Mejoramiento de La I.E. María de Fatima, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca, Cajamarca

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN
INICIAL DE LA I.E.I. N025 VIRGEN DE FATIMA,

PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN

A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIN INICIAL DE LA I.E.I. N 025
VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA.
DISTRITO: CAJAMARCA
PROVINCIA: CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA.
C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
1
INFORMACION GENERAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL DE LA I.E.I. N025
VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
-
LOCALIZACIN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en:
Cuadro N 0.1: Ubicacin del proyecto.
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:
BARRIO:
DIRECCIN:
ZONA GEOGRFICA:
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Chontapaccha
Calle Las Petonias- Fonavi I 257.
Sierra
Elaboracin: Formulador.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central que plantea el proyecto es: POBLACIN ACCEDE A SERVICIOS
EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL
N 025 VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO
CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA CAJAMARCA..
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La determinacin de la Brecha Oferta-Demanda en el horizonte de evaluacin se obtuvo de la
comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la oferta actual,
observndose una brecha de calidad, es decir la poblacin atendida recibe el servicio educativo
sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
Cuadro N 0.2: Balance Oferta Demanda.

GRADO
Oferta
3 aos
Demand
a
Brecha
Oferta
4 aos
Demand
a
Brecha
Oferta
5 aos
Demand
a
PERIODO
"0"
PERIODO POST INVERSIN

1
10
42
43
45
47
48
50
52
54
56
58
60
-42
-43
-45
-47
-48
-50
-52
-54
-56
-58
-60
51
53
55
57
59
61
63
65
67
70
72
-51
-53
-55
-57
-59
-61
-63
-65
-67
-70
-72
53
55
57
59
61
63
65
68
70
73
75
Brecha
-53
-146
BRECHA TOTAL
-55
-151
-57
-157
-59
-162
-61
-168
-63
-174
-65
-180
-68
-187
-70
-193
-73
-200
-75
-207

ANALISIS TECNICO DEL PIP

Al realizar los estudios del proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos pblicos, para
ello se debe definir de cada una de las alternativas de solucin lo siguiente:
1 Aspectos tcnicos:
a
Alternativa N 01: Mejoramiento de los servicios de educacin de la Institucin

Educativa Inicial N 025 Virgen de Ftima de la Provincia y Distrito de Cajamarca.
Construccin de la Infraestructura Educativa con techo aligerado y
estructura metlica ms equipamiento y mobiliario.
Comprende las siguientes acciones:
Accin 1.1:Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios

Higinicos, con estructura metlica y cobertura aligerada.
Accin 2.1:Construccin de Patio.
Accin 3.1: Equipamiento.
Se ha diseado de la siguiente manera:

En la primera planta: Se construirn 06 aulas con sus respectivos baos para nios, el
aula N 04 que se encuentra en el centro de la institucin educativa ser con cobertura
de estructura metlica. Los ambientes del segundo piso: direccin, sala de profesores,
una sala multiusos, una cocina, un bao para profesores, biblioteca, sern con
cobertura aligerada.
b
Alternativa 02: Mejoramiento de los servicios de educacin de la Institucin Educativa

Inicial N 025 Virgen de Ftima de la Provincia y Distrito de Cajamarca.
Construccin de la Infraestructura Educativa con techo aligerado ms
equipamiento y mobiliario.
Accin 1.2:Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios

Higinicos, con cobertura aligerada

En la primera planta, se construirn 06 aulas con sus respectivos baos para nios.
Todos los ambientes del segundo piso: direccin, sala de profesores, una sala
multiusos, una cocina, un bao para profesores, biblioteca, sern con cobertura
aligerada.

Metas de productos: Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis

tcnico, se establece las metas concretas de los productos que se generarn en la fase de
inversin paro ello se detalla en el siguiente cronograma del avance fsico - financiero.
COSTOS DEL PIP

a) Costos de inversin: El costo de inversin a precios de mercado de la Alternativa N 01
y N 02, se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro N 0.3: Alternativa N 01- N 02, Presupuesto de inversin (Precios de mercado).
ALTERNATIVA
DESCRIPCIN
N 01
A TANGIBLES
Accin 1.1: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y
1
Servicios Higinicos, con estructura metlica y cobertura aligerada.
687,966.28
2
Accin 2.1: Construccin de Patio.
92,176.88
3
8,740.00
4
Mitigacin de Impacto Ambiental.
3,500.00
COSTO DIRECTO
792,383.16
GASTOS GENERALES (13%)
103,009.81
UTILIDAD (5%)
39,619.16
SUB TOTAL
935,012.13
IGV (18%)
168,302.18
VALOR REFERENCIAL
1,103,314.31
B INTANGIBLES
77,232.00
1 EXPEDIENTE TCNICO (3.5%)
38,616.00
2 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (3.5%)
38,616.00
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
1,180,546.31
ALTERNATIVA
N 02
695,649.25
92,176.88
8,740.00
3,500.00
800,066.13
104,008.60
40,003.31
944,078.03
169,934.05
1,114,012.08
77,980.85
38,990.42
38,990.42
1,191,992.93
b) Costos de Operacin y Mantenimiento: Una vez ejecutado el proyecto se incurre en los

siguientes costos a precios de mercado.
Cuadro N 0.4: Alternativa N 01-02, Costo total de Operacin y Mantenimiento Con proyecto (Precios de
mercado).
DESCRIPCIN
ALT. N 01
ALT. N 02
MANTENIMIENTO
5,270.00
7,670.00
. Limpieza de local (Desinfeccin de local)
600.00
600.00
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin, otros)
2,400.00
3,600.00
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas, otros)
170.00
170.00
. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado, soldadura, etc)
900.00
900.00
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y otros)
1,200.00
2,400.00
OPERACIN
131,340.00
131,340.00
. Remuneracin Directora
15,600.00
15,600.00
. Remuneracin Docentes
66,000.00
66,000.00
. Remuneracin Auxiliares
21,600.00
21,600.00
. Remuneracin Administrativos
20,400.00
20,400.00
. Gratificaciones
6,000.00
6,000.00
. Servicios de agua, luz y telfono
1,440.00
1,440.00
. Materiales de enseanza y otros
300.00
300.00
COSTO TOTAL
136,610.00
139,010.00
EVALUACIN SOCIAL
En el siguiente cuadro se presenta los resultados de la evaluacin social obtenidos para el
sistema de agua potable.

Cuadro N 0.5: Indicadores de Rentabilidad.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVAS
INVERSIN
VAC SOCIAL
C/E
Alternativa N 01
960,060.32
960,395.26
498.99
Alternativa N 02
969,369.09
982,749.85
510.60
Despus de realizar la evaluacin social a travs de la metodologa costo efectividad, la mejor

opcin resulta ser la alternativa N 01, debido a que su ndice de C/E es de 498.99, siendo
mucho menor que el de la alternativa N 02 (C/E = 510.60), es decir el costo social promedio en
valores actuales por estudiante de la alternativa N 01 es menor.
7
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de manera
ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida, se identific los factores que puedan influir en
una interrupcin de un adecuado servicio educativo.
a) Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.
El financiamiento del 100% para la inversin lo realizara la Municipalidad Provincial de
Cajamarca y en lo que respecta a la etapa de Operacin y Mantenimiento lo asumir el
MINEDU y los padres de familia a travs de sus representantes, es decir la APAFA, se
comprometieron asumir los costos que no sean cubiertos por el Estado a travs de
recursos propios.
b) Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio.
Se ha considerado todos los puntos desde la vista institucional y de gestin y entre los
roles y competencias de la Directora y docentes de la I.E.I. N 025 se encuentran la
predisposicin para la ejecucin del PIP, en lo que respecta a la DRE de Cajamarca se
comprometi a travs de un documento la priorizacin y autorizacin para reconstruccin
de la I.E.I. N 025 (Oficio N 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE), en lo que respecta a los
Costos de Operacin y Mantenimiento sern asumidos por el MINEDU, ya que la I.E.I
cuenta con RESOLUCIN DE CREACIN, en lo que respecta a la APAFA adems de
priorizar el proyecto conjuntamente con los docentes de la I.E.I. N 025 se han
comprometido a asumir los costos de mantenimiento una vez concluido la etapa de
inversin que no sean cubiertos por el Estado por ltimo el alumnado ha expresado su
compromiso y predisposicin para la adquisicin de nuevos conocimientos en la I.E.I. N
025 adems de dar un adecuado uso a los ambientes y equipos de la institucin.
c) Organizacin.
Etapa de inversin:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de sus distintas oficinas y gerencias
ha demostrado poseer la capacidad tcnica para la ejecucin de obras de
infraestructura, siendo la encargada de ejecutar este tipo de obras tanto por
administracin directa y como a travs de terceros, en esta situacin la encarga de
velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales realizados; as mismo la
Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con RR.HH especializados, maquinarias
y comprobada capacidad logstica.

La empresa contratista que ejecute la obra deber tener la capacidad tcnica y

financiera para ejecutar adecuadamente todos los componentes de la obra y deber
sustentar experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos.
Etapa de operacin:
El MINSA asumir los Costos de Operacin y Mantenimiento, adems los padres de
familia (APAFA) conjuntamente con las autoridades de la institucin educativa se
comprometieron asumir los costos de mantenimiento que no sean cubiertos por el
Estado, estos cuentan con el respaldo de aos de funcionamiento adecuado de la
institucin, en los que han apoyado de manera constante y responsable.
d) Participacin de los padres de familia.
Se describe y especifica el rol de los padres de familia en los dos aspectos siguientes:
En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: Se han comprometido a fomentar y
permitir la asistencia de sus hijos a la institucin educativa, as como apoyarlos para
mejorar su desempeo escolar.
En el mantenimiento del servicio educativo: Asumirn los costos de mantenimiento que
no sean asumidos por el Estado adems de su apoyo constante en las diversas
actividades educativas.
e) Gestin de riesgos de desastres.
Del anlisis de peligros y vulnerabilidad se concluy que el nivel de riesgos es bajo.
8
IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de la
institucin educativa, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
Medidas de Mitigacin: Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la
finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan de manera resumida
en el Cuadro N 4.12
.
Cuadro N 4.12: Medidas de prevencin y/o mitigacin
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
IMPACTOS AMBIENTALES
MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O

MITIGACIN
LUGAR DE
APLICACIN
En todos los frentes de

Alteracin de la calidad del aire -Humedecer la superficie del suelo de trabajo, durante la fase
por la emisin de material estas reas, para disminuir la emisin de de obras preliminares y
particulado y gases.
partculas.
movimiento de tierras y
construccin.

PAISAJE
Alteracin del paisaje
-El material excedente deber ser

dispuesto temporalmente en las reas
asignadas para este fin, para luego ser
dispuesto en el lugar autorizado por la
Municipalidad.
En todos los frentes de

trabajo, durante la fase
de obras preliminares y
movimiento de tierras y
construccin.
Fuente: MEF. Gua metodolgica para proyectos de proteccin y/o control de inundaciones en reas agrcolas o urbanas.
El presente proyecto NO tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no
alteran los componentes del ecosistema de manera irremediable, sin embargo en este rubro se
consideran diversas acciones y/u obras de mitigacin consideradas para el Proyecto,
interesndonos conocer el costo aproximado por obra y en forma global que asciende a TRES MIL
QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.3 500.00).
GESTION DEL PROYECTO
9
MATRIZ DE MARCO LGICO

A continuacin se presenta la Matriz de Marco Lgico de la alternativa seleccionada.
Cuadro N 0.7: Matriz de Marco Lgico.
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento del logro de

aprendizajes y competencias
de nios y nias al finalizar la Incremento del 10% de logros de
educacin inicial en la I.E.I N aprendizaje y competencias por
025 Virgen de Ftima del grado al 2019.
distrito
de
Cajamarca
Cajamarca.
Poblacin
escolar
de
la
Institucin Educativa Inicial N
025 Virgen de Ftima,
acceden
a
actividades
educativas en condiciones
adecuadas.
Infraestructura
educativa
adecuada y en buen estado de
conservacin.
COMPONENTES Adecuada
recreativa.
infraestructura
Ambientes
adecuado
mobiliario.
educativos con
y
suficiente
ACTIVIDADES
INDICADORES
Construccin de Ambientes
Pedaggicos, Administrativos y
Servicios
Higinicos,
con
estructura metlica y cobertura
aligerada.
Construccin de Patio.
Equipamiento.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Evaluaciones
Estndar
anuales
de la Institucin
Educativa.
ESCALE
Registro
de
Incremento del 20% en las
Evaluacin
de
calificaciones de la poblacin
docentes
de
la
estudiantil al 2015.
Institucin.
Incremento del 50% de la
Encuesta aplicada a
comodidad de alumnos, docentes
alumnos, docentes
y administrativos en la Institucin
y administrativos.
educativa al 2019.
Se dispondr de 06 aulas, 01
direccin, 01 sala de profesores,
Actas de recepcin
01 sala multiusos, 01cocina, 0
de infraestructura y
1biblioteca y SSHH, al finalizar el
equipamiento
por
proyecto.
parte
de
la
2
Se dispondr de 130.17 m de
Municipalidad
patio al finalizar el proyecto.
Provincial
de
Se dispondr de 6 mdulos para
Cajamarca, I.E.I N
docentes, 6 mdulos para
025.
alumnos y 8 mdulos para el
comedor, al finalizar el proyecto.
La I.E.I. N 025, dispone Informes
de
infraestructura educativa, patio y Supervisin.
equipamiento adecuado a un CD: Informes
S/. 792,383.16
administrativos.
Gastos
Generales:
S/. Informes
de
103,009.81
Liquidacin de obra.
Utilidad: S/.39,619.16
IGV: S/.168,302.18
Valor
Referencial:
S/.
Los beneficiarios
garantizan
su
participacin en
todas las fases
del proyecto.
No se produce
eventos
naturales
ni
provocados que
afecten
la
ejecucin fsica.
Los precios de
equipos,
materiales
de
construccin
necesarios y se
mantienen
dentro de una
banda
de
precios de +/-

Mitigacin de Impacto
Ambiental.
Varios
1,103,314.31
Expediente
38,616.00
Supervisin
Tcnico:
de
Obra:
S/.
3% durante la
ejecucin
del
proyecto.
S/.
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a
Conclusiones:
-
El objetivo central que busca el proyecto es: POBLACIN ACCEDE A SERVICIOS

INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 025 VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO
CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA CAJAMARCA.
La evaluacin social se llev a cabo a travs de la Metodologa Costo Efectividad,

seleccionndose a travs de este metodologa la Alternativa N 01 por lograrse los
objetivos deseados a menor costo social (C/E = 498.99, INVERSIN = 960 060.32,
VACSN= 960 395.00 y N BENEFICIARIOS TOTAL= 1 925) a comparacin de la
Alternativa N 02 (C/E=510.60) y a travs del anlisis de sensibilidad se ha reafirmado la
seleccin de la Alternativa N 01.
La alternativa seleccionada consiste en la construccin de 06 aulas, 01 direccin, 01 sala

de profesores, 01 sala multiusos, 01cocina, 01biblioteca y SSHH, 130.17 m 2 de patio al,
equipamiento educativo a travs de 6 mdulos para docentes, 6 mdulos para alumnos y
8 mdulos para el comedor al finalizar el proyecto.
Recomendaciones:
b
-
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil y declararlo

viable en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica por haberse demostrado que el
proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente; para que se prosiga con la
Etapa de Inversin que inicia con la elaboracin del Expediente Tcnico y consecuentemente
la Ejecucin del mismo.

ASPECTOS GENERALES
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL DE LA I.E.I. N025
VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.
I.2.
LOCALIZACION DEL PROYECTO

Se encuentra ubicado en:
Cuadro N 1.1: Ubicacin.

REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:
BARRIO:
DIRECCIN:
ZONA GEOGRFICA:
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Chontapaccha
Calle Las Petonias- Fonavi I 257.
Sierra
I.2.1.
Macrolocalizacin: Se encuentra localizado en la provincia de Cajamarca de la

Regin de Cajamarca.
Figura N 1.1: Departamento de Cajamarca.
Figura N 1.2: Provincia de Cajamarca.
Fu
ente: INEI. Mapa Poltico del Per.
I.2.2.
Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per.
Microlocalizacin: Se encuentra localizado en la Calle Las Petonias - Fonavi I 257del

Barrio Chontapaccha del distrito de Cajamarca.
Figura N 1.3: Ubicacin del distrito de Cajamarca

Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per.

Figura N 1.4: Ubicacin del proyecto.
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia.
I.3.
INSTITUCIONALIDAD

I.3.1.
Unidad Formuladora:
Sector:
Pliego:
rea:
Responsable:
Direccin:
Formuladores:
I.3.2.
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Subgerente de Pre Inversin
Sonia Esther Carrera Rudas
Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapacan Cajamarca
Econ. Fernndez Rodrguez Edwin Horacio
Econ. Pinedo Nava Cristhian Omar.
Ing. Minchan Pajares, Jos Hildebrando
Unidad Ejecutora:
Sector:
Pliego:
rea:
Responsable:
Pliego:
Direccin:
Gobiernos Locales.
Gerencia de Infraestructura
Julio Javier Arroyo Ruz.
Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an Cajamarca
Se propone a la Municipalidad Provincial de Cajamarca como Unidad Ejecutora por

encontrarse dentro de sus funciones en materia de Educacin segn la Ley Orgnica
de Municipalidades que establece que es la encargada de formular y conducir el
proceso tcnico y administrativo de los Proyectos de Inversin y su ejecucin bajo
diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes; para el
complimiento de esta funcin se posee la capacidad tcnica y administrativa, adems
de la experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos bajo diversas modalidades.
I.3.3.
rea Tcnica:
El rea Tcnica que se propone es la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, por ser
I.3.4.
El Operador:
I.4.
MARCO DE REFERENCIA
I.4.1.
Antecedentes del PIP.
El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

INICIAL DE LA I.E.I. N025 VIRGEN DE FATIMA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA CAJAMARCA , nace como iniciativa de la poblacin beneficiaria
con el propsito de contar con una adecuada infraestructura que permita dotar de un
servicio eficiente a la comunidad estudiantil, este dficit de ambientes adecuados y
lugares de recreacin han perdurado en el tiempo desde su creacin.
I.4.2.
Compatibilidad del Proyecto con lineamientos y planes .

