedimiento
GESTION DOCUMENTAL
Actividad
Tipo
Documental
Definicin
Origen
Localizacin del
original

sucedido, tratado o acordado en en la reunin, Documento
adicionalmente contiene el registro de
interno
asistentes
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
Localizacin de las
copias
Serie o Subserie
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
Seguimiento
AMBIENTE FSICO Y Control y toma de Acta
TECNOLGICO
decisiones
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
Seguimiento
AMBIENTE FSICO Y Control y toma de Soportes
TECNOLGICO
decisiones
Documentos o presentaciones utilizadaz en el Documento

desarrollo de la reunion
interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
Seguimiento
AMBIENTE FSICO Y Control y toma de Acta
TECNOLGICO
decisiones

sucedido, tratado o acordado en en la reunin, Documento
adicionalmente contiene el registro de
interno
asistentes
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
Seguimiento
AMBIENTE FSICO Y Control y toma de Soportes
TECNOLGICO
decisiones
Documentos o presentaciones utilizadaz en el Documento

desarrollo de la reunion
interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Recepcin y envi de
comunicaciones
oficiales
Control de
Comunicaciones
Libro radicador
Libro donde se registra los documentos con su Documento

interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
consecutivos
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Recepcin y envi de
comunicaciones
oficiales
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
de Comunicaciones
oficiales Recibidas
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Recepcin y envi de
comunicaciones
oficiales
Control de
Comunicaciones
Libro radicador

interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
INSTRUMENTOS DE
CONTROL
de Comunicaciones
oficiales Enviados
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Recepcin y envi de
comunicaciones
oficiales
Control de
Comunicaciones
Copia
comunicacin
oficial enviada

Documento
interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Elaboracin de
informes
Informe
Documento que da cuenta del estado

Documento
actual o de los resultados de un estudio o
interno
investigacin sobre un asunto especfico.
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Elaboracin de
informes
Anexos
Documentos o presentaciones utilizadaz en Documento

interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Eliminacin
Documental
Eliminacin
Documental
Consiste en hacer un inventario por serie,

Inventario
esquemtico de no por tipos documentales. Nos representa
Documento
la
una buensima idea del contenido de cada interno
documentacin a serie. El esquemtico es aquel que en cada
eliminar
asiento describe una serie completa
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Eliminacin
Documental
Eliminacin
Documental
Inventario
esquemtico de
material con
deterioro
biolgico
Consiste en hacer un inventario por serie,

no por tipos documentales. Nos representa
Documento
una buensima idea del contenido de cada interno
serie. El esquemtico es aquel que en cada
asiento describe una serie completa
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Eliminacin
Documental
Eliminacin
Documental
Inventario
documental
Archivo Central
(base de datos)
Instrumento de recuperacin de informacin

Documento
que describe de manera exacta y precisa las
interno
series o asuntos de un fondo documental.
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Trasferencia
Documental
Trasferencia
Documental
Oficio solicitud
de prstamo
Documnento en el cuas se registra la solicitud

Documento
de consulta o prestamos de una determinada
interno
serie
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Prstamo
Documental
Prstamo
Documental
Ficha tcnica de reguistro en el que se evidencia la traza del

prstamo
documnento prtestado
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
GESTIN DEL
AMBIENTE FSICO Y
TECNOLGICO
Mejoramiento
continuo
Mejoramiento
continuo
Documento
interno
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
Mejoramiento
continuo
Actividad de evaluacin independiente dentro

de una organizacin, destinada a la revisin de
las operaciones administrativas y financieras
Documento
Auditora interna de una Entidad, de las polticas, planes y
interno
procedimientos que utiliza, de los controles
establecidos en ella y del sistema de
informacin vigente,
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
Mejoramiento
continuo
el conjunto de elementos de control, que

consolidan las acciones de mejoramiento
necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en el Sistema de Control Interno y
Documento
en la gestin de operaciones, que se generan
interno
como consecuencia de los procesosde
autoevaluacin, de evaluacin independiente y
de las observaciones formales provenientes de
los rganos de control.
Plan de
mejoramiento
ACTAS
Actas Comit de
Archivo
ACTAS
Actas de reunin
INFORME
Informe de Gestin
INVENTARIOS
Inventarios
Documentales
para Eliminar
INVENTARIOS
Inventarios
Documentales
PRSTAMOS
DOCUMENTALES
PLANES
Planes de
Mejoramiento y
Segumineto
Archivo de gestion
ofcina de gestion
documental
Cdigo:
GFTFO570003
GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICOGESTION DOCUMENTAL
Versin: 0
Proceso
Procedimiento
CONTRATACION
Tipo Documental
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Seguimiento
Control y
toma de
decisiones
Acta
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Seguimiento
Control y
toma de
decisiones
Soportes
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
Requisicin
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de Estudio de conveniencia

