Esquema de Plan Operativo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
EMSAPUNO S.A.
RGIMEN LEGAL APLICABLE:

La EPS EMSAPUNO S.A. es una Empresa Municipal, que opera en el marco de la
Legislacin Nacional para la provisin de servicios de saneamiento, con personera jurdica de
Derecho Pblico Privado, inscrita en el registro de Sociedades Mercantiles, se rige por sus
estatutos, Ley de la Actividad Empresarial del Estado N 24948 y por la Ley General de Sociedades
N 26887.
EMSAPUNO S.A. se adecua bajo la forma Sociedad Annima por acciones, en virtud de lo dispuesto
en el art.18 de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 y el inciso a) del artculo
26 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 009-95-PRES y por las disposiciones
establecidas en la Ley Orgnica de Municipalidades.
Es de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica, en los aspectos
presupuestales se enmarca en las disposiciones normadas por la Direccin General de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, por ser una empresa municipal se rige
bajo las disposiciones de control normadas por la Contralora General de la Repblica, cuyo mbito
jurisdiccional de prestacin de servicios comprenden las localidades de Puno, Ilave y
Desaguadero.
PERSONERA JURDICA:
EMSAPUNO S.A. tiene personera jurdica en cumplimiento de la Ley 26338, Ley General de los
Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N09-95-PRES,
el estudio tarifario se cie a las disposiciones contenidas en lo referidos instrumentos legales,
asimismo en aplicacin de las disposiciones emitidas por la SUNASS en materia de regulacin de
las tarifas. En este ltimo rubro estn comprendidas las Directivas para la formulacin de Planes
Maestros Optimizados y sus modificatorias. Conceptualmente las tarifas son determinadas
procurando que reflejen una adecuada utilizacin de los recursos en el marco de una gestin
razonablemente eficiente. Tal como se ha previsto en el reglamento de la Ley General, las tarifas
debe permitir la cobertura de los costos medios anuales, entendindose como tal a aquellos que
contienen a los costos de explotacin, las inversiones con recursos propios, el servicio a la deuda
y el pago de los impuestos.
El capital social de la EPS EMSAPUNO S.A. que corresponde a las acciones es de S/. 26 149,866
nuevos soles e incluye la suma de los activos aprobados por los accionistas. La cantidad de
acciones y por tanto los votos de cada accionista corresponden al valor.
PARTICIPACIN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

EMSAPUNO S.A.
ACCIONISTAS
Municipalidad Provincial
ACCIN S/.
PORCENTAJE (%)
78.73

de Puno
del Collao-Ilave
de Chucuito-Juli
Municipalidad Distrital de
Desaguadero
Total
20 587 790
3 872 795
14.81
951 855
3.64
737 426
2.82
26 149 866
100.00
NIVEL PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES

Al 31-12-2011
PROFESION
Ingeniero Civil
Ingeniero Quimico
Ingeniero Estadisitico
Ingeniero Economista
Abogado
Contador
Lic. En Sociologa
Asistente Social
Lic. en Comunicacin
Ingeniero de Sistemas
Ing. Mecanica Electrica
Bachilleres (Ing.
Civiles,abogados,contador
es)
Total
N DE
TRABAJADORES
5
8
1
4
2
11
2
2
1
1
1
9
%
11%
17%
2%
9%
4%
23%
4%
4%
2%
2%
2%
19%
47
100%
EVOLUCION DE LOS INGRESOS EMSAPUNO 2009-2011

(Nuevos Soles)
2009
2010
Ventas
Pensiones de Agua
y Alcantarillado
Conexiones
Domiciliarias
Prestacin de
Servicios
7 337 892
6 706 619
7 574 348
6 834 758
7 911 638
7 124 472
476 666
532 859
540 757
154 607
206 731
246 409
2011

Ingresos Diversos
Ingresos
Financieros
TOTAL
174 844
305 850
167 761
93 996
188 846
104 655
7 818 587
7 836 105
8 205 139
Fuente: Estados Financieros - Divisin de Contabilidad
ESQUEMA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

