EJEMPLO 1: INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Objetivos nivel 1

Indicadores nivel 1

Objetivos nivel 2

Indicadores nivel 2

Objetivos anuales
Estrategias
marcadas por derivados del plan
el
plan estratgico
estratgico

Indicadores
relacionados con el
control de gestin y
seguimiento de
objetivos

Planes de actuacin
para cumplir los
objetivos del nivel 1

Diversificar la
gama de
productos

% de facturacin
alcanzada con
nuevos productos

Diseo de 5 nuevos productos en el rea de I +D

No. de nuevos productos

desarrollados
No. de unidades vendidas
No. de clientes

Adquirir 2 patentes

No. de patentes adquiridas

Abrir 3 nuevas oficinas

en los pases europeos de
mayor
potencial de
desarrollo

No. de nuevas oficinas

abiertas en Europa
Ventas mensuales por oficina

Aumentar la red de
distribucin

No. de puntos de venta

Internacionaliz
acin

Alcanzar un 10 o
de la facturacin
con nuevos
productos

Aumentar las
ventas en Europa
en un 25%

Ventas mensuales en
Europa

Ser lderes en
ventas en Francia

% de cuota de
mercado
Ventas
mensuales en
Francia

Indicadores asignados para el

control, gestin y seguimiento de los
objetivos

La lista de indicadores recogida a continuacin se da a ttulo indicativo y en ningn caso es exhaustiva.

En los ejemplos de objetivos se han cuantificado el 5% y el 100% como valores, aunque en los
casos particulares se deben ajustar a los objetivos o a la situacin concreta para hacerlos
realistas y alcanzables.
Campo

Ejemplos de objetivos

Gestin
financiera

Recursos
humanos

Mejora de la rentabilidad
financiera en un 5%
Aumentar el % de personal
formado en un 5%.
Reducir el absentismo en un 5%
Reducir la rotacin del
personal en un 5%.

Ejemplos de indicadores

Margen neto margen bruto - Tasa de

cobertura - Plazo de cobertura

Porcentaje de personal formado personal a

formar

Tasa de absentismo

Rotacin del personal: nmero de salidas

/efectivos totales

Recursos
materiales

Reducir el %de horas de

paro de equipos y mquinas
en un 5%.
Reducir el %de horas de paro
por avera.
Reducir las horas de espera de
reparacin en un 5%

una instalacin

Tasa de no disponibilidad (o tasa de averas)

Plazo de intervencin

Das de retraso de la puesta a disposicin

del
catlogo actualizado oferta del producto

Sistema de
informacin

Documentacin actualizada en un
plazo mximo de 15 das
(catlogo de productos,
precios, etc.)

Comercial

Incrementar la materializacin
de los contratos en un 5%

CINNA - Campus

Tasa de utilizacin de un equipo o de

Tasa de ofertas convertidas en pedidos

EJEMPLO 2: INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Campo

Gestin de proyectos

Diseo,
desarrollo,
industrializacin

Ejemplo de objetivos

Aumentar el % de clientes que pasan nuevo

pedido en un plazo de 6 meses, por ejemplo
(depende del tipo de producto)

Aumento de la cuota de mercado en un 5%

Aumentar la facturacin en los productos ms

rentables en un 5%

Aumentar el % de las ventas en productos

nuevos en un 5%

No superar el 5% de modificaciones
sobre las aceptadas en los datos de
partida

Ejemplo de indicadores

Tasa de "huida": nmero de clientes

perdidos /nmero total de clientes

Permanencia media del cliente en la

empresa

Evolucin de la cartera de pedido

Evolucin de cuotas de mercado

Contribucin (porcentaje) a la
facturacin de los 5 productos ms
rentables

Porcentaje del volumen de ventas

generado por los nuevos productos

Nmero de modificaciones
aprobadas/ datos de partida

Tasa de tareas realizadas en los

plazos deseados
Tasa de realizacin de las tareas

Respeto de los plazos en un 100%

Realizacin del 100% de las tareas previstas

Materializacin de los proyectos de desarrollo en

los plazos previstos de un 100%

Preparacin de la produccin (o de la realizacin)

en los plazos previstos en un 100%

Tasa de proyectos de desarrollo

puestos en el mercado (nmero de
proyectos puestos en el mercado
/nmero de proyectos en curso)

Plazo de puesta en el mercado de los

proyectos de desarrollo

Tasa de disponibilidad de los

equipamientos de realizacin

Compras

Reducir el # de no conformidades de
proveedores en un 5%

Tasa de no conformidades de los

productos entregados por el
suministrador (plazo de entrega,
respeto de las especificaciones,
cantidad)

Realizacin

Respeto de los plazos de produccin (bienes y

servicios) en un 100%

Tasa de retrasos (de fabricacin o de

encargo)

Reducir las no conformidades de los productos y

servicios en un 5%

Tasa de no conformidad (de productos

entregados o de servicios realizados)

Aumentar la rapidez de respuesta al cliente en

un 5%

Plazo de respuesta a demandas de

asistencia

Aumentar la Conformidad de productos y

servicios en un 5%

Tasa de no conformidad de productos

entregados o de servicios realizados

Medida del producto

CINNA - Campus

Satisfaccin de
los clientes

Resolucin
de
problemas

CINNA - Campus

Aumentar la satisfaccin del cliente en un 5%

Reducir el tiempo de respuesta de las

reclamaciones de los clientes en un 5%

Tasa de satisfaccin de los clientes

(encuestas, sondeos, etc.)

Tasa de reclamaciones

Plazo medio de respuesta

a las reclamaciones

Aumentar el # de causas tratadas de problemas

identificados en un 5%

Porcentaje de acciones correctoras

cerradas

Reducir el tiempo de espera de tratamiento de

las causas de los problemas identificados en un
5%

Tasa de problemas resueltos/

problemas identificados