contratacion
y oportunidad
Solicitud de certificado
de disponibilidad
presupuestal
Solicitud de
Proceso de
contratacin con lista
contratacion
de chequeo
Certificado de
Proceso de
disponibilidad
contratacion
presupuestal
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Actas de finalizacin o
recibo de satisfaccin
Proceso de
contratacion
Formato de solicitud
ltimo pago
Proceso de
contratacion
Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
Acta de liquidacin de
contratos, anexos
Proceso de Acto administrativo de

contratacion liquidacin unilateral
Hoja de estudio
Proceso de
verificacin y garantas
contratacion
de contrato
Proceso de
contratacion
*Hoja de estudio para

seguimiento
Proceso de *Informe a la cmara de

contratacion
comercio
Proceso de
contratacion
Reserva presupuestal
Proceso de
contratacion
Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
Requisicin
(requerimiento)

contratacion
y oportunidad
Proceso de
contratacion
de disponibilidad
presupuestal
Proceso de
contratacion
Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion
Acta en la conste la lista

de proponentes
seleccionada
Proceso de
contratacion
Propuestas
Proceso de
contratacion
Acta de cierre y
apertura presupuestal
Proceso de
contratacion
Pliza de seriedad
Proceso de
contratacion
Informe preliminar de
evaluacin
Definicin
Origen
Localizacin del Localizacin de

original
las copias
Actividad
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Serie o Subserie
ACTAS
Actas de reunin
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de
Aseguramiento
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Asociacin
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
Garanta nica
Proceso de
contratacion
Acta de iniciacin
Proceso de
Informe de actividades
contratacion
Proceso de
contratacion
Actas de interventora
Proceso de
contratacion
Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
contratos, anexos

Proceso de Informe a la cmara de
contratacion
comercio
Proceso de
contratacion
Informe final del

contratista
Proceso de
contratacion
Requisicin
(requerimiento)

contratacion
y oportunidad
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
de disponibilidad
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
Solicitud de
de chequeo
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
Trminos de referencia
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Pliego de condiciones
Certificado de
disponibilidad
presupuestal
Especificaciones
tcnicas del producto
del servicio
Proceso de
contratacion
Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion

de proponentes
seleccionada
Proceso de Respuestas ofrecidas en

contratacion
la audiencia
Proceso de
contratacion
Acta de recibo de
propuestas
Proceso de Resolucin de apertura

contratacion licitacin o concurso
Proceso de
contratacion
Aviso de prensa
Proceso de
contratacion
Acta de apertura de
licitacin o concurso
Proceso de
contratacion
Acta de audiencia de
aclaracin de pliegos
Proceso de
contratacion
Adendos a lo trminos
de referencia
Proceso de
contratacion
Propuestas
Proceso de
contratacion
Acta de cierre y
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Asociacin
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
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Contratacion
Proceso de
contratacion
Pliza de seriedad
Proceso de
contratacion
Estudio jurdico
Proceso de Estudio de evaluacin

contratacion de factores de seleccin
Proceso de
contratacion
evaluacin
Proceso de
contratacion
Informe final de
evaluacin
Proceso de
Informe de adjudicacin
contratacion
Proceso de
contratacion
Pliegos
Proceso de
contratacion
Acta de adjudicacin o
resolucin de
adjudicacin
Proceso de Antecedentes propios de

contratacion
tipo contractual
contemplado en
observaciones
Acto adm. Donde se
Proceso de
notifica declaratoria de
contratacion
desierta
Proceso de
contratacion
Proceso de
Recibo de pago de la
contratacion publicacin del contrato
Proceso de
contratacion
Nit. De la unin
temporal o consorcio
Proceso de
contratacion
Certificado registro
presupuestal
Proceso de
contratacion
Garanta nica
Proceso de
contratacion
Comunicacin
designacin de la
interventora
Proceso de Formato de publicacin

contratacion
en registro distrital
Proceso de
contratacion
Acta de iniciacin
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Formato de solicitud
ltimo pago
Proceso de
contratacion
Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
Estados de cuentas
Proceso de
contratacion
contratos, anexos

