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ELECTRONOROESTE S. A.
2013-2017
INDICE
1.
ROL DE LA EMPRESA............................................................................................................................ 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
DATOS GENERALES................................................................................................................................ 3
CONSTITUCIN E INSCRIPCIN ............................................................................................................. 3
OBJETO SOCIAL .................................................................................................................................. 3
RESEA HISTRICA DE ELECTRONOROESTE S.A........................................................................... 3
2.
MISIN ..................................................................................................................................................... 6
3.
VISIN ...................................................................................................................................................... 6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. ROL DE LA EMPRESA
1.1.
Datos Generales
Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A. brinda el servicio pblico de electricidad dentro de
su zona de concesin mediante la distribucin y comercializacin de energa
elctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTRONOROESTE S.A. se
encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la Repblica del Per, y su domicilio
legal es Jirn Callao No. 875, Piura, Departamento de Piura.
1.2.
Constitucin e Inscripcin
ELECTRONOROESTE S.A. fue autorizada a operar el 13 de abril de 1988, mediante
Resolucin Ministerial No. 082-88EM/DGE del Ministerio de Energa y Minas, y su
constitucin como empresa pblica de derecho privado se formaliz mediante
escritura pblica del 2 de Septiembre de 1988.
1.3.
Objeto Social
La actividad principal de ELECTRONOROESTE S.A. es la distribucin y
comercializacin de energa elctrica dentro del rea de sus concesiones
autorizadas comprendidas en:
Las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y
Morropn del departamento de Piura.
Las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla del departamento de
Tumbes.
En adicin y en menor medida, desarrolla actividades de generacin de energa
elctrica en centros aislados.
1.4.
2. MISIN
MISIN
Satisfacer las necesidades de energa con calidad, contribuyendo al desarrollo
sostenible en nuestro mbito de responsabilidad, con tecnologa de vanguardia, y
talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando
sinergias corporativas para la mejora continua y generacin de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
3. VISIN
VISIN
Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.
Lealtad
DESCRIPCIN
Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia,
cumpliendo estrictamente las normas y directivas
impartidas.
Actuar con respeto a las normas, con transparencia y
honestidad, en concordancia con los lineamientos de la
empresa. No transgredir las normas.
Estar constantemente relacionada con la comunidad,
buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el
desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus
directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
PRINCIPIO
DESCRIPCIN
Reconocimiento del
Recurso Humano
Seguridad
Trabajo en Equipo
Competencia
Orientacin al Logro
Financiera
Objetivos al 2013
Procesos
internos
Aprendizaje
crecimiento
OE 1: Maximizar la
creacin de valor
econmico.
PROCESOS
OE 3: Mejorar la imagen
empresarial
PERSONAS
CLIENTES Y GPS
INTERES
FINANCIERO
CLIENTES Y GPS
INTERES
FINANCIERO
Lograr rentabilidad
sostenida
OE 3: Mejorar la imagen
empresarial
Promover la
electrificacin rural,
el uso productivo de
la electricidad y
energas renovables
Garantizar la calidad
del suministro
elctrico y mejorar el
servicio de atencin al
cliente
Promover la
preservacin del
medio ambiente
PERSONAS
PROCESOS
Fortalecer el control
de la gestin
empresarial
Ampliar y mejorar la
infraestructura
elctrica.
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
10
ELECTRONOROESTE
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
Objetivo
Especfico
Lograr
rentabilidad
sostenida.
Financiera
FONAFE
Maximizar
la
creacin
de
valor econmico
de la empresa.
Incrementar
ingresos
optimizar
costos
de
empresa.
Objetivo
Estratgico
una
Impulsar
el
crecimiento de
las empresas
para contribuir
al
desarrollo
los del pas.
y
los
la
Fortalecer
las
relaciones con los
grupos de inters
y
el
medio
ambiente.
Clientes y
Grupos de
Inters
Crear
valor
Promover
la
social en la
electrificacin
empresa.
rural,
el
uso
productivo de la
electricidad y las
energas
renovables.
