Nro.

de Proyecto: CSB15189 - Hojalateria San Cayetano

Ttulo del proyecto
Hojalateria San Cayetano
Sector
Industria Manufacturera
Actividad
25.999 - Fabricacin de productos elaborados de metal n.c.p.
Describa la misin de la futura empresa
Fabricacin de productos de hojalateria para casas y galpones, empresas fabricas pymes, desde canaletas hasta extractores de aire y todo lo relativo a
los sistemas de aires acondicionados y desages de aguas, como tambin la extraccin de aires en casa, galpones y fabricas.
Describa la visin de la futura empresa: como ve a su emprendimiento/empresa en 5 aos
Fabricacin de productos para fabricas y grandes empresas y punto de venta propio en zona cntrica de la ciudad de Salta Capital.Siendo una empresa
reconocida y lder en el sector hojalatero.
Objetivos estratgicos
Incrementar las ventas un 50% en el primer trimestre. Incrementar las ventas en un 100% al finalizar el primer ao con respecto al inicio de
operaciones. Incrementar las ventas 80% al cuarto semestre con respecto al segundo semestre de iniciado el proyecto.
Describa cul/es son sus necesidades o problemas actuales para alcanzar los objetivos
La falta de recursos monetarios para adquirir las maquinarias y los insumos requeridos.
Principal/es producto/s o servicio/s que ofrecer
Ductos para agua y aire acondicionado, extractores de aire, campanas elicas, desages, canales, canaletas, bebederos para aves, chimeneas y
moldes. La funcin de estos productos es la de brindar desages en casa y fabricas, como tambin llevar el aire de los aires acondicionados a
habitaciones y oficinas, e incluso a otros sectores como alimentacin de aves y moldes para reposteros.
Grado de diferenciacin y/o innovacin del producto o servicio que ofrecer
En la ciudad de Salta, en estos momentos solo existen 2 hojalateros, es un oficio con pocas personas que se dedican a ello, siendo este uno de los
grandes motivos de llevar adelante este proyecto. La diferenciacin de mis productos estar en que mis trabajos se realizaran de acuerdo a pedidos
especficos de los compradores, a la vez al poseer un aerografo voy a darles color y tonalidades a todos los productos.
Posee alguna experiencia y/o conocimiento especfico vinculados con su proyecto? Ha participado en cursos talleres de
capacitacin?, describa brevemente cada una de ellas.
Me dedico desde hace 8 aos a trabajar en una hojalateria y desde hace 2 aos hago trabajos de manera independiente, en mis tiempos libres, y de
acuerdo a las pocas herramientas que poseo.
Quines sern sus clientes?
Todas aquellas personas y empresas que requieran servicios de hojalateria y habiten o residan en la ciudad de Salta y ciudades de alrededor como
Cerrillos, Rosario de Lerma, San Lorenzo, Coronel Moldes y La Merced.
Indique la demanda potencial estimada de su producto o servicio en unidades y las perspectivas de crecimiento.
La demanda potencial de productos esta basada en la maquinaria y las horas que lleva por persona terminar un producto, por ao: Ductos para agua:
144 Ductos para aire acondicionado:15 Canaletas:144 Canales:24 Extractores de aire:24 Campanas elicas:200 Chimeneas:48 Bebederos:144
Desages:120 Moldes para repostera:2500 Se estima crecer un 100% el segundo ao, al contratar un ayudante hojalatero.
Identifique los principales competidores y toda informacin disponible sobre stos. Indique si existen productos sustitutos
posibles del producto/servicio que Ud. ofrecer
Solo existen 2 hojalateros en la ciudad de Salta, uno de ellos a la vez vende los metales y realiza trabajos en su taller, ubicado en la zona cntrica de la
ciudad de Salta Capital. El otro competidor realiza trabajos de manera independiente y en forma individual.
Proveedores
Mis proveedores son de la provincia de Buenos Aires, ya que comprando all me ahorro alrededor de un 15 % que si tengo que comprar en la ciudad de
Salta, tanto para maquinarias como para insumos.
Qu estrategias de promocin utilizar?
La promocin a utilizar sera mediante publicidad de volantes y radial al principio, luego en el diario de mayor tirada de la provincia. A la vez a clientes
repetitivos les otorgare descuentos.
Cul es el mecanismo de fijacin de precios que utilizar?
Precio de costos totales mas margen del 15%
Seale cuales sern los canales de distribucin que utilizar
Venta directa
Localizacin del emprendimiento
Domicilio productivo

Calle San Roque

Nmero 4250
Piso
Departamento
Torre
Cdigo postal 4400
Entre calles o interseccin
Ruta nacional
Ruta provincial
Kilmetro
Provincia Salta

