FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO DEL PROYECTO:

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCION:
DIVISIN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro

Total

PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable

Lista de unidades ejecutoras

N

6. UBICACION GEOGRAFICA

Detalle

N
1

APURIMAC

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

Un deficiente fomento de la identidad cultural y sus manifestaciones de la cul

fondo no sabe quines son, de donde vienen y cules son sus races culturales
nombre de distrito mas no de su comunidad, llevando dentro de s un remordi
N

Principales Indicadores de la Situacin Ac

1. POBLACIN Y PERSONAL INSTITUC

2. PROMOCIN DE LAS MANIFESTACI

3. INFORMACIN SISTEMATIZADA DE

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

PERDIDA PROGRESIVA DE LAS MANIFESTACIONES E IDENTIDAD C

N
Causa 1:

ESCASO INTER

Causa 2:

LIMITADA CAPA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

INCREMENTO DE LAS MANIFESTACIONES E IDENTIDAD CULTURA

Principales Indicadores del Objetivo (*)

(mximo 3)

FORTALECIDA CAPACIDAD DE LA PO

ADECUADA PROMOCIN DE LAS MA

SUFICIENTE INFORMACIN SISTEMA

9.2 Medios fundamentales

N

Descripcin medios fundamentales

FORTALECIDA CAPACIDAD DE LA PO

ADECUADA PROMOCIN DE LAS MA

SUFICIENTE INFORMACIN SISTEMA

FORTALECIDA CAPACIDAD DEL PERS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBL

Descripcin d

Alternativa 1: contempla la implementacin actividades en relacin a la inco

Apurmac, a nivel de la poblacin se considera una investigacin etnogrfica
inmaterial, generacin de espacios para compartir los saberes entre la poblaci
danzas locales, promocin de actividades cvico culturales, construccin de p
promocin cultural y la construccin de carteles de identificacin cultural.

Alternativa 2: LA ALTERNATIVA 02 ES SIMILAR A LA PRIMERA ALTER

IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11 HORIZONTE DE EVALUACION
.
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

EL TIEMPO REQUERIDO COMO HORIZONTE DEL PROYECTO SE HA
DETERMINADO POR UN PERIODO DE 10 AOS, CONSIDERANDO QUE SE
VA A TRABAJAR CON UN TEMA DE IDENTIDAD CULTURA LO CUAL
DEBERA DE SER PERMANENTE, PERO DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD DEL SNIP SE EST CONSIDERANDO LOS 10 AOS.
12 ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
.

U.M.

A A A A A A A A A
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9

A
o
10

CAPACITACION
ES A LA
POBLACIN EN TALL
TEMAS DE
ER
IDENTIDAD
CULTURAL

20 20 20 20 20 20 20 20 20

20

CAPACITACIN
A PERSONAL DE
INSTITUCIONES
EN IDENTIDAD TALL
Y
ER
MANIFESTACIO
NES
CULTURALES

10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

REPRESENTACI
ONES
CULTURALES
DE LA REGIN

72 72 72 72 72 72 72 72 72

72

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
EVEN
NES
TO
CULTURALES
REGIONALES

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO EVEN
NES
TO
PROVINCIALES

23 23 23 23 23 23 23 23 23

23

Servi
cio

Descripcin

EVEN
TO

PROMOCIN DE EVEN
MANIFESTACIO TO
NES

CULTURALES
DISTRITAL Y
LOCALES

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la

demanda.
LA POBLACIN REFERENCIAL SE ESTIMO CONSIDERANDO LA
POBLACIN TOTAL DE LA REGIN DE APURMAC. SEGN EL CENSO
NACIONAL 2007 IX DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA (INEI), LA POBLACIN DE
LA REGIN DE APURMAC.
13 ANALISIS DE LA OFERTA (*)
.
Servi
cio

Descripcin

U.M.