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Estratgico Sectorial
Multianual de Educacin 2007 2011, en el de lograr una educacin con equidad y
calidad, relevante para la vida y dentro del objetivo estratgico general de incrementar

los niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector Educacin y del objetivo
estratgico especifico de asegurar que todas las nias y nios concluyan una
educacin primaria de calidad, para lo cual es necesario proveer de una adecuada
infraestructura y equipamiento, por lo que el proyecto se encuentra enmarcado dentro
del PESEM.
En el Proyecto Educativo Nacional al 2021, dentro de sus polticas al 2021 se tiene

el de asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos
que atienden las provincias ms pobres de la poblacin nacional, dotando de insumos
y servicios bsicos a estos Centros Educativos Pblicos, asegurando una buena
infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros
educativos que atienden a los ms pobres, por lo que el PIP al buscar mejorar las
condiciones fsicas de la Institucin Educativa en un Centro Poblado considerado
pobre, se enmarca dentro de estos lineamientos de poltica.
En el Plan de Desarrollo Concertado 2021 del Gobierno Regional de Cajamarca, en

el tema de intervencin con respecto a la calidad educativa regional, en la poltica 2 de
educacin inclusiva de calidad, en todos los niveles y modalidades, se busca alcanzar
una educacin de calidad, cientfica y emprendedora, para todos los cajamarquinos sin
exclusin, eliminando las brechas entre la educacin pblica y privada, entre la
educacin rural y urbana, atendiendo la diversidad cultural, esta poltica considera en
uno de sus objetivos especficos; el garantizar educacin de calidad inclusiva e
intercultural y pertinente, desarrollando una actitud emprendedora que fomente la
investigacin y produccin, teniendo dentro de sus acciones la construccin,
ampliacin, implementacin y fortalecimiento de la infraestructura educativa para todos
los niveles y modalidades, por lo que el PIP se encuentra claramente relacionado con
el PDC.
Por lo tanto el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica

Sectorial y Regional, sustentado por los respectivos documentos de gestin, adems
el Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se enmarca tambin en la Ley N
27972 : Ley Orgnica de Municipalidades, dentro del Ttulo II que corresponde a sus
competencias y funciones especficas, en el Artculo 82 se establece que las
municipalidades, en materia de Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin, tiene
competencias y funciones especficas compartidas con el Gobierno Nacional y el
Regional como el construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
educativos de su jurisdiccin.
Adems se tiene la Ley N 28044: Ley General de Educacin, en la que se establece

que la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos deben ser
adecuados a las exigencias tcnico-pedaggicas de cada lugar y a las que plantea el
mundo contemporneo y le corresponde al Estado garantir tales factores.
Al ser un proyecto que busca mejorar el servicio educativo en el distrito de Cajamarca,

se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del Ministerio de Educacin,
teniendo como:
Cuadro N 1.2: Estructura Programtica.

Funcin:
Divisin funcional:
Grupo funcional.
ResponsableFuncional:
22:Educacion
047: Educacin Bsica
103: Educacin Inicial.
Sector Educacin
Fuente: Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional de SNIP
II.
IDENTIFICACION
II.1.
DIAGNOSTICO
II.1.1.
rea del Estudio y rea de Influencia.
2.1.2.1. Delimitacin del rea de estudio:

a) Ubicacin de la I.E. foco del problema: La I.E.I. N 025 Virgen de Ftima, se
encuentra ubicado en Calle Las Petunias N 257 del Barrio de Chontapaccha, en el
Distrito de Cajamarca, dicha institucin alberga a nios de las zonas cercanas.
Cuadro N 2.1: Ubicacin de la I.E.I. N 025 Virgen de Ftima
Cdigo Modular:
Nombre I.E. :
Nivel / Modalidad:
Forma:
Caracterstica:
Gestin / Dependencia:
Lengua:
Dpto. / Prov./Dist.:
Cdigo Local:
Direccin:
UGEL / USE / ADE:
Directora:
442327
I.E.I. N 025 Virgen de Ftima
Inicial Jardn.
Escolarizado
Polidocente completo
Est. Minist. Educacin
Castellano
Cajamarca/Cajamarca/Cajamarca
93711
Calle Las Petonias- Fonavi I 257, Chontapaccha
UGEL Cajamarca
Yrene Domitila Lpez Vera
Fuente: UGEL Cajamarca.
Se muestra la ubicacin de la institucin educativa inicial en la carta educativa de

la UGEL de Cajamarca.
Figura N 2.1: Carta Educativa UGEL- Cajamarca.
Fuente: ESCALE.
b) Caractersticas administrativas.

La I.E.I. N 025, es una Institucin Educativa Publica de gestin directa, creada y

sostenida por el Estado, los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de
remuneraciones es asumido por el Sector Educacin.
2.1.2.2. Diagnstico del rea de estudio.
El rea de estudio es el rea donde se ubica la poblacin afectada, siendo el distrito de
Cajamarca que presenta las siguientes caractersticas:
a) Caractersticas econmicas: Segn el ltimo censo en el distrito de Cajamarca, la
poblacin econmicamente activa representa el 95.1%, del cual el 95.7% son mujeres y el
94.8% son hombres, su principal actividad econmica es el comercio con el 14.3%,
seguido por la construccin con el 10.8% y la agricultura, ganadera, caza y silvicultura
dedicndose a esta actividad el 9.3%, entre otras actividades.
b) Caractersticas demogrficas: Segn el ltimo censo de poblacin y vivienda, el distrito
de Cajamarcatena 188 363 habitantes del cual el 51% son mujeres y el 49% son hombres,
con respecto a grandes grupos de edad el 68% de habitantes se encuentran entre los 15 a
64 aos de edad, el 28% entre 0 a 14 aos y el 4% tienen de 65 a ms aos.
c) Servicios bsicos: El 75% de viviendas tienen red pblica dentro de su vivienda, el 11%
red fuera de ella, entre otras formas de abastecerse del servicio de agua. El 62% tienen red
pblica de desage dentro de la vivienda y el 7% fuera de ella, 1% pozo sptico y el 24%
pozo ciego entre otras formas, en cuanto al servicio de energa elctrica el 82% cuentan
con el servicio de alumbrado pblico y el 18% no lo tienen.
En cuanto al Local de la Institucin Educativa Inicial N 025, cuenta con los servicios
de energa elctrica y agua y desage, tal como consta en la declaracin jurada adjunta
al perfil.
d) Caractersticas Climticas: Segn la clasificacin climtica el Dr. Thornwaite cuyo
fundamento tcnico est referido al grado de favorabilidad de la humedad y la temperatura
ambiental para el desarrollo de las plantas, el distrito presenta un clima sub hmedo y
semi fro con una temperatura promedio mensual de 15 C, y una precipitacin promedio
anual de 760 mm, teniendo como periodo de estiaje real del mes de abril a octubre.
2.1.2.
La UP de bienes y servicios en los que intervendr el PIP.
2.1.2.1. Diagnstico de los servicios.

La institucin educativa de nivel inicial N 025 Virgen de Ftima, brinda el servicio educativo
bsico de nivel inicial, atendiendo durante al ao 2014 a 146 alumnos, en 6 secciones, esta
institucin fue creada el 25 de marzo del 1974 mediante RESOLUCIN DIRECTORAL
ZONAL N 0430, teniendo un rea de QUININTOS OCHENTA Y CINCO CON 80/100
METROS CUATRADOS (585.80 m2).
2.1.2.2. Capacidad actual:

a) Tipo de Institucin Educativa:

Segn el tipo de gestin: I.E. Pblica de gestin directa, creada y sostenida por el
Estado, siendo gratuita, los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de
remuneraciones es asumido por el Sector Educacin.
Segn el nmero de docentes: I.E.I. es polidocente completa.
b) Situacinactual de la I.E.I:
i.
Infraestructura: La institucin I.E.I. N025 VIRGEN DE FATIMA carece de

una adecuada infraestructura que le permita cumplir con los estndares necesarios
para su ptimo funcionamiento por lo que se necesita una reconstruccin total del
local pues corre riesgo de colapsar significando un gran peligro para la poblacin
estudiantil, tal como se puede observar en las fotografas siguientes:
Foto N 01:
Fuente: Levantamiento topogrfico.


Foto N 02:
Foto N 03:

Foto N 04:
Los alumnos, padres de familia y profesores son los ms interesados en que la

I.E.I. cuente con infraestructura adecuada, es as que visto esta necesidad las
autoridades se renen para buscar diferentes alternativas de solucin al problema
que sufren los alumnos de la mencionada Institucin Educativa Inicial, cuyos
resultados a la fecha han obligado que la Subgerencia de Preinversin de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, sea responsable de la elaboracin del
presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de
Inversin Pblica, as como buscar el respectivo financiamiento.
ii.
Recursos Humanos:
La I.E.I N 025 cuenta con 6 profesores, 2 auxiliares de educacin y 2
administrativos, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 2.3: Recursos Humanos.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
APELLIDOS Y NOMBRES
Lpez Vera de Rabanal, Yrene Domitila.
Saldaa Salazar, Nora Violeta.
Lpez Barboza, Carmen.
Silva Palomino, Mara Ascencia.
Rojas Tarrillo de Garca, Silvia Lucy.
Chvez Torres, Rosa Ysabel.
Ruiz Quiroz, Elizabeth.
Mendoza Prado, Maritza.
Malca Vsquez, Dolores.
Valdez Vsquez, Almanzor
CARGO
Directora
Prof. Aula
Prof. Aula
Prof. Aula
Prof. Aula
Prof. Aula
Auxiliar de Educacin
Auxiliar de Educacin
Personal Administrativo
Personal Administrativo
ESTADO
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Destacada
Nombrado
Contratada
Nombrado
Nombrado

iii.
Equipamiento: El equipamiento y mobiliario de la institucin educativa se

encuentra en psimas condiciones de conservacin.
a) Capacidad actual de la I.E.I N 025: Se calcul la capacidad actual de la Institucin
Educativa que constituye la Oferta Actual y se calcula en funcin a la capacidad de
produccin mnima entre los tres factores productivos, que son:
i.
Aulas: No se tienen aulas que cumplan con las condiciones mnimas, por lo que
su oferta actual es de 0 alumnos.
ii.
Docentes: La capacidad del docente para nivel inicial se obtiene del siguiente
modo:
Capacidad de docente =25 alumnos por aula1.

Capacidad de 06 docentes = 6 x 25 = 150 alumnos.
La capacidad de docente en la I.E.I. N 025 es de 150 alumnos.

iii.
Mobiliario de aulas: El mobiliario alcanza para 0 alumnos debido a su mal

estado de conservacin.La capacidad actual por tipo de recurso se muestra en el
Cuadro N 2.12.
Cuadro N 2.4: Capacidad Actual.

Recurso
Aulas
Docentes
Mobiliario
Capacidad Actual
(N de alumnos)
0
150
0
Capacidad Actual
(N de secciones)
0
6
0
La capacidad actual es nula, habiendo sido calculada en funcin a la capacidad de

produccin mnima de los factores productivos, siendo esta su capacidad acorde a
estndares sectoriales.
2.1.2.3. Gestin del servicio educativo: Considera la siguiente informacin:
i.
ii.
iii.
iv.
Situacin legal de la propiedad del terreno: El terreno se encuentra en Registros

Pblicos a nombre del MINEDU.
Entidad responsable de la operacin y mantenimiento: El MINEDU asumir el
financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento correspondiente por ser
una I.E.I reconocido por el mismo; la APAFA y los docentes se comprometen a asumir
los costos de operacin y mantenimiento que no sean cubiertos por el Estado, tal como
consta en el Acta Extraordinaria, adjunta al perfil en anexos.
Participacin de los padres de familia: La participacin de los padres de familia es
activa y oportuna.
Apoyo de las autoridades locales: Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, a travs de sus diversas gerencias.
1 Debido a que la Institucin se encuentra en rea urbana y/ periurbana


2.1.2.4 Anlisis del Riesgo.

Respecto al anlisis del riesgo de desastres de la I.E.I N 025, que sera intervenida con
el proyecto, se debe considerar:
a) Anlisis de peligros: En el proceso de elaboracin del diagnstico se identific los
peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este
proceso se realiz durante la visita de campo en la etapa de identificacin del proyecto.
Despus de realizar un anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto, se
obtuvo la siguiente lista de identificacin mediante la utilizacin del Formato N 01,
como una herramienta de apoyo para el anlisis.
Cuadro N 2.5: Formato N 01- Parte A - Aspectos generales sobre la ocurrencia de

peligros en la zona.
1. Existen antecedentes de peligros en la 2. Existen estudios que pronostican la
zona en la cual se pretende ejecutar el probable ocurrencia de peligros en la zona
proyecto?
bajo anlisis?Qu tipo de peligros
Si
No Comentarios
Si No
Comentarios
Inundaciones
X
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Heladas
X
Friaje/Nevada
X
Friaje/Nevada
X
Sismos
X
Sismos
X
Sequias
X
Sequias
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Derrumbes/Desliza
Derrumbes/Desliza
mientos
X
mientos
X
Tsunamis
X
Tsunamis
X
Incendios urbanos
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
Otros
X
3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si
No
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida
til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros Si
No
naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
X
Fuente: MEF. Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversin Pblica.
Y para definir el grado de peligro se utiliz los conceptos de frecuencia que se defini de
acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual
se puede realizar sobre la base de informacin histrica.

Cuadro N 2.6: Formato N 01- Parte B - Preguntas sobre las caractersticas

especficas de peligros.
Peligros
Frecuencia
Severidad
Resultados
B M A S.I B M A S.I ( c )=(a)+(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
X
Existen sedimentacin en el rio o quebrada?
X
Cambia el flujo del rio o acequia principal que
X
estar involucrando con el proyecto?
Lluvias intensas
X
Derrumbes /deslizamientos
X
Existen procesos de erosin?
X
Existe mal drenaje de suelos?
X
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
X
Existen antecedentes de derrumbes?
X
Heladas
X
1
1
1
Friaje/nevadas
X
1
1
1
Sismos
X
Sequias
X
Huaycos
X
Incendios urbanos
X
Derrames toxicas
X
Otros
X
Proyectos de Inversin Pblica.
Se lleg a la conclusin de acuerdo con los resultados de la parte A y B, que la zona

en la cual se desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO.
b) Anlisis de vulnerabilidad: Tiene por objetivo determinar si en las decisiones de
localizacin, tamao y tecnologa para la formulacin del proyecto, se estn

incluyendo mecanismos para evitar la generacin y/o lograr la reduccin de las

vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia se realiz el anlisis para la
Alternativa N 01 y N 02.
Se analiza las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto,
considerando los aspectos siguientes:
-
Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est en el

rea de probable impacto (localizacin).
Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un peligro,
sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse y las
causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa).
Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles para su
recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas existen
para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.
Se utiliz la nueva lista de verificacin como herramienta para determinar si estn
incluidos los conceptos anteriores, obtenindose:
Cuadro N 2.7: Vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.

N
PREGUNTAS
SI
O
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin).
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su Exposicin a
peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa).
6. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el
tipo de infraestructura de que se trate?
7. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
8. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
9. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
10. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
11. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta
las caractersticas geogrficas climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia.
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del
proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo
mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la
afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMENTARI
O

medidas de reduccin de riesgo?

Proyectos de Inversin Pblica. (2007)- Visita de Campo.
Los resultados del anlisis anterior permiten verificar si en la formulacin del proyecto
se estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el
proyecto.
Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia, obtenindose:
Cuadro N 2.8: Identificacin del grado de vulnerabilidad.

FACTOR DE
VULNERABILIDAD
VARIABLE
GRADO DE
VULNERABILIDAD
Medi
Bajo
Alto
o
X
X
X
X
X
X
X
X
Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro.

Caractersticas del terreno.
Tipo de construccin.
Fragilidad
Aplicacin de normas de construccin.
Actividad econmica de la zona.
Situacin de pobreza de la zona.
Integracin institucional de la zona.
Nivel de organizacin de la poblacin.
Resiliencia
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
X
poblacin.
Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres.
X
Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
X
Proyectos de Inversin Pblica. (2007). Visita de Campo.
Exposicin
Y para determinar el grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, se recurri
a los lineamientos2 de interpretacin de resultados elaborado por el MEF, y en funcin
a esos lineamientos se concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD
BAJA.
-
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

En este paso se incluye la siguiente informacin vinculada con la gravedad del problema:
2MEF - DGPM. Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres
en los proyectos de inversin pblica.

a) Temporalidad: De la informacin recogida y de la visita realizada a la Institucin

Educativa Inicial N 025 Virgen de Ftima, notamos que el problema prevalece en el
tiempo por tanto an no se ha logrado solucionar el problema de la infraestructura del
centro educativo.
b) Relevancia: La situacin como hemos indicado se da da tras da, es decir en forma
permanente, la poblacin estudiantil tiene que acudir diariamente a la I.E.I. N 025
Virgen de Ftima. (Lunes a Viernes) para recibir sus clases en una infraestructura
inadecuada ya que los actuales se encuentran deteriorados y son insuficientes
poniendo en peligro la integridad de los alumnos y docentes.
c) Grado de avance: La poblacin del rea de influencia del proyecto, que corresponde a
la poblacin en edad de seguir estudios de inicial (03 a 05 aos).
2.1.3.
Los Involucrados en el PIP.