A. PRESENTACION:
EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional - POI del Ao 2013, en Coordinacin
con las Gerencias de Lnea y como responsables de la ejecucin del Plan se han establecido las
principales actividades alineadas con los ejes estratgicos del Plan Nacional de saneamiento,
Objetivos Estratgicos del Plan Estratgico y PIA de la Empresa, las mismas que permitirn
contribuir al logro de los objetivos institucionales metas e indicadores y garantizar la prestacin de
los servicios con efectividad.
El POI 2013, se constituye en herramienta de gestin de corto plazo, en la cual se establecen las
lneas de accin y reflejan las metas operativas que se esperan alcanzar en cada una de las
actividades elaborado en el marco de la metodologa de Planificacin por Procesos de Impacto, se
cuenta con cuatro Procesos: Proceso de la Gerencia General, Proceso de la Gerencia Operacional,
Proceso de la Gerencia Comercial y Proceso de la Gerencia de Administracin y Finanzas, con el
propsito de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas como instrumento
orientador en el presente Ao Fiscal.
EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional en base a los lineamientos
impartidos por la Gerencia General y constituye el compromiso de todo el personal orientado al
logro de los objetivos institucionales y el desempeo en el marco del Sistema de Gestin de
Calidad ISO 9001 2008, re certificado en Diciembre del ao 2012.

B. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION
C. FINALIDAD
El presente Plan Operativo se ha desarrollado dentro del marco del Mtodo de
Planificacin por Procesos de Impacto-MPPI, cuyo enfoque funcional est orientado al logro
de actividades para lograr el impacto o cambio orientados hacia la mejor continua en la
prestacin de los servicios bsicos.
Asimismo nos permite realizar la evaluacin de lo programado y ejecutado en el POI
2014, con el fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestin
para garantizar el cumplimiento de los Objetivos institucionales.
D. BASE LEGAL
Plan Maestro Optimizado
Estudio Tarifario
Plan Estratgico 2011-2015
Decreto Supremo N 308-2013-EF, Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos
para el ao Fiscal 2014, de los Organismos Pblicos Descentralizados y Empresas de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Resolucin de Directorio N 016-2013-EMSAPUNO-PD, de fecha 19 de Diciembre del

2013, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ao 2014.
Directiva de Disposiciones de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Pblico
y de Ingresos de Personal Ao Fiscal 2014, aprobado por Resolucin de Directorio N
015-2013-EMSAPUNO-PD.
Resolucin Directoral N002-2010-EF/76.01, Aprueba la Directiva N 001-2010EF/76.01 "Directiva para la Ejecucin Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento
Empresarial" modificada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/76.01 y
Resolucin Directoral N 002-2012-EF/50.01
E. MENSAJE DE GERENCIA
La Empresa de Saneamiento Bsico de Puno S.A. - EMSAPUNO S.A. afiliada a la Asociacin
Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento en el Per ANEPSSA PERU,
este ao cumpli 30 aos al servicio de la ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero.
A inicio de este ao luego de una exhaustiva evaluacin se logr por tercera vez
consecutiva la re certificacin ISO 9001:2008 a cargo de la Certificadora Lloyds Register
Quality Assurance Limited (LRQA), el mismo que se mantendr hasta el ao 2015, lo que
nos permite garantizar la calidad del servicio tanto de agua potable como de alcantarillado
sanitario en la ciudad de Puno.
Durante el ao 2012 se ejecutaron los proyectos de Rehabilitacin del Sistema de Agua
Potable Captacin Chimu y el Programa de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria en
las localidades de Puno, Ilave y Desaguadero, obras que en el 2013 lograron
progresivamente mejorar la calidad, continuidad y presin del agua potable y alcantarillado

sanitario, adems de continuar con el Programa de Deteccin de Fugas en Redes de Agua
Potable, En convenio con la empresa alemana SEWERIN , GIZ en una alianza estratgica
con ANEPSSA PERU.
Para el ao 2013, se viene ejecutando la Ampliacin de Agua Potable y Alcantarillado en el
C.P. de Jayllihuaya con una inversin de ms de 11 millones y medio de Nuevos Soles y se
continua con el proyecto de Sectorizacin en la ciudad de Puno, teniendo proyectado
sectorizar 5 sectores en la ciudad de Puno.
I.
CARACTERIZACION DE LA PROBLEMTICA INSTITUCIONAL

