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ndice
5.
Partes de Trabajo................................................... .77
Tipos de Trabajo................................................... .. 79
Men Ventas
1.
Caractersticas ............................................................. 5
Presupuestos de Venta.......................................... . 82
2.
Men Empresa
Facturas Proforma ................................................. ..88
Seleccin de Empresa .......................................... 13
Pedidos de Clientes ............................................... ..94
Datos de Empresa ................................................. 15
Servir Pedidos de Clientes..................................... .100
Crear Nueva Empresa ........................................... 16
Ordenes de Trabajo / Albaranes de Venta...............102
Eliminar Empresa................................................... 16
Facturas de Venta ................................................. .108
Seleccin de Usuarios ........................................... 17
Facturar a un Cliente ............................................. .112
Copias de Seguridad .................................................. 18
Facturacin General .............................................. .117
Gestor de Bases de Datos..................................... 21
3.
4.
Men Fichero
6.
Men Compras
Artculos................................................................. 24
Pedidos a Proveedores.......................................... .123
Familias de Artculos.............................................. 32
Recibir Pedidos de Proveedores............................ .126
Clientes.................................................................. 35
Albaranes de Compra ............................................ .128
Proveedores .......................................................... 41
Facturas de Compra .............................................. .131
Representantes. .................................................... 48
Registrar Albaranes de Compra ............................ .134
Ofertas ................................................................... 52
Formas de Pago .................................................... 54
Tipos de Impuestos ............................................... 56
Cajas........................................................................139
Zonas..................................................................... 59
Recibos de Clientes ............................................... .142
Tablas de descuento.............................................. 62
Ingresos ................................................................. .145
Usuarios................................................................. 63
Pagos a Proveedores ............................................ .147
Impresin de Ficheros ........................................... 65
Pagos a Representantes ....................................... .150
Pagos a Empleados............................................... .153
Gastos ................................................................... .156
7.
Men Taller
Vehculos................................................................69
Empleados..............................................................74
8.
Men Tesorera
Men Listados
Listados ................................................................ .161
9.
Men Informes
Informes................................................................. 165
10. Men Utilidades
Configuracin......................................................... 172
Formatos de Impresin de Documentos ............... 174
Formatos de Impresin de Etiquetas .................... 177
Formatos de Impresin de Ficheros ...................... 180
Modificaciones ...................................................... 182
Telefonos .............................................................. 183
Agenda .................................................................. 184
Importacin de Datos de Otras Empresas ............ 184
Importacin de Datos Externos.............................. 185
Emisin de Recibos para Bancos Norma 19.......... 186
Enlace a Contaplus ............................................... 187
1. CARACTERSTICAS
Windows XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access.

Presentacin de los importes en Euros y Pesetas.
Soporte para red local. Funciona en un nmero ilimitado de puestos de trabajo.
Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas.
Almacn: 9 tarifas de precios, control de stock, tabla de descuentos, porcentaje
de impuestos, clculo de beneficio, agrupacin de artculos por familias,
artculos compuestos, clasificacin por tallas y colores, ofertas, pgina de
estadsticas con los totales del artculo, pgina de acumulados donde se
especifican tanto ventas como compras del artculo agrupado por meses,
pgina con grficos a partir de la informacin de acumulados y pgina con una
relacin de todos los documentos donde aparece el actual artculo.
Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de
pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos,
banco, riesgo, pgina de estadsticas con los totales del cliente, pgina de
acumulados y grficos (al igual que en almacn) y pgina de documentos con
la relacin de todos los documentos donde aparece este cliente.
Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por
defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, pgina de estadsticas con los
totales del proveedor, pagina de acumulados y grficos con la informacin de
todos los movimientos agrupada por meses y pgina de documentos con la
relacin de todos los documentos donde aparece el proveedor.
Representantes: porcentaje de comisin, clculo de la comisin a partir del
total de la factura o de la base imponible, pgina de estadsticas con los totales
del representantes, pgina de acumulados y grficos con los totales del
representante clasificados por meses y pagina de documentos con la lista de
todos los documentos relacionados con el representante.
Taller: Vehculos, Empleados,Partes de Trabajo, Tipos de Trabajo.
Ventas: Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, Albaranes y
Facturas. Tallas y Colores. Posibilidad de hacer facturas directa, facturas de un
solo cliente a partir de sus albaranes y facturacin general de todos los
clientes. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y descuentos.
Posibilidad de convertir un presupuesto a albarn directamente y un albarn a
factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisin de
recibos automticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualizacin
automtica de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de
impresin.
Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de
Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de
sus albaranes de compra. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de
precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarn o un
Albarn a Factura de Compra directamente. Emisin de pagos
automticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualizacin
automtica de stock. Posibilidad de actualizar automticamente tarifas de
precios en funcin del ltimo precio de compra.
Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y

grficos por meses y relacion de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a
Proveedores, Pagos a Empleados, Pagos a Representantes, Ingresos y
Gastos.
Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los
campos a listar, los filtros o condiciones del listado y el orden por cualquier
campo. Tipo de letra a eleccin del usuario. Listados en pantalla, impresora o
fichero.
Impresin de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el
tamao y la separacin entre etiquetas. Tipo de letra a eleccin del usuario.
Etiquetas de artculos con cdigo de barras. Etiquetas de clientes,
proveedores, representantes y empleados.
Gran variedad de Informes.
Informes de almacn:
Inventario valorado por coste promedio y valorado por ltimo

precio.
Ubicacin de artculos.
Tarifas de precios.
Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo.
Tarifas de Mano de Obra.
Artculos Caducados.
Beneficio de Artculos por Familia.
Informes de clientes:
Clientes Deudores.
Clientes que superan su riesgo mximo.
Grandes clientes.
Tarifas de clientes.
Clientes por zonas.
Informes de proveedores:
Proveedores Acreedores.
Proveedores que hemos superado su riesgo.
Grandes proveedores.
Informes de ventas:
Libro de facturas emitidas.
Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.
Facturas pendientes de cobro.
Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.
Informes de compras:
Libro de facturas recibidas.
Pedidos y albaranes pendientes.
Facturas de compra pendientes de pago.

Informes de tesorera:
Situacin de cajas.
Recibos y pagos mensuales.
Recibos y pagos pendientes.
Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y

representantes. Modificacin de tarifas de precios en artculos. Ajustar tarifas
de precios de artculos compuestos segn precios de componentes. Ajustar
tarifas de precios segn porcentaje de beneficios.
Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresin para todos los
documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario
se puede crear el formato de factura que desee. Tambin incluye grficos.
Emisin de Recibos para Bancos segn la norma 19.
Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
Utilidades de Listn Telefnico, Agenda y Euro Calculadora.
Utilidad para exportar datos de contabilidad a ContaPlus.
Requisitos mnimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior).
Memoria de 16 Mb. mnimo (aconsejable 64 Mb. o ms).
Mnimo de 40 Mb. de disco duro libre.
Ssistema operativo Windows XP y Vista.
software de gestin
Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Polgono Industrial Cabezo Beaza
Avda. Bruselas Edificio Usos Mltiples
30353 Cartagena Murcia
Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39
www.prosicar.com
e-mail: info@prosicar.com
10
2. MEN
11
EMPRESA
12
SELECCIN
DE
EMPRESA
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra
una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de
ellas.
DATOS
DE
EMPRESA
Pestaa General
Barra de Botones
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que
ver con el resto de empresas creadas.
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se

puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal.
Tambin se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Razn Social: texto de 40 caracteres.
Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
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Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.

Poblacin: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
Pas: texto de 25 caracteres.
Telfono 1: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
acceder a la pgina web indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres.
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
Observaciones: texto sin lmite.
CREAR NUEVA EMPRESA

Permite crear una nueva empresa introduciendo los datos de la misma y la
configuracin que se desea para ella, tal y como se ha visto en la anterior seccin
de este manual Datos de Empresa
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda
la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de
ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de
pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
ELIMINAR EMPRESA
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn
o bien F5.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los elementos
seleccionados.
15
16
COPIAS
Botones
Botn Eliminar: Pulsando este botn eliminamos la empresa que se encuentre
resaltada en la lista de todas las empresas disponibles.
Botn Salir: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando
con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de
nuevo en el men principal.
SELECCIN
DE
DE
SEGURIDAD
Mediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y

restauracin de los mismos.
USUARIO
Esta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa.
Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de
elegir cualquiera de ellos.
Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos al usuario que se
encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de
ese momento, el programa le permitir ejecutar algunas opciones u otras
segn los permisos adquiridos (vase tabla Fichero-Usuarios).
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con el usuario que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
Barra de Botones
:

: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.
17
18
Pestaa Hacer Copia
Pestaa Restaurar Copia
Nos situaremos en esta pestaa a la hora de realizar una copia de seguridad.