11
Principio de Buen
Gobierno
Corporativo al cual
est alineado
Contar con objetivos,
clara
y
transparentemente
establecidos que le
permitan operar como
negocio
exitoso
buscando el mayor
alcance posible de
acuerdo a la
naturaleza de su
actividad y que a la
vez propicien
su
desempeo eficiente
y sostenible,
propiciando
su
viabilidad financiera.
Los derechos de
todos los grupos de
inters
que
interactan con la
EPE (Ejemplo:
accionistas,
trabajadores,
proveedores,
acreedores, clientes,
etc.)
deben
ser
Impulsar
la debidamente
creacin
de respetados. De esta
valor social.
forma, la EPE debe
buscar atender a
cabalidad
y
oportunamente las
obligaciones que se
deriven
de
su
condicin
de
productor o vendedor
de bienes y
servicios, as como
de empleador. Con
ELECTRONOROESTE
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
Mejorar
imagen
empresarial.
Principio de Buen
Gobierno
Corporativo al cual
est alineado
idnticos
criterios
debe atender sus
Garantizar
la
distintas
calidad
del
obligaciones
suministro
contractuales,
as
elctrico
y
como, mantener una
mejorar
el
manifiesta actitud de
servicio
de
responsabilidad
atencin al cliente
social,
particularmente
Promover
la
cuando
sus
preservacin del
operaciones puedan
medio ambiente
ocasionar daos a
terceros
Contar con objetivos,
Incorporar
clara
y
buenas prcticas
transparentemente
de
gestin
establecidos que le
corporativa
permitan operar como
negocio
exitoso
Fortalecer
el Incrementar la
buscando el mayor
control de gestin eficiencia
a
alcance posible de
empresarial.
travs de la
acuerdo a la
excelencia
naturaleza de su
operacional.
actividad y que a la
vez propicien
su
Ampliar y mejorar
desempeo
eficiente
la infraestructura
y sostenible,
elctrica.
propiciando
su
viabilidad financiera
Objetivo
Especfico
la
FONAFE
Objetivo
Estratgico
Procesos
internos
Mejorar
los
procesos
de
gestin interna y
de
gobierno
corporativo.
Aprendizaje
Fortalecer el
Lograr
un
talento
ambiente
de
Fortalecer
la
humano,
la
trabajo
que
gestin
del
organizacin y
fomente
la
talento humano
el uso de las
productividad
TIC
en
la
laboral.
corporacin.
12
El Directorio debe
definir y poner en
prctica un plan de
sucesin del personal
directivo, a
fin de asegurar la
continuidad
del
ELECTRONOROESTE
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
Objetivo
Especfico
Fortalecer el
desarrollo del
personal.
13
FONAFE
Objetivo
Estratgico
Principio de Buen
Gobierno
Corporativo al cual
est alineado
negocio
y
as
minimizar el impacto
de la transicin.
Asimismo,
es
recomendable que la
EPE cuente con un
plan de sucesin,
buscando con
ste el crecimiento
profesional de sus
colaboradores,
de
modo que se permita
una
adecuada
administracin
y
retencin de talento
interno.
Financiera
MEM
Objetivo
Estratgico
Objetivo
Objetivo del Plan Estratgico del
Especfico
MEM al cual est alineado
Lograr
una Promover el desarrollo sostenible y
rentabilidad
competitivo del sector energtico,
sostenida.
priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica;
Maximizar la creacin
a fin de asegurar el abastecimiento de
Incrementar
de valor econmico de
los requerimientos de energa en
los ingresos y
la empresa.
forma eficiente y eficaz para posibilitar
optimizar los
el desarrollo de las actividades
costos de la
productivas y la mejora de las
empresa.
condiciones de vida de la poblacin
con inclusin social.
Fortalecer las
relaciones con
los grupos de
inters y el
medio
ambiente.
Clientes y
Grupos de
Inters
Mejorar la
empresarial.
Promover
la
preservacin
y
conservacin del ambiente por parte
de las empresas del sector energa y
minas, en el desarrollo de las
diferentes actividades sectoriales
fomentando la inclusin social y las
Garantizar la relaciones armoniosas entre las
del
sector
minero
calidad
del empresas
energtico y la sociedad civil.
suministro
elctrico
y
mejorar
el
servicio
de
imagen
atencin
al
cliente
Promover la
preservacin
del
medio
ambiente
14
Perspectiva
ELECTRONOROESTE
MEM
Objetivo
Estratgico
Objetivo
Especfico
Incorporar
buenas
prcticas de
gestin
corporativa
Mejorar los procesos
Fortalecer el
Procesos
de gestin interna y de
control
de
internos
gobierno corporativo.
gestin
.
empresarial.
Ampliar
y
mejorar
la
infraestructura
elctrica.
Lograr
un
ambiente de
trabajo
que
fomente
la
productividad
Fortalecer la gestin
Aprendizaje
laboral.
del talento humano.
Contar
con
una
organizacin
moderna, transparente, eficiente,
eficaz y descentralizada, que permita
el cumplimiento de su misin a travs
de procesos sistematizados e
informatizados,
con
personal
motivado y altamente calificado y con
una cultura de planeamiento y
orientacin a un servicio de calidad al
usuario.
Contar
con
una
organizacin
moderna, transparente, eficiente,
eficaz y descentralizada, que permita
el cumplimiento de su misin a travs
de procesos sistematizados e
informatizados,
con
personal
motivado y altamente calificado y con
Fortalecer el
una cultura de planeamiento y
desarrollo del
orientacin a un servicio de calidad al
personal.
usuario.
15
6. DIAGNSTICO GENERAL
6.1. Anlisis Externo
6.1.1 Factores sociales
Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente
relevantes para Electronoroeste:
16
siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca (13
casos), Loreto (13 casos) y Junn (13 casos). De los 149 conflictos socio
ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos)
corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos
por actividades hidrocarburferas con 12.8% (19 casos). Los casos relacionados a
la energa ascienden a 8 casos.
Adems, dentro de los problemas que enfrenta la Empresa se encuentra el hurto
de la energa elctrica y las conexiones clandestinas.
En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de zonas
peligrosas; mayor nmero de bandas organizadas dedicadas al hurto de cables,
medidores, perfiles de torres de transmisin y casos ms frecuentes de vandalismo
a travs de la destruccin de accesorios e instalaciones elctricas; que pueden
generan cortes de servicios e interrupciones. Lo sealado se evidencia en que las
infracciones de mayor incidencia en el Per son contra el patrimonio (40.2%), la
vida, el cuerpo y la salud (19.5%). El Ministerio Pblico ha registrado un total de
47,171 infracciones a la Ley Penal en 30 distritos judiciales, entre el 1 de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2010. Esto equivale a un total de 15,724 infracciones,
1,310 infracciones por mes y 44 por da a nivel nacional. Ver Cuadro N 6.1. Esta
situacin conlleva a destinar mayores recursos en seguridad, como incremento de
personal en las cuadrillas o requerimientos de resguardo policial.
Cuadro N 6.1
Infracciones a la Ley Penal.
INFRACCIONES
2008
2009
2010
TOTAL
Patrimonio
5,374
6,550
7,057
18,981
40%
Libertad
4,381
4,703
4,819
13,903
29%
2,457
3,139
3,596
9,192
19%
Seguridad Pblica
812
1,170
1,285
3,267
7%
Familia
170
195
260
625
1%
98
91
107
296
1%
13,537
16,208
17,426
47,171
100%
Otros
Total
17
Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y Chiclayo,
en materia de delitos, todas menos Trujillo estn por encima del promedio nacional
correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas, todas lo estn (709). En
victimizacin el promedio es 43.2%, por lo que la mayora de estas ciudades est
por debajo del mismo, llamando la atencin el caso de Chiclayo5. Ver Cuadro N
6.2.
Cuadro N 6.2.
Evolucin de delitos
Fuente: IDEELE.
18
Grfico N 6.2
IPC Energa Elctrica 2010 - 2013
Fuente: INEI
por proyectos
con
Ministerio de Economa y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboracin de la Nueva Matriz Energtica
Sostenible y Evaluacin Ambiental Estratgica, como Instrumentos de Planificacin.
19
Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en Amrica
Latina y el Caribe. LaHabana Cuba 22 24 de Marzo 2011.
8 FONAFE. Gua para el desarrollo de Proyectos MDL. 2010.
20
Grfico N 6.4
Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Per
Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS). (2012) Lineamientos bsicos de la poltica de desarrollo e Inclusin
Social.
10 Instituto Nacional de Estadstica. (Mayo 2013). Informe Tcnico Evolucin de la Pobreza Monetaria 2007-2012.
21
11
23
Nivel de Desigualdad
El grado de desigualdad en el pas medido por el coeficiente de Gini a nivel
nacional13 se ha mantenido entre los aos 2012 y 2011, siendo igual para el rea
urbana y rural (0.32). Sin embargo se observa una importante reduccin entre el
2004 y 2012, habiendo pasado de 0,41 a 0.36; explicado principalmente por el
descenso en el rea urbana (de 0.37 a 0.32.).
Acceso a Electricidad
La cobertura de energa elctrica en los hogares es diferenciada segn condicin
de pobreza. As, el 54.0% de los hogares pobres extremos acceden a este
servicio, siendo 41.4 puntos porcentuales menos que la cobertura que tienen los
hogares no pobres (95.4%). Comparado con el nivel obtenido con el ao 2011, los
hogares pobres con energa elctrica por red pblica se han incrementado, tanto
en los hogares pobres como en los pobres extremos, lo que ha trado como
consecuencia una disminucin en el uso de kerosene y velas.
12FONAFE.
24
poblacin.
Asimismo, la aplicacin de este programa a los usuarios del servicio elctrico
residencial, permitir que aquellos pertenecientes a la poblacin de pobreza y
vulnerabilidad, reciban mensualmente un vale de Diecisis Nuevos Soles (S/.16, 00),
que podrn hacer efectivo como descuento en la compra de su baln de gas.
Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han
identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro N 6.3.
Cuadro N6.3
Implementacin FISE
EMPRESA
Potenciales
Beneficiarios
Potenciales
Beneficiarios
con GLP
Vales FISE
Entregados
TOTALES
126,381
111,063
26,426
Soluciones Prcticas. Usos Productivos de la Electricidad. Experiencias y lecciones en el rea rural peruana. (2013).
25
millones.
La financiacin de los proyectos del FONER proviene de recursos del Gobierno
Central y una vez culminados estos se transferiran a las empresas distribuidoras.
Cuando estos activos se encontraban en zonas situados fuera de los lmites
geogrficos de las empresas elctricas regionales, sern transferidos a
ADINELSA, la empresa estatal creada para la administracin de las instalaciones
elctricas y contrata de las labores de operacin y mantenimiento de las
instalaciones con las empresas concesionarias o a las municipalidades.
En el 2007 con el Decreto Supremo N 026-2007-EM de fecha 05 de Mayo de
2007, se dispuso la fusin de la DEP con el Proyecto de Mejoramiento de la
Electrificacin Rural, creando la Direccin General de Electrificacin Rural
(DGER-MEM) como rgano dependiente del Despacho del Viceministro de
Energa. A su vez, el Decreto Supremo N 031-2007-EM estableci que la DGERMEM, tiene la funcin de la ejecucin del Plan Nacional de Electrificacin Rural
enmarcado dentro de los lineamientos de poltica del Sector Energa y Minas y de
modo especfico, la ejecucin y/o coordinacin de proyectos electromecnicos
prioritariamente en el rea rural y zonas de extrema pobreza.
Durante el 2011, mediante decreto Supremo N 042-2011-EM de fecha 19 de julio
del 2011 se efectu modificaciones al Reglamento de la Ley, establecindose que
la Direccin General de Electricidad (DGE) ser la que califique los proyectos de
electrificacin como Sistemas Elctricos Rurales (SER).
As, se tiene como resultado que en 1993 los coeficientes de electrificacin
pasaron de ser en 1993 de 54.9% a nivel nacional y 7.7% en mbito rural, a
84.8% a nivel nacional y 63% Rural en el 201115. Con la finalidad de seguir
ampliando el coeficiente de electrificacin, el Ministerio de Energa y Minas viene
aplicando diversas opciones tcnicas aplicadas a la realidad rural, sobre la base
de una seleccin de fuentes de energa, las mismas que consideran en primer
trmino la extensin de redes del Sistema Elctrico Interconectado Nacional
(SEIN) y/o la de los Sistemas Aislados (SSAA), a partir de las cuales se
desarrollan los Sistemas Elctricos Rurales (SERs).
Estas leyes han contribuido a aumentar la cobertura elctrica en el Per,
principalmente en zonas rurales, como se observa en el grfico N 6.7
15
26
Grfico N 6.7
Evolucin del Coeficiente de Electrificacin Nacional y Rural
1993
2006
2007
2008
2009
2010
2011
NACIONAL
55%
73%
74%
76%
79%
82%
85%
RURAL
8%
29%
30%
38%
45%
55%
63%
16
17
27
18
28
As lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los impactos
de la provisin de electricidad en la reduccin de la pobreza rural no siempre son
directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida
de los ms pobres dependen en gran medida de varios otros factores relacionados
con el diseo de las medidas complementarias del programa de provisin del
servicio, especialmente de medidas que buscan focalizar impactos en los ms
pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal, reduccin de
costos de conexin, crditos para la adquisicin de artefactos etc.).
En el nivel actual de electrificacin rural en el Per, son precisamente estas
medidas complementarias las que deberan pasar a tener mayor peso y prioridad
en el diseo de las polticas futuras, tanto para aumentar el consumo en general
como para asegurar que los beneficios lleguen a los ms pobres. Es claro que la
promocin de usos productivos orientados a estimular el desarrollo econmico
rural debe ir de la mano con el uso de instrumentos legales o de otro tipo para
apoyar la creacin y /o desarrollo de las empresas rurales.
La promocin e implementacin de tales actividades
no debera ser
responsabilidad solamente de las autoridades del sector elctrico, sino incluir
tambin a todos los dems interesados involucrados, sean pblicos o privados.
En diferentes partes del mundo se han venido implementando varias modalidades
de gestin y arreglos institucionales que podran aplicarse en el Per en parte o
en combinacin, dependiendo de la situacin y el tipo de servicio ofrecido, y que
partan de una mayor articulacin intersectorial para complementar y potenciar los
beneficios que puede traer el acceso a la electricidad en el mbito rural.
.
29
Grfico N 6.8
Per: Poblacin Total y Tasa de Crecimiento
Promedio Anual 1940-2007
Grfico N 6.9
Per: Poblacin Censada por rea urbana y rural
1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
19
30
Grfico N 6.10
Per: Poblacin Censada,
Segn departamento 2007 (En Miles)
Grfico N 6.11
Per: Densidad de la Poblacin (Hab/km2)
31
32
Grfico N 6.13
Per: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado elctrico
conectado a red pblica, 2007 (porcentaje)
En ese sentido, la poltica del Estado Peruano es conformar una matriz energtica
en la que se reduzca la dependencia del petrleo y se aumente la participacin de
fuentes renovables para la generacin de energa elctrica .Las empresas del
Grupo Distriluz utilizan la generacin hidroelctrica, que forma parte de las formas
de produccin de energa renovables20.
Particularmente, el D.L. 1002 establece en su Art. 3 lo que se considera como recursos energticos renovables; a
saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes elicas, Fuentes solares,
Fuentes geotrmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidrulicas (cuando la capacidad instalada no sobrepase los 20
MW).
20
33
21
22
Cuadro 6.5
Programas de Eficiencia Energtica
Programa para el Sector
Residencial
-
Programas para el
Sector Servicios
-
Implementacin de
Sello
Verde
en
hotelera.
Evaluacin
de
potencial de ahorro
de energa y de
instalacin
de
cogeneracin
en
hospitales pblicos.
Evaluacin
del
potencial de ahorro
energtico
en
sistemas de bombeo
de agua potable.
Programas Alumbrado
Pblico
-
Programa de recambio de
luminarias estndar por las de
alta eficiencia.
Programas de gestin del
alumbrado pblico.
Edificios
Pblicos
gubernamentales,
escuelas,
organismos de seguridad.
Programa de recambio de
lmparas convencionales por las
de bajo consumo.
Optimizacin de sistemas de
acondicionamiento de aire.
Programas de capacitacin al
personal de mantenimiento y
operadores de calderos.
Decreto Legislativo 1041 (25 de junio de 2008): Decreto legislativo que modifica
diversas normas del marco normativo elctrico.
Fuente: NUMES.
El Plan de Desarrollo para las RER 2012 2040 se visualiza como un instrumento
dinmico de poltica cuyo objetivo es preparar al pas para que avance de manera
flexible y gradual hacia la incorporacin en su matriz energtica de fuentes limpias,
con el fin de reducir la vulnerabilidad del Sistema Interconectado frente a impactos
negativos del Cambio Climtico y fortalecer su imagen de Pas Verde y de
compromiso frente al Calentamiento Global, en el contexto de las condiciones
sociales, econmicas, tecnolgicas, ambientales, y de poltica energtica y de
desarrollo.
As las metas previstas para la capacidad de generacin RER, a ser instalado en
el SEIN al ao 2040 se estima en 4,321 MW, que representa el 17.3% respecto a
la potencia total instalada en dicho ao (Ver Cuadro N 6.7). Ello representa un
gran desafo para avanzar con un marco regulatorio y de poltica fiscal que
permita aprovechar al mximo la disponibilidad fsica de las fuentes de RER
existentes en el pas23.
23
36
Cuadro N 6.7
Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW)
Fuente: NUMES.
37
Grfico N 6.14
Proyectos Hidroelctricos con concesin definitiva
de generacin con RER
Fuente: MEM
b. Biocombustibles
Los biocombustibles constituyen una fuente de energa de especial inters ya
que su desarrollo est ligado tambin a temas de poltica nacional agrcola y de
lucha contra las drogas: aspectos recogidos en el Art. 1 de la Ley 28054 Ley
de promocin del mercado de biocombustibles. Otras normas vinculadas a esta
fuente de energa son:
Fuente: MEM
39
El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Per y su relacin con el
crecimiento de la demanda de electricidad.
24
25
Proinversin. http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029
INEI. Informe Tcnico PBI trimestral N I. Febrero 2013,
40
Grfico N 6.16
ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO
(Variacin porcentual del ndice de volumen fsico respecto al mismo periodo del ao anterior)
Valores a precios constantes de 1994
Fuente: INEI.
26
41
b. La crisis internacional
En el 2013, la economa mundial crecer alrededor de 3,2%, por debajo de lo
estimado en el MMM anterior (3.8%), principalmente ante el menor crecimiento
esperado para EE.UU. (1.7%) y la recesin en la Zona Euro (-0.3%). Ante este
panorama de menor crecimiento y problemas fiscales en los pases
desarrollados, el crecimiento mundial depender en buena cuenta de los pases
emergentes. Segn el FMI, en el 2013 la participacin de los pases emergentes
y en desarrollo en el PBI mundial (51%) superar por primera vez la
participacin de los pases avanzados (49%). Se espera que las economas
emergentes y en desarrollo crezcan 5.2% y las economas avanzadas 1.2%. El
crecimiento de nuestros socios comerciales ser de 2.9% (similar al registro del
2012).
Grfico N 6.17
Proyeccin del FMI: PBI Mundo 2013
(Variacin % anual)
Durante los aos 2014-2016 se espera que la economa global registre una
recuperacin gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del
promedio 2000-2011 (3.8%) y similar a la proyeccin del MMM previo. Las
economas avanzadas irn cerrando progresivamente sus brechas de producto
negativas y registrarn un crecimiento promedio en torno al 2.2% (por encima
del promedio 2000-2011 de 1.8%.
Los precios de exportacin descendern ms rpido en comparacin al marco
macroeconmico multianual (MMM) anterior, aunque se mantendrn en niveles
histricamente altos. Se espera una elevada volatilidad en los precios de las
materias primas y existe el riesgo de un descenso mayor que el anticipado.
La crisis internacional muestra su impacto a travs del Riesgo de menor
inversin en el sector de energa, que constituye el 13.5% del stock de inversin
extranjera directa a diciembre 2012,27 siendo uno de los cinco principales
27
42
Esta situacin estara influida (entre otros factores) por nivel de riesgo pas para
el Per. Sin embargo el Per en este trimestre tiene el menor nivel de riesgo
pas en toda Amrica Latina, incluso por encima de Chile, Brasil, Mxico y otros
pases28,
El Banco Central de Reserva seal29 que en lo que va del ao ese indicador
ha bajado 127 puntos. El riesgo-pas es un indicador que relaciona el Embig
Per que incluye una canasta de bonos respecto al bono del Tesoro de
Estados Unidos. En el caso del Per es menos de la tercera parte del promedio
regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre Colombia tena 96
puntos, Chile 117, Brasil 133 y Mxico 139.
28
43
Grfico N 6.18
Indicadores de Riesgo Pas (Enero 2011 Marzo 2013)
Fuente: BCR
6.2..
44
6.2.1. Oportunidades
Orden de
Importancia
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Oportunidades
Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma
corporativa.
Predisposicin del Sector de Energa y Minas para
invertir en
ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura elctrica.
Implementacin del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribucin
Elctrica que permitira obtener tarifas reales por cada Empresa.
Nuevos negocios en energa y/o servicios relacionados, que provechen los
recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan
necesidades insatisfechas de la poblacin
Incremento de la demanda por crecimiento econmico de las regiones.
Utilizacin de innovacin tecnolgica en los procesos tcnicos,
comerciales y administrativos.
Posicin competitiva del pas favorece las inversiones para el desarrollo
del sector electricidad.
Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los recursos
y capacidades de la empresa.
Mayor oferta de generacin elctrica por nuevos proyectos y excedentes
de autoproductores.
Marco legal que apoya las oportunidades de inversin.
Incremento y mejora de la infraestructura vial reducira los costos
logsticos.
Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
electrificacin rural.
Disponibilidad de recursos hdricos para la generacin elctrica.
Aprovechar fuentes de energa no convencional para generar electricidad
con financiamiento externo.
Alianzas estratgicas con entidades del sector pblico y privado para
promover el desarrollo y ampliacin del servicio elctrico.
45
6.2.2. Amenazas
Orden de
Importancia
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
Amenazas
Desabastecimiento por falta de generacin y congestin en la transmisin.
Carencia de articulacin entre los diferentes entes pblicos y privados.
Demanda para empresas del sub sector elctrico y otras actividades
productivas de tcnicos y profesionales especializados, que capta los mejores
recursos del mercado
Algunos componentes relacionados a los costos de inversin, operacin y
mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real
afectando la rentabilidad.
Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones tcnicas y econmicas
financieras adecuadas
Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del regulador y
fiscalizador (siendo en algunos casos no tcnicas) generan mayores costos.
Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el
financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa.
Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneracin de
clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de influencia
provocaran una reduccin de las ventas.
