Caso: Plan Agregado de Produccin - Nestle

Nestle consorcio manufacturero de alimentos, est elaborando el presupuesto maest

chocolates, cuenta para ello con el pronstico anual de ventas para el ao 2014 de l
SKU(Stock Keeping Unit) que produce. Se requiere elaborar un plan de produccin
planificacin 2014 que satisfaga la demanda y que proporcione el menor costo de p
planificacin expuesto. Tambin se tiene informacin de los pesos de cada SKU , lo
ao y otros datos importantes de costos como se detallan a continuacin:

Pronstico Anual de Ventas 2014

Ene
450
305
317
211
269
179

Tringulo Clsico Barra x 34 g

Mini Tringulo Bombn x 8 g
Sublime Clsico Tableta x 34 g
Sublime Twist Barra x 16 g
Princesa Barra x 32 g
Princesa Especial Tableta x 66 g

SKU (cajas)

Feb
350
264
264
176
224
149

(Miles de Cajas)
Mar
Abr
290
225
190
150
194
159
129
106
164
134
110
90

Unid/SKU Peso/unid Peso(kg)

40
0.034
1.360
250
0.008
2.000
40
0.034
1.360
125
0.016
2.000
50
0.032
1.600
30
0.066
1.980

Tringulo Clsico Barra x 34 g

Mini Tringulo Bombn x 8 g
Sublime Clsico Tableta x 34 g
Sublime Twist Barra x 16 g
Princesa Barra x 32 g
Princesa Especial Tableta x 66 g

Dias laborables por mes Ao

2010

Ene

Numero de dias de trabajo

Feb
25

Mar
24

Abr
26

23

Costos asociados a toneladas agregadas

Materiales
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del agotamientos de las reservas
Costo marginal de la subcontratacin
Costo de contratacin y de capacitacin
Costo de los despidos
Horas hombre requeridos
Costo lineal (ocho primeras horas cada da)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)

$110.00
$1.20
$3.40
$32.00
$125.00
$150.00
5
$4.00
$6.00

/tonelada
/tonelada/mes
/tonelada/mes
/tonelada ($142 del costo de la subcontratacin menos
/por trabajador
/por trabajador
/tonelada
/hora
/hora

Inventario
Inventario inicial
Reservas de seguridad
Capacidad de planta:

400 toneladas
10% de la demanda mensual
3.200 ton/mes

Se Pide:

Elaborar Planes alternativos de Produccin Agregada segn las estrategias: Persecucin, Niv

1. - Persecucin: Producir exactamente para satisfacer la demanda: variar la fuerza laboral suponer:
a. Fuerza laboral inicial igual a los requerimientos del primer mes
b. Mano de obra estable: 50 trabajadores
c. Mano de obra estable: 30 trabajadores
Nota: Para el caso a) la poltica de contrato es segn necesidad y para los casos b) y c) la poltica de contrato e
2. - Nivelacin: Fuerza laboral constante: variar el inventario y permitir faltantes solamente
3. - Mixta - Subcontratracin: Fuerza laboral constante de 40\: utilizar la subcontratacin
4. - Mixta Tiempo Extra: Fuerza laboral constante de 40: utilizar tiempo extra

Solucin :

Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Produccin

Requerimientos para la Produccin (toneladas)

Inventario inicial
Pronstico de la demanda (agregada)
Reserva de seguridad (10% pronstico)
Requerimiento para la produccin
Inventario Final

Ene
400
2,860
286
2,746
286

Feb
286
2,368
237
2,319
237

Mar
237
1,776
178
1,717
178

Abr
178
1,427
143
1,392
143

Paso 2 ===> Elaboracin de Planes de Produccin Alternativos

Plan de Produccin 1 : Persecucin (a)

Requerimientos de Produccin
Horas hombre requerida
Dias de trabajo por mes
Horas de produccin en el mes
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes)
Nuevos trabajadores contratados (base enero)

Ene
2,746
13,730
25
200
69

Feb
2,319
11,597
24
192
60
-

Mar
1,717
8,586
26
208
41
-

Abr
1,392
6,959
23
184
38
-

Costo de contratacin (nuevos trab x $125)

Trabajadores despedidos
Costo del despido (trab despedidos x $150)
Costo lineal (horas de prod req. x $4)

55,200

9
1,350
46,080

19
2,850
34,112

3
450
27,968

Nota: Produccin exacta, fuerza laboral variada ==> Contratos, despidos.