Hoja de estudio
Proceso de
contratacion
de contrato
Proceso de
contratacion

seguimiento

contratacion
comercio
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
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contratacion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
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contratacion
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contratacion
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contratacion
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contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Ciencias y
Tecnologa
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Contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
Informe final del

contratista
Proceso de
contratacion
Requerimiento y/o
Justificacin

contratacion
y oportunidad
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
de disponibilidad
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
Solicitud de
de chequeo
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Certificado de
disponibilidad
presupuestal
Especificaciones
del servicio
Proceso de
contratacion
Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion

de proponentes
seleccionada

contratacion
la audiencia
Proceso de
contratacion
Acta de recibo de
propuestas

Proceso de
contratacion
Aviso de prensa
Proceso de
contratacion
Acta de apertura de
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
de referencia
Proceso de
contratacion
Propuestas
Proceso de
contratacion
Acta de cierre y
Proceso de
contratacion
Plizas
Proceso de
contratacion
Estudio jurdico

Proceso de
contratacion
evaluacin
Proceso de
contratacion
Informe final de
evaluacin
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Pliegos
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Comodato
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Reglamento de
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Contratacion
Proceso de
contratacion
resolucin de
adjudicacin

contratacion
tipo contractual
contemplado en
observaciones
Acto adm. Donde se
Proceso de
contratacion
desierta
Proceso de
contratacion
Proceso de
Proceso de
contratacion
Nit. De la unin
Proceso de
contratacion
presupuestal
Proceso de
contratacion
Garanta nica
Proceso de
contratacion
Comunicacin
designacin de la
interventora

contratacion
Proceso de
contratacion
Acta de iniciacin
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Formato de solicitud
ltimo pago
Proceso de
contratacion
Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
Estados de cuentas
Proceso de
contratacion
contratos, anexos

Hoja de estudio
Proceso de
contratacion
de contrato
Proceso de
contratacion
Hoja de estudio para

seguimiento

contratacion
comercio
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
Informe final del

contratista
Proceso de
contratacion
Requerimiento y/o
Justificacin

contratacion
y oportunidad
Proceso de
contratacion
de disponibilidad
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
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contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Comodato
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Reglamento de
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Contratacion
Proceso de
contratacion
Solicitud de
de chequeo
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Certificado de
disponibilidad
presupuestal
Especificaciones
del servicio
Proceso de
contratacion
Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion

de proponentes
seleccionada

contratacion
la audiencia
Proceso de
contratacion
Acta de recibo de
propuestas

Proceso de
contratacion
Aviso de prensa
Proceso de
contratacion
Acta de apertura de
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
de referencia
Proceso de
contratacion
Propuestas
Proceso de
contratacion
Acta de cierre y
Proceso de
contratacion
Plizas
Proceso de
contratacion
Estudio jurdico

Proceso de
contratacion
evaluacin
Proceso de
contratacion
Informe final de
evaluacin
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Pliegos
Proceso de
contratacion
resolucin de
adjudicacin

contratacion
tipo contractual
contemplado en
observaciones
Acto adm. Donde se
Proceso de
contratacion
desierta
Proceso de
contratacion
Proceso de
Proceso de
contratacion
Nit. De la unin
Proceso de
contratacion
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de
Compraventa
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Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
Garanta nica
Proceso de
contratacion
Comunicacin
designacin de la
interventora

contratacion
Proceso de
contratacion
Acta de iniciacin
Proceso de
*Informe de actividades
contratacion
Proceso de
*Actas de interventora
contratacion
Proceso de *Actas de finalizacin o
contratacion recibo de satisfaccin
Proceso de
contratacion
ltimo pago
Proceso de
contratacion
*Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
*Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
*Estados de cuentas
Proceso de *Acta de liquidacin de

contratacion
contratos, anexos
Proceso de *Acto administrativo de
*Hoja de estudio
Proceso de
contratacion
de contrato
Proceso de
contratacion

seguimiento

contratacion
comercio
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Proceso de
contratacion
*Reserva presupuestal
Proceso de
contratacion
*Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
*Informe final del

contratista
Proceso de
contratacion
*Requerimiento y/o
Justificacin
Proceso de
contratacion
*Estudio de
conveniencia y
oportunidad
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Solicitud de certificado
de disponibilidad
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Solicitud de
de chequeo
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
*Trminos de referencia
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Pliego de condiciones
*Certificado de
disponibilidad
presupuestal
*Especificaciones
del servicio
Proceso de
contratacion
*Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion
Contratos de
Concesin
Proceso de
contratacion
*Acta en la conste la
lista de proponentes
seleccionada
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Contratacion
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Reglamento de
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Reglamento de
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Contratacion
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Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
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Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
*Respuestas ofrecidas
en la audiencia
Proceso de
contratacion
*Acta de recibo de
propuestas
Proceso de *Resolucin de apertura