Falta de planificacin municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el
cdigo nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).
Tener que asumir la administracin de pequeos sistemas elctricos
ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las
especificaciones tcnicas normadas por el MEM, los gobiernos regionales,
municipales u otras instituciones.
Hurto de energa elctrica, conductores y equipos, e invasiones en reas de
servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el
servicio al cliente.
Fenmenos naturales que afectan la operacin de la empresa y la oferta de
energa.
Intromisin de los gestores polticos en la gestin corporativa empresarial.
46
Comercializacin
Distribucin
Generacin
Transmisin
Otros proyectos
2%
1%
6%
33%
22%
36%
47
Profesionales
Tcnicos
Apoyo
21%
23%
26%
30%
Servicio mdico
Seguro de Vida Ley
Campaa de osteoporosis
Chequeo mdico trabajadores
Seguros
48
49
50
51
Grfico 6.23
Margen Bruto
(Ganancia Bruta/Venta de energa)
Fuente: Distriluz.
Rentabilidad Operativa (Ganancia de Operacin / Ingresos operativos) 20112012. ENOSA, ha tenido una rentabilidad operativa de 9.5% y 10.9% entre el 2011
y 2012 respectivamente con una tendencia creciente. Sin embargo, este indicador
se ubica por debajo del indicador promedio y consolidado obtenido en ambos aos
a nivel del Grupo Distriluz, que alcanzaron en el 2012 13.2% y 13%
respectivamente.
Grfico 6.24
Rentabilidad Operativa
(Ganancia de Operacin / Ingresos operativos)
Fuente: Distriluz.
52
Grfico 6.25
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
Fuente: Distriluz.
Fuente: Distriluz.
53
Fortalezas
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada
geogrficamente permite crear nuevas lneas y unidades de negocio
Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde opera
y entre las empresas pblicas de distribucin elctrica.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
54
6.4.2. Debilidades
Orden de
Importancia
Debilidades
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
7.
PLANES DE ACCIN
Los planes de accin se encuentran contenidos en el Anexo.
8.
ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN
La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistmico de la gestin, es decir sus
elementos de gestin, tales como resultados, componentes de los clientes, gestin
de procesos y gestin de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre
s y alineados para asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos, para
ello se han establecido cinco Objetivos Estratgicos:
55
1.
2.
3.
4.
5.
56
9.
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
FONAFE
Objetivo
Estratgico
Empresa
Objetivo Especfico
Empresa
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje
7.79
7.84
6.69
7.13
7.62
Porcentaje
7.80
7.31
6.44
6.83
7.21
Porcentaje
7.30
6.77
6.89
6.93
7.02
Porcentaje
66.08
57.36
60.83
63.24
65.81
Porcentaje
6.50
8.66
7.56
7.00
6.33
Porcentaje
9.50
10.79
10.64
10.40
10.33
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
18.10
18.10
25.00
32.00
41.00
Nmero
15,507
1,308
1,500
1,650
1,815
22.60
22.60
32.00
38.00
46.00
Promover la preservacin
del medio ambiente
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Incorporar buenas
prcticas de gestin
corporativa
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nmero
43.28
28.06
26.99
25.36
21.56
Veces
21.48
16.09
15.30
14.53
12.35
Porcentaje
47.90
53.00
60.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Crear valor
social
Clientes y
Grupos de
Inters
Impulsar la
creacin de valor
social
Mejorar la
imagen
empresarial
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a
travs de la
excelencia
operacional
Mejorar los
Fortalecer el control de la
procesos de
gestin empresarial
gestin interna y
gobierno
corporativo
Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica
Fortalecer el
talento humano, Fortalecer la
Aprendizaje la organizacin y gestin del
el uso de las TIC talento humano
en la corporacin
Meta
Unidad de
Medida
Indicador
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
Clima Laboral
57
Forma de Clculo
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre
del ao anterior) x 100
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de
energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa
total entregada))x100