Nos encontraremos con los siguientes campos:
Empresas: muestra todas las empresas. Se puede hacer copia de una sola o de
varias a la vez en el mismo proceso.
Carpeta destino: lugar donde se guardar la copia de seguridad. Buscaremos la
carpeta destino utilizando el botn Examinar, indicaremos por ejemplo
C:\prosicar\TPV y pulsamos el botn Iniciar Copia.
Nombre
Fichero
Copia
Seguridad:
Por
defecto
muestra
Copia_Seguridad_FECHA_FORA.
Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntar si deseamos iniciar le proceso.
Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:
La copia estar guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo

Carpeta Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, con el nombre
citado anteriormente.
Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de

seguridad hecha previamente.
En esta pestaa los campos son similares, igualmente nos encontramos el
campo Fichero Copia Seguridad y el botn Examinar
Indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de
seguridad que deseamos restaurar. En la zona de Empresas Para Restaurar
aparecer el listado de empresas de la copia de seguridad.
Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de
restauracin de la copia de seguridad. Nos preguntar si deseamos iniciar le
proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:
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20
GESTOR DE BASES
DE
DATOS
Esta nueva utilidad tiene una funcin tcnica, de reparacin de bases y

examen de las mismas cuando hay problemas. Se recomienda no usar a no ser un
usuario experto o hacerlo una vez asesorado por nuestro servicio tcnico.
3. MEN
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22
FICHERO
FICHERO ARTCULOS
Pestaa General
Barra de Botones
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
23
: Valida y guarda los datos del artculo mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un artculo y muestra en
: Crea un artculo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el artculo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el artculo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de artculos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana que permite establecer precios de venta o compra para
cada cliente o proveedor respectivamente.
24
:
:
:
: Accede a la pantalla de impresin del artculo seleccionado, permitiendo

sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se
explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual.
: Guarda los datos del artculo mostrado con otro cdigo, duplicndolo.
: Abandona la ventana de artculos y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Referencia: texto de 26 caracteres.
Descripcin: texto de 60 caracteres.
Familia: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a
la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al
botn
que aparece a la derecha.
Tipo de Impuesto: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
tipo de impuesto al que pertenece este artculo. Si el tipo de impuesto existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn
Proveedor 1: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor 1 o bien pulsar al botn
Proveedor 2: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos suministra este artculo. El funcionamiento es
igual al del campo anterior.
Proveedor 3: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos puede suministrar este artculo. El
funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores.
No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y
ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se
vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opcin marcada). Si artculo es
de tipo 'Mano de Obra', esta opcin estar marcada y no tendremos opcin de
modificarla.
Ubicacin:texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra
situado este artculo dentro de nuestro almacn.
Stock:numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artculo en el almacn.
Stock Mnimo:numrico de 9 dgitos.
Stock Mximo:numrico de 9 dgitos.
Stock Optimo:numrico de 9 dgitos.
Mnimo a vender:numrico de 9 dgitos.
25
Mnimo a comprar:numrico de 9 dgitos.

Referencia Proveedor:texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la
referencia con la que identifica este mismo artculo nuestro proveedor. Esto nos
facilitar la tarea de identificar este artculo a la hora de hacer pedidos a nuestro
proveedor.
No avisar stock bajo mnimo:opcin en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al
marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no
queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El
programa har este aviso en el momento de hacer la venta.
Preguntar Precio en Tickets: opcin que activaremos si queremos que el
programa nos pregunte el precio de este artculo cuando sea introducido en la
ventana de tickets de venta.
Permitir Modificar Descripcin en Tickets: opcin que activaremos si deseamos
que el programa nos permita modificar la descripcin de este artculo cuando lo
introduzcamos dentro de la ventana de tickets de venta.
Artculo de bscula: opcin que activaremos si el artculo va a ser configurado
para su posterior venta en una bscula que genere cdigos de barras.
PVP 1 a PVP 9: numrico de 9 dgitos. En estos campos introducimos los
diferentes precios que podemos tener para este artculo. Podemos introducir hasta
9 tarifas de precios diferentes.
Ultimo Pr. Compra: ltimo precio de compra del artculo
Pr. Medio Compra:Precio promedio de compra del artculo.
Bsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
su lista de artculos.
Pestaa Varios
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Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el

nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botn
Una vez tengamos seleccionada la
imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .
Web: texto que nos indica el enlace a la pgina web del fabricante del artculo para
poder mostrar sus caractersticas u otra informacin de inters. Pulsando el botn
a lanza automticamente la pgina web escrita.
Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la
que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la
oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Oferta o bien pulsar al botn
Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el
ltimo precio que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este campo es
actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras.
% Beneficio PVP 1 - 9 : numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo.
Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el
resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio
indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar'
de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el
programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del
ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de
hacer las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el
ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'
correspondiente.
Medida: numrico de 9 dgitos.
Unidad de Medida: texto de 15 caracteres.
Peso: numrico de 9 dgitos.
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este
artculo segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1
en este campo y tenemos un cliente que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla
Descuento, al hacer una venta de ese artculo a ese cliente, por defecto nos
aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna
3 de nuestra tabla de descuentos.
Fecha de Alta: campo fecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha.
Das de Garanta: numrico de 6 dgitos.
Unidades por Bulto: numrico de 9 dgitos.
Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez
por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se
27
habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que

componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo
compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser
actualizado.
Pestaa Composicin
En esta pestaa generamos artculos compuestos teniendo en cuenta los
componentes que lo forman y actualizando el stock de cada uno de ellos en la
proporcin asignada en el artculo compuesto.
Pestaa Cdigos de Barras
En esta pestaa se pueden configurar ms de un cdigo de barras para el artculo,

quedando asociado a la referencia del mismo y siendo reconocido al pasar por el
lector una vez dado de alta.
28
Pestaa Nmeros de Serie

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra
pinchando en la lista desplegable Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
Esta pestaa sirve para controlar artculos que requieren un control por nmero de
serie, como pueden ser componentes informticos, telfonos mviles, etc...
Pestaa Estadstica
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del artculo
mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de
stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe
de la ltima venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
29
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas,
albaranes y presupuestos donde aparece el artculo mostrado. Nos muestra una
lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver el tipo de
documento, el nmero, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el precio. Por
defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien F5.
Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la
lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
o bien pulsamos
para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn
o tambin pulsando F6.
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el artculo en
una fecha concreta.
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FICHERO FAMILIAS
DE
ARTCULOS
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una familia y muestra en
: Crea una familia nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la familia anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
31
32
: Accede a la ventana de bsqueda de familias. Tambin se puede pulsar CTRL

+ B.
: Guarda los datos de la familia mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de familias y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
o actualizarlos debemos pulsar el botn

.
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto,
debemos de actualizar despus pulsando
o F5.
Pestaa Acumulados

Pestaa Artculos
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que
estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en su
campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de
ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados
mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
33
34
FICHERO CLIENTES
Pestaa General

: Accede a la pantalla de impresin del cliente seleccionado, permitiendo sacar
una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva opcin se explica
detalladamente en la pgina nmero X de este manual.
: Guarda los datos del cliente mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de clientes y vuelve al men principal. Tambin se
: Ver mapa, abre una pgina web en la que se muestra en un mapa la zona en
la que reside el cliente.
Campos
Barra de Botones
:
: Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un cliente y muestra en
: Crea un cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
35

Titular: texto de 40 caracteres.
visualizar la pgina web indicada.
Zona: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona
geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al
botn
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el
representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si
queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando
el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
36
archivo podemos buscarlo pulsando el botn

. Una vez tengamos seleccionada
la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.
Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .
Tarifa:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que
campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de
hacer una venta de un artculo a este cliente.
Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos
a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el
nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto
nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y
columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago:numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este
cliente.
Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no
aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia
(opcin I.V.A. + R.E.).
Copias Impresora:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1
y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...)
hecho a este cliente.
Forma de Pago:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la

forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn
Da de Pago 1:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos.
Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a
partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente,
intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,
el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de
los recibos a clientes.
Da de Pago 2:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus
recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
Pas Banco:texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal:numrico de 4 dgitos.
Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.
Pestaa Varios
Pestaa Comercial
37
38
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no
se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales.
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
Antigedad: campo fecha.
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de
dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin
'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de
Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una
factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su
riesgo mximo.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de venta a este cliente.
Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el cliente.
En esta pestaa podemos ver los vehculos que tiene vinculados este cliente
para que nos sea mas fcil ver la informacin en esta misma pantalla.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del cliente
mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de venta que tiene, el
importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe
de la ltima factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son
o bien F5.
Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
o bien F5.
Pestaa Acumulados
Pestaa Vehculos
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
39
40
pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la

fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
o bien F5. Podemos delimitar la
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el cliente en
una fecha concreta.
FICHERO PROVEEDORES
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en
: Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la pantalla de impresin del proveedor seleccionado, permitiendo
:Guarda los datos del proveedor mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se
:Ver mapa, abre una pgina web en la que se localiza en un mapa la zona en
la que tiene el negocio el proveedor.
Campos
Titular: texto de 40 caracteres.
su lista de proveedores.
41
42

Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el
que este proveedor identifica a nuestra empresa.
visualizar la pgina web indicada.
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este
proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos
no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A.
(opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de
Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.).
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn
Una vez tengamos
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .
43
Pestaa Comercial
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la

forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn
Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus
pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a
proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago
asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este
campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en
concreto para la fecha de los pagos a proveedores.
DiA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.
44
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier

tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de compra de este proveedor.
Campos Libres: texto para establecer las observaciones pertinentes del proveedor
en cuestin.
Pestaa Varios
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del proveedor
mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de compra que tiene, el
importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el
importe de la ltima factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien
F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si
solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
o bien F5.
cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra
a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos
no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar
cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa ->
pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de
compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo
mximo de este proveedor.
45
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra
acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn
o bien
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
o bien F5. Podemos delimitar la
46
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.

De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
FICHERO REPRESENTANTES
Pestaa General
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el proveedor
en una fecha concreta.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
47
48
: Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede

pulsar CTRL + B.
: Accede a la pantalla de impresin del representante seleccionado,
permitiendo sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Est nueva
opcin se explica detalladamente en la pgina nmero X de este manual.
: Guarda los datos del representante mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de representantes y vuelve al men principal. Tambin
se puede pulsar CTRL + S.
la que reside el representante.

Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el representante.
Pestaa Estadsticas
Campos
su lista de representantes.
ir a la pgina web del representante.
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobra el representante sobre cada factura en la que figure.
Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el
porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la
Base Imponible.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta
y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
.
49
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del

representante mostrado tales como el nmero e importe total de facturas que tiene,
el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva
realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn
.
mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un perodo
de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el
importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
50
FICHERO OFERTAS
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no
o bien
F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en
la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el
representante en una fecha concreta.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una oferta y muestra en
: Crea una oferta nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la oferta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
Campos
51
52
Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para

establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
marcado aqu.
Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu.
Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta
por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe
de la cantidad especificada en la segunda caja.
Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en
el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta.
Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr
usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
Opcin Mensaje de Oferta en Ventas: si marcamos esta opcin el texto que
introducimos en el campo se muestra posteriormente en el ticket de venta, o en el
albaran o factura correspondiente.
FICHERO FORMAS
DE
PAGO
Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los
proveedores.
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y
pulsar CTRL + C.
: Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
53
54
FICHERO TIPOS
: Accede a la ventana de bsqueda de formas de pago. Tambin se puede

pulsar CTRL + B.
: Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al men principal. Tambin
DE
IMPUESTOS
Pestaa General
Campos
Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de
pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn
habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados.
Mostrar enTPV: incluye la forma de pago para elegirla en la pantalla de venta.
Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos
los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.
Barra de Botones
Pestaa Clientes
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que
tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn
. Con el botn
podemos observar la informacin de la ficha
de ese cliente.
Pestaa Proveedores
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los
proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
. Con el botn
podemos
observar la informacin de la ficha de ese proveedor.
55
: Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana.

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un tipo de impuesto y
pulsar CTRL + C.
: Crea un tipo de impuesto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de tipos de impuestos. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro cdigo.
56
: Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al men principal.

Campos
% IVA.: numrico de 3 dgitos.
% Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos.
Pestaa Artculos
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de
impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo
o bien F5.
Pestaa Acumulados
hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que
tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn
. Con el botn
podemos observar la informacin de la ficha
de ese artculo.
57
58
FICHERO ZONAS
Pestaa General
Campos
Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones:texto sin lmite.
Pestaa Clientes
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en
: Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
: Guarda los datos de la zona mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de zonas y vuelve al men principal. Tambin se puede
pulsar CTRL + S.
59
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
o bien F5.
Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn
.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la zona
mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn
.
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un perodo
60
o bien F5.
TABLA
DE
DESCUENTOS
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el nmero de
facturas, el importe de las facturas, el nmero de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son
o bien F5.
Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un nmero entre 1 y 5. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con cdigo 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el nmero 1 y tambin vamos a
suponer que tenemos un artculo con cdigo 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el nmero 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una lnea que contenga el artculo con
cdigo 0015, el descuento lineal que tomar por defecto la factura ser el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la lnea 2. En este caso tomar un 2 %
de descuento.
61
62
USUARIOS
En esta ventana daremos de alta a cada usuario asignndole los permisos
correspondientes. Dependiendo de las opciones marcadas, el usuario podr ejercer
unas acciones u otras en el programa.

: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al men principal. Tambin se
Campos
Usuario: Campo de texto. Indica el nombre que tiene el usuario en el programa.
Contrasea: Establece la contrasea para ese usuario.
Nombre: Nombre del dependiente que maneja el programa con ese usuario.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del usuario mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un usuario y muestra en
: Crea un usuario nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el usuario mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el usuario anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Guarda los datos del usuario mostrado con otro cdigo.
63
64
IMPRESIN
DE FICHEROS
Esta nueva utilidad aparecida en la versin 3.4 permite al usuario imprimir

informacin a modo de ficha de datos de los ficheros de Artculos, Clientes,
Proveedores, Dependientes y Representantes, o bien obtener una vista previa en
pantalla ya sea directamente o generando un archivo intermedio PDF.
Botones
: Imprime en papel la/s ficha/s correspondientes.
: Muestra en pantalla la/s ficha/s correspondientes.
: Crea un archivo PDF con la informacin de las fichas y nos lo muestra en
pantallas.
: Abre el programa de correo Outllook Express adjuntando la informacin de la
ficha para enviarla por correo electronico al destino deseado.
: Cierra la ventana de Imprimir Ficheros.
Campos
Formato: Automatico, muestra los formatos existentes para el tipo de fichero con el
que estamos trabajando. Cada tipo de fichero tiene sus propios formatos,
independientes, y configurables.
Fichero actual: Puede ser cliente actual, o representante, o artculo,
dependiendo del fichero en el que nos encontremos. Marcar esta casilla nos
permite seleccionar tan solo el elemento en el que nos encontramos.
Seleccin de Fichero: permite al usuario seleccionar un rango de elementos del
fichero correspondiente. Marcar esta casilla nos permite obtener la informacin de
dicho rango de elementos.
Busqueda de Fichero: Permite buscar entre los elementos de nuestro fichero
introduciendo una cadena numerica o de texto, mostrando aquellos que contienen
la cadena buscada en el campo correspondiente.
Todos los Fichero: selecciona por defecto todos los elementos del fichero
correspondiente.
Una vez seleccionado el elemento o elementos que nos interesan pulsaremos el
boton
o F5 para que aparezcan en la lista de la parte derecha. Luego de la lista
debemos marcar aquellos de los que queremos obtener la ficha de informacin,
picando con el raton en ellos, o si queremos marcar todos o desmarcar todos
usaremos los botones que se disponen a tal efecto.
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66
3.MEN TALLER
67
68
FICHERO VEHCULOS

: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la pantalla de impresin del proveedor seleccionado, permitiendo
:Guarda los datos del vehculo mostrado con otro cdigo
En este men podr crear , borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
vehculos que entren en la empresa
: Acceso directo para crear un albarn desde la ficha el vehculo.

: Acceso directo al informe de ventas de ese vehculo.
: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se
CAMPOS
Matrcula: campo texto de 15 caracteres
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que pertenece el vehculo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
bien pulsar al botn
Tipo Vehculo: campo texto de 20 caracteres.
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en
: Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
Marca: campo texto de 30 caracteres.

Modelo: campo texto de 50 caracteres.
Color: campo texto de 25 caracteres.
Tipo Combustible: campo texto de 25 caracteres.
Puertas: campo texto de 5 caracteres.
Neumticos: campo texto de 20 caracteres.
Chasis: campo texto de 50 caracteres.
Fecha Fabricacin: campo fecha.
F. Matriculacin: campo fecha.
F. Caducidad ITV: campo fecha.
F. Inst. Correa Distribucin: campo fecha.
Kms. Inst. Correa Distribucin: campo numrico de 9 dgitos.
69
70
Cdigo Color: campo texto de 15 caracteres.

Cdigo Llave: campo texto de 20 caracteres.
Cdigo Radio: campo texto de 20 caracteres.
Matrcula 2 / 3 : campo texto de 15 caracteres
A continuacin aparecen las opciones de los extras que puede tener el vehculo:
A/A: Aire Acondiconado.
Climatizador
E/E: Elevalunas Elctrico.
Llantas
C/C: Cierre Centralizado.
Radio
D/A: Direccin Asistida.
Techo
ABS: ABS.
Cuero
Podremos ver diversos datos estadsticos del registro mostrado tales como Saldo
Actual, importe de facturas, partes de trabajo, ... Por defecto estos datos no son
o bien F5.
Una vez tengamos los datos en pantalla, podemos imprimirlos pulsando el botn
o imprimir solo los elementos seleccionados pulsando el botn
.
Podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en
cuenta los movimientos de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de
actualizar despus pulsando
o bien F5.
Pestaa Acumulados
Airbag
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botn .
Pestaa Estadstica
En esta pestaa podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el
registro activo. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no
o bien
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
pinchando al botn
o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en .
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
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72
Pestaa Documentos
Pestaa Histrico
En esta pestaa el programa nos muestra todo el material y mano de obra que este
referenciada que se le haya vendido o aplicado a la reparacin del vehculo.
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el vehculo en una fecha
concreta.
FICHERO EMPLEADOS
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
empleados pertenecientes a la empresa.
Pestaa General
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las partes de trabajo,
albaranes, facturas, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una lnea
por cada documento donde est el registro y en ella podemos ver el tipo de
documento, el nmero, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
defecto (al igual que las pestaas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de bsqueda, como qu Tipo de
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
seleccionar un perodo de fechas (para ello marcamos la casilla de verificacin y
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del perodo que nos interesa) y por ltimo seleccionar aquellos
documentos pertenecientes a un Vehiculo determinado ( seleccionando el vehculo
en la lista desplegable correspondiente).
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Barra de Botones
73
74
: Valida y guarda los datos del dependiente mostrado en la ventana. Tambin

se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un dependiente y muestra
en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
C.
: Crea un dependiente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el dependiente mostrado actualmente en pantalla.
Tambien se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
MAYUS +
: Muestra el dependiente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +

flecha IZQ.
: Muestra el siguiente dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
MAYUS +

Tambien se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de dependientes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Accede a la pantalla de impresin del dependiente seleccionado, permitiendo
: Guarda los datos del dependiente mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de dependientes y vuelve al menu principal. Tambin
la que reside el representante.
Campos

su lista de dependientes.
que cobra el dependiente sobre cada factura en la que figure.
Precio Hora: numrico de 5 dgitos.
Numero Afiliacin: texto de 15 caracteres.
Registro: texto de 25 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn
Una vez tengamos
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
Codigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacion Banco: texto de 40 caracteres.
Pais Banco: texto de 25 caracteres.
Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el dependiente.
Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del dependiente
mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el
nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
o
bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
Codigo: numrico de 6 dgitos.

Codigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacion: texto de 40 caracteres.
Pais: texto de 25 caracteres.
Telefono 1: texto de 17 caracteres.
Telefono 2: texto de 17 caracteres.
botn
botn
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el

.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
que ha hecho el dependiente mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets
como el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de
75
76
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos

clasificados por meses.
pinchando al botn

pulsando el botn
seleccionados.
o bien pulsamos
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y
pagos del dependiente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al dependiente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero,
la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y
Acumulados) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable
Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en
funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo
que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
Pestaa Anotaciones
En esta pestaa podemos introducir notas de inters sobre el dependiente
en una fecha concreta.
PARTES
DE
TRABAJO
En este men podr crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de
trabajo realizados por los empleados de la empresa.
77
CAMPOS
Nmero de Parte: campo numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda:
campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de
trabajo mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo
muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.
Empleado: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Empleado o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Matrcula: campo texto de 15 caractres. En este campo guardamos la matrcula
del vehculo al que pertenece el parte de trabajo. Si la matrcula existe, su
todas las matrculas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Matricula o bien pulsar al botn
Tipo de Trabajo: campo numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el
cdigo del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el
tipo de trabajo existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o
bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Horas: campo numrico de 9 dgitos. En ese campo guardamos el nmero de
horas asignadas al parte de trabajo.
Precio: campo numrico de 9 dgitos. En ese campo guardamos el precio de cada
hora trabajada.
Importe: campo numrico de 9 dgitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las
horas trabajadas por el precio por hora.
78
Descripcin: campo texto sin lmite. En este campo escribimos una descripcin del
trabajo realizado.
Documento: este campo ser rellenado automticamente cuando el parte de
trabajo sea insertado en un Albarn de Venta.
TIPOS
DE
TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede
realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de trabajo
se ha hecho.
PESTAA GENERAL
CAMPOS
79
80
PRESUPUESTOS
DE
VENTA
Informacin General
Barra de Botones
4.MEN VENTAS
:Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un registro y muestra en

: Crea un registro nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.

: Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
81
82
: Muestra el primer registro del fichero. Tambin se pueden pulsar

flecha IZQ.
CTRL
Botn E-mail: nos enviar el documento actual por correo electrnico,

abrindonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: Muestra el registro anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha IZQ.
CTRL
Botn Vista Previa: nos abrir el explorador dndonos una presentacin

preliminar del documento actual.
: Muestra el siguiente registro del fichero. Tambin se puede pulsar

flecha DER.
CTRL
Botn Crear Pdf: Nos genera el documento en formato pdf.
: Muestra el ltimo registro del fichero. Tambin se pueden pulsar

MAYUS + flecha DER.
CTRL

: Accede a la ventana de bsqueda. Tambin se puede pulsar CTRL + B.
MAYUS +
: Accede a la ventana de bsqueda por matrcula.

:
: Los registros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar

CTRL + O.
:
:
: Los registros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar

CTRL + R.
: Accedemos al men de impresin.
Formato: modelo de formato de impresin elegido para esta impresin, el cual se

selecciona en la lista desplegable que aparece en este botn.
Documento de Venta Actual: se realizar la impresin del documento actual con
el modelo seleccionado.
Seleccin de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas.
Bsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que
cumpla la condicin insertada.
: Guarda los datos del registro mostrado con otro cdigo.

: Inserta un parte de trabajo en el documento.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1
Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Matrcula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrcula
del vehculo al que asignamos el documento activo. Si el vehculo existe, su
encuentre en Matrcula o bien pulsar al botn
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
bien pulsar al botn
Kilmetros: campo numrico de 10 dgitos. Indicaremos el nmero de Kms. que
tiene el vehculo en el momento de realizar el presupuesto.
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
combustible que tiene el vehculo en el momento de realizar el documento.
Todos los presupuestos de venta: se realizar la impresin de todos los

documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehculo en taller.
Copias: indicaremos el nmero de copias que deseamos imprimir de este

documento.
Garanta: Indica si la reparacin se encuentra en garanta.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la

impresin. A la derecha encontraremos el botn para acceder a las
propiedades del dispositivo seleccionado.
Botn Imprimir: Confirma la realizacin del proceso de impresin.
Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.

Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
documento que sean materiales.
Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artculos introducidos en el
documento que sean mano de obra.
Botn Salir: cancela el proceso de impresin y volvemos a la pantalla

principal del documento.
83
84
Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el presupuesto de venta. Si
el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,
estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente.
Telfono:texto de 17 caracteres.
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado

el presupuesto de venta.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
del envo que puede generarse cuando el presupuesto se convierta en factura.
Pestaa tiles
Pestaa Datos Comerciales

representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecer
el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botn
que cobrar el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en
factura.
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
botn
Facturado: Esta opcin es automtica, se marca ella sola cuando transformamos
el presupuesto en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de
factura a la que corresponde.
Pestaa Varios
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez
hasta una fecha lmite.
85
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el

botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botn Convertir,
el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
mostrado.
Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el presupuesto de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el presupuesto de
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluir todos
automticamente.
De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
86
FACTURAS PROFORMA
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en

la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Pestaa General
Barra de Botones
87



88

flecha IZQ.
CTRL
Botn Web: nos abrir el explorador dndonos una presentacin preliminar

del documento actual.

flecha IZQ.
CTRL

flecha DER.
CTRL

flecha DER.
CTRL
:Inserta un parte de trabajo en el documento.

:
:
: Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. Tambin se
MAYUS +
MAYUS +



CTRL + O.

CTRL + R.

Campos
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa
Configuracin de la ventana de Datos de Empresa.


bien pulsar al botn
Todos las facturas proforma: se realizar la impresin de todos los




documento.

Botn Imprimir: confirma la realizacin del proceso de impresin.



89
90

cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura ProForma. Si el
cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,
Razn Social:texto de 40 caracteres.
Domicilio:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal:numrico de 5 dgitos.
Poblacin:texto de 40 caracteres.
Provincia:texto de 25 caracteres.

el presupuesto de venta.
del envo que puede generarse cuando la factura ProForma se convierta en factura.
Pestaa tiles

Representante:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecer el
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
% Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrar el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en
factura.
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
al botn
el presupuesto en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de
Nueva Tarifa:numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn

Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos
que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en este
campo.
Convertir a:lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del factura ProForma
mostrada.
Tabla de Artculos

componen la factura ProForma. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura ProForma
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluir todos
automticamente.
91
92
Pestaa Varios
PEDIDOS
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra
factura ProForma pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
DE
CLIENTES
Pestaa General
Barra de Botones
93



94

flecha IZQ.
CTRL


flecha IZQ.
CTRL

flecha DER.
CTRL

flecha DER.
CTRL

:
:
MAYUS +
MAYUS +
:
:


CTRL + O.
CTRL + R.
Campos


documento.

Fecha: campo fecha.
bien pulsar al botn



95

96
Pestaa Varios
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el pedido de cliente. Si el
cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,
el pedido.
del envo que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura.
Pestaa tiles

representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecer el
% Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrar el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura.
forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
el pedido en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de factura
a la que corresponde.
97

que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente
mostrado.
Tabla de Artculos
componen el pedido de cliente. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido de cliente
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
98
nuestro pedido de cliente pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
SERVIR PEDIDOS
DE
CLIENTES
Con esta utilidad podemos controlar la entrega de pedidos al cliente,

viendo las unidades servidas, y las pendientes de servir.
Campos
N Pedido: alfanumrico, identifica la serie y nmero del pedido que deseamos
servir. Con el botn buscar podemos buscar entre los pedidos y elegir de la lista el
que nos interese.
Servir en: campo desplegable en el que podemos elegir si servir las unidades un
albaran de venta o como una factura.
Tabla de Artculos Superior

En esta tabla es donde se nos muestra el estado actual del pedido, para
poder controlar las unidades que ya han sido servidas y las que estn pedientes.
No se puede cambiar nada, es simplemente informacin.
99
100
RDEN
Tabla de Artculos Inferior

En esta tabla es donde escogemos las unidades que queremos servir,
escribiendolas en la casilla de cantidad. Tambin podemos variar precio, descuento
e impuestos si nos interesa. Incluso podemos aadir nuevas lineas de nuevos
articulos al pedido o eliminarlas, con los botones a tal efecto.
Una vez ajustados los parametros del pedido pulsamos sobre el boton Servir
Pedido y queda actualizado el mismo, restandose en la ventana superior las
unidades servidas en la inferior.
DE TRABAJO/ALBARN DE VENTA
Pestaa General
Barra de Botones
101



102

flecha IZQ.
CTRL

flecha IZQ.
CTRL

flecha DER.
CTRL

flecha DER.
CTRL
MAYUS +
MAYUS +


:

:
:

:

CTRL + O.
Campos

CTRL + R.

Fecha: campo fecha.



bien pulsar al botn

documento.



103

104

cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el albarn. Si el cliente tiene
rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos
sern rellenados con los datos generales del cliente.
Pestaa Varios
el albaran.
del envo que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura.
Pestaa tiles

representante al que asignamos este albarn. Por defecto aparecer el
que cobrar el representante sobre este albarn cuando se convierta en factura.
forma de pago que usaremos para cobrar este albarn cuando se confiera en
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
que
aparece a la derecha.
el albaran en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de
105

que forman el albarn y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este albarn. Pinchando el botn Convertir, el programa
generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
desplegable con exactamente los mismos datos del albarn mostrado.
Tabla de Artculos
componen el albarn. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el
albarn que el programa los incluir todos automticamente.
aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la
referencia de esa lnea. As mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
106
nuestro albarn pinchando en el botn
las sumas, base imponible e impuestos del albarn. Tambin se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones

:


flecha IZQ.
CTRL

flecha IZQ.
CTRL

flecha DER.
CTRL

flecha DER.
CTRL
MAYUS +
FACTURAS
DE
Pestaa General
VENTA
MAYUS +



CTRL + O.

CTRL + R.

107
108

documento.





:

:
:
Campos
Fecha: campo fecha.
bien pulsar al botn
109


cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene

representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el
que cobrar el representante sobre esta factura.
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
110
su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas

las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Forma de Pago o bien pulsar al botn
Pestaa Varios
el albaran.
Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn
o pulsar F6 para visualizar el
recibo seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn
o pulsar
F8 para acceder a la ventana de impresin de recibos.
factura pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de
la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las
sumas, base imponible e impuestos de la factura. Tambin se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
FACTURAR
UN CLIENTE
Pestaa General
Tabla de Artculos
componen la factura. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn
o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la
factura que el programa los incluir todos automticamente.
111
112
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin de una factura. Tambin se puede pulsar
CTRL + C.
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.
Campos
Fecha: campo fecha.

bien pulsar al botn


forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.

Pestaa Varios

el albaran.
113
114

actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la

factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.
Pestaa Recibos
cobro.
Lista de Albaranes Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todava no se han
convertido en factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la
que est asignada el albarn y el importe.
Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est
seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la
factura.
Botn Agregar Todos:pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir,
aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.
Botn Quitar:pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la
factura.
Botn Quitar Todos:pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir,
quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser
incluido en la factura.
Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarn en la factura que se
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el
importe.
Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn
o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
115
116
FACTURACIN GENERAL
Pestaa General

bien pulsar al botn

Barra de Botones
CTRL + S.
Campos

Telfono: texto de 17 caracteres.


117
118
Fecha: campo fecha.


pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a
la que est asignada el albarn y el importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la
informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
Pestaa Varios
el albaran.
Pestaa Recibos
cobro.
Botn Iniciar Proceso:pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar

todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botn Cancelar Proceso:pinchando en este botn cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la
factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no
hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
Lista de Albaranes Seleccionados
119
120
4. MEN
121
COMPRAS
122
PEDIDOS
PROVEEDORES
Pestaa General
: Accede a la ventana de bsqueda de pedidos a proveedores. Tambin se

puede pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Pedidos. Es la pantalla genrica de
Impresin de ficheros de la pgina 71.
: Abre la ventana de impresin de etiquetas, para sacar las correspondientes
al pedido, en el formato que interese (codigo de barras, descripcin, etc...)
: Guarda los datos del pedido con otro nmero.
: Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
Proveedor o bien pulsar al botn
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido a proveedor y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pedido a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
123
Su Numero de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el

nmero que el proveedor ha asignado a este pedido.
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
al botn
el pedido en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el nmero de factura
Datos de Envo
del envo que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura
124
RECIBIR PEDIDOS
Pestaa tiles
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
DE
PROVEEDORES
Con esta utilidad podemos controlar la recepcin de pedidos de

proveedores, viendo las unidades recibidas, y las pendientes de recibir.
Tabla de Artculos
componen el pedido a proveedor. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
nuestro pedido a proveedor pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Campos
N Pedido: alfanumrico, identifica la serie y nmero del pedido que deseamos
recibir. Con el botn buscar podemos buscar entre los pedidos y elegir de la lista el
que nos interese.
Recibir en: campo desplegable en el que podemos elegir si recibir las unidades un
albaran de compra o como una factura.
Tabla de Artculos Superior

En esta tabla es donde se nos muestra el estado actual del pedido, para
poder controlar las unidades que ya han sido recibidas y las que estn pendientes.
No se puede cambiar nada, es simplemente informacin.
125
126
Tabla de Artculos Inferior

En esta tabla es donde escogemos las unidades que vamos a recibir,
escribindolas en la casilla de cantidad. Tambin podemos variar precio, descuento
e impuestos si nos interesa. Incluso podemos aadir nuevas lneas de nuevos
artculos al pedido o eliminarlas, con los botones a tal efecto.
Una vez ajustados los parmetros del pedido pulsamos sobre el botn Servir
Pedido y queda actualizado el mismo, restndose en la ventana superior las
unidades recibidas en la inferior.
ALBARANES
DE
COMPRA
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del albarn de compra mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea un albarn de compra nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el albarn de compra mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el albarn de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
:Muestra el ltimo albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
127
128
: Accede a la ventana de bsqueda de albaranes de compra. Tambin se

: Accede a la ventana de impresin de Albaranes de compra. Es la pantalla
genrica de Impresin de ficheros de la pgina 71.
: Abre la ventana de impresin de etiquetas, para sacar las correspondientes
al albaran, en el formato que interese (cdigo de barras, descripcin, etc...)
: Guarda los datos del albaran con otro nmero.
: Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al men principal.
Pestaa tiles
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
Tabla de Artculos
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este albarn de compra. Si el proveedor existe, su

Su Numero de Albaran: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a este albaran.
al botn
el pedido en una factura, indicndonos en el recuadro derecho el nmero de factura
Datos de Envo
del envo que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura
129

componen el albarn de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el albarn de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
nuestro albarn de compra pinchando en el botn
o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn de compra. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
130
FACTURAS
DE
COMPRA
Pestaa General
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas de compra. Tambin se puede

pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Facturas de compra. Es la pantalla
: Abre la ventana de impresin de etiquetas, para sacar las correspondientes a
la factura, en el formato que interese (codigo de barras, descripcin, etc...)
: Guarda los datos de la factura con otro nmero.
: Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al men principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra la factura de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra la siguiente factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
131
Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el

nmero que el proveedor ha asignado a esta factura.
al botn
Transportista:texto de 40 caracteres.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.
Pestaa Pagos
En este pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el
botn
o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin
podemos pinchar en el botn
o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresin de pagos.
132
REGISTRAR ALBARANES
Tabla de Artculos
DE
COMPRA
Pestaa General

componen la factura de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
o bien pulsar
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura de compra
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluir todos
automticamente.
factura de compra pinchando en el botn
las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin de una factura de compra. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
CTRL + S.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
133
134

Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.
pago existe, su nombre aparecer en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar
todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn
Transportista:texto de 40 caracteres.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.
Lista de Albaranes de Compra Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un
albarn de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar
los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha,
el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn
o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.
Pestaa Pagos
En este pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor
indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que
todava no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el
nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est
seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista
de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en
la factura de compra.
Botn Agregar Todos:pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados.
Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.
Botn Quitar:pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de
albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido
en la factura de compra.
Botn Quitar Todos:pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado
para ser incluido en la factura de compra.
135
136
5. MEN
137
TESORERA
138
FICHERO
DE
CAJAS
Campos
Nombre:texto de 40 caracteres.
Pestaa General
Pestaa General
Saldo Inicial: importe inicial que queda siempre de remantente en la caja. Este
importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Ubicacin: texto de 40 caracteres.
Pestaa Estadsticas
Barra de Botones
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una caja y muestra en
: Crea una caja nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra la caja anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la ltima caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de cajas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
: Guarda los datos de la caja mostrada con otro cdigo.
: Abandona la ventana de cajas y vuelve al men principal. Tambin se puede
pulsar CTRL + S.
139
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la caja

mostrada tales el nmero y el importe total de recibos hechos, el nmero e importe
total de pagos, el nmero e importe total de ingresos, el nmero e importe total de
gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
y si slo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn .
mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
o bien F5.
Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
nmero de recibos, el importe de dichos recibos, el nmero de pagos y el importe
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
o
pinchando en la lista Obra.
pinchando al botn
pulsando el botn
o bien pulsamos
seleccionados.
140
RECIBOS
Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
o bien F5. Podemos
delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista
desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
pulsando el botn
o bien pulsamos
pinchando el botn
DE
CLIENTES
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un recibo y muestra en
: Crea un recibo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el recibo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de recibos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresin de Recibos de Clientes. Es la pantalla
: Abre la ventana de emisin de recibos para bancos segn norma 19, la cual
nos crea un archivo con los recibos seleccionados y que luego en la entidad
bancaria podremos pasar como recibos.
141
142

: Abandona la ventana de recibos y vuelve al men principal. Tambin se

Campos
Nmero de Recibo: numrico de 6 dgitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del recibo.
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn
que
Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido
cobrado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
que corresponde el recibo actual. Segn el ejemplo, el recibo corresponde a la
factura n 5.
Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
recibo actual entre todos los recibos. Segn el ejemplo, el recibo actual es el
primero de todos los asignados a la factura n 5.
Descripcin:texto de 50 caracteres.
Clusulas:texto de 50 caracteres.
143
144
INGRESOS
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
Pestaa General
Campos
Nmero de Ingreso:numrico de 6 dgitos.
Fecha:campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso.
Caja:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
que aparece a la
derecha.
Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
Descripcin:texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el ingreso.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ingreso y muestra en
: Crea un ingreso nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el ingreso anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de ingresos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Ingresos. Es la pantalla genrica de
: Abandona la ventana de ingresos y vuelve al men principal. Tambin se
145
146
PAGOS
PROVEEDORES
Pestaa General
: Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al men principal.

Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a proveedor y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a proveedores. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de Pagos a Proveedores. Es la pantalla
147
Nmero de Pago:numrico de 6 dgitos.

Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor
mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a proveedor.
proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien
pulsar al botn
realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn
que
Fecha Libramiento:campo fecha.
Vencimiento:campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a proveedor actual est pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
Factura:numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de compra a la
que corresponde el pago a proveedor actual. Segn el ejemplo, el pago a
proveedor corresponde a la factura de compra n 4.
Orden:numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado
correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura.
En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos
los pagos a proveedores. Segn el ejemplo, el pago a proveedor actual es el
primero de todos los asignados a la factura de compra n 4.
Descripcin:texto de 50 caracteres.
Clusulas:texto de 50 caracteres.
148
PAGOS

REPRESENTANTES
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a representante y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. Tambin se puede
: Muestra el ltimo pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a representantes. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de Pagos a Representantes. Es la pantalla
149
150
: Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al men principal.

Campos

Nmero de Pago:numrico de 6 dgitos.

Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a representante
mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este campo muestra la
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a representante.
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
que
Fecha Libramiento:campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a representante actual est pendiente de pago
o si ya ha sido pagado.
Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta que
gener la comisin a la que corresponde el pago a representante actual. Segn el
ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisin por la factura de venta
n 1.
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han
generado correspondientes a la comisin por la factura de venta indicada en el
campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que
correspondan a la comisin de una misma factura. En este campo indicamos que
orden ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes.
Segn el ejemplo, el pago a representante actual es el primero de todos los
asignados a la comisin por la factura de venta n 1.
Clusulas: texto de 50 caracteres.
151
152
PAGOS
EMPLEADOS
Pestaa General
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a empleados. Tambin se puede

pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresin de Pagos a Dependientes. Es la pantalla
: Abandona la ventana de pagos a empleados y vuelve al men principal.
Campos
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a empleado mostrado en la ventana.
:Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a empleado y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a empleado mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a empleado anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
153
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado
mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a empleado.
Dependiente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
empleado al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien
pulsar al botn
realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
que
Fecha Libramiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a empleado actual est pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
Parte de Trabajo: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el parte de
trabajo al que corresponde el pago a empleado actual. Segn el ejemplo, el pago a
empleado corresponde al parte de trabajo n 1.
pago a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado
correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de
trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual
entre todos los pagos a empleados. Segn el ejemplo, el pago a empleado actual
es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo n 3.
Clusulas: texto de 50 caracteres.
154