Plan de Produccin 1 : Persecucin (b)

Ene

Feb

Mar

Abr

Requerimientos de Produccin
Horas de produccin requerida(req prod x 5 hr/uni)
Dias de trabajo por mes
Horas de produccin en el mes
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes)
Trabajadores estables
Nuevos trabajadores contratados (base enero)
Costo de contratacin (nuevos trab x $125)
Trabajadores despedidos
Costo del despido (trab despedidos x $150)
N trabajadores activos
Costo lineal (horas de prod req. x $4)

Plan de Produccin 1 : Persecucin (c)

Ene

Feb

Mar

Abr

Requerimientos de Produccin
Horas de produccin requerida(req prod x 5 hr/uni)
Dias de trabajo por mes
Horas de produccin en el mes
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes)
Trabajadores estables
Nuevos trabajadores contratados (base enero)
Costo de contratacin (nuevos trab x $125)
Trabajadores despedidos
Costo del despido (trab despedidos x $150)
N trabajadores activos
Costo lineal (horas de prod req. x $4)

Plan de Produccin 2 : Nivelacin

Inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj)
Produccin real
Pronstico de demanda
Inventario final
Unidades faltantes
Costo de los faltantes (unid que faltan x $3.4)
Reserva de seguridad

Ene
400
25
200
2,080
2,860
(380)
380
1,292
286

Feb
24
192
1,997
2,368
(372)
372
1,264
237

Mar
26
208
2,163
1,776
387
178

Abr
387
23
184
1,914
1,427
874
143

Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad)

Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2)
Costo lineal (horas de prod req. x $4)

41,600

39,936

209
251
43,264

731
877
38,272

Nota: Produccin constante, fuerza laboral constante ==> Inventario variable

Plan de Produccin 3 : Mixta - Subcontratacin

Inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj)
Produccin real (hr disponibles / 5 hr / unidades)
Pronstico de demanda
Inventario final
Unidades Subcontratadas
Costo de las unid subcontratadas
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad)
Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2)
Costo lineal (horas de prod req. x $4)

Ene
400
25
200
1,760
2,860
(700)
700
22,398
286
35,200

Feb

Mar

Abr

24
192
1,690
2,368
(679)
679
21,724
237
33,792

26
208
1,830
1,776
54
178
36,608

54
23
184
1,619
1,427
246
143
104
124
32,384

Nota: Produccin constante, fuerza laboral constante, Inventario variable ==> Subcontratacin

Plan de Produccin 4 : Tiempo Extra

Ene
Inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj)
Produccin real (hr disponibles / 5 hr / unidades)
Pronstico de demanda
Unidades dispon antes del tiempo extra (Inventario final)
Unidades en tiempo extra
Costo del tiempo extra (tiempo extrax5hr/unix$6)
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad)
Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2)
Costo lineal (horas de prod req. x $4)

Feb

Mar

Abr

Nota: Produccin constante, fuerza laboral constante; inventario variable ==> Horas extras

Resumen
Costo
Contratacin
Despido
Inventario excesivo
Escasez
Subcontratacin
Tiempo extra

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Tiempo lineal
Costo Total :

Plan Seleccionado:

- Nestle

o el presupuesto maestro de operacin para su lnea de

para el ao 2014 de los tres productos en sus 6
un plan de produccin para el horizonte de
ne el menor costo de produccin para el perodo de
esos de cada SKU , los dias laborables de cada mes del
ntinuacin:

al de Ventas 2014

e Cajas)
May
260
190
194
129
164
110

Jun

Jul
410
260
281
188
239
159

Ago
350
240
246
164
209
139

Sep
310
190
211
141
179
120

Oct
255
165
176
118
149
100

Nov
290
190
194
129
164
110

280
250
229
153
194
130

orables por mes Ao

2010
May

Jun
26

Jul
26

Ago
25

Sep
24

regadas

o de la subcontratacin menos $110 de ahorro en los materiales)