El gerente general de EMSA Puno, admiti que en la ciudad de Ilave, existe un mal servicio
de agua potable, las gestiones anteriores se olvidaron de realizar el mantenimiento de la
planta de tratamiento de aguas.
Esta empresa, cada da que pasa tiene ms problemas e inconvenientes, debido a la
excesiva sobre carga laboral y la burocracia institucionalizada que lejos de ser productiva,
la hace ms elefantisica y lerda, por lo que es menester solicitar una reestructuracin
generalizada (actualmente laboran por lo menos 300 empleados entre contratados CAS,
Locacin de Servicios y Permanentes. El regidor inst al Ministerio Pblico a intervenir a la
empresa en el proceso de potabilizacin del agua y realizar los estudios tcnico-cientficos
de muestreos a las aguas de la zona de tratamiento.
II.
LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

Se somete a los reglamento de prestacin de servicios de agua potable
Alcantarillado de la empresa municipal de saneamiento bsico de puno S.A. EMSAPUNO S.A.
.
II.1. POLITICA DE CALIDAD
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios,
brindando el servicio vital de agua potable con calidad, continuidad y presiones
adecuadas, as como, prestar el servicio bsico de alcantarillado sanitario con eficacia;
cumpliendo los requisitos de nuestros clientes y preservando el medio ambiente con
responsabilidad social; sustentados en la competencia de los trabajadores y directivos,
quienes comprometidos con la mejora continua y la innovacin, proponemos
consolidarnos como una empresa del sistema de gestin de la calidad, proponemos
consolidarnos como Empresa econmicamente slida y sostenible en el mediano plazo.
III.
ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

III.1. ANALISIS FODA
a) GERENCIA DE OPERACIONES
Fortalezas
Empresa de carcter monoplico.
Re certificacin del Sistema de Gestin de Calidad en el marco de la
ISO 9001:2008.
Voluntad de trabajo del personal de la Gerencia Operacional.

Adecuado Control de Calidad de los Servicios en Relacin a los
parmetros establecidos por la OMS, SUNASS.
Debilidades
Falta de optimizacin de la produccin de agua potable.
Alto porcentaje de prdidas fsicas de agua potable (comerciales y
operacionales 49%)
El catastro tcnico a nivel de la empresa no se encuentra
actualizado
El 85% de los sectores operacionales no se encuentran
implementados, los que repercuten en un bajo nivel de continuidad
del servicio, principalmente en las Zonas altas de la ciudad de Puno.
El equipamiento de la empresa para el mantenimiento de redes de
agua y alcantarillado han cumplido su vida til.
Carencia de personal especializado en reas prioritarias de la
Gerencia Operacional
Inexistencia de un Software operacional que permita integrarse con
el Software comercial y administrativo.
El efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no
cumple con las normas establecidas.
Poco compromiso de los trabajadores con la Empresa
Amenazas
El sistema de aguas pluviales est conectado ilcitamente a las redes
de alcantarillado
Obras de pavimentacin que ejecuta la Municipalidad sin
coordinacin con la Empresa.
Eutrofizacin de la Baha interior del Lago Titicaca.
Condiciones climatolgicas adversas para la ejecucin de obras.
Bajos niveles de remuneracin de los trabajadores.
Oportunidades
Disponibilidad de Financiamiento mediante los programas de
gobierno MVCS-PNSU para la ejecucin de obras de saneamiento.
Relaciones interinstitucionales con entidades comprometidas con la
calidad del agua.
Existencia de tecnologa moderna para optimizacin de los procesos
del sistema de agua potable y alcantarillado.
b) GERENCIA COMERCIAL
Fortalezas
Se cuenta con personal identificado, con experiencia y
predisposicin a la mejora continua.