A A A A A A A A A
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9

A
o
10

CAPACITACION
ES A LA
POBLACIN EN TALL
TEMAS DE
ER
IDENTIDAD
CULTURAL

CAPACITACIN
A PERSONAL DE
INSTITUCIONES
EN IDENTIDAD TALL
Y
ER
MANIFESTACIO
NES
CULTURALES

REPRESENTACI
ONES
CULTURALES

EVEN
TO

DE LA REGIN

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
EVEN
NES
TO
CULTURALES
REGIONALES

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO EVEN
NES
TO
PROVINCIALES

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
NES
EVEN
CULTURALES
TO
DISTRITAL Y
LOCALES

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la
oferta.
LA OFERTA DEL PROYECTO SE HA CONSIDERADO NULA, YA QUE A LA
FECHA EN LA ZONA NO SE VIENE TRABAJANDO ESTA TEMA DE
IDENTIDAD CULTURAL Y MANIFESTACIONES CULTURALES YA SEA POR
EMPRESA PBLICA O PRIVADA, POR ELLO LA OFERTA LA
CONSIDERAMOS COMO CERO.
14 BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
.
Servi
cio

Descripcin

U.M.

CAPACITACION TALL

A A A A A A A A A
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9

A
o
10

-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

ES A LA
POBLACIN EN
TEMAS DE
ER
IDENTIDAD
CULTURAL

CAPACITACIN
A PERSONAL DE
INSTITUCIONES
EN IDENTIDAD TALL
Y
ER
MANIFESTACIO
NES
CULTURALES

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

REPRESENTACI
ONES
CULTURALES
DE LA REGIN

-72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
EVEN
NES
TO
CULTURALES
REGIONALES

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO EVEN
NES
TO
PROVINCIALES

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
NES
EVEN
CULTURALES
TO
DISTRITAL Y
LOCALES

-23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23

EVEN
TO

15 COSTOS DEL PROYECTO

.
Modalidad de ejecucin

ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

EXPEDIENTE
TECNICO

U.M.

Cantidad

Costo
Unitario

Costo Total a
Precios de
Mercado

ESTUDIO

1.0

49,511.1

49,511.1

COSTO DIRECTO

990,222.0

Resultado 1

GLOBAL

1.0

420,032.0

420,032.0

Resultado 2

GLOBAL

1.0

244,290.0

244,290.0

Resultado 3

DOCUMENTO

1.0

176,300.0

176,300.0

Resultado 4

TALLER

1.0

149,600.0

149,600.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

59,413.32

59,413.32

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

99,022.2

99,022.2

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

1,198,168.62

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a
Precios de
Mercado

Factor de
Correccin

Costo a Precios
Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

49,511.1

0.91

45,055.101

COSTO DIRECTO

990,222.0

865,286.7

420,032.0

372,183.2

Principales Rubros

Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional

167,432.0

0.85

142,317.2

0.0

0.0

0.0

252,600.0

0.91

229,866.0

0.0

0.0

0.0

244,290.0

209,680.5

210,390.0

0.85

178,831.5

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

33,900.0

0.91

30,849.0

Mano de Obra No Calificada

Resultado 3
Insumo de Origen nacional

176,300.0
84,900.0

155,339.0
0.85

72,165.0

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

91,400.0

0.91

83,174.0

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

Resultado 4

149,600.0

Insumo de Origen nacional

128,084.0

134,200.0

0.85

114,070.0

0.0

0.0

0.0

15,400.0

0.91

14,014.0

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

59,413.32

0.91

54,066.1212

GASTOS GENERALES

99,022.2

0.85

84,168.87

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

UTILIDADES
Total

1,198,168.62

1,048,576.7922

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de
Gasto
PERSON
AL (*)

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INSUMO
S (*)

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

SERVICI
OS (*)

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

OTROS(*) 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650
Total a
28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
Precios de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mercado
Total a
Precios
Sociales

25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa

seleccionada
Items de
Gasto

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

PERSON
AL (*)

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INSUMO
S (*)

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

SERVICI
OS (*)

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

OTROS(*) 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300

Total a
56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10
Precios de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mercado
Total a
Precios
Sociales