Proceso de
contratacion
*Aviso de prensa
Proceso de
contratacion
*Acta de apertura de
Proceso de
contratacion
*Acta de audiencia de
Proceso de *Adendos a lo trminos

contratacion
de referencia
Proceso de
contratacion
*Propuestas
Proceso de
contratacion
*Acta de cierre y
Proceso de
contratacion
*Plizas
Proceso de
contratacion
*Estudio jurdico
Proceso de *Estudio de evaluacin

Proceso de *Informe preliminar de
contratacion
evaluacin
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Informe final de
evaluacin
Proceso de
contratacion
Contratos de
Concesin
Proceso de
contratacion
*Informe de
adjudicacin
Proceso de
contratacion
*Pliegos
Proceso de
contratacion
*Acta de adjudicacin o
resolucin de
adjudicacin
Proceso de
contratacion
*Antecedentes propios
de tipo contractual
Proceso de
contratacion
*Informe de evaluacin
contemplado en
observaciones
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
*Acto adm. Donde se

Proceso de
contratacion
desierta
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
*Recibo de pago de la
Proceso de
contratacion
*Nit. De la unin
Proceso de
contratacion
*Certificado registro
presupuestal
Proceso de
contratacion
*Garanta nica
*Comunicacin
designacin de la
interventora
*Formato de
Proceso de
publicacin en registro
contratacion
distrital
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Acta de iniciacin
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Concesin
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion

Proceso de
contratacion
ltimo pago
Proceso de
contratacion
*Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
*Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
*Estados de cuentas

contratacion
contratos, anexos
*Hoja de estudio
Proceso de
contratacion
de contrato
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
*Informe final del

contratista
Proceso de
contratacion
*Requerimiento y/o
Justificacin
Proceso de
contratacion
*Estudio de
conveniencia y
oportunidad
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
de disponibilidad
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Solicitud de
de chequeo
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion

seguimiento

contratacion
comercio
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Certificado de
disponibilidad
presupuestal
*Especificaciones
del servicio
Proceso de
contratacion
*Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion
seleccionada
Proceso de
contratacion
en la audiencia
Proceso de
contratacion
*Acta de recibo de
propuestas

Proceso de
contratacion
*Aviso de prensa
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion

contratacion
de referencia
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo
1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo
1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
*Propuestas
Proceso de
contratacion
*Acta de cierre y
Proceso de
contratacion
*Plizas
Proceso de
contratacion
*Estudio jurdico

contratacion
evaluacin
Proceso de
contratacion
*Informe final de
evaluacin
Proceso de
*Informe de
contratacion
adjudicacin
Proceso de
*Pliegos
contratacion
Proceso de
resolucin de
contratacion
adjudicacin
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
de tipo contractual
Proceso de
contratacion
contemplado en
observaciones
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
*Acto adm. Donde se

Proceso de
contratacion
desierta
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Proceso de
Proceso de
contratacion
*Nit. De la unin
Proceso de
contratacion
presupuestal
Proceso de
contratacion
*Garanta nica
*Comunicacin
designacin de la
interventora
*Formato de
Proceso de
contratacion
distrital
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Acta de iniciacin
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
ltimo pago
Proceso de
contratacion
*Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
*Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
*Estados de cuentas

contratacion
contratos, anexos
*Hoja de estudio
Proceso de
contratacion
de contrato
Proceso de
contratacion

seguimiento
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Consultora
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion

contratacion
comercio
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
*Informe final del