GASTOS
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de
representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un gasto y muestra en
: Crea un gasto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el ltimo gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de gastos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresin de Gastos. Es la pantalla genrica de
155
156
: Abandona la ventana de gastos y vuelve al men principal. Tambin se

Campos
Nmero de Gasto: numrico de 6 dgitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto.
realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
que aparece a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que recibe el dinero que se gasta.
Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el gasto.
157
158
6. MEN
159
LISTADOS
160
LISTADOS
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Guarda la configuracin del filtro actual como filtro personalizado, para poder
ser recuperado posteriormente.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.
Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Seleccin de registros
Todas las opciones del men Listados se estructuran de la misma forma y

tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar, los
campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento.
Barra de Botones
: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
: Obtiene el listado en una hoja de Microsoft Excel, pudiendo guardarlo si
desea en dicho formato de archivo .xls.
: Obtiene el listado en una hoja de Microsoft Word, pudiendo guardarlo si
desea en dicho formato de archivo .doc.
: Obtiene el listado en una hoja del Bloc de Notas de Windows, pudiendo
guardarlo si desea en dicho formato de archivo .txt.
: Obtiene el listado en una hoja del navegador Internet Explorer Windows,
pudiendo guardarlo si desea en dicho formato de archivo .html.
161
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
Opciones
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado
hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en
el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
descripcin.
Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn
campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma
de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que
hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).
Si la opcin Cabecera de Empresa est marcada, al imprimir dicho listado
obtendremos en el encabezamiento los datos de la empresa.
162
7. MEN
163
INFORMES
164
INFORMES
Partes de Trabajo por tipo de Vehculo
Ventas
Seleccin de Ventas por Artculo
Almacn
Inventario valorado por coste promedio
Seleccin de Ventas por Familia
Inventario valorado por ltimo precio coste
Libro de Facturas Emitidas
Inventario por cajas
Facturas Emitidas con Desglose de IVA y RE
Inventario por peso
Presupuestos Pendientes
Tarifa de Precios
Facturas Pro forma Pendientes
Precios TPV
Pedidos de Clientes Pendientes
Artculos bajo mnimo por Familia
Albaranes Pendientes
Artculos bajo mnimo por Proveedor
Albaranes por Vehculos
Artculos sobre mximo por Familia
Facturas Pendientes de Cobro
Tarifa Mano de Obra
Beneficio obtenido en Albaranes
Artculos Caducados
Beneficio obtenido en Facturas
Beneficio de Artculos por familia
Compras
Seleccin de Compras por Artculo
Seleccin de Compras por Familia
Clientes
Clientes Deudores
Detalle de Compras por Talla y Color
Clientes que superen su Riesgo Mximo
Detalle de Compras por Talla, Color y Familia
Grandes Clientes
Libro de Facturas Recibidas
Tarifas de Clientes
Facturas Recibias con Desglose de IVA y RE
Clientes por Forma de Pago
Pedidos a Proveedores Pendientes
Clientes por Zona
Albaranes de Compra Pendientes

Factura de Compra Pendientes de Pago
Proveedores
Proveedores Acreedores
Tesorera
Proveedores que hemos superado su Riesgo
Situacin de Cajas
Grandes Proveedores
Recibos de Clientes Mensual
Proveedor por Forma de Pago
Recibos de Clientes Pendientes

Pagos a Proveedores Mensual
Taller
Pagos a Proveedores Pendientes
Situacin de Vehculos
Situacin de Empleados
Rankings
Partes de Trabajo por Empleados
Artculos ms vendidos
Partes de Trabajo por Vehculo
Artculos ms Comprados
165
166
Clientes que ms compran

Proveedores a los que ms se les compra
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede

pulsar ctrl + s.
Campos a Listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Seleccin de Registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.
Opciones
Todas las opciones del men Informes se estructuran de la misma forma y
tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar
(Artculos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, etc.) los campos de seleccin
y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men
Informes tienen el mismo comportamiento.
Barra de Botones
: Hace el informe por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el informe por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
: Obtiene el informe en una hoja de Microsoft Excel, pudiendo guardarlo si
desea en dicho formato de archivo .xls.
: Obtiene el informe en una hoja de Microsoft Word, pudiendo guardarlo si
desea en dicho formato de archivo .doc.
: Obtiene el informe en una hoja del Bloc de Notas de Windows, pudiendo
guardarlo si desea en dicho formato de archivo .txt.
: Obtiene el informe en una hoja del navegador Internet Explorer Windows,
pudiendo guardarlo si desea en dicho formato de archivo .html.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el informe el pantalla.
167
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos

que se ordene el listado.
Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado
hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en
el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
descripcin.
Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn
campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma
de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opcin Cabecera de Empresa est marcada, al imprimir dicho listado
obtendremos en el encabezamiento los datos de la empresa.
168
8. MEN
169
170
UTILIDADES
CONFIGURACIN
En esta ventana segn la categora, podr configurar las diferentes opciones que
sern tenidas en cuenta por el programa para su ejecucin.
Categoras:
General: Opciones generales del programa.
Regin / Pas: se configura el texto de los impuestos, la equivalencia de las
monedas, la imagen de la moneda secundaria, etc...
Empresa: se configura los decimales, la moneda, avisos, contrasea, seleccin de
clientes para tickets y de ca ja de recibos y pagos, etc...
Impresora Tickets: se configura el modelo de impresora, el formato de impresin,
formato del comprobante, puertos de comunicacin, cdigos de control, etc...
Cajn Portamonedas: se configura activar cajn, puertos de comunicacin,
cdigos de control, etc...
Visor: se configura activar el visor, puertos de comunicacin, cdigos de control,
etc...
Basculas: en caso de disponer de una bascula emisora de etiquetas con cdigo de
barras, podremos configurarla para que al pasar por caja se reconozca el artculo y
cantidad exacta.
Registro del programa: Nos muestra la versin del mismo, N de serie y el campo
Clave para registrar el programa.
Avanzado: aqu podemos controlar la impresin inmediata de articulos conforme se
pasan por la pistola o se introducen manualmente en el TPV. Tambin la
caracterstica de control de puerto que resulta util en algunos modelos de
171
172
impresoras de puerto LPT Que tienden a bloquearse por el flujo de datos y no

imprimir.
Favoritos: en este apartado se establecen los formatos de impresin favoritos para
los ficheros mas comunes.
Red / Monopuesto: sirve para indicar si el ordenador trabaja en modo Servidor (el
que tiene el programa registrado y sirve de almacen a los otros ordenadores y a el
mismo) o en modo Cliente Puesto de Red (ordenador que se conecta a otro para
obtener los datos del mismo)
FORMATOS
DE
IMPRESIN
DE
DOCUMENTOS
Pestaa General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del formato de impresin mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un formato de impresin y
pulsar CTRL + C.
: Crea un formato de impresin nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el formato de impresin mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el formato de impresin anterior del fichero. Tambin se puede
: Muestra el siguiente formato de impresin del fichero. Tambin se puede
: Muestra el ltimo formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de formatos de impresin. Tambin se
: Guarda los datos del formato de impresin mostrado con otro cdigo.
: Previsualizacin del documento segn el formato que tenemos en pantalla.
173
174
: Imprime el documento segn el formato que muestra en pantalla.

: Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal.
Campos
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer
el formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando
o modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de
Venta', el formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de
querer imprimir presupuestos de venta.
Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseando este formato.
Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato.
Alto Cabecera: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresin actual.
Alto Pie: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
pie del formato de impresin actual.
Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresin que
estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este
caso ser diferente y habr que especificar lneas y columnas en el detalle de
campos a imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical.
Imagen 1-2-3: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el
formato de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este
campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo
podemos buscarlo pulsando el botn
. Si queremos editar la imagen,
podemos pulsar el botn
Horizontal: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la
imagen especificada en el campo anterior.
Vertical: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen
especificada en el campo anterior.
Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
Ancho y Alto se guarda el tamao de ancho y alto del papel que queremos usar
para este formato de impresin. Estos valores de ancho y alto los usa el
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el
programa no tomar en cuenta las medidas de ancho y alto y tomar el tamao
175
de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador

de impresora.
Detalle de Albaranes en Factura: solo disponible para formatos de facturas, al
marcarlo nos muestra el detalle del albaran incluido en una factura.
Longitud Descripcion en Tickets: indicamos los caracteres que tendr la
descripcin dentro del ticket.
Pestaa Cabecera
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color.
Pestaa Detalle
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su
formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir,
podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las
coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de
cabecera.
Pestaa Pie
impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que
las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado
en el campo Alto Pie.
176
FORMATOS
DE
IMPRESIN
DE
ETIQUETAS
Pestaa General

Campos
Barra de Botones
pulsar CTRL + C.
177

seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Articulos', el
formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer
imprimir etiquetas de artculos.
Tamao de Pgina: configuramos el tamao en centmetros de la hoja de
etiquetas que incluimos, estableciendo su ancho y alto.
Tamao de la Etiqueta: configuramos el tamao en centmetros de cada etiqueta
individual incluida dentro de la pgina configurada anteriormente, estableciendo
su ancho y alto.
Distancia entre Etiquetas: configuramos el espacio en centmetros que queda
entre las etiquetas de la hoja, estableciendo su espaciado horizontal y vertical.
Margenes de la Pgina: configuramos el tamao en centmetros del margen que
presenta la hoja de etiquetas, estableciendo los margenes superior, inferior,
izquierdo y derecho.
Margenes de la Etiqueta: configuramos el tamao en centmetros del margen que
deseamos desechar en las etiquetas individuales contenidas en la hoja,
estableciendo los mrgenes superior, inferior, izquierdo y derecho.
de impresora.
178

FORMATOS
DE
IMPRESIN
DE
FICHEROS
Pestaa General
Area de composicin de Etiqueta

En esta zona especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar
el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde
va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el
tamao e incluso el color.
Barra de Botones
pulsar CTRL + C.
179
180

Campos
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Articulos', el
formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer
imprimir etiquetas de artculos.
Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseando este formato.
Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato.
de impresora.
181
Area de composicin de Fichero

En esta zona especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar
el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde
va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el
tamao e incluso el color.
MODIFICACIONES
Este men nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
datos, as disponemos de las siguientes posibilidades de modificacin:
Modificar Artculos
Modificar Clientes
Modificar Proveedores
Modificar Representantes
Modificar Tarifas de Precios de Artculos
Ajustar Precios de Artculos segn Beneficio
Ajustar Precios de Artculos Compuestos segn Componentes
Mantenimiento de Stock y Precios de Artculos
182
AGENDA
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artculos. Es

til por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los
artculos en un tanto por cien (%).
Este proceso revisa toda la informacin de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.
TELEFONOS
La
agenda
permitir controlar el
calendario de actividades
del
profesional
o
negocio. La agenda es
interanual,
lo
cual
permitir registrar citas
futuras, de esta forma se
podr planificar el trabajo
a varios aos vista. La
pantalla muestra la lista
de
citas
del
da
seleccionado.
IMPORTACIN
En esta opcin disponemos de un sencillo listin telefnico el cual

encontraremos distribuido en pestaas por rden alfabtico. Para aadir, modificar
o eliminar un registro, tan slo deberemos posicionarnos en la casilla
correspondiente y modificar el dato seleccionado.
DE
DATOS
DE
OTRAS EMPRESAS
Esta opcin permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es til

cuando se crea una nueva empresa y se le quieren aadir los clientes,
proveedores, artculos, etc. de otra empresa existente.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.
Cdigo: Cdigo de la empresa indicada en el campo anterior.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.
R. Social: Razn Social de la empresa indicada en el campo Fichero
Ao: Ao de creacin de la empresa seleccionada.
183
184
Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que

deseamos importar. Podremos elegir entre Artculos, Clientes, Proveedores,
Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos,
Zonas, Tabla de Descuento, Vehculos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y
Formatos de Impresin de Documentos.
Sobreescribir si el cdigo del fichero de origen coincide: lista desplegable que
nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opcin que ms
nos interese dependiendo los datos a importar.
IMPORTACIN
DE
DATOS EXTERNOS
Esta nueva utilidad permite importar datos de de ficheros ajenos a

PROSICAR, como puede ser por ejemplo un fichero de Microsoft Excel que
contenga precios a actualizar para nuestros artculos.
EMISIN
DE RECIBOS
PARA BANCOS
NORMA 19
En esta opcin crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias

para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros
clientes es necesario tener relleno el
campo "Forma de Pago" y los datos
bancarios, para que, en el momento de
realizarle una factura a este cliente, el
programa automticamente cree el recibo
correspondiente a esta factura.
Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra
remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisin de Recibos segn la Norma 19.
En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que
tengamos solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos
el nmero de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y ltimo).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro
fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco
duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Con esta operacin, la Aplicacin nos crear un fichero CSB19_80 en
formato TXT, que ser el que llevemos al banco para el procesamiento de la
remesa.
Tan solo debemos seleccinar el fichero de origen y delimitar que columna

corresponde a cada campo de los datos que queremos importar, y luego pulsar el
botn de procesar
185
SEGN
186
ENLACE
CONTAPLUS
Aqu es donde realizaremos el
traspaso de nuestros datos a
Contaplus, el proceso se compone de
dos pasos, primero exportar la
informacion
de
Prosicar
y
posteriormente
Importarla
desde
Contaplus.
Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que

deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta,
Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada
nuestra versin de Contaplus, deber ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP.
Desde Nmero / Hasta Nmero: Indicaremos el rango de los documentos que
deseamos traspasar. En caso de que slo vayamos a pasar un solo registro,
indicaremos en los dos campos el mismo nmero. Si la nmero existe, los datos
de este documento aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botn
que aparece a la
derecha.
Definicin de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que
traspasaremos la informacin seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en Procesar.Este
paso crear en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus.
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos
ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este,
realice el segundo paso para la creacin de los asientos en su programa de
contabilidad.
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
nos iremos a Men Financiera
Opciones de Diario
Utilidades de Asiento
Exportar/Importar.
En esta ventana debemos activar la opcin XBase y debemos completar la
ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf,
sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser as no los detectar
correctamente.
Podr encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.
187

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ndice

Partes de Trabajo................................................... .77

Facturas Proforma ................................................. ..88

Seleccin de Empresa .......................................... 13

Pedidos de Clientes ............................................... ..94

Datos de Empresa ................................................. 15

Servir Pedidos de Clientes..................................... .100

Crear Nueva Empresa ........................................... 16

Ordenes de Trabajo / Albaranes de Venta...............102

Facturas de Venta ................................................. .108

Seleccin de Usuarios ........................................... 17

Facturar a un Cliente ............................................. .112

Copias de Seguridad .................................................. 18

Facturacin General .............................................. .117

Gestor de Bases de Datos..................................... 21

Pedidos a Proveedores.......................................... .123

Recibir Pedidos de Proveedores............................ .126

Albaranes de Compra ............................................ .128

Facturas de Compra .............................................. .131

Registrar Albaranes de Compra ............................ .134

Formas de Pago .................................................... 54

Tipos de Impuestos ............................................... 56

Recibos de Clientes ............................................... .142

Ingresos ................................................................. .145

Pagos a Proveedores ............................................ .147

Impresin de Ficheros ........................................... 65

Pagos a Representantes ....................................... .150

Pagos a Empleados............................................... .153

Gastos ................................................................... .156

Listados ................................................................ .161

10. Men Utilidades

Formatos de Impresin de Documentos ............... 174

Formatos de Impresin de Etiquetas .................... 177

Formatos de Impresin de Ficheros ...................... 180

Modificaciones ...................................................... 182

Telefonos .............................................................. 183

Agenda .................................................................. 184

Importacin de Datos de Otras Empresas ............ 184

Importacin de Datos Externos.............................. 185

Emisin de Recibos para Bancos Norma 19.......... 186

Enlace a Contaplus ............................................... 187

Windows XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access.

Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y

Inventario valorado por coste promedio y valorado por ltimo

Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo.

Tarifas de Mano de Obra.

Beneficio de Artculos por Familia.

Clientes que superan su riesgo mximo.

Clientes por zonas.

Proveedores que hemos superado su riesgo.

Libro de facturas emitidas.

Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.

Facturas pendientes de cobro.

Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.

Libro de facturas recibidas.

Pedidos y albaranes pendientes.

Facturas de compra pendientes de pago.

Recibos y pagos mensuales.

Recibos y pagos pendientes.

Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y

Requisitos mnimos del sistema

Programas y Sistemas Carthago, S.L.

: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se

Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.