51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

91.34

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo Total

163,817.13

163,817.13

Alternativa 1

1,048,576.79

327,627.84

1,376,204.64

Alternativa 2

2,277,168.00

0.00

2,277,168.0

Alternativa 1

1,048,576.79

163,810.71

1,212,387.50

Alternativa 2

2,277,168.00

0.00

2,277,168.00

Situacin sin Proyecto

Costos Incrementales

16 BENEFICIOS (alternativa recomendada)

.
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ao
10

AHORRO DE
TIEMPOS

AHORRO DE
COSTOS

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios

sociales
EN ESTE PROYECTO LA CUANTIFICACION MONETARIA NO ES POSIBLE,
POR LO QUE SE HA OBTADO POR LA EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD,
DICHOS CRITERIOS SE ASUME EN VIRTUD DE QUE NO ES POSIBLE
EXPRESAR LOS BENEFICIOS EN FORMA CUANTITATIVA LOS
PARMETROS PARA LA ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL
PROYECTO SE FUNDAMENTAN EN LA CAPACITACIN QUE SE BRINDARA
A LOS POBLADORES DE LA REGION APURIMAC, MEDIANTE EL TRABAJO
DE SENSIBILIZACIN, CONCIENTIZACIN, DIFUSIN Y PROMOCIN.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LOS BENEFICIOS SOCIALES ESTN DETERMINADOS POR EL
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVEZ DE LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION APURIMAC, LA CUAL
SE VER REFLEJADO EN LA PRCTICA SOSTENIBLE Y PERMANENTE EN
EL TIEMPO DE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA REGION.
CON LA POBLACIN IDENTIFICADA CON SU IDENTIDAD CULTURAL.
17 EVALUACION SOCIAL (*)
.
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia

Valor

Descripcin

13,118.00
Costo Efectividad

poblacion

92.42

18 CRONOGRAMA DE EJECUCION
.
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

100

Resultado 1

50

50

Resultado 2

33

33

34

Resultado 3

33

33

34

Resultado 4

33

33

34

SUPERVISION

20

30

25

25

GASTOS GENERALES

30

30

25

15

UTILIDADES

COSTO DIRECTO

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE
TECNICO

100

Resultado 1

50

50

Resultado 2

50

50

Resultado 3

33

33

34

Resultado 4

33

33

34

SUPERVISION

20

30

25

25

GASTOS GENERALES

30

30

25

15

UTILIDADES

COSTO DIRECTO

19 SOSTENIBILIDAD
.
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
EL COMPROMISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC, QUIEN
ASUMIR EL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO, DEL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIN DE LAS ACCIONES AS COMO
TAMBIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO A TRAVEZ DE LA
DIRCETUR DURANTE LA VIDA T
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
natural?
20 IMPACTO AMBIENTAL
.
Impactos Negativos
GENERACIN Y
ACUMULACIN DE
RESIDUOS SOLIDOS,
GENERACIN DE
EFLUENTES LIQUIDOS.

Tipo

Durante la
Construccin

NO

Medidas de Mitigacin

Costo

INSTALACIN DE
DEPOSITOS PARA
RESIDUOS SOLIDOS YE
INNSTALACIN DE
LETRINAS PORTATILES.

8,000

21 TEMAS COMPLEMENTARIOS
.
NINGUNO
22 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN
. PBLICA
Fecha

Estudio

Evaluacin

02/08/2013
11:54 a.m.

PERFIL

EN
MODIFICACION

23/08/2013
08:34 a.m.

PERFIL APROBADO

Unidad
Evaluadora

Observacin

OPI DE LA
REGION
APURIMAC

No se ha
registrado
observacin

OPI DE LA
REGION
APURIMAC

No se ha
registrado
observacin

23 REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

.
Tipo
Documento
Fecha
Unidad
S

INFORME N 352-2013-

06/07/2013 OFICINA REGIONAL

G.R.APURIMAC-GG-ORPI

DE PRE INVERSIN

INFORME N 352-2013G.R.APURIMAC-GG-ORPI

08/07/2013

OPI DE LA REGION
APURIMAC

INFORME No. 359-2013GRAP/09.04/SGPI

23/08/2013

OPI DE LA REGION
APURIMAC

INFORME TCNICO N 011-2013GRAP/09.04/SGPI-PLCM-E

23/08/2013

OPI DE LA REGION
APURIMAC

24 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
.
Documento
Observacin
OFICIO N 137-2013GRAP/09.04/SGPI

(COMUNICACIN DE
VIABILIDAD) *

25 FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

.

Fecha

Tipo

Origen

23/08/2013 Entrada DGPM

06/07/2013

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

13/08/2013

26 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

.
N DE INFORME
INFORME TCNICO N 011-2013TECNICO:
GRAP/09.04/SGPI-PLCM-E
ESPECIALISTA:

ING. EC. PAUL L. CUENTAS MONTES DE OCA

RESPONSABLE:

ING. MARYBEL JULIETA GALLEGOS

CARCAUSTO

FECHA:

23/08/2013