Catastro Comercial actualizado al 87%
Se cuenta con software Comercial como soporte tcnico para la
administracin y base de datos de la gestin comercial.
Existencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
Debilidades
Tarifas de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
desfasadas, que no permite cubrir adecuadamente los actuales
costos operativos de la EPS
Alto porcentaje de conexiones informales de agua potable y
alcantarillado, principalmente en provincia
Bajo nivel de cobertura de micro medicin.
Deficiencia de equipamiento (PLT para lectura de medidores, motos,
lectoras cdigo de barras, computadoras, servidores, tiketeras).
Se carece de asistencia permanente para el manejo del software
comercial e inexistencias de mantenimiento preventivo de los
equipos de cmputo.
Falta actualizar las rutas de reparto de recibos
Inadecuada supervisin y falta de anlisis de rendimiento del
personal.
Falta implementar catastro de usuarios en provincias.
Inadecuada infraestructura del rea de atencin al cliente
Incumplimiento de los acuerdos de reuniones de coordinacin con
las reas involucradas en los reclamos de los usuarios (conexiones
domiciliarias).
Deficiencias en la instalacin de nuevas conexiones por la
inexistencia de personal capacitado y la falta de supervisin durante
la ejecucin de las instalaciones.
Falta mejorar el sistema de seguridad de las instalaciones de caja y
cajeros (en el transporte de fondos) frente a posibles asaltos.
Falta de monitoreo y seguimiento a los responsables de los procesos
de la Gerencia Comercial
No existe un sistema de incentivos econmicos para los trabajadores
Amenazas
Hurto de medidores.
Evasin de deuda mediante la solicitud de nuevas conexiones por
parte de los usuarios.
Crecimiento desordenado de la ciudad
Incremento de las conexiones clandestinas
Injerencia poltica en la gestin de la empresa
Percepcin negativa de los usuarios generados por las deficiencias
en el servicio.
Posibles asaltos a las oficinas alentadas por la ubicacin alejada de
la empresa.
Oportunidades
Existencia de la tecnologa de informacin y comunicacin.
Crecimiento acelerado de la ciudad de Puno.

Convenio con ANEPSSA 10 000 conexiones.
c) GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Fortalezas
Voluntad del personal para trabajar con el SGC.
Se dispone de un Software SIGECOM
Personal de la Gerencia con experiencia
Debilidades
No existe una adecuada programacin del cuadro de necesidades
por parte de las gerencias de lnea.
Inadecuada infraestructura para almacenes.
Tramites de pago de obligaciones a destiempo
Demora en la entrega de informacin de ingresos-localidad de
Ilave.
Falta de inters del personal en las capacitaciones programadas.
Los trabajadores que asisten a las capacitaciones no realizan las
rplicas.
Personal de la empresa con cierta resistencia a los controles
mdicos.
Incumplimiento de las acciones del comit de seguridad industrial.
Problemas de carcter subjetivo entre los trabajadores
ocasionando descoordinacin entre ellos.
Deficiencias en el funcionamiento del software y no existe el
soporte tcnico necesario.
Ambientes de trabajo reducidos
Ausencia de liderazgo y compromiso de los trabajadores con la
Empresa.
Amenazas
Injerencia poltica en funciones administrativas
Discontinuidad de las acciones como consecuencias de los cambios
en la Alta Direccin.
Crisis financiera internacional
Oportunidades
Existencia del avance tecnolgico de informacin y comunicacin.
Disponibilidad de bienes y servicios en el mercado local y nacional
d) GERENCIA GENERAL
Fortalezas
Plan Maestro Optimizado - PMO
La alta Direccin apoya el Sistema de Gestin de Calidad y el
cambio organizacional
Re certificacin ISO: 9001:2008
El Comit de Gerencia Implementa y monitorea las decisiones de la
alta Direccin.