Provincia Salta
Partido Capital
Localidad Otro/a

Justifique la eleccin en base a las siguientes razones: cercana al mercado; cercana a los insumos; costos de transporte, otros.
Cercana de mercado, ya que es un mercado insatisfecho, el cual posee una gran demanda y pocos ofertantes.
Proceso de produccin
Adquisicin del metal, armado de piezas a travs de la maquinaria detallada en el proyecto,envi y colocacin en el lugar que solicito el cliente. Los
moldes solo requieren el doblado de las laminas a travs de maquinas, mientras que los ductos tanto de aguas como de aire acondicionado requieren
un sistema de limpieza y en algunos casos de fibra de vidrio.
Recursos humanos
Plantilla

Ao 1

Tcnico
Profesional
Socio
Otros
Especificar 'Otros'

0
0
0
0
Total

Ao 2
0
0
0
0

Cantidad estimada de personas por rea

Direccin
Comercial
Produccin/servicios
Administrativa / Sistemas
Diseo y desarrollo de productos y servicios
Otros
Especificar 'Otros'
Total

Ao 3
0
0
0
0

Ao 4
0
0
0
0

Ao 5
0
0
0
0

Total
0
0
0
0

0
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
1

0
1
3
0
0
0
1

Requerimientos Tcnicos
Poseo maquinas que tienen varios aos de antigedad, con las cuales solo puedo fabricar productos simples, pero que llevan mucho tiempo ya que
mayormente son manuales, con las maquinarias nuevas podra producir en un da algo que me lleva 3 o 4 das.
Qu impacto o efectos sobre el medio ambiente tendr su emprendimiento? (consumo de recursos, generacin de residuos,
etc.). Existe alguna normativa especfica?
El impacto sobre el medio ambiente es muy bajo, ya que usa casi todo el material y los recortes sobrantes de la produccin son vendidos a recicladoras
de metal.
Su proyecto requiere de licencias o permisos especiales?
No se requieren licencias ni permisos especiales.
Riesgos y Estrategias del Proyecto
Tipo de
riesgo
Comercial

Descripcin

Descripcin de la estrategia de superacin

Aumento del metal, lo que incrementara el precio

final de los productos.

Fabricar los productos segn la calidad y el precio que este

dispuesto a pagar el cliente.

Plan de Ventas

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Producto
Ducto para agua x 4 metros
Precio unitario

Cantidad
144
288
576
1010
1620

250
280
300
320
335

400
430
460
490
510

Producto
Ducto para aire acondicionado x 4 metros
Precio unitario
6000
12900
27600
51450
81600

180
200
220
240
255

Producto
Extractores de aire cocina hogarea
Precio unitario
4320
9600
21120
40320
68850

100
115
130
145
155

Producto
Campanas eolicas tamao convencional
Precio unitario
20000
46000
104000
203000
347200

Cantidad
15
30
60
105
160

Cantidad
24
48
96
168
270

Cantidad
200
400
800
1400
2240

Ingreso por ventas

36000
80640
172800
323200
542700

Producto
Canales x 1 metro

Ingreso por ventas

Ingreso por ventas

Ingreso por ventas

Ao
1
2
3
4
5

Cantidad
24
48
96
168
270

Ao
1
2
3
4
5

Precio unitario

Ingreso por ventas

120
130
140
150
160

17280
37440
80640
151200
259200
Producto
Bebederos para aves medianos
Precio unitario

Cantidad
120
240
480
840
1620

40
45
50
55
60

180
190
200
210
220

Ingreso por ventas

8640
18240
38400
70560
118800

Producto
Moldes para reposteria
Precio unitario

Cantidad
2500
5000
10000
17500
28000

Ingreso por ventas

4800
10800
24000
46200
97200

Producto
Chimeneas
Precio unitario

Cantidad
48
96
192
336
540

Ao
1
2
3
4
5

20160
43200
92160
171360
291600
Producto
Desages x 2 metros
Precio unitario

Cantidad

Ao
1
2
3
4
5

Ingreso por ventas

140
150
160
170
180

144
288
576
1008
1620

Ao
1
2
3
4
5

1920
4320
9600
18480
32400
Producto
Canaletas x 2 metros
Precio unitario

Cantidad
144
288
576
1008
1620

Ao
1
2
3
4
5

Ingreso por ventas

80
90
100
110
120

15
16
17
18
19

Ingreso por ventas

37500
80000
170000
315000
532000

Total del plan de ventas

5002400

Si ha proyectado un crecimiento en las ventas esperadas a lo largo de los 5 aos de la proyeccin, justifique su estimacin
especificando los supuestos que haya considerado.
Las ventas se proyectaron en base a las personas que contrato, las horas que puede llevar terminar un producto y la demanda que estimo desde mi
actual lugar de trabajo.
Proyeccin de costos
Tipo de costo
Costos de produccin
Insumos / materia prima
Mano de obra
Alquileres
Servicios
Otros
Subtotal Costos de produccin
Costos de comercializacin
Publicidad
Distribucin
Sueldos y comisiones personales
Otros
Subtotal Costos de comercializacin
Costos de administracin
Sueldos y honorarios
Seguros
Otros
Subtotal Costos de administracin
Total costos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

85000
0
0
4000
0
89000

190000
49200
0
7000
0
246200

450000
108000
0
14000
0
572000

860000
162000
24000
17000
0
1063000

1700000
216000
30000
22000
0
1968000

3285000
535200
54000
64000
0
3938200

4000
2000
0
0
6000

9000
2200
0
0
11200

24000
2800
0
0
26800

36000
4000
0
0
40000

36000
5200
0
0
41200

109000
16200
0
0
125200

0
1500
0
1500
96500

0
3500
0
3500
260900

0
5000
0
5000
603800

0
8000
0
8000
1111000

0
11000
0
11000
2020200

0
29000
0
29000
4092400

Justificacin de las variaciones de costos

Los costos son estimativos del sueldo promedio de un trabajador hojalatero y del precio que varia de un ao al otro en las laminas de hojalata.
Plan de Inversin
Tipo de inversin

Recurso nmero 1
Tipo de recurso

Descripcin

Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Mquinas y equipos
Cantidad
1
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Recurso nmero 2
Tipo de recurso
Descripcin
Mquinas y equipos
Bombito hojalatero Tameco
Cantidad
Precio unitario
Valor total
1
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Dobladora electrica Trebol

Precio unitario
25000
0
0
0
0
0

Valor total
25000
0
0
0
0
0

Recurso nmero 3
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Tijera curva de acero
Cantidad
Precio unitario
1
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Recurso nmero 4
Tipo de recurso
Descripcin
Mquinas y equipos
Soldadora elctrica Turbo 220
Cantidad
Precio unitario
Valor total
1
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Recurso nmero 5
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Cizalla para chapas
Cantidad
Precio unitario
1
890
890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Recurso nmero 6
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Pistola calafateadora
Cantidad
Precio unitario
1
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Recurso nmero 7
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Plegador de tubos
Cantidad
Precio unitario
2
250
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Capital de trabajo
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Valor total

Valor total

Valor total

Valor total

Recurso nmero 8
Tipo de recurso
Descripcin
Insumos y materiales
Chapa x metro
Cantidad
Precio unitario
Valor total
250
24
6000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total del plan de inversiones

38990

Cuntas horas semanales dedican al proyecto, el emprendedor y su equipo? Estimar un promedio semanal de horas detallando el
modo en que se realiza.
Le dedico en estos momentos alrededor de 16 horas los fines de semana, una vez que el proyecto se ponga marcha le dedicare entre 10 y 12 horas
diarias de lunes a sbados y 4 horas los domingos de este modo tengo un promedio de 58 horas semanales.
Flujo de fondos
CONCEPTO
Ingresos por ventas
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
Costos de produccin
Costos de comercializacin
Costos de administracin
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo
Flujo del prstamo
FLUJO DE FONDOS

AO 0
0
0

0
1500
-1500
32990
0
6000
38990
-1500

AO 1
156620
0
156620
89000
6000
1500
-96500
60120
4000
56120

AO 2
343140
0
343140
246200
11200
3500
-260900
82240
7000
75240

AO 3
740320
0
740320
572000
26800
5000
-603800
136520
10000
126520

AO 4
1390770
0
1390770
1063000
40000
8000
-1111000
279770
13000
266770

AO 5
2371550
0
2371550
1968000
41200
11000
-2020200
351350
16000
335350

-2000
54120

-3000
72240

-3000
123520

-15000
251770

-15990
319360

Total
5002400
0
5002400
3938200
125200
29000
-4092400
910000
51500
858500
32990
0
6000
0
819510

Calendario de inversiones y Fuentes de financiamiento

Tipo de
inversin
Activos fijos
Activos fijos
Capital de trabajo
TOTAL

Mes
2

Mes
3

Mes
4

0
0

Fuentes de Financiamiento
Capital
Recursos
Semilla
Propios
30700
0
2290
0

30700
2290

6000

6000

38990

38990

Mes
5

Tipo de recurso

Mes 1

Mquinas y equipos
Herramientas
Insumos y
materiales

30700
2290

0
0

0
0

0
0

0
0

6000

38990 0

Monto solicitado
38990
Propuesta de devolucin del prstamo de honor
Ao Importe
Ao 1 2000
Ao 2 3000
Ao 3 3000
Ao 4 15000
Ao 5 15990
Total
38990

Mes
6

Total