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Sistema para Restaurantes

Manual de Usuario
(Actualizado: 01/10/2011)

Este manual fue realizado por Ambit Technology con la colaboracin del Lic. Enrique Aparicio
www.ambit.com.mx info@ambit.com.mx
Dinamarca 85 2do piso. Col. Jurez C.P. 06600 Mxico D.F.
(5255)10.54.10.23

INDICE
1

INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 4
1.1 NOTAS IMPORTANTES .......................................................................................................... 4
1.2 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL ....................................................................................... 4
2 RESTBAR TCTIL ....................................................................................................................... 5
2.1 ENTRAR A RESTBAR TACTIL .............................................................................................. 6
2.2 CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS ......................................................................... 9
2.3 NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR .................................................................. 10
2.4 MODIFICADORES DE PLATILLOS .................................................................................... 10
2.4.1 Modificadores generales ................................................................................................... 11
2.4.2 Modificadores por nivel .................................................................................................... 11
2.5 TIPOS DE MESA .................................................................................................................... 12
2.5.1 Operacion De Mesas De Servicio Express ....................................................................... 13
2.5.2 Operacin De Mesas Para Clientes Con Crdito .............................................................. 14
2.6 MEN PROCESOS VARIOS ................................................................................................. 14
2.6.1 IMPRESIN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE
PARCIAL ....................................................................................................................................... 14
2.6.2 COMANDAS PROCESADAS ......................................................................................... 15
2.6.3 TRASLADO DE TEMS ENTRE MESAS ...................................................................... 16
2.6.4 CANCELACIN E IMPRESIN DE FACTURA O TIQUETE: ................................... 17
2.6.5 IMPRIME CUENTAS SEPARADAS .............................................................................. 19
2.6.6 RELOJ CHECADOR........................................................................................................ 19
2.6.7 GAVETA DE DINERO .................................................................................................... 20
2.6.8 INGRESOS Y EGRESOS A CAJA ................................................................................. 20
2.6.9 CONSULTAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE PAGO, ANULACIN Y
RE-IMPRESIN DE FACTURAS ................................................................................................ 21
2.6.10 IMPRESIN DE FACTURAS FISCALES ..................................................................... 21
2.6.11 CIERRE TURNO DE CAJA ............................................................................................ 22
2.6.12 CAMBIO DE MESERO ................................................................................................... 22
2.6.13 CONSULTA DE RESERVACIONES ............................................................................. 22
2.6.14 ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO ................................................................................ 24
2.6.15 CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO.................................................................. 24
2.6.16 IMPRESIN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS ................................................ 24
2.6.17 REPORTES VARIOS ....................................................................................................... 25
2.6.18 DESPACHA EXPRESS ................................................................................................... 25
2.6.19 APRESURAR/DETENER PLATILLOS ......................................................................... 25
2.6.20 Devolucin sobre Ventas .................................................................................................. 26
2.6.21 ADELANTO DE PAGO A CUENTA.............................................................................. 27
2.6.22 REVISA ACCESO A MESA ........................................................................................... 27
2.6.23 ACTUALIZA INSUMOS ................................................................................................. 27
2.6.24 Consulta Abono Tarjeta Vip ............................................................................................. 28
2.6.25 VOLVER .......................................................................................................................... 28
3 RESTBAR POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA) ............................................................. 29
3.1 BOTONES RPIDOS ............................................................................................................. 29
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3.2 FACTURACIN...................................................................................................................... 30
3.2.1 Interfase tctil.................................................................................................................... 30
3.2.2 Consultas ........................................................................................................................... 30
3.2.3 Grficos ............................................................................................................................. 30
3.2.4 Reportes ............................................................................................................................ 32
3.3 REGISTRADORA ................................................................................................................... 48
3.3.1 Apertura de Caja ............................................................................................................... 48
3.3.2 Ver Cajas Abiertas ............................................................................................................ 49
3.3.3 Cdigos de Movimientos: ................................................................................................. 49
3.3.4 Movimientos a caja ........................................................................................................... 49
3.3.5 Reportes Varios ................................................................................................................. 49
3.4 INVENTARIOS: ...................................................................................................................... 50
3.4.1 Platillos ............................................................................................................................. 50
3.4.2 Bebidas .............................................................................................................................. 58
3.4.3 Insumos ............................................................................................................................. 60
3.4.4 Otros Artculos .................................................................................................................. 64
3.4.5 Categoras.......................................................................................................................... 65
3.4.6 Movimientos ..................................................................................................................... 67
3.4.7 Reportes de Inventario ...................................................................................................... 75
3.5 RESERVACIONES ................................................................................................................. 81
3.5.1 Reservas ............................................................................................................................ 81
3.5.2 Eventos y Requerimientos: ............................................................................................... 83
3.6 PARMETROS ....................................................................................................................... 84
3.6.1 Proveedores ....................................................................................................................... 84
3.6.2 Clientes ............................................................................................................................. 86
3.6.3 Express Clientes ................................................................................................................ 87
3.6.4 Tarjetas Vip ....................................................................................................................... 88
3.6.5 Meseros ............................................................................................................................. 89
3.6.6 Mesas ................................................................................................................................ 90
3.6.7 Formas de Pago ................................................................................................................. 92
3.6.8 Encargados de Express...................................................................................................... 92
3.6.9 Denominaciones ................................................................................................................ 93
3.6.10 Desglose de propinas ........................................................................................................ 93
3.6.11 Valores Nutricionales........................................................................................................ 93
3.6.12 Ventana de modificadores................................................................................................. 93
3.6.13 Ventanas Tctiles .............................................................................................................. 94
3.6.14 Mensajes para Cocina, Parrilla, Bar y Mensajera Tctil:................................................. 94
3.6.15 Sistema .............................................................................................................................. 95
3.7 CUENTAS POR COBRAR ................................................................................................... 135
3.7.1 Transacciones .................................................................................................................. 135
3.7.2 Consulta y Anulacin:..................................................................................................... 136
3.7.3 Reportes .......................................................................................................................... 137
3.8 CUENTAS POR PAGAR ...................................................................................................... 140
3.8.1 Transacciones .................................................................................................................. 140
3.8.2 Consulta y Anulacin:..................................................................................................... 141
3.8.3 Reportes .......................................................................................................................... 141
3.9 BANCOS ................................................................................................................................ 144
3.9.1 Mantenimiento ................................................................................................................ 144
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3.10
PERSONAL CONTROL DEL PERSONAL ..................................................................... 144
3.10.1 Datos del Personal:.......................................................................................................... 144
3.10.2 Entradas y Salidas: .......................................................................................................... 145
3.10.3 Reportes .......................................................................................................................... 146
3.11
CIERRES ............................................................................................................................ 146
3.11.1 Resumen .......................................................................................................................... 146
3.11.2 Cierre Diario ................................................................................................................... 147
3.11.3 Cierre Mensual ................................................................................................................ 147
3.12
UTILIDAD ......................................................................................................................... 148
3.12.1 Reorganizacin de Archivos Completa .......................................................................... 148
3.12.2 Reorganizacin de Archivos Rapida ............................................................................... 148
3.12.3 Usuarios y Claves de Acceso: ......................................................................................... 148
3.12.4 Respaldos de Archivos .................................................................................................... 149
3.12.5 Teclas Rpidas ................................................................................................................ 149
3.12.6 Examinar Tablas: ............................................................................................................ 150
3.12.7 Modificar Fechas de Facturas: ........................................................................................ 150
3.12.8 Revisar Estadsticas de Ventas:....................................................................................... 150
3.12.9 Limpia Tablas Bsicas: (Precaucin) .............................................................................. 150
3.12.10 La Ventana de Ayuda de Cdigos ............................................................................... 150
3.12.11 Colores de Botones en TACTIL .................................................................................. 151
3.12.12 Revisa Estructuras de Tablas ....................................................................................... 151
3.12.13 Modifica Cod. De cajero para una Fecha .................................................................... 152
3.12.14 Exportar a Excel .......................................................................................................... 152
3.12.15 Generador de Reportes ................................................................................................ 152
3.12.16 Carga Datos desde Excel ............................................................................................. 152
3.12.17 Limpia Tablas Basicas................................................................................................. 153
3.12.18 Limpia Registros de Prueba ........................................................................................ 153
3.12.19 Mantenimiento de Tablas Varias................................................................................. 153
3.12.20 Traslada Registros a Historico .................................................................................... 153
3.12.21 Restaura Aceso a Terminales ...................................................................................... 154
3.12.22 Adiciona Numero de Terminales ................................................................................ 154
4 Respuestas a Preguntas Frecuentes: (FAQ) ............................................................................. 154

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INTRODUCCIN

RestBar es un programa de cmputo que integra diferentes reas de control en un Restaurante, Cafetera
o Bar. Entre ellas estn: la facturacin de mesas, ventas rpidas (mostrador) y servicio Express
(Delivery), control de ingresos y egresos de dinero a caja, inventarios de bebidas, insumos y otros
artculos (Food Track); las recetas y sus costos, los requerimientos de insumos para eventos, las cuentas
por pagar a proveedores; las cuentas por cobrar a clientes; las reservaciones de los clientes; el control del
personal y las estadsticas varias.
1.1

NOTAS IMPORTANTES

Cada vez que se actualice la versin del programa, se deber ejecutar el proceso Reorganizacin de
Archivos en la opcin Utilidad del Men Principal. Las Actualizaciones tendrn un anexo a este
documento en el caso de ser necesario.
Recuerde que antes de comenzar a trabajar el Cajero deber realizar el proceso Apertura de Caja en el
men Caja Registradora.
1.2

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual se encuentra dividido en dos secciones: la primera es el manual de la interfase para meseros
y/o cajeros y la segunda todo lo referente a la interfase administrativa.
En la seccin de interfase para meseros se describirn todas las acciones y ventanas existentes. Sin
embargo, modificaciones que afectan directamente a esta interfase sern vistas y repasadas en la interfase
administrativa.
Para consultar algn proceso en particular, le sugerimos buscar lo que desea en el ndice y continuar en la
seccin deseada.
Para procesos especficos y preguntas frecuentes le recomendamos analizar el apndice.
Para fines prcticos nos referiremos a la interfase tctil de meseros como RestBar Tctil y a la interfase
administrativa como RestBar POS

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RESTBAR TCTIL

En esta seccin se describe el manejo bsico de esta interfase. Recuerde que todos los parmetros del
RestBar Tctil se configurarn desde el RestBar POS.
Su diseo va orientado al uso con Pantallas Tctiles o touchscreen, pero tambin puede usarse con el
ratn o mouse convencional.
A continuacin se describe el mapa general de RestBar Tactil:

1. AREA CENTRAL. En esta rea se despliegan los mapas de mesas, las categoras de platillos y
bebidas, las bebidas, platillos y modificadores.
2. TIEMPOS Y COMANDAS PROCESADAS: En esta se pueden etiquetar los tiempo de los
platillos y bebidas de las comandas. Adicionalemente se tiene un acceso rpido a ver las
comandas procesadas de cada mesa.
3. COMANDA: En esta rea se despliega el contenido de la comanda con la cantidad, el producto, el
precio, sus modificadores y mensajes.
4. CORTESIAS: Estos botones permiten aplicar cortesas desde el momento de la captura de los
productos.
5. CONTADORES Y TOTAL: Estos contadores muestran el nmero de platillos, el nmero de
bebidas y el total de la comanda.
6. BOTONES RPIDOS: Estos botones permiten aumentar, reducir o ingresar un nmero de
productos.
7. BOTONES DE ACCIONES: Esta seccin contiene las acciones principales de Tactil. Ms
adelante se detalla el botn Procesos Varios.
8. AREAS DE SERVICIO: En esta seccin se muestran las reas de servicio disponibles en esa
mquina.
9. BOTONES DE ACCIONES DIRECTAS: En esta seccin se presentan botones con acciones
directas de lo que se presenta en el rea central.

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Desde el RestBar Tctil usted podr:


Verificar estado de Mesas
Abrir una Mesa
Incluir Comandas con tems a la mesa
Incluir Comentarios o Mensajes a los tems a procesar (platillos, bebidas, etc.)
Seleccionar modificadores de platillos
Consultar / Borrar Comandas procesadas
Trasladar tems de una mesa a otra
Cambiar el mesero asignado a una mesa
Imprimir cuenta de una mesa
Imprimir y facturar cuentas separadas
Despachar o cancelar una mesa (facturar)
Manejar formas de pago: Efectivo, Tarjeta de Crdito, Dlares, Crdito y Descuentos
Controlar el reloj checador (Entradas y salidas de personal)
Abrir gaveta de dinero (con nivel de acceso predefinido)
Registrar ingresos y egresos a caja
Consultas, anulaciones y re-impresin de facturas
Cerrar turno de caja
Apresurar / Detener produccin de Platillos
Emitir Reportes Rapidos

2.1

ENTRAR A RESTBAR TACTIL

Para entrar al RestBar Tctil existen dos opciones:


Seleccionar desde RestBar POS el men Facturacin y ah la opcin Interfase Tctil
Dar doble clic en el icono RestBar Tctil
Al ingresar al proceso se presentar la ventana que solicitara el tipo de servicio que se prestara, un
servicio de MESAS o un servicio RPIDO. El primero se refiere a un servicio convencional de un
Restaurante, es decir, donde se tendrn mesas a atender. El segundo se refiere a los establecimientos que
tengan pocos artculos de venta y sin mesas asignadas.

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Posteriormente se solicitar la identificacin de la terminal. En sta se selecciona la fecha de ingreso y el


Nmero de Cajero al cual quedarn asignados todos los movimientos que se digiten. Dentro de esta
ventana tambin se podr tener acceso al reloj checador1.
Se puede hacer una entrada de
personal, despus, seleccionar la
fecha (por default estar la fecha
actual), introducir el cdigo de cajero
y para continuar presionar Aceptar.

Acceso al reloj checador


Ingresar cdigo de cajero

Posteriormente, si se la terminal opera como Caja se digitara la Clave de Usuario Cajero. Si la terminal
opera como comandera de meseros, esta clave se dejara en blanco y se aceptara.
El control del Sistema pasa al botn que dice Verificar Estado de Mesas, en esta parte simplemente
haga clic en el botn para desplegar las Mesas Disponibles en el establecimiento y su estado. Si desea
seleccionar un rea en particular seleccinelo de los botones inferiores.

Verificar el estado de las mesas


Secciones predefinidas

Ver seccin de reloj checador

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Si la mesa aparece en verde significa que est libre o desocupada, si aparece en rojo significa que est
ocupada, si aparece azul significa que est por pagar la cuenta y finalmente, si aparece en negro significa
que est reservada por lo que no es recomendable asignarla. Si est en amarillo significa que est
asignada, es decir, que ya se le otorg a algn comensal pero an no se asignan productos. Finalmente,
una mesa gris es una mesa que esta compartida con la mesa que indique dentro de la misma. En una
mesa ocupada o por pagar, el primer nmero indica el nmero de comensales, el segundo indica el
nmero de minutos que lleva ocupada esa mesa y el tercero indica el nmero del cdigo de mesero que
est atendiendo esa mesa.

Si pulsa el botn de una Mesa Libre, aparecer una ventana solicitando el Nmero de Comensales que se
ubicarn en ella que incluye un botn de opciones, seguida de otra ventana solicitando el Nmero de
Mesero que la atender. En el caso que en los parmetros del RestBar Tctil se hayan seleccionado las
opciones de clave de mesero y nmero de comanda, estas ventanas tambin aparecern una despus de
otra.

Opcionales
desde la
configuracin

Si seleccion las opciones de la primera ventana, aparecer un men de opciones para mesas como se
muestra a continuacin:

ASIGNAR MESA: Permite asignar una mesa, lo que la marcar en amarillo sin asignarle ninguna
comanda.

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JUNTAR MESA: Permite deshabilitar esa mesa para que sea utilizada con otra mesa. Esta opcin es til
cuando se desean juntar varias mesas en una sola cuenta. Al liquidar la cuenta de la mesa maestra, esta
mesa se volver a habilitar.
CONTINUAR CON EL SERVICIO: Permite continuar de forma normal
Una vez digitados los datos anteriores se activarn los botones para ingresar los platillos, bebidas u otros
artculos.
Por ejemplo, si desea un platillo de Carnes, pulse el botn sealado e inmediatamente se desplegarn
todos los platillos cuyo contenido principal sea la carne. Al ubicar el platillo deseado presione su botn y
la descripcin y precio del mismo aparecer en la parte izquierda de la pantalla. As mismo, puede
seleccionar algn otro platillo con carne o regresar pulsando el botn Volver ubicado en la parte
inferior derecha de la pantalla. En la parte inferior de la ventana podr observar el Monto Total de la
Comanda.

Ver los mensajes predefinidos para cada


Regresa al men principal para ver el estado de
Borra una lnea de la comanda que no ha sido
Men con todos los procesos de la interfase
Procesar la comanda y mandarla a las respectivas
impresoras
Sale de la interfase grfica

2.2

CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS

Para capturar platillos y bebidas dentro de una comanda el proceso es el siguiente:


1. Seleccionar la mesa a atender
2. De desearlo, seleccionar el comensal a quien se le va a servir, con el botn de SILLA #
3. Seleccionar la categora de platillos o bebidas segn se requiera
4. Seleccionar el platillo o bebida mediante el botn en pantalla o mediante el cdigo de barras.
5. De estar configurado de esta forma, seleccionar la cantidad
6. De estar configurado as, seleccionar los modificadores y/o mensajes respectivos.
7. Al terminar de ingresar la comanda se deber presionar Aplicar
NOTA: El botn de cdigo de barras permitir introducir platillos, bebidas o artculos mediante el
escaneo del cdigo de barras del producto. Este debe de estar asigando al cdigo del producto.
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2.3

NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR

El botn de Notas se usa para agregar alguna nota o comentario al tem seleccionado previamente. De
igual manera, existe el Botn Mensajes Definidos, ste desplegar una ventana en donde se podrn
elegir algunos mensajes definidos por el Usuario en la opcin Parmetros, por ejemplo, Coccin
Trmino Medio, Sin Condimentos, Poca Sal, etc.
Igual funciona para incluir una bebida, use el botn Bebidas, ubicado en la parte superior de la pantalla,
al seleccionarlo aparecern todas las Categoras o familias o Lneas de Bebidas existentes. Por ejemplo,
si desea una Cerveza, pulse su botn y aparecern todas las cervezas que el establecimiento ofrece al
cliente.

2.4

MODIFICADORES DE PLATILLOS

El sistema cuenta con la posibilidad de tener modificadores para platillos por niveles o generales. Esto se
refiere a guarniciones o consideraciones especiales para los platillos o bebidas que se desee. Si un platillo
cuenta con la opcin de tener modificadores, entonces aparecer una pantalla la cual contendr estos
modificadores. Los modificadores se definen en la interfase administrativa y pueden o no tener un costo
adicional. Basta simplemente con seleccionar uno o varios de estos modificadores en la pantalla
designada, stos sern visibles al momento de ingresarse cada uno y procesados al igual que los platillos
en la comanda. Tambin podr incluir Mensajes Definidos o Mensajes Varios.

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SALIR: Permite salir de la ventana de modificadores.


INICIAR: Al presionar regresa a la pantalla inicial de modificadores del platillo seleccionado
previamente
ANTERIOR: Regresa al nivel anterior de la ventana de modificadores.
MENSAJE DEFINIDO: Permite asignar un mensaje definido al ltimo modificador seleccionado.
NOTAS: Botn con el cual podr asignar una nota al ltimo modificador seleccionado.
BORRAR ULT. ENTRADA: Borra el ltimo modificador seleccionado.
CONTINUAR: Al presionar pasa a la siguiente ventana de modificadores del platillo seleccionado
previamente.
2.4.1

Modificadores generales

Los modificadores generales son recomendables cuando existen ms de 20 opciones y estas no son
aplicadas siempre.
2.4.2

Modificadores por nivel

Los modificadores por niveles son recomendados para combos o para platillos y/o bebidas que siempre
requieren de alguna especificacin o modificacin. Los modificadores por nivel siempre aparecern y
puede escogerse uno solo de una pantalla o varios modificadores. De esta forma el sistema gua al usuario
para escoger los modificadores que aplican en ese platillo o bebida.
Una vez digitados todos los tems de la Comanda, se podrn hacer varios procesos:
Navegar entre los tems utilizando para ello los botones de flechas ubicados en la parte inferior central de
la pantalla.
Especificar algn tem como Cortesa, esto es que el tem se le entregar al cliente pero no se le cobrar
en su cuenta. Esto se hara pulsando el botn Cortesa que se encuentra a la derecha de la descripcin
del tem.
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Nmero de mesero

Nombre del mesero


designado a la mesa
actual

Mesa actual

Modificadores
asignados al platillo.

1.-Se podr borrar una lnea de un tem, utilizando para ello el botn Borra Lnea, asegrese de estar
sobre la lnea deseada a borrar antes de pulsar el botn.
2.-Tambin se podr eliminar o borrar todos los tems digitados o simplemente se desea reiniciar el
proceso, pulsando Reiniciar Proceso.
3.-Por ltimo, se podr actualizar o dar de alta los tems digitados de la comanda con el botn aplicar.
Si se dispone de impresoras POS en la cocina y/ bar, los tems podrn imprimirse directamente en esas
ubicaciones segn sea el caso.

2.5

TIPOS DE MESA
Mesa de Saln o de Barra: el primer caracter ser una letra Mesa, Barra, Saln, etc.
Este tipo de mesa solicita nmero de comensales y datos del mesero que atender
Mesa de Venta Rpida o de Mostrador: el primer caracter ser una letra R.
Esta modalidad no solicita comensales y el que atiende es el mismo cajero
Mesa Personalizada: el primer caracter ser una letra Z.
Esta modalidad permite asignar un nombre a la mesa
Mesa de Servicio Express o Servicio a Domicilio: el primer caracter ser una letra X.
Esta modalidad desplegar la ventana de datos de clientes a domicilio
Mesa de Venta a Habitacin: el primer caracter ser una letra H.
Esta modalidad sirve para hacer cargos a cuartos de hotel y compartir informacin con software para
hoteles.

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Mesa para Facturacin de Clientes con crdito: el primer carcter ser una letra K.
Esta modalidad es til para clubes o lugares donde se tiene consumo de socios con crdito.
Es muy importante seguir estos lineamientos; de lo contrario, las modalidades de cada mesa no
aplicaran.
2.5.1

Operacion De Mesas De Servicio Express

1. Se selecciona la mesa.
2. Se le solicitar al usuario el Nmero Telefnico del cliente, que recomendamos no digitarlo con
guiones. Al entrar el Nmero el Sistema lo validar. Si el Nmero existe, desplegar la
informacin del Cliente, pudindose modificar en caso de que haga falta. Si el Nmero no existe
en la base, permitir ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botn
F2=Guardar). En esta ventana tambin se presentar alguna informacin estadstica del cliente,
adems del detalle de la ltima orden solicitada por l.

3. Una vez validados los datos del Cliente, se proceder a incluir el Pedido del cliente. Para ello se
pulsara el botn Guardar o la tecla F2.
4. Inmediatamente se abrir el men que se tiene y se insertaran los artculos como si fuera cualquier
otra mesa.
5. Una vez aplicados los artculos, el sistema preguntara la forma de pago con la cual se deber
registrar la orden.
6. La mesa quedara de color naranja, indicando que el pedido se encuentra en preparacin.
7. Se podr seguir insertando artculos a la mesa siempre y cuando se encuentre en preparacin.
8. Para despachar la mesa, obsrvese el punto DESPACHA EXPRESS del MEN PROCESOS
VARIOS.
9. Si la mesa est en azul significa que est en proceso de entrega y no se podrn agregar ms
productos.
10. Los nmeros que se muestran son la terminacin del telfono y los dos ltimos nmeros son el
contador de el tiempo que lleva el registro en ese estado.
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2.5.2

Operacin De Mesas Para Clientes Con Crdito

1. Se selecciona la mesa.
2. Se seleccionara al cliente al cual se le va a facturar en la ventana de cdigos de clientes.
3. En caso que se seleccione un cliente que no cuenta con lmite de crdito, el sistema
automticamente negara la peticin de facturacin.
4. En caso que se seleccione un cliente que tenga lmite de crdito, la operacin de la mesa se llevara
como una venta de mostrador.
2.6

MEN PROCESOS VARIOS

Una vez actualizados los tems a la cuenta del cliente, puede proceder nuevamente a pulsar el botn
Verificar Estado de Mesas y a continuar el proceso de la misma forma antes descrita.

2.6.1

IMPRESIN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE PARCIAL

Si desea imprimir sta, primero debe seleccionar la mesa a imprimir, luego de ello, debe pulsar el botn
que dice: Tiquete Parcial y el proceso revisar si la Mesa posee Comandas digitadas, si as lo es,
solicitar la verificacin para la impresin y sta se har en la impresora denominada Tiquete, sea esta
local o una impresora de red. Al hacer clic en este botn peguntar si se desea hacer un descuento del
monto total o un porcentaje si as est definido en los parmetros.

Al presionar este botn. Se imprime


la cuenta parcial
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Al presionar aceptar, se desplegara


la ventana de descuentos

2.6.2

COMANDAS PROCESADAS

Este botn es til para Consultar, Aplicar como Cortesas y Borrar los registros de las Comandas
previamente procesadas para una mesa abierta. Esto permite poder verificar la digitacin de un
determinado tem y de borrarlo si fuese necesario. Adems, con el borrado del tem, si se tiene
configurado la impresora de Cocina y/ Bar, saldr una impresin del tem borrado en la impresora
relacionada.

En esta opcin adems de la Descripcin del tem, se presentar su Precio Total, los Minutos que han
transcurrido desde que se orden, el mesero que orden, el nmero de comanda y en su caso, la silla a la
que fue asignada. y el Monto Total de los tems procesados. Si se defini en el RestBar POS, el sistema
solicitar una clave para poder realizar la anulacin.
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Para aplicar una cortesa deber seleccionar los tems deseados y despus presionar el botn de aplicar
cortesa. Si tiene habilitada la clave para hacer esta operacin se le solicitar.
Para borrar tems de una cuenta el proceso es el mismo. Se seleccionan los tems y se presiona borrar. De
igual forma, si est activad la clave, esta le ser solicitada.
2.6.3

TRASLADO DE TEMS ENTRE MESAS

En ella aparecer una ventana desplegando todos los tems de la Mesa actual, dndose la opcin
seleccionar los tems que se desean trasladar o bien seleccionar Todos y luego ingresar a la Mesa o
ubicacin que se desean trasladar.
Esta opcin tambin es vlida para acumular 2 mesas en una sola Cuenta.
Para finalizar el proceso pulse el botn Traslada y el sistema le pedir la confirmacin del proceso.

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2.6.4

CANCELACIN E IMPRESIN DE FACTURA O TIQUETE:

Este procedimiento puede ser limitado para que nicamente se realice desde la caja y se activa mediante
un parmetro ubicado en la ventana Configuracin del programa PosRT.exe
Permitir la Cancelacin de una Cuenta y la impresin de la Factura o Tiquete de la misma.
Al seleccionar esta opcin aparecer primero una ventana con las formas de pago:
- Pago en Efectivo
- Pago en Crdito
- Pago en Tarjeta
- Pago con Cheque Bancario
- Pago de Dlares
- Pago con Vales
En la parte izquierda de la ventana se tienen billetes con denominaciones comunes para agilizar el
proceso de pago. Desde esta ventana tambin se pueden aplicar descuentos, registrar una cuenta a un
cliente, aplicar toda la cuenta como cortesa y volver a sacar una cuenta parcial.

Para aplicar un descuento, debe seleccionarse si es en trminos de un porcentaje o si es una cantidad del
monto total o con alguno de los botones rpidos de descuento. Adems, es sistema solicitar una razn
para el descuento. En caso de no querer aplicar ningn descuento, slo se debe seleccionar Cerrar.
Al seleccionar Efectivo, el cursor se posicionar sobre el campo del Monto Entregado por el Cliente,
ah, podremos anotar el Monto mediante los nmeros ubicados a la derecha del campo. Si se selecciona
Pago Rpido en Efectivo significa que el cliente pag el importe exacto.
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Si se seleccionara la opcin Tarjeta, el Monto Total de la Cuenta se desplegar en el campo Monto,


ah se desplegar una ventana para seleccionar el Nombre de la T.C. y por ltimo se deber posicionar
sobre el campo Nmero de Tarjeta, en este campo se deber digitar el nmero de Tarjeta
correspondiente. El Formato de entrada puede ser con o sin guiones separadores, el Sistema siempre
verificara el Nmero. En el caso que as sea configurado en los parmetros, se podr calcular el monto de
propina designado de la tarjeta, simplemente al presionar el botn Propina (Tip).
Si se selecciona el pago con Dlares, el sistema desplegar la conversin segn el cambio establecido en
los parmetros y mostrar el cambio en moneda nacional.
Al seleccionar la forma de pago con Vales se deber seleccionar la empresa que presta el servicio o el
nombre del vale, la cantidad en pesos que se esta recibiendo en vales y el nmero de vales recibidos.

Finalmente, si el cliente est registrado y cuenta con crdito en el establecimiento, se podr seleccionar la
forma de pago Crdito, donde se desplegar una ventana con los nombres de los clientes que cuentan
con crdito y automticamente se le sumar la cantidad de su consumo a su cuenta.

Un pago puede ser combinado en varias formas de pago. Es decir, puede un porcentaje de la cuenta ser
pagado en dlares, otro en efectivo, otro en tarjeta y otro en crdito.
Una vez digitados correctamente los datos anteriores, se proceder a pulsar el botn ACEPTAR y ah
se dar la opcin para el Cierre Total de la Cuenta.

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2.6.5

IMPRIME CUENTAS SEPARADAS

El sistema nos permite imprimir cuentas por comensal. Para esto se selecciona Imprimir cuentas
Separadas del men Procesos Varios. Ah se seleccionarn los tems del comensal. Puede dividir
alguno de los tems en dos con el botn de Divide tem en Dos para facilitar la facturacin de la mesa.
Al terminar de seleccionar se selecciona Cuenta Parcial. Esto imprimir una cuenta nicamente con los
tems del comensal asignado y as sucesivamente se efectuar para todos los comensales. Al igual que se
podr separar los consumos por numero de SILLAS esta opcin le permite al Mesero separar o dividir las
cuentas desde un principio. Para cobrar cada cuenta por separado, se seleccionan los tems y se
selecciona facturar.

Seleccione con este botn los tems a


facturar para un determinado cliente

Al terminar de seleccionar los tems,


presione este botn para imprimir la nota
del cliente

1.- Divide el tem actual en unidades. Previo a este procedimiento es necesario tener activado el
parmetro Permite modificar la cantidad al seleccionar tem en tctil.
2.- Permite divir los tems marcados en dos, pata cobrar separado.
3.- Permite dividir los tems de la cuenta entre el nmero de comensales asignados en la mesa.
4.- Asignar tems por silla; Seleccionar el tem, presionar el botn # de sillas e ingresar el numero de silla
a asignar. El nmero mximo depende de los comensales asignados a la mesa.
5.- Permite imprimir cuenta parcial por silla, segn el nmero asignado previamente.
2.6.6

RELOJ CHECADOR

Dentro del men Procesos varios, se puede acceder al reloj checador donde los empleados podrn
registrar sus entradas y salidas con tan solo ingresar su cdigo y clave secreta. Para este proceso tambin
se puede utilizar una tarjeta magntica o un dispositivo de huella digital. Para hacer una entrada slo se
selecciona el nombre y el botn de entrada. La foto del empleado aparecer. Para hacer una salida se
sigue el mismo procedimiento. Todos los datos de entrada y salida quedarn registrados en el sistema y
servirn para el clculo de la nmina.

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2.6.7

GAVETA DE DINERO

La gaveta de dinero de la caja podr abrirse desde el men Procesos Varios, siempre y cuando sta
cuente con esa opcin y el usuario tenga los privilegios necesarios. Siempre que se abra la gaveta se
registrar en la bitcora de auditoria del RestBar POS.
2.6.8

INGRESOS Y EGRESOS A CAJA

Al definir los cdigos de ingresos y egresos de caja chica, sern visibles en el botn Ingreso/Egreso de
dinero a Caja. Para incluir un ingreso o un egreso, se debe seleccionar el cdigo del movimiento ya sea
escribindolo o buscndolo con la lupa. Despus se debe ingresar el monto y un detalle del movimiento.
Finalmente guardar y cerrar para salir de esta ventana.

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2.6.9

CONSULTAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE PAGO, ANULACIN Y RE-IMPRESIN


DE FACTURAS

Dentro de RestBar Tctil, tambin se pueden anular y consultar las facturas procesadas, as como volver
a imprimirlas.
Para anular una factura se debe seleccionar sta de la lista superior. En la lista inferior aparecern los
detalles de la misma. Se selecciona la factura y se presiona el botn Anular. El sistema nos pedir la
clave para anular la factura la cual se configura en los parmetros del sistema. Al anular una factura esta
podr ser reabierta para seguir utilizndola o comandando.
Para cambiar la forma de pago de una factura, se debe seleccionar la factura de la lista superior y
presionar el botn Cambiar forma de pago. Una vez ms el sistema nos pedir la clave par hacer el
cambio y se desplegar la ventana de cierre de cuenta donde podremos cambiar la forma de pago.
Para reimprimir una factura, se seleccionar sta de la lista y se presiona el botn Reimpresin.

2.6.10 IMPRESIN DE FACTURAS FISCALES


El sistema RestBar le permite imprimir facturas fiscales. Para ello es necesario contar con facturas
legalmente impresas. Despus de configurarlo en el sistema, usted slo tendr que introducir los datos
del cliente y RestBar imprimir los datos en la factura fiscal. Si los datos ya se encuentran registrados en
el sistema usted no tendr que volver a capturarlos.
El proceso es el siguiente:
1. Seleccionar Procesos varios Consulta, anulacin y reimpresin de facturas.
2. Seleccionar Factura Fiscal
3. Si los datos ya estn capturados seleccionar el cliente, de lo contrario seleccionar Nuevo para
ingresar los datos de un nuevo cliente
4. Al presentar la vista preliminar seleccionar imprimir

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2.6.11 CIERRE TURNO DE CAJA


En los Procesos Varios tambin encontramos la opcin de cierre de caja donde se puede hacer un cierre
parcial o un cierre total. En el cierre parcial el sistema imprimir un reporte en la impresora denominada
TIQUETE. En el cierre total, el sistema nos pedir incluir las denominaciones existentes que tenemos
en caja. Al hacer el cierre total, se generar un reporte en Excel. Este reporte se encontrar en la carpeta
TEMPS dentro del subdirectorio de RESTBAR. El reporte generado al hacer un cierre total de caja
incluye la fecha y hora en la que se realizo el cierre, el cajero, el saldo con el que se hizo la apertura, las
ventas totales, el rango de facturas, pagos recibidos, datos estadsticos, nmero de facturas anuladas,
impuestos, denominaciones, movimientos a caja chica, entre otros. Es importante mencionar que los
cierres totales Z llevan un consecutivo por lo que se recomienda nicamente realizar un cierre Z diario.

