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Formulacin
Valparaso.
preparado
para
la
Asignatura
y Evaluacin de Proyectos, Sede
Preparado por
Makarena Arancibia
Consuelo Hernando
Daniela Manosalva
09 de diciembre de 2014.
2014.
Contenido
Introduccin......................................................................................................................... 3
Objetivo general..................................................................................................................4
Objetivos especficos.......................................................................................................4
Metodologa........................................................................................................................ 5
Descripcin del problema....................................................................................................6
Antecedentes del Entorno...................................................................................................7
Tipos de basura................................................................................................................... 8
Proyecto Ozono...............................................................................................................9
Entorno tecnolgico y econmico......................................................................................10
Entorno Poltico................................................................................................................. 14
Entorno Social y Cultural...................................................................................................15
Entorno Legal y Ambiental.................................................................................................16
ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER.....................................................................19
Anlisis del Microentorno..................................................................................................20
Determinacin de la oferta................................................................................................20
Flujo de Caja..................................................................................................................... 21
Financiamiento.............................................................................................................. 21
Costos............................................................................................................................... 22
Detalle de flujo de caja..................................................................................................23
La Empresa....................................................................................................................... 24
Planteamiento Estratgico.................................................................................................24
Plan de Educacin.........................................................................................................24
Planificacin de las actividades especfica........................................................................25
Conclusiones, discusiones y recomendaciones................................................................26
Referencias bibliogrficas.................................................................................................27
ANEXO.............................................................................................................................. 28
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Introduccin
En el presente informe se entrega informacin sobre el innovador proyecto OZONO que
se espera realizar para la comuna de Valparaso, que abarcar la problemtica
relacionada con el medio ambiente, en especfico la contaminacin que genera la basura
y los problemas que esta trae consigo.
El manejo inadecuado de la basura, es decir de todos los desechos mezclados que se
producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean domsticas,
industriales o comerciales, as como tambin objetos que ya no son de utilidad, tales
como: grabadoras, cmaras fotogrficas, licuadoras, partes de computadoras, radio y
muchos ms que podran ser usados nuevamente en forma total o parcial, tiene una
influencia perjudicial para el suelo, la vegetacin y la fauna, degrada el paisaje, contamina
el aire, las aguas y, en general, todo lo que puede atentar contra los seres humanos y el
medio ambiente.
El mal manejo de los desechos slidos ha alcanzado niveles muy alarmantes llegando al
punto de ser considerado como uno de los mayores problemas medioambiental en el
pas. ( www.capital.cl/negocios/2013/11/04/071134-con-la-basura-al-cuello , 27/10/2014).
El negocio del reciclaje es un mercado que est creciendo poco a poco en Chile
(www.emprendoverde.cl/hay-negocios-reciclando-en-chile/,27/10/2014), sobre todo con
las diferentes exigencias que estn presentando las distintas organizaciones mundiales
con respecto al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable de las actividades
econmicas. Algunas de estas organizaciones son: PNUMA (Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente), Earth Action, WWF(World Wildlife Fund), Greenpeace,
entre otras.
En la actualidad, especficamente la comuna de Valparaso posee un deficiente sistema
de recoleccin de la basura que se genera diariamente, por ello se desea desarrollar el
proyecto Ozono.
Ozono es un proyecto innovador que pretende instalar en esta comuna una moderna
planta de tratamiento para la incineracin de los productos slidos, cuyo proceso seria la
recoleccin, acopio, reciclaje, trituracin e incineracin de la basura.
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Objetivo general
Objetivos especficos
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Metodologa
Existen diferentes tipos de estudio los cuales se encuentran ms detalladamente
definidos en el enlace www.cervantes.es /biblioteca, para esta investigacin el ms
importante es el estudio cualitativo y se define a continuacin:
Estudio cualitativo.
El estudio cualitativo difiere enormemente del modelo cuantitativo, ya que busca obtener
informacin que "refleje el contenido y significado de un evento o la perspectiva de un
individuo". El estudio cualitativo incluye las entrevistas, la observacin, la investigacin de
campo y los cuestionarios/encuestas. Las entrevistas, que pueden ser estructuradas o sin
estructura, son similares a las encuestas pero son frecuentemente ms intensivas en su
bsqueda de detalles.