El Sistema de Gestin de Calidad SGC esta implementado en la
empresa con Procesos Generales y Procesos Especficos.
Personal calificado e identificado con la Empresa.
Debilidades
Instrumentos de gestin desactualizados como la estructura
Orgnica, ROF, MOF, CAP,
Limitaciones en la capacidad operativa por falta de personal
especializado y recursos logsticos.
Deficiente seguimiento al estado de trmite de los documentos
externos derivados de la Gerencia General a las Unidades
Orgnicas.
Inexistencia de enlaces de la red interna de la central con las
unidades de produccin y distribucin de la empresa.
Recomendaciones de Auditoria parcialmente Implementadas.
Incumplimiento de la Implementacin del sistema de Control
Interno.
Aislamiento de la empresa de entorno social e institucional.
Falta de integracin entre rganos Operativos y la Alta Direccin.
Toma de decisiones sin sustento tcnico.
Falta de un sistema de control interno implementado
Amenazas
Aplicacin de multas por el incumplimiento de las acciones de
control y medidas correctivas.
Poltica del Gobierno frente a las deudas de UTE FONAVI.
Lenta implementacin de polticas integrales del Estado para
fortalecer el sector saneamiento
Fenmeno del calentamiento global y el problema mundial del
agua
Presin social basada en intereses polticos en un ao electoral.
Dirigentes de organizaciones que intentan desacreditar a la
Empresa.
Escasa cultura sanitaria de la poblacin y valoracin de los
servicios bsicos
Oportunidades
Polticas nacionales del sector MVCS-PNSU, que fomentan la
inversin en saneamiento
Tendencia creciente en la demanda de los servicios de
saneamiento
Priorizacin de los servicios bsicos dentro de los objetivos del
Milenio
Avance tecnolgico e informtico
Disponibilidad de Normas y Directivas.
Existencia de Software integrado para el sector saneamiento
Poblacin dispuesta a recibir Educacin Sanitaria
IV.
Apertura de asistencia y cooperacin internacional para

saneamiento.
PROPUESTA CONCERTADA
IV.1. VISION INSTITUCIONAL
Somos la mejor empresa de saneamiento del sur del Per, abastecemos con agua de
calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas
eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros
usuarios de las ciudades de Puno y Desaguadero; basados en principios y valores
institucionales slidos y preservando el medio ambiente.
IV.2. MISION INSTITUCIONAL
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las
ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de Agua
Potable, de Recoleccin y Tratamiento de Aguas Servidas, preservando el Medio
Ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001; con capital
humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.
IV.3. PRINCIPIOS Y VALORES
1) Orientacin al cliente:
Nos debemos al cliente, constituye el agente ms importante de nuestra
organizacin, mantenemos una comunicacin permanente a fin de atender sus
demandas oportunamente.
2) Eficiencia y eficacia:
El mejoramiento continuo es la norma institucional, el mismo que se refleja en la
optimizacin de procesos y procedimientos y nos permite constituirnos en una
empresa competitiva lder en su gnero, manteniendo los estndares de calidad.
3) Valoracin personal y profesional de los recursos humanos:
Nuestros recursos humanos son parte fundamental de EMSAPUNO, por lo que
valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante la
capacitacin y motivacin.
4) Innovacin y tecnologa:
La innovacin tecnolgica es una de las prioridades de la organizacin, en un
entorno de acelerado avance tecnolgico, el mismo que nos permite mejorar
continuamente los servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
5) Liderazgo
El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de organizacin de la
Empresa, constituye uno de los ejes principales para la cohesin interna y logro de
los propsitos institucionales; construye nuestras imgenes y nos orienta hacia la
mejora continua.
6) Respeto al medio ambiente
Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de vida, por ello todas
nuestras acciones estn encaminadas a su uso racional y preservacin. Los miembros de
la organizacin tenemos alta sensibilidad ambiental
IV.4. OBJETIVOS GENERALES:

Prestar los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, tratamiento y evacuacin de
aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su
infraestructura.
Lograr el equilibrio y sostenibilidad financiera y tcnica, optimizando los procesos
en el marco del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y la utilizacin racional de
recursos.
Posicionamiento social de la Empresa basado en la comunicacin relacionado con
la Imagen Institucional y Educacin Sanitaria.
V.
IV.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Los Objetivos Estratgicos son cuatro de los cuales en el marco de poltica de la gestin
actual se han priorizado tres objetivos para el Ao Fiscal 2014, que a continuacin se
detalla:
Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas
de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de
operacin en forma continua.
Mejorar la captacin de los ingresos de la empresa mediante un sistema comercial
eficaz, con el fin de constituirnos en una empresa slida y financieramente
estable.
Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, asi como
conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la
cultura de responsabilidad social y gobernanza.
IV.6. ESTRATEGIAS
Entrar en convenio con la empresa alemana SEWERIN , GIZ en una
alianza estratgica con ANEPSSA PERU para contrarrestar las fugas de
agua potable.
META DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS
OBJETIVO
S
ESTRATEG
ICOS
GENERALE
S
Objetivos
ESTRATE
GICOS
ESPECIFI
COS
Val
or
NOMBRE DEL
INDICADOR
I. Continuidad
OBJ
GRA
L1
Proporcionar
Servicios de
Agua Potable
PRODUCTOS
PRINCIPALES
INDICADORES DE
DESEMPEO
II. Presin
OBJETIVO
ESTRATEGICO
U.
M.
Hor
as
mca
proye
ctado
10
70
.
Cone
A.
deIncremento Anual xione 2.267
conexiones de Agua s
Potable

de calidad y
Tratamiento de
Aguas Servidas
de manera
continua y
confiable,
ampliando y
mejorando su
capacidad de
operacin en
forma
oportuna.
1.1 Optimizar
la prestacin
de los Servicios
de
B. Incremento
Anual de
Conexiones de
Alcantarillado
1,1,1 Mejorar la
Conexiones Totales
Cobertura de Agua de Agua
1,1,2 Mejorar la
Cobertura de
Alcantarillado
Cone
xione 45.955
s
Conexiones Totales Cone

de Alcantarillado
xione 42.753
s
OBJETIVO
ESTRATEGICO
A. Sectorizacin del Unida

sistema de agua
d
1.2 Optimizar el
sistema de
distribucin de
agua
B. Catastro Tcnico
OBJ
GRA
L2
OBJETIVO
Mejorar la
captacin de los ESTRATEGICO
ingresos de la
2.1 Optimizar el
Empresa
Proceso de
mediante un
Facturacin y
Sistema
Cobranza
Comercial
eficaz, con el fin
de
constituirnos
en una Empresa
slida y
financierament
e viable.
%
20
1,2,1 Mejorar la
distribucin de
agua potable
Cone
xione 2.318
s
Programa de
distribucin de
agua por
sectores
Secto
res
I. Incremento anual Unida

de nuevos
d
medidores
150
0
II. Actualizacin de
Catastro Comercial
de agua potable y
alcantarillado
A. Formalizar
Unida
conexiones Ilcitas d
detectadas
B. Conexiones
activas de agua
potable
2,1,1 Mejorar e
incrementar la
recaudacin de
Ingresos
60
180
Nivel de Morosidad ndice
87

OBJ
GRA
L3
I. Relacin de
Trabajo
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Lograr el
equilibrio
3.1 Optimizar los
financiero de la
Procesos de la
Empresa en
gestin
forma
Administrativa
sostenible, as
como conseguir
el
reconocimiento
de nuestros
usuarios
mediante el
impulso de la
cultura de
responsabilida
d social y
VI.
76
A Liquidacin de
Obras
Unida
d
10
B Revaluacin de
Activos
Acci
n
Fortalecimiento de
3,1,1 Perfeccionar Capacidades
la
Productividad
de los
Trabajadores Adecuacin de la
Nueva Estructura
Orgnica
Pers
ona
Recursos Directamente Recaudados
Acci
n
NUEVOS SOLES
10 250 000
========== Total
10 250 000
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
Total
9 600 000
550 000
100 000
=========
10 250 000
100
Capa
citad
a
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VII.
VI.1. PRESUPUESTO DE OPERACIN

VI.2. PRESUPUESTO DE INVERSION
ANEXOS:
1. PLAN TARIFARIO
2. ESQUEMA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
3. ESQUEMA DE PLAN DE ACTIVIDADES
4.
5.
6.
7.
ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS
CRONOGRAMAS DE TRABAJO
MARCO LOGICO

Esquema de Plan Operativo Institucional

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Esquema de Plan Operativo Institucional

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PARTICIPACIN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

NIVEL PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES

EVOLUCION DE LOS INGRESOS EMSAPUNO 2009-2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL