DIPLOMADO EVALUACIN DE PROCESOS EDUCATIVOS

Abril de 2014

ACTIVIDAD SEMANA 5

Versin: 1
Pgina 1

DIPLOMADO: GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001

ACTIVIDAD No. 5
1. Elaborar el mapa de procesos de una empresa determinada (puede ser real
o ficticia).
MAPA DE PROCESOS AREPAS OCAERISIMAS

2. Elegir un proceso del mapa y realizar la caracterizacin de este proceso en el

formato adjunto en la semana N 5 (Formato caracterizacin de un proceso).

1. CARACTERIZACIN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE:

Realizar los procesos de ingreso, permanencia y retiro de los

empleados de la empresa proporcionando condiciones para el
desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes y mejoramiento
de la calidad de vida del personal, garantizando la calidad en la
prestacin de los servicios y el desempeo de la entidad.

Inicia desde la identificacin de necesidades de talento humano e

incluye seleccin, vinculacin e induccin como aspectos de
ingreso: capacitacin, reinduccin, bienestar social, salud
ocupacional, incentivos, compensacin, evaluacin de desempeo
y procesos disciplinarios como aspectos de la permanencia; hasta
el retiro del servicio.

RESPONSABLE

PARTICIPANTES

Profesional de Talento Humano

Direccin General / Subdireccin Administrativa y Financiera /

Talento Humano.

FACTORES CLAVES DE XITO:

INDICADORES:

Contratacin de personal calificado, motivado y acorde a las

necesidades de la empresa con respecto al Talento Humano.
Capacitaciones, manejo de un clima organizacional agradable y
cultura organizacional.

Evaluacin del desempeo.

Cumplimiento del plan de capacitacin
Induccin al servicio pblico
Reinduccin de funcionarios

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organizacin)

RECURSOS: (Humano y Infraestructura)

Ley 1010 de 2006. Acoso laboral

Ley 734 de 2002. C.D.U. (Cdigo disciplinario nico)
Ley 1010 de 2006. Acoso laboral
Ley 734 de 2002. C.D.U. (Cdigo disciplinario nico).

Humano:
Auxiliares administrativos asignados a la seccin.
Decanos
Jefes de Dependencia

Norma ISO:
Norma ISO 9001:2008: 6.2/ 6.2.1/ 6.2.2/ 8.2.3/ 8.3/ 8.4/ 8.5.1
Cdigo sustantivo del trabajo
Organizacin:
Reglamento interno de trabajo
Perfiles de cargo

Infraestructura:
Infraestructura fsica
Personal a cargo de la dependencia
Recursos para capacitacin de fuentes externas
Medios audiovisuales, aulas
Presupuesto general institucional, recursos asignados a Bienestar
Institucional.

DOCUMENTOS:

REGISTROS

A2-PR01: Gestin Humana

A2-GU01 Perfil de cargos y diccionario de trminos
Programa de salud ocupacional
Norma de higiene y seguridad industrial
Reglamento interno de trabajo atualizado ley 1010/06

A2-FR01 Historial de ingreso (entrevista, Confirmacin de

referencias personales, Informe Psicolgico y concepto final,
Entrevista tcnica, contratacin, induccin y periodo de prueba)
A2-FR02 Plan de formacin
A2-FR03 Hoja de vida
A2-FR04 Clima organizacional
A2-FR05 Evaluacin del Desempeo por Competencias
A2-FR06Asistencia a formacin u otras acciones
A2-FR07Control de asistencia del personal
Recomendaciones(escritas y/o telefnicas
Educacin, formacin, habilidades y experiencia.

2. CONTENIDO
P-H-V-A

ACTIVIDADES

1P

INICIO
INICIO
Disear
yy
Disear
diagnsticos:
diagnsticos:
capacitacin.
capacitacin.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Profesional rea de
Personal

Se realiza un diagnostico al personal para poder evaluar el

grado de desempeo que tiene y posterior a esta evaluacin se
les realiza una capacitacin para complementar sus
conocimientos a sus necesidades.

Profesional rea de
Personal

Se acuerda una fecha para realizar la evaluacin de

desempeo con la finalidad de conocer las capacidades del
personal.

Profesional rea de
Personal

Se formula un plan de accin para mejoras del personal en

cuanto a su desempeo y sus necesidades.

Profesional rea de
Personal

Despus de formulado el plan de accin se continua a su

ejecucin, con el propsito de llegar a las necesidades que
posee el personal y para su posterior solucin.

Profesional rea de
Personal

Se tienen en cuenta las peticiones con respecto a

todo lo que tiene que ver en Talento Humano para
satisfacer estas mismas.

realizar
realizar
bienestar,
bienestar,

2P
Programar
Programar la
la evaluacin
evaluacin del
del
desempeo.
desempeo.
3P
Formular
Formular el
el Plan
Plan de
de Accin.
Accin.
4H

Ejecutar
Ejecutar el
el Plan
Plan de
de Accin.
Accin.

5H
Atender
Atender peticiones
peticiones en
en
materia
materia de
de talento
talento humano.
humano.
6H
Actualizar
Actualizar el
el manual
manual de
de
funciones
funciones yy competencias
competencias
laborales.
laborales.
7V

Profesional rea de
Personal

Estipulado un tiempo se hace una reunin donde que

actualiza el manual de funciones y competencias laborales
para as estar actualizados a los requerimientos para la
mejora del proceso y el personal.

Profesional rea de
Personal

Despus de ejecutado el plan de accin se hace una

revisin a este mismo donde se verifica su total
cumplimiento.

Profesional rea de
Personal

Realizar un seguimiento a los indicadores para estar

informados que se estn llevando a cabo con excelencia
para un cambio positivo tanto en el personal como en el
proceso.

Profesional rea de
Personal

Se aplican informes de desempeo individual para notar

las habilidades y falencias que se encuentran en el
personal.

Evaluar
Evaluar el
el cumplimiento
cumplimiento del
del
Plan
Plan de
de Accin.
Accin.

8V

Hacer
Hacer seguimiento
seguimiento aa los
los
indicadores
indicadores del
del Proceso
Proceso de
de
Gestin
del
Talento
Gestin
del
Talento
Humano.
Humano.

9A

Proporcionar
Proporcionar informacin
informacin
para
para la
la formulacin
formulacin de
de
Planes
Planes de
de Mejoramiento
Mejoramiento
Individual.
Individual.

10A
Generar
Generar
mejora
mejora
proceso.
proceso.

acciones
acciones
continua
continua

de
de
del
del

Profesional rea de
Personal

P-H-V-A

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

La mejora continua es pieza clave en un proceso por esto se

generan acciones que ayudan a un mejoramiento continuo en
materia de talento humano y procesos.

FIN
FIN

3. Registrar una accin correctiva o preventiva para la misma empresa (Utilizar

formato Acciones correctivas y preventivas).

POLITECNICO DE COLOMBIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CDIGO:

VERSIN: 1

PROCESO: Armar la arepa

FECHA DE REPORTE: 28/05/2105

RESPONSABLE DE CIERRE: Tania Prez Sarabia

NCLASIFICACI

PERSONA QUE REPORTA: Vernica Sarabia

1. ACCIN N

AP

AC

FUENTE:

Atencin a sugerencia o queja del cliente

Evaluacin de satisfaccin del cliente
x
Seguimiento a la planeacin estratgica
Seguimiento revisin por la direccin
Seguimiento al desempeo de los proveedores
Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente
Seguimiento a la competencia del personal
Auditora
Indicadores
Otra:________
Cual:
2. DESCRIPCIN DE LA AC o AP (HECHO, EVIDENCIA Y REQUISITO):
4. REINSPECCIONADO POR:

La persona tomo dinero y al momento de armar la arepa no se lavo las manos

Tania Prez Sarabia
para manejar la masa.
CUMPLE: SI___NO____
Porque:
3. TRATAMIENTO (Exclusivamente AC)

RESPONSABLE

FECHA

No manipular dinero al momento de realizar la Supervisor

tarea.

28/05/15

Si manipula dinero fuera de su tarea lavarse Supervisor

las manos previamente al manipular la masa.

28/05/15

FECHA: 28/05/15

5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver tcnicas estadsticas) para otras herramientas hacer anlisis parte posterior hoja.
Equipos

Recurso Humano

Efecto:

Recursos

6. PLAN DE ACCIONES
Capacitacin para manipulacin de alimentos

Mtodo
RESPONSABLE
Supervisor

Medio Ambiente
VERIFICACIN

FECHA
DE
IMPLEMENTACIN

28/05/15

Inmediata

EFICACIA

Fecha propuesta de cierre______________________________ Fecha real de cierre_____________________________

Fecha evaluacion de eficacia progr._______________________ Fecha evaluacion de eficacia progr.________________

7. LA ACCIN FUE EFICAZ? SI x NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N______

Porque:

Tania Prez Sarabia

28/05/15

Firma Responsable de verificacin

Fecha de verificacin
AP: Accin Preventiva

AC: Accin Correctiva