Los involucrados en el PIP son: el Ministerio de Educacin, Municipalidad Provincial de
Cajamarca, UGEL de Cajamarca, directora y docentes de la I.E.I N 025, la poblacin
estudiantil y la Asociacin de Padres de Familia (APAFA).
2.1.3.1. Intereses de involucrados: Se identific a los grupos de poblacin y entidades que se

vinculan con el problema y con su solucin, se analiz su percepcin sobre el problema, la
forma cmo debe solucionarse y a la vez los compromisos asumidos, presentados en el
Cuadro N 2.2.
Cuadro N 2.2: Matriz de Involucrados.

GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
MINISTERIO DE
EDUCACIN (MINEDU):
Los
nios
ms
pequeos del pas tienen un difcil
acceso a una educacin de
calidad.
UNIDAD DE GESTIN
EDUCATIVA LOCAL
(UGEL) DE
CAJAMARCA:
Inadecuada oferta de servicios

educativos en la I.E.I N 025,
debido al deteriorado estado de la
infraestructura y equipamiento.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SANTA
CAJAMARCA:
DIRECTORA Y
DOCENTES DE LA I.E.I
N 025:
El servicio educativo que brinda la

I.E.I N 025 no cumple con los
estndares sectoriales exigidos, lo
que impide cumplir con las
funciones especficas y generales
de la municipalidad en la que
implica brindar a los ciudadanos
ms necesitados una educacin
de calidad.
Dificultad para el desarrollo de
sesiones
de
enseanza
aprendizaje, debido a que la
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Financiar
con
el
presupuesto para el
pago
de
Brindar oportunidades y
remuneraciones
de
resultados educativos de
personal nombrado y
igual calidad para todos.
contratado, pago de
servicios (Costo de O &
M).
Mejorar las condiciones
fsicas para brindar un Realizar el pago de
servicio educativo de calidad remuneraciones
de
con el fin de disminuir el personal y servicios
ausentismo y desercin bsicos.
escolar.
INTERESES
Construir,
equipar
y
Financiar el 100% de la
mantener la infraestructura
inversin
para
la
de los locales educativos de
ejecucin del PIP.
su jurisdiccin.
Mejora de la infraestructura Apoyar

en
e implementacin de la I.E.I mantenimiento de
N 025, con el propsito de I.E.I
el
la

ASOCIACIONES DE
PADRES DE FAMILIA
(APAFA) DE LA I.E.I N
025:
ALUMNOS I.E.I N 025:
institucin educativa no cumple

con los requerimientos tcnicos
pedaggicos necesarios, lo que
dificulta el normal desarrollo de
actividades pedaggicas.
Las
inadecuadas
condiciones
fsicas para brindar el servicio
educativo en la I.E.I N 025, que
va generando inseguridad e
incrementando la incomodidad
durante el desarrollo de las
actividades pedaggicas.
Deterioro de la infraestructura
educativa e inadecuado y escaso
equipamiento de la I.E.I N 025, lo
que genera incomodidad en el
desarrollo
de
las
diversas
brindar un mejor servicio

educativo en la zona y
mejorar los logros de
aprendizaje por grado.
Aprendizajes significativos y
una consistente formacin
Apoyar
en
integral, de sus nios y
mantenimiento de
nias
al
finalizar
la
I.E.I
educacin inicial en la I.E.I
N 025.
Mejorar las condiciones

fsicas de la I.E.I N 025
Uso
adecuado
de
para que se brinde un mejor
ambientes y equipos de
servicio educativo y lograr
la institucin.
un aprendizaje significativo
por grado.
Adicionalmente, se recogi la percepcin en relacin a los riesgos y las condiciones de

vulnerabilidad, de lo cual se puede concluir que todos los involucrados consideran que el
proyecto no est expuesto a riesgo alguno.
II.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
II.2.1.
El Problema Central.
Sobre la base de los resultados obtenidos de la visita y la reunin de trabajo sostenida
con la poblacin de la localidad inmersa en el problema, se ha identificado que la:
POBLACIN ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOSQUE NO CUMPLEN CON LOS
ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 025
VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA
CAJAMARCA.
El principal problema identificado es la infraestructura inadecuada, debido a que la
I.E.I. N 025 Virgen de Ftima, no cuenta con ambientes adecuados para brindar un
servicio educativo de calidad ya que los actuales estn totalmente deteriorados y son
insuficientes para atender a la poblacin estudiantil.
De acuerdo a lo descrito en los prrafos precedentes, consideramos que la actual
infraestructura no es adecuada para cubrir a cabalidad las necesidades de los alumnos
indicado por el Ministerio de Educacin, cuyo objetivo el de brindar una educacin
bsica de calidad.
II.2.2.
Anlisis de las Causas

Las principales causas que inciden en el problema son:
Causa directa 1: Infraestructura y equipamiento educativo inadecuado.
Causa indirecta 1.1: Infraestructura educativa inadecuada y deteriorada.
el
la

Causa indirecta 1.2: Inadecuada infraestructura recreativa.

Causa indirecta 1.3: Ambientes educativos con inadecuado e insuficiente mobiliario.
II.2.3.
Anlisis de los efectos.

Efecto directo1: Incremento del riesgo sobre la integridad fsica de la poblacin
estudiantil.
Efecto indirecto1.1: Contribuye al incremento del ausentismo y desercin
escolar.
Efecto directo2: Incomodidad durante el desarrollo de las actividades curriculares
Efecto indirecto2.1: Disminucin del logro de los objetivos curriculares de
aprendizaje.
Efecto Final: Reducido logro de aprendizajes y competencias de nios y nias al
finalizar la educacin inicial en la I.E.I N 025 Virgen de Ftima del distrito de
Cajamarca - Cajamarca.
El rbol de causas y efectos, se presenta a continuacin:
Grfico N 2.1: rbol de Causas y Efectos.
EFECTO FINAL
ido logro de aprendizajes y competencias de nios y nias al finalizar la educacin inicial en la I.E.I N 025 Virgen de Ftima del distrito de Cajamarca - Cajamarca.
EFECTO INDIRECTO
Contribuye al incremento del ausentismo y desercin escolar.
EFECTO INDIRECTO
Disminucin del logro de objetivos curriculares de aprendizaje.
EFECTO DIRECTO
Incremento del riesgo sobre la integridad fsica de la poblacin estudiantil.
EFECTO DIRECTO
Incomodidad durante el desarrollo de las actividades curriculares.
PROBLEMA CENTRAL
RVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 025 VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA C
CAUSA DIRECTA
Infraestructura y equipamiento educativo inadecuado.
Ambientes educativos
con inadecuado e insuficiente mobiliario.
Infraestructura educativa inadecuada
y deteriorada.
Inadecuada
infraestructura
recreativa.
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

2.3.1.
El objetivo central.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
TANDARES SECTORIALES
EN
LA INSTITUCIN
EDUCATIVA
INICIALEN
NLA
025
VIRGEN DE
FATIMA DEL
BARRIO
DUCATIVOS
QUE CUMPLEN
CON
LOS ESTANDARES
SECTORIALES
INSTITUCIN
EDUCATIVA
INICIAL
NCH
02
2.3.2.
Los medios para alcanzar el objetivo central: Los medios para solucionar el
problema central se obtienen transformando en positivo cada una de las causas
que lo ocasionan, como se muestra:
Medio de Primer Nivel: Infraestructura y equipamiento educativoadecuado.
Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de
conservacin.
Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura recreativa.
Medio Fundamental 3: Ambientes educativos con adecuado y suficiente
mobiliario.
2.3.3.
Los fines del proyecto: Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se
generarn al alcanzar los objetivos del PIP y son:
Fin Directo A: Reduccin del riesgo sobre la integridad fsica de la poblacin
estudiantil.
Fin indirecto1.1: Disminucin del ausentismo y desercin escolar.
Fin DirectoB: Mayor comodidaddurante el desarrollo de las actividades curriculares
Fin indirecto2.1: Incremento del logro de los objetivos curriculares de
aprendizaje.
Fin ltimo: Incremento del logro de aprendizajes y competencias de nios y nias
al finalizar la educacin inicial en la I.E.I N 025 Virgen de Ftima del distrito de
Cajamarca - Cajamarca.
Se presenta a continuacin el rbol de medios y fines.
Grfico N 2.2: rbol de medios y fines.
FIN LTIMO
mento del logro de aprendizajes y competencias de nios y nias al finalizar la educacin inicial en la I.E.I N 025 Virgen de Ftima de
FIN INDIRECTO
Disminucin del incremento del ausentismo y desercin escolar.
FIN INDIRECTO
Incremento del logro de objetivos curricular
FIN DIRECTO
Disminucin del riesgo sobre la integridad fsica de la poblacin estudiantil.
Mayor comodidad durante el desarrollo de las act
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 025 VIRGEN DE FATIMA DEL BAR
MEDIO DE 1 NIVEL
Infraestructura y equipamiento educativoadecuado.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Ambientes
educativos con adecuado y suficiente mobiliario.
Infraestructura educativa adecuada y en buen estado
de conservacin.
Adecuada
infraestructura
recreativa.
2.3.4
2.4.
Planteamiento de alternativas de solucin.

A) Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no:
2.5.
2.6.
Todos los medios fundamentales son imprescindibles ya que constituyen
un eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo
al menos una accin destinada a alcanzarlo.
2.7.
2.8.
Imprescindibles:
2.9.
2.10. Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa adecuada y en buen

estado de conservacin.
2.11. Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura recreativa.
2.12. Medio Fundamental3: Ambientes educativos con adecuado y suficiente
mobiliario.
2.13.
2.14.
B) Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales: Se
clasifican los medios fundamentales segn su relacin:
2.15.
2.16. Complementarios:
2.17.
2.18.
Medio Fundamental 1: Infraestructura educativa adecuada y en
buen estado de conservacin.
2.19.
Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura recreativa.
2.20.
Medio Fundamental 3: Ambientes educativos con adecuado y
suficiente mobiliario.
2.21.
Planteamiento de acciones:
2.22.
2.23.Grfico N 2.3: Planeamiento de acciones.
2.24.
Accin 3.1:Equipamiento.
MF 1:
MF 2:
MF 3:
Infraestructura educativa adecuada y en buen estado de conservacin.
Adecuada infraestructura
Ambientes
recreativa.
educativos con adecuado y suficiente
bientes educativos con adecuado y suficiente m
n de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios Higinicos, con estructura metlica y cobertura aligerada.
:Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios Higinicos, con cobertura aligerada.
2.25.
2.26.
2.27.
Relacin entre acciones:

2.28.
2.29. Mutuamente excluyentes:
2.30.
2.31. Accin 1.1: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y
2.32.
2.33. Accin 1.2: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y
Servicios Higinicos, con cobertura aligerada
2.34.
2.35. Complementarias:
2.36.
2.37. Accin 2.1: Construccin de Patio.
2.38. Accin 3.1: Equipamiento.
2.39.
Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a
considerar: Son las diversas agrupaciones que se puedan
hacer de las acciones planteadas, de manera tal que se
solucione el problema. Obtenindose:
2.40.
a) Alternativa N 01: Mejoramiento de los servicios de educacin de la

Institucin Educativa Inicial Virgen de Ftima N 025, de la Provincia y Distrito
de Cajamarca.
2.41.
2.42.
2.43.
2.44.
2.45.

2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
En la primera planta, se construirn 06 aulas con sus respectivos
baos para nios. El aula N 04 que se encuentra en el centro de la institucin
educativa ser con cobertura de estructura metlica. Los ambientes del
segundo piso: direccin, sala de profesores, una sala multiusos, una cocina, un
bao para profesores, biblioteca, sern con cobertura aligerada.
2.50.
b) Alternativa N 02: Mejoramiento de los servicios de educacin de la
Institucin Educativa Inicial N 025 Virgen de Ftima de la Provincia y Distrito
de Cajamarca.
2.51.
2.52.

2.53.
2.54.
2.55.
Servicios Higinicos, con cobertura aligerada
2.56.
2.57.
2.58.
2.59.
En la primera planta, se construirn 06 aulas con sus respectivos
baos para nios. Todos los ambientes del segundo piso: direccin, sala de
profesores, una sala multiusos, una cocina, un bao para profesores,
biblioteca, sern con cobertura aligerada.
2.60.
2.61.
2.62.
2.63.
2.64.
2.65.
2.66.
2.67.
2.68.
2.69.
2.70.
2.71.
2.72.
2.73.
2.74.
2.75.
2.76.
2.77.
2.78.
2.79.
2.80.
2.81.
2.82.
2.83.
2.84.
2.85.
2.86.
2.87.
2.88.
2.89.
2.90.
2.91.
2.92.
2.93.
2.94.
2.95.
2.96.
2.97.
2.98.
2.99.
2.100.
2.101.
2.102.
2.103.
2.104.
2.105.
2.106.
2.107.
2.108.
2.109.
2.110.
2.111.
2.112.
2.113.
2.114.
2.115.
2.116.
2.117.
2.118.
2.119.
2.120.
2.121.
2.122.
2.123. FORMULACIN
2.124.
2.125.
2.126.
2.127.
2.128.
2.129.
2.130.
2.131.
2.132.
2.133.
2.134.
2.135.
2.136.
2.137.
2.138.
2.139.
2.140.
2.141.
2.142.
2.143.
2.144.
2.145.
2.146.
2.147.
III.
FORMULACION
2.148.
III.1.
HORIZONTE DE EVALUACIN
2.149. El perodo de evaluacin de un PIP comprende el perodo de ejecucin del
proyecto (que puede ser mayor a un ao) ms un mximo de diez (10) aos de generacin
de beneficios segn el anexo SNIP 10 en este caso se considera el periodo de evaluacin
de diez aos por mantener relacin con la vida til de los principales componentes de la
infraestructura de la I.E.I Virgen de Ftima.
2.150.
III.2.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
3.2.1 Anlisis de la Demanda
2.151.
2.152. 3.2.1.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer.
2.153.
2.154. El servicio educativo que brindaran ambos proyectos alternativos es la
educacin bsica de nivel inicial, que ser medido por el Nmero de Matrculas.
2.155.
2.156. 3.2.1.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios

educativos que cada proyecto alternativo ofrecer.
2.157.
2.158. Como se mencion anteriormente los proyectos alternativos se
concentrarn en mejorar servicio educativo en la I.E.I N 025 Virgen de Ftima,
ubicado en el Calle Las Petunias - Fonavi I 259, del Barrio Chontapaccha del
distrito de Cajamarca.
2.159.
2.160. El proyecto busca mejorar las condiciones fsicas para la prestacin del
servicio de educacin inicial, proporcionando para esto la infraestructura adecuada
en cuanto a la construccin de nuevas aulas educativas, aula de psicomotricidad,
servicios higinicos, cocina, almacn; y unidades administrativas como direccin,
secretaria, sala de profesores, biblioteca. Adems de infraestructura
complementaria adecuada, como un rea de juegos recreativos y patio.
2.161.
2.162. En el rea de influencia de dicha institucin educativa se circunscribe a la
ciudad de Cajamarca en donde, segn el Ministerio de Educacin, existen un total
de 61 Jardines de Nios que brindan servicios en el nivel inicial. En el 2014 estas
instituciones educativas atendieron a 13, 401 alumnos.
2.163.
a Poblacin demandante potencial: Se estimo con base al padrn nominado de
nios de 3 a 5 aos de la cuidad de Cajamarca, ya para su proyeccin se tom la
tasa de crecimiento del distrito.
2.164.
2.165.
Cuadro N 3.1: Ciudad de Cajamarca, Poblacin demandante potencial, 2014.
2.166.
Niv
el /
Modalidad
2.171.
P
blico
2.176.
Pri
vado
2.181.
TO
TAL
2.186.
2.167.
N de
I.E.I
2.172.
35
2.177.
83
2.182.
118
2.168.
Alumno
s
2.173.
5135
2.178.
4369
2.183.
9 504
2.169.
Docent
es
2.174.
198
2.179.
341
2.184.
539
2.170.
Seccion
es
2.175.
216
2.180.
319
2.185.
535
Fuente: ESCALE.
2.187.
2.188.
2.189.
2.190.
2.191.
2.192.
Cuadro N 3.2: Ciudad de Cajamarca, Poblacin demandante potencial, 2014 - 23.
2.193.
GRADO
AC
AD
EMI
CO
2.217.
3 Aos
2.229.
4 Aos
2.241.
5 Aos
2.194.
2
2.195.
2
2.196.
2
2.197.
2
2.198.
2
2.199.
2
2.200.
2
2.201.
2
2.202.
2
2.203.
2
2.204.
2
2.206.
0
2.207.
1
2.208.
2
2.209.
3
2.210.
4
2.211.
5
2.212.
6
2.213.
7
2.214.
8
2.215.
9
2.218.
3
2.219.
3
2.220.
3
2.221.
3
2.222.
3
2.223.
3
2.224.
3
2.225.
3
2.226.
4
2.227.
4
2.228.
4
2.230.
3
2.231.
3
2.232.
3
2.233.
3
2.234.
3
2.235.
3
2.236.
3
2.237.
4
2.238.
4
2.239.
4
2.240.
4
2.242.
1
2.243.
1
2.244.
1
2.245.
1
2.246.
1
2.247.
1
2.248.
1
2.249.
1
2.250.
2
2.251.
2
2.252.
2
2.216.
1
2.254.
7
2.253.
TOTAL
2.265.
2.255.
7
2.256.
8
2.257.
8
2.258.
8
2.259.
9
2.260.
9
2.261.
9
2.262.
1
2.263.
1
2.264.
1
Fuente: ESCALE - INEI.
2.266.
Poblacin demandante efectiva: Es la poblacin que busca el servicio educativo
y una aproximacin de sta poblacin son los matriculados en la Institucin
Educativa Inicial, en los ltimos 5 aos.
2.267.
2.268.
Cuadro N 3.3: Poblacin demandante potencial, 2011-14.
2.269.
GR
ADO
ACADEMIC
O
2.275.
3
Aos
2.281.
4
Aos
2.287.
5
Aos
2.293.
TO
TAL
2.299.
2.302.
2.272.
2012
2.273.
2013
2.274.
2014
2.276.
21
2.282.
52
2.288.
26
2.294.
99
2.277.
20
2.283.
47
2.289.
54
2.295.
121
2.278.
22
2.284.
48
2.290.
52
2.296.
122
2.279.
44
2.285.
46
2.291.
48
2.297.
138
2.280.
42
2.286.
51
2.292.
53
2.298.
146
Fuente:Nminas de matrcula.
Cuadro N 3.4: Demanda efectiva, 2014-23.
2.304.
PERI
O
D
O
2.319.
42
2.330.
4 Aos
2.331.
51
2.342.
5 Aos
2.343.
53
2.355.
146
2.354.
TOTAL
2.305.
2.308. 2.309. 2.310. 2.311. 2.312. 2.313. 2.314. 2.315. 2.316.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.317.
1
"
0
"
2.318.
3 Aos
2.366.
2.271.
2011
2.300.
Demanda efectiva y su proyeccin: Es aquella poblacin que acceder al
servicio educativo de la I.E.I N 025, considerndose como demanda efectiva
actual al nmero de matriculados durante el ao 2014 y para su proyeccin se
debi utilizar la tasa de crecimiento promedio por ao, obtenida a travs del
anlisis de la matrcula de los ltimos 5 aos, pero debido a la volatilidad de esta
se asume como tasa referencial a la tasa de 3.56%, que es la tasa de crecimiento
del distrito de Cajamarca.
2.301.
2.303.
GRADO
AC
AD
EMI
CO
2.367.
3.2.2
2.368.
2.270.
2010
2.320. 2.321. 2.322. 2.323. 2.324. 2.325. 2.326. 2.327. 2.328. 2.329.
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
2.332. 2.333. 2.334. 2.335. 2.336. 2.337. 2.338. 2.339. 2.340. 2.341.
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
2.344. 2.345. 2.346. 2.347. 2.348. 2.349. 2.350. 2.351. 2.352. 2.353.
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
2.356. 2.357. 2.358. 2.359. 2.360. 2.361. 2.362. 2.363. 2.364. 2.365.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Fuente: Nominas de matrcula.
Anlisis de la Oferta
2.369. La capacidad actual fue analizada en la etapa de identificacin del PIP (Ver
Cuadro N 2.4), a travs de este anlisis se concluy que la oferta actual era nula,
siendo esta su capacidad acorde a estndares sectoriales; siendo imposible su
optimizacin debido al deteriorado estado de la infraestructura y mobiliario.
2.370.
2.371. Se muestra en el Cuadro N 3.5 la Oferta Actual del proyecto, esta oferta
cumple con los estndares exigidos, no se considera tasa de crecimiento.
2.372.
2.373.
2.374.
2.375.
2.376.
2.377.
2.378.
2.442.
2.443.
3.2.3
Cuadro N 3.5: Proyeccin de la Oferta.

2.380.
PERI
O
D
2.379.
O
2.384. 2.385.
GRADO
1
2
"
0
"
2.394.
2.395.
2.396. 2.397.
3 Aos
0
0
0
2.406.
2.407.
2.408. 2.409.
4 Aos
0
0
0
2.418.
2.419.
2.420. 2.421.
5 Aos
0
0
0
2.430.
2.431.
2.432. 2.433.
TOTAL
0
0
0
2.381.
2.386. 2.387. 2.388. 2.389. 2.390. 2.391. 2.392.

3
4
5
6
7
8
9
2.398.
0
2.410.
0
2.422.
0
2.434.
0
2.399.
0
2.411.
0
2.423.
0
2.435.
0
2.400.
0
2.412.
0
2.424.
0
2.436.
0
2.401.
0
2.413.
0
2.425.
0
2.437.
0
2.402.
0
2.414.
0
2.426.
0
2.438.
0
2.403.
0
2.415.
0
2.427.
0
2.439.
0
2.404.
0
2.416.
0
2.428.
0
2.440.
0
2.393.
1
2.405.
0
2.417.
0
2.429.
0
2.441.
0
Brecha Oferta Demanda

2.444. Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta se concluye que existe
una brecha de calidad, puesto que la poblacin atendida no recibe el servicio
educativo de acuerdo a los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de
Educacin.
2.445.
2.446. Cuadro N 3.6: Balance Oferta Demanda.
2.448.
2.449.
PERI
O
2.447.
D
2.461.
2.452. 2.453. 2.454. 2.455. 2.456. 2.457. 2.458. 2.459. 2.460.
1
GRADO
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
"
0
"
2.463.
Oferta
2.476.
Dema
2.462.
n
3
d
a
2.489.
Brech
a
2.501. 2.502.
4
Oferta
2.515.
Dema
2.464.
0
2.477.
42
2.490.
-42
2.503.
0
2.516.
51
2.465.
0
2.478.
43
2.491.
2.504.
0
2.517.
53
2.466. 2.467. 2.468. 2.469. 2.470. 2.471. 2.472. 2.473. 2.474.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.479. 2.480. 2.481. 2.482. 2.483. 2.484. 2.485. 2.486. 2.487.
4
4
4
5
5
5
5
5
6
2.492. 2.493. 2.494. 2.495. 2.496. 2.497. 2.498. 2.499. 2.500.
2.505. 2.506. 2.507. 2.508. 2.509. 2.510. 2.511. 2.512. 2.513.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.518. 2.519. 2.520. 2.521. 2.522. 2.523. 2.524. 2.525. 2.526.
5
5
5
6
6
6
6
7
7
n
d
a
2.528.
Brech
2.529.
a
-51
2.541.
2.542.
Oferta
0
2.554.
Dema
2.540.
n
5
d
2.555.
a
53
2.567.
Brech
2.568.
a
-53
2.579.
2.580.
BRECHA
-146
TOTAL
2.591.
2.530.
-
2.531. 2.532. 2.533. 2.534. 2.535. 2.536. 2.537. 2.538. 2.539.

-
2.543.
0
2.544. 2.545. 2.546. 2.547. 2.548. 2.549. 2.550. 2.551. 2.552.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.556.
55
2.569.
2.581.
-
2.557. 2.558. 2.559. 2.560. 2.561. 2.562. 2.563. 2.564. 2.565.

5
5
6
6
6
6
7
7
7
2.570. 2.571. 2.572. 2.573. 2.574. 2.575. 2.576. 2.577. 2.578.
2.582. 2.583. 2.584. 2.585. 2.586. 2.587. 2.588. 2.589. 2.590.
-
2.592.
3.3 ANALISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS
2.593.
3.3.1 Aspectos tcnicos:
2.594.
a) Alternativa N 01: Mejoramiento de los servicios de educacin de la Institucin
Educativa Inicial N 025Virgen de Ftima de la Provincia y Distrito de Cajamarca.
2.595.
2.596.
2.597.
2.598.
2.599.
Accin 1.1: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios

2.600.
2.601.
2.602.
2.603.
En la primera planta: Se construirn 06 aulas con sus respectivos baos
para nios, el aula N 04 que se encuentra en el centro de la institucin educativa ser
con cobertura de estructura metlica. Los ambientes del segundo piso: direccin, sala
de profesores, una sala multiusos, una cocina, un bao para profesores, biblioteca,
sern con cobertura aligerada.
2.604.
b) Alternativa 02: Mejoramiento de los servicios de educacin de la Institucin Educativa
Inicial N 025 Virgen de Ftima de la Provincia y Distrito de Cajamarca.
2.605.
2.606.
2.607.
2.608.
2.609.
Accin 1.2: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios
Higinicos, con cobertura aligerada
2.610.
2.611.
2.612.
2.613.
En la primera planta, se construirn 06 aulas con sus respectivos baos
para nios. Todos los ambientes del segundo piso: direccin, sala de profesores, una
sala multiusos, una cocina, un bao para profesores, biblioteca, sern con cobertura
aligerada.
2.614.
3.3.2 Metas de productos
2.615.
2.616.
Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico,
se establece las metas concretas de los productos que se generarn en la fase de
inversin paro ello se detalla en el siguiente cronograma del avance fsico - financiero.
2.617.
2.618.
2.619.
2.620.
Cuadro N 3.7: Alternativa N 01, Cronograma de Actividades.
3.3.3
Requerimiento de recursos: Los recursos necesarios expresados en trminos

monetarios ascienden a una inversin de Un milln ciento ochenta mil
quinientos cuarenta y seis con 31/100 nuevo soles (S/.1,180,546.31) que ser
financiada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
2.621.
2.622.
En la fase de post-inversin sern necesarios Ciento treinta y seis mil
seiscientos diez con 00/100 nuevos soles (S/.136 610.00) para la operacin y
mantenimiento de la infraestructura a ser construida este costo sernasumidos por la
poblacin beneficiaria.
2.623.
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
2.624.
3.4.1
Costos de Inversin a precios de mercado: El presupuesto referencial del

proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades a continuacin se
muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
2.625.
2.626.
Cuadro N 3.8:Alternativa N 01, Costos de inversin (Precios de mercado).
2.627.
DESCRIPCIN
2.629.
A
2.630.
TANGIBLES
2.632.
2.633. Accin 1.1: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos
1y Servicios Higinicos, con estructura metlica y cobertura aligerada.
2.635.
2 2.636. Accin 2.1: Construccin de Patio.
2.638.
3 2.639. Accin 3.1: Equipamiento.
2.641.
4 2.642. Mitigacin de Impacto Ambiental.
2.644.
2.645.
COSTO DIRECTO
2.647.
2.648.
2.650.
2.651.
UTILIDAD (5%)
2.653.
2.654.
SUB TOTAL
2.656.
2.657.
IGV (18%)
2.659.
2.660.
2.662.
B
2.663.
2.665.
1
2.666.
2.668.
2
2.669.
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TCNICO (3.5%)
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (3.5%)
2.671.
2.673.
2.675.
Cuadro N 3.9:Alternativa N 01, Costos de inversin (Precios de mercado).
2.628.
ALTERNA
TIVA
N 01
2.631.
2.634.
687,966.28
2.637.
92,176.88
2.640.
8,740.00
2.643.
3,500.00
2.646.
792,383.16
2.649.
103,009.81
2.652.
39,619.16
2.655.
935,012.13
2.658.
168,302.18
2.661.
1,103,314.
31
2.664.
77,232.00
2.667.
38,616.00
2.670.
38,616.00
2.672.
1,180,546.
31
2.674.
2.676.
DESCRIPCIN
2.677.
ALTERNA
2.678.
A
2.679.
TANGIBLES
2.681.
2.682. Accin 1.1: Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos
1y Servicios Higinicos, con estructura metlica y cobertura aligerada.
2.684.
2 2.685. Accin 2.1: Construccin de Patio.
2.687.
3 2.688. Accin 3.1: Equipamiento.
2.690.
4 2.691. Mitigacin de Impacto Ambiental.
2.693.
2.694.
COSTO DIRECTO
2.696.
2.697.
2.699.
2.700.
UTILIDAD (5%)
2.702.
2.703.
SUB TOTAL
2.705.
2.706.
IGV (18%)
2.708.
2.709.
2.711.
B
2.712.
2.714.
1
2.715.
2.717.
2
2.718.
VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (3.5%)
2.720.
2.722.
TIVA
N 02
2.680.
2.683.
695,649.25
2.686.
92,176.88
2.689.
8,740.00
2.692.
3,500.00
2.695.
800,066.13
2.698.
104,008.60
2.701.
40,003.31
2.704.
944,078.03
2.707.
169,934.05
2.710.
1,114,012.
08
2.713.
77,980.85
2.716.
38,990.42
2.719.
38,990.42
2.721.
1,191,992.
93
3.4.2
Costos de reposicin: El presente proyecto no presenta costos de reposicin

porque no se efectuara ningn tipo de reemplazo de activos durante la fase de
post-inversin del proyecto.
2.723.
3.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento: A continuacin se presenta los costos de
operacin y mantenimiento en los que incurrir la poblacin para mantener la
infraestructura en buenas condiciones.
2.724.
2.725.
Cuadro N 3.10: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto (Precios de mercado).
2.726.
DESCRIPCIN
2.728.
MANTENIMIENTO
2.730.
2.732.
2.734.
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes, sillas,
otros)
2.736.
. Mantenimiento de Infraestructura recreativa (Pintado,
soldadura, etc.)
2.727.
PRECIOS
PRIVA
DOS
2.729.
5 500.00
2.731.
0.00
2.733.
800.00
2.735.
2 300.00
2.737.
1 400.00
2.738.
2.740.
OPERACIN
2.742.
2.744.
2.746.
2.748.
2.750.
. Gratificaciones
2.752.
2.754.

2.756.
2.758.
COSTO TOTAL
2.739.
1 000.00
2.741.
131
340.00
2.743.
15 600.00
2.745.
66 000.00
2.747.
21 600.00
2.749.
20 400.00
2.751.
6 000.00
2.753.
1 440.00
2.755.
300.00
2.757.
136
840.00
2.759.
2.760.
Cuadro N 3.11: Alternativa N 01, Costos de Operacin y Mantenimiento Con proyecto
(Precios de mercado).
2.761.
DESCRIPCIN
2.763.
MANTENIMIENTO
2.765.
2.767.
2.769.
otros)
2.771.
soldadura, etc)
2.773.
2.775.
OPERACIN
2.777.
2.779.
2.781.
2.783.
2.785.
. Gratificaciones
2.787.
2.789.
2.762.
PRECIOS
PRIVA
DOS
2.764.
5 270.00
2.766.
600.00
2.768.
2 400.00
2.770.
170.00
2.772.
900.00
2.774.
1 200.00
2.776.
131 340.00
2.778.
15 600.00
2.780.
66 000.00
2.782.
21 600.00
2.784.
20 400.00
2.786.
6 000.00
2.788.
1 440.00
2.790.
300.00
2.791.
2.793.
COSTO TOTAL
2.792.
136 610.00
2.794.
2.795.
2.796.
2.797.
2.798.
2.799.
2.800.
2.801.
Cuadro N 3.12: Alternativa N 02, Costos de Operacin y Mantenimiento Con proyecto
(Precios de mercado).
2.802.
DESCRIPCIN
2.804.
MANTENIMIENTO
2.806.
2.808.
2.810.
otros)
2.812.
soldadura, etc)
2.814.
2.816.
OPERACIN
2.818.
2.820.
2.822.
2.824.
2.826.
. Gratificaciones
2.828.
2.830.

2.832.
2.834.
3.4.4
COSTO TOTAL
2.803.
PRECIOS
PRIVA
DOS
2.805.
7 670.00
2.807.
600.00
2.809.
3 600.00
2.811.
170.00
2.813.
900.00
2.815.
2 400.00
2.817.
131 340.00
2.819.
15 600.00
2.821.
66 000.00
2.823.
21 600.00
2.825.
20 400.00
2.827.
6 000.00
2.829.
1 440.00
2.831.
300.00
2.833.
139 010.00
2.835.
Costos incrementales: Los costos incrementales del proyecto, son estimados de
los costos en situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin
sin proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales
para la Alternativa 01 y 02.
2.836.
2.837.
2.838.
2.839.
Cuadro N 3.13: Alternativa N 01, Costos Incrementales (Precios de mercado).

2.842.
2.840.
D
2.841.
ESCRIPCI
PE
2.845. 2.846. 2.847. 2.848. 2.849. 2.850. 2.851. 2.852.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
2.853.
9
2.854.
1
2.856.
1
2.857.
2.858.
2.859.
2.860.
2.861.
2.862.
2.863.
2.864.
2.865.
2.866.
2.868.
2.869.
1
2.870.
1
2.871.
1
2.872.
1
2.873.
1
2.874.
1
2.875.
1
2.876.
1
2.877.
1
2.878.
1
2.880.
2.881.
1
2.882.
1
2.883.
1
2.884.
1
2.885.
1
2.886.
1
2.887.
1
2.888.
1
2.889.
1
2.890.
1
2.891.
M
antenimiento
2.903.
C
OSTOS O
&M "CON
PROYECT
O".
2.892.
2.893.
5
2.894.
5
2.895.
5
2.896.
5
2.897.
5
2.898.
5
2.899.
5
2.900.
5
2.901.
5
2.902.
5
2.904.
2.905.
1
2.906.
1
2.907.
1
2.908.
1
2.909.
1
2.910.
1
2.911.
1
2.912.
1
2.913.
1
2.914.
1
2.915.
peracin
2.916.
2.917.
1
2.918.
1
2.919.
1
2.920.
1
2.921.
1
2.922.
1
2.923.
1
2.924.
1
2.925.
1
2.926.
1
2.929.
5
2.930.
5
2.931.
5
2.932.
5
2.933.
5
2.934.
5
2.935.
5
2.936.
5
2.937.
5
2.938.
5
2.941.
-
2.942.
-
2.943.
-
2.944.
-
2.945.
-
2.946.
-
2.947.
-
2.948.
-
2.949.
-
2.950.
-
2.855.
IN
VERSIN
2.867.
C
OSTOS O
&M "SIN
PROYECT
O".
2.879.
peracin
2.927.
M
2.928.
antenimiento
2.939.
C
OSTOS
2.940.
INCREMEN
-1
TALES
2.951.
racin: Formulador.
Elabo
2.952.
2.953.
2.954.
2.955.
2.956.
2.957.
Cuadro N 3.14: Alternativa N 02, Costos Incrementales (Precios de mercado).

2.960.
2.958.
D
2.959.
ESCRIPCI
PE
2.963. 2.964. 2.965. 2.966. 2.967. 2.968. 2.969. 2.970.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
2.971.
9
2.972.
1
2.974.
1
2.975.
2.976.
2.977.
2.978.
2.979.
2.980.
2.981.
2.982.
2.983.
2.984.
2.986.
2.987.
1
2.988.
1
2.989.
1
2.990.
1
2.991.
1
2.992.
1
2.993.
1
2.994.
1
2.995.
1
2.996.
1
2.998.
2.999.
1
2.1000. 2.1001. 2.1002. 2.1003. 2.1004. 2.1005. 2.1006. 2.1007. 2.1008.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1009.
M
antenimiento
2.1021.
C
OSTOS O
&M "CON
PROYECT
O".
2.1010.
2.1011. 2.1012. 2.1013. 2.1014. 2.1015. 2.1016. 2.1017. 2.1018. 2.1019. 2.1020.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.1022.
2.1023. 2.1024. 2.1025. 2.1026. 2.1027. 2.1028. 2.1029. 2.1030. 2.1031. 2.1032.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1033.
peracin
2.1034.
2.1035. 2.1036. 2.1037. 2.1038. 2.1039. 2.1040. 2.1041. 2.1042. 2.1043. 2.1044.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1045.
antenimiento
2.1046.
2.1047. 2.1048. 2.1049. 2.1050. 2.1051. 2.1052. 2.1053. 2.1054. 2.1055. 2.1056.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2.973.
IN
VERSIN
2.985.
C
OSTOS O
&M "SIN
PROYECT
O".
2.997.
peracin
2.1057.
C
OSTOS
2.1058. 2.1059. 2.1060. 2.1061. 2.1062. 2.1063. 2.1064. 2.1065. 2.1066. 2.1067. 2.1068.
INCREMEN
-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TALES
2.1069.
2.1070.
2.1071.
2.1072.
2.1073.
2.1074.
2.1075.
2.1076.
2.1077.
2.1078.
2.1079.
2.1080.
2.1081.
2.1082.
2.1083.
2.1084.
2.1085.
2.1086.
2.1087.
2.1088.
2.1089. EVALUACIN SOCIAL
2.1090.
2.1091.
2.1092.
2.1093.
2.1094.
2.1095.
2.1096.
2.1097.
2.1098.
2.1099.
2.1100.
2.1101.
2.1102.
2.1103.
2.1104.
2.1105.
2.1106.
2.1107.
2.1108.
2.1109.
2.1110.
2.1111. IV. EVALUACIN
2.1112.
4.1 EVALUACION SOCIAL
2.1113.
2.1114.
En la evaluacin social interesa calcular la rentabilidad del PIP para toda la sociedad en su conjunto y se logra comparando los
beneficios sociales y costos sociales atribuibles al proyecto.
2.1115.
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES.
2.1116.
- Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
2.1117.
Los beneficios que brinda la actual infraestructura son mnimos ya que en la actualidad los pobladores no cuentan con un
servicio adecuado.
2.1118.
- Beneficios en la situacin Con Proyecto:
2.1119.
2.1120.
Los principales beneficios con la ejecucin del proyecto no son cuantificables monetariamente y a nivel cualitativo se
puede describir los siguientes beneficios:
2.1121.
Reduccin del riesgo sobre la integridad fsica de la poblacin estudiantil.
Disminucin del ausentismo y desercin escolar.
Mayor comodidaddurante el desarrollo de las actividades curriculares.
Incremento del logro de los objetivos curriculares de aprendizaje .
Incremento del logro de aprendizajes y competencias de nios y nias al finalizar la educacin inicial en la I.E.I N 025 Virgen
de Ftima del distrito de Cajamarca - Cajamarca.
2.1122.
Beneficios Incrementales:
2.1123.
Contribuir con una poltica de la creacin de la infraestructura educativa de la zona.
Desarrollo socio econmico de las comunidades.
Mayores posibilidades de desarrollo y mejora de la calidad de vida.
2.1124.
4.2 COSTOS SOCIALES
2.1125.
2.1126.
Los costos a precios sociales se estimaron utilizando los factores de correccin de acuerdo al tipo de proyecto, establecidos en el
anexo SNIP 10.
2.1127.
2.1128.
Cuadro N 4.1: Factores de correccin.
2.1129.
RUBRO
2.1131.
Insumo Origen
Nacional
2.1133.
Insumo Origen
Importado
2.1135.
Mano de Obra
Calificada
2.1137.
Mano de Obra No
Calificada Urbana
2.1139.
2.1130.
F.C.
2.1132.
0.847
2.1134.
0.868
2.1136.
0.909
2.1138.
0.600
Fuente: MEF. Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin.
2.1140.
2.1141.
2.1142.
2.1143.
2.1144.
4.2.1 Costos de inversin a precios sociales:
2.1145.
2.1146.
Cuadro N 4.2: Alternativa N 01, Costos de inversin (Precios sociales).
2.1147.
Principales Rubros
2.1148.
Costo a
prec
ios
de
mer
cad
o
2.1149.
Factor
de
corr
ecci
n
2.1150.
Costo a
prec
ios
soci
ales
2.1152.
2.1151.
2.1155.
COMPONENTES
2.1160.
Accin 1.1: Construccin
de
Ambientes
Pedaggicos,
2.1159.
Administrativos
y
Servicios
Higinicos, con estructura metlica
y cobertura aligerada.
2.1164. Insumo de origen nacional
2.1168. Insumo de origen importado
2.1172. Mano de Obra Calificada
2.1176. Mano de Obra No Calificada
2.1180.2.1181.
de Patio.

38
616.
00
2.1156.
792
383.
16
2.1161.
687
966.
28
2.1165.
412
779.
77
2.1169.
0.00
2.1173.
103
194.
94
2.1177.
171
991.
57
2.1182.
92
176.
88
2.1186.
55
306.
13
2.1190.
0.00
2.1194.
13
2.1154.
2.1153.
0.909
2.1157.
2.1162.
2.1166.
0.847
2.1170.
0.868
2.1174.
0.909
2.1178.
0.600
2.1183.
2.1187.
0.847
2.1191.
0.868
2.1195.
0.909
35
101.
94
2.1158.
629
588.
04
2.1163.
546
623.
61
2.1167.
349
624.
46
2.1171.
0.00
2.1175.
93
804.
20
2.1179.
103
194.
94
2.1184.
73
239.
14
2.1188.
46
844.
29
2.1192.
0.00
2.1196.
12

2.1201.
2.1202.

2.1222.2.1223.
Ambiental.
2.1243.
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE OBRA (3.5 %)
2.1247.
GASTOS GENERALES + IGV
2.1251.
UTILIDAD
2.1255.
TOTAL
826.
53
2.1198.
23
044.
22
2.1203.
8 740.00
2.1207.
5 244.00
2.1211.
2.1215.
1 311.00
2.1219.
2 185.00
2.1224.
3 500.00
2.1228.
2 100.00
2.1232.
0.00
2.1236.
525.00
2.1240.
875.00
2.1244.
38
616.
00
2.1248.
271
311.
99
2.1252.
39
619.
16
2.1256.
2.1199.
0.600
2.1204.
2.1208.
0.847
2.1212.
0.868
2.1216.
0.909
2.1220.
0.600
2.1225.
2.1229.
0.847
2.1233.
0.868
2.1237.
0.909
2.1241.
0.600
2.1245.
0.909
2.1249.
0.847
2.1253.
0.769
2.1257.
568.
32
2.1200.
13
826.
53
2.1205.
6 944.37
2.1209.
4 441.67
2.1213.
0.00
2.1217.
1 191.70
2.1221.
1 311.00
2.1226.
2 780.93
2.1230.
1 778.70
2.1234.
0.00
2.1238.
477.23
2.1242.
525.00
2.1246.
35
101.
94
2.1250.
229
801.
26
2.1254.
30
467.
13
2.1258.
1 180
546.
31
2.1259.
960
060.
32
2.1260.
2.1261.
Cuadro N 4.3: Alternativa N 02, Costos de inversin (Precios sociales).
2.1262.
2.1266.
Principales Rubros
2.1270.
COMPONENTES
2.1275.
2.1274.
de
Ambientes
Pedaggicos,
Administrativos
y
Servicios
Higinicos, con cobertura aligerada.
2.1295.2.1296.
de Patio.
2.1263.
Costo a
preci
os de
merc
ado
2.1267.
38 990.42
2.1271.
800
066.1
3
2.1276.
695
649.2
5
2.1280.
417
389.5
5
2.1284.
0.00
2.1288.
104
347.3
9
2.1292.
173
912.3
1
2.1297.
92 176.88
2.1264.
Factor
de
corr
ecci
n
2.1268.
0.909
2.1272.
2.1277.
2.1281.
0.847
2.1285.
0.868
2.1289.
0.909
2.1293.
0.600
2.1298.
2.1265.
Costo a
prec
ios
soci
ales
2.1269.
35 442.29
2.1273.
635
692.
54
2.1278.
552
728.
11
2.1282.
353
528.
95
2.1286.
0.00
2.1290.
94 851.78
2.1294.
104
347.
39
2.1299.
73
239.
14

2.1316.
2.1317.

2.1337.2.1338.
Ambiental.
2.1358.
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE OBRA(3.5%)
2.1362.
GASTOS GENERALES + IGV
2.1366.
UTILIDAD
2.1370.
TOTAL
2.1301.
55 306.13
2.1305.
0.00
2.1309.
13 826.53
2.1313.
23 044.22
2.1318.
8 740.00
2.1322.
5 244.00
2.1326.
2.1330.
1 311.00
2.1334.
2 185.00
2.1339.
3 500.00
2.1343.
2 100.00
2.1347.
0.00
2.1351.
525.00
2.1355.
875.00
2.1359.
38 990.42
2.1363.
273
942.6
4
2.1367.
40 003.31
2.1371.
1 191
992.9
2.1302.
0.847
2.1306.
0.868
2.1310.
0.909
2.1314.
0.600
2.1319.
2.1323.
0.847
2.1327.
0.868
2.1331.
0.909
2.1335.
0.600
2.1340.
2.1344.
0.847
2.1348.
0.868
2.1352.
0.909
2.1356.
0.600
2.1360.
0.909
2.1364.
0.847
2.1368.
0.769
2.1372.
2.1303.
46 844.29
2.1307.
0.00
2.1311.
12 568.32
2.1315.
13 826.53
2.1320.
6 944.37
2.1324.
4 441.67
2.1328.
0.00
2.1332.
1 191.70
2.1336.
1 311.00
2.1341.
2 780.93
2.1345.
1 778.70
2.1349.
0.00
2.1353.
477.23
2.1357.
525.00
2.1361.
35 442.29
2.1365.
232
029.
42
2.1369.
30 762.54
2.1373.
969
369.
3
2.1374.
09
2.1375.
4.2.2 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales:
2.1376.
2.1377.
Cuadro N 4.4: Costos de operacin y mantenimiento situacin Sin proyecto (Precios sociales).
2.1381.
2.1379.
PRECIO
PRECIOS
S
2.1380.
2.1378.
DESCRIPCIN
PRIV
SO
FC
ADO
CIA
S
LE
S
2.1382.
MANTENIMIENTO
2.1383.
2.1384.
2.1385.
5,500.00
4,411.50
2.1386.
. Limpieza de local (Desinfeccin de
2.1387.
2.1388.
2.1389.
local)
0.00
0.847
0.00
2.1390.
. Pintado de ambientes (Aulas,
2.1391.
2.1392.
2.1393.
direccin, otros)
800.00
0.847
677.60
2.1394.
. Pintado de mobiliario (Carpetas,
2.1395.
2.1396.
2.1397.
estantes, sillas, otros)
2,300.00
0.847
1,948.10
2.1398.
. Mantenimiento de Infraestructura
2.1399.
2.1400.
2.1401.
recreativa (Pintado, soldadura, etc.)
1,400.00
0.847
1,185.80
2.1402.
. Varios (drenaje de aguas de lluvia
2.1403.
2.1404.
2.1405.
y otros)
1,000.00
0.600
600.00
2.1406.
OPERACIN
2.1407.
2.1409.
2.1408.
131,340.0
119,280.
0
18
2.1410.
2.1411.
2.1413.
2.1412.
15,600.00
14,180.4
0.909
0
2.1414.
2.1415.
2.1417.
2.1416.
66,000.00
59,994.0
0.909
0
2.1418.
2.1419.
2.1421.
2.1420.
21,600.00
19,634.4
0.909
0
2.1422.
2.1423.
2.1425.
2.1424.
20,400.00
18,543.6
0.909
0
2.1426.
. Gratificaciones
2.1427.
2.1428.
2.1429.
6,000.00
0.909
5,454.00
2.1430.
2.1431.
2.1432.
2.1433.
1,440.00
0.847
1,219.68
2.1434.
2.1435.
2.1436.
2.1437.
300.00
0.847
254.10
2.1438.
2.1442.
COSTO TOTAL
2.1439.
136,840.0
0
2.1440.
2.1441.
123,691.
68
2.1443.
2.1444.
2.1445.
Cuadro N 4.5: Alternativa N 01, Costos de operacin y mantenimiento situacin Con proyecto (Precios sociales).
2.1449.
PRECI
O
S
2.1447.
S
PRECIOS
2.1448.
O
2.1446.
DESCRIPCIN
PRIV
FC
C
ADO
I
S
A
L
E
S
2.1450.
MANTENIMIENTO
2.1453.
2.1451.
2.1452.
4,463.
5,270.00
6
9
2.1454.
2.1455.
2.1456.
2.1457.
600.00
0.847
508.20
2.1458.
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin,
2.1461.
otros)
2.1459.
2.1460.
2,032.
2,400.00
0.847
8
0
2.1462.
2.1463.
2.1464.
2.1465.
170.00
0.847
143.99
2.1466.
2.1467.
2.1468.
2.1469.
recreativa (Pintado, soldadura, etc)
900.00
0.847
762.30
2.1470.
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y
2.1473.
otros)
2.1471.
2.1472.
1,016.
1,200.00
0.847
4
0
2.1474.
OPERACIN
2.1477.
2.1475.
119,28
2.1476.
131,340.0
0.
0
1
8
2.1478.
2.1481.
2.1479.
2.1480.
14,180
15,600.00
0.909
.4
0
2.1482.
2.1486.
2.1490.
2.1494.
2.1498.
2.1502.
2.1484.
0.909
2.1487.
21,600.00
2.1488.
0.909
2.1491.
20,400.00
2.1492.
0.909
2.1495.
6,000.00
2.1496.
0.909
2.1499.
1,440.00
2.1500.
0.847
2.1503.
300.00
2.1504.
0.847
. Gratificaciones
2.1506.
2.1510.
2.1483.
66,000.00
COSTO TOTAL
2.1507.
136,610.0
0
2.1508.
2.1485.
59,994
.0
0
2.1489.
19,634
.4
0
2.1493.
18,543
.6
0
2.1497.
5,454.
0
0
2.1501.
1,219.
6
8
2.1505.
254.10
2.1509.
123,74
3.
8
7
2.1511.
2.1512.
2.1513.
2.1514.
2.1515.
Cuadro N 4.6: Alternativa N 02, Costos de operacin y mantenimiento situacin Con proyecto (Precios sociales).
2.1517.
2.1519.
PRECIOS
2.1518.
PRECIOS
2.1516.
DESCRIPCIN
PRIV
FC
SOCIAL
ADO
ES
S
2.1520.
MANTENIMIENTO
2.1521.
2.1522.
2.1523.
7,670.00
6,496.49
2.1524.
. Limpieza de local (Desinfeccin de
2.1526.
2.1525.
2.1527.
local)
0.84
600.00
508.20
2.1528.
. Pintado de ambientes (Aulas,
direccin, otros)
2.1529.
3,600.00
2.1530.
0.84
2.1531.
3,049.20
2.1532.
2.1536.
recreativa (Pintado, soldadura, etc)
2.1540.
y otros)
. Varios (drenaje de aguas de lluvia
2.1544.
OPERACIN
2.1548.
2.1552.
2.1556.
2.1560.
2.1564.
. Gratificaciones
2.1568.
2.1572.
2.1576.
2.1580.
COSTO TOTAL
2.1581.
2.1582.
2.1583.
2.1584.
2.1585.
2.1586.
2.1587.
2.1588.
2.1533.
170.00
2.1537.
900.00
2.1541.
2,400.00
2.1545.
131,340.0
0
2.1549.
15,600.00
2.1553.
66,000.00
2.1557.
21,600.00
2.1561.
20,400.00
2.1565.
6,000.00
2.1569.
1,440.00
2.1573.
300.00
2.1577.
139,010.0
0
2.1534.
0.84
2.1538.
0.84
2.1542.
0.84
2.1546.
2.1550.
0.90
2.1554.
0.90
2.1558.
0.90
2.1562.
0.90
2.1566.
0.90
2.1570.
0.84
2.1574.
0.84
2.1578.
2.1535.
143.99
2.1539.
762.30
2.1543.
2,032.80
2.1547.
119,280.18
2.1551.
14,180.40
2.1555.
59,994.00
2.1559.
19,634.40
2.1563.
18,543.60
2.1567.
5,454.00
2.1571.
1,219.68
2.1575.
254.10
2.1579.
125,776.67
4.2.3
2.1589.
2.1590.
2.1591.
2.1592.
2.1593.
2.1594.
2.1595.
2.1596.
2.1597.
2.1598.
2.1599.
2.1600.
2.1601.
2.1602.
2.1603.
2.1604.
2.1605.
2.1606.
2.1607.
Costos incrementales a precios sociales:
2.1608.
2.1609.
Cuadro N 4.7: Alternativa N 01, Costos incrementales (Precios sociales).