De acuerdo a este tipo de estudio la principal actividad a realizar ser la investigacin del
entorno en que se emplazara el proyecto, a travs de fuentes como peridicos, revistas,
pginas de internet, etc.
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Tipos de basura
Los desechos orgnicos provienen de los seres vivos, por lo que son biodegradables, es
decir, tienen la capacidad de fermentar y ocasionan procesos de descomposicin. Aunque
la naturaleza los puede aprovechar, como parte del ciclo natural de la vida, cuando se
acumulan posibilitan la multiplicacin de microbios y plagas, convirtindose adems en
potenciales fuentes de contaminacin de aire, agua y suelo.
La basura inorgnica se compone de desechos como latas, botellas, metales, plsticos y
otros productos de uso cotidiano de origen industrial, los cuales tardan mucho tiempo en
desintegrarse o nunca se descomponen, y por ello se les llama no biodegradables. Estos
desechos no siempre resultan inservibles, existen diferentes formas de aprovecharlos o
re-utilizarlos.
Tambin existen productos de uso cotidiano en el hogar que contienen componentes
peligrosos. Estos pueden ser pinturas, limpiadores, barnices, bateras para automviles,
aceites de motor y pesticidas. De tales productos o el contenido ya usado de stos es lo
que se conoce como "desechos domsticos peligrosos (www.tiposde.org/general/245tipos-de-basura, 07/12/2014).
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Impactos Ambientales
Desde el punto de vista de los impactos, stos son mltiples afectando la calidad de vida
de la poblacin, especialmente de los sectores ms pobres, debido a una notoria
disminucin de los niveles de habitabilidad de sus entornos y una mayor predisposicin a
enfermedades provocadas principalmente por roedores. En el mbito ambiental, pueden
ser un importante factor de emisin de contaminantes para la atmsfera, el agua y los
suelos. En los vertederos ilegales es muy probable encontrar residuos peligrosos.
Proyecto Ozono
Ozono es un proyecto innovador que pretende instalar en esta comuna una moderna
planta de tratamiento para la incineracin de los productos slidos, cuyo proceso seria la
recoleccin, acopio, reciclaje, trituracin e incineracin de la basura.
El proyecto nace al ver la problemtica de las grandes cantidades de basura que se
generan en la comuna y el deficiente sistema de recoleccin de la basura que se genera
diariamente, por ello se requiere desarrollar el proyecto Ozono.
El proyecto a travs de la instalacin de la planta:
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Entorno Poltico
Se plantea la realizacin de este proyecto con el objetivo de mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales bsicas que actualmente posee la comuna de Valparaso.
Promoviendo continuamente la educacin medioambiental como uno de los principales
focos de cambio social y cultural para mejorar la calidad de vida de las personas de la
comuna.
Actualmente la Municipalidad est desarrollando un programa para la erradicacin de
aproximadamente 170 micro-basurales en un periodo de 14 meses segn indico Ricardo
Valds a cargo de la Secretaria Comunal de Planificacin (SECPLAC), en la visita que se
realiz el da martes 4 de noviembre de este ao. Tambin menciono que la municipalidad
no cuenta con los recursos necesarios para realizar un programa de educacin a la
poblacin sobre el correcto manejo de los residuos slidos domsticos y que la
recoleccin de la basura en estos momentos est a cargo del departamento de aseo, por
lo que no se cuenta con un sistema de licitacin para la recoleccin de los desechos de la
comuna principalmente por la falta de recursos monetarios.
Las quebradas de Valparaso se han convertido en verdaderos vertederos ilegales cuyo
principal responsable son las empresas constructoras de la ciudad patrimonial que
desechan sus escombros en estos sectores que rodean la parte alta de los cerros
porteos, con el fin de evitar el pago que establece la ordenanza municipal por el retiro de
estos residuos (www.elmartutino.cl/noticia/sociedad).
La basura que se genera en la comuna de Valparaso en la actualidad tiene como
deposicin final el nuevo relleno sanitario de la regin de Valparaso, el cual est
emplazado en las inmediaciones del camino La Plvora, sector El Molle que entro en
operacin el da mircoles 2 de octubre de 2013 (www.biobiochile.cl/relleno-sanitario ).
El proyecto, que tuvo una inversin inicial de dos millones de dlares de la empresa
Sterycicle, cuenta con una capacidad de recepcin inicial de 1.000 toneladas/da, y tendr
una vida til aproximada de 18 aos. Adems busca minimizar los residuos dispuestos en
el relleno sanitario, recuperando materiales que pueden ser reutilizados (plsticos,
metales, latas de aluminio, papel, cartn, etc.), (www.intendenciavalparaiso.gov.cl).
Al conocer cmo se maneja actualmente la recoleccin de la basura en la comuna de
Valparaso se plante realizar una reunin con las principales empresas constructoras de la
zona para proponer que depositen sus desechos en los terrenos de acopio de La planta
Ozono a cambio de que sean parte del programa de educcin que desarrollara el proyecto
y ser reconocidas dentro de la comuna como una empresa con gran responsabilidad
social empresarial respecto al tema ambiental del manejo de los residuos.
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Por otro lado, se pretende establecer vnculos con la empresa a cargo del nuevo relleno
sanitario y ser la principal planta de reciclaje de los desechos que sean depositados en
este relleno.
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Aprueba reglamento que contiene las condiciones generales para la fijacin de la tarifa de
aseo que las municipalidades cobraran por el servicio de extraccin usual y ordinaria de
residuos slidos domiciliarios.
En sus artculos se menciona todo lo relacionado a la determinacin de la tarifa del
servicio de acuerdo al tipo de licitacin.
Aprueba reglamento que establece las condiciones sanitarias y de seguridad bsicas que
debern cumplir los rellenos sanitarios.
En sus primeros artculos seala que corresponde a las secretarias regionales
ministeriales de salud fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del
presente reglamento. Adems, de indicar que todo relleno sanitario deber contar con un
proyecto de ingeniera aprobado por la autoridad sanitaria, l que deber ser elaborado
por un profesional idneo.
Este decreto aprueba reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos, que
entr en vigencia en 2005. Este decreto exige que cualquier dependencia destinada al
almacenamiento, tratamiento y eliminacin de residuos peligrosos deba contar con
autorizacin, as como establece un sistema de declaracin y seguimiento de cada etapa
de su gestin, hasta su destino final.
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De 7 a 21 hrs.
Zona I
55
Zona II 60
Zona III 65
Zona IV 70
De 21 a 7 hrs.
45
50
55
70
Los niveles de ruido generados por fuentes emisoras de ruido debern cumplir con los
niveles mximos permisibles de presin sonora corregidos correspondientes a la zona en
que se encuentra el receptor.
Ley 19.300
Sobre bases generales del medio ambiente y posterior
modificacin de la ley 20.417, fecha promulgacin: 12/01/2010.
Esta ley reglamenta el mbito medio ambiental, se regularan por las disposiciones de esta
ley el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, la proteccin del
medio ambiente, la preservacin de la naturaleza y la conservacin del patrimonio
ambiental.
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4.
Existe un bajo (5) poder de negociacin por parte de los clientes que participaran del
proceso de recoleccin de los desechos slidos, ya que la poblacin no tiene una gran
preocupacin por el manejo y deposicin final de los desechos slidos.
Poder de negociacin de los Proveedores o Vendedores:
Al necesitar maquinaria especializada para los procesos de recoleccin, acopio, reciclaje
e incineracin de la basura, notamos que existen pocas empresas que cuentan con este
tipo de maquinaria para su venta, por lo que hay un poder alto por partes de estas
empresas.
Amenaza de nuevos entrantes:
Consideramos como un nivel medio bajo (4) ya que, al ser un proyecto de gran inversin,
no existen muchas personas que desean correr el riesgo de comenzar con este tipo de
negocios, pero existen un nmero considerable de empresas de reciclaje especializadas
en un nico tipo de desecho, como vidrio, neumticos, etc. Este mercado est
comenzando a desarrollndose en el pas y al momento de ver el xito que acarrea esta
gran inversin la amenaza aumenta ya que depende bastante del sistema de recoleccin
que posee la comuna donde se desarrollara el proyecto.
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Determinacin de la oferta.
De acuerdo a lo investigado la Municipalidad de Valparaso no cuenta con los recursos
monetarios para llevar a cabo un sistema de licitacin para la recoleccin de los desechos
slidos que diariamente genera la comuna, por lo que los costos de disposicin final
deben ser pagados por la municipalidad.
En una entrevista con fecha 2 de octubre del 2013, el alcalde de la comuna de Valparaso
hizo un llamado al gobierno central para que considere el hecho de que la ciudad tenga
alrededor de un 65% de domicilios exentos de pagar el concepto de aseo domiciliario.
Esto complica la situacin econmica del municipio, ya que la recoleccin de los
desechos slidos domsticos representa un gran gasto (www.biobiochile.cl/2013/10/02).
De acuerdo a la capacidad de procesamiento de la planta de reciclaje se esperan
procesar cerca de 10 toneladas diarias, 300 toneladas al mes y 3.600 toneladas al ao.
Como Valparaso es Patrimonio de la humanidad al municipio tambin le interesa
conservar la ciudad limpia ya que la imagen es fundamental para seguir conservando
dicho titulo otorgado por la UNESCO.
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Flujo de Caja
Financiamiento
Se solicit una simulacin de crdito en Banco Estado para un prstamo de $160 millones
de pesos lo que representa el 80% del total de $200 millones de pesos de la inversin
estimada. Para obtener el financiamiento del banco se pretende postular a la Garanta
CORFO inversin y Capital de Trabajo.
Esta garanta tiene como objetivo respaldar financiamientos de largo plazo y puede ser
usada para operaciones de crdito, leasing, leasback y factoring. CORFO avala
parcialmente a la empresa ante la institucin financiera (banco o cooperativa) para
obtener un crdito, y sirve de respaldo ante un eventual incumplimiento de la empresa en
el pago del prstamo ( www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas ).
El prstamo de Banco Estado al cual se quiere acceder tiene a tasa de inters anual de
28.95% y un inters mensual de 2.41% por un periodo de 10 aos, se decidi elegir este
crdito para financiar el proyecto porque facilita su acceso a crdito comercial o Leasing
para inversin o capital de trabajo, permite compra de pasivos cuyo destino en su origen
fue para Inversin o Capital de trabajo, entre otros beneficios financieros
(www.bancoestado.cl/empresas /Productos/Financiar,07/12/2014).
En la siguiente tabla se presenta el clculo de los pagos del prstamo al cual se postulara.
Tabla 1: Clculo del pago
Patrocinio
Se cuenta con el patrocinio aportado por los miembros, lo que suma un
monto de apoyo de $40 millones de pesos.
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Costos
Electricidad
Para el funcionamiento de las maquinarias para la separacin y el acopio de los residuos
a recuperar y las maquinarias para el reciclaje de los diferentes desechos (desechos
orgnicos, latas, vidrios, plsticos, papel y cartn, metal y chatarra, neumticos, material
textil, aparatos electrnicos y elctricos, materiales de la construccin, entre otros) se
necesita una gran cantidad de energa elctrica. El consumo promedio mensual de las
mquinas sobrepasara lo de 7.9 MW/h. Dado el gran consumo mensual de electricidad,
se tratara de llegar a un acuerdo con la empresa Chilectra para fijar el precio del
suministro de electricidad en $200 el kW/h aprox. Lo que suma un gasto cercano a
$2.500.000 millones mensuales y cerca de $30.000.000 millones anuales
(www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias).
Publicidad
Se contempl la entrega de folletos informativos que sern entregados directamente a la
poblacin en lugares estratgicos de la ciudad para alcanzar al mayor porcentaje de
personas. Adems se consider la creacin de diez gigantografas de 20 metros
cuadrados teniendo un costo de $4.500 el metro cuadrado, de la cotizacin realizada a la
imprenta Alba Editorial. Con un total de $5 millones de pesos.
Compra de terreno.
Se pretende realizara la compra del terreno ubicado en camino La Plvora cercano a la
empresa ZEAL Sociedad Concesionaria S.A. Segn la informacin que se encuentra en la
pgina www.propiedadesenvinadelmar.cl, el valor del terreno es de $55 millones de
pesos. Se concretara la compra en cuanto se apruebe el financiamiento por el Banco
Estado.
Compra de residuos.
Se estima que se podran recibir de las empresas de la comuna en promedio 10 toneladas
de basura al da, 300 toneladas al mes y 3600 al ao, considerando que el kilo de
desechos se paga a $50 pesos aprox. Se gastara en la compra de basura para su
reciclaje $15 millones de pesos al mes y $180 millones al ao, de acuerdo a lo que se
indica en la pgina www.economiaynegocios.cl/noticias.as referido a los precios
promedios dependiendo del tipo de residuo slido.
Personal
El proyecto iniciar su funcionamiento con 65 personas del rea de operaciones y 7
personas del rea administrativa. Los sueldos definidos son:
Tabla 2: Balance de equipo de recursos humanos.
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La Empresa
Misin
Ozono, como una de las mayores plantas de reciclaje de la comuna de Valparaso, se
compromete a tener una estrategia que permita garantizar su gestin en forma
equilibrada, tomando en cuenta los aspectos econmicos sociales y medioambientales.
Visin
Ser una empresa rentable y socialmente responsable para beneficio de la sociedad y el
medio ambiente; garantizando los ms altos estndares de calidad. Apoyar la canalizacin
de los desechos que pueden ser rehusados, reciclados o transformados y con ello
contribuir responsablemente al cuidado de nuestro medio ambiente y proteccin de los
recursos naturales. Buscando soluciones sustentables y rentables contribuyendo con el
ambiente y la sociedad, a travs de la seleccin de los residuos slidos extrayendo
energa de estos.
Planteamiento Estratgico
Ventaja competitiva
Ozono posee diferenciaciones fundamentales del servicio a entregar, como son:
1. Compromiso con el cuidado del medio ambiente.
2. Desarrollar un programa de educacin a la comunidad sobre el manejo de
desechos, generando conciencia sobre el tema.
3. Primer sistema integral de tratamiento de residuos slidos en Chile.
La tecnologa y estructura a implementar es innovadora y es una de las ms completas en
lo relacionado con el tratamiento de los desechos, desarrollando el reciclaje de diferentes
tipos de desechos como: aparatos electrnicos y elctricos, papel y cartn, chatarra y
metal, plsticos, vidrios, materiales textiles, materia orgnica, neumticos, etc.
Plan de Educacin
Se plantea realizar en conjunto con la municipalidad de Valparaso un plan de educacin a
la poblacin sobre el buen manejo de los residuos slidos domsticos. Este plan se
pretende llevar a cabo a travs de charlas que se realizaran en los colegios municipales y
juntas de vecinos de la comuna, con el apoyo del municipio.
Este programa durara por un periodo de un ao y sern 2 expositores los encargados de
las charlas. Esto representa un gasto anual de $10 millones de pesos y este monto
comprende el pago de los sueldos a los dos expositores, adems de los gastos de
operaciones para desarrollar las charlas.
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Referencias bibliogrficas
http://www.recycla.cl/
http://yoreciclo.cl/
http://www.elmartutino.cl/admin/render/noticia
http://ciperchile.cl/pdfs/2014/04/incendio/Microbasurales.pdf
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/09/30/parten-tareas-para-erradicar-151microbasurales-en-cerros-y-quebradas-de-valparaiso/
http://www.capital.cl/negocios/2013/11/04/071134-con-la-basura-al-cuello
http://www.empresayeconomia.es/responsabilidad-social/organizaciones-que-protegen-elmedio-ambiente.html
http://www.biobiochile.cl/2013/06/27/chile-lidera-produccion-de-basura-en-america-latinay-apenas-recicla.shtml
http://www.emprendoverde.cl/hay-negocios-reciclando-en-chile/
http://humbertosalinas.blogspot.com/2012/02/el-mercado-del-reciclaje-en-chile.html
http://www.biobiochile.cl/2013/05/03/denuncian-vertedero-ilegal-de-basura-y-escombrosen-sector-de-el-vergel-de-valparaiso.shtml
http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/video-vecinos-denuncian-vertedero-ilegalautorizado-por-municipio-de-valparaiso
http://www.leychile.cl/
http://www.innovacion.cl/2011/09/los-5-pasos-para-constituir-una-empresa/
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas
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ANEXO.
Tabla 3.Flujo de caja del proyecto.
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