contratista
Proceso de *Fotocopia de la cedula

contratacion
de ciudadana
Proceso de *Fotocopia de libreta de
contratacion
militar
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
*Fotocopia Certificados
acadmicos, laborales
y/o experiencia
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
*Certificado de
Proceso de
antecedentes judiciales
contratacion
das
*Certificado de
Proceso de
antecedentes
contratacion
disciplinarios
personera
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
*Certificado de
antecedentes
disciplinarios
procuradura
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
*Certificado de
antecedentes
disciplinarios
contralora
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Afiliacin al fondo de
pensiones y salud
Proceso de
contratacion
*Informacin de la
cuenta bancaria
Proceso de
contratacion
*Requisicin
Proceso de
contratacion
*Registro nico
tributario
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
*Acta de inicio
Proceso de
contratacion
*Requerimiento y/o
Justificacin
Proceso de
contratacion
*Estudio de
conveniencia y
oportunidad
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
de disponibilidad
presupuestal
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Solicitud de
de chequeo
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
*Certificado aportes
Proceso de
parafiscales para pers.
contratacion
Nat y jurdicas
*Cert. Paz y salvo de
Proceso de
pensin y salud pers.
contratacion
Nat. Y jurdicas
Proceso de
contratacion
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos de Prestacin
de Servicios
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Certificado de
disponibilidad
presupuestal
*Especificaciones
del servicio
Proceso de
contratacion
*Comunicacin a la
cmara de comercio
Proceso de
contratacion
seleccionada
Proceso de
contratacion
en la audiencia
Proceso de
contratacion
*Acta de recibo de
propuestas

Proceso de
contratacion
*Aviso de prensa
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion

contratacion
de referencia
Proceso de
contratacion
*Propuestas
Proceso de
contratacion
*Acta de cierre y
Proceso de
contratacion
*Plizas
Proceso de
contratacion
*Estudio jurdico

contratacion
evaluacin
Proceso de
contratacion
*Informe final de
evaluacin
Proceso de
contratacion
*Informe de
adjudicacin
Proceso de
contratacion
*Pliegos
Proceso de
resolucin de
contratacion
adjudicacin
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
contratacion
de tipo contractual
Proceso de
contratacion
contemplado en
observaciones
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
*Acto adm. Donde se

Proceso de
contratacion
desierta
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Proceso de
Proceso de
contratacion
*Nit. De la unin
Proceso de
contratacion
presupuestal
Proceso de
contratacion
*Garanta nica
Proceso de
contratacion
*Comunicacin
designacin de la
interventora
CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Contratos Outsonsing
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo
1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo
1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo
1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
*Formato de
Proceso de
contratacion
distrital
Proceso de
*Acta de iniciacin
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
ltimo pago
Proceso de
contratacion
*Memorando donde se
comunica la novedad
Proceso de
contratacion
*Otros, adiciones,
prorrogas
Proceso de
contratacion
*Estados de cuentas

contratacion
contratos, anexos
*Hoja de estudio
Proceso de
contratacion
de contrato
Proceso de
contratacion

seguimiento

contratacion
comercio
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
*Informe final del

contratista
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
Proceso de
contratacion
*Seguimientos
Proceso de
contratacion
*Contraprestaciones
Proceso de
contratacion
*Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
*Acta de iniciacin
Proceso de
contratacion
*Acta de Finalizacin
Proceso de
contratacion
*Convenio
Proceso de
contratacion
*Seguimientos
Proceso de
contratacion
*Informes de
supervisin
Proceso de
contratacion
*Contraprestaciones
Proceso de
contratacion
*Comunicaciones
oficiales
Proceso de
contratacion
*Acta de iniciacin
Proceso de
contratacion
*Acta de Finalizacin
*Convenio
*Informes de
supervisin
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
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CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
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CONTRATOS
/ORDENES/CONVENIOS
Convenios
Interadministrativo
Libro radicador
Archivo de gestion
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INSTRUMENTOS DE
CONTROL
libro radicador de
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Libro radicador
Archivo de gestion
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INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Recibidas
Proceso de
contratacion
Libro radicador
Archivo de gestion
Oficina de
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INSTRUMENTOS DE
CONTROL
Enviados
Proceso de
contratacion
Copia comunicacin
oficial enviada
Proceso de
contratacion
*Informe
Proceso de
contratacion
*Anexo
Proceso de
contratacion
*Informe
Proceso de
contratacion
*Anexos
Proceso de
contratacion
Reglamento Interno
de contratacin
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Proceso de
contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
Reglamento de
Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
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Compras
Contratacion
Acuerdo 1231
Gestion de
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Compras
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Archivo de gestion
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contratacion
Archivo de gestion
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contratacion
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de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo
de gestion
Oficina de
contratacion
Archivo de gestion
Oficina de
contratacion
CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES
INFORME
Informe a Entes de
Control
INFORME
Informe de Gestin
REGLAMENTO

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