Oct
26

Nov
26

24

tegias: Persecucin, Nivelacin y Mixta

a laboral suponer:

y c) la poltica de contrato es trimestral

toneladas)
May
143
1,736
174
1,767
174

Jun
174
2,533
253
2,613
253

Jul
253
2,228
223
2,198
223

Ago
223
1,895
189
1,861
189

Sep
189
1,589
159
1,558
159

Oct
159
1,776
178
1,795
178

Nov
178
2,066
207
2,095
207

May
1,767
8,833
26
208
42
4

Jun
2,613
13,064
26
208
63
21

Jul
2,198
10,989
25
200
55
-

Ago
1,861
9,306
24
192
48
-

Sep
1,558
7,790
26
208
37
-

Oct
1,795
8,976
26
208
43
6

Nov
2,095
10,475
24
192
55
12

500
34,944

2,625
52,416

8
1,200
44,000

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Ago

Sep

Oct
1,460
26
208
2,163
1,776
1,847
178

Nov
1,847
24
192
1,997
2,066
1,778
207

May
874
26
208
2,163
1,736
1,301
174

# oper =
Jun
1,301
26
208
2,163
2,533
931
253

52
Jul
931
25
200
2,080
2,228
783
223

7
1,050
36,864

783
24
192
1,997
1,895
885
189

11
1,650
30,784

885
26
208
2,163
1,589
1,460
159

750
35,776

1,500
42,240
Costo Total:

1,128
1,353
43,264

678
814
43,264

560
672
41,600

696
835
39,936

1,301
1,561
43,264

1,669
2,003
43,264

1,571
1,885
39,936
Costo Total:

Supuesto: Si la plantilla de trabajadores en la planta es de 44 operarios

n
May
246
26
208
1,830
1,736
341
174
168
201
36,608

# oper =
Jun
341
26
208
1,830
2,533
(362)
362
11,568
253
36,608

44
Jul
25
200
1,760
2,228
(468)
468
14,982
223
35,200

Ago
24
192
1,690
1,895
(205)
205
6,559
189
33,792

Sep
26
208
1,830
1,589
242
159
83
100
36,608

Oct
242
26
208
1,830
1,776
296
178
118
142
36,608

Nov
296
24
192
1,690
2,066
(81)
81
2,580
207
33,792
Costo Total:

ontratacin

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Costo Total:

Dic
370
260
264
176
224
149

Dic

Total
25

300

Dic
207
2,388
239
2,420
239

Dic
2,420
12,099
25
200
60
5

Total
122,403

#trab en el ao
52.00

2,400

625
48,000

Dic

6,000
8,550
488,384
$502,934

Total

Total:

Dic

Total

Total:

Dic
1,778
25
200
2,080
2,388
1,470
239

Total

Chart Title
3,500
3,000

2,555

2,500
2,000
1,500
1,000
500

Chart Title
3,500
3,000
2,500

1,231
1,477
41,600

2,000

11,729
499,200
$513,484

1,500
1,000
500
-

Dic
25
200
1,760
2,388
(628)
628
20,085
239
35,200

Dic

Total

99,896

567
422,400
$522,862

Total

6
7
Row 150

Clculo del n de trabajadores

1936

Chart Title

Chart Title

6
7
Row 150

10

11

12

Caso: INDURAMA S.A.