2.1611.
PERI
O
D
O
2.1610.
DESCRIPCIN
2.1615.
2.1616.
2.1617.
1
2
3
"
0
"
2.1626.
960,0
6
0
.
3
2.1627.
2.1628.
2.1629.
2.1625.
INVERSIN
2
2.1637.
COSTOS O &M
2.1638.
2.1639.
2.1640.
2.1641.
"SIN PROYECTO".
123,6
123,6
123,6
9
9
9
1
1
1
2.1612.
2.1618.
4
2.1619.
5
2.1620.
6
2.1621.
7
2.1622.
8
2.1623.
9
2.1624.
10
2.1630.
2.1631.
2.1632.
2.1633.
2.1634.
2.1635.
2.1636.
2.1642.
123,6
9
1
2.1643.
123,6
9
1
2.1644.
123,6
9
1
2.1645.
123,6
9
1
2.1646.
123,6
9
1
2.1647.
123,6
9
1
2.1648.
123,6
9
1
2.1650.
2.1649.
Operacin
2.1662.
2.1661.
Mantenimiento
2.1673.
COSTOS O &M
"CON PROYECTO".
2.1674.
2.1686.
2.1685.
Operacin
2.1698.
2.1697.
Mantenimiento
2.1710.
960,0
6
0
.
2.1709.
COSTOS
3
INCREMENTALES
2
2.1721.
.
6
8
2.1651.
119,2
8
0
.
1
8
2.1663.
4,411
.
5
0
2.1675.
123,7
4
3
.
8
7
2.1687.
119,2
8
0
.
1
8
2.1699.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1652.
119,2
8
0
.
1
8
2.1664.
4,411
.
5
0
2.1676.
123,7
4
3
.
8
7
2.1688.
119,2
8
0
.
1
8
2.1700.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1653.
119,2
8
0
.
1
8
2.1665.
4,411
.
5
0
2.1677.
123,7
4
3
.
8
7
2.1689.
119,2
8
0
.
1
8
2.1701.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1654.
119,2
8
0
.
1
8
2.1666.
4,411
.
5
0
2.1678.
123,7
4
3
.
8
7
2.1690.
119,2
8
0
.
1
8
2.1702.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1655.
119,2
8
0
.
1
8
2.1667.
4,411
.
5
0
2.1679.
123,7
4
3
.
8
7
2.1691.
119,2
8
0
.
1
8
2.1703.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1656.
119,2
8
0
.
1
8
2.1668.
4,411
.
5
0
2.1680.
123,7
4
3
.
8
7
2.1692.
119,2
8
0
.
1
8
2.1704.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1657.
119,2
8
0
.
1
8
2.1669.
4,411
.
5
0
2.1681.
123,7
4
3
.
8
7
2.1693.
119,2
8
0
.
1
8
2.1705.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1658.
119,2
8
0
.
1
8
2.1670.
4,411
.
5
0
2.1682.
123,7
4
3
.
8
7
2.1694.
119,2
8
0
.
1
8
2.1706.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1659.
119,2
8
0
.
1
8
2.1671.
4,411
.
5
0
2.1683.
123,7
4
3
.
8
7
2.1695.
119,2
8
0
.
1
8
2.1707.
4,463
.
6
9
.
6
8
2.1660.
119,2
8
0
.
1
8
2.1711.
52.19
2.1712.
52.19
2.1713.
52.19
2.1714.
52.19
2.1715.
52.19
2.1716.
52.19
2.1717.
52.19
2.1718.
52.19
2.1719.
52.19
2.1720.
52.19
2.1722.
2.1723.
2.1724.
2.1725.
Cuadro N 4.8: Alternativa N 02, Costos incrementales (Precios sociales).

DESCRIPCIN
2.1726.
2.1727.
2.1672.
4,411.
5
0
2.1684.
123,7
4
3
.
8
7
2.1696.
119,2
8
0
.
1
8
2.1708.
4,463.
6
9
PERI
O
D
O
2.1740.
INVERSIN
2.1752.
COSTOS O &M
"SIN PROYECTO".
"
0
"
2.1741.
969,3
6
9
.
0
9
2.1753.
2.1765.
2.1764.
Operacin
2.1777.
2.1776.
Mantenimiento
2.1788.
COSTOS O &M
"CON PROYECTO".
2.1800.
Operacin
2.1789.
2.1801.
2.1730.
1
2.1731.
2
2.1732.
3
2.1733.
4
2.1734.
5
2.1735.
6
2.1736.
7
2.1737.
8
2.1738.
9
2.1739.
10
2.1742.
2.1743.
2.1744.
2.1745.
2.1746.
2.1747.
2.1748.
2.1749.
2.1750.
2.1751.
2.1754.
123,6
9
1
.
6
8
2.1766.
119,2
8
0
.
1
8
2.1778.
4,411
.
5
0
2.1790.
125,7
7
6
.
6
7
2.1802.
119,2
8
0
.
1
2.1755.
123,6
9
1
.
6
8
2.1767.
119,2
8
0
.
1
8
2.1779.
4,411
.
5
0
2.1791.
125,7
7
6
.
6
7
2.1803.
119,2
8
0
.
1
2.1756.
123,6
9
1
.
6
8
2.1768.
119,2
8
0
.
1
8
2.1780.
4,411
.
5
0
2.1792.
125,7
7
6
.
6
7
2.1804.
119,2
8
0
.
1
2.1757.
123,6
9
1
.
6
8
2.1769.
119,2
8
0
.
1
8
2.1781.
4,411
.
5
0
2.1793.
125,7
7
6
.
6
7
2.1805.
119,2
8
0
.
1
2.1758.
123,6
9
1
.
6
8
2.1770.
119,2
8
0
.
1
8
2.1782.
4,411
.
5
0
2.1794.
125,7
7
6
.
6
7
2.1806.
119,2
8
0
.
1
2.1759.
123,6
9
1
.
6
8
2.1771.
119,2
8
0
.
1
8
2.1783.
4,411
.
5
0
2.1795.
125,7
7
6
.
6
7
2.1807.
119,2
8
0
.
1
2.1760.
123,6
9
1
.
6
8
2.1772.
119,2
8
0
.
1
8
2.1784.
4,411
.
5
0
2.1796.
125,7
7
6
.
6
7
2.1808.
119,2
8
0
.
1
2.1761.
123,6
9
1
.
6
8
2.1773.
119,2
8
0
.
1
8
2.1785.
4,411
.
5
0
2.1797.
125,7
7
6
.
6
7
2.1809.
119,2
8
0
.
1
2.1762.
123,6
9
1
.
6
8
2.1774.
119,2
8
0
.
1
8
2.1786.
4,411
.
5
0
2.1798.
125,7
7
6
.
6
7
2.1810.
119,2
8
0
.
1
2.1763.
123,6
9
1
.
6
8
2.1775.
119,2
8
0
.
1
8
2.1787.
4,411.
5
0
2.1799.
125,7
7
6
.
6
7
2.1811.
119,2
8
0
.
1
2.1813.
2.1812.
Mantenimiento
2.1825.
969,3
6
9
.
2.1824.
COSTOS
0
INCREMENTALES
9
2.1836.
Elaboracin: Formulador
8
2.1814.
6,496
.
4
9
8
2.1815.
6,496
.
4
9
8
2.1816.
6,496
.
4
9
8
2.1817.
6,496
.
4
9
8
2.1818.
6,496
.
4
9
8
2.1819.
6,496
.
4
9
8
2.1820.
6,496
.
4
9
8
2.1821.
6,496
.
4
9
8
2.1822.
6,496
.
4
9
8
2.1823.
6,496.
4
9
2.1826.
2,084
.
9
9
2.1827.
2,084
.
9
9
2.1828.
2,084
.
9
9
2.1829.
2,084
.
9
9
2.1830.
2,084
.
9
9
2.1831.
2,084
.
9
9
2.1832.
2,084
.
9
9
2.1833.
2,084
.
9
9
2.1834.
2,084
.
9
9
2.1835.
2,084.
9
9
4.3 METODOLOGA DE EVALUACIN.

2.1837.
4.3.1 Metodologa Costo - Efectividad.
2.1838.
2.1839.
Considerando la dificultad para valorizar monetariamente los beneficios, se
utiliza la Metodologa Costo-Efectividad, esta metodologa estima el Costo Social de
lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP, para ello se defini un
indicador de efectividad relacionado con el Objetivo Central del PIP.
2.1840.
2.1841.
El indicador de Rentabilidad Social utilizado de la Metodologa CostoEfectividad para la evaluacin de este proyecto ser el Ratio Costo-Efectividad, para
estimarlo se requiere:
2.1842.
- Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACSN), aplicando la Tasa Social
de Descuento que asciende a 9%, segn Resolucin Directoral N 006-2012EF/63.01, el VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a
precios sociales.
2.1843.
- Cuantificar la meta del indicador, establecindose como indicador de efectividad
del proyecto al N de Alumnos Beneficiarios, se utilizara el total de alumnos
beneficiarios durante el horizonte de evaluacin.
2.1844.
- Se calcula el Ratio Costo-Efectividad, haciendo uso de la siguiente frmula:
2.1845.
2.1846.
2.1847.
RATIO COSTO EFECTIVIDAD =

2.1848.
2.1849.
Obteniendo los siguientes resultados:

2.1850.
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES

INDICADOR DE EFECTIVIDAD O EFICIENCIA
2.1852.
RUBR
O
2.1869.
A.
COSTOS DE
INVERSIN
2.1882.Inversin
2.1895.
B.
COSTOS DE O &
M "SIN
PROYECTO"
2.1853.
VAC
T
2.1870.
2.1883.
2.1896.
2.1851. Cuadro N 4.9: Alternativa N 01, Evaluacin social.