2.6.12 CAMBIO DE MESERO


Una vez abierta una mesa, se podr cambiar el mesero que la est atendiendo. Para esto, el mesero
asignado a la mesa deber ingresar a su mesa, seleccionar Cambio de Mesero del men Procesos
varios y el sistema preguntar por el cdigo del nuevo mesero y su clave personal. Una vez realizado
esto, el nuevo mesero quedar asignado a la mesa. Se puede configurar una clave para poder realizar este
proceso.
2.6.13 CONSULTA DE RESERVACIONES
En este proceso puede incluir o consultar alguna reservacin realizada por un Cliente.
Nota: Esta ventana slo desplegar los registros de Reservaciones del Da de Hoy en adelante.

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En los campos aparecern las reservas hechas y los datos de cada una.
Detalle del proceso:
Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botn Nueva Reserva, aparecer una ventana de captura de
datos solicitando la siguiente informacin:
Nombre del Cliente
Fecha para la Reserva
Horas
Nmero de comensales o asistentes
Nmero telefnico para contacto
Indicacin de la Mesa(s) solicitada
Alguna Nota para la Reservacin
rea de preferencia
Estado de la Reservacin

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2.6.14 ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO


Este proceso permite actualizar el tipo de cambio. En caso que se tenga activada una clave para validar el
proceso, se deber ingresar. Posteriormente se pedir el nuevo tipo de cambio.
2.6.15 CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO
En este proceso se podrn consultar las cuentas abiertas que cada mesero tiene. En el registro se mostrar
la mesa, el nombre del mesero, la hora en que se abri la mesa, el nmero de personas y el monto total
vendido.
Se puede tener un resumen de comandas, donde se mostrar un resumen de los productos por cada mesa.
Tambin se puede consultar el numero de personas que cada mesero esta atendiendo y los montos totales
de venta por mesero, esto haciendo un resumen por mesero.
Todos los reportes pueden ser impresos en la impresora denominada TIQUETE.
El proceso se encuentra en men de Procesos Varios en la opcin de Cuentas por Mesero.

Al entrar a la opcin resumen por mesero se podr obtener un desglose de propinas por mesero como se
especifica en la seccin de desglose de propinas ms adelante.
2.6.16 IMPRESIN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS
Este proceso se encuentra en el men de Procesos Varios en la opcin de Imprime TODAS las
Cuentas Abiertas.
En esta opcin se imprimirn todas las cuentas que se encuentren abiertas en forma de cuenta parcial.
Este proceso es muy til para el caso de una falla elctrica prolongada donde se desean imprimir todas las
cuentas para poder saber lo que cada mesa ha consumido en caso de que no regresara la electricidad.
Tambin para evitar que se siga consumiendo despus de una hora en especfico.

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2.6.17 REPORTES VARIOS


En este proceso se podr imprimir reportes como son Ventas por Categora, Ventas por Producto,
Inventario de Productos, Consecutivo de Facturas, Ventas Resumidas por Hora, Devoluciones de
Productos, Ventas por da de la Semana, Platillos (Comensales) por Hora, Los 5+ Populares Platillos, los
5+ Populares Bebidas y Los 10 Platillos Estrella.
2.6.18 DESPACHA EXPRESS
Este proceso se utiliza cuando se tiene abierta por lo menos una mesa de tipo X, es decir una mesa de
servicio express o venta a domicilio. Al seleccionarlo se desplegara la lista de rdenes de servicio a
domicilio adems de la fecha, la hora en que fue tomada, el telfono y nombre del cliente y el total de la
cuenta. Tambin se podr observar los artculos que estn incluidos en dicha orden.
El sistema calcula un tiempo de preparacin, en minutos, desde que fue tomada la orden.
En el momento que la orden se encuentra lista para ser entregada al cliente, deber ser seleccionada de la
lista y posteriormente se seleccionara la funcin de DESPACHAR. Se seleccionara el nombre de la
persona que realizara el servicio y se actualizara la orden como despachada. Automticamente, el sistema
detiene el cronometro de preparacin y arranca el cronometro de tiempo de entrega (TIEMPO DE
DESPACHO). Una vez despachada la orden, el color de la mesa cambiara a azul claro.

2.6.19 APRESURAR/DETENER PLATILLOS


Este proceso tendr como finalidad, el poder "Apresurar" o "Detener" la produccin de algn Platillo
para la Mesa actual. Al ingresar a la ventana se desplegaran los Platillos previamente ordenados para la
Mesa, y mediante el botn de "Seleccionar" se podrn enviar a las Impresora respectiva para informacin
de los usuarios de Cocina. El Botn de "Entregado a Mesa" nos servir para tener un control de los
Platillos que ya fueron servidos de la Mesa seleccionada, este proceso nos marcar el o los Platillos
seleccionados de color Azul.
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Permite escribir un mensaje,


se imprimir en la impresora
asignada a cocina.

Permite seleccionar los


tems asignados a cada
tiempo.

2.6.20 Devolucin sobre Ventas


Para poder realizar devoluciones sobre ventas se deber ingresar una clave en PosRT, en el men de
Parmetros/Sistema/Configuracin/TACTIL-3.
El proceso es el siguiente: se ingresa el nmero de factura al cual se va a hacer la devolucin, se elige el
artculo que se va a devolver a travs del botn tems de Factura y se imprime el articulo a descontar de
la cuenta.
Se puede ingresar un detalle de la devolucin y/o el nombre el cliente.

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2.6.21 ADELANTO DE PAGO A CUENTA


En este proceso se podr incluir algn pago por adelantado de algn cliente en una cuenta que todava se
tiene abierta.
El proceso es el siguiente: se ingresa el monto que se esta pagando por anticipado, as como un detalle por
el cual se realiza el pago adelantado. Por ejemplo en nmero de una tarjeta de crdito a la que se hizo el
adelanto. El sistema preguntara si se desea aplicar el adelanto recibido e imprimir un ticket como
comprobante del adelanto recibido. Tambin se podr imprimir una copia de dicho comprobante. En el
momento que se cierre la cuenta el sistema indicara que se ha hecho un adelanto, ste no se restar
automticamente de la cuenta.
2.6.22 REVISA ACCESO A MESA
Con este proceso se puede revisar el estado de una mesa determinada. Resulta til cuando al acceder una
Mesa el sistema indica en uso o bloqueada por otro usuario.
2.6.23 ACTUALIZA INSUMOS
Este proceso permitir aumentar o disminuir el stock (existencia) de los Insumos que se visualicen en
esta ventana desde la interfase tctil. Este proceso imprimir un Comprobante en la Impresora TIQUETE
del registro. Adems, actualizara las Existencias, registros de Ajustes y Consumos de Insumos. Para que
un tem aparezca en esta ventana es necesario parametrizarlo desde la ventana de captura del insumo
(Visible en tctil). Ver captura de insumos.

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En la primera columna se registra una entrada y en la segunda se registra una salida o merma.
2.6.24 Consulta Abono Tarjeta Vip
Esta opcin permite la Consulta y el Abono a tarjetas de Lealtad y de Monedero Electonico. Para la
consulta, se ingresa el nmero de tarjeta con el teclado de pantalla y se selecciona el botn de consulta.
Para el abono, se ingresa el nmero de tarjeta con el teclado de plantalla, se selecciona el botn de abono
y se ingresa la cantidad a abonar. Tambin se pueden imprimir los registros de movimientos de la tarjeta
seleccionada.

2.6.25 VOLVER
Esta opcin nos permite salir del men Procesos Varios.

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RESTBAR POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA)

Al ingresar al programa ste le solicitar algunos datos:


Verificar la Fecha del Da de Proceso, el programa slo aceptar la Fecha indicada
Cajero asignado: esto es el Cdigo del Cajero que ser responsable de los cobros y vueltos (manejo del
dinero), de las transacciones efectuadas durante su turno. Ejemplo: 01
Cdigo de Usuario: este es el Cdigo del Individuo o usuario del programa al que se le asignaran las
transacciones. Ejemplo: 01
Clave de Acceso: es la clave de paso del usuario anterior. Ejemplo: 123
Esto es por lo siguiente, imaginemos que el Establecimiento tiene 3 ambientes, una Barra, el Saln
principal y una Terraza y en cada uno de ellos se cuenta con una terminal, adems de la terminal de Caja.
De esta manera tendremos 4 usuarios, el cajero (01) y tres usuarios (02, 03 y 04). Entonces al ingresar al
programa, el Cajero asignado siempre ser el mismo (01), pero el Cdigo del Usuario ser diferente para
cada terminal (del 01 al 04). NO se recomienda que en dos terminales diferentes se usa un mismo Cdigo
de Usuario, esto podra provocar conflictos en ciertos procesos.

Una vez digitados estos datos se desplegarn el Men Principal del programa:
En seguida se detalla cada una de las opciones del Men del programa:

3.1

BOTONES RPIDOS

Cuentas Comandas Bebidas Alimentos Otros Insumos Categoras Meseros Mesas Provedores Clientes Calculadora

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3.2

FACTURACIN

3.2.1

Interfase tctil

Acceso directo a la interfase tctil. Combinacion de teclas CTRL+T


3.2.2

Consultas

Se desplegara una ventana, para realizar la consulta de consecutivos de facturas, se mostrara Factura,No.
Orden, Fecha, Hora, Mesa, Mesero, Cajero, Bebidas, Alimentos, Otros, Descuento, %IVA, Totales y
Express (En caso de tener venta Extra Rapida).

Digite la Factura
a consultar.

3.2.3

Grficos

Para poder generar los graficos es necesario contar con las platillas GRAFICO.XLS, GRAFICO2.XLS Y
GRAFICO3.XLS en la cartpeta\RestBar de l Servidor donde est instalado el sistema. La opcin de
permite crear 5 grficos.
a) Ventas Mensuales por Tipo de Servicio: General, Saln, Rpida, Express.
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b) Ventas Mensuales por Tipo de tem: General, Platillos, Bebidas, y Otros Artculos.
c) Ventas Diarias por Tipo de Servicio: General, Saln, Rpida, Express.
d) Ventas Diarias por Tipo de tem: General, Platillos, Bebidas, y Otros Artculos
e) Bebidas y Platillos por Mes.
.

Las Ventas Mensuales, mostraran los datos de los ltimos 12 meses segn la Fecha de Corte, ejemplo, si
uno quisiera ver los datos del 2010, se pondr en la Fecha de Corte el valor: 31/12/2010. Si se desea ver
todo lo del 2011, se pondr la Fecha del da actual.
Las Ventas Diarias, mostraran los datos del Mes correspondiente a la Fecha de Corte digitada. Ejemplo:
si se desean ver los datos de Enero 2011, se pondr en la Fecha de Corte el valor: 31/01/2011.
La grafica Bebidas y Platillos por Mes, mostrar los datos de montos de venta en pesos de Bibidas y
Platillos del ao al que pertenezca la Fecha de Corte.

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3.2.4

Reportes

Todos los reportes del sistema RestBar pueden ser previsualizados, impresos o exportados a Excel.

3.2.4.1 Consecutivo de Facturas


Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta factura, fecha, mesa, cajero, # personas, ingreso alimentos, ingreso bebidas, ingreso otros
artculos, descuento, IVA, servicio y totales
Se podr seleccionar entre:
Facturacin general: Reporta todas las facturas.
Facturacin en saln: Reporta las facturas en el saln.
Facturacin rpida: Reporta las facturas como comida rpida.
Facturacin express: Reporta las facturas como venta express.
Esta opcin nos permite vusalizar el Consecutivo de Facturas en diferentes bloques:
3.2.4.1.1 Todas las Facturas: Reporte de todas las facturas en general por consecutivo.Se podr
seleccionar entre:
- Facturacin general: Reporta todas las facturas.
- Facturacin en saln: Reporta las facturas en el saln.
- Facturacin rpida: Reporta las facturas como comida rpida.
- Facturacin express: Reporta las facturas como venta express.
3.2.4.1.2 Facturas Nulas: Reporte de facturas nulas por consecutivo.
3.2.4.1.3 Items Anulados: Reporte de tems anulados

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3.2.4.1.4 Con Impresin Fiscal: Reporte de facturas por consecutivo con impresin Fiscal
3.2.4.1.5 Facturas con Items: Reporte de facturas detalladas con tems vendidos.
3.2.4.1.6 Consecutivos por Dia: Exporta archivo en Excel con consecutivos por dia.
3.2.4.1.7 Ventas Excentas y Gravadas: Exporta archivo en Excel de ventas excentas y gravadas.

3.2.4.2 Listado De Ventas Entre Fechas


3.2.4.2.1 Detallado por categoras
Nos muestra un desglose detallado de ventas de items por categoria
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Desglosa todos los productos de cada categora
Reporta el precio, la cantidad vendida, cortesas, 2 x 1, subtotal y totales de la categora en total y de cada
producto individualmente.
Se podr reportar las ventas por categora de:
Facturacin general: reporta todos los resmenes de ventas por categora.
Facturacin en saln: reporta los resmenes de ventas por categora realizadas en el saln.
Facturacin rpida: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como venta express.
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3.2.4.2.2 Resumido por categoras


Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la cantidad vendida, cortesas, 2 x 1, subtotal y totales de la categora y de la clase en total.
Se podr reportar el resumen de ventas por categora de:
Facturacin general: reporta todos los resmenes de ventas por categora.
Facturacin en saln: reporta los resmenes de ventas por categora realizadas en el saln.
Facturacin rpida: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como venta express.
3.2.4.2.3 Detallado por Generos
Para este reporte es necesario que se activen los Generos dentro del Mantenimiento de Categorias y que
se asignen Categorias a cada uno de los Generos.
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la cantidad vendida, cortesas, 2 x 1, subtotal y totales de la categora y de la clase en total.
Se podr reportar el resumen de ventas por categora de:
Facturacin general: reporta todos los resmenes de ventas por categora.
Facturacin en saln: reporta los resmenes de ventas por categora realizadas en el saln.
Facturacin rpida: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como venta express.
3.2.4.2.4 Resumido por Generos
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la cantidad vendida, cortesas, 2 x 1, subtotal y totales de la categora y de la clase en total.
Se podr reportar el resumen de ventas por categora de:
Facturacin general: reporta todos los resmenes de ventas por categora.
Facturacin en saln: reporta los resmenes de ventas por categora realizadas en el saln.
Facturacin rpida: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta los resmenes de ventas por categora facturadas como venta express.
3.2.4.2.5 Venta por Mesa por Da
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el tipo de mesa que se
quiere reportar.
Reporta por fecha y tipo de mesa los montos en pesos vendidos y el nmero de personas atendidas.

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3.2.4.3 Facturas Por Formas De Pago


Se podr reportar las facturas por forma de pago:
3.2.4.3.1 Por Cajero
3.2.4.3.2 Por Mesero
3.2.4.3.3 Ventas Diarias Resumidas
3.2.4.3.4 Con Detalle Forma de Pago
3.2.4.3.5 Recibido Diario en Efectivo

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Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta el nmero de factura, la fecha, el total, la cantidad pagada en efectivo, en USD y su conversin a
moneda nacional, en EUROS y su conversin a moneda nacional, la cantidad pagada con tarjeta de
crdito/dbito, con otras formas de pago y el cambio.
Se podr reportar las facturas por forma de pago de:
Facturacin general: reporta todas las facturas por formas de pago.
Facturacin en saln: reporta las facturas por formas de pago realizadas en el saln.
Facturacin rpida: reporta las facturas por formas de pago facturadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta las facturas por formas de pago facturadas como venta express.
3.2.4.4 Costo de ventas
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la cantidad vendida (unidades), la cantidad vendida en 2 x 1, la venta total ($), el costo total, la
diferencia entre la venta y el costo y el % de utilidad.
Se podr seleccionar la opcin para reportar: Por Categoria y Detallado, Por Area de Consumo, Por
Categoria y solo Costos.

3.2.4.5 Ventas Lentas de tems


Este reporte indicar los platillos y/o bebidas que tienen poca rotacin en el lapso de tiempo determinado.
Se debe de fijar el lapso de tiempo y la categora de inters

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3.2.4.6 Productividad
3.2.4.6.1 Listado de comandas
3.2.4.6.1.1 Comandas por fechas por mesero
Se selecciona entre rangos de fecha o de algn da en especial, los datos que se desean incluir en el
reporte. Reporta por mesero el nmero de comanda, el nmero de orden, la mesa, el cdigo del artculo
que comand, la cantidad de dichos artculos, el precio, los totales ($) y la comisin.
Calcula los totales comandados ($) del mesero y finalmente los totales de todos los meseros.
3.2.4.6.1.2 Comandas nulas por mesero
Se selecciona entre rangos de fecha o de algn da en especial, los datos que se desean incluir en el
reporte.
Este reporte presenta todas las cancelaciones de tems de comandas hechas a nombre de cada mesero.
3.2.4.6.1.3 Comandas nulas por supervisor
Se selecciona entre rangos de fecha o de algn da en especial, los datos que se desean incluir en el
reporte.
Este reporte presenta todas las cancelaciones de tems de comandas nulos a nombre de cada supervisor.
3.2.4.6.1.4 Comandas de mesas abiertas
Se selecciona entre rangos de fecha o de algn da en especial, los datos que se desean incluir en el
reporte.
Este reporte presenta todas las comandas que se encuentran en mesas que no se han cobrado.

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3.2.4.6.2 Facturacion por mesero


Al entrar a esta opcin se pueden consultar facturas por nmero de mesero. Se podr elegir desde qu
fecha se desea visualizar el reporte, y desde que numero de mesero hasta el nmero que desees, puedes
elegir el porcentaje de comisin de la factura. Se pueden mandar a Excel, Vista Preliminar, y a la
impresora.

3.2.4.6.3 Productividad por mesero (Resumen/Facturas)


Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte.
Reporta el nmero de mesero, nombre de mesero, nmero de personas que atendi, la cantidad vendida
($) en alimentos, la cantidad vendida ($) en bebidas, la cantidad vendida ($) en otros artculos, los totales,
la cantidad ($) por servicio y otras propinas. Al final se reportan los totales de todas las categoras. Y solo
envia los totales y no agrega los tems vendidos.
3.2.4.6.4 Productividad por mesero (Detalle/Comandas)
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, se selecciona Bebidas, Platillos o
Ambos y la forma en que se quiere ordenar por cantidad o valores.
Reporta el nmero de mesero, nombre de mesero, la cantidad vendida ($) en alimentos o la cantidad
vendida ($) en bebidas, los totales, la cantidad ($) por comision. Al final se reportan los totales de todas
las categoras. Y agrega la descripcin de los tems vendidos.
3.2.4.6.5 Productividad por mesas
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte.
Reporta el nmero de mesa, la cantidad de comensales que tuvo la mesa, el consumo ($) de bebidas, el
consumo ($) de alimentos, el consumo ($) en otros artculos, el total vendido ($) y el servicio ($).
Al final se reportan los totales de todas las categoras.
3.2.4.6.6 Productividad por tipo de mesas
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Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte.


Reporta el nmero de mesa, la cantidad de comensales que tuvo la mesa, el consumo ($) de bebidas, el
consumo ($) de alimentos, el consumo ($) en otros artculos, el total vendido ($) y el servicio ($).
Al final se reportan los totales de todas las categoras.
3.2.4.6.7 Comparativo Ventas por mesero
Se selecciona el rango de fecha de los datos.
Reporta las ventas por mesero, solo totales de la venta ordenados de mayor a la menor.
3.2.4.6.8 Items Vendidos por Mesa
Se selecciona el rango de fecha de los datos y el cdigo de la mesa que se desea incluir en el reporte. En
caso que se deseen ver todas las mesas se omite el campo de cdigo de mesa.
Reporta Platillos y Bebidas vendidos por mesa.
3.2.4.6.9 Items vendidos a clientes frecuentes
Se selecciona el rango de fecha de los datos y el cdigo de cliente que se desean incluir en el reporte. En
caso que se deseen ver todos los clientes se omite el campo de cdigo de cliente.
Reporta por cliente, incluyendo su cdigo, la descripcin de los artculos vendidos, la cantidad de dichos
artculos, el precio, los subtotales ($) por tem el nmero de la factura y la fecha de venta.
Calcula los totales ($) de cada uno de los clientes, as como el total general ($).
Se puede emitir el reporte solo mostrando los artculos en cortesa consumido por el cliente.
3.2.4.6.10 Items vendidosa clientes VIP
Se selecciona el rango de fecha de los datos y el cdigo de cliente VIP que se desean incluir en el reporte.
En caso que se deseen ver todos los clientes VIP se omite el campo de cdigo de cliente.
Reporta por cliente VIP, incluyendo su cdigo, la descripcin de los artculos vendidos, la cantidad de
dichos artculos, el precio, los subtotales ($) por tem el nmero de la factura y la fecha de venta.
Calcula los totales ($) de cada uno de los clientes, as como el total general ($).

3.2.4.6.11 Clientes Frecuente


Se selecciona el rango de fecha y se ingresa el nombre del cliente a buscar. Se selecciona el tipo de
salidida del infomre y el botn imprimir. Se puede seleccionar todos los registros y se tendr un reporte
de todos los clientes.
Reporta el nombre del cliente, la fecha que realiz el consumo, su hora de entrada, su hora de salida, la
clave del mesero que lo atendi, el monto de compra ($) y la direccin del cliente.

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3.2.4.6.12 Detalle de Tarjetas de Crdito


Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la fecha de la venta, el nmero de factura, el nmero de tarjeta (referencia), el total de la venta ($)
y la comisin ($) por pago con tarjeta.
Al final da el subtotal de venta ($) comisin ($) por tarjeta al igual que el total de ventas ($) y comisin
($) de todas las tarjetas juntas.
Se podr reportar la productividad por tarjetas de crdito en:
Facturacin general: reporta la productividad por tarjetas de crdito de todas las facturas.
Facturacin en saln: reporta la productividad por tarjetas de crdito de ventas realizadas en el saln.
3.2.4.6.13 Detalle de Vales por Tipo
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por nombre del vale, el nmero de factura, el nombre del cliente, el total de la cuenta pagada en
vales. Calcula subtotales ($) por empresa y Total General de Ventas con Vales ($).
3.2.4.6.14 Detalle de Vales por Nmero
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por empresa que presta el servicio, el da, el nmero de factura, el nombre del cliente, el total de
la cuenta pagada en vales. Calcula subtotales ($) por empresa y Total General de Ventas con Vales ($).

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3.2.4.6.15 Detalle de otros pagos por Tipo


Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco.
3.2.4.6.16 Detalle de cupones
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la fecha de la venta, el nmero de factura, el nmero de tarjeta (referencia), el total de la venta ($)
y la comisin ($) por pago con tarjeta.
Al final reporta el subtotal de venta ($), la comisin ($) por tarjeta al igual que el total de ventas ($) y la
comisin ($) de todas las tarjetas juntas.
Se podr reportar la productividad por tarjetas de crdito en:
Facturacin general: reporta la productividad por tarjetas de crdito de todas las facturas.
Facturacin en saln: reporta la productividad por tarjetas de crdito de ventas realizadas en el saln.
Facturacin rpida: reporta la productividad por tarjetas de crdito realizadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta la productividad por tarjetas de crdito realizadas como venta express.
Facturacin rpida: reporta la productividad por tarjetas de crdito realizadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta la productividad por tarjetas de crdito realizadas como venta express.
3.2.4.6.17 Desglose de propinas
Si usted configur un desglose de propinas (ver mernu de Parmetros, Desglose de Propinas) entre las
diferentes reas de su restaurante podr ver este desglose para algn mesero en particular determinando
un rango de fechas.
3.2.4.6.18 Platillos/Bebidas/Artic ms Populares por Categora
Se selecciona el rango de fecha de los datos y la cantidad mxima de artculos (entre 5 y 20) que se desea
incluir en el reporte por categora, esto aplica para Bebidas y Platillos.
Reporta por categora, incluyendo el cdigo numrico de la categora, el cdigo del artculo, la
descripcin del artculo, la cantidad de artculos vendidos y los totales ($) por artculo y por categora.
Calcula el total general ($).
3.2.4.6.19 Popularidad General de Items
Se selecciona el rango de fecha de los datos y la cantidad mxima de artculos (entre 5 y 99) que se desea
incluir en el reporte por categora. Ordenado del mas al menos popular o del menos a mas popular, podr
filtrar para Platillos, Bebidas y Otros Articulos.
Reporta el cdigo, la descripcin, el precio, el costo y la cantidad de productos venidos, segn los
parmetros seleccionados.
3.2.4.6.20 TOP Los Mas Vendidos del Mes x Generos
Se selecciona el rango de fecha de los datos. Ordenado por Gnero o General.
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Reporta una lista de la artculos vendidos ordenados de mayor a menor y por Gnero o General, con
cdigo, descripcin, costo, precio y cantidad vendida.
3.2.4.6.21 Anlisis de Cortesas/Hora Feliz
Se selecciona el rango de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el tipo de
anlisis que se desea (CORTESIAS u HORA FELIZ).
Reporta el numero de factura al que fue aplicada la Cortesa/Hora Feliz, la mesa, el numero de clientes, la
hora de apertura y de cierre de la cuenta de la mesa, la cantidad de artculos, el precio de venta, el detalle
del articulo y el importe ($). Calcula el total de artculos a los que fueron aplicados la promocin y el
importe total ($) de los artculos en promocin. Tambin podrs seleccionar este reporte valorado a
Precio de Venta o a Precio de Costo.
3.2.4.6.22 Motivos de Cortesias segn Bitacora
Se seleccin el rango de fechas a consular reporte.
Reporta el motivo de cada cortesa, fecha, folio en que se aplico la cortesa y usuario que autorizo.
3.2.4.6.23 Cortesias por Motivos varios
Se seleccin el rango de fechas a consular reporte.
Reporta motivo, monto de cortesa y folio en que se aplico.
3.2.4.6.24 Resumen de Ventas por Horas (General)
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por horario el monto ($) de ventas y el nmero de cuentas facturadas. Calcula el total de ventas
($) y el total de cuentas facturadas.
3.2.4.6.25 Resumen de Ventas por Horas (Indiviual)
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por horario el monto ($) de ventas y el nmero de cuentas facturadas. Calcula el total de ventas
($) y el total de cuentas facturadas.
3.2.4.6.26 Resumen de Ventas por Da de Semana (General)
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por da de la semana el monto ($) de ventas y el nmero de cuentas facturadas. Calcula el total de
ventas ($) y el total de cuentas facturadas.

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3.2.4.6.27 Resumen de Ventas por Da de Semana (Individual)


Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por da de la semana el monto ($) de ventas y el nmero de cuentas facturadas. Calcula el total de
ventas ($) y el total por tem facturado.
3.2.4.6.28 Resumen de Clientes por Dia de Semana
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Reporta por horario el monto ($) de ventas y el porcentaje que corresponde a la venta del da contra el
total.
3.2.4.6.29 Ventas Totales por Fecha
Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, as como el cdigo del
cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el cdigo quedara
en blanco. Tambin se selecciona el rea de inters.
Formato Original. Reporta por fecha el total de ventas ($) sin impuestos de Bebidas, Platillos y Otros
Artculos, adems de desglosar el IVA ($) y el Impuesto de Servicio ($). Calcula subtotales de ventas con
impuestos ($) y un total general de ventas ($).
Formato Modificado (Excel) Reporta por fecha las Ventas Totales ($), el desglose recibido en efectivo
($), dlares ($), los cambios entregados ($), el total de la venta pagada en efectivo ($), el total de la venta
pagada en tarjetas ($), el total recibido en tarjetas ($), la diferencia entre Ventas Totales + Efectivo
Recibido + Dolares al tipo de cambio + Tarjetas Recibidas Cambios, Montos de Propina, Pagos de
Propina registrados en Efectivo, Monto a depositar en Efectivo, Numero de personas atendidas y el
Cheque promedio por persona.
Composicion Ventas x Da. Reporta por fecha las Ventas Totales ($), el desglose recibido en efectivo ($),
dlares ($), los cambios entregados ($), el total de la venta pagada en efectivo ($), el total de la venta
pagada en tarjetas ($), el total recibido en tarjetas ($), la diferencia entre Ventas Totales + Efectivo
Recibido + Dolares al tipo de cambio + Tarjetas Recibidas Cambios, Montos de Propina, Pagos de
Propina registrados en Efectivo, Monto a depositar en Efectivo, Numero de personas atendidas y el
Cheque promedio por persona.
3.2.4.6.30 Ventas por Area de Servicio
Se selecciona el rango de fechas, y te ofrece un resumen detallado de bebidas, platillos y otros articulos,
te detalla las ventas de los tems vendidos, te da su total por categora. Se puede mandar a vista previa,
impresora, y Excel.
3.2.4.6.31 Descuentos por Fechas
Se selecciona el rango de fechas, el codigo del cajero y se puede elegir si el reporte es de facturacin
general, de saln, servicio rapido, o servicio express.
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Se podr filtrar:
Descuentos Totales por Dia: Reporta descuento, monto y folio en que se aplico.
Descuentos Detallados por Dia: Reporta tipo de descuento, monto, tem, motivo y folio en que se aplico.
3.2.4.7

Estadsticas Varias

3.2.4.7.1 Ventas por mes (montos)


Se selecciona el tem que se desea reportar, si se deja en blanco se reportarn todos los productos de la
categora seleccionada.
Reporta la descripcin del tem, el monto ($) vendido por mes de cada tem, los montos ($) totales por
ao por tem, montos ($) totales por mes (todos los tems de la misma categora) y el monto ($) total del
ao de todos los tems de la categora. Al final del reporte genera los montos ($) totales generales, por
mes y por ao.
3.2.4.7.2 Ventas por mes (unidades)
Se selecciona el tem que se desea reportar, si se deja en blanco se reportarn todos los productos de la
categora seleccionada.
Reporta la descripcin del tem, el nmero de unidades vendidas de cada tem (por mes), las unidades
totales por ao por tem, las unidades totales por mes (todos los tems de la misma categora) y las
unidades totales del ao de todos los tems de la categora. Al final del reporte genera las unidades totales
generales, por mes y por ao.
3.2.4.7.3 Ventas por fecha/hora
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta el total de los montos ($) vendidos por hora, comenzando a las 11 hrs. y terminando a las 24 hrs.
Genera un total general de los montos ($) de todas las facturas al final de cada da.
Se podr reportar las ventas por fecha/hora en:
Facturacin general: reporta las ventas por fecha/hora de todas las facturas.
Facturacin en saln: las ventas por fecha/hora realizadas en el saln.
Facturacin rpida: las ventas por fecha/hora realizadas como comida rpida.
Facturacin express: reporta las ventas por fecha/hora realizadas como venta express.
3.2.4.7.4 tems por fecha/hora (General/Resumido)
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta todos los item vendidos en unidades por hora dando el nmero vendido por tem, en rangos de
horas. Genera un total general.
Se podr reportar los tems en:
Facturacin general: reporta los tems vendidos por fecha/hora de todas las facturas.
Facturacin en saln: los tems vendidos por fecha/hora de ventas realizadas en el saln.
Facturacin rpida: los tems vendidos por fecha/hora realizadas como comida rpida.
Facturacin express: los tems vendidos por fecha/hora realizadas como venta express.
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3.2.4.7.5 tems por fecha/hora (Iniviual/Detallado)


Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar. Se ingresa el cdigo del articulo que se desea reportar.
Reporta en detalle de ventas por unidades o en detalle de ventas por montos, en rangos de hora y por
fecha.
3.2.4.7.6 Comparacin Ventas/Objetivo
Se configuran los Parmetros de venta por da (estimado de venta). Se selecciona la fecha de los datos
que se desean incluir en el reporte.
Reporta por da de la semana la venta objetivo ($), la venta real ($), la diferencia, venta real menos venta
objetivo ($), el porcentaje en base a la venta objetivo y la diferencia acumulada de los das.
3.2.4.7.7 Consolidado de Ventas
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Reporta por area de consumo el
numero de ventas realizads, el total de ventas antes de IVA de Bebidas, Porcentaje de Venta de Bebidas
en referencia al Total, el total de ventas antes de IVA de Platillos, Porcentaje de Venta de Platillos en
referencia al Total, el total de ventas antes de IVA de Otros Articulos, Porcentaje de Venta de Otros
Articulos en referencia al Total, Total de Ventas, Porcentaje del Total de Ventas en referencia al Gran
Total de Ventas, Costos de Ventas, Porcentaje del Total de Costos en referencia al Gran Total de Costos,
Varianza (diferencia entre ventas y costos) y Porcentaje del Total de Varianza en referencia al Gran Total
de Varianza.
3.2.4.7.8 Consec. Reportes X y Z
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Se selecciona el tipo de Reporte a
visualizar (X o Z).
Reporta por da el numero de reporte, la fecha del reporte, el codigo de cajero, el nombre del cajero, el
monto de apertura, el supervisor que autoriz la apertura, el horario y la fecha de la apertura, la factura
inicial y la factura final.
3.2.4.7.9 A Comer Aqu/ Para Llevar
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Si se desea visualizar las ordenes a
comer aqu o para llevar.
Todos los Items Vendidos. Reporta la descripcin del tem, el cdigo del tem, el nmero de factura en el
que se vendi, el subtotal sin IVA, el total.
Solo Items con Monto. Reporta. Reporta la descripcin del tem, el cdigo del tem, el nmero de factura
en el que se vendi, el subtotal sin IVA, el total.
3.2.4.8

Servicio Express

3.2.4.8.1 General de Clientes Express

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Se selecciona el tipo de salida. Se reporta el nombre del cliente, numero de telefono, numero de compras,
el monto total de las compras y la fecha de la ltima compra.
3.2.4.8.2 Ventas por servicio express
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta el nmero de factura, la zona de venta, la fecha de la factura, la hora que se realiz la venta, el
nombre y telfono del cliente, el monto ($) en bebidas, el monto ($) en alimentos, el monto ($) en otros
artculos, el descuento efectuado, el impuesto de la venta y el total. Al final dar un subtotal de todas las
categoras mencionadas anteriormente por zona y finalmente un total general de todas las categoras
mencionadas anteriormente.
3.2.4.8.3 Items por servicio express
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta el cdigo del tem, la descripcin del tem, la cantidad del tem ordenados y el monto ($) total por
cada tem. Separar el reporte por zona, dando subtotales de cada una y finalmente un total general del
monto ($) facturado en servicio express.
3.2.4.8.4 Pedidos por cliente
Se selecciona el nmero telefnico del cliente que se quiere reportar al igual que la fecha que se desea
reportar.
Reporta los datos del cliente, el nmero de factura, la fecha de la factura, el cdigo de cada artculo
facturado, la descripcin de cada tem facturado, la cantidad de los tems, el precio unitario de cada tem,
el subtotal del tem al igual que el monto ($) total del tem. Finalmente reporta el monto ($) total de cada
factura y el monto ($) total histrico del cliente (de las fechas seleccionadas).
3.2.4.8.5 Ventas por Encargados de Transporte
Se selecciona el rango de fechas que se desea se incluyan en el reporte, as como el numero de encargado
de transporte o repartidor. En caso de que se deseen ver todos los encargados, se dejara en limpio el
campo correspondiente.
Reporta por encargado o repartidor el nmero de factura, fecha y hora de salida, el nombre y telfono del
cliente, subtotales ($) de bebidas, alimentos y otros artculos, el descuento en caso de haberse aplicado
($) y el total de la cuenta ($).
3.2.4.8.6 Tiempos en servicio Express
Este reporte muestra los tiempos de preparacin y tiempos de entrega para cada repartidor en servicio a
domicilio.
3.2.4.9 Devouluciones
3.2.4.9.1 Consecutivo por fecha
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Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta el nmero de la devolucin, el nmero de factura en la que se realiza la devolucin, el nmero de
mesa del cliente, el nmero de mesero que realiza la devolucin, el cajero registrado al momento de hacer
la devolucin, el monto ($) de devolucin en bebidas, el monto ($) de devolucin en alimentos, el
monto($) de devolucin en otros alimentos, el descuento otorgado, el monto ($) de IVA, el monto ($) de
servicio y el total de la devolucin.
Se podr reportar las devoluciones en consecutivo por fecha en:
Facturacin general: reporta las devoluciones en consecutivo por fecha de todas las facturas.
Facturacin en saln: las devoluciones en consecutivo por fecha realizadas en el saln.
Facturacin rpida: las devoluciones en consecutivo por fecha como comida rpida.
Facturacin express: las devoluciones en consecutivo por fecha realizadas como venta express.
3.2.4.9.2 tems por categora y fecha
Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere
reportar.
Reporta la clase, la categora, el tem, el total de unidades por tems, categora y clase y el total del monto
($) por tems, categora y clase al igual que el cajero que efectu la devolucin.
Se podr reportar las devoluciones por categora y fecha en:
Facturacin general: reporta las devoluciones por categora y fecha de todas las facturas.
Facturacin en saln: las devoluciones por categora y fecha realizadas en el saln.
Facturacin rpida: las devoluciones por categora y fecha como comida rpida.
Facturacin express: las devoluciones por categora y fecha realizadas como venta express.
3.2.4.10 Pronosticos De Ventas
Se selecciona el rango de fechas a consultar, vista preeliminar o forma excel.
Reporta el total de ventas, total de ventas sin IVA, monto de ventas en Salon, monto de ventas en Rapida,
monto de ventas en Express, monto de ventas acumuladas, monto de ventas por dia, cheque promedio, #
de personas atendidas en Salon, # de personas atendidas en venta Express, # de personas atendias en
Rapida, monto de ventas en Bebidas, porcentaje de venta de Bebidas, monto total de Descuentos, monto
total de Compras, Compras acumuladas, Total de clientes atendidos.
3.2.4.11 Reportes Varios A Printer Pos
Reporta en la impresora denominada TIQUETE los reportes por separado o todos los reportes.
Se selecciona el rango de fecha de los datos que se desean imprimir as como el cdigo del cajero. Se
selecciona el tipo de reporte que se desea y finalmente ACEPTAR. Una vez impresos los reportes
deseados, se procede a CERRAR la ventana.
Ventas por Categoras: Se reporta por categoras, indicando la cantidad y los totales ($). Calcula el total
de ventas ($), el total de impuestos ($) y el total de descuentos ($).
Ventas por Productos: Se reporta por categoras el cdigo y el nombre del producto y la cantidad. Calcula
los subtotales de cantidad por categora.
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Listado de Facturas: Reporta el nmero de factura, la fecha, el monto y la forma de pago. Calcula el total
($) con impuestos. Reporta el total de ventas por bebidas, platillos y otros artculos sin impuesto.
Desglosa el subtotal de ventas totales ($) sin impuestos, el total ($) de impuestos a pagar y el total ($) de
impuestos. Reporta el total de clientes atendidos y un promedio de ventas ($) por cliente.
Ventas por Da de la Semana: Reporta el total ($) por da y el porcentaje que representa de la venta total
del periodo seleccionado.
Platillos (Comensales) por Horas: Reporta el rango de horas, la cantidad de platillos, el porcentaje que
representa del total (cantidad), el monto de las ventas ($) y el porcentaje que representa del total ($).
Calcula totales de cantidad y de monto de ventas ($).
Los 5 + Populares por Categora de Platillos: Reporta por categora de platillos, el nombre del producto la
cantidad y total ($). Calcula el subtotal ($) por categora y los totales ($).
Ventas Resumidas por Hora: Reporta el rango de horas, el nmero de facturas emitidas y los montos ($).
Calcula los totales de facturas emitidas y de montos ($).
Devoluciones de producto: Se reporta por categora, la cantidad, la descripcin del producto y el total ($).
Calcula el subtotal en cantidad y en montos por categora y un total ($).

3.3

REGISTRADORA

En esta opcin se da mantenimiento a los cdigos de ingresos y egresos de dinero extra facturacin,
adems de la inclusin de sus registros.

3.3.1

Apertura de Caja

(Antes de Facturar es necesario ejecutar esta opcin)


En esta opcin se indica el Monto inicial de Caja o monto con que se abre la caja.
Simplemente digite el monto y pulse Guardar. Una vez guardado no podr modificarse.
Esta operacin equivale a abrir caja desde la interfase tctil.

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3.3.2

Ver Cajas Abiertas

Esta opcin nos permite ver el cajero, la fecha, el monto con el que se abri una caja y el monto total de
ventas.
3.3.3

Cdigos de Movimientos:

En esta opcin se da mantenimiento a los Cdigos de Movimientos de Ingresos y Egresos de dinero.


Para ello, pulse el botn Nuevo, indique el Cdigo (del 01 al 99), digite la descripcin o detalle, e
indique si es Ingreso o Egreso. Tambin deber indicar si ese movimiento afecta el fondo de caja.
Si desea modificar alguno de los registros, de un doble clic sobre el registro deseado o pulse Enter.
3.3.4

Movimientos a caja

En esta opcin es donde se incluyen los movimientos de ingreso y egreso de dinero.


Simplemente digite el Cdigo del movimiento (para buscar un Cdigo, utilice la lupa a la derecha del
campo), luego digite el Monto del movimiento y por ltimo, el Detalle o Descripcin del mismo.
Un registro no se puede Anular, se debe compensar. Para ello se recomienda incluir dos Cdigos (opcin
2.2), uno de Reversa Ingreso y otro de Reversa Egreso.
En la parte inferior de la ventana, se pueden observar los Totales de Ingresos y Egresos incluidos por el
Cajero en su turno.

3.3.5

Reportes Varios

3.3.5.1 Reporte diario


Se selecciona el cajero que se desea reportar. Reportar el nombre del cajero, el saldo de apertura, el total
en ventas, los egresos que incluye el nombre del movimiento, el detalle, si aplican en saldo o no, el
subtotal, los totales y finalmente el saldo al cierre.
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3.3.5.2 Reporte Acumulado


Se seleccionan las fechas que se desean reportar. Reportar lo mismo que el reporte diario pero de todas
las fechas que fue seleccionado.
3.4

INVENTARIOS:

En esta opcin se da Mantenimiento a los diferentes Cdigos de: Platillos, Bebidas, Otros Productos,
Insumos, Categoras, Movimientos al inventario y Reportes varios.

Importante:
Los Cdigos asignados a los Platillos, Bebidas y Otros Artculos, NO se deben repetir, deben ser nicos.
Para asignar un Color, simplemente pulsamos sobre el botn que indica Color y se nos presentar una
ventana para observar la gama de Colores por defecto y los personalizados en Windows. Luego
escogemos el Color deseado y aparecer un ejemplo de cmo quedara el Texto, recuerde usar colores
que dejen observar bien el texto y que no confunda al Usuario.
3.4.1

Platillos

En esta opcin se da mantenimiento a los diferentes Cdigos de Platillos que el establecimiento ofrezca a
sus clientes. Usted puede incluir un platillo, modificarlo, anularlo (borrarlo), generar la receta, filtrar por
categora es decir slo visualizar los Platillos de la Categora seleccionada, imprimir un listado de
precios, u observar sus estadsticas de ventas, al igual que desactivar los tem de la interfase Tctil.
Adems para la descripcin en TACTIL se puede cambiar por una grafica (FOTO).

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1.- Permite crear un nuevo Platillo, asignando su cdigo, descripcin, categora a la que pertenece y
precio.
2.- Perite borrar un Platillo siempre y cuando este no haya tenido movimientos, de lo contrario solo se
podr desactivar.
3.- Permite asignar una receta al platillo seleccionado.
4.- Botn el cual actualiza costos y cdigos, en caso de haber realizado modificaciones previamente.
5.- Permite definir precios por da de la semana del platillo seleccionado.
6.- Permite asignar modificadores al platillo seleccionado por niveles.
7.- Permite visualizar vista previa, exportar a Excel o imprimir una lista de todos los platillos con su
precio sin impuestos y final.
8.- Permite exportar a Excel grafica de montos totales del platillo seleccionado por mes.
9.- Cerrar la ventana de Mantenimiento de Platillos.
3.4.1.1 Para incluir un Platillo
Oprima el botn que indica Nuevo, en ese momento aparecer la ventana de captura de Datos
solicitando los siguientes:

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1. Cdigo del platillo (hasta 15 caracteres alfanumricos o nmeros o letras).


2. Su Descripcin (hasta 35 caracteres). Si a la descripcin del tem se le antepone un punto (.),
ejemplo: .Platillo Modificable significar que es Cdigo comodn cuya descripcin ser
modificable a la hora de Facturarlo. Se recomiendo usar solamente un Cdigo de este tipo.
3. Su Categora (del 250 al 499) para observarlas pulse la tecla F8 o la lupa para desplegar la
ventana de ayuda de Cdigos. (Recuerde definir las categoras antes del platillo para poder
asignarlas).
4. Su Costo (Este es automticamente costeado a la hora de incluir la receta del platillo. Sin
embargo, para fines prcticos se puede modificar esta cantidad).
5. Precio antes de impuestos.
6. Precio despus de impuestos.
7. Porcentaje de utilidad calculado en base al costo y al precio antes de impuestos.
8. Si se le debe agregar el IVA y/o servicio al platillo al precio final
9. Si el platillo est actualmente en el men o se encuentra temporalmente fuera del men. En caso
de estar fuera del men, el sistema cambiara el color de los datos del platillo en la ventana de
mantenimiento. El botn de DESACTIVA, que se encuentra en la ventana de mantenimiento
tiene la misma funcin.
10. Este botn servir para controlar la existencia de ciertos platillos o alimentos preparados. Cada
vez que se venda uno, el sistema disminuir el valor de este campo. Cuando la existencia llegue a
Cero, el botn del Platillo en Tctil se desactivar. Para volverlo a activar ingrese un valor en este
campo.
11. En que impresora se desea imprimir (bar, parilla, cocina). Se pueden configurar hasta dos
impresoras.
12. Si el platillo aplica alguna comisin.
13. El platillo puede incluir a otros platillos como complmentos y en ciertas porciones. Es importante
que los platillos a incluir dentro de los complementos ya hayan sido dados de alta previamente.

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Para incluir un Platillos, deber pulsar el botn Nuevo, en seguida le permitir incluirlo.
Si no recuerda el Cdigo del Platillos, podr pulsar el botn Platillos para desplegarlos y
buscar el de su inters.
- En la columna Porcin deber anotar la cantidad utilizada. Si se selecciona Permite
modificar la cantidad del tem en Tctil, en la interfase grfica, al ingresar el platillo, el
sistema preguntar la cantidad de este platillo a ingresar y calcular su precio.
- El costeo se realizar automticamente segn el precio de cada platillo.
14. Si se selecciona, Permite Modificar la Cantidad al seleccionar tem en Tactil, al seleccionar el
platillo en la interfase tctil, se desplegar una ventana para poder ingresar la cantidad (enteros y
decimales) del producto que se va a vender. Esta opcin tambin permite la venta del platillo a
travs de la obtencin de la cantidad a vender desde una bscula.
15. Si se selecciona el primer parmetro Platillo permitir aplicar modificadores en Tctil, al
seleccionar el platillo en la interfase tctil, se desplegar una ventana con modificadores para el
platillo. Estos modificadores pueden ser guarniciones o extras (Ej: doble queso, extra carne, etc.),
que pueden tener un precio especfico o tener un precio de cero (0) pero que estn asociados con
el platillo. Ver modificadores por categora para asignar stos. En caso de seleccionar el segundo
parmetro, se cargaran TODOS los modificadores en la primera ventana de modificadores.
16. Si se selecciona Visualiza la Receta del Platilllo en el Monitor de Cocina, al seleccionar el
platillo en la interface de monitor de cocina, se mosntrara la receta del platillo.
17. Color del botn tctil: Define el color del botn en la pantalla tctil. Se puede seleccionar alguno
de los colores predefinidos o uno del sistema de Windows; con el botn Definir colores
personalizados.
18. Si se activa, el producto se considerar para el clculo de algn descuento sobre el subtotal de la
cuenta.
19. Si se selecciona Es modificador, el platillo actual ser un modificador para aplicarlo en el punto
anterior y por consiguiente ste se comportar como dicho, para despus ser agregado al la
pantalla de modificadores en el men de parmetros o en los modificadores por categora de
platillos.
20. Al terminar de llenar los datos del platillo, se debe oprimir guardar para que ste ingrese a la
base de datos.
21. Para salir de la ventana del platillo actual se presione cerrar.
NOTAS
Si al tem se le ingresa un Precio cero (0), significar que el tem podr tener un Precio variable al
Facturar. En la interfase tctil se abrir una ventana pidiendo dicho precio.
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Si al precio del platillo se le asigna (-1) este platillo tendr un precio de 0.


Si no se desea que el Platillo cargue o aplique alguno de los impuestos, simplemente desmrquelo
haciendo clic sobre el control de cada impuesto.
3.4.1.2 Para Modificar el registro de algn platillo
Pulse Enter o de un doble clic sobre el registro de inters.
3.4.1.3 Recetas
Si desea actualizar la Receta de algn Platillo, ubquese sobre el registro de inters y pulse el botn
Receta. En ese momento aparecer la ventana para la captura de los Insumos utilizados en la
preparacin del alimento.
Es importante haber dado de alta primero los insumos, tener claro el manejo de las unidades, asignar la
bodega de descarga as como la merma de preparacin la cual afectar el costo.

1.-Para incluir un Insumo, deber pulsar el botn Nuevo, en seguida le permitir incluirlo.
2.-Si no recuerda el Cdigo del Insumo, (F8=Ayuda) podr pulsar el botn Cdigos para desplegarlos
y buscar el de su inters.
3.-En la columna Cantidad deber anotar la fraccin utilizada con la misma medida de que se controla
el Insumo. As, si el insumo se controla en Kilos, la cantidad digitada en la receta deber ir tambin en
esa medida. En la columna Notas podr incluir la representacin de la cantidad, por ejemplo, una
Pizca de Sal o Media cucharada de miel.
La columna de Merma indica el porcentaje de merma que tiene el insumo al hacer la preparacin. De
esta forma, el costo del platillo incluir la merma de ese insumo.
Si se desea trabajar con las Recetas de todos los platillos en Excel, puede pulsar el botn Exportar y
generar una hoja electrnica conteniendo la informacin de todas las Recetas de los platillos.
Si desea observar las Estadsticas del platillo, pulse el botn Estadsticas y aparecer una ventana con
las Ventas en unidades y montos por mes, tambin podr desplegarla e imprimir un grfico con la
informacin.
El costeo se realizar automticamente segn el precio de cada insumo.
Dentro de la ventana de Mantenimiento del Platillo, existe un campo denominado Complementos, este
botn permitir la asignacin de Sub-Recetas al Platillo original. Esto puede usarse para definir algunos
Combos, Platos del Da o para la siguiente situacin: Existe un Platillo que lleva una Salsa Especial que
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es producida en el Restaurante, esta Salsa esta definida como un Cdigo de Platillo y asignada a una
Categora Procesados, adems, tiene una Receta establecida.
Ahora al pulsar el Botn
Complementos aparecer una ventana en la cual podremos digitar que otros Cdigos de Alimentos o
Platillos se relacionan o complementan con el Cdigo actual del Platillo. El procedimiento es similar al
usado para incluir las Recetas, con la nica diferencia en la Cantidad o Proporcin (que se refiere a que
proporcin de la Receta original del Platillo de Complemento se deber tomar, por default es 1 100%).
3.4.1.4 Recalcula costo de receta
Cuando ingresamos una receta esta se costear automticamente segn los precios de los insumos. Si los
precios de los insumos cambian, el costo de la receta quedar como se haban capturado inicialmente. Al
presionar el botn de Calculo/costo el sistema revisa los nuevos costos y actualiza los costos de las
recetas uno por uno confirmando el cambio en cada platillo.
Es recomendable hacer este proceso cuando existan variaciones en los costos de insumos.
3.4.1.5 Precios Varios

Se podrn definir precios del platillo, distinto al precio general registrado sobre la ficha, por horario y por
da. Debera ingresase a Hora Inicial y Final en que desea Aplicar el Precio. En caso que desee aplicarse el
precio durante todo el da, debern dejarse en blanco los registros de Hora Incial y Final.
3.4.1.6 Modificadores por Nivel por Platillo
Podran definirse modificadores por nivel por platillo. En la ventana que aparece usted ingresar los
modificadores de la misma forma que los modificadores generales.
Por default slo se podr seleccionar una opcin de las opciones que muestra la ventana. Si desea una
seleccin mltiple se deber seleccionar el campo de Seleccin mltiple. Para proseguir en los
siguientes niveles se deber presionar siguiente y seguir con el mismo proceso.
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El sistema tiene un mximo de 8 niveles por categora.

3.4.1.7 Desactivar temporalmente un platillo o bebida


Probablemente usted tendr platillos o bebidas que slo las vende en cierta temporada del ao o bien, por
alguna razn no lo puede comercializar en algn determinado momento.
Para desactivar un platillo o bebida temporalmente slo necesita seleccionar el platillo o bebida del
catlogo correspondiente y presionar el botn Desactivar. Esto causar que el platillo o bebida no
aparezca en el men y en el catlogo este aparecer de color rojo.
3.4.1.8 Para Incluir una Imagen en el Botn del Platillo en Tctil
Usted puede presentar en la interfase tctil la imagen de algn platillo o bebida remplazando el nombre
del mismo. Para esto, deber seleccionar el platillo del catlogo de platillos y presionar el botn que
presenta la siguiente figura y seleccionar la imagen que desea para ese platillo o bebida.
Para hacer una biblioteca de imgenes deber de incluir estas en la carpeta Imgenes dentro del
directorio RestBar. Si las imgenes no se encuentran en esta carpeta no podr asignarla al platillo o
bebida deseada.

Botn para asignar imagen a platillo o bebida


3.4.1.9 Para solicitar Clave de supervisin al seleccionar producto en interfase tctil.
Puede configurar que se solicite una clave de supervisin para ingresar cualquier platillo o bebida a una
cuenta activando el botn Con Supervision. Esta opcin es muy recomendable para aquellos productos
que requieren de atencin especial para su entrega o preparacin.

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3.4.1.10 Para ingresar los valores nutricionales del Item


Se podrn defin las cantidades o valores de los Detalles Nutricionales del producto, previamente
definidos en el men de parmetros. En caso que uno o varios productos de una cuenta contengan esta
informacin, los valores se sumarn y se mostraran en el ticket de venta.

3.4.1.11 Para poder realizar la consulta de las porciones a vender.


Se podrn definir las pociones de cada platillo para controlar la existencia. Cada vez que se venda uno, el
sistema disminuir el valor de este campo. Cuando la existencia llegue a Cero, el botn del Platillo en
Tctil se desactivar. Para volverlo a activar ingrese un valor en este campo. Esta ventana facilita el
ingreso del valor en el campo en forma de lista.

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3.4.1.12 Para localizar platillos y filtrar platillos por categora.


Digite el nombre del platillo a localizar en el campo
Digite el cdigo de la categora en el campo para visualizar los platillos contenidos en la categora

3.4.2

Bebidas

En esta opcin se da mantenimiento a los diferentes Cdigos de Bebidas que el establecimiento ofrece a
sus clientes. Su funcionamiento y configuracin es muy similar al de los platillos
Usted puede incluir una bebida, modificarla, anularla (borrarla), imprimir un listado de precios, u
observar sus estadsticas de ventas.
3.4.2.1 Para incluir una Bebida
Para incluir una Bebida, pulse Nuevo, en ese momento aparecer la ventana de captura de Datos
solicitando los siguientes:

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1.
2.
3.
4.

Cdigo: de hasta 15 caracteres.


Cdigo de Descarga: cdigo original*.
Factor de Conversin: el factor para la receta*.
Descripcin: de hasta 35 caracteres. Si a la descripcin del tem se le antepone un punto (.),
ejemplo: .Bebida Modificable significar que es Cdigo comodn cuya descripcin ser
modificable a la hora de Facturarlo. Se recomienda usar solamente un Cdigo de este tipo.
5. Categora: F8 para ayudas.
6. Onzas
7. Costo: el costo unitario de compra.
8. Costo Promedio: se calcula en base al histrico de compras.
9. Precio: el primer campo indica el precio de venta sin impuestos y el segundo con impuestos. Si el
Precio es Cero (0) ser modificable.
10. Precio H.H: Se puede configurar un precio diferente para las bebidas del Happy Hour.
11. Porcentaje de Utilidad
12. Mnimo: lo mnimo que debemos tener en existencia.
13. Proveedor: F8 para ayudas.
14. Si se desea incluir el IVA se selecciona esta opcin.
15. Si se activa, el producto se considerar para el clculo de algn descuento sobre el subtotal de la
cuenta.
16. El check box de Happy Hour deber estar marcado si la bebida es aplicable en la hora feliz.
Si el botn Happy Hour esta desmarcado, significar que esta Bebida sera imposible ofrecerla
en la promocin del Happy Hour.
17. El check box de Open Bar deber estar marcado si la bebida es aplicable en barra libre. Si la
opcin est marcada, su precio sera cero (0).
18. El check box de Inactivo se utiliza para determinar si una bebida est actualmente en la carta.
En caso de estar fuera de la carta, el sistema cambiara el color de los datos de la bebida en la
ventana de mantenimiento. El botn de DESACTIVA, que se encuentra en la ventana de
mantenimiento tiene la misma funcin.
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19. Si la bebida aplica alguna comisin.


20. En el campo de Saldo Actual se define el saldo que existe en el momento de ingresar los datos
21. Si se selecciona, Permite Modificar la Cantidad al seleccionar en Tactil, al seleccionar la
bebida en la interfase tctil, se desplegar una ventana para poder ingresar la cantidad (enteros y
decimales) del producto que se va a vender. Esta opcin tambin permite la venta del platillo a
travs de la obtencin de la cantidad a vender desde una bscula.
22. La opcin Bebida permitir aplicar Modificadores se utiliza si la bebida tiene modificadores
(Ej doble racin, etc)
23. La opcin Es modificador se utiliza para definir la bebida actual como un modificador de
alguna otra bebida, la cual aparecer en la pantalla de modificadores de bebidas
24. Color del Botn: define el color del botn para la bebida en la interfase tctil
25. Impresin: Define en qu impresoras se desea imprimir la bebida actual
26. Codigo de Barras: Define el cdigo de barras para su bsqueda de la bebida en la interfase tactil
27. Rebaja Existencia: Debe estar deshabilitado en caso que se rebaje la existencia de los insumos
que son declarados en la receta al vender un artculo. En caso contrario, se disminuir su
existencia como tal.
28. Bodegas y Existencias: indica en forma detallada de la existencia de la bebida en cada una de las
bodegas. La suma de las existencias en las bodegas siempre debe igualar al Saldo Actual.
(*) El Cdigo de Descarga y el Factor de Conversin trabajan juntos, stos se usan en el siguiente caso:
Por ejemplo, si el Cdigo que est incluyendo es el de un Trago de J&B y desea que cuando se venda
uno de stos se rebaje del stock de la Botella de J&B, entonces en el campo de Cdigo de Descarga
anota el Cdigo de la Botella; en el campo de Factor de Conversin anota el resultado de dividir un 1
entre el nmero de tragos u onzas: as si a la botella le caben 33 onzas, divida 1 entre 33 (1/33) y el
resultado lo pone en el campo del factor.
Este proceso se usa solo si se desea descargar el trago de la botella del mismo licor o bebida. Si el control
se desea llevar por separado no se incluyen estos campos.
Para modificar cualquier registro, de doble clic sobre el registro de inters.
3.4.3

Insumos

En esta opcin se da mantenimiento a los diferentes Cdigos de Insumos que el establecimiento emplea
para la confeccin de los Platillos.
Usted puede incluir un insumo, modificarlo, anularlo (borrarlo), filtrarlo por categora, imprimir un
listado de costos u observar sus estadsticas de ventas.
3.4.3.1 Para incluir un Insumo
Para incluir un Insumo, pulse el botn que indica Nuevo. En ese momento aparecer la ventana de
captura de Datos solicitando los siguientes:

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1. Cdigo: de hasta 15 caracteres.


2. Descripcin: de hasta 35 caracteres.
3. Categora: F8 para ayudas o la lupa
4. Unidades: unidad en que se compra el insumo o se maneja en bodega.
5. Costo Promedio: se calcula en base al histrico de compras.
6. Ultimo Costo: el costo unitario de compra segn unidad.
7. Costo Anterior: el costo unitario de compra segn unidad.
8. Mnimo: lo mnimo que debe tener en existencia.
9. Porcentaje de Merma: se define el porcentaje que se pierde en mermas.
10. IVA e IVA 2.
11. Proveedor 1, Proveedor 2 y Proveedor 3: F8 para ayudas.
12. Saldo Actual: Lo que se tiene actualmente.
13. Valor Mximo de Costo: se define un valor mximo para que el sistema avise si se esta
comprando a un mayor costo que el definido, en caso que esto suceda, el sistema da una alerta y
ajusta el costo del insumo.
14. Valor Mximo de Stock: se define un valor mximo para que el sistema avise si se esta
comprando mas de lo que se puede tener en el inventario. El sistema solamente da una alerta.
15. Factor: el que se ocupara para la receta y debe de completar las unidades de compra en funcin de
las unidades de recta. (Ver siguiente punto)
16. Unidad: la que se ocupara para la receta. Debe concordar con el factor y con la unidad en la que se
esta comprando el insumo.
17. Bodegas y Existencias: las existencias que hay en cada bodega.
18. Debe de marcarse en caso que el Insumo exista en esa bodega.
19. Visible en Tctil: Debe de marcarse si desea dar de alta en el proceso de "Entradas y Mermas" con
el botn de Procesos Varios en Tctil.
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20. Rebaja Existencia: Debe estar deshabilitado, en caso que se rebaje la existencia de los insumos
que son declarados en la receta, en el caso de que sea una subreceta. En caso contrario, se
disminuir su existencia como tal.
3.4.3.2 Factores de conversin para Recetas
Este punto es de suma importancia para poder definir de una manera correcta las recetas de platillos y
bebidas
Los dos campos en este apartado: Factor y Unidad, se relacionan directamente con el control del Insumo
en la determinacin de las Recetas de los Platillos.
En algunos casos el Insumo viene en Latas de cierto Peso, ese Peso sera el Factor a ingresar.
La unidad de compra, factor de receta y unidad de receta tiene una relacin muy importante
Podramos simplificar esto diciendo que la unidad de compra es igual al factor por la unidad de receta.
Unidad de compra= factor x unidad de receta.
A continuacin se presentan algunos ejemplos para entender este punto.
Ejemplo 1
Compramos pltano en kilo y recetamos en gramo
1 kilo de pltanos 1000 gramos de pltano
Unidad de compra:
Kilo
Factor:
1000
Unidad de receta:
Gramo
Ejemplo 2
Compramos huevos en caja de 48 piezas y recetamos en pieza
1 caja de huevo= 48 piezas
Unidad de compra:
Caja
Factor:
48
Unidad de receta:
pza
Ejemplo 3
Compramos lata de salsa que contiene 500 gramos y recetamos en gramos
1 lata de salsa = 500 gramos
Unidad de compra:
Lata
Factor:
500
Unidad de receta:
Gramo
Ejemplo 4
Compramos lechuga por pieza y recetamos por hojas de lechuga
1 lechuga= 40 hojas
Unidad de compra:
Pieza
Factor:
40
Unidad de receta:
hoja
Compramos lechuga por pieza recetamos por gramos de lechuga
1 lechuga= 600gramos
Unidad de compra:
pieza
Factor:
600
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Unidad de receta:

Gramo

Ejemplo 5
Compramos una botella de vodka y recetamos por copa
1 botella= 16 copas
Unidad de compra:
Botella
Factor:
16
Unidad de receta:
copas
Compramos una botella de Vodka de 32 oz. Y recetamos por onza
1 botella=32oz
Unidad de compra:
botella
Factor:
32
Unidad de receta:
onzas
3.4.3.3 Manejo de Subrecetas
El sistema RestBar cuenta con un mdulo para manejar subrecetas de una forma ms sencilla para evitar
tener que manejar micro cantidades por platillo.
Para ilustrar este punto supongamos que en nuestro establecimiento producimos una salsa verde. Esta
salsa contiene varios insumos bsicos como seran: Cebolla, chile, tomate, perejil, etc.
A su vez, varios platillos utilizan la salsa verde.
La recomendacin es generar un insumo interno llamado Salsa verde que a su vez, este insumo tiene
una receta a base de insumos bsicos. Para esto, se deber ingresar el insumo con un proveedor interno y
definir la receta al igual que en los platillos para la salsa verde. Para controlar la produccin de esta salsa
verde le recomendamos ver la seccin de integracin de insumos.
Si desea actualizar la Receta de algn Insumo, para ocuparlo como una subreceta, ubquese sobre el
registro de inters y pulse el botn Receta. En ese momento aparecer la ventana para la captura de los
Insumos utilizados en la preparacin del alimento.

Para incluir un Insumo, deber pulsar el botn Nuevo, en seguida le permitir incluirlo.
Si no recuerda el Cdigo del Insumo, (F8=Ayuda) podr pulsar el botn Cdigos para desplegarlos y
buscar el de su inters.
En la columna Cantidad deber anotar la fraccin utilizada con la misma medida de que se controla el
Insumo. As, si el insumo se controla en Kilos, la cantidad digitada en la receta deber ir tambin en
esa medida. En la columna Notas podr incluir la representacin de la cantidad, por ejemplo, una
Pizca de Sal o Media cucharada de miel.
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Si se desea trabajar con las Recetas de todos los Insumos en Excel, puede pulsar el botn Exportar y
generar una hoja electrnica conteniendo la informacin de todas las Recetas de los platillos.
Si desea observar las Estadsticas del insumo, pulse el botn Estadsticas y aparecer una ventana con
las Ventas en unidades y montos por mes, tambin podr desplegarla e imprimir un grfico con la
informacin.
El costeo se realizar automticamente segn el precio de cada insumo.
3.4.4

Otros Artculos

En esta opcin se da mantenimiento a los diferentes Cdigos de Otros Artculos que el establecimiento
ofrece a sus clientes.
Podrn ser artculos publicitarios, como gorras, camisetas, vasos y otros artculos similares como
cigarros, puros, etc. Tambin en esta opcin se podrn incluir artculos o productos que no son para la
venta y ms bien son para uso interno, por ejemplo, Artculos de Limpieza, Vajillas, Utensilios, etc.
Usted puede incluir un registro, modificarlo, anularlo (borrarlo), imprimir un listado de costos, u
observar sus estadsticas de ventas.
3.4.4.1 Para incluir Otro Articulo.
Para incluir uno, pulse Nuevo; en ese momento aparecer la ventana de captura de Datos solicitando
los siguientes:

1. Cdigo: de hasta 8 caracteres.


2. Descripcin: de hasta 30 caracteres.
3. Categora: F8 para ayudas.
4. Costo: el costo unitario de compra segn unidad.
5. Precio: el es precio de venta sin impuestos.
6. Mnimo: lo mnimo que debe tener en existencia.
7. Impresin en: habilite la impresora destino.
8. Proveedor: F8 para ayuda.
9. Es un GIFT: marque en caso que el artculo sea un regalo.
10. Bodegas y Existencias: Permite asignar la bodega donde se almacenara el artculo o producto.
11. Barra: Permite guardar un cdigo de Barras.
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Para modificar cualquier registro, de doble clic sobre el registro de inters.


Es importante mencionar que estos artculos se podrn manejar en inventario y se descargaran
directamente de su venta.
3.4.5

Categoras

En esta opcin se da mantenimiento a las diferentes Categoras de tems (Platillos, Bebidas, Otros
Artculos e Insumos).
Las Categoras estn divididas en 4 secciones, segn el rango de Cdigos:
Del 001 al 249, solo para Bebidas.
Del 250 al 499, solo para Platillos.
Del 500 al 749, solo para Otros Artculos.
Del 750 al 999, solo para Insumos.
Estas secciones para las Categoras deben respetarse para el buen funcionamiento del programa.
En la ventana de Mantenimiento existe un campo Visible en Tctil, ste permite hacer o no visible la
Categora para la interfase Tctil. Esto es necesario para cuando se ingresan Categoras como: Artculos
de Limpieza, Vajillas, etc.; cuyos tems se podrn incluir en el Mantenimiento de Otros Artculos.
Con el campo rea de Consumo y Excepto podr asignar una determinada Categora para ser
despachada en un rea de Consumo especfica. De esta forma podr filtrar categoras de platillos o
bebidas vendidas por rea de consumo.
Con el campo horario de se podra definir en horario en el que se visualizara la categora registrada.
En el campo Genero se podr definir nombres agrupar las categoras.

3.4.5.1 Ingreso De Modificadores Por Categora Y Por Nivel


RestBar permite manejar modificadores para cada categora.
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3.4.5.2 Modificadores Generales


Para definir modificadores generales por categora es necesario entrar a la seccin de categoras. En esta
ventana se selecciona la categora a la que se le desean incorporar modificadores y se presiona el botn
modificador. Aparecer una ventana con cuadros en los cuales se pueden insertar los modificadores
deseados. Para ello, se presiona el cuadro donde se desea agregar un modificador y se selecciona
Modifica contenido. Si se desea borrar un modificador se selecciona Borra Contenido.
NOTA: No se pueden tener dos modificadores iguales en la misma ventana por lo que si desea cambiar
un modificador de lugar, deber primero borrarlo y despus volver a ingresarlo en el lugar deseado.

3.4.5.3 Modificadores por Nivel por Categoria


Para definir modificadores por nivel por categora es necesario entrar a la seccin de categoras. En esta
ventana seleccionar la categora deseada y presionar el botn de Modifica x nivel. En la ventana que
aparece usted ingresar los modificadores de la misma forma que los modificadores generales.
Por default slo se podr seleccionar una opcin de las opciones que muestra la ventana. Si desea una
seleccin mltiple se deber seleccionar el campo de Seleccin mltiple. Para proseguir en los
siguientes niveles se deber presionar siguiente y seguir con el mismo proceso.
El sistema tiene un mximo de 8 niveles por categora.

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Modificadores por nivel en caso de que se haya confgurado tctil5, el parmetro de separa modificadores
de salon y expres. Los pasos son los mismos, solamente al inicio de la ventana aparece la pregunta de
para salon a para express.
3.4.6

Movimientos

En cuanto a los Movimientos del Inventario, habr 8 procesos:


3.4.6.1 Entradas por Compras:
En este proceso se incluyen todas las Compras de Bebidas, Otros Artculos e Insumos, que el
establecimiento realiza.
Este proceso actualiza en forma automtica los Montos de Cuentas por Pagar a los Proveedores siempre
y cuando la Factura a procesar sea de Crdito.
Detalle del Proceso:
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Primero seleccione el Cdigo del Proveedor a procesar, para ello, pulse la tecla de ayuda general F8
pulse el botn con la lupa.
El sistema cargar automticamente los productos relacionados a este proveedor.
Digite la Fecha del Documento y el programa calcular la Fecha de Vencimiento del mismo segn las
caractersticas que tenga el proveedor en su Ficha.
Luego digite el Nmero del documento o Factura y seleccione el tipo (de Contado o de Crdito).
Luego, pase al detalle de los tems adquiridos, estando en la primera columna de la cuadrcula (grid),
debe especificar el tipo de tem a incluir: as si fuese una Bebida pulse una B, si fuese un Articulo Otro
pulse una A y si fuese un Insumo pulse una I.
En seguida digite el Cdigo del tem o pulse ENTER para la Ayuda de Cdigos o use los botones de
ayuda ubicados en la parte inferior izquierda de la ventana para localizarlos. De igual forma pulsando
Enter sobre el campo vaci del Cdigo del tem, aparecer una ventana de ayuda con los Cdigos.
Luego digite la Cantidad adquirida del tem y su costo o precio de compra. El programa calcular el total
de la lnea.
Si requiere agregar un tem al registro de la compra, pulse Nueva el cual agregar una nueva Lnea a la
cuadrcula.
En caso que requiera eliminar una Lnea, simplemente ubquese sobre la Lnea deseada y pulse el botn
Borrar.
Una vez digitadas todas las Lneas para la Factura actual, procedern a actualizar los registros. Para ello,
pulse el botn Aplicar y todas las existencias y estadsticas se actualizaran de inmediato,
posteriormente podr imprimir un Comprobante de la Entrada por Compras.
En el caso de que tenga registrado un pedido al proveedor, usted podr cargar directamente este pedido
presionando el botn de Cargar Pedido e ingresando el nmero de pedido. De esta forma podr agilizar
la entrada por compras.

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Para salir de la opcin pulse el botn Cerrar.


3.4.6.2 Consulta y Anulacin de Compras:
Este proceso permite consultar y/o anular los registros de Compras procesadas.
Para consultar o anular alguna Factura, digite su nmero y el cdigo del proveedor en el campo
correspondiente, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Al ubicarla en la ventana superior, pulse el botn Anular para borrar o eliminar el registro de la
Factura. Si la Factura es de Crdito tambin desaparece del Estado de Cuenta del Proveedor.
Para salir del proceso, pulse el botn Cerrar.

3.4.6.3 Entradas / Salidas por Ajuste:


Este proceso permite realizar los ajustes de entradas y/o salidas de Bebidas, Otros Artculos o Insumos ya
sea para hacer movimientos entre almacenes o bien salidas por mermas o ajustes.
El procedimiento es muy similar al expuesto para la opcin Entradas por Compras. Primero seleccione
el tipo de movimiento: si es una Entrada, una Salida o un Traspaso y anote el nmero respectivo
consecutivo, la Fecha del movimiento y una descripcin general del movimiento (el porqu).
En seguida digite los cdigos de los tems de inters.

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Si requiere hacer una entrada de insumos de un almacn a otro almacn seleccione Entrada y deber
especificar de que almacn sale y a cual entra.
Si requiere hacer una salida por merma seleccione Salida y slo indique de qu almacn salen.
3.4.6.4 Pedidos de Insumos:
Este proceso permite el Mantenimiento de los Pedidos de Insumos (de Platillos) a los diferentes
Proveedores de la empresa.
Para incluir un Pedido simplemente pulse el botn Nuevo, el programa le solicitar los siguientes
datos:
En el encabezado:
Nmero Consecutivo del Pedido
Fecha del Pedido
Cdigo del Proveedor (F8=Ayuda)
Alguna Nota o Detalle
Luego en el Detalle:
Cdigo del Insumo (si pulsa ENTER = Ayuda)
Cantidad Pedida o Solicitada
Cantidad Recibida

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3.4.6.5 Toma Fsica


En esta opcin, usted puede hacer una comparacin entre su inventario fsico y el que tiene en el sistema.
De esta forma, usted puede determinar los productos (bebidas, insumos, otros artculos) faltantes que no
estn registrados y as tomar las medidas necesarias.
Detalle del proceso:
Lo primero que se debe hacer es un conteo fsico del inventario. Para esto, es recomendable utilizar el
reporte Toma Fsica de este mismo men, donde se imprimir un reporte que nos facilita registrar el
inventario fsico.
Una vez obtenidos estos datos:
1. Seleccione el inventario deseado (Bebidas, Insumos u Otros Articulos) y la bodega
correspondiente.
2. Seleccione la Categora. Automticamente se desplegarn los tems de la categora en la lista
3. Ingrese la fecha en que se realizo el conteo fsico.
4. Ingrese los datos del conteo
5. Para calcular la variacin presione el botn Calcular Variacin
6. Para crear un reporte con la diferencia y la prdida monetaria seleccione el botn Listado
Comparativo
7. Para generar un archivo de Excel con respaldo de inventario capturado presin Almacena
8. Para actualizar el inventario con el nuevo conteo seleccione el botn Ajuste Automtico
9. Para salir seleccione Cerrar

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3.4.6.6 Ajustes entre Sucursales


Este proceso ajusta todo tipo de productos cuando se mueven entre sucursales.
Se deben designar el nombre de las sucursales con su cdigo, esto con el botn de Mantenimiento
Sucursal (1). Se procede a seleccionar el tipo de movimiento Entrada o Salida (2). El sistema
automticamente designara un nmero de documento ya sea de entrada o de salida. La fecha por defecto
ser la del da en curso.
Se deber dar una descripcin del movimiento en el campo designado (3). Se agrega el tipo de producto
(bebida (B), otros artculos (A) o insumos (I)), el cdigo del producto, la cantidad y la sucursal a la que se
va a entregar, en caso de que sea salida, o de la que viene, en caso de que se a entrada (4). Se pueden
agregar varios movimientos mientras sean de la misma naturaleza, es decir entradas o salidas. El sistema
realizara el clculo de costo unitario y total por producto y total del movimiento (4).
Finalmente se aplican los movimientos para que se registren en el sistema (5).

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3.4.6.7 Tablajera
La seccin de tablajera se utiliza bsicamente para porcionar insumos, es decir, para distribuir un insumo
en diferentes porciones de tal forma que se puedan recetar de una manera ms sencilla y poder calcular
los costos exactos de dichas porciones tomando en cuenta la merma real.
Al entrar a la ventana inicial, hay que ingresar al botn incluir. Ah aparece la pantalla 2.
En el cdigo del insumo se ingresa el insumo que se va a tablajear, es decir, el que se va a porcionar.
En la descripcin se presenta automticamente da la descripcin del insumo que se seleccion.
En la unidad se ingresa la unidad de manejo del insumo, es decir, kgs, lbs, etc.
La merma normal es la merma terica del insumo a tablajear.
Al terminar de ingresar todos los datos del insumo, se da click en guardar.
Ahora vamos a la ventana de abajo, le damos click a incluir. Ah aparece la pantalla 3.
En el cdigo del insumo se ingresa el insumo porcionado, ejemplo: filete, arrachera, etc.
En la descripcin aparece automticamente la descripcin del insumo que se seleccion.
En el manejo se incluye cmo se maneja la porcin, es decir, por pieza, gramo, etc.
En el peso en receta se ingresa el peso es la pocin tablajeada
La unidad es la unidad en que se puso el peso en receta
Al terminar de ingresar todos los datos del insumo, se da click en guardar.
NOTA: Se pueden incluir varios artculos porcionados de un mismo insumo, es decir, el insumo base
puede ser tablajeado en varios insumos porcionados. Para incluir otro, hay que ingresar a incluir (el de
la parte de abajo) y volver a llenar la ventana 3.
Al terminar con todos los datos, ingresamos a actualizar. El sistema har los cambios en el inventario;
da de baja la porcin del insumo base e incluye las porciones tablajeadas.
Tenemos opcin de ver un reporte o imprimir un comprobante del proceso realizado.
El precio de la porcin ser calculado en base a la merma real.

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3.4.6.8 Integracin de Insumos


La integracin de insumos nos permite controlar la produccin de subrecetas e insumos internos.
Para poder utilizar este mdulo se tienen que tener definidas con anterioridad las subrecetas o bien la
receta de los insumos internos.
El proceso es el siguiente:
En el campoInsumo se deber seleccionar el insumo o subreceta que se desea registrar como
producida.
Automticamente aparecer su descripcin.
En el campo de cantidad debemos de ingresar la cantidad a producir
En el campo de bodega tenemos que indicar a que almacn se enviar esta produccin
En la parte siguiente de la ventana aparecern los insumos utilizados para esta produccin con la
informacin detallada de cada uno.
Se puede obtener una vista preliminar y generar un reporte.
Al presionar Guardar los insumos bsicos utilizados para la subreceta decrecen y se incrementa la
cantidad de insumo interno en el inventario.

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3.4.6.9 Cambia Codigos de Insumos


En este proceso se puede cambiar el codigo de los insumos que diste de en recetas, imaginemos que estas
utilizando para freir cierto platillo el aceite cartamo su codigo seria INSACECAR y ya no lo quieres usar
para ciertos platillos ingresas el codigo y el nuevo que deses usar y los cambias, luego haces de nuevo el
proceso de calcula/costo en platillos.
3.4.7

Reportes de Inventario

3.4.7.1 Existencias varios

3.4.7.1.1 Existencias 1
Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artculos; si se quiere reportar una categora en
especial, se selecciona el cdigo y se reportar esa categora.
Reporta la categora, el cdigo del tem, la descripcin del tem, unidades como se reportar, la
existencia, el costo unitario y el costo total (costo unitario por las existencias).
Al final de cada categora da el subtotal del costo total por categora y al final del reporta da el total final
del costo de todos los productos de ese reporte.

3.4.7.1.2 Existencias 2
Este reporte es similar al existencias 1 slo que desglosado por categora. El reporte presenta el Cdigo,
Descripcin, Unidad, Exist. Anterior, Entradas, Salidas, Ajustes y Existencia Actual Ordenado por Categora.

3.4.7.1.3 Existencias 3
Se selecciona la Bodega y el tipo a mostrar Platillos, Bebidas u Otros Articulos.
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Reporta cdigo de insumo, descripccion existencia y Costo por Bodega


3.4.7.2 Costos y Precios
Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artculos; si se quiere reportar una categora en
especial, se selecciona el cdigo y se reportar esa categora.
Reporta las categoras, el cdigo del tem, la descripcin del tem, unidades como se reportar, el costo
unitario, el precio unitario sin impuestos y el porcentaje de utilidad de cada tem.
3.4.7.3 Toma fsica
Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artculos; si se quiere reportar una categora en
especial, se selecciona el cdigo y se reportar esa categora.
Reporta las categoras, el cdigo del tem, la descripcin del tem, unidades como se reportar y habr
tres lneas en blanco (existencia1, existencia 2 y totales) para llenar realizando la toma fsica del
inventario.
3.4.7.3.1 Por Producto y Categoria
Se seleccina tipo, Bebidas, Insumos u Otros Articulos.
Visualiza o exporta un formato para realizar conteo de toma fsica, por producto y su categora
correspondiente.
3.4.7.3.2 Por Bodega
Se seleccina tipo, Bebidas, Insumos u Otros Articulos.
Visualiza o exporta un formato para realizar conteo de toma fsica, por producto,categora por Bodega.
3.4.7.4 Facturas de compras
Se podr seleccionar entre las facturas de compras realizadas con pago de contado, crdito y ambas.
Tambin se seleccionarn las fechas que se desean incluir en el reporte al igual que si se quiere ver el
reporte de un solo proveedor. Si no se especifica proveedor aparecer el reporte de todos los
proveedores.
Si se selecciona resumido, reportar el proveedor, el nmero de factura, la fecha de la factura, el subtotal
de la factura, el descuento, el impuesto y los totales.
Si se selecciona detallado, reportar el proveedor, el nmero de factura, la fecha de la factura, el subtotal
de la factura, el descuento, el impuesto, los totales, un listado de los productos incluidos en la factura al
igual que la cantidad comprada por producto y el costo.
Detalladas y Resumidas
3.4.7.5 Compras por Proveedor
Se selecciona la fecha que se desea reportar al igual que el proveedor que desea reportar, si no selecciona
ningn proveedor se reportarn todos.
Reportar el cdigo del proveedor, la descripcin del producto, la cantidad adquirida, el costo unitario, el
costo total, el nmero de documento y la fecha del documento.
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Finalmente reporta el subtotal por proveedor y finalmente el total de todos los proveedores.
3.4.7.6 Compras por producto
3.4.7.6.1 Para todos los tems
Se selecciona la fecha que se desea reportar.
Si selecciona detallado, reportar el producto, el proveedor del producto, la cantidad adquirida, el costo
unitario, el costo total, el nmero de documento y la fecha en que se realiz la compra. Finalmente
reporta un subtotal del tem, del proveedor y un total general.
Si selecciona resumido, reportar el producto, el proveedor del producto, la cantidad adquirida y el costo
total al igual que el subtotal del tem; finalmente reporta un total general.
3.4.7.6.2 Para un solo tem
Se selecciona de un solo da o entre rangos de fechas, en este reporte podr ver los siguientes datos:
descripcin del producto, proveedor, cantidad comprada, costo unitario, importe total, numero de
documento y fecha de compra.
3.4.7.7 Analisis de Minimos
3.4.7.7.1 Bajo el mnimo (varios)
Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artculos; si se quiere reportar una categora en
especial, se selecciona el cdigo y se reportar esa categora.
Reportar la categora, el cdigo del tem, la descripcin del tem, las unidades en que reporta, la
existencia del tem, el mnimo establecido del tem y finalmente la diferencia entre la existencia y el
mnimo.
3.4.7.7.2 Min. y Max. de Insumos x Categora:
Se selecciona la categora.Reporta el cdigo del insumo, descripcin, unidades como se reportara, la
existencia actual por insumo, el mnimo predefinido, el mximo predefinido y la cantidad a comprar.
3.4.7.8 Consumo de Insumos
Se selecciona la fecha que se desea reportar. Reportar la categora, la clave del tem, descripcin del
tem, unidad en que se reporta, la cantidad consumida y los costos totales del tem; finalmente reporta los
costos totales del consumo de todos los insumos.
3.4.7.8.1 Por Categorias de insumos
Se selecciona la fecha y la categora que se desea reportar, se se deja en blanco el cdigo se reportaran
todas las categoras.
Reporta por categora, cdigo de insumo, descripcin del insumo, unidad de compra, cantidad, unidad de
receta, cantidad, total costo y costo promedio.
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3.4.7.8.2 Para un proveedor de insumos


Se seleccina la fecha, el proveedor deseado, el numero de area de consumo a filtrar,en caso de dejar en
blanco todas las areas de consumo.
Reporta el cdigo de insumo, descripcin del insumo, unidad de compra, cantidad, unidad de receta,
cantidad y costo total referente a la cantidad.
3.4.7.8.3 Por area de consumo
Se selecciona la fecha y el nmero de area a consultar. Reporta el cdigo de insumo, descripcin del
insumo, unidad de compra, cantidad, unidad de receta, cantidad y costo total referente a la cantidad.
3.4.7.8.4 Ventas y consumos por recetas
Se seleccin la fecha a consultar. Se genera un archivo en Excel, reporta numero de area, cdigo de tem,
descripcin, cantidad vendidad, monto total de venta.
3.4.7.9 Kardex detallado
3.4.7.9.1 Kardex por Bebida
Se selecciona la fecha y el cdigo de la bebida que se desea reportar, si se deja en blanco el cdigo se
deber seleccionar reporte resumido: todos los cdigos.
Si selecciona el cdigo de la bebida, reportar el motivo del movimiento realizado, la fecha, el nmero
del documento del movimiento, la cantidad que se movi y finalmente un subtotal por el motivo del
movimiento.
Si selecciona reporte resumido: todos los cdigos, reportar el cdigo de la bebida, la descripcin de la
bebida, las ventas, compras, entradas por ajustes, salidas por ajustes, devoluciones de las ventas y
finalmente la diferencia (lo que debe de quedar).
3.4.7.9.2 Kardex por Insumo
Se selecciona el rango de fecha a consultar,el cdigo del insumo y el numero de bodega (dejar en 0 si
desea mostrar todas)
Reporta fecha de movimiento, no de documento, cantidad, detalle de movimiento.
3.4.7.9.3 Kardex por Artculo
Se selecciona el rango de fecha a consultar, el cdigo del insumo y el numero de bodega (dejar en 0 si
desea mostrar todas)
Reporta fecha de movimiento, No de Documento, Cantidad, Detalle de movimiento.
3.4.7.9.4 Resumen General de Movimientos
Se selecciona el rango de fecha a consultar.

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Se genera un archivo en Excel, reporta bodega del insumo, cdigo del insumo, numero de movimientos
por entrada, numero de movimientos por salidas, existencia , categora del insumo, cdigo de categora.
3.4.7.10 Ajustes por Tipo y Cdigo
Se selecciona la fecha que se desea reportar. Se podr escoger entre bebidas, insumos y otros artculos,
esto es para que en la bsqueda por cdigo aparezcan todos los que pertenecen a la categora
seleccionada. Si se selecciona un cdigo, se reportar slo ese producto, si se deja en blanco, se reporta
toda la categora seleccionada anteriormente.
Se reporta por separado las entradas y las salidas, en ambas reporta el cdigo del producto, la descripcin
del tem, la cantidad que entr o sali, los totales (costo por cantidad ajustada), nmero de documento de
referencia, fecha que se realiz la operacin, nmero de bodega afectada, el detalle del movimiento
(razn del movimiento), un subtotal por producto, un total por entradas y uno por salidas.

3.4.7.10.1 Ajustes por Tipo y Nmero


Se selecciona la fecha que se desea reportar.
Reportar exclusivamente los ajustes por entrada, reportar el nmero de registro del ajuste, el cdigo del
tem, la descripcin, la cantidad en unidades inventariadas, la cantidad ajustada, el costo por unidad,
costo total, la fecha del ajuste, la bodega que fue afectada, el subtotal por nmero de movimiento en
cantidad y totales y finalmente un total general.
3.4.7.10.2 Ajustes por toma fsica
Se selecciona la fecha que se desea reportar. Se podr escoger entre bebidas, insumos y otros artculos,
esto es para que en la bsqueda por cdigo aparezcan todos los que pertenecen a la categora
seleccionada.
Reporta entradas y salidas; cdigo, descripcin de tem, cantidad ajustada, totales en monto, numero de
movimiento, fecha en que se realizo, numero de bodega, detalle general de movimiento.
3.4.7.11 Compras de Insumos (Varios)
3.4.7.11.1 Anlisis de inflacin de costos
En este reporte seleccionamos el rango de fechas y nos va a mostrar un anlisis de inflacin. Nos
presenta el costo actual del insumo, el costo original registrado y desglosa entradas por compra con
informacin detallada de estos cambios en cada factura donde exista un cambio.

3.4.7.11.2 Anlisis de cambios en precios


En este reporte seleccionamos el rango de fechas y os presenta un listado de los insumos con cambios en
precios, el costo actual, el mnimo, el mximo y el costo promedio.

3.4.7.11.3 Anlisis de ABC de compras

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Este reporte presenta en orden consecutivo los productos que ms se compran a los que menos se
compran en base al monto total de la compra, no en base a la cantidad.
3.4.7.11.4 Compras globales por categora
Se selecciona el rango de fecha a consultar, el cdigo de la categora deseada. Marcar la opcion si se
desea resumido por categora, al marcar esta opcion solo reporta la categora y el monto total de compras.
Reporta por categora, el cdigo de insumo, descripcin de insumo, precio, cantidad comprada, iva, total,
subtotal y total generar de compra por categora.
3.4.7.11.5 Reporte de Potenciales
Se selecciona el rango de fecha a consultar. Marcar la opcion a consultar: segun ajuste por toma fisica,
segn almacenamiento y segn toma fisica vs almacenamiento.
Genera un archivo de Excel, reporta cdigo de insumo, descripcin de insumo, unidad de compra, cdigo
de categora al que pertenece el insumo, detalle, existencia anterior, cantidad de salida por ajuste,
cantidad de salida por ventas, cantidad de existencia actual, cantidad por conteo, cantidad de diferencia
actual, costo promedio, valor en costo de diferencia.
3.4.7.11.6 Validacion de costo de ventas
Se selecciona el rango de fecha a consultar. Marcar la opcion a consultar: segun ajuste por toma fisica,
segn almacenamiento y segn toma fisica vs almacenamiento.
Genera un archivo en Excel, reporta cdigo de insumo u otro ariculo, descripcin de tem, unidad de
compra, cdigo de categora, detalle de categora, saldo inicial, monto por compras, saldo final, costo de
ventas, sistema.
3.4.7.12 Detalle de Recetas (varias) Platillos
Se selecciona el cdigo de la categora de platillos de la cual se desea realizar el detalle de recetas.
Reportara el cdigo y nombre del platillo, el costo y precio unitario ($), el detalle de la receta (el cual
incluye: cdigo y nombre del insumo, la cantidad que es ocupada para la receta, el costo total del insumo
en la receta, alguna nota sobre el insumo y de que bodega se toma el insumo para la preparacin del
platillo). Se reporta un platillo. Para que este reporte se genere por lo menos debe existir la receta del
platillo. Para las Bebidas y para los insumos es exactamente lo mismo
3.4.7.13 Pedido Interno de Insumos
Se selecciona la bodega de la cual se desea hacer el pedido.
Genera una lista por categora de insumos de la bodega seleccionada. Reporta el nombre del insumo, la
unidad en la que se compra, el mnimo y mximo que debe tenerse en bodega.
3.4.7.14 Platillos Por Insumos En Receta

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En esta seccion puedes mandar un reporte de los insumos que contienen recetas, te muestra el codigo del
insumo, nombre del platillo, cantidad/receta, unidad, y el costo total.
3.4.7.15 Valor de existencias en insumos
Reporta detalle de la categora, cdigo de categora, valor actual en existencia.
3.4.7.16 Resumen por Generos
Se selecciona el rango de fechas a consultar, marcar opcion resumen de ventas de productos, resumen de
compras de insumos.
Resumen de VENTAS por productos: Genera un archivo en Excel, reporta genero, monto de venta
exenta, monto de venta gravada, monto en descuentos, venta neta, iva, montos totales, monto en cortesa,
costo de cortesas.
Resumen de COMPRAS de insumos: Genera un archivo en Excel, reporta detalle del genero, monto
subtotal, monto exento, monto gravado, iva, monto total.
3.5

RESERVACIONES

En esta opcin puede dar mantenimiento a las Reservaciones de los Clientes, adems, de calcular los
Requerimientos de Insumos para Eventos.

3.5.1

Reservas

En este proceso puede incluir, modificar, borrar o consultar alguna reservacin realizada por un Cliente.
Nota: Esta ventana slo desplegar los registros de Reservaciones del Da de Hoy en adelante, para ver
registros de das anteriores, pulse el botn Consultas.

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Detalle del proceso:


Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botn Nuevo, aparecer una ventana de captura de datos
solicitando la siguiente informacin:

Nombre del Cliente


Fecha para la Reserva
Horas
Nmero de comensales o asistentes
Nmero telefnico para contacto
Indicacin de la Mesa(s) solicitada
Alguna Nota para la Reservacin
rea de preferencia

Una vez digitados los campos anteriores se podr Guardar el registro para su prxima Consulta,
Modificacin o Anulacin. Adems, las mesas en la interfase tctil se mostrarn como Reservadas.
3.5.1.1 Para consultar alguna Reservacin
Se debe pulsar el botn Consultas y aparece una ventana solicitando alguno de los siguientes criterios
de bsqueda:
Fecha de la Reserva.
Nmero Telefnico del Cliente.
Nombre del Cliente.
Esta consulta podr hacerse solo para los registros del da actual en adelante, adems, podr listarse por
impresora para su anlisis.

3.5.1.2 Borrado accidental de una reserva:


Si por error se anul un registro de Reserva, se puede recuperar de la siguiente forma: Pulse el botn que
tiene un marcador y est ubicado a la derecha y abajo de la ventana. Al pulsarlo se desplegarn en
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Pantalla todas las Reservas Borradas, para recuperarla simplemente de un clic en la primer columna, a
la izquierda de la columna Fecha, con esto eliminara la marca de borrado y el registro quedara activo.

Las reservas sern visibles en la interfase tctil marcando la mesa reservada con color negro. El tiempo
anterior y de tolerancia para una reserva sern predefinidos en el men de configuracin.
3.5.2

Eventos y Requerimientos:

Este proceso tiene 2 objetivos importantes:


1. Llevar un control de los Eventos planeados y ofrecidos por el Establecimiento.
2. Calcular los Requerimientos de Insumos para los Platillos a servir en dichos Eventos.
Detalle del Proceso:
1. Debe pulsar el botn Nuevo.
2. En la parte izquierda superior de la ventana, se desplegar el Nmero Consecutivo de los Eventos,
dar Enter para seguir.
3. Anote el Nombre del Cliente que solicita el Evento.
4. Anote el Detalle del evento: Ej: Fiesta de Navidad de la Empresa.
5. Digite la Fecha del evento y la Hora de inicio.
6. Digite el Nmero de Personas que asistirn.
7. Digite el Nombre de la Persona Encargada y su Nmero de Telfono.
8. Luego de digitar los datos anteriores, el control del programa se pasa al botn Guardar,
verifique los datos y pulse en botn.
9. Digite los Cdigos de los Platillos que se servirn en el Evento.
10. Para buscar los Cdigos de Platillos y Bebidas, utilice el botn Cdigos.
11. Despus de digitado el Cdigo, aparece la Descripcin del Platillo y puede digitar la Cantidad y el
Precio por Unidad, calculndose el Total.
De esta manera, incluye todos de los Platillos a servir en el Evento.

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83
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Una vez digitados, se proceder a imprimir el Reporte del Evento, para ello, hay que pulsar el botn
Imprimir. Hay dos opciones de Reportes a imprimir:
1. El reporte de Detalles de Eventos mostrar los datos generales de eventos, as como cada uno de los
Platillos, su Costo Total y su Precio Total.
2. El reporte de Requerimientos imprimir en forma resumida la cantidad de cada uno de los insumos
necesarios para la elaboracin de todos los Platillos. Esta informacin ser vlida, si y solo si, cada
Platillo tiene definida correctamente su Receta correspondiente.

3.6

3.6.1

PARMETROS

Proveedores

En este proceso se da mantenimiento a todos los Proveedores que suministran Bebidas, Otros artculos e
Insumos al establecimiento. Adems, imprime un Listado con los datos generales de los todos los
proveedores y permite observar las Estadsticas de cada uno.

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84
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Para incluir un Proveedor, pulse el botn Nuevo y aparece una ventana para la captura de los siguientes
datos:
1.- Cdigo: de 3 dgitos (del 001 al 999). El sistema por automatico proporcionar un numero consecutivo.
2.- Nombre: de hasta 35 caracteres.
3.- Direccin: de hasta 40 caracteres.
4.- ID: Ingresar RFC del proveedor.
5.- Telfono,Fax: Ingresar numero de telfono y fax, como dato opcional y de consulta.
6.- Contacto: Ingresar nombre del contacto, como dato opcional y de consulta.
7.- Email: Ingresar email-correo electronico, como dato opcional y de consulta.
8.- Plazo: Nmero de Das que el proveedor da de plazo para Cancelar una Factura.
9.- Lmite de Crdito: La mxima cantidad que el proveedor permite como crdito.
10.- Productos: Breve descripcin de productos que distribuye.
11.- Contabilidad: Muestra informacin referente al registro de entrada por compras, saldo anterior,
monto total en compras, monto total en Pagos, Saldo Actual.
12.-Registro de ltima compra y ltimo pago, segn registro de CXP.
Monto total de Compras Acumuladas.

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12

Los datos de Proveedores aqu digitados se podrn llamar a la hora de incluir una Entrada por Compras.
Si se desea Modificar los datos de algn Proveedor, pulse Enter o de doble clic sobre el registro de
inters.
3.6.2

Clientes

En este proceso se da mantenimiento a todos los Clientes del establecimiento. Adems, imprime un
Listado con los datos generales de los todos los clientes y observa las Estadsticas de cada uno. Tambin
podr enviar un e-mail a un Cliente especfico.
Para incluir un Cliente, pulse el botn Nuevo y aparecer una ventana para la captura de los siguientes
datos:
Cdigo: Ingresar cdigo de 3 dgitos (del 001 al 999). El sistema por automatico proporcionar un numero
consecutivo.
Descripcin: Ingresar descripcin de hasta 35 caracteres.
Direccin: Ingresar direccin del cliente de hasta 40 caracteres.
Telfono: Ingresar nmero de Telefono, dato opcional e informativo.
Fax: Ingresar nmero de Fax, dato opcional e informativo.
Email: Ingresar email-correo electronico, dato opcional e informativo.
Fecha de cumpleaos: Ingresar fecha de cumpleaos, dato opcional e informativo.
Descuento: Ingresar % de descuento a aplicar en Tactil, como cliente frecuente.
Plazo: Nmero de Das que el Cliente tendr de plazo para Cancelar una Factura.
Lmite de Crdito: Monto de crdito mximo para el Cliente.
Activo/Inactivo: Activar o Desactivar en Tactil.
Contabilidad: Registra Saldo Total, Compras, Pagos, Saldo Actual. Registro de ltima Compra y
ltimo Pago.

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Genera archivo de Word.

Ventana para ingresar notas, en


referencia al Cliente.

Los datos de Clientes aqu digitados se podrn llamar a la hora de Cancelar una Factura de Ventas, con la
forma de pago de Crdito.
Si se desea Modificar los datos de algn Cliente, pulse Enter o de doble clic sobre el registro de inters.
El smbolo con el logotipo de Word permite la creacin de una carta en Word donde automticamente se
transfieren los siguientes datos:
Nombre del cliente
Telfono
Fax
E-mail
Saldo de Cuenta
3.6.3

Express Clientes

1. Se le solicitar al usuario el Nmero Telefnico del cliente, que recomendamos no digitarlo con
guiones. Al entrar el Nmero el Sistema lo validar. Si el Nmero existe, desplegar la
informacin del Cliente, pudindose modificar en caso de que haga falta. Si el Nmero no existe
en la base, permitir ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botn
F2=Guardar). En esta ventana tambin se presentar alguna informacin estadstica del cliente,
adems del detalle de la ltima orden solicitada por l.

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2. Una vez validados los datos del Cliente, se proceder a incluir el Pedido del cliente. Para ello se
pulsara el botn Guardar o la tecla F2.
3. Inmediatamente se abrir el men que se tiene y se insertaran los artculos como si fuera cualquier
otra mesa.
4. Una vez aplicados los artculos, el sistema preguntara la forma de pago con la cual se deber
registrar la orden.
5. La mesa quedara de color naranja, indicando que el pedido se encuentra en preparacin.
6. Se podr seguir insertando artculos a la mesa siempre y cuando se encuentre en preparacin.
7. Para despachar la mesa, obsrvese el punto DESPACHA EXPRESS del MEN PROCESOS
VARIOS.
8. Si la mesa est en azul significa que est en proceso de entrega y no se podrn agregar ms
productos.
9. Los nmeros que se muestran son la terminacin del telfono y los dos ltimos nmeros son el
contador del tiempo que lleva el registro en ese estado.
3.6.4

Tarjetas Vip

En esta seccion se pueden dar de alta a los clientes que cuentan con tarjetas vip, osea tarjetas de credito de
nuestro establecimiento.

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El proceso para dar de alta a un cliente, debera presionar el boton de nuevo e ingresar el nmero de
tarjeta, el nombre, su telefono, su email y la fecha de apertura. Puedes borrar al cliente, mandar a
imprimir sus datos. Su bonificacion: esto es cuando el cliente paga una cuenta se le puede hacer una
bonificacion por consumir con nosotros. Abono: seria cuando el cliente abona a nuestra tarjeta tambien
se le puede regalar una bonificacin por cargar a nuestra tarjeta.
3.6.5

Meseros

En este proceso se podr dar mantenimiento a los datos de los Meseros, Saloneros o Garroteros que
laboran en el establecimiento; adems de sus Estadsticas de Ventas, al igual que poder Desactivarlo
Para incluir un nuevo Mesero, pulse el botn Nuevo y digite los siguientes datos:
Cdigo: De 3 dgitos (del 001 al 999).
Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso, dato opcional o solo de consulta.
Descripcin: Nombre completo de la persona.
Comanda: Nmero consecutivo del comandero individual del mesero.
Clave Tctil: Esta Clave (si se digita) permitir mayor seguridad a la hora de entrar las Comandas en la
Interfase Tctil. Si se deja en blanco no se le solicitar la Clave al Mesero al digitar su Cdigo.
Si se desea Modificar los datos de algn Mesero, pulse Enter o de doble clic sobre el registro de
inters.
Areas/Atencion: Numero de area de atencin a la que podr ingresar el mesero.
Es Supervisor?: Si se activa la opcion, este usuario con su clave podr ingresar a todas las mesas,
aperturada por otros meseros.
Inactivo?: Al activar la opcion, ya no se visualizara en la lista de meseros en Tactil y su cdigo estar
inactivas.

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Si se desea Modificar los datos de algun Mesero, pulse Enter o de doble clic sobre el registro de inters.
3.6.6

Mesas

En este proceso se podr dar mantenimiento a los datos de las Mesas y/ Barras, que se ubican en el
establecimiento al igual que sus Estadsticas de Ventas.
Para incluir una nueva Mesa o ubicacin, pulse el botn Nuevo y digite los siguientes datos:

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Cdigo: de 3 caracteres, el primer carcter ser una Letra: Mesa, Barra, etc. y los dos siguientes
sern nmeros: 01, 02, 03, etc.
Descripcin: descripcin de la mesa: Mesa localizada junto a la ventana, de no fumar, redonda, etc.
Como caractersticas de las mesas se identifican con una letra y dos dgitos. Las mesas permiten al
sistema identificar el tipo de servicio y relacionarlas con el rea. Ejemplo: M01 (M de Mesa), S01 (S de
Saln), B01 (B de Barra), etc.
Podr definir cualquier letra excepto Z, R, X, H, B ya que estas letras estn personalizadas para lo
siguiente:
Mesas con letra Z: Esta letra en el cdigo de mesa se podr utilizar para personalizar una Mesa o una
cuenta ya que permite asignarle el nombre del cliente.
Mesas con letra R: Esta letra en el cdigo de mesa se definir cuando el tipo de operacin es de Comidas
Rpidas (Al terminar de ordenar se cierra la cuenta).
Mesas con letra X: Esta letra en el cdigo de mesa se definir para operacin de Servicio a Domicilio.
Mesas con letra H: Esta letra en el cdigo de mesa se definir para operacin de Servicio a Habitacin.
Mesas con letra B: Esta es una letra opcional para mesas de Bar, al abrirla se visualizan las categoras de
Bebidas por default.
rea de Consumo: Tambin en esta opcin podr asignar la Mesa a una especfica, las reas pueden
ser: Barra Principal, Saln Principal, Terraza, Balcn, etc. Esto es muy til para la Interfase Tctil.
IVA: Si la Mesa o Barra u otra ubicacin NO se le calculara el % relacionado al impuesto de Servicio o
propina o similar. El campo de control deber desmarcarse.
El campo Visible en Tctil: Se refiere a que si la Mesa ser presentada (desplegada) en la Interfase
Tctil. Si no se marca el registro de la mesa, sta no aparecer en la pantalla de seleccionar una mesa en
Tctil.
Pide Clave: Marque para solicitar la Clave de Supervisor al seleccionar la Mesa.
LIBRE/OCUPADA: Marcar para definir manualmente el estado de la mesa o poderlo consultarlo.

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Ingresar la Descripcin de la Mesa al seleccionarla en Tctil: Marque si desea ingresar una


descripcin a la mesa a la hora de seleccionar en Tactil.
Activa el uso del Precio de Costo de tems en Comandas: Activa el uso del precio costo y no el de
venta.
Se imprime la Cuenta Parcial al Aplicar Comandas: Al activar esta opcin estaras indicando que al
abrir una mesa nueva y aplicar las comandas en inmediato se imprimir una cuenta parcial.
Permite asignar un CLIENTE al seleccionarla en Tctil: Al activar esta opcin permitir que al abrir
la mesa se le asigne a un cliente, el cual ya debes tener registrado en tu base de clientes.
Agrupa (o Resume) los tems en los Tickets Parcial y Final: Por default se encuentra activo, al
desactivar, se imprimir los tems unoa uno, sin agrupar cuando corresponde al mismo.
Numero / Asientos: Ingrese el nmero de personas mximo a asignar a la Mesa.
Tipo de Mesa: Se puede seleccionar como Estandar, Rect. Horizontal, Rect. Vertical, Mini, Redonda
Tipo de Billar: Para Billares. En el men Inventarios/Otros Articulos se define el tipo de producto
(Ejem: Carambola o Pool). En este apartado se ingresa la descripcin a cobrar en la Mesa.
Si se desea Modificar los datos de alguna Mesa, pulse Enter o de doble clic sobre el registro de inters.
Botn reas

Con este botn se definen las reas del restaurante


Botn Diseo

Con este botn se puede crear el diseo de la distribucin de las mesas en un rea especfica. Basta con
arrastrar cada mesa a su locacin deseada y al final presionar Guardar.
3.6.7

Formas de Pago

En esta opcin se podrn incorporar todas y cada una de las Tarjetas de Crdito que son aceptadas en el
Establecimiento como forma de Pago. Al ingresar aparecer una ventana con hasta 20 registros, en los
cuales se podr ingresar el Nombre de la Tarjeta y su porcentaje de Comisin. Las Tarjetas que aqu se
ingresan aparecern como opciones de pago a la hora de que el Cliente pague con tarjeta. Esto es
aplicable a Tctil.
Tambien puedes dar de alta otras formas de pago como serian vales y otros pagos u otros detalles a la
hora de cancelar cuentas en tctil.
3.6.8

Encargados de Express

En este procedimiento se podrn dar de alta, todos los encargados de Entregar los Pedidos por Servicio
Express o Delivery a los Clientes.
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Los datos a ingresar sern el Cdigo del Encargado (001-999) y Nombre Completo.
Estos registros sern usados en el procedimiento de Servicio Express del Men de Facturacin.
3.6.9

Denominaciones

En este procedimiento se podrn dar de alta todos los Billetes, Monedas y vales con sus respectivos
valores. stos sern utilizados para el proceso de Impresin del Reporte de Cierre Z del Men de
Facturacin/Reportes.
Ejemplo:
Detalle: Billetes de 100
Valor: 100
3.6.10 Desglose de propinas
El sistema RestBar permite automatizar el manejo de las propinas. Para esto usted debe de definir el
porcentaje a retener de la venta de meseros. Esto se define en el campo % Servicio. Este porcentaje lo
podr ponderar en diferentes reas como sera el mesero, garrotero, cocineros, barman, capitn, etc. De
esta forma, cuando el mesero imprima su desglose de propinas sabr cuanto tiene que repartir a cada rea.

3.6.11 Valores Nutricionales


En esta ventana se detallarn los diversos valores nutricionales a configurar de los tems (Ver seccin
agregar valores nutricionales de tems).
3.6.12 Ventana de modificadores
Los modificadores son modificaciones a un platillo (dentro de las que se encuentran las guarniciones).
Para ingresar un modificador, ste tuvo que haber sido predefinido en el inventario como modificador y
contener su receta.
Para agregarlo a la ventana de modificadores se requiere seleccionar el cuadro donde se desea insertar el
modificador. Aparecer una ventana con las opciones de modificar contenido, borrar contenido o salir

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sin cambios. Al seleccionar modificar contenido aparecer una ventana con los posibles
modificadores. En esta seccion puedes modificar ya sea para platillos, bebidas, pizzas, y men del dia.

De igual forma existe otra ventana de modificadores para bebidas que se implementa de la misma forma
3.6.13 Ventanas Tctiles
3.6.13.1 Tactil Rapida sin Mesas
En este proceso el Usuario podr asignar hasta 160 tems (Bebidas, Platillos y Otros) a los botones que se
presentan en la ventana. Para incluir/modificar/borrar el contenido de un botn, simplemente dar clic
sobre l. Luego aparecer una ventana de Bsqueda de tems, seleccione con el botn Aceptar.
Esta ventana posteriormente podr ser desplegada en la rutina de venta del Servicio Express, con el fin de
agilizar la toma del pedido al cliente por parte de cajero.
Para salvar y salir de la ventana pulse sobre el botn Volver al Men.
3.6.13.2 Tctil Extra Rpida con mesas
Aqu el Usuario podr configurar hasta 172 botones para Platillos y Bebidas para la modalidad de
VENTA EXTRA RPIDA en TACTIL.
Se tiene la opcin de 66 botones para Platillos y 66 botones para Bebidas. Para asignar un tem a un
botn, simplemente pulse el botn de inters y aparecer un Men de opciones a seleccionar.
3.6.14 Mensajes para Cocina, Parrilla, Bar y Mensajera Tctil:
Estas rutinas permitirn incluir los Mensajes que aparecern impresos con la informacin de las
Comandas, en las impresoras de Cocina, Parilla y/o Bar (si es que se tienen stas configuradas).
Podremos configurar Mensajes diferentes para cada una de las reas. Los Mensajes aqu definidos
podrn ser elegidos por el Usuario en la Interfase Tctil, para cada uno de los tems especificados en la
Comanda. Por ejemplo, a un Lomito a la Pimienta se le podra indicar Coccin Termino Medio o a
una Ensalada Cesar se le podra indicar Sin condimentos, igual para las Bebidas.

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Nota: La posibilidad de uso de estos mensajes en la Interfase Tctil, depender si se tienen o no


configuradas las Impresora de Cocina, Parrilla y/o Bar en la opcin del programa: Parmetros,
Sistema y Configuracin.
Mensajes para Usuarios Tctil:
La Mensajera Tctil se refiere a que en este proceso se podrn establecer Mensajes o Notas para el
Usuario Cajero en Tctil. Los Mensajes podrn ser de hasta 50 caracteres de largo y se ingresa la hora a
la que se desea desplegar el mismo (en formato de 24 horas). Ejemplo: 4pm = 16:00
Para activar esta opcin en Tctil, se deber seleccionar el botn respectivo en el Men de
parmetros/Sistema/configuracin/TACTIL.
3.6.15 Sistema

En este Sub-men puede realizar varias operaciones propias del mantenimiento general del programa.
3.6.15.1 Empresa
En este apartado, puede asignar los Datos Personales de su Establecimiento. Los datos aqu digitados se
actualizarn si y solo si, el Nmero de Licencia otorgado al usuario se digita correctamente en el espacio
correspondiente. Por favor, en los Datos aqu digitados no utilice acentos de ningn tipo, ni caracteres
especiales.
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3.6.15.2 Configuracin
En este apartado se configuran una serie de parmetros necesarios para el buen funcionamiento del
programa.
3.6.15.2.1 Impuestos

Destalles de Impuesto: IVA y Servicio:


Pueden definirse tres tipos de Impuestos que afectarn la Facturacin, se digitan sus Descripciones y sus
Porcentajes. Los dos primeros impuestos van relacionados al IVA o Ventas, mientras que el tercero, va
relacionado al Servicio/propina. Hay dos impuestos relacionados con el IVA o Ventas, pues, en ciertos
mercados, las Bebidas y los Alimentos llevan IVAs diferentes. Si alguno de los impuestos no es
requerido, simplemente deje en blanco su descripcin y ponga cero (0.00) su porcentaje. Recuerde que en
la Ficha de cada Bebida, Alimento u Otro artculo, se pueden asignar (marcando sobre el check box) qu
impuestos afectan al producto.
Tipos de Cambio:
Tambin pueden actualizarse los Tipos de Cambios de la Moneda Local en relacin a dos tipos de
Monedas seleccionadas por el Usuario. Por default sern el US Dlar y el Euro.
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Existen dos campos para asignar el Nombre y el Tipo de Cambio de la Moneda (adicional) que se desea
establecer. El Tipo de Cambio ser en relacin a la Moneda Local.
El Nombre de la Moneda Local tambin podr establecerse.
Podr definirse en nombre de la la Moneda Local para su impresin en los montos con letra de la Cuenta
Paracial y de la Cuenta Final.
Podr definirse si los Montos se desplegarn con un Punto o una Coma para separar los Decimales de las
Cantidades. Por default, se usara el Punto (.) como separador de Decimales.
Podr definirse el acrnimo del ID fiscal local.
Podra ACTIVAR o DESACTIVAR los sonidos del sistema.
Podra ACTIVAR o DESACTIVAR el factor IPO-Consumo a Bebidas. Vlido en Tactil y solo para
Colombia.
Si se tiene el tipo de impresora fiscal deber activase la opcin de ACTIVA CREACION DE ARCHIVO
IMPRESOR FISCAL. Solo ser valido para las Impresoras Fiscales IBM TF6. Se podrn ingresar el
nmero de impresores (de 1 a 3). Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la pregunta para IMPRIMIR LA
BOLETA FISCAL CANCELAR LA CUENTA. Podr ACTIVAR o DESACTIVAR la pregunta para
IMPRIMIR LA FACTURA O LA BOLETA AL CANCELAR LA CUENTA.
El porcentaje de Utilidad de Platillos y Bebidas se podr calcular en base al costo si la opcin de
CALCULA UTILIDAD EN BASE AL COSTO DEL ITEM se encuentra activado o en base al precio de
venta, si se encuentra desactivado.
Podr ACTIVAR o DESACTIVAR el ordenamiento de entradas y salidas de personal por fecha y hora
de registro.
Para Repubilca Dominicana, podr ACTIVAR o DESACTIVAR el NCF (Numero de Comprobante
Fiscal). Se podrn ingresar los datos de 3 NCFs.
Se podrn ingresar los parmetros (Cliente, Usuario, Clave y URL) para la generacin de Facturas
Electronicas de Mxico.
Se podr ajustar el Formato para la generacin del reporte de Cheques que se imprime en el movimiento
de Transacciones de Cuentas Por Cobrar para la impresin de cheques de bancos.
Se podr ACTIVAR el clculo de IVA sobre Subtotal Descuentos en los movimientos de Entrada por
Compras. En caso de DESACTIVAR el clculo del IVA se har solo sobre el Subtotal de la Compra.

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3.6.15.2.2 Consecutivos
Se podrn establecer los diferentes Consecutivos que controlar el programa.

eMail para enviar los Reportes Z: Para OUTLOOK EXPRESS se ingresa en este campo una Direccin de
Correo Electrnico vlido, se le dar la opcin al Usuario a la hora de generar el Reporte de Cierre de
Caja (Z) el envo del mismo va Internet a esta cuenta de correo.
Para OUTLOOK 2003 o superior debern configurarse el SERVIDOR, el CORREO y el NOMBRE de la
cuenta de correo de origen. Tambin deber configurarse el CORREO del DESTINATARIO. En caso de
ser necesaria la AUTENTICACION, debern ingresarse el USUARIO, la CONTRASEA y el
PUERTO de SALIDA.
Notas: Se requiere que la conexin a Internet est encendida a la hora de generar el Reporte. Este servicio
NO trabaja con Servidores que requeran conexin cifrada SSL. Se recomienda VALIDAR los DATOS
realizando una prueba.
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Se pueden ingresar los datos de nmero de SUCURSAL y de Numero de MATRIZ que forman parte de
los consecutivos de los Tickets de Venta.
En esta seccin tambien se podr establecer el numero de MESES que el sistema puede guardar la
informacin de registros de los movimientos de AJUSTES DE INVENTARIOS, CONSUMOS DE
INSUMOS, PEDIDOS y COMPRAS, al ejecutar el CIERRE DE MES.
3.6.15.2.3 Impresoras

Se pueden ingresar tres lneas para MENSAJES impresos a final de los TICKETS DE VENTA.
Se puede ingresar el mensaje del ENCABEZADO de los TICKETS DE VENTA.
Se puede ingresar el mensaje del ENCABEZADO de las CUENTAS PARCIALES.
Definir los Nombres de la Impresoras:
Aqu puede definir las Impresoras de Cocina, Parrilla y Bar que se utilizan para la impresin de
comandas. stas tambin deben definirse en el Panel de Impresoras de Windows (sean stas Locales o de
Red), con el mismo nombre que se anotar en estos campos. Si no se desea realizar las impresiones de
Comandas, se dejen estos campos en blanco.
Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la DOBLE IMPRESIN DE COMANDAS (D.I.C) a
Cocina/Bar/Parrilla, preferentemente para impresoras TERMICAS.
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Se pueden ingresar dos lneas para MENSAJES que se impimir al final de los TICKETS DE VENTA
para el SERVICIO A DOMICILIO (Venta Express).
Se pueden ingresar cinco lneas para MENSAJES que se impimir al final de las CUENTAS
PARCIALES.
Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la impresin de los ITEMS en DOBLE ALTO en las
COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla.
Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la impresin de los datos de MESA y MESERO en DOBLE
ALTO en las COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla.
Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la impresin de los MODIFICADORES en NEGRILLA en las
COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla. Si el hardware lo permite, se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la
impresin de los MODIFICADORES en ROJO en las COMANDAS a Cocina/Bar/Parrilla.
Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la impresin de los ITEMS en NEGRILLA en las COMANDAS
a Cocina/Bar/Parrilla.
TIQUETES A 12 CPI: si se ACTIVA permitir imprimir los Tickets de Ventas a 12 CPI en lugar de 10
CPI. Default: 12 CPI
COMANDAS A 12 CPI: si se ACTIVA permitir imprimir las Comandas a Cocina/Bar/Parrilla a 12 CPI
en lugar de 10 CPI.
Avance de Lneas: estos dos campos permitirn indicar el Nmero de Lneas que la impresora POS
deber avanzar despus de imprimir el Tiquete de Venta y las Comandas en Cocina/Bar.
Impresor de Tiquetes:
Asigna la impresin de la Factura a una impresora tipo POS (tickets), permite abrir la Gaveta de Dinero
conectada a ella. Es necesario marcar el parmetro ES STAR? Si la impresora NO ES COMPATIBLE
con ESC/POS (todas las impresoras STAR).
Impresor de Facturas de Matriz:
Permite imprimir la Factura en un rollo de 3 pulgadas insertado en una impresora de Matriz (Epson
compatible). NO abre Gaveta.
Tiquetes con Doble Rollo, ste se usar para activar en la Impresoras con Doble Rollo de Papel (Cliente
y Auditoria) la impresin en ambos rollos a la vez.
Es necesario ACTIVAR el parmetro cuando las IMPRESORAS de COMANDAS a COCINA/BAR/
PARILLA NO SON COMPATIBLES con ESC/POS (todas las impresoras STAR).
Se podr ACTIVAR o DESACTIVAR la impresin de una COPIA del TICKET DE VENTA en una
SEGUNDA IMPRESORA. Debe definirse el mismo nombre que se asign en el Panel de Impresoras de
Windows (sean stas Locales o de Red).

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3.6.15.2.4 Facturacin

REDONDEO MONTO TOTAL: Los redondeos pueden


DESGLOSA IMPUESTOS EN TIQUETE: En el caso de marcar esta opcin, se imprimirn en el Tiquete
de venta los montos de los impuestos correspondientes. Si no se marca, en el Tiquete solo saldrn los
Totales de la Venta. Solo si se encuentra DESACTIVADO el parmetro DESGLOSE DE IMPUESTOS
EN TICKET, se podr visualizar los TOTALES DE ITEMS CON DESCUENTO (checkbox
DESCTO).
DESGLOSA IMP. SERVICIO: Si se ACTIVA, solamente se mostrara el impuesto de servicio o de
propina en el Tiquete.
IMPRIME FACTURAS: El primer prameto permitir Activar o Desactivar la impresin de la Factura o
Tiquete en el proceso Emisin de Facturas. En esta ventana aparecer un botn marcador indicando el
estado de dicha impresin. Nota: La no impresin de la Factura NO indicar la NO actualizacin de los
registros. Al ACTIVAR el segundo parmetro, se consular la IMPRESIN del ticket de venta al cliente.
EMISION RPIDA DE FACTURAS: Permite activar el proceso Emisin Rpida de Facturas con la
posibilidad de digitar los Cdigos de los tems en forma ms rpida y gil sin necesidad de pasar por la
ventana de Comandas. Active esta opcin y luego elija la opcin Emisin de Facturas en la opcin
Facturacin del Men.
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IMPRIME ITEMS EN VENTA RPIDA: Si se activa, los artculos que se apliquen en una venta rpida,
se imprimirn en las impresoras remotas de cocina o de bar.
IMPRIME ITEMS EN SERV. EXPRESS: Si se activa, los artculos que se apliquen en una venta de
servicio a domicilio, se imprimirn en las impresoras remotas de cocina o de bar.
FORMATO DE FECHA: El Usuario podr seleccionar el Tipo de Formato de Fecha a trabajar, se podr
utilizar el Formato: dd/mm/aa mm/dd/aa. Una vez seleccionado se recomienda reiniciar el programa
para cargar la nueva configuracin. Si se elige el Formato mm/dd/aa los Tiquetes de Ventas saldrn en
idioma Ingles.
IMPRIME FACTURA EXPRESS 8.5x11: Si se activa, se imprimir una factura en la impresora
convencional en papel tamao carta. Puede configurar la distribucin de los datos de la factura con el
botn de FORMATO.
APLICA IMP. SER. A VENTA EXPRESS: Si se activa, se aplicara el IMPUESTO DE SERVICIO,
configurado en IMPUESTOS a las ventas de servicio a domicilio.
ORDEN X DESCRIPCIN EN MANTEN.: Si se desactiva, en las ventanas de mantenimiento los
artculos se ordenarn por cdigo.
GENERAR ARCHIVO EXEL EN REP. Z: Si se activa el botn de lado izquierdo, se generar un
archivo en EXCEL del REPORTE Z de Cierre de Caja Total. Si se activa el botn del lado derecho se
podr visualizar el reporte en el momento de generarlo. ES IMPORTANTE QUE EL PROGRAMA DE
EXCEL SE ENCUENTRE INSTALADO EN LA COMPUTADORA PARA GENERAR EL
ARCHIVO, DE LO CONTRARIO EL SISTEMA SE BLOQUEAR. Se podr ingresar el formato del
archivo de Excel con el que el sistema trabajar XLS (defautl) o XLSX.
FACTURA FISCAL SEGN FORMATO: Permite modificar los formatos (FORMATO 1 y
FORMATO 2) de la Factura Fiscal que se genera. Al DESACTIVAR parmetro FORMATO? El sistema
consultar al usuario el formato a utilizar en la impresin del documento, por defautl ACTIVO y el
sistema solo tomara el FORMATO 1 para la impresin del documento.
FACTURA FISCAL GENERAL FORMATO: Permite modificar el formato de la Factura de Venta
Diaria que se genera.
FACTURA FISCAL CLIENTE FORMATO: Permite modificar el formato de la Factura de Venta por
Cliente que se genera.
CUENTA PARCIAL SEGN FORMATO: Permite modificar los datos de la cuenta parcial. Ver
CUENTA PARCIAL SEGN FORMATO en TACTIL-2.
CUENTA FINAL SEGN FORMATO: Permite modificar los datos de la cuenta final. Ver CUENTA
FINAL SEGN FORMATO en TACTIL-2.
PERMITE C. DIARIOS CON CUENTAS ABIERTAS: En caso de activar, se permitirn realizar los
Cierres Diarios del Men de Cierres con mesas abiertas. Se recomienda deshabilitarlo.

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RECALCULA PRESIOS SIN IVA DEL PRE. FINAL: Esta opcin permitir en los Mantenimientos de
Bebidas, Platillos y Otros Artculos, que al ingresar el Precio Final (con Impuestos incluidos), el sistema
recalcule el Precio sin Impuestos. Si se desactiva la opcin, al ingresar el Precio Final, el Precio Sin
Impuestos no se recalcular.
ACTIVA COLUMNA DE COSTO T. EN COMPRAS: Al activar esta opcin se le permitir modificar el
valor contenido en la columna del Costo Total en las Entradas por Compras. De esta manera el Costo
Unitario se recalcular.
PERMITE MODIFICAR COD. CLIENTE EN MANTE: Al activar esta opcin se le permitir modificar
el Cdigo del Cliente en el Mantenimiento de Clientes del Men de Parmetros.
CARGA LOS ITEMS EN ENTRADA/COMPRAS: Al desactivar esta opcin NO aparecern, en la
ventana de las Entradas por Compras, los artculos relacionados al Cdigo del Proveedor
seleccionado. En su lugar se agregaran 10 lneas en blanco para agregar en forma manual los Cdigos de
los tems a procesar. Se podrn agregar ms lneas al pulsar el botn Nuevo.
HACER UN RESPALDO DIARIO AUTOMATICO: Al activar, el sistema realiza un respaldo
autimatico de la carpeta DBC en la carpeta ..\Resp_Dia al ejecutar el CIERRE DIARIO. El campo indica
el ndice de la unidad (local o de red) donde se cree o se encuentre la carpeta ..\Resp_Dia.
DESACTIVA LA FECHA EN ENT. COMPRAS: Al activar, la FECHA del movimiento de Entradas por
Compras quedar inabilitada para modificaciones y por default ser la fecha del da en que se realice el
movimiento.
DESACTIVA MENSAJES EN ENT. COMPRAS: Al activar, se desactivan los mensajes de alerta que
validan el MXIMO DE COSTO y el MXIMO DE STOCK PARMITIDO de cada insumo en el
movimiento de Entradas por Compras.
VALIDA LA FECHA EN COMPRAS Y AJUSTES: Al activar, el sistema validar que la fecha en que
se est realizando el movimiento de Entradas Por Compras o Entradas/Salidas por Ajustes todava tenga
por lo menos una caja abierta.
USUARIO PODRA ACCESAR OTROS USUARIOS CON NIVEL 8 EN MANT. DE USUARIOS y
CLAVES: Al activar, ningn usuario con nivel 8 podr desencriptar los datos de otro usuario con nivel 8
(tomando en cuenta que el nivel 8 es el mximo) ni editar dichos datos en la opcin Usuarios y Claves de
Acceso del men de Utilidad de RestBar POS.
NO VALIDA EXISTENCIA EN SALIDAS POR AJUSTE: Si se activa, no se valida la existencia de los
insumos, involucrados en el movimiento de Entradas/Salidas por Ajustes, en la bodega de SALIDA.
PERMITE MODIFICAR EL CAMPO SUBTOTAL EN COMPRAS: Al desactivar se permite la
modificacin del campo Subtotal en el movimiento de Entrada Por Compras.
NO MOSTRAR PRELIMINAR EN COMPRAS: Al activar, no se mostrar el reporte de Vista
Preliminar al aplicar una Entrada Por Compra.

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NO USAR DECIMALES EN TODOS LOS MONTOS: Al activar el sistema solo permitir el uso de
nmero enteros en todos los movimientos.
3.6.15.2.5 Promociones

MONTO DEL OPEN BAR: En el caso de que su establecimiento cuente con Barra Libre, en este
campo se define monto, sin impuestos, que se cobrara por el consumo de barra libre.
MXIMO % DE DESCUENTO: En este campo se define el mximo porcentaje de descuento que se le
podra proporcionar a un cliente. Esto es para evitar errores o mal uso por parte de los usuarios.
DIAS PARA H.H. (FORMATO: 1, 2,3): Define los dias que aplica el Happy Hour, y el formato aplica
para el Domingo=1, Lunes=2, Martes=3, Mircoles=4, Jueves=5, Viernes=6, Sabado=7, si el numero
es=0 (cero) la promocion no aplica.
HORARIO: Se define el horario, en formato 24H, de Inicio y Final del H.H. para que ste se aplique
automticamente en la interfase Tctil.
HAPPY HOUR ATOM. EN TACTIL: Si se activa esta opcin se le permitir al Sistema a asignar la
condicin de Happy Hour a los tems que as se hayan establecido (entre el Horario permitido).

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AREAS AREAS EN QUE SE APLICARA LA PROMO: Define las areas de servicio donde aplicar el
H.H., por default se marcan todas las reas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
TIPO DEL HAPPY HOUR EN TACTIL: se podr seleccionar entre los tipos de Happy Hour definidos:
a. Mediante el uso de un Precio menor del tem, en este caso si una Cerveza tiene dos Precios: el normal
$5 y el H.H. en $3. Entonces el Sistema tomara para los clculos el segundo Precio ($3), pero si este 2do
Precio est en cero (0) el Sistema tomara el Precio normal. OJO!!! Estos segundos Precios H.H. se
entrarn en la Ficha de cada Bebida.
b. Mediante la aplicacin del 2x1, esto es que se ofrecer al Cliente dos Cervezas por el Precio de una.
Del inventario se rebajarn 2 unidades de cada tem.
VALOR DEL PUNTO EN MONEDA NAC: Factor con el cual el sistema har el calculo de los puntos a
reembolsar en Clientes con Tarjeta VIP (puntos a redimir) del total de la cuenta. El clculo se realiza:
Valor del parmetro = 100 / % Deseado a Redimir. Si se quiere redimir el 10% del total de la cuenta, el
parmetro ser 10; si se quiere redimir el 20% del total de la cuenta, el parmetro ser 5; si se desea
redimir el 5% del total de la cuenta, el parmetro ser 20; si se quiere redimir el 8% de la total de la
cuenta, el parmetro ser 12.5.
ELIMINA TEXTO H.H. DE TICKETS: Al activar, se elimina el texto H.H. de comandas y tickets
cuando el H.H. est activo segn los parmetros.
CONFIGURACION DE RDENES CON PREMIO: Se deber ingresar el Numero de Orden Inicial, el
Numero de Orden Final, El Numero de Ordenes a Premiar y el Detalle del Premio (mensaje). Seleccionar
el botn Generar para que el sistema genere el listado de Ordenes a Premiar durante el da segn los
parmetros ingresados.

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3.6.15.2.6 Tctil

ACTIVA CANCELAR CUENTAS: Al activar esta opcin el Usuario es capaz de Cancelar e Imprimir la
Factura o Tiquete de una Cuenta abierta. El procedimiento Cancelar Cuentas estar disponible en la
opcin Procesos Varios de la Interfase Tctil. Para la Cancelacin de la Cuenta, el Usuario podr
seleccionar entre un Monto en Efectivo (Moneda Local) y una Tarjeta de Crdito (Se verificar el
Formato del nmero de Tarjeta digitado).
Si se define una clave o la activacin de la misma para cancelar cuentas el sistema nos los pedir, de lo
contrario, cualquier usuario podr cancelar una cuenta
ACTIVA APLICAR CORTESAS: Al activar esta opcin se podrn aplicar cortesas al presionar la
manita al lado del platillo. Si se define una clave o la activacin de la misma, el sistema pedir sta, de lo
contrario, cualquier usuario podr aplicar cortesas.
ACTIVA PAGO EN DLARES: Si se activa esta opcin se podr pagar en dlares o la segunda moneda
configurada y el sistema realizar la conversin segn el tipo de cambio establecido.
ACTIVA APLICAR DESCUENTOS: Si se activa esta opcin se podr aplicar descuentos desde la
pantalla Tctil en modo Cajero. Si se define una clave o la activacin de la misma para que el sistema
solicite clave al momento de ingresar algn descuento, de lo contrario, cualquier usuario podr aplicar
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descuentos. Marcar checkbox para que al imprimir Cuenta Parcial puedan aplicarse descuento en modo
Mesero.
ACTIVA BOTN EFECTIVO RPIDO: Si se activa esta opcin, se podr presionar este botn para
agilizar el pago en tctil.
NO IMPRIME ENCABEZADO: Si se selecciona esta opcin no se imprimir ningn encabezado en el
ticket.
ACTIVA MENSAJERA A USUARIOS: Si se selecciona esta opcin, se podr desplegar mensajes en
pantallas de usuarios en la interfaz Tctil. Los Mensajes solo sern desplegados a los Usuarios en Tctil
con opcin de Cajero, o sea, que puedan cancelar (cerrar) cuentas.
IMPRIME P.U. Y EXCENTO Y GRAVADO: Permite imprimir el precio unitario y los totales de exento
y gravado en los tiquetes del tctil.
ACTIVA BOTN ABRIR GAVETA: Si se selecciona esta opcin se podr utilizar el botn de abrir
gaveta en procesos varios del tctil. Si se define una clave o la activacin de la misma, el sistema pedir
sta, de lo contrario, cualquier usuario podr aplicar abrir la gaveta de dinero a destiempo.
MINUTOS ANTES DE RESERVA DE MESA: Indica el tiempo antes de una reserva desde el cual el
sistema tctil nos indicar que la mesa est reservada.
MINUTOS DESPUS DE RESERVACIN: Indica el tiempo de tolerancia de una reservacin antes de
que el sistema libere una mesa.
CLAVE PARA ANULAR FACTURAS: Se debe proporcionar una clave o la activacin de la misma
para poder anular facturas en Procesos Varios en Tctil. Si no se especifica ninguna clave y la opcin de
anular facturas es seleccionada, cualquier usuario podr anular facturas.
CLAVE PARA RE-IMPRIMIR FACTURAS: Se debe proporcionar una clave para reimprimir facturas
en Procesos Varios en Interfaz Tctil.
CLAVE PARA CAMBIAR FORMA DE PAGO: Se debe proporcionar una clave o la activacin de la
misma para poder hacer una modificacin a la forma de pago en una factura.
CLAVE CTA CORTESIA Y EXENCION IVA: Se debe proporcionar una clave o la activacin de la
misma respectivamente para exentar la cuneta de IVA o aplicarla totalmente como cortesa. Es necesaria
para habilitar el botn que se encuentra en la cancelacin de las cuentas.
ACTIVA EL MOTIVO AL ANULAR COMANDA: Si se selecciona se activar una ventana la cual pide
ingresar el motivo por el cual se anul una comanda.
ACTIVA VALIDACIN TARJETA DE CRDITO: Si se selecciona esta opcin el sistema requerir
que la longitud del nmero de tarjeta de crdito sea adecuada.
VALIDA APERTURA Y ATENCIN DE MESA: Si se activa primer parmetro en Tactil modo Mesero
solo permitir al Mesero que abri la Mesa, poder incluir Comandas por pedidos de Clientes. Segundo
parmetro activa modo Cajero.
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ACTIVA EL DISEO DE UBICACIN DE MESAS: Si se activa esta opcin le permitir al Usuario el


despliegue del diseo preestablecido de la Ubicacin de las Mesas del Establecimiento segn su rea.
Para poder disear la ubicacin de las Mesas, se deber elegir el botn Diseo que se encuentra en la
opcin Mesas de Parmetros. Ah, se seleccionar el rea de inters, aparecern todas las Mesas
asignadas a esa rea y se podrn mover para as formar un diseo similar a la ubicacin real en el
Establecimiento. Para guardar el diseo del rea, se deber pulsar el botn Aceptar.
ACTIVA PROPINA PARA PAGO CON TARJETA: Si se da la opcin de anotar una Propina cuando el
Cliente cancele la cuenta mediante Tarjeta, active esta opcin. De lo contrario, si la propina no es
permitida en el establecimiento desactvela.
ACTIVA EL MESERO COMO CAJERO: Esta opcin se usara solamente si cada Mesero del
establecimiento es a la vez Cajero, sea el cobra y entrega el cambio al Cliente, sin intervencin de un
puesto de caja formal.
Para ello, cada Mesero deber tener un cdigo de Usuario, que debern ser iguales. Adems, deber abrir
su propio Saldo inicial de Caja y deber tener su propio Reporte Z y Cierre Diario.
IMPRIME PROPINA EN FACTURA: Imprimir la propina en el ticket.
ACTIVA ENTRAR NMERO DE COMANDA: Si se requiere que cada mesero ingrese el nmero de
comanda, seleccione esta opcin. Primer parmetro para Modo Mesero, segundo parmetro para Modo
Cajero.
NO SOLICITA EL CDIGO DE MESERO: Si no se desea que cada mesero utilice su propia clave para
acceder a sus mesas, seleccione esta opcin.
VENTANA DE PLATILLOS SER LA INICIAL: Si desea que la ventana de platillos sea la inicial en la
Interfaz Tctil seleccione el botn del lado izquierdo. Si desea que la ventana de artculos sea la inicial
seleccione el botn del lado derecho, debe estar deshabilitado el botn del lado izquierdo para que
aplique. Desactive ambos en caso que la ventana de bebidas sea la inicial.
LETRA EN NEGRITA (BOLD) EN BOTONES TCTILES: Marque si desea activar la letra de las
descripciones de las Categoras y de los tems en modo negrita o bold para una mejor visualizacin de los
botones tctiles.
DESACTIVA PREGUNTA DE CIERRE EN TCTIL: Si se marca esta opcin, en la ventana de pago de
Tctil a la hora de pulsar el botn Aceptar, no se desplegar la pregunta de confirmacin del Cierre de
la Venta, simplemente se imprimir el Tiquete.
ACTIVA VENTANA PARA LA SELECCIN DE CANTIDAD EN TCTIL: Este permite
activar/desactivar una ventana que aparecer posterior a la seleccin del tem en Tctil. La ventana
permitir incluir de una a diez unidades del mismo tem, sin necesidad de pulsar varias veces el mismo
botn del tem. El primero aplica para Platillos, el segundo par Bebidas y el tercero para Artculos.
CLAVE PARA BORRAR TEMS DE COMANDAS: Si se define una clave o la activacin de la misma,
siempre que se requiera borrar un tem de una comanda nos pedir la clave.

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CLAVE PARA CAMBIAR EL MESERO ASIGNADO: Si se define una clave o la activacin de la


misma, cada que se quiera modificar el mesero asignado nos pedir la clave. De lo contrario, se podr
hacer el cambio de mesero sin ninguna clave.
ACTIVA VENTANA SELECCIN DE REA DE CONSUMO: Si se activa esta opcin, se podr elegir
el rea de consumo al iniciar Tctil.
FILTRA CATEGORIAS POR AREA DE CONSUMO: Si se activa esta opcin, solamente las categoras
de platillos y/o bebidas que se encuentran habilitadas para ciertas reas podrn ser visualizadas.
3.6.15.2.7 Tctil-2

CLAVE PARA AJUSTAR TIPO DE CAMBIO: Si se define una clave o la activacin de la misma para
ajustar el tipo de cambio el sistema nos los pedir, de lo contrario, cualquier usuario podr realizar el
ajuste. El procedimiento de ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO se encuentra en la opcin de
Procesos Varios de la Interfase Tctil.
SUMARIZA ITEMS EN IMP. DE COMANDAS: Si se activa esta opcin se imprimirn los artculos en
orden de cdigo cuando se enven las comandas a las impresoras de COCINA/BAR.

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BLOQUE LA MESA AL SELECCIONARLA: Si se activa, automticamente la mesa seleccionada


quedar bloqueada. No se recomienda su uso.
CLAVE PARA TRASLADAR ITEMS: Si se define en el primer campo clave o la activacin de la
misma, el sistema pedir la clave para trasladar tems entre mesas. El procedimiento de TRASLADAR
ITEMS DE MES se encuentra en la opcin de Procesos Varios de la Interfase Tctil para terminales
de comandas. Si se define en el segundo campo, se aplicar el mismo procedimiento para la terminal de
caja.
CLAVE DESBLOQUEA MESA C/CTA PARCIAL: Si se define la clave o la activacin de la misma se
solicitar clave para poder ingresar a las mesas donde ya se haya emitido una Cuenta Parcial. Si no se
define la clave, el proceso no se ejecuta. El checkbox permite cambiar de un estado con Cuenta Parcial a
Ocupado despus de ingresar la clave, de lo contrario el estado permancer con Cuenta Parcial.
ACTIVA RUTINA DE VALES EN CANCELAR: Si se activa esta opcin, en el procedimiento de
IMPRIME Y CIERRA CUENTA, de la opcin de Procesos Varios de la Internase Tctil, se tendr la
opcin de forma de pago VALES.
Se tendrn que definir las empresas que brindan este servicio en Vales y Detalles en la opcin de
Formas de Pago del men de PARAMTROS de RestBar Pos
SOLO CAJERO ACCESA MESAS TIPO Z: Si no se activa el mesero tambin podr acceder a mesas
de tipo Z.
SOLO CAJERO ACCESA MESAS TIPO R: Si no se activa el mesero tambin podr acceder a mesas
de tipo R.
CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTE X: Si se define una clave o la activacin de la misma, se
requerir ingresar una clave para imprimir el reporte X.
CLAVE PARA IMPRIMIR REP. Z Y RESUMEN: Si se define una clave o la activacin de la misma, se
requerir ingresar una clave para imprimir el reporte Z (primer campo) o para imprimir el Resumen de
Diario Acumulado. Si ambos reportes se deja en blanco no pedira clave alguna.
MESERO PODRA IMPRIMIR CTA PARCIAL: Si se activa esta opcion el botn de Cuenta Parcial de
Procesos Varios, estr activo en RestBar Tactil modo Mesero.
IMPRIME MONTO X PERSONA EN TICKET: Si se activa esta opcin se muestra el monto a pagar
dividido entre las personas que ocuparon la mesa en la impresin de la Cuenta Parcial y del Ticket Final.
IMPRIME IMPUESTOS EN TICKET: Esta opcin solo se aplica si la opcin de Desglosa Impuestos en
Ticket de la pestaa FACTURACIN esta desactivada. Imprime el monto del IVA de la cuenta al final
del ticket.
MUESTRA VENTANA DE CAJAS ABIERTAS: si esta opcion esta activa al entrar a RestBar Tctil
mostrar las cajas abiertas hasta ese momento.

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BOTONES DESCUENTO RAPIDO: Se definen el nombre de los botones y la cantidad del descuento.
Por ejemplo: nombre del botn Descuento $20 y cantidad 20.00; nombre del botn Descuento
20% y cantidad 0.20. El proceso de DESCUENTO se encuentra en el proceso de IMPRIME Y
CIERRA CUENTA de la opcin de Procesos Varios de la Interfase Tctil.
Observacin: en el caso del descuento en porcentaje, no puede exceder del monto configurado en
Mximo % Descuento de Promociones.
CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTES POS: Si se define una clave o la activacin de la misma, el
sistema requerir de ella para permitir la impresin de reportes la impresora denominada como
TIQUETE.
CLAVE PARA IMPRIMIR FACTURA FISCAL: Si se define una clave o la activacin de la misma, el
sistema requerir de ella para permitir la impresin de una factura fiscal.
ACTIVA IMPRESIN DE MONTO EN LETRAS: Si se activa esta opcin, se podr imprimir la
cantidad con letras en el ticket.
ACTIVA CAPTURA DE DATOS DE CLIENTE: Si se activa se podrn capturar los datos del cliente al
imprimir la Factura Fiscal.
REINICIA PROCESO DESPUS DE PARCIAL: Si se activa esta opcin, despus de imprimir el ticket
de cuenta parcial, el programa volver automticamente a la ventana de mesas.
CUENTA PARCIAL SEGN FORMATO: Si se activa esta opcin la cuenta parcial se imprimir segn
el formato definido en la opcin de facturacin, en lugar de la impresora POS.
CUENTA FINAL SEGN FORMATO: Si se activa esta opcin la cuenta final se imprimir segn el
formato definido en la opcin de facturacin, en lugar de la impresora POS.
ACTIVA CAPTURA DE NUMERO DE HABITACION: Al activar primer parameto, se pedir el
numero de habitacin del cliente, al Imprimir y Cerrar la Cuenta. Esta opcin es en caso que el
restaurante brinde servicio a un hotel. Al activar segundo parmetro, se permitir la asignacin de crdito
a la habitacin (solo vlido para GuestLink). Activando el tercer parmetro, no es obligatoria la seleccin
de habitacin para clientes con crdito (solo vlido para GuestLink). Activando el cuarto parmetro, el
sistema solo permitir el pago en Dlares (solo vlido para GuestLink).
ACTIVA IMPRESIN DE NMERO DE ORDEN: Si se activa primer parametro, se imprimir el
nmero de orden en el ticket de la cuenta final. Si se activa segundo parmetro, se imprimir el nmero
de orden en el ticket de la cuenta parcial.
IMPRIMIR TIQUET AUNQUE VALE SEA MAYOR A CUENTA: Si esta activa esta opcin, el
programa permite que una cuenta sea cobrada en vales, en caso de que estos sean de una denominacin
mas alta que el monto de la cuanta total.
ACTIVA MODIFICADORES POR CATEGORIA DE PLATILLOS: Este parmetro activa la rutina de
modificadores por categora de platillos. Estos modificadores tendrn que ser definidos por cada
categora de platillos en la opcin de CATEGORIAS del men de INVENTARIOS. Este tipo de
modificadores SOLAMENTE APLICA PARA LAS CATEGORAS DE PLATILLOS.
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3.6.15.2.8 Tctil-3

CLAVE PARA DESBLOQUEAR LA VENTANA TCTIL: Si se anota en este campo una Clave de
hasta 4 dgitos, se podr "Bloquear/Desbloquear" la ventana principal de Mesas de la Interfase
Tctil. Esta servir para bloquear la ventana a personas ajenas al Establecimiento. Para bloquear la
ventana nada ms se pulsara cualquier rea de la ventana de Mesas que este libre. All aparecer una
ventana con el Logo del RestBar, para cambiar este Logo se deber crear un archivo en formato JPG, con
el nombre de: "LogoBloqueo.jpg" y guardarlo en el Directorio: \RestBar\Iconos. Para activar de nuevo la
ventana de Mesas, simplemente digite la CLAVE definida en el PosRT.
CODIGO DEL "CUBIERTO" EN OTROS ARTICULOS: Este campo permitir la inclusin de un
Cdigo cualquiera y previamente definido en el Mantenimiento de "Otros Artculos". El objetivo es para
poder aplicar en forma automtica este Cdigo a la hora de "abrir" una nueva Mesa en el Tctil. Para ello
tomara el Nmero de Personas en la Mesa y las multiplicara por el Valor (monto) que haya sido definido
para este Cdigo en el Mantenimiento de Otros Artculos. Este proceso se har en forma automtica al
"Aplicar" y crear una nueva Mesa o Cuenta.
CLAVE DESBLOQUEA CUENTA PARCIAL: Si se define una clave o la activacin de la misma, una
vez impresa la cuenta parcial, se requerir de esta clave para poder imprimir la cuenta nuevamente.
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ACTIVA CONTROL DE CLAVES DE USUARIOS: Si se activa, se indicara que se utilizara el Control


por Claves de Usuario. Las opciones que tengan Clave en Tctil, y que se quieran controlar por Usuario,
se les debe poner al menos un "1" como Clave. Si el campo Clave se deja en blanco, al igual a como esta
ahora, el Sistema no le solicitara Clave alguna.
CLAVE PARA DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS: Si se define una clave o la activacin de la
misma, se activar el proceso de Devoluciones Sobre Ventas del programa Tctil.
ACTIVA IMPRESIN DE MODIFICADORES: Si se activa, se imprimirn los modificadores con
precio cero en los tiquetes.
ACTIVA LA TARJETA VIP EN CANCELAR: Al activar esta opcn se podran cancelar cuantas
utilizando las tarjetas vip del cliente (monedero electrnico o redencin de puntos) en RestBar Tactil.
CLAVE TARJETA VIP EN PROCESOS VAR: Si se define una clave o o la activacin de la misma, se
activar el botn del modulo Consulta/Abono Tarjeta VIP de Procesos Varios de RestBar Tactil, adems
de solicitarla.
VISUALIZA EL CDIGO DE MESERO EN VENTANA: Si se activa, solamente en la terminal que
esta firmada como caja podr ver el cdigo de mesero que esta atendiendo las mesas.
DESPACHA EXPRESS DESDE TERMINALES: Si se activa, permite despachar rdenes del Servicio
Express desde terminales diferentes a caja.
FORMA DE PAGO VALES SUMA EN REPORTE Z: Si se desactiva, no se hace la suma de la forma de
pago de vales en el reporte Z de cierre de caja.
FORMA DE PAGO OTROS SUMA EN REPORTE Z: Si se desactiva, no se hace la suma de la forma de
pago de otros en el reporte Z de cierre de caja.
ACTIVA IMPRESIN DE DATOS EN REPORTE Z: Si se activa, se imprimirn los datos de la
empresa en el Cierre de Caja Z.
ACTIVA IMPRESIN DE DATOS DE EMPRESA EN IMPRESIN DE CUENTAS ABIERTAS: Si
se desactiva, no se imprimirn los datos de la empresa en el proceso IMPRIME CUENTAS ABIERTAS
de Tctil.
ACTIVA CONSULTA DE MESERO POR CLAVE: Si se activa la consulta del mesero en la atencin de
mesas ser a travs de su clave personal en lugar del cdigo de mesero. Este parmetro solamente se vera
aplicado en las terminales de mesero, es decir en las terminales en las que no se pueden cancelar cuentas.
ACTIVA OPCIN DE ADELANTOS DE CUENTA: Esta opcin se activar el botn en el men de
"Procesos Varios" de Tctil, y permitir ingresar e imprimir un comprobante por un adelanto de pago a
una cuenta. En la impresin de la cuenta parcial se mostrara el monto del adelanto y el monto pendiente
a pagar. En el momento de cerrar la cuenta, el cliente mostrara el comprobante del adelanto como parte
del pago.

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CLIC AL BOTN DE ESTADO DE MESAS: Al activarse esta opcin el sistema dar un "clic"
automticamente al botn de "Verificar Estado de Mesas", agilizando la seleccin de la mesa a trabajar.
IMPRESIN RESUMIDA DEL TIQUET CON VALES: Si la opcin se activa el formato del Ticket ser
sin detallar los tems vendidos y solamente mostrara los totales y el desglose de pagos.
CLAVE DE SUPERVISOR AL SELECCIONAR MESA: Si se tiene adems se activa la opcin de
Valida Apertura y Atencin de Mesa, en donde solo el Mesero que abri la Mesa la podr acceder, se
permitir al Supervisor el acceso a la mesa, mediante su Clave Personal (PIN).
ACTIVA CLIENTE AL SELECCIONAR MESA K: Si se activa, permitir trabajar el proceso de
facturacin por medio del cdigo del cliente.
ACTIVA VENTA EXTRA RPIDA SIN MESAS: Al activar esta opcin se le permitir trabajar la
Facturacin de una manera ms rpida y gil, sin necesidad de seleccionar una Mesa ni Mesero. Esto
mediante la seleccin de 66 botones para Platillos y 66 botones para Bebidas. Para configurar la Interfaz
de VENTA EXTRA RPIDA se debern ingresar los Platillos y Bebidas en la Ventana de TACTIL
RPIDA que se encuentra en VENTANAS TACTILES en el men de PARAMETROS. En caso de
habilitar el recuadro de la derecha, esta ventana ser la inicial por defecto al abrir Tctil.
CLAVE BOTON 'CERRAR' EN CANCELAR: Esta clave se solicitar cuando el Usuario pulse el botn
de 'CERRAR' al momento de cerrar la cuenta. Si se dejara en blanco este campo, no se solicitar la Clave.
ACTIVA CLAVE PARA IMPRESION DE CTA. PARCIAL: Al activar esta opcin se le solicitar la
Clave para Impresin de la Cuenta Parcial que se configura en TACTIL-3 en el parmetro de CLAVE
DESBLOQUEA CUENTA PARCIAL.
CALCULA EL DESCUENTO SOBRE EL TOTAL DE FACTURA: Al activar esta opcin los
descuentos que se hagan se calcularn con base al TOTAL de la Venta, es decir la venta, despus de
impuestos.
IMPRIME UN PARCIAL AL DESPACHAR EXPRESS: Al activar esta opcin el sistema imprimir
una Cuenta Parcial, al despachar una Orden Express desde Despacha Express, en Procesos Varios de
Tctil.
PERMITE MODIFICAR EXISTENCIAS EN INSUMOS: Al activar esta opcin se le permitir al
usuario que tenga un Nivel permitido el poder Modificar las Existencias de los Insumos, en el Men de
Inventarios del PosRT.
ACTIVA EL CHEQUE EN CANCELAR CUENTAS: Al activar esta opcin se activara el CHEQUE
como otra forma de Pago de una Cuenta. Al seleccionar esta forma de Pago en Tctil, se le solicitara al
Usuario, el Banco Emisor y Numero del Cheque, adems del Monto del mismo.
IMPRIMIRE ENCABEZADO EN TIQUETE FINAL: Al desactivarse esta opcin el sistema NO
imprimir el Encabezado con la informacin del Establecimiento en el Tiquete Final al Cliente.
CLAVE PARA BORRAR MESAS EN COMANDAS PROCESADAS: Si en este campo se define una
Clave cualquiera, de hasta 4 dgitos, entonces en Comandas Procesadas, al borrarse todos los artculos de
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la mesa, el Sistema dar la opcin de Borrar el registro de la Mesa Abierta. Si se indica que SI entonces se
validar la Clave. Si esta Clave no se ingresa en este campo se permitir Borrar la Mesa al borrar todas
sus Comandas.
3.6.15.2.9 Tctil-4

CONTROLA EL LMITE DE CRDITO AL CANCELAR: Al activar esta opcin se podr controlar el


Lmite de Crdito de un Cliente a la hora de Pagar una Venta al seleccionar la opcin de Crdito en la
ventana de Formas de Pago. Si el Saldo Actual mas la Venta Actual es mayor al Lmite, entonces no se
podr Cancelar de Crdito.
CLAVE PARA SALTAR EL CONTROL DEL LMITE DE CRDITO: Es la Clave utilizada para
omitir el Control anterior, al ingresarla correctamente en Tctil, el sistema permitir continuar con el
proceso de Cancelacin de la Cuenta.
VER COMANDAS AL SELECCIONAR UNA MESA OCUPADA: Al activar esta opcin se le
permitir al usuario a visualizar la ventana de "Comandas Procesadas" al seleccionar una Mesa Ocupada
por Clientes.

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IMPRIME TERMINAL EN COMANDAS: Al activar esta opcin el sistema imprimir al final del
Ticket de Comanda el Nombre de la Estacin o Terminal desde donde se proceso la misma. El Nombre se
tomar del asignado en la Configuracin del Windows.
IMPRIME TERMINAL EN TICKETS FINAL: Al activar esta opcin el sistema imprimir al final del
Ticket de Venta el Nombre de la Estacin o Terminal desde donde se proceso la misma. El Nombre se
tomar del asignado en la Configuracin del Windows.
VISOR AL CLIENTE CONECTADO Y EN USO: Al activar esta opcin se le permitir al sistema la
visualizacin de los artculos procesados en este perifrico. Al ingresar a Tctil el Sistema consultar al
Usuario si la Terminal de Trabajo tiene o no instalado el Visor.
SELECCIONE EL PUERTO SERIAL DEL VISOR: Se seleccionar el Puerto Serial en el que esta
configurado el Visor del Cliente. Para ello deber analizar el hardware.
CDIGO DEL EXPRESS EN OTROS ARTCULOS: En este campo se ingresara el Cdigo del tem
dado de alta en el Mantenimiento de Otros Artculos, que se usara para cargarse automticamente a una
Orden Express.
Si el Precio de este se deja en blanco, el sistema usara el Monto o Cargo de la Zona del Cliente.
REINICIA PROCESO DESPUS DE BORRAR UN TEM EN COMANDAS PROCESADAS: Al
activar esta opcin seguidamente al proceso de Borrar un tem en Comandas Procesadas, el sistema
pasara el Control a la ventana de seleccin de Mesas.
REINICIA PROCESO DESPUS DE DESPACHAR UNA ORDEN EXPRESS: Al activar esta opcin
seguidamente al proceso de Despachar una Orden Express, el sistema pasara el Control a la ventana de
seleccin de Mesas.
ORDENA CATEGORAS POR CDIGO EN TCTIL: Esta opcin permite que todas las
(CATEGORIAS) se ordenes por cdigo consecutivos (250,251,252)
CLAVE PARA SALIR DE INTERFASE TCTIL: Si se ingresa una Clave de hasta 4 dgitos, esta se
solicitara si se pulsa el botn de "SALIR" de la Interfase tctil. Si no se ingresa esta Clave se har una
Salida normal del programa.
CLAVE PARA ACTIVAR E/S INSUMOS EN TCTIL: Este proceso permite el aumentar o disminuir
el stock de ciertos Insumos desde el tctil, se imprimir un Comprobante del registro. Esta opcin solo se
Activara si se incluye una Clave a la opcin. Ver tambin "Mantenimiento de Insumos" para seleccionar
que Insumos podrn darse de alta con esta opcin
CLAVE PARA ABRIR MESAS TIPO Z: Las Mesas tipo "Z" son las Personalizadas o sea aquellas a las
que se le puede asignar un Nombre o Detalle. Si se incluye una Clave en este campo, esta ser solicitado
al Usuario que intente abrir una Mesa "Z" libre. Si no se ingresa la Clave el Usuario podr abrirla sin
restriccin alguna. Valido tanto para el Cajero como el Mesero.
ACTIVA BOTN DE REVISA ACCESO A MESAS DE PROCESOS VARIOS PARA EL
MESERO: Algunas veces la interfaz tctil no te permite entrar a una mesa determinada, si esta opcin

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esta activada el mesero podra pulsa el boton de procesos varios/Revisa el Acceso a Mesa, y asi podra
desbloquear el acceso a la mesa.
MS BOTONES DE DECUENTO RAPIDO: 4 botones adicionales para poder Aplicar Descuentos
Rpidos. Ahora se podrn configurar un Total de 8 botones de Descuento Rpido.
Recordar, que si el Descuento es tipo Porcentual, ejemplo: 20%. Entonces el dato a ingresar es: 0.20
ACTIVAS VENTANA: COMER AQUI O PARA LLEVAR: esta opcin esta diseada para MESAS
tipo (R) al momento que se ingresa algn consumo y posteriormente se APLICA aparecer el mensaje
con las dos opciones (Seleccione el Tipo de Servicio COMER AQUI O PARA LLEVAR). Esta ventana
se despliega solo para Mesas tipo "R" o la Venta Extra Rpida, con esta opcin se podr Activar o
Desactivar su visualizacin.
ACTIVA IMPRESIN DE FECHA EN CUENTA PARCIAL: Permite o no la Impresin de la Fecha del
da en el Tiquete de Cuenta Parcial.
LNEAS #1 Y #2 DEL VISOR: Sirve para ingresaran Mensajes que aparecern en el Visor del Cliente
(Pole Display) al ingresar nuevo registro. Solo valido si se activa el uso y conexin del Visor en esta
misma ventana TACTIL-4.
ACTIVA EL MOTIVO POR CORTESIA EN CUENTA: Si se marca esta opcin, se le solicitara al
Usuario Cajero un Detalle o Motivo al asignar cortesa Total o una Cuenta a la hora de la Cancelacin de
la misma. Este detalle se registrara en la Bitcora de Movimientos.
ACTIVA EL MOTIVO POR CORTESIA DE ITEM: Si se marca esta opcin, se le solicitara al Usuario
un Detalle o Motivo al asignar un ITEM como cortesa. Esto en el proceso de "Comandas Procesadas".
Este detalle se registrara en la Bitcora de Movimientos.
CLAVE PARA AJUSTAR COMENSALES EN MESA: Si se introduce una clave al cambiar
comensales en la interfaz tctil, dentro de procesos varios/cambia comensales, solicitara una clave para
poder hacer el movimiento si se deja en blanco no la solicitara.
ITEMS GRAVADOS Y EXENTOS EN TICKET: Si se activa esta opcin en el ticket final se imprimira
por item los que estan exentos de impuesto y los que no.
IMPRIME COMANDAS EN MESAS TIPO R: Esta opcin te permite controlar si las comandas se
mandan a imprimir al despachar en mesas de servicio Rapido.
IMPRIME COMANDAS EN MESA TIPO X: Si se activa esta opcin te permite controlar la
impresin de las comandas en mesas de servicio express, servicio a domicilio.
ACTIVA PREGUNTA AL REINICIAR PROCESO: En esta opcin al pulsar reiniciar proceso de la
interfaz tctil, se activara una pregunta reiniciar proceso y volver a mesas?

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3.6.15.2.10 Tctil-5

BOTONES EFECTIVO RAPIDO: Dentro de este parmetro se agregaron 14 campos para asignar 7
botones de Billetes y 7 botones de Monedas para Pago Rpido en Efectivo. Estos posibles 14 botones se
ubican en la ventana de "Cancelar Cuentas" en Tctil. Y permitir al Usuario a ingresar el Pago del
Cliente, cuando este sea en Efectivo, de una manera ms rpida y gil.
NUMERO MAXIMO DE VALES A ACEPTAR: En esta opcin puedes manejar el numero maximo de
vales que puedes aceptar en tu establecimiento.
ASIGNA AL VALE EL MONTO DE LA VENTA TOTAL: Aqu puedes optimizar el cobro de cuentas
ya que al definir que el cobro se hace en vales la cantidad requerida ira al campo de cobro en vales.
REGRESA AL SELECCIONAR MODIFICADOR BEB: Si se activa el parametro, entonces, cuando se
selecciona un Item (Bebida) que tiene asignado los Modificadores por Categorias generales,
al salir la ventana de estos y seleccionar uno de ellos, el control se regresa automaticamente, sin
necesidad de pulsar el botn de "Regresar".
SEPARA MODIFICADOR DE SALON Y EXPRES: En esta opcion pudes manejar los modificadores
por nivel, te permite escoger el modificador ya sea para saln o para servicio express.

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Ejemplo cuando escojes modificadores ya sea para platillos o bebidas y tu venta se realiza en el
establecimiento de salon, asi como con servicio express, esta parte de la configuracin te permite escoger
para que seccin es, si para salon o express, y asi configurar el modificador para lo que deses.
ASIGNA MESERO AL SELECCIONAR MESA R: Esta opcion te permite asignar un mesero en las
mesas tipo R, ya que estas mesas normalmente no se les asigna mesero.
MOSTRAR DESCRIPCION EN CATEGORIAS C/IMAGEN: En esta opcin te permite manejar las
imgenes de las categoras si esta prendida te muestra la imagen y la descripcin de la categora, si esta
desmarcada solo te muestra la imagen.
PERMITE USAR CLAVE INDIVIDUAL POR CAJERO: Si en tctil, tienes prendida la opcion de
Activa Cancelar Cuentas (Cajero), esta clave es para todos los cajeros. Esta opcion de usar clave
individual te permitira manejar tu clave individual (como cajero), para poder ingresar al sistema.
ORDENA ITEMS POR CODIGO PARA SELECCIN: Por default, en la ventana Tactil de seleccion
del Item se Ordena de forma Alfabetica por su Descripcion. Si se activa esta opcion el Ordenamiento se
hara por el Codigo del Item y no por su Descripcin (este parmetro es para la ventana tctil).
AUCTUALIZA ESTADISTICAS AL CERRAR CUENTA: Por default, esta opcion estara Activa. Si se
desativa la actualizacion de la existencia y estadisticas de los items de las Cuentas que se Cierran
(Facturan) se hara en el momento de realizar el proceso de Cierre Diario en el Menu de Cierres del
PosRT. Esta opcion (desactivada) permitira agilizar el proceso de Cierre de una Cuenta, por lo tanto el
tiempo de espera por parte del usuario, para procesar otra Cuenta.
VALIDA APERTURA DE CAJA POR UN SUPERVISOR: Solicita clave de supervisor para validar la
apertura de caja, aun si la caja ya ha sido abierta.
PERMITE IMPRIMIR ANULACION DE COMANDAS: Por default, esta opcion estar Activa. Si se
desactiva no se imprimir las anulaciones en impresoras de produccin (Bar y Cocina).
DESACTIVA LOS DESCUENTOS POR MONTO TOTAL: Al activar la opcion desactiva el botn de
Monto Total al aplicar descuentos.
MARCA COMO PROCESADAS AL IMPRIMIR LAS FACTURAS FISCALES GENERALES:
(IFISCAL=1): Por default esta opcion estar Activa. Si se desactiva al realizar una factura fiscal general
no indicara en tablas que el registro ya fue realizado.
DESACTIVA LA FECHA AL INGRESAR A TACTIL: Al activar esta opcion no permitir modificar la
fecha al ingresar a tctil.
ACTIVA IMPRESIN DE ENCUESTA EN PARCIAL: Por default, esta opcion estar Activa. Se
imprimir al final de la cuenta parcial
ACTIVA IMPRESIN DE ENCUESTA EN TIQUETE: Al activar este parmetro, al final de la cuenta
parcial se imprimir una encuesta

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ACTIVA LA VENTANA ASIGNAR/JUNTAR MESAS: Por default, esta opcion estar Activa. Si se
desativa, se desactivara el botn de opciones que se visualiza en la ventana de numero de personas, al
aperturar una mes, la cual me da la opcion de asignar o juntar mesas.
IMPRIME TOTAL EN 2DA MONEDA EN TICKET: Por default, esta opcion estar Activa. Al
desactivar nicamente se imprimir el monto total en la moneda predefinida.
3.6.15.2.11 Tctil-6

MUESTRA PREGUNTA DE COMANDA PROCESADA AL BORRAR: (REBAJA O NO DEL INV):


Por default se encuntra activada la opcion. Si se desactiva al cancelar una cuenta no preguntara si esta fue
procesada o no, para rebajar o no de inventarios.En automatico al cancelar se descargara de inventarios.
SOLICITA EL NMERO DEL VALE A CANCELAR: Al cobrar una cuenta con vales, solicita el
nmero o cdigo de vale de forma obligatoria.
RANGO PERMITIDO DE VALES: Al activar el parmetro solicita el numero del vale a cancelar, se
deber definir el rango permito, ingresando numero inicial y final.
OBLIGA SELECCIONAR CLIENTE CON VALES: Active si al cobrar una cuenta con vales, deber
seleccionar el cliente.
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#DE VECES QUE SE PUEDE REPETIR UN VALE: Segn el rango permitido, se ingresa el nmero de
ocasiones que se puede cobrar con vales del mismo folio.
#SEGUNDOS PARA ACTIVAR. ESTADO DE MESAS: Para poder actualizar el estado de las mesas,
es necesario presionar el botn, Verificar Estado de Mesas. Se puede configurar el nmero de segundos
para activar el botn en automatico, aunque esta funcin consume ms recursos y alenta un poco el
sistema.
REGISTRA AUDITORIAS EN LA BITACORA: Por default esta activado, en caso de desactivar no se
registrara movimientos de tctil en Bitacora.
CLAVE PARA AGREGAR CLIENTES DE CREDITO: Si se introduce una clave al cambiar cobrar una
cuenta a crdito, estar activo el botn NUEVO, al presionar solicitara clave. Si se deja en blanco, se
desactivara el botn.
VER VENTANA DE CANTIDAD CON COD. BARRAS: Muestra la ventana para ingresar cantidad al
trabajar con cdigos de barras. Par que funcione este parmetro es importante que el platillo, bebida o
articulo tenga activada la opcion Activa seleccionar cantidad en Tactil.
BODEGA DE DESCARGA PARA EXTRA RAPIDA: Para la venta sin mesas, por default se descargara
Bebidas y O. Articulos de la bodega 1, para personalizar, colocar el nmero de la bodega donde requiere
se descarguen las Bebidas y el nmero de bodega donde se descargaran Otros Articulos.
SOLICITAR TODOS LOS DATOS DEL NUEVO CLIENTE: Al dar de alta un nuevo cliente para
facturar, solicita todos los datos. Al desactivar esta opcion, nicamente solicitara Nombre y el ID del
cliente.
DESACTIVAR BOTONES DE VENTANA CANTIDAD: Desactiva los botones de , 1/3, de la
ventana de cantidad.
PERMITE ACUMULAR CANTIDAD COMANDADA: Permite acumular la cantidad comandada de un
Bebida al aplicar. Esto funciona con las porciones
PERMITE TRABAJAR PORCIONES A LOS PLATILLOS: En la ficha de Platillo se pueden definir las
porciones a trabajar en el trasncurso de la venta. Para utilizar esa opcion se deber activar este parmetro.
PERMITE CARGAR LTIMA COMANDA DE BEBIDAS: Al activar este parmetro, al ingresar
nuevamente a la mesa ocupada preguntara Cargar ltima comanda de bebidas?, en caso de presionar
aceptar se cargara la ltima comanda de bebidas, al presionar cancelar permitir comandear de forma
normal. Para utilizar esta opcion deber estar activado el parmetro Ver comandas al selecc. Mesa
ocupada en Tactil 4.
NO PERMITE SELECCIONAR MESA DE OTRO CAJERO: Al activar esta opcion, si se aperturan
cajas con distinto usuario,
CAJERO NO PODRA INGRESAR COMANDAS A CTAS: Al activar este parmetro, solo se podrn
ingresar comandas en las mesas, en terminal modo mesero.

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CLIC AUTOMATICO AL BOTON EFECTIVO RAPIDO CON MESA R99 DE VENTA


RAPIDA: Por default esta desactivado, en caso de activar, al cobrar una cuenta en interfaz extrarapida, al
presionar el botn Facturar en automatico la cuenta se cobrara como efectivo rpido, sin permitir
seleccionar otra forma de pago.
PERMITE APLICAR DESCUENTOS AUTOMATICOS: Si en la ficha de cliente se defini un
descuento, al seleccionar el cliente en el cobro de la cuenta, se aplicara el descuento predefinido de forma
automtica.
CANTIDAD CON 2 DECIMALES EN COMANDAS: Cantidad con dos decimales en impresin de
comandas.
ACTIVA LA OPCION DE VALORES NUTRICIONALES: Al activar se mostrara botn VALOR en la
ventana de Platillo, donde se podr ingresar el valor en protenas que tiene el platillo seleccionado.
ACTIVA CLAVE SUPERV. PARA ITEM MODIFICABLE: Podemos configurar una Bebida o Platillo
libre, que al ingresar yo pueda definir la descripcin y el precio. Al activar esta opcion, cada que se
ingrese al botn solicitara clave de supervisor.
SOLICITAR PRECIO AL ITEM CON MODIFICADORES: Si se activa esta opcion, al seleccionar un
tem modificable en tctil, se desplegara la ventana para ingesar el Precio Final.
SELECCIONAR PRINTER POS CON REPORTES X Y Z: Marque se desea poder seleccionar la
impresora para imprimir los reportes X y Z. No funciona para impresoras convecionales, nicamente se
imprimir en impresoras POS nombrada TIQUETE.
ACTIVA RANGO CON CONSECUTIVOS DE COMANDAS: Al aperturar una mesa, solicitara clave y
numero de comanda.
ORDENA POR #SILLA, #COMANDA Y DESCRIPCION: Por default esta activada esta opcion,
desmarque si desea el orden de los tems por Descripcion en la ventana Comandas Procesadas.
PERMITE APLICAR UN 10-15 % DE PROPINA SUGE: Al enviar cuenta parcial, se desplegara una
ventana donde podra seleccionar la Propina Sugerida: 10%, 15%, %Libre, Valor libre, No aplicar.
CLAVE PARA CONSULTAR CUENTAS X MESERO: Clave solicitada para consultar las cuentas por
mesero en Procesos Varios.
Marque la segunda opcion si desea que este parmetro solo se aplique en terminal modo mesero, por
default permitir a solo cajeros.
INGRESA MONTO DEL CONSUMO MINIMO: Al definir un monto de consumo minimo, si la cuenta
a cobrar no cubre el minimo definido, se agregara un tem con el monto faltante como DIFERENCIA X
CONSUMO.
IMPRIMIR DETALLE DE MESA Z EN TICKET FINAL: En la impresin de cuenta Parcial y Final
se imprimir el detalle que se ingreso a mesa Z. Por default esta activado para cuenta Parcial.

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3.6.15.2.12 Tctil-7

DESACTIVA OPCION DEL NUM. DE PERSONAS: Por defaul se encuentra activado, al desactivar ya
no solicitara nmero de personas al aperturar una mesa.
ACTIVA IMPRESIN LEYENDA TIPS EN PARCIAL: Por default se encuentra activada, al desactivar
no se imprimir la leyenda Propina y Total, al final de la cuenta parcial.
MESERO PODRA TRABAJAR RESERVACIONES: Al activar esta opcion, en terminal modo mesero,
botn Procesos Varios, Cosultar Reservaciones se activaran los botones Nueva Reserva y Modificar
Reserva. De lo contratrario solo funcionara como consulta.
ACTIVA COMPROBANTE EN EL RELOJ CHECADOR: Al ingresar entrada o salida en reloj
checador, se imprimir un comprobante en impresora de TIQUETE con hora y fecha de ingreso o salida.
ABRE GAVETA/DINERO AL DESPACHAR EXPRESS: Por default esta desactivado. Al seleccionar
Despachar Servicio Express en Procesos Varios, se aperturara gaveta de dinero.

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PERMITE CAMBIAR COLOR DE LOS BOTONES: Por default se encuentra activado, al dar clic
derecho en los botones de Platillos y Categorias en tctil, se desplegara una ventana con colores a
seleccionar, los cuales permitirn cambiar o definir un color. De lo contrario desactivar opcion.
PERMITE ORDENAR LAS TARJETAS EN REP. Z: Se ordenaran las tarjetas de crdito por nombre
(segn configuradas en tarjetas de crdito) de la misma, al imprimir reporte Z.
IMPRIMIR COMANDA DESPUES DE TICKET: Se imprimiran las comandas despus de cobrar
cuenta.
CATEGORIAS DE INTERES: Numero de categora del tem que se imprimir despus de cobrar ticket.
TITULO/COMANDA: Titulo que requiere salga en la comanda despus de imprimir el ticket
NO SOLICITA No. PERSONAS CON MESAS Z: Al activar esta opcion, al aperturar mesa Z, no
solicitara numero de personas, solo descripcin y mesero.
NO SOLICITA CLAVE DE DESCUENTOS A MESERO: Por default se encuentra activada, para tener
un control al aplicar descuentos. Al activar parmetro, no solicitara clave al aplicar descuentos.
NO IMPRIMIRA EL # CONSECUTIVO DE TICKET: En el ticket final no se imprimir el nmero
consecutivo de factura. Solo se llevara un control interno en sistema.
CLAVE PARA LA RE-IMPRESIN DE COMANDA: Dentro de Procesos Varios, se podr reimprimir
comandas, activar opcion para solicitar clave al seleccionar reimprimir tem.
NO BUSQUEDA DE CLIENTES EN MESAS K: Marque esta opcion si desea bloquear ka bsqueda
de clientes al utilizar mesas K.
CLAVE SUPERVISOR PARA BOTON CREDITO: Por default al querer cobrar una cuenta a crdito
permite seleccionar el cliente. Si se activa esta opcion al seleccionar como forma de pago Credito,
solicitara clave de supervisor de lo contrario no se efectuara el cobro.
ACTIVA BOTON LIMPIAR MONTO DEL CREDITO: Al activarlo le permitir al cajero borrar el
monto de crdito al cobrar la cuenta y anotar otro monto para efecto de propina.
ACTIVA BOTON DE PAGO RAPIDO CON TARJETA: Se activa el botn de Tarjeta, a un lado de
efectivo rpido en la ventana de Imprime y cierra cuenta. Al seleccionar este botn la forma de pago se
efectura por tarjeta, no solicitara monto, propina, ni numero de tajeta.
CONSULTA X DETALLE DE ITEMS EN TIQUETE FINAL: Si se activa, al cobrar la cuenta
preguntara si desea imprimir el detalle de los tems consumidos?, en ticket final.
CAJERO NO PODRA BORRAR LAS COMANDAS: Al ingresar en terminal modo cajero se
desactivara el botn BORRAR, en comandas procesadas. Unicamente se podr borrar en terminal modo
mesero.

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MESERO NO PODRA BORRAR LAS COMANDAS: Se desactivara el botn BORRAR, en comandas


procesadas.
MESERO NO PODRA TRASLADAR COMANDAS: Al activar esta opcion, en terminal modo mesero,
al presionar botn Trasladar Items de Mesa, indicara usuario sin acceso a esta opcion. El traslado de
tems olo podr realizarse en modo cajero.
ACTIVA BTN VER VENTAS TOTALES EN REP. POS: En Procesos Varios, Reportes POS, se
activara el botn Ventas Totales del Dia el cual desplegara una ventana con el Total de Ventas, Total de
Efectivo, Total de Tarjetas, Total Moneda Ext., Total de Cambios. Por default se encuentra desactivado.
ACTIVA IMPRESIN DE EFEC. CAJA PROPINAS T.C.: Al activar esta opcion, imprimir en corte
Z, Efectivo en Caja, menos Propinas a Tarjetas y Propinas a Efectivo.
PERMITE ANULAR FACTURAS DE DIAS PASADOS: Marque si desea anular registros de facturas
de das anteriores, en consulta/anulacin.
ACTIVA CONTROL TARJETAS MAGNETICAS EN TECLADO: Al activa, se puede tener el control
de las Tarjetas Magnticas en la ventana de Teclado Tactil para que no se muestre el contenido de la
tarjeta. Deber ingresarse el Carcter para el contro de la Tarjeta Magnetica. Si no se uliliza Tarjeta
Magntica NO agrege el Carcter.
COMBINA CREDITO CON EFECTIVO/TARJETAS: Al activar, permite combinar como formas de
pago crdito con tarjeta.
ACTIVA BASCULA PARA PESO EN CALCULADORA: En caso de tener conectada una bascula y
activar opcion permite modificar la cantidad al seleccionar en tctil. Se deber seleccionar el parmetro,
el puerto donde se conecto bscula y la letra del comando, segn el modelo de la bscula.
DESACTIVA BOTON: TIEMPO 1, TIEMPO 2 Y 3: Se desactiva el botn Tiempo 1, Tiempo 2 y
Tiempo 3, en la ventana de Tactil.
NO IMPRIMIRA LA HORA EN EL TICKET FINAL: No se imprimir la hora en que se cobro la cuenta
en ticket final.
IMPRIME CONSEC. EN LA CUENTA PARCIAL: Si se activa, se imprimir el consecutivo de Facturas
de aquellas cuentas que pertenezcan a Proformas en el ticket parcial
NO TICKET EN LA VENTA RAPIDA SIN MESAS: Se desactiva la impresin del ticket en
facturacin rpida sin mesas, nicamente se genera el registro de venta.

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3.6.15.2.13 Tctil-8

IMPRIMIR UN SUBTOTAL ANTES DEL % SERVICIO: Imprime un sub total despus del %de IVA y
antes del % de servicio en los tickets. Solo valido si se desglosan impuestos y los descuentos se calculan
sobre el sub total por default.
IMPRIME EN ROJO NOMBRE DE REST. EN TICKET: Activa la impresin en rojo del nombre del
establecimiento en el ticket de venta (Valido solo para ciertas Impresoras POS).
SELECC C. MESERO CON MESA OCUPADA (CAJERO): Al ingresar el cajero a una mesa ocupada,
solicita el cdigo del mesero que la apertura.
ORDENA IMPRESIN DE COMANDAS X DESCRIP.:
VISUALIZA PREGUNTA DE CAMBIO A PROPINA?: Al cobrar una cuenta con pagos
combinados (tarjeta efectivo), si existe un monto a cambio visualizara la pregunta Existe un monto de
cambio, desea asignarlo a la propina, solo se deber seleccionar aceptar o cancelar.
IMPRIME EL AREA DE SERVICIO EN LA COMANDA: Activa o desactiva la impresin del Area de
servicio en la comanda.
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IMPRIME #COMANDA Y #PERSONAS EN COMANDA?: Por default se encuentra activo, al


desactivar no se imprimir # de comanda y # de personas en comanda.
IMPRIME COMANDAS (BEB) SEGN AREA /CONSUMO: Activa o Desactiva, la impresin de
comanda de Bebidas segn el area de consumo definida en la mesa.
RESUME CONSUMO DE ALIMENTOS EN TICKETS: SI se activa, al imprimir ticket final preguntara
Desea imprimir el detalle de los tems consumidos?, en caso de cancelar solo se imprimir datos de la
nota de consumo con montos totales.
DETALLA PAGO DE TARJETAS EN TICKET FINAL: Imprime en ticket final el detalle de tarjetas
segn se ingreso al cobrar la cuenta.
IMPRIME LOS ITEMS EN FORMATO DE FACT. FISCAL: Activa /Desactiva la impresin de los
tems en el formato de Factura Fiscal. Marque si el formato de factura esta configurado.
NO IMPRIME FACTURAS ANULADAS EN REP. X Y Z: Por default el sistema al final del corte Z
y X imprime el registro de facturas anuladas. Si se activa el parmetro no se obtendr registro en corte Z
y X.
DESCUENTA DEVOLUCION DE LA VENTA DEL DIA: Por default se encuntra activo. Al realizar
una devolucin, descontara el monto cobrado en la venta del dia.
USAR COSTO PROMEDIO EN AJUSTES DE INV.: Actualmente al realizar un ajuste de Entrada /
Salida de inventarios, se utiliza el ultimo costo. Al activar parmetro se calculara en base a costo
promedio definido en la ficha de insumos.
USAR COSTO PROMEDIO EN TOMAS FISICAS: Al realizar en Movimientos / Toma Fisica,
calcular la variacin muestra el costo ultimo. Al activar parmetro la diferencia se calculara en costo
promedio.
USAR COSTO PROMEDIO PARA VTAS DE BEBIDAS: Valorar las ventas de Bebida en costo
promedio. Por default lo realiza en el ultimo costo.
CREAR ARCH TEXTO PARA CONSUMO DE INSUMOS: Al realizar el proceso de Cierre Diario se
genera archivo de texto. Se almacena en la carpte de RestBar\Internet.
ACTIVA BTNS EXTRA EN PROPINA SUGERIDA: Activa / Desactiva botones de propina sugerida.
En el siguiente campo se coloca el numero del porcentaje mximo de propina sugerida.
VISUALIZAR CLIENTES INACTIVOS EN FORMA/PAGOS: En la ficha de clientes se puede colocar
como inactivo al registro del cliente, por lo tanto no se visualiza en Tactil. Al activar parmetro, aun estar
inactivos se mostrara en la lista de tctil.
CLAVE DE APLICAR INGRESOS/EGRESOS DE CAJA: Ingresar clave solicitada para aplicar
movimientos de Ingresos y Egresos de dinero en Caja. Dejar en blanco para no solicitar clave.

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DESACTIVA BTN COD. BARRAS EN VEN. PRINCIPAL: Marque si no desea visualizar el botn
de Codido de Barras en Tactil.
DESACTIVA BTNS ANULACION Y REIMPRESION: Marque si desea desactivar los botones de
Anulacion y Re-impresin en consulta y anulacin de Facturas.
DESACTIVA IMPRESIN ESTADOS DE CUENTA: Marque si desea desactivar que se imprima
Cuenta Parcial.
# DE DIAS A VISUALIZAR EN CONSULTAS/ANULACION: Ingrese el nmero mximo de das a
visualizar en Procesos Varios, Consulta, Anulacion de Facturas.
BORRA COMANDAS AL CERRAR UNA MESA R: Marque si desea Borrar las comandas de una
mesa R, al presionar el botn cerrar, en la ventana de Imprimir y Cerrar cuenta.
SALIR (CERRAR) DE TACTIL AL IMPRIMIR CIERRE Z: Active si desea que al imprimir corte Z,
se cierre la ventana de Tactil.
FACTORES (%) BOTONES: , , 1/3: Ingresar el porcentaje del precio total del tem, que se imprimir
al seleccionar algn factor.
CLAVE DE APLICAR RECIBOS DE CLIENTES CXC: Ingrese la clave solicitada para apliar recibos a
clientes con crdito (CXC). Dejar en blanco para no activar opcion.
ACTIVA LECTURA ESPECIAL DE CODIGO DE BARRA:
ACTUALIZAR SALDO DE TARJ. VIP AL ANULAR FACTURA: Marque si desea actualizar el saldo
de una Tarjeta VIP al anular una Factura cobrada con ella.
IMPRIMIR NUMERO DE ITEMS EN PARCIAL/FINAL: Marque para imprimir el total de tems
cobrados en Factura Parcial o Final.
CONTROL PARA MESAS H, MINUTOS DE APERTURA: Ingresa el nmero de control de minutos
en apertura para mesas tipo H.

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3.6.15.2.14 Tctil-9

IMPRIMIR NOMBRE CON INDICIALES EN MAYUSCULAS: Permite imprimir el Nombre del


Establecimiento con las inciales en Mayusculas en los Tickets.
IMPRIME DESCRIPCION DE LA MESA EN TICKETS: Imprime la descripcin de la mesa en lugar
del numero de mesa.
CAJERO/MESERO NO IMPRIME PARCIAL SOLO SUPERVISOR: Si se activa, solo usuario con
clave de supervisor podr imprimir cuenta Parcial.
ACTIVA REPETIR PEDIDO EN COMANDAS PROCESADAS: Se activara un botn Repetir
Pedido en la ventana de Comandas Procesadas.
ASIGNAR SIEMPRE CANTIDAD DE MODIFICAR A1: En descarga de inventarios al seleccionar
modificador en tcatil se descargara 1.

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ACTIVA PRECIOS DE BEB/PLATILLOS X AREA DE SERVICIO: AL activar la opcion en la ventana


de Platillos se activara el botn Precios Varios, que permitir definir 3 precios diferentes para el Paltillo o
Bebida. Despues se deber ingresar el nmero de precio (1, 2,3) a marcar en area de Servicio.
CONSULTA X CIERRE DE CUENTA EN XTRA RAPIDA: Marque si desea consultar por cierre de
cuenta en una venta extra rpida.
PERMITE ASIGNAR NOMBRE DE CLIENTE A LAS COMANDAS: Al seleccionar las comandas, se
activara botn Nombre o Notas(al ingresar nombre deber seleccionar el botn Pulsar para asignar el
Nombre digitado al pedido de Comanda), se deber ingresar para poder aplicar tems.
CALCULA CAMBIO CUANDO VALE ES MAYOR A LA VENTA: Por default al pagar con Vales el
sistema no da cambio. AL activar indicara monto de cambio si el valor ingresado del vale es mayor a la
venta a aplicar.
NO IMPRIMIR ENCABEZADOS EN PARCIAL Y TIQ. FINAL: No se imprimir: Mesa, Orden,
Mesero, Cajero, # Personas, fecha en la cuenta Parcial y en la Cuenta Final.
PODER CAMBIAR CLIENTE EN PAGOS AUNQUE HAYA SELECCIONADO AL ABRIR LA
MESA. VALIDO SOLO AL PAGAR CUENTAS SEPARADAS: Marque si desea poder variar el
Cliente en Pagos, aunque este haya sifo seleccionado al aperturar la mesa. Solo aplica para pago de
cuentas separadas.
IMPRIMIR FECHA DEL DIA (HOY) EN LOS TICKETS: Por default se imprimir la fecha con que fue
abierta la caja del dia, de lo contrario imprimir la Fecha que tenga la PC en el momento de facturar o
cobrar cuenta.
PERMITE AJUSTAR % MERMA EN RECETAS AL CALC. COSTOS: Si se varia el % de Merma de
un insumo este se actualizara en la Receta al ejecutar el Calculo de Costos en la ventana de Platillos o
Bebidas.
MUESTRA *** AL INGRESAR EL # DE COMENSALES: Al aperturar una mesa e ingresar numero
de comensales se visualiza el numero a aplicar. Al activar, en sustituicion del numero se mostrara ***.
DESACTIVA LOS SIGUIENTES BOTONES DE VENTANA DE MODIFICADORES: Marcar la
opcion del botn a desactivar en la ventana de modificadores: Salir, Anterior, Continuar, Iniciar, Borrar
Ult. Entrada.
PERMITE IMPRIMIR COPIA DE ESTADO EN EXPRESS:Al imprimir cuenta parcial en venta express
se imprimir una copia.
NUMERO DE COPIAS DEL EST. PARCIAL EN EXPRESS: Numero de copias a imprimir cuenta
parcial en venta express. Previamente deber estar activado el parmetro Permite imprimir copia de
estado en express.
PERMITE IMPRIMIR COPIA DE UNA DEVOLUCION: Se imprimir una copia al realizar proceso de
devolucin en tctil.

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CLAVE PARA INGRESAR A CANCELAR CUENTAS: Clave solicitada para cobrar cuentas. Dejar en
blanco para no solicitar clave. Por default nicamente se podr realizar en modo cajero.
OBLIGAR X CLIENTE SI LA VENTA ES MAYOR A: Se obligara a seleccionar un cliente si el monto
de la venta es mayor o igual a este valor. Dejar en cero para no aplicar.
IMPRIMIR DATOS CLIENTES EN COMANDA EXPRESS: Al imprimir comanda en servicio express,
se imprima datos del cliente (direccin, nombre).
EN TICKETS: PROPINA/CARGO X SERVICIO/ PROP SUGE: Seleccionar el numero de la leyenda a
imprimir para propina sugerida: 1Propina, 2 Cargo por Servicio, 3 Prop Suge.
PROCESA COD CLIENTE DE MANERA RAPIDA: Procesa el cdigo del Cliente de una manera mas
rpida en ventana de pagos.
MINUTOS DE TOLERANCIA PARA BORRAR ITEM BILLAR: Al aperturar una mesa para Billar
comenzara a cobrar el tiempo del producto definido en la mesa (carambola, pool). Define el tiempo de
tolerancia para poder cerrar la cuenta sin cobrar tiempo transcurrido desde la apertura.
Tolerancia de tiempo despus de emitir cuenta parcial.
AL IMPRIMIR REP Z NO PERMITE ACCESO A TACTIL: Despues de realizar impresin de reporte
Z, no permitir acceso a tctil. Se deber ingresar con diferente cdigo de cajero.
IMPRIME ANULACION DE TIQUETE EN LA COCINA: Se activara la impresin de la anulacin de
un ticket en la impresora de cocina. Solo aplica para mesas tipo R.
CIERRE DIARIO AUTOMATICO AL IMPRIMIR REP. Z: Cierre diario automatico al imprimirse el
reporte Z del cajero.
PERMITE ABRIR LAS MESAS SIN COMANDAR: Permite abrir mesas sin comandar en ese mismo
momento.
MOSTRAR LA DESCRIPCION EN ITEMS C/IMAGEN: Permite mostrar la descripcin de la Bebida/
Platillo en el botn al utilizar un archivo de imagen grafico.
CLAVE PARA ABANDONAR VENTA EXTRA RAPIDA: Clave solicitada para cerrar la ventana de
ventas extra rpida. Dejar en blanco para no solicitar.
PERMITE RE-IMPRIMIR FACTS DE DIAS PASADOS: Marque si desea poder re-imprimir registros
de facturas de das anteriores al actual, en consulta/anulacin.

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3.6.15.2.15 Tctil-10

CONTROLA #MODIF PLAT SEGN LA CANT ITEM BASE: Controla el nmero de modificadores
por nivel, dependiendo la cantidad seleccionada del tem principal.
MUESTRA SOLO NOMBRE DE LA MESA SIN NMERO: En la pantalla tctil al seleccionar la mesa
se mostrara la descripcin sin nmero.
CALCULO DE MESA BILLAR POR MINUTOS JUGADOS: Se calculara el cobro del producto en
mesas de billar por minutos transcurridos.
3.6.15.3 Niveles de Acceso
En este proceso puede incluir los Cdigos de los Usuarios que harn uso del programa y asignarles el
Nivel de Acceso que tendrn.
Los principales usuarios del programa sern: los cajeros, un supervisor, un gerente y el propietario del
establecimiento.

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Al ingresar a este proceso est en modo de inclusin de un nuevo Cdigo de Usuario, ah debe digitar el
Cdigo, su Nombre, la Clave, el Nivel y el Super, en caso que el Usuario va a poder aplicar las Claves en
Tctil se le pone una "S". Por default ser una "N". Para utilizar este tipo de control, se debe activar el
parmetro en la ventana de configuracin de TACTIL-3.
Si desea observar qu Cdigos de Usuarios han sido definidos, pulse el botn que contiene una lupa,
ah ver los Cdigos y los dems datos estn codificados. Si quisiera modificar alguno de ellos,
simplemente haga doble clic sobre el registro.
Dentro de la ventana encuentra el botn de los Niveles, ste permite observar y modificar los accesos
de cada nivel.
Recomendacin:
Asignarle al usuario Supervisor un Cdigo superior al 10 y un Nivel 8, pues con este nivel tendr acceso
total.
A los usuarios del programa cuya labor sea Cajero, asignar los Cdigo del 01 al 10 y un Nivel 2.
3.6.15.4 Cambio de Usuario
Este procedimiento solo es valido para cambio de usuarios de igual o menor nivel. Debera ingresarse:
Cajero asignado: esto es el Cdigo del Cajero que ser responsable de los cobros y vueltos (manejo del
dinero), de las transacciones efectuadas durante su turno. Ejemplo: 01
Cdigo de Usuario: este es el Cdigo del Individuo o usuario del programa al que se le asignaran las
transacciones. Ejemplo: 01
Clave de Acceso: es la clave de paso del usuario anterior. Ejemplo: 123
Esto es por lo siguiente, imaginemos que el Establecimiento tiene 3 ambientes, una Barra, el Saln
principal y una Terraza y en cada uno de ellos se cuenta con una terminal, adems de la terminal de Caja.
De esta manera tendremos 4 usuarios, el cajero (01) y tres usuarios (02, 03 y 04). Entonces al ingresar al
programa, el Cajero asignado siempre ser el mismo (01), pero el Cdigo del Usuario ser diferente para
cada terminal (del 01 al 04). NO se recomienda que en dos terminales diferentes se usa un mismo Cdigo
de Usuario, esto podra provocar conflictos en ciertos procesos.

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3.6.15.5 Bitara Para Auditora


Esta funcin detalla todos los movimientos realizados por cada uno de los usuarios dentro del sistema.
Cada movimiento contiene a detalle el USUARIO, la FECHA, la HORA, el DETALLE DEL
MOVIMIENTO y el NOMBRE DE LA TERMINAL donde se realiz el movimiento.
Se puede filtrar por el contenido del DETALLE DEL MOVIMIENTO e imprimir el reporte de los
movimientos.

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3.7

CUENTAS POR COBRAR

Este apartado controla todo lo referente a las CxC de los Clientes del Establecimiento. Se puede incluir
Facturas para actualizar los Saldos Pendientes de Cobro o incluir Recibos de Pago (para rebajar la Cuenta
o Saldo del Cliente).
Imprimir los Reportes, de Estados de Cuenta, de Anlisis Contables y de Anlisis de Vencimientos.
3.7.1

Transacciones

Esta opcin incluye las Facturas pendientes de pago por parte de los Clientes (para actualizar sus Saldos).
Adems, puede incluir los registros de Recibos por cancelaciones parciales o totales de las facturas de
cada cliente.
Detalle del proceso:
Primero debe seleccionar el Cdigo del Cliente con el cual va a trabajar, para ello, pulse la tecla F8 o
hacer un clic con el ratn sobre la lupa de bsquedas. Una vez seleccionado el cliente, su nombre
aparecer en pantalla para la verificacin.
Cuando el Cliente NO tiene Saldos pendientes de pago, el programa lo indicar y permitir incluir un
registro de Factura. Para ello de un clic sobre el botn Factura.

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Ahora proceda a digitar el Nmero de la Factura, la Fecha, la Descripcin general del movimiento y el
Monto total de la misma. A continuacin actualice la informacin del registro, dando un clic sobre el
botn Guardar.
Al guardar el registro, el control del programa vuelve nuevamente al campo Cdigo del Cliente.
Si ahora necesita incluir un Recibo por pago a Facturas, lo har de la siguiente manera:
Seleccione el Cdigo del Cliente deseado.
Marque el botn Recibo y el consecutivo de los mismos aparecer en la ventana. Puede modificarlo si
es el caso.
Anote la Fecha, la Descripcin general y el Monto Total del Recibo.
Ahora el control del programa pasar al botn que indica Seleccionar Documentos. De Enter sobre l
y aparece en la ventana todas las Facturas y ND pendientes de pago por parte del Cliente; para ir
cancelando cada una de ellas, solo de un clic sobre la columna Aplicar de la cuadrcula.
En la parte inferior de la ventana visualiza el monto restante del Recibo a aplicar, cuando ste llegue a
cero (0), puede Guardar el registro del recibo.
Si necesita incluir una Nota de Dbito, el procedimiento es similar al de incluir una Factura.
Si necesita incluir una Nota de Crdito, el procedimiento es similar al de incluir un Recibo por Dinero.
Acredita un monto a una o varias Facturas.
Cada tipo de movimiento (FA, RE, NC y ND) tendr su propio consecutivo numrico.
3.7.2

Consulta y Anulacin:

En este proceso usted podr Consultar por pantalla o Anular algn registro procesado en el proceso
anterior.
Nota: si desea Anular una Factura de Crdito hecha desde Facturacin, deber anularse desde
Facturacin ya que en este proceso no ser posible.

Detalle del Proceso:


Lo primero que debe hacer al ingresar a este proceso ser crear un Filtro para los datos que necesita
Consultar o Anular, para ello, pulse el botn Consultar. Ah, aparecer una ventana solicitando
algunos datos:
1. Tipo de Documento: se digita: FA, RE, NC ND. Si desea consultar todos los tipos de documentos se
deja en blanco.
2. Cdigo del Cliente: se digita el cdigo de Cliente de inters o deja en blanco para consultar de todos los
clientes.
3. El rango de Fechas s es necesario para el filtro.

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Ahora si desea borrar algn registro, ubique el cursor sobre el y pulse el botn Anular. El programa le
solicitar una confirmacin de la orden.
3.7.3

Reportes

3.7.3.1 Estado de Cuenta

Podr seleccionar entre tres opciones (para todas se debe incluir el cdigo del cliente que se desea
reportar):
Todos los registros: reportar los datos del cliente seleccionado, cundo fue su ltima compra y su ltimo
pago, el nmero de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del documento
(si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crdito (lo que ha pagado), el saldo (lo que
debe) y los das de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venci en
rangos de 30 das, el lmite de crdito, el saldo de la cuenta y el crdito excedido. Reporta todos los
registros, los que ya fueron pagados y los que todava no.
Solo facturas pendientes: reportar los datos del cliente seleccionado, cundo fue su ltima compra y su
ltimo pago el nmero de documento por cobrar, tipo de documento, fecha de vencimiento del
documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crdito, dbito, saldo (lo que
debe), los das de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venci en
rangos de 30 das, el lmite de crdito, el saldo de la cuenta y el crdito excedido.
Entre rangos de fechas: reporta lo mismo que todos los registros pero en el rango de la fecha
seleccionada.

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3.7.3.2 Anlisis de Vencimiento


Si no se selecciona total de cuentas x cobrar, reportar el nombre del cliente, el saldo actual, el saldo sin
vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 das, el saldo vencido entre 31 y 60 das, el saldo vencido entre
61 y 90 das y finalmente el vencido a ms de 90 das; al final da un total de todos los campos de todos los
clientes.
Si selecciona total de cuentas x cobrar, reportar sin dividir por cliente el saldo actual, el saldo sin
vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 das, el saldo vencido entre 31 y 60 das, el saldo vencido entre
61 y 90 das y finalmente el vencido a ms de 90 das.

3.7.3.3 Facturas por Cobrar


Se seleccionar la fecha de corte que se desea reportar. Reportar el cliente, nmero de documento, fecha
del documento, fecha de vencimiento del documento, tipo de documento, el monto del documento y el
saldo del mismo; finalmente reportar un subtotal por cliente y un total por todos los clientes.

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3.7.3.4 Facturas y ND por Rangos de Fechas


Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el cliente que se desea reportar, si no se
selecciona ningn cliente reportar todos.
Reportar el nombre del cliente, el nmero del documento, la fecha inicial y la fecha de vencimiento del
documento, tipo del documento, el monto y el saldo; finalmente reportar un subtotal por cliente y un
total por todos los clientes.
3.7.3.5 Recibos y NC por Rangos de Fechas
Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el cliente que se desea reportar, si no se
selecciona ningn cliente reportar todos.
Reportar el nombre del cliente, el tipo de documento, el nmero de documento, la factura de referencia,
fecha y monto del pago; finalmente reportar un subtotal por cliente y un total por todos los clientes.
3.7.3.6 Resumen Contable
Reportar el nombre del cliente, su saldo anterior, sus dbitos, crditos, saldo actual, fecha de su ltimo
consumo y fecha de su ltimo pago.

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3.8

CUENTAS POR PAGAR

Este proceso trabajar muy similar al de CxC.


Este apartado controla todo lo referente a las CxP de los Proveedores del Establecimiento. Puede incluir
Facturas para actualizar los Saldos Pendientes de Pago, podremos incluir Cheques de Pago (para rebajar
la Cuenta o Saldo del Proveedor). Imprimir los Reportes de Estados de Cuenta, los Anlisis Contables y
los Anlisis de Vencimientos.
3.8.1

Transacciones

En esta opcin incluye las Facturas pendientes de pago a los Proveedores para actualizar sus Saldos.
Adems, puede incluir los registros de Cheques por cancelaciones parciales o totales de las facturas de
cada proveedor.
Detalle del proceso:
Primero debe seleccionar el Cdigo del Proveedor con el cual va a trabajar, para ello, puede pulsar la
tecla F8 o haga un clic con el ratn sobre la lupa de bsquedas. Una vez seleccionado el proveedor,
su nombre aparecer en pantalla para la verificacin.
Cuando el Proveedor NO tiene Saldos pendientes de pago, el programa lo indicar y permitir incluir un
registro de Factura. Para ello de un clic sobre el botn Factura.
Ahora digite el Nmero de la Factura, la Fecha, la Descripcin general del movimiento y el Monto total
de la misma. A continuacin actualice la informacin del registro, dando un clic sobre el botn
Guardar.

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Al guardar el registro el control del programa se devuelve nuevamente al campo del Cdigo del
Proveedor.
Si ahora necesita incluir un Cheque por pago a Facturas, lo har de la siguiente manera:
Selecciona el Cdigo del Proveedor deseado.
Marca el botn Cheque y entonces el consecutivo de los mismos aparecer en la ventana (puede
modificarlo si es del caso).
Anota la Fecha, Descripcin general y el Monto Total del Recibo.
Ahora el control del programa esta en el botn que indica Seleccionar Documentos. De Enter sobre el
y aparecern en la ventana todas la Facturas y ND pendientes de pago, para ir cancelando cada una de
ellas, solo de un clic sobre la columna Aplicar de la cuadrcula.
En la parte inferior de la ventana puede visualizar el monto restante del Cheque a aplicar, cuando ste
llegue a cero (0), puede Guardar el registro del recibo.
Si necesita incluir una Nota de Dbito, el procedimiento es similar al de incluir una Factura.
Si necesita incluir una Nota de Crdito, el procedimiento es similar al de incluir un Recibo por Dinero.
Acredita un monto a una o varias Facturas.
Cada tipo de movimiento (FA, CK, NC y ND) tendr su propio consecutivo numrico.
3.8.2

Consulta y Anulacin:

En este proceso usted puede Consultar por pantalla o Anular, si es necesario, algn registro procesado en
el proceso anterior.
Nota: si se desea Anular una Factura de Compra hecha desde Inventarios, deber anularse desde
Consulta/Anulacin de Compras ya que en este proceso es posible.
Detalle del Proceso:
Lo primero que debe hacer al ingresar a este proceso ser crear un Filtro para los datos que necesita
Consultar o Anular, para ello, pulse el botn Consultar.
Ah, aparece una ventana solicitando algunos datos:
1. Tipo de Documento: digite: FA, CK, NC ND, o se deja en blanco si desea consultar todos los tipos de
documentos.
2. Cdigo del Proveedor: digite el cdigo de Proveedor de inters o se deja en blanco para consultar de
todos los proveedores.
3. El rango de Fechas si es necesario, para el filtro.
Ahora si desea borrar algn registro, ubique el cursor sobre l y pulse el botn Anular. El programa le
solicitar una confirmacin de la orden.
3.8.3

Reportes

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3.8.3.1 Estado de Cuenta


Podr seleccionar entre tres opciones (para todas se debe de incluir el cdigo del proveedor que se desea
reportar):
Todos los registros: reportar los datos del proveedor seleccionado, cundo fue la ltima compra y el
ltimo pago, el nmero de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del
documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crdito (lo que ha pagado), el
saldo (lo que debe) y los das de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya
venci en rangos de 30 das, el lmite de crdito, el saldo de la cuenta y el crdito excedido. Reporta
todos los registros, los que ya fueron pagados y los que todava no.
Solo facturas pendientes: reportar los datos del proveedor seleccionado, cundo fue la ltima compra y
el ltimo pago el nmero de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del
documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crdito, el dbito, el saldo (lo que
debe) y los das de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venci en
rangos de 30 das, el lmite de crdito, el saldo de la cuenta y el crdito excedido.
Entre rangos de fechas: reporta lo mismo que todos los registros pero en el rango de la fecha
seleccionada.
3.8.3.2 Anlisis de Vencimiento
Si no se selecciona total de cuentas x pagar, reportar el nombre del proveedor, el saldo actual, el saldo
sin vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 das, el saldo vencido entre 31 y 60 das, el saldo vencido
entre 61 y 90 das y finalmente el vencido a ms de 90 das; al final da un total de todos los campos de
todos los proveedores.
Si selecciona total de cuentas x pagar, reportar sin dividir por proveedor, el saldo actual, sin
vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 das, el saldo vencido entre 31 y 60 das, el saldo vencido entre
61 y 90 das y finalmente el vencido a ms de 90 das.
3.8.3.3 Facturas por Pagar
Se seleccionar la fecha de corte que se desea reportar. Reportar el proveedor, el nmero de documento,
la fecha de del documento, fecha de vencimiento del documento, el tipo de documento, el monto del
documento y el saldo del mismo; finalmente reportar un subtotal por proveedor y un total por todos los
proveedores.

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3.8.3.4 Facturas y ND por Rangos de Fechas


Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el proveedor que se desea reportar, si no se
selecciona ningn proveedor reportar todos.
Reportar el nombre del proveedor, nmero del documento, la fecha inicial y de vencimiento del
documento, el tipo del documento, el monto y el saldo; finalmente reportar un subtotal por proveedor y
un total por todos los proveedores.
3.8.3.5 Cheques y NC por Rangos de Fechas
Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el proveedor que se desea reportar, si no se
selecciona ningn proveedor reportar todos.
Reportar el nombre del proveedor, el tipo de documento, el nmero de documento, la factura de
referencia, la fecha y monto del pago; finalmente reportar un subtotal por proveedor y un total por todos
los proveedores.
3.8.3.6 Resumen Contable
Reportar el nombre del proveedor, su saldo anterior, dbitos, crditos, saldo actual, fecha de la ltima
compra y fecha del ltimo pago.

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3.9

BANCOS

En esta opcin del programa el Usuario podr llevar un registro de los movimientos realizados a una o
varias cuentas bancarias que el Establecimiento tenga.
3.9.1

1.
2.
3.
4.
5.

Mantenimiento

Declare las cuentas que maneja, seleccionando el botn de MANTENIMIENTO DE CUENTAS.


Declare los movimientos que realiza en TIPO DE TRANSACCIONES
Seleccione el tipo de transaccin
Seleccione lnea nueva e ingrese el movimiento con detalle
Puede generar reportes por fecha o enviar estos a Excel

3.10 PERSONAL CONTROL DEL PERSONAL

En esta opcin del programa el Usuario podr incluir a cada uno de los Empleados del Establecimiento y
podr llevar un Control Bsico de Entradas (Check In) y Salidas (Check Out) del Personal a sus Horas de
Trabajo.
3.10.1 Datos del Personal:
En esta opcin se ingresaran los Datos Personales de cada Empleado del Establecimiento, entre ellas:
Cdigo: un nmero de 3 dgitos (001-999)
Nombre completo del empleado
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Nmero Telefnico
PIN, o nmero de identificacin personal (00001-99999) (necesario para ingresar Registros de Entradas
o Salidas).
Puesto en el Establecimiento
Nmero del Seguro Social
Fecha de Ingreso al Establecimiento (Primera vez)
Pago de la Hora Normal o Regular
Pago de la Hora Extra
Nmero de Horas Lmite para calcular las Horas Extras
Si usted les paga a sus empleados por da en vez de llenar los pagos por hora deber llenar los datos de
pago por da:
Pago diario: monto que recibe diariamente el empleado
Hora Extra: monto que recibe por trabajar hora extra
Mnimo: Mnimo de horas a trabajar un da para que sea contabilizado como un da
Mximo: A partir de estas horas el sistema calcula el pago de hora extra.
Si se desea incluir un Nuevo Empleado, simplemente deber pulsar el botn Nuevo, si lo que desea es
Modificar un registro, de doble clic sobre el registro de inters.
Podr asignar una Foto del empleado, pulsando el botn con la lupa y seleccionando el archivo grfico
(jpg, bmp) que contiene la foto.

3.10.2 Entradas y Salidas:


En esta opcin se darn de alta los Registros de Entrada (In) o de Salida (Out) de cada uno de los
empleados. El proceso es el siguiente:
En la ventana de Registro aparecern en orden alfabtico cada uno de los Empleados del
Establecimiento, con las Flechas o botones de Movimiento desplcese hasta el Empleado de inters y ah,
podr pulsar el botn Entrada o Salida segn sea el caso. Al pulsar alguno de esos botones, aparecer
una ventana solicitando el PIN o Cdigo Personal del Empleado, si el PIN es digitado de forma correcta
el Registro ser salvado o guardado a la base de datos.
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Una vez entrado el Registro, su detalle ser desplegado en la parte inferior de la ventana. Si se incluye un
Registro de Entrada, este botn (Entrada) se desactivar, activndose el botn Salida.
3.10.3 Reportes
3.10.3.1 Estado Actual
Reportar el estado actual del personal, es decir, el ltimo movimiento que ha realizado el personal.
Separar entradas y salidas, en cada uno pondr el nombre del empleado que corresponde a ese campo
con la fecha y hora de su ltimo movimiento (ya sea entrada o salida).
3.10.3.2 Registros de Entradas y Salidas
Este Reporte mostrar los Registros de E/S ya sea para un Empleado en particular o para TODOS los
empleados del Establecimiento, entre un rango de Fecha de inters.
Ejemplo: si se desea el Reporte de Registros del da 15/12/2003, se recomienda digitar el siguiente.
Rango de Fechas: 15/12/2003 al 16/12/2003, pues pueden haber algunos empleados que hayan Ingresado
el da 15/12 pero hayan salida con fecha 16/12.
3.10.3.3 Registros Clculo Diario:
En este reporte podemos visualizar un informe detallado del empleado en particular o en general, al
entrar te pide un rango de fechas y el codigo del empleado, si se deja en blanco el codigo te manda de
todos los empleados. Despus de ingresar los datos te manda un informe con: registro de entrada,
Registro de salida, tiempo laborado, el monto de Hrs/dia, el monto de Hrs/Ext, el monto de el dia, monto
de las horas extras, un subtotal y los totales a pagar.

3.11 CIERRES

3.11.1 Resumen
En esta seccin puedes mandar un resumen acumulado de la caja, al entrar te pide que especifiques un
rango de fechas, y te manda el saldo de apertura, total de las ventas, ventas generales, rangos de las
facturas y detalle de los pagos hechos en cheques efectivo y tarjetas o como se hubiese configurado el
sistema para aceptar los tipos de pago, te manda tambien datos estadisticos como son las facturas
anuladas los impuestos totales de alimentos bebidas y otros articulos, un subtotal algun descuento que
hayas configurado y al final te suma todo y te da el total neto.
En esta opcin del men, usted encuentra dos procesos a realizar, uno se har cada fin de da (Cierre
Diario) y el otro cada final del mes (Cierre Mensual)
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3.11.2 Cierre Diario


El cierre diario debe hacerlo por cada Cajero que haya laborado durante el da que termina y realiza 4
tareas a saber:
Visualiza (con opcin de impresin) un listado de Todas las Comandas del da, ordenadas por el Mesero
que las trabajo.
Se realiza en forma automtica un Respaldo Interno de los Datos.
Se actualizan las Estadsticas, en cuanto a las Recetas de los Platillos y Bebidas.
Se Cierra la Caja del Cajero procesado.
Si el Cierre Diario no se ejecuta el mismo da sino el da siguiente al proceso de la Caja, debe ingresar al
programa con la Fecha del Da Anterior y luego realizar el proceso de Cierre.
Recuerde que una vez Cerrada la Caja, si desea continuar trabajando deber realizar el proceso Apertura
de Caja en el men Caja Registradora.
Este proceso es indispensable realizarlo una vez al da al finalizar todas las operaciones de Ventas del
Establecimiento. O como primer proceso a realizar el da siguiente y antes de iniciar operaciones de
Ventas.
3.11.3 Cierre Mensual
Se recomienda antes de realizar este proceso los siguientes:
Realizar el Cierre del Da en cuestin.
Imprimir Todos los Reportes necesarios.
Realizar el Respaldo Externo de los datos.
Para ejecutar el proceso Cierre Mensual debe digitar el Nmero del Mes que se est terminando. Por
ejemplo, si est cerrando el mes de octubre digita un 10, si est cerrando el mes de noviembre digitara un
11 y as sucesivamente.
El objetivo principal de este Cierre Mensual es el de inicializar las Estadsticas del mes siguiente al del
mes que se esta cerrando.
Este proceso NO BORRAR ninguna informacin histrica de los archivos.

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3.12 UTILIDAD

3.12.1 Reorganizacin de Archivos Completa


Este proceso se deber realizar cada vez que se Actualice la versin del programa. Esto permitir la
modificacin de las estructuras de los archivos cuando sea necesario.
Este proceso da mantenimiento general a las tablas de datos del programa, organiza los datos de tal forma
de que el programa trabaje siempre eficientemente.
Se recomienda realizar este proceso una vez por semana.
Para poder realizarlo asegrese que ninguna terminal tenga abierto algn proceso o ventana de datos.
3.12.2 Reorganizacin de Archivos Rapida
Este proceso se deber realizar para dar mantenimiento a la tabla de cuentas y comandas.
3.12.3 Usuarios y Claves de Acceso:
En este proceso puede incluir los Cdigos de los Usuarios que harn uso del programa y asignarles el
Nivel de Acceso que tendrn.
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Los principales usuarios del programa sern: los cajeros, un supervisor, un gerente y el propietario del
establecimiento.
Al ingresar a este proceso est en modo de inclusin de un nuevo Cdigo de Usuario, ah debe digitar el
Cdigo, su Nombre, la Clave, el Nivel y el Super, en caso que el Usuario va a poder aplicar las Claves en
Tctil se le pone una "S". Por default ser una "N". Para utilizar este tipo de control, se debe activar el
parmetro en la ventana de configuracin de TACTIL-3.
Si desea observar qu Cdigos de Usuarios han sido definidos, pulse el botn que contiene una lupa,
ah ver los Cdigos y los dems datos estn codificados. Si quisiera modificar alguno de ellos,
simplemente haga doble clic sobre el registro.
Dentro de la ventana encuentra el botn de los Niveles, ste permite observar y modificar los accesos
de cada nivel.
Recomendacin:
Asignarle al usuario Supervisor un Cdigo superior al 10 y un Nivel 8, pues con este nivel tendr acceso
total.
A los usuarios del programa cuya labor sea Cajero, asignar los Cdigo del 01 al 10 y un Nivel 2.
3.12.4 Respaldos de Archivos
Este proceso se recomienda realizarlo una vez al da, antes de realizar el Cierre Diario. Su objetivo
principal es el obtener una copia de respaldo (comprimida) de todos los archivos de datos del programa.
Para ello, pulse sobre el botn disquete y el programa le solicitar la ubicacin donde desea generar el
archivo de respaldo.
El archivo generado es compatible 100% con utilitarios como el WinZip. Se recomienda la instalacin de
este utilitario en el computador para realizar los respaldos. Recomendacin: instalar el utilitario
WinZip en el computador.
3.12.5 Teclas Rpidas
Esta opcin tendr 3 subopciones: Bebidas, Platillos y Otros Artculos.
Cada una de las 3 opciones trabaja en forma similar. Su objetivo es dar Mantenimiento a los 30 tems, de
cada Bebida, Platillo u Otro Artculo que se demanden con mayor frecuencia en el establecimiento.
Estos botones que aqu son definidos y podrn modificarse en el momento que sea necesario, Son
presentados a la hora de la inclusin de Comandas, para darle mayor rapidez y agilidad al Cajero.
El proceso es muy sencillo, simplemente en cada casilla bajo la columna Cdigo, anote el cdigo del
tem que le interesa y en la casilla bajo la columna Descripcin anote una corta descripcin del tem
(hasta 15 caracteres).
Luego pulse el botn Guardar para actualizar los datos.
Nota: El botn Cdigos ayudar a buscar los Cdigos de los tems que le interesa presentar en cada uno
de estos Botones Rpidos.

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3.12.6 Examinar Tablas:


En esta opcin el usuario podr dar mantenimiento a las Tablas de Platillos, Bebidas, Otros Artculos,
Insumos, Min/Max de Insumos, comandas, Cuentas, Mesas, clientes Express, Cajas y Cierres Diarios.
Al ingresar se le solicitar una Clave, para ello entre la siguiente: GIO-ELI. Una vez digitada aparecer
una ventana o browse con los datos de todos los Platillos (por ejemplo). Una vez ah, se podr
modificar cualquiera de los datos desplegados. Tenga cuidado que en esta opcin el Sistema NO
VALIDAR ningn dato.
Para Modificar o Ingresar Precios, se recomienda posicionarse sobre la columna que dice FINAL y ah
ingresar el Precio Final con Impuestos, entonces el Sistema calcular el Precio sin Impuestos. Las
columnas a la derecha del Precio Final indicaran si el tem se le carga o no algn Impuesto especfico.
El 1 indica que Si y el 0 indica que No.
3.12.7 Modificar Fechas de Facturas:
Esta opcin permitir Modificar las Fechas de proceso de un Rango dado de Facturas.
Se ingresara la fecha con la cual sern modificadas las Facturas o Notas de Venta y el rango de
documentos que se desean modificar. Esto til en el caso de que se abra una CAJA con una Fecha errnea
y se procesen Facturas con esa Fecha. Esta rutina permitir modificar esa Fecha errnea por la original.
3.12.8 Revisar Estadsticas de Ventas:
Este proceso revisar y actualizar las Estadsticas de Ventas de Bebidas, Platillos y otros (para un
Periodo determinado).
El Periodo deber ser digitado en el siguiente formato: MMAAAA, sea si se desea Revisar el Mes de
Junio de 2004, se deber ingresar: 062004.
Este proceso se recomienda hacerlo cuando por algn motivo se realizo el proceso Cierre de Mes, de
un Mes anterior al Mes actual de trabajo.
3.12.9 Limpia Tablas Bsicas: (Precaucin)
Este proceso se utilizar para limpiar o borrar los Registros de las Tablas Bsicas del RestBar, entregadas
con registros de Prueba. Las Tablas que se limpiarn son: Platillos, Bebidas, Otros Artculos y
Categoras.
Para continuar el Proceso solicitar una Clave para proseguir, solictela al Distribuidor.
3.12.10La Ventana de Ayuda de Cdigos
Esta ventana aparecer normalmente al pulsar ENTER o la tecla F8 (o alguna otra tecla indicada) estando
sobre un campo de Cdigo. El orden de los tems desplegados ser por el Cdigo, pero podr modificarse
dando un clic sobre el titulo Descripcin de la columna. Esto con el fin de que las bsquedas sean
ms exactas y segn el orden requerido.
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Manejo de Combos:
1. Para el manejo de Combos se recomienda el uso de la Interfase Tctil, por su rapidez y facilidad
en la entrada de datos.
2. En las Categoras se podr abrir los siguientes cdigos:
Platillos: *Combos varios
Cdigo: 400 (*)
*Tortas en Combo
Cdigo: 405
*Helados en Combo Cdigo: 410
Bebidas: *Refrescos Combo

Cdigo: 200

Nota: El asterisco * en el Detalle es para que los ordene al inicio de los Botones de la ventana. No usar
el punto para ello.
3. Luego en el Mantenimiento de Platillos se pueden abrir los siguientes cdigos:
Cdigo: C01 Detalle: Combo #1
Precio: $100 Catego: 400 (*)

Combo Torta/Refresco/Helado
Cdigo: T01 Detalle: Torta de Jamn combo
Cdigo: T02 Detalle: Torta de Queso combo
Cdigo: H01 Detalle: Helado de Crema combo
Cdigo: H02 Detalle: Helado de Fresa combo
4.

Precio: 0
Precio: 0
Precio: 0
Precio: 0

Catego: 405
Catego: 405
Catego: 410
Catego: 410

Luego en el Mantenimiento de Bebidas se pueden abrir los siguientes


Cdigo: 001 Detalle: Coca Cola Med combo Precio: 0 Catego: 200
Cdigo: 002 Detalle: Fanta Naraj Med combo Precio: 0 Catego: 200

cdigos:

Nota: de los Cdigos anteriores (sin Precio) que son para Combo, podrn haber otros Cdigos similares
pero que tendrn Precios pues se podrn vender por aparte a los Clientes.
Por ejemplo: si una Coca Cola Med de Precio $10 tiene el Cdigo CC01, entonces el Cdigo de la Coca
Cola Med (combo) que no tendr Precio (precio=0) podra tener un Cdigo similar por ejemplo:
CC01C
3.12.11Colores de Botones en TACTIL
Esta opcin permite cambiar de una manera ms sencilla el color de los botones que aparecen en
TACTIL.
Se selecciona la tabla de origen (Platillos, Bebidas, Otros Artculos, Categoras de Platillos, Categoras
de Bebidas o Categoras de Otros Artculos) en la que se desean cambiar los colores de los botones. Se
selecciona el tem deseado con Doble Clic o Enter. El programa abrir la paleta de colores para
seleccionar el nuevo color.
3.12.12Revisa Estructuras de Tablas

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En este procedimiento puedes analizar el estado de las tablas que se manejan en el sistema (Todas las
Tablas), al entrar se abre una ventana con todas las tablas del sistema, y te muestra el resultado del
analisis, lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de Analizar y listo.
3.12.13Modifica Cod. De cajero para una Fecha
Esta seccion puedes modificar el codigo de cajero por si alguna vez entro al sistema un cajero erroneo o
se utilizo por x motivo la clave de algun diferente cajero puedes modificar sus ventas por fecha
especifica, ejemplo si el 10/03/2006 el cajero 01 entro al sistema por no encontrarse el cajero 21 y se
hicieron las ventas con el 01 se puede entrar a esta seccin y cambiar el codigo de cajero para poder
asignar las ventas al cajero 21.
3.12.14Exportar a Excel
En esta ventana podemos exportar los datos del sistema a la hoja de calculo Excel, al entrar te pide que
elijas el origen de datos que se va a exportar, puedes elegir desde los platillos hasta los clientes que les
das servicio express, al presionar el origen aparecen las columnas que se pueden exportar, puedes elegir
las que tu deses, solamente con los botones de agregar a quitar, en la parte inferior puedes filtrar los datos
puedes elegir el criterio y el operador como si fuera una consulta.( El programa de Excel debe de estar
instalado en el computador), por ultimo presionar el boton que dice Excel y listo.
3.12.15Generador de Reportes
Esta opcin es para usuarios avanzados, puedes generar formatos como los que se envian, en el programa
Access, si tienes conocimientos de este tipo de reportes se te hara mas facil entender esta seccin, al
ingresar te abre un reporte en vista diseo, para poder disear el tipo de reporte que deseas, tienes
disponible una barra de herramientas para poder trabajar en el reporte, pudes guardarlo y enviarlo
directamente a la impresora que este dada de alta en el sistema.
3.12.16Carga Datos desde Excel
El programa Restbar tiene la opcin de poder cargar datos desde excel o de
el sistema a excel (si al usuario se le hace ms comodo), lo puedes realizar
el solo dos sencillos pasos.
1.- Al entrar al sistema aparecen dos opciones, la que tienes que elegir seria
INGRESAR DATOS EN LA HOJA DE EXCEL, al abrirla se abre una
hoja de calculo explicandote como se cargan los datos, ya esta formateada
lo unico que debes de hacer seria cargar tus paltillos, bebidas, recetas,
insumos, meseros, y asi el sistema podra identificarlos, tienes que seguir la
indicaciones que en la misma hoja de calculo se te especifican.
2.- Una vez terminada esta opcion el sistema nombra a esta hoja de calculo
Capturadatos.XLS, tu no tienes que guardarla en ningun lado por default el sistema lo manda a la
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carpeta Restbar, lo unico que tienes que hacer es guardar los cambios y listo. A continuacin deberas
ingresa de nuevo a esta opcin y ahora presionar el boton que dice TRASLADA DATOS DE LA HOJA
EXCEL A TABLAS DEL SISTEMA, el programa te envia avisos de si realmente deseas continuar con
la operacin, te envia una advertencia si deseas hacer un respaldo de los datos (Se recomienda que lo
hagas), y listo, asi se cargan datos a Excel y de Excel al sistema.
3.12.17Limpia Tablas Basicas
El sistema Restbar a la hora de instalarse, carga tablas de ejemplo, al entrar a esta seccin puedes limpiar
las tablas de ejemplo que lleva el sistema, (es recomendable que se limpien las tablas) para poder borrar
estas tablas, lo unico que tienes que hacer seria entrar a esta opcin y el programa te pide una clave, la
clave es: BORRATODOYA, con mayusculas y sin espacios, el sistema limpia todo y lo unico que no
limpia son los provedores, lo puedes realizar manualmente entrando a esta opcin, una vez realizado
esto, puedes empezar a trabajar.
3.12.18Limpia Registros de Prueba
Al empezar a utilizar el programa, realizas muchas pruebas para poder ver
como funciona, es logico que una vez dominado el sistema y cargando los
datos ya reales, quieras borrar con lo que t practicaste, sin embargo no
deseas borrar tus platillos, bebidas, insumos, categoras, el sistema puede
hacer eso borra solo los movimientos como facturas, compras, etc. Y lo
demas lo deja intacto.
Para Comprender mejor lo unico que es sistema no borra al entrar a esta
opcn, seria platillos, bebidas, insumos, categora, provedores, para que
puedas empezar a trabajar ya con datos reales (NO CONFUNDIR CON EL PROCESO ANTERIOR).
3.12.19Mantenimiento de Tablas Varias
Esta seccin es solamente para mantenimiento del sistema y solamente puede ingresar el distribuidor.
3.12.20Traslada Registros a Historico

Al Ingresar a esta seccion el sistema puede trasladar los registros de ventas


diarias a un archivo historico del sistema, lo unico que debes haces es
proporcionar la fecha de corte en formato dd/mm/aa y el sistema
automticamente envia los archivos a una carpeta que se llama historico1 y
2 se puede volver a cargar estos archivos para generar reprtes posteriores,
al finalizar te pedira que realises una reorganizacin de archivos (se
recomienda hacerlo despus de un ao de vida o cuando el sistema se
vuelva lento).

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3.12.21Restaura Aceso a Terminales


Algunas veces por x causas las terminales del sistema Restbar, no puedes ingresar por ejemplo cuando se
va la luz para poder corregir esto lo que tienes que hacer es salir de todas las terminales de Restbar y
entrar al sistema, una vez presionado en esta opcin el mismo programa te pedira que salgas de todas las
terminales, lo unico de debes haces es presionar el boton de si y el sistema restaura las terminales, todo
se cierra para poder reiniciarse. Si no puedes ingresar al POS, ingresa a la siguiente ruta C:\RestBar y
busca el archivo que se llama Config.RES, eliminalo y podras entrar.
3.12.22Adiciona Numero de Terminales
El sistema tiene la capacidad de aumentar el nmero de terminales, para poder hecer esto debes de entrar
a esta seccion, y pedira solo dos sencillos pasos. 1.- Numero de Terminales Adicionales (de un rango de
1 a 5), te genera un nmero de seguridad.
2.- Llamar a Distribuidor para poder terminar el proceso de alta de terminales, ellos te generan un nmero
de autorizacin y listo.
4

Respuestas a Preguntas Frecuentes: (FAQ)

1. Por qu el reporte de cierre de caja o movimientos del da que pertenecen a un cajero especfico
no cierra cuando existen varios cajeros trabajando en diferentes turnos?
Respuesta:
Posiblemente cuando un cajero haya concluido su perodo laboral el siguiente cajero contina facturando
hacia el cajero del turno anterior de tal manera que se hayan mezclado las ventas de uno con las del otro.
Para resolver el problema tenga en cuenta lo siguiente:
Suponga que existen dos cajeros dentro de un negocio y estos trabajan horarios diferentes.
Por ejemplo el turno de trabajo del cajero 01 es de 11 a.m. a 5 p.m., por consiguiente todos los saloneros
que pertenecen al rea del cajero 01 deben facturar hacia l, para que al concluir su labor diaria el cierre
de caja refleje el total de las ventas que correspondan a su jornada laboral.
El siguiente turno de trabajo es de 5p.m. a 11 p.m. y el cdigo del cajero que sigue es 02, ste debe salir
del sistema e ingresar de nuevo pero con el cdigo de cajero 02 Por consiguiente todos los saloneros que
pertenezcan a esta rea deben facturar hacia el cajero 02, de tal manera que todas las ventas que se
realicen dentro de esta jornada pertenezcan al cajero 02 y queden debidamente separadas al concluir sus
respectivos turnos laborales.
2. Se debe ingresar de nuevo una factura (tiquete de venta) cuando sta no se haya impreso por
falta de papel en el impresor?
Respuesta:
Si se agota el rollo de papel del impresor y se requiere seguir facturando se recomienda desactivar
momentneamente la impresin del tiquete de venta hasta que sea reemplazado por un nuevo rollo de
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papel (Men principal Parmetros / Sistema / Configuracin / Facturacin). Esto evita que el sistema
genere un mensaje de error al intentar imprimirlo. Sin embargo, la venta ser debidamente registrada y
guardada, aunque el sistema no imprima dicho tiquete de venta.
Si desea verificar las facturas realizadas puede hacerlo activando el men principal Facturacin /
Consulta y Anulaci
3. Qu debo hacer cuando intento ingresar al RestBar y ste genera el siguiente mensaje:
Ha excedido el lmite de Terminales que pueden ingresar al Sistema!!
El error se produce cuando se tiene que apagar la computadora o cerrar el Sistema de forma indebida y el
RestBar se encuentra activo y operando. Para solucionar este problema se recomienda que todos los
usuarios que estn utilizando el RestBar salgan del sistema.
Existen dos alternativas para solucionar este inconveniente:
Si alguno de los usuarios puede ingresar al sistema:
Entonces entre al men Utilidad en POSRT y seleccione Restaurar acceso a terminales y responda la
pregunta segn corresponda.
Si ninguno de los usuarios puede ingresar al sistema:
Borre el archivo Config.RES localizado en la carpeta de instalacin predeterminada \RestBar. Utilice
el Explorador del Windows para ello. Realizado este procedimiento ingrese de nuevo al sistema.
4. Cuando realizo una venta que incluye varios tems, quisiera que al aplicar las comandas
apareciera el formulario que permite definir la forma de pago y con esto, agilizar la atencin al
cliente.
Respuesta:
Para solucionar su problema active el men principal del sistema Parmetros \ Mesas, ubique la mesa
R01, (si no existe debe crearla) luego oprima la tecla entrada o doble clic para que muestre el formulario
que permite modificar sus caractersticas y marque la opcin Visible en Tctil.
Una vez realizado este paso, ingrese de nuevo a Tctil y seleccione la mesa R01 para las ventas que
requieren este procedimiento.
Se podrn usar Rangos de Mesas del R01 al R99 para este fin.
5. Estoy utilizando la interfase Tctil y quisiera disear un cuadro de ubicacin de mesas y barras
para cada una de las salas de mi restaurante. Cmo puedo hacerlo?
Respuesta:
Primeramente debe verificar que la opcin para activar el diseo de ubicacin de mesas en Tctil se
encuentre activo, si no es as, mrquelo y guarde la configuracin (Ver men principal Parmetros /
Sistema / Configuracin / Facturacin).
Defina una rea para cada mesa o barra (Ver men principal Parmetros / Mesas). Ubique el registro que
desea modificar y oprima la tecla entrada para que muestre el formulario de caractersticas definidas
previamente para cada una de ellas.
Establezca el rea de consumo y guarde la nueva configuracin.
Este formulario nos presenta varios botones entre los cuales nos interesa el que dice reas y diseo. En el
botn de REAS, escriba el nombre directamente sobre la ventana cuadriculada que se presenta.
En el botn DISEO, seleccione el rea y establezca el diseo para todas y cada una de las mesas o
barras mostradas, arrastrndolas con el ratn a la nueva posicin, cuando haya terminado guarde la
configuracin y listo.
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6. Estoy utilizando la interfase Tctil y quisiera cambiar los Fondos (diseos) de la Aplicacin
para insertar uno personalizado de mi restaurante. Cmo puedo hacerlo?.
Respuesta:
Primeramente deber generar dos archivos de Formato JPG, uno de ellos deber llamarse
"LogoTactilPic.jpg" y el otro "LogoEmpresa.jpg". Ambos archivos debern copiarse al
Directorio \RestBar\Iconos.
El "LogoTactilPic.jpg" se mostrara en la parte izquierda de la pantalla, y el "LogoEmpresa.jpg" se
mostrara en la parte central de la pantalla, donde van los Botones de categoras e tems.
7. Qu debo hacer cuando ejecuto el RestBar POS y el sistema genera el siguiente mensaje?
"No Se Puede Actualizar El Objeto Cursor"
Respuesta:
Este mensaje ocurre generalmente por dos motivos:
a) Asegrese que el ATRIBUTO de todos los archivos de la carpeta \RestBar se encuentren en lectura
y escritura. Utilice el "Explorador de Windows" para colocar el atributo en lectura y escritura.
b) Si el RestBar POS se encuentra operando en Red, verifique que las unidades se encuentren en acceso
compartido completo (escritura y lectura).
8. He instalado el RestBar POS y cuando se ejecuta a travs de inicio, programas, icono de la
aplicacin genera los siguientes errores RESOURCE FILE VERSION MISMATCH, si se busca
ayuda a travs de F1 o ayuda no muestra nada, al pasar por alto genera otro error VISUAL
FOXPRO CANNOT START COULD NOT LOAD RESOURCES.
Respuesta:
El problema es que el RestBar POS usa las siguientes libreras: vfp6r.dll, vfpresn.dll, vfp6run.exe estos
archivos son los que permiten lanzar la aplicacin sobre Windows, muchas veces esta librera no se
instala correctamente o no logra instalarse del todo y el equipo tiene problemas en agregarlos en el
registro del Windows. Primero te recomiendo desinstales el RestBar POS, luego chequeas la carpeta
c:\Windows\System, del equipo que te da la falla, y vas a eliminar todo lo que sea VFP*.* ,que es el
lenguaje nativo de la aplicacin, luego instale nuevamente el RestBar POS utilizando el SetUp.exe
9. Deseo imprimir los Tiquetes de Ventas y las Comandas de Cocina y de la Barra con un solo
impresor POS. Que debo hacer?
Respuesta:
Antes que todo es INDISPENSABLE instalar los Drivers del impresor que se va a utilizar en el panel
de control de impresoras de Windows. Este dispositivo deber llamarse TIQUETE. Si no tiene los
Drivers utilice la configuracin Genrico/Solo Texto. Si el Impresor es Serial, se deber ajustar el
Flujo de Control como Hardware y no en Xon/Xoff.

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El RestBar dispone en el men principal del sistema la opcin en Parmetros/Sistema/Configuracin.


Active la pestaa Impresoras y escriba TIQUETE en las casillas de texto en Cocina: y en
Barra:. Esto har que el RestBar direccione los Tiquetes de Venta y las Comandas que pertenecen a la
cocina y a la barra hacia el mismo impresor.
Esto aplica para las combinaciones que desee realizar entre la cocina-barra-parrilla.
10. Cmo hago para combinar 2 bebidas en un trago? Por Ejemplo. Si tenemos dos clientes que
desean un Trago de Ron, pero uno lo desea con Coca Cola y el otro lo quiere con Agua Mineral.
Cul es la mejor manera de realizarlo?

Respuesta:
Esta opcin ha de validarse en Tctil utilizando para ello los "Modificadores" de Bebidas. Ver
"Parmetros/Ventana de Modificadores/BEBIDAS"
En el Mantenimiento de Bebidas existen 2 Campos para seleccionar:
a) MODIFICADOR: Se deber marcar (activar) solo para aquellas Bebidas que puedan ser
Modificadores: como Sodas, Ligas, Aguas, Refrescos, etc.
b) BEBIDA PERMITE APLICAR MODIFICADORES EN TACTIL: Este campo se le activara a todas
aquellas Bebidas tipo TRAGO: Trago de Whisky, Ron, Tequila, Vodka de cualquier Marca.
Ahora en la ventana de Modificadores de Bebidas en Parmetros se podrn asignar los botones que
aparecen, a cada uno de las Bebidas que servirn como Modificadores.
Al activar estos Campos, y luego en Tctil al seleccionar uno de los Tragos aparecer una Ventana para
seleccionar los Modificadores deseados al Trago. All se eligen las Sodas deseadas.
11. De qu manera podemos tambin aplicar medias ordenes algunos platillos?
Respuesta:
Se agrego un botn de (1/2 porcin) a la Ventana de Seleccin de Cantidad en Tctil. Esta se activa en los
Parmetros/Sistema/Configuracin/TACTIL.
Esta ventana para seleccionar la Cantidad del tem deseado, se puede configurar para Platillos y/o
Bebidas.
12. Cmo puedo ingresar al inventario un insumo que su presentacin viene en botella de 750ml o
similar?
Respuesta:
En este caso, la Unidad de Compra le podemos poner "Botella" o "Unidad" o Bot750 y los Datos para
Receta podran ser:
Unidad: ML (Mili Litros)
Factor: 750
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Entonces si en una Receta se usaran 25ml de Salsa, el programa aplicar (25/750) = 0.03333 Unidades a
la Botella. (Resta)
Igual funcionaria para los Enlatados que vienen por Peso, se usara el Peso Neto como Factor para la
Receta, mientras que la Unidad de Compra podra ser Lata.

13. Cul es la utilidad de la opcin llamada "Actualizar Membresa"? Me gustara saber si la


inversin que voy a realizar tiene algn tipo de caducidad, o bien si se trata de la membresa para
tener derecho a las actualizaciones despus del ao de adquisicin del RestBar.
Respuesta:
El pago de la Membresa es una cuota anual de US$75, que el Cliente cancelara al desarrollador del
software para mantener su sistema siempre actualizado, adems de la obtencin directa de Soporte en
Linea. El Sistema avisara 22 das antes de su vencimiento. El no pago de este monto har que la opcin
del men de "Utilidades" se desactive. Esta informacin esta detallada en nuestra pagina Web y se indica
en cada cotizacin que es enviada al cliente.
14. En las categoras solo nos permiten 250 referencias para platos, insumos, bebidas, y artculos lo
cual nos parece insuficiente existe algn modo de ampliar esto? Tambin nos dice que si algn
plato no se esta usando en ese momento se puede eliminar pero se puede almacenar en algn
archivo para volver a usarlo mas adelante?
Respuesta:
En cuanto a las Categoras estas se refieren a las lneas o Familias de Platillos, Bebidas o Insumos. No se
refiere al tem en particular. Por ejemplo, si el negocio ofrece "Lomitos", "Filets", y otros cortes, estos
sern los tems de Platillos, pero sern asignado a la categora "Carnes" por ejemplo. Es decir un "x"
numero de Platillos podrn ser asignados a una sola categora. Nota: Las categoras van muy de la mano
con la clasificacin del Men de Platillos y Bebidas. Por eso creemos que las 250 posibles categoras para
Platillos y 250 para Bebidas son ms que suficientes.
En cuanto as un Platillo esta fuera del Men, este se pueda Inactivar del mismo, con solo pulsar el botn
correspondiente en su ficha.
15. En cuanto a los pedidos de insumos el programa esta preparado para lanzarlos directamente
a travs de un programa de fax en la computadora?.
Respuesta:
Si es posible realizarlo siempre y cuando exista un software de fax configurado.
Se elige la salida por Impresora y luego se elige el Driver que tiene configurado el Fax para enviarlo a
travs del el.
16. El inventario de se va mermando conforme facturamos platos pero tambin nos disminuye
por el ratio de merma?, existe la posibilidad de regularizarlo con los inventarios fsicos
peridicos?
Respuesta:
La Versin actual posee el proceso de "Toma Fsica" de Insumos y Bebidas, ver Men de Inventarios
opcin Movimientos. La Merma del Insumo actualmente se hace en la Compra del Insumo.
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Los Insumos de Platillos (Recetas) se actualizaran (rebajaran) en el momento de realizar el proceso del
Cierre Diario del Men de Cierres.
Mientras que las Bebidas se rebajaran en el momento mismo de la venta.
17. En cuanto a la facturacin, hay algn mecanismo para sacar facturas hechas a efectos
contables y fiscales? Impresin de Facturas en Formulas Pre-Impresas?
Si, consulte a su distribuidor para realizar el formato

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