2.1854.
2.1855.
PERI
O
D
2.1859.
2.1860.
2.1861.
2.1862.
2.1863.
2.1864.
2.1865.
O
1
2
3
4
5
6
7
"
0
"
2.1871.
960,06
0.
32
2.1884.
960,06
0.
32
2.1897.
2.1908.Operaci
n
2.1921.Mantenim
iento
2.1934.
C.
COSTOS DE O &
M "CON
PROYECTO"
2.1947.Operaci
n
2.1909.
2.1910.
2.1922.
2.1923.
2.1935.
2.1936.
2.1948.
2.1949.
2.1866.
8
2.1867.
9
2.1868.
10
2.1872.
2.1873.
2.1874.
2.1875.
2.1876.
2.1877.
2.1878.
2.1879.
2.1880.
2.1881.
2.1885.
2.1886.
2.1887.
2.1888.
2.1889.
2.1890.
2.1891.
2.1892.
2.1893.
2.1894.
2.1898.
123,6
9
1
.
6
8
2.1911.
119,2
8
0
.
1
8
2.1924.
4,411.
5
0
2.1937.
123,7
4
3
.
8
7
2.1950.
119,2
8
2.1899.
123,6
9
1
.
6
8
2.1912.
119,2
8
0
.
1
8
2.1925.
4,411.
5
0
2.1938.
123,7
4
3
.
8
7
2.1951.
119,2
8
2.1900.
123,6
9
1
.
6
8
2.1901.
123,6
9
1
.
6
8
2.1902.
123,6
9
1
.
6
8
2.1903.
123,6
9
1
.
6
8
2.1913.
119,28
0
.
1
8
2.1926.
4,411.
5
0
2.1939.
123,7
4
3
.
8
7
2.1952.
119,28
0
2.1914.
119,28
0
.
1
8
2.1927.
4,411.
5
0
2.1940.
123,7
4
3
.
8
7
2.1953.
119,28
0
2.1915.
119,28
0
.
1
8
2.1928.
4,411.
5
0
2.1941.
123,7
4
3
.
8
7
2.1954.
119,28
0
2.1916.
119,28
0
.
1
8
2.1929.
4,411.
5
0
2.1942.
123,7
4
3
.
8
7
2.1955.
119,28
0
2.1904.
123,6
9
1
.
6
8
2.1917.
119,2
8
0
.
1
8
2.1930.
4,411.
5
0
2.1943.
123,7
4
3
.
8
7
2.1956.
119,2
8
2.1906.
123,6
9
1
.
6
8
2.1919.
119,2
8
0
.
1
8
2.1932.
4,411.
5
0
2.1945.
123,7
4
3
.
8
7
2.1958.
119,2
8
2.1907.
123,6
9
1
.
6
8
2.1920.
119,2
8
0
.
1
8
2.1933.
4,411.
5
0
2.1946.
123,7
4
3
.
8
7
2.1959.
119,2
8
2.1905.
123,69
1.
68
2.1918.
119,28
0.
18
2.1931.
4,411.5
0
2.1944.
123,74
3.
87
2.1957.
119,28
0.
2.1960.Mantenim
iento
2.1973.
D.
TOTAL COSTOS
INCREMT.
2.1986.
E.
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
2.1999.
F. VAC
SOCIAL TOTAL
2.2012.
TSD =
2.2025.
N=
INVERSI
2.2038.
VAC
SOCIAL=
2.2051.
BENEFIC
IARIOS (TOTAL)=
2.2064.
2.2077.
2.2078.
2.2079.
C/E=
2.1961.
2.1974.
2.1987.
2.2000.
960,3
9
5
.
2
6
2.2013.
9%
2.2026.
960,0
6
0
.
3
2
2.2039.
960,3
9
5
.
2
6
2.2052.
1,925
2.2065.
498.9
9
0
.
1
8
2.1963.
4,463
.
6
9
0
.
1
8
2.1964.
4,463
.
6
9
2.1968.
4,463.
6
9
0
.
1
8
2.1969.
4,463
.
6
9
2.1965.
4,463.
6
9
2.1966.
4,463.
6
9
2.1967.
4,463.
6
9
2.1975.
960,06
0.
32
2.1976.
52.19
2.1977.
52.19
2.1978.
52.19
2.1979.
52.19
2.1980.
52.19
2.1981.
52.19
2.1988.
1.00
2.1989.
0.92
2.1990.
0.84
2.1991.
0.77
2.1992.
0.71
2.1993.
0.65
2.2001.
960,06
0.
32
2.2002.
47.88
2.2003.
43.93
2.2004.
40.30
2.2005.
36.97
2.2014.
2.2015.
2.2016.
2.2017.
2.2027.
2.2028.
2.2029.
2.2040.
2.2041.
2.2053.
2.2066.
2.1962.
2.1970.
4,463.6
9
0
.
1
8
2.1971.
4,463
.
6
9
2.1972.
4,463.
6
9
2.1982.
52.19
2.1983.
52.19
2.1984.
52.19
2.1985.
52.19
2.1994.
0.60
2.1995.
0.55
2.1996.
0.50
2.1997.
0.46
2.1998.
0.42
2.2006.
33.92
2.2007.
31.12
2.2008.
28.55
2.2009.
26.19
2.2010.
24.03
2.2011.
22.05
2.2018.
2.2019.
2.2020.
2.2021.
2.2022.
2.2023.
2.2024.
2.2030.
2.2031.
2.2032.
2.2033.
2.2034.
2.2035.
2.2036.
2.2037.
2.2042.
2.2043.
2.2044.
2.2045.
2.2046.
2.2047.
2.2048.
2.2049.
2.2050.
2.2054.
2.2055.
2.2056.
2.2057.
2.2058.
2.2059.
2.2060.
2.2061.
2.2062.
2.2063.
2.2067.
2.2068.
2.2069.
2.2070.
2.2071.
2.2072.
2.2073.
2.2074.
2.2075.
2.2076.
.
1
8
.
1
8
.
1
8
.
1
8
18
0
.
1
8
2.2080.
2.2081.
2.2082.
2.2083.
2.2084.
2.2085.
2.2086.
2.2087.
2.2088.
2.2089.
2.2090.
2.2091.
2.2092.
2.2093.
2.2094.
2.2095.
2.2096.
2.2097. Cuadro N 4.10: Alternativa N 02, Evaluacin social.
2.2098.
RUBRO
2.2099.
VACT
2.2115.
A.
COSTOS DE
INVERSIN
2.2116.
2.2128.Inversin
2.2129.
2.2141.
B.
COSTOS DE O &
M "SIN
2.2142.
2.2100.
PERI
O
D
O
"
0
"
2.2117.
969,3
6
9
.
0
9
2.2130.
969,3
6
9
.
0
9
2.2143.
2.2101.
2.2105.
1
2.2106.
2
2.2107.
3
2.2108.
4
2.2109.
5
2.2110.
6
2.2111.
7
2.2112.
8
2.2113.
9
2.2114.
10
2.2118.
2.2119.
2.2120.
2.2121.
2.2122.
2.2123.
2.2124.
2.2125.
2.2126.
2.2127.
2.2131.
2.2132.
2.2133.
2.2134.
2.2135.
2.2136.
2.2137.
2.2138.
2.2139.
2.2140.
2.2144.
123,6
9
2.2145.
123,6
9
2.2146.
123,6
9
2.2147.
123,6
9
2.2148.
123,6
9
2.2149.
123,69
1.
2.2150.
123,6
9
2.2151.
123,6
9
2.2152.
123,6
9
2.2153.
123,6
9
2.2158.
119,28
0
.
1
8
2.2171.
4,411.
5
0
2.2184.
125,7
7
6
.
6
7
2.2159.
119,28
0
.
1
8
2.2172.
4,411.
5
0
2.2185.
125,7
7
6
.
6
7
2.2160.
119,28
0
.
1
8
2.2173.
4,411.
5
0
2.2186.
125,7
7
6
.
6
7
2.2197.
119,28
0
.
1
8
2.2198.
119,28
0
.
1
8
2.2199.
119,28
0
.
1
8
2.2209.
6,496.
4
9
2.2210.
6,496.
4
9
2.2211.
6,496.
4
9
2.2212.
6,496.
4
9
1
.
6
8
2.2161.
119,2
8
0
.
1
8
2.2174.
4,411.
5
0
2.2187.
125,7
7
6
.
6
7
2.2200.
119,2
8
0
.
1
8
2.2213.
6,496
.
4
9
2.2221.
969,3
6
9
.
0
9
2.2222.
2,084.
9
9
2.2223.
2,084.
9
9
2.2224.
2,084.
9
9
2.2225.
2,084.
9
9
2.2234.
1.00
2.2247.
969,3
6
2.2235.
0.92
2.2248.
1,912.
8
2.2236.
0.84
2.2249.
1,754.
8
2.2237.
0.77
2.2250.
1,609.
9
2.2238.
0.71
2.2251.
1,477.
0
PROYECTO"
2.2154.Operaci
n
2.2167.Mantenim
iento
2.2180.
C.
COSTOS DE O &
M "CON
PROYECTO"
2.2155.
2.2156.
2.2168.
2.2169.
2.2181.
2.2182.
2.2193.Operaci
n
2.2194.
2.2206.Mantenim
iento
2.2207.
2.2219.
D.
TOTAL COSTOS
INCREMT.
2.2220.
2.2232.
E.
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
2.2245.
F. VAC
SOCIAL TOTAL
2.2233.
2.2246.
982,7
4
2.2195.
2.2208.
1
.
6
8
2.2157.
119,2
8
0
.
1
8
2.2170.
4,411.
5
0
2.2183.
125,7
7
6
.
6
7
2.2196.
119,2
8
0
.
1
8
1
.
6
8
1
.
6
8
1
.
6
8
2.2188.
125,77
6.
6
7
2.2163.
119,28
0
.
1
8
2.2176.
4,411.
5
0
2.2189.
125,7
7
6
.
6
7
2.2164.
119,28
0
.
1
8
2.2177.
4,411.
5
0
2.2190.
125,7
7
6
.
6
7
2.2201.
119,28
0.
1
8
2.2202.
119,28
0
.
1
8
2.2203.
119,28
0
.
1
8
2.2214.
6,496.4
9
2.2215.
6,496.
4
9
2.2216.
6,496.
4
9
1
.
6
8
2.2165.
119,2
8
0
.
1
8
2.2178.
4,411.
5
0
2.2191.
125,7
7
6
.
6
7
2.2204.
119,2
8
0
.
1
8
2.2217.
6,496
.
4
9
2.2226.
2,084
.
9
9
2.2227.
2,084.9
9
2.2228.
2,084.
9
9
2.2229.
2,084.
9
9
2.2230.
2,084
.
9
9
2.2231.
2,084
.
9
9
2.2239.
0.65
2.2252.
1,355
.
2.2240.
0.60
2.2253.
1,243.2
1
2.2241.
0.55
2.2254.
1,140.
5
2.2242.
0.50
2.2255.
1,046.
3
2.2243.
0.46
2.2256.
959.9
9
2.2244.
0.42
2.2257.
880.7
2
6
8
2.2162.
119,28
0.
1
8
2.2175.
4,411.5
0
1
.
6
8
1
.
6
8
1
.
6
8
2.2166.
119,2
8
0
.
1
8
2.2179.
4,411.
5
0
2.2192.
125,7
7
6
.
6
7
2.2205.
119,2
8
0
.
1
8
2.2218.
6,496
.
4
9
2.2258.
TSD =
2.2271.
N=
INVERSI
2.2284.
VAC
SOCIAL=
2.2297.
BENEFIC
IARIOS (TOTAL)=
2.2310.
2.2323.
2.2324.
C/E=
9
.
8
5
2.2259.
9%
2.2272.
969,3
6
9
.
0
9
2.2285.
982,7
4
9
.
8
5
2.2298.
1,925
2.2311.
510.6
0
9
.
0
9
1
0
2.2260.
2.2261.
2.2262.
2.2263.
2.2264.
2.2265.
2.2266.
2.2267.
2.2268.
2.2269.
2.2270.
2.2273.
2.2274.
2.2275.
2.2276.
2.2277.
2.2278.
2.2279.
2.2280.
2.2281.
2.2282.
2.2283.
2.2286.
2.2287.
2.2288.
2.2289.
2.2290.
2.2291.
2.2292.
2.2293.
2.2294.
2.2295.
2.2296.
2.2299.
2.2300.
2.2301.
2.2302.
2.2303.
2.2304.
2.2305.
2.2306.
2.2307.
2.2308.
2.2309.
2.2312.
2.2313.
2.2314.
2.2315.
2.2316.
2.2317.
2.2318.
2.2319.
2.2320.
2.2321.
2.2322.
2.2325. Despus de realizar la evaluacin social a travs de la metodologa Costo Efectividad, la mejor opcin resulta ser la Alternativa N 01, debido a que su ndice de C/E
es de 498.99, siendo mucho menor que el de la Alternativa N 02 (C/E = 510.60), es decir
el costo social promedio en valores actuales por estudiante de la Alternativa N 01 es
menor.
2.2326.
4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2.2327.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los
indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la
variable ms importante del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad
del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variacin de la inversin
segn el cuadro y grfico siguiente:
2.2328.
2.2329. Cuadro N 4.11: Anlisis de Sensibilidad.
2.2330.
VAR (%)
2.2338.
-20%
2.2343.
-15%
2.2348.
-10%
2.2353.
-5%
2.2358.
0%
2.2363.
5%
2.2368.
10%
2.2373.
15%
2.2378.
20%
2.2383.
2.2331.
ALT. N 01
2.2334.
V
2.2335.
ACSN
C/E
2.2339.
7
2.2340.
68,316.2
399
1
2.2344.
8
2.2345.
16,335.9
424
7
2.2349.
8
2.2350.
64,355.7
449
3
2.2354.
9
2.2355.
12,375.5
474
0
2.2359.
9
2.2360.
60,395.2
498
6
2.2364.
1
2.2365.
,008,415
523
.02
2.2369.
1
2.2370.
,056,434
548
.78
2.2374.
1
2.2375.
,104,454
573
.55
2.2379.
1
2.2380.
,152,474
598
.31
2.2332.
ALT. N 02
2.2336.
V
2.2337.
ACSN
C/E
2.2341.
7
2.2342.
86,199.8
408.
8
2.2346.
8
2.2347.
35,337.3
434.
7
2.2351.
8
2.2352.
84,474.8
459.
6
2.2356.
9
2.2357.
33,612.3
485.
5
2.2361.
9
2.2362.
82,749.8
510.
5
2.2366.
1
2.2367.
,031,887
536.
.34
2.2371.
1
2.2372.
,081,024
561.
.83
2.2376.
1
2.2377.
,130,162
587.
.32
2.2381.
1
2.2382.
,297,229
674.
.80
2.2384.
2.2385. Como se puede observar, el CE del Proyecto Alternativo N 02 se mantiene por
encima del CE del Proyecto Alternativo N 01 cualquiera sea la variacin en los costos del
proyecto, lo que se muestra en el Grfico N 4.1, los efectos que se produce en el C/E ante
diversas variaciones porcentuales en el VACSN.
2.2386.
2.2387.
Grfico N 4.1: Analisis de Sensibilidad C/E

800.00
700.00
600.00
500.00
C/E
400.00
C/E N 01
C/E N 02
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0.05
0.1
0.15
0.2
VAR. %
2.2388.
2.2389.
4.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
2.2390.
2.2391.
La sostenibilidad del PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de
manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida, se identific los factores que
puedan influir en una interrupcin de un adecuado servicio educativo.
2.2392.
4.5.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.
2.2393.
2.2394.
El financiamiento del 100% para la inversin lo realizara la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y en lo que respecta a la etapa de Operacin y
Mantenimiento lo asumir el MINEDU y los padres de familia a travs de sus
representantes, es decir la APAFA, se comprometieron asumir los costos que no sean
cubiertos por el Estado a travs de recursos propios.
2.2395.
4.5.2 Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio.
2.2396.
2.2397.
Se ha considerado todos los puntos desde la vista institucional y de gestin
y entre los roles y competencias de la Directora y docentes de la I.E.I. N 025 se
encuentran la predisposicin para la ejecucin del PIP, en lo que respecta a la DRE de
Cajamarca se comprometi a travs de un documento la priorizacin y autorizacin
para reconstruccin de la I.E.I. N 025 (Oficio N 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE), en
lo que respecta a los Costos de Operacin y Mantenimiento sern asumidos por el
MINEDU, ya que la I.E.I cuenta con RESOLUCIN DE CREACIN, en lo que
respecta a la APAFA adems de priorizar el proyecto conjuntamente con los docentes
de la I.E.I. N 025 se han comprometido a asumir los costos de mantenimiento una
vez concluido la etapa de inversin que no sean cubiertos por el Estado por ltimo el
alumnado ha expresado su compromiso y predisposicin para la adquisicin de
nuevos conocimientos en la I.E.I. N 025 adems de dar un adecuado uso a los
ambientes y equipos de la institucin.
2.2398.
4.5.3 Organizacin.
2.2399.
a Etapa de inversin:
2.2400.
2.2401.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de sus distintas oficinas
y gerencias ha demostrado poseer la capacidad tcnica para la ejecucin de obras de
infraestructura, siendo la encargada de ejecutar este tipo de obras tanto por
administracin directa y como a travs de terceros, en esta situacin la encarga de
velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales realizados; as mismo la
Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con RR.HH especializados, maquinarias
y comprobada capacidad logstica.
2.2402.
2.2403.
La empresa contratista que ejecute la obra deber tener la capacidad
tcnica y financiera para ejecutar adecuadamente todos los componentes de la obra y
deber sustentar experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos.
2.2404.
2.2405.
2.2406.
2.2407.
b Etapa de operacin:
2.2408.
2.2409.
El MINSA asumir los Costos de Operacin y Mantenimiento, adems los
padres de familia (APAFA) conjuntamente con las autoridades de la institucin
educativa se comprometieron asumir los costos de mantenimiento que no sean
cubiertos por el Estado, estos cuentan con el respaldo de aos de funcionamiento
adecuado de la institucin, en los que han apoyado de manera constante y
responsable.
2.2410.
4.5.4 Participacin de los padres de familia.
2.2411.
2.2412.
Se describe y especifica el rol de los padres de familia en los dos aspectos
siguientes:
2.2413.
a En el desarrollo del aprendizaje y asistencia: Se han comprometido a fomentar y
permitir la asistencia de sus hijos a la institucin educativa, as como apoyarlos para
mejorar su desempeo escolar.
2.2414.
b En el mantenimiento del servicio educativo: Asumirn los costos de mantenimiento que
no sean asumidos por el Estado adems de su apoyo constante en las diversas
2.2415.
4.5.5 Gestin de riesgos de desastres.
2.2416.
2.2417.
Del anlisis de peligros y vulnerabilidad se concluy que el nivel de riesgos
es bajo.
2.2418.
4.6 IMPACTO AMBIENTAL
2.2419.
2.2420.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin
de la institucin educativa, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar
la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen
estos trabajos.
2.2421.
4.6.1 Medidas de Mitigacin: Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la
finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan de manera
resumida en el Cuadro N 4.12.
2.2422.
2.2423.
Cuadro N 4.12: Medidas de prevencin y/o mitigacin
2.2424.
COMPON
2.2425.
IMP
ENT
2.2426.
MEDIDAS DE
ACTOS
E
PREVENCIN Y/O
AMBIENTALE
AMB
MITIGACIN
S
IENT
AL
2.2429.
Alter
acin de la
calidad
del
2.2430.
-Humedecer
la
2.2428.
aire por la
superficie del suelo de estas
AIRE
emisin
de
reas, para disminuir la
material
emisin de partculas.
particulado y
gases.
2.2434.
2.2435.
-El
material
excedente
deber
ser
2.2433.
Alter
2.2432.
dispuesto temporalmente en
acin
del
PAISAJE
las reas asignadas para este
paisaje
fin, para luego ser dispuesto en
el lugar autorizado por la
Municipalidad.
2.2437.
Fuente: MEF. Gua metodolgica para proyectos de proteccin y/o control
en reas agrcolas o urbanas.
2.2438.
2.2427.
LUGAR DE
APLICACIN
2.2431.
En todos los
frentes de trabajo,
durante la fase de
obras preliminares y
movimiento de tierras
y construccin.
2.2436.
En todos los
frentes de trabajo,
durante la fase de
obras preliminares y
movimiento de tierras
y construccin.
de inundaciones
2.2439.
2.2440.
El presente proyecto NO tiene impacto ambiental considerable, puesto que
las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema de manera irremediable,
sin embargo en este rubro se consideran diversas acciones y/u obras de mitigacin
consideradas para el Proyecto, interesndonos conocer el costo aproximado por obra y
en forma global que asciende a TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS
SOLES (S/.3 500.00), de los cuales sern destinados de la siguiente manera:
2.2441.
2.2442.
Cuadro N 4.13: Acciones de Mitigacin.
2.2443.
ACCIONES DE MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
2.2448.
RIEGO PERMANENTE PARA
EVITAR EL POLVO
2.2453.
LIMPIEZA DE OBRA
2.2458.
2.2460.
2.2444.
UNID
A
D
2.2449.
GLB
2.2454.
GLB
TOTAL
2.2445.
CANTIDA
D
2.2446.
PRECIO
S/.
2.2450.
1.00
2.2455.
1.00
2.2451.
2,000.00
2.2456.
1,500.00
2.2447.
PARCIA
L
S/.
2.2452.
2,000.00
2.2457.
1,500.00
2.2459.
3,500.00
2.2461.
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN.
2.2462.
2.2463.
El plan de implementacin es la programacin detallada de las actividades
previstas en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, se ha indicado
tiempos de duracin, secuencia, metas a lograr, responsables y recursos necesarios para
cada una de ellas; se pasara a realizar la descripcin por fases:
2.2464.
4.7.1
Fase de Pre Inversin: Esta primera etapa nace con la Idea del Proyecto de
Inversin Pblica, para que luego se realice la elaboracin del Perfil y sea
registrado en el Banco de Proyectos, para ser evaluado por la OPI de MPC para
que se expida el informe tcnico de evaluacin; para la declaracin de viabilidad
del perfil; la responsabilidad de esta etapa recae principalmente en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Consultora encargada de elaborar el
Perfil de Inversin Pblica.
2.2465.
4.7.2 Fase de Inversin: Una vez otorgada la viabilidad del Perfil, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca proceder a realizar la convocatoria respectiva para la
Elaboracin del Expediente Tcnico, una vez trascurrido el plazo de ejecucin (1
mes) otorgado por la consultora, la Municipalidad Provincial de Cajamarca
revisara y aprobara el Expediente Tcnico, mientras tanto se complementaran los
documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras.
2.2466.
2.2467.
La modalidad de ejecucin del proyecto es por medio de contrata,
inmediatamente despus de la aprobacin del Expediente Tcnico se inicia el proceso
de Licitacin Pblica de Obra y una vez otorgada la buena pro, se inicia las actividades
para que corresponden a la ejecucin de la obra entre ellas se tiene a:
2.2468.
- Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios
- Construccin de Patio.
- Equipamiento.
- Mitigacin de Impacto Ambiental.
2.2469.
2.2470.
La ejecucin del PIP tiene una duracin de 6 meses y 2 semanas; la
responsabilidad de que se lleve con normalidad esta etapa recae tanto en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Constructora ganadora de la buena pro
para la ejecucin de la obra.
2.2471.
4.7.3 Fase de Post Inversin: Al trmino del plazo de ejecucin de obras y luego de la
liquidacin de la obra respectiva, se pone en marcha la mejorada I.E.I. N 025,
siguiendo la programacin de operacin y mantenimiento adecuado, la
responsabilidad de esta etapa recae en las autoridades de la Institucin Educativa
y la APAFA.
2.2472.
4.8 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
2.2473.
2.2474. Cuadro N 4.14: Matriz de Marco Lgico.
2.2475.
OBJETIVOS
2.2480.
FIN
2.2476.
RESUMEN
DE OBJETIVOS
2.2481.
Incremento
del
logro
de
aprendizajes
y
competencias
de
nios y nias al
finalizar la educacin
inicial en la I.E.I N
025
Virgen
de
Ftima del distrito de
2.2477.
INDICADORES
2.2482.
Incremento del
10% de logros de
aprendizaje
y
competencias por grado
al 2019.
2.2478.
M
EDIOS DE
VERIFICA
CIN
2.2483.
Ev
aluaciones
Estndar
anuales de
la
Institucin
Educativa.
2.2488.
E
SCALE
2.2479.
SUPUESTO
S
2.2484.
Cajamarca
2.2490.
PROPSIT
O
2.2491.
Poblacin
escolar
de
la
Institucin Educativa
Inicial N 025
Virgen de Ftima,
acceden a actividades
educativas
en
condiciones
adecuadas.
2.2501.
Infraestructur
a educativa adecuada
y en buen estado de
conservacin.
2.2500.
COMPONE
NTES
2.2507.
Adecuada
infraestructura
recreativa.
2.2512.
Ambientes
educativos
con
adecuado y suficiente
mobiliario.
2.2516.
ACTIVIDAD
ES
2.2517.
Construccin
de
Ambientes
Pedaggicos,
Administrativos
y
Servicios Higinicos,
con
estructura
metlica y cobertura
aligerada.
2.2531.
Construccin
de Patio.
2.2536.
Equipamiento
.
2.2541.
Mitigacin de
Impacto Ambiental.
2.2546.
2.2550. Elaboracin: Formulador.
Varios
2.2492.
Incremento del
20%
en
las
calificaciones
de
la
poblacin estudiantil al
2015.
2.2493.
R
egistro de
Evaluacin
de
docentes
de
la
Institucin.
2.2497.
Incremento del
50% de la comodidad de
alumnos, docentes y
administrativos en la
Institucin educativa al
2019.
2.2498.
E
ncuesta
aplicada a
alumnos,
docentes y
administrat
ivos.
2.2502.
Se
dispondr
de
06
aulas,
01
direccin, 01 sala de
profesores,
01
sala
multiusos, 01cocina, 0
2.2503.
1biblioteca
y
SSHH, al finalizar el
proyecto.
2.2508.
Se
dispondr
de 130.17 m2 de patio al
finalizar el proyecto.
2.2513.
Se
dispondr
de 6 mdulos para
docentes, 6 mdulos
para alumnos y 8
mdulos
para
el
comedor, al finalizar el
proyecto.
2.2504.
Ac
tas
de
recepcin
de
infraestruct
ura
y
equipamie
nto
por
parte de la
Municipalid
ad
Provincial
de
Cajamarca
, I.E.I N
025.
2.2505.
No
se
produc
e
eventos
natural
es
ni
provoca
dos que
afecten
la
ejecuci
n
fsica.
2.2527.
Inf
ormes de
Supervisi
n.
Informes
administrat
ivos.
2.2528.
Inf
ormes de
Liquidaci
n de obra.
2.2529.
Los precios
de
equipos
,
material
es de
constru
ccin
necesar
ios y se
mantien
en
dentro
de una
banda
de
precios
de +/3%
durante
la
ejecuci
n del
proyect
o.
2.2518.
La I.E.I. N 025,
dispone infraestructura
educativa,
patio
y
equipamiento adecuado
a un CD: S/. 792,383.16
2.2519.
Gastos
Generales:
S/.
103,009.81
2.2520.
Utilidad:
S/.39,619.16
2.2521.
IGV:
S/.168,302.18
2.2522.
Valor
Referencial:
S/.
1,103,314.31
2.2523.
Expediente
Tcnico: S/. 38,616.00
2.2524.
Supervisin de
Obra: S/. 38,616.00
2.2525.
COSTO
TOTAL:
S/.
1,180,546.31
2.2526.
2.2494.
Los
benefici
arios
garantiz
an su
particip
acin
en
todas
las
fases
del
proyect
o.
2.2551.
2.2552.
2.2553.
2.2554.
2.2555.
2.2556.
2.2557.
2.2558.
2.2559.
2.2560.
2.2561.
2.2562.
2.2563.
2.2564.
2.2565.
2.2566.
2.2567.
2.2568.
2.2569.
2.2570.
2.2571.
2.2572.
2.2573.
2.2574.
2.2575.
2.2576.
2.2577.
2.2578.
2.2579. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
2.2580.
2.2581.
2.2582.
2.2583.
2.2584.
2.2585.
2.2586.
2.2587.
2.2588.
2.2589.
2.2590.
2.2591.
2.2592.
2.2593.
2.2594.
2.2595.
2.2596.
2.2597.
2.2598.
2.2599.
2.2600.
2.2601.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.2602.
5.1 CONCLUSIONES
2.2603.
- El objetivo central que busca el proyecto es: POBLACIN ACCEDE A SERVICIOS
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 025 VIRGEN DE FATIMA DEL BARRIO
CHONTAPACCHA, DISTRITO CAJAMARCA CAJAMARCA.
2.2604.
- La evaluacin social se llev a cabo a travs de la Metodologa Costo Efectividad,
seleccionndose a travs de este metodologa la Alternativa N 01 por lograrse los
objetivos deseados a menor costo social (C/E = 498.99, INVERSIN = 960 060.32,
VACSN= 960 395.00 y N BENEFICIARIOS TOTAL= 1 925) a comparacin de la
Alternativa N 02 (C/E=510.60) y a travs del anlisis de sensibilidad se ha reafirmado
la seleccin de la Alternativa N 01.
2.2605.
2.2606.
- La alternativa seleccionada consiste en la construccin de 06 aulas, 01 direccin, 01
sala de profesores, 01 sala multiusos, 01cocina, 01biblioteca y SSHH, 130.17 m 2 de
patio al, equipamiento educativo a travs de 6 mdulos para docentes, 6 mdulos para
alumnos y 8 mdulos para el comedor al finalizar el proyecto.
2.2607.
2.2608.
5.2 RECOMENDACIONES
2.2609.
- Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil y
declararlo viable en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica por haberse
demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente;
para que se prosiga con la etapa de Inversin que inicia con la elaboracin del
Expediente Tcnico y consecuentemente la Ejecucin del mismo.
2.2610.
2.2611.
2.2612.
2.2613.
2.2614.
2.2615.
2.2616.
2.2617.
2.2618.
2.2619.
2.2620.
2.2621.
2.2622.
2.2623.
2.2624.
2.2625.
2.2626.
2.2627.
2.2628.
2.2629.
2.2630.
2.2631.
2.2632.
2.2633.
2.2634.
2.2635.
2.2636.
2.2637.
2.2638.
2.2639.
2.2640.
2.2641.
2.2642.
2.2643.
2.2644.
2.2645.
2.2646.
2.2647.
2.2648.
2.2649.
2.2650.
2.2651.
2.2652.
2.2653.
2.2654.
2.2655. ANEXOS
2.2656.
2.2657.
2.2658.
2.2659.
2.2660.
2.2661.
2.2662.
2.2663.
2.2664.
2.2665.
2.2666.
2.2667.
2.2668.
2.2669.
2.2670.
2.2671.
2.2672.
2.2673.
2.2674.
2.2675.
2.2676.
2.2677.
2.2678.
2.2679.
2.2680.
2.2681.
2.2682.
2.2683.
2.2684.
2.2685.
2.2686.
2.2687.
2.2688.
2.2689.
2.2690.
2.2691.
2.2692.
2.2693.
2.2694. PRESUPUESTO:
2.2695.
2.2696.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02.
2.2697.
2.2698.
2.2699.
2.2700.
2.2701.
2.2702.
2.2703.
2.2704.
2.2705.
2.2706.
2.2707.
2.2708.
2.2709.
2.2710.
2.2711.
2.2712.
2.2713.
2.2714.
2.2715.
2.2716. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
2.2717.
2.2718.
2.2719.
2.2720.
2.2721.
2.2722.
2.2723.
2.2724.
2.2725.
2.2726.
2.2727.
2.2728.
2.2729.
2.2730.
2.2731.
2.2732.
2.2733.
2.2734.
2.2735.
2.2736.
2.2737.
2.2738.
2.2739.
2.2740.
2.2741.
2.2742.
2.2743. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02
2.2744.
2.2745.
2.2746.
2.2747.
2.2748.
2.2749.
2.2750.
2.2751.
2.2752.
2.2753.
2.2754.
2.2755.
2.2756.
2.2757.
2.2758.
2.2759.
2.2760.
2.2761.
2.2762.
2.2763.
2.2764.
2.2765.
2.2766.
2.2767.
2.2768.
2.2769.
2.2770.
2.2771.
2.2772.
2.2773.
2.2774.
2.2775.
2.2776.
2.2777.
2.2778.
2.2779.
2.2780.
2.2781.
2.2782.
2.2783.
2.2784.
2.2785.
2.2786.
2.2787.
2.2788.
2.2789.
2.2790.
2.2791.
2.2792.
2.2793.
2.2794.
2.2795.
2.2796.
2.2797.
2.2798. DOCUMENTACIN:
2.2799.
2.2800.
RESEA HISTRICA DE LA I.E.I N 025.
RESOLUCIN DE CREACIN DE LA I.E.I N 025.
CONSTANCIA DE SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE LA I.E.I N 025.
RESOLUCIN MUNICIPAL N 064-93 CMPC, DONACIN DE TERRENO PARA LA
I.E.I N 025.
RESOLUCIN MUNICIPAL N 043-93 CMPC, DONACIN DE TERRENO PARA LA
I.E.I N 025.
DOCUMENTO DE PRIORIZACIN Y AUTORIZACIN PARA RECONSTRUCCIN DE
LA I.E.I. N 025 (OFICIO N 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE).
DECLARACIN JURADA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ENERGA ELCTRICA EN LA I.E.I N 025.
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ACTA
EXTRAORDINARIA).
CONSTANCIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIN ESCOLAR QHALI WARMA.
NOMINAS DE MATRICULAS, 2014-2010.
RELACIN DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.
RESOLUCIN DIRECTORAL UGEL N 2635-2013/ED-CAJ.
INVENTARIO DE REAS POR SECCIN Y AREAS.

2.2801.
2.2802.
2.2803.
2.2804.
2.2805.
2.2806.
2.2807. RESEA HISTRICA DE LA I.E.I N 025

2.2808.
2.2809.
2.2810.
2.2811.
2.2812.
2.2813.
2.2814.
2.2815.
2.2816.
2.2817.
2.2818.
2.2819.
2.2820.
2.2821.
2.2822.
2.2823.
2.2824.
2.2825.
2.2826.
2.2827.
2.2828.
2.2829.
2.2830.
2.2831.
2.2832.
2.2833.
2.2834. RESOLUCIN DE CREACIN DE LA I.E.I N 025
2.2835.
2.2836.
2.2837.
2.2838.
2.2839.
2.2840.
2.2841.
2.2842.
2.2843.
2.2844.
2.2845.
2.2846.
2.2847.
2.2848.
2.2849.
2.2850.
2.2851.
2.2852.
2.2853.
2.2854.
2.2855.
2.2856.
2.2857.
2.2858.
2.2859.
2.2860.
2.2861.
2.2862.
2.2863. CONSTANCIA DE SANEAMIENTO FSICO
LEGAL DE LA I.E.I N 025
2.2864.
2.2865.
2.2866.
2.2867.
2.2868.
2.2869.
2.2870.
2.2871.
2.2872.
2.2873.
2.2874.
2.2875.
2.2876.
2.2877.
2.2878.
2.2879.
2.2880.
2.2881.
2.2882.
2.2883.
2.2884.
2.2885.
2.2886.
2.2887.
2.2888.
2.2889.
2.2890. RESOLUCIN MUNICIPAL N 064-93 CMPC

2.2891. RESOLUCIN MUNICIPAL N 043-93 CMPC
2.2892.
2.2893.
2.2894.
2.2895.
2.2896.
2.2897.
2.2898.
2.2899.
2.2900.
2.2901.
2.2902.
2.2903.
2.2904.
2.2905.
2.2906.
2.2907.
2.2908.
2.2909.
2.2910.
2.2911.
(DONACIN DE TERRENO PARA LA I.E.I N 025)
2.2912.
2.2913.
2.2914.
2.2915.
2.2916.
2.2917.
2.2918. DOCUMENTO DE PRIORIZACIN Y

AUTORIZACIN PARA RECONSTRUCCIN DE LA I.E.I.
N 025 (OFICIO N 2191-2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE)
2.2919.
2.2920.
2.2921.
2.2922.
2.2923.
2.2924.
2.2925.
2.2926.
2.2927.
2.2928.
2.2929.
2.2930.
2.2931.
2.2932.
2.2933.
2.2934.
2.2935.
2.2936.
2.2937.
2.2938.
2.2939.
2.2940.
2.2941.
2.2942.
2.2943. DECLARACIN JURADA DE DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGA
ELCTRICA EN LA I.E.I N 025.
2.2944.
2.2945.
2.2946.
2.2947.
2.2948.
2.2949.
2.2950.
2.2951.
2.2952.
2.2953.
2.2954.
2.2955.
2.2956.
2.2957.
2.2958.
2.2959.
2.2960.
2.2961.
2.2962.
2.2963.
2.2964.
2.2965.
2.2966.
2.2967.
2.2968.
2.2969.
2.2970. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (ACTA EXTRAORDINARIA).
2.2971.
2.2972.
2.2973.
2.2974.
2.2975.
2.2976.
2.2977.
2.2978.
2.2979.
2.2980.
2.2981.
2.2982.
2.2983.
2.2984.
2.2985.
2.2986.
2.2987.
2.2988.
2.2989.
2.2990.
2.2991.
2.2992.
2.2993.
2.2994.
2.2995.
2.2996.
2.2997.
2.2998. CONSTANCIA DEL PROGRAMA DE

ALIMENTACIN ESCOLAR QHALI WARMA.
2.2999.
2.3000.
2.3001.
2.3002.
2.3003.
2.3004.
2.3005.
2.3006.
2.3007.
2.3008.
2.3009.
2.3010.
2.3011.
2.3012.
2.3013.
2.3014.
2.3015.
2.3016.
2.3017.
2.3018.
2.3019.
2.3020.
2.3021.
2.3022.
2.3023.
2.3024.
2.3025. NOMINAS DE MATRICULAS, 2014-2010
2.3026.
2.3027.
2.3028.
2.3029.
2.3030.
2.3031.
2.3032.
2.3033.
2.3034.
2.3035.
2.3036.
2.3037.
2.3038.
2.3039.
2.3040.
2.3041.
2.3042.
2.3043.
2.3044.
2.3045.
2.3046.
2.3047.
2.3048.
2.3049.
2.3050. RELACIN DE PERSONAL DIRECTIVO,

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
2.3051. RESOLUCIN DIRECTORAL UGEL N 2635-2013/EDCAJ
2.3052.
2.3053.
2.3054.
2.3055.
2.3056.
2.3057.
2.3058.
2.3059.
2.3060.
2.3061.
2.3062.
2.3063.
2.3064.
2.3065.
2.3066.
2.3067.
2.3068.
2.3069.
2.3070.
2.3071.
2.3072.
2.3073.
2.3074.
2.3075.
2.3076.
2.3077. INVENTARIO DE REAS POR SECCIN Y
AREAS
2.3078.
2.3079.
2.3080.
2.3081.
2.3082.
2.3083.
2.3084.
2.3085.
2.3086.
2.3087.
2.3088.
2.3089.
2.3090.
2.3091.
2.3092.
2.3093.
2.3094.
2.3095.
2.3096.
2.3097.
2.3098.
2.3099.
2.3100.
2.3101.
2.3102.
2.3103.
2.3104.
2.3105.
2.3106.
2.3107.
2.3108.
2.3109.
2.3110.
2.3111.
2.3112.
2.3113.
2.3114.
2.3115.
2.3116.
2.3117.
2.3118.
2.3119.
2.3120.
2.3121.
2.3122.
2.3123.
2.3124. PLANOS:
2.3125.
2.3126.
2.3127.
2.3128.
2.3129.
2.3130.
2.3131.
2.3132.
2.3133.
2.3134.
2.3135.
2.3136.
2.3137.
2.3138.
2.3139.
2.3140.
2.3141. DOCUMENTACIN
OBSERVADA
2.3142.
2.3143.
2.3144.

Mejoramiento de La I.E. María de Fatima, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca, Cajamarca

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

INICIAL DE LA I.E.I. N025 VIRGEN DE FATIMA,

ESTUDIO DE PRE INVERSIN

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Cuadro N 0.2: Balance Oferta Demanda.

PERIODO POST INVERSIN

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

ANALISIS TECNICO DEL PIP

Alternativa N 01: Mejoramiento de los servicios de educacin de la Institucin

Accin 1.1:Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios

Se ha diseado de la siguiente manera:

Alternativa 02: Mejoramiento de los servicios de educacin de la Institucin Educativa

Accin 1.2:Construccin de Ambientes Pedaggicos, Administrativos y Servicios

Se ha diseado de la siguiente manera:

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

Metas de productos: Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis

COSTOS DEL PIP

b) Costos de Operacin y Mantenimiento: Una vez ejecutado el proyecto se incurre en los

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

Cuadro N 0.5: Indicadores de Rentabilidad.

Despus de realizar la evaluacin social a travs de la metodologa costo efectividad, la mejor

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

La empresa contratista que ejecute la obra deber tener la capacidad tcnica y

MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O

En todos los frentes de

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

Alteracin del paisaje

-El material excedente deber ser

En todos los frentes de

MATRIZ DE MARCO LGICO

Cuadro N 0.7: Matriz de Marco Lgico.

Incremento del logro de

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

El objetivo central que busca el proyecto es: POBLACIN ACCEDE A SERVICIOS

La evaluacin social se llev a cabo a travs de la Metodologa Costo Efectividad,

La alternativa seleccionada consiste en la construccin de 06 aulas, 01 direccin, 01 sala

Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil y declararlo

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

LOCALIZACION DEL PROYECTO

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

Macrolocalizacin: Se encuentra localizado en la provincia de Cajamarca de la

Figura N 1.1: Departamento de Cajamarca.

Figura N 1.2: Provincia de Cajamarca.

Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per.

Microlocalizacin: Se encuentra localizado en la Calle Las Petonias - Fonavi I 257del

C.E.C. EDWIN HORARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN

Fuente: INEI. Mapa Poltico del Per.

LOCALIZACIN DEL PROYECTO