La manufacturera Indurama S.A est produciendo refrigreradoras para el mercado de los hogares. La calid
punto, pero el precio de venta es bajo y est estudiando la respuesta del mercado mientras para lo cual ne
mediante un buenpla de produccin para el siguiente ao. Como lo podra suponer, usted ha sido comisionado
podr ayudarlo:

Demanda y dias de Trabajo

Ene

Proyeccin de la demanda
Numero de dias de trabajo

Feb
1080
24

900
25

Mar
1170
26

Costos
Materiales
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del agotamientos de las reservas
Costo marginal de la subcontratacin
Costo de contratacin y de capacitacin
Costo de los despidos
Horas de trabajo requeridas
Costo lineal (ocho primeras horas cada da)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)

$250.00
$5.00
$7.50
$230.00
$60.00
$75.00
4
$10.00
$15.00

/unidad
/unidades/mes
/unidad/mes
/unidad ($480 del costo de la subcontratacin m
/por trabajador
/por trabajador
/unidad
/hora
/hora

Inventario
Inventario inicial
Reservas de seguridad

145 unidades
0% de la demanda mensual

Se Pide:

Elaborar Planes alternativos de Produccin Agregada segn las estrategias: Persecucin, N

- Persecucin: Producir exactamente para satisfacer la demanda: variar la fuerza laboral(suponiendo una fuerza labor
igual a los requerimientos del primer mes
- Nivelacin: Fuerza laboral constante: variar el inventario y permitir faltantes solamente
- Mixta - Subcontratracin: Fuerza laboral constante con 10% trabajadores menos: utilizar la subcontratacin
- Mixta Tiempo Extra: Fuerza laboral constante de 20% trabajadores menos: utilizar tiempo extra

Solucin :
Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Produccin

Requerimientos para la Produccin

Ene

Feb

Mar

Inventario inicial
Pronstico de la demanda
Reserva de seguridad (0% pronstico)
Requerimiento para la produccin
Inventario Final

Paso 2 ===> Elaboracin de Planes de Produccin Alternativos

Plan de Produccin 1 : Persecucin
Ene

Feb

Mar

Requerimientos de Produccin
Horas de produccin requerida
Dias de trabajo por mes
Horas por mes por trabajador
Trabajadores requeridos
Nuevos trabajadores contratados
Costo de contratacin
Trabajadores despedidos
Costo del despido
Costo lineal
Nota: Produccin exacta, fuerza laboral variada ==> Contratos, despidos.

Plan de Produccin 2 : Nivelacin

Ene

Feb

Mar

Inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles
Produccin real
Pronstico de demanda
Inventario final
Unidades faltantes
Costo de los faltantes
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes
Costo de inventario
Costo lineal
Nota: Produccin constante, fuerza laboral constante ==> Inventario variable

Plan de Produccin 3: Subcontratacin

Ene
Inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles

Feb

Mar

Produccin real
Pronstico de demanda
Inventario final
Unidades faltantes
Costo de los faltantes
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes
Costo de inventario
Costo lineal
Nota: Produccin constante, fuerza laboral constante ==> Inventario variable

Plan de Produccin 4 : Tiempo Extra

Ene

Feb

Mar

Inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles
Produccin real
Pronstico de demanda
Unidades dispon antes del tiempo extra
Unidades en tiempo extra
Costo del tiempo extra
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes
Costo de inventario
Costo lineal
Nota: Produccin constante, fuerza laboral constante; inventario variable ==> Horas extras

Resumen
Costo
Contratacin
Despido
Inventario excesivo
Escasez
Subcontratacin
Tiempo extra
Tiempo lineal
Costo Total :

Plan Seleccionado: ______________

Plan 1

Plan 2

Plan 3

mercado de los hogares. La calidad no es tan buena como podra ser en este
mercado mientras para lo cual necesita optimizar sus recursos de produccin
uponer, usted ha sido comisionado para crear el plan. La siguiente informacin

dias de Trabajo
Abr
1440
23

May
1620
26

Jun
1440
26

Jul
1350
25

Ago
1260
24

80 del costo de la subcontratacin menos $250 de ahorro en los materiales)

nda mensual

s estrategias: Persecucin, Nivelacin y Mixta

laboral(suponiendo una fuerza laboral inicial

s: utilizar la subcontratacin
ar tiempo extra

Sep
1350
26

Oct
1350
26

Nov
1530
24

Dic
1620
25

n
Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

nativos

Costo Total:

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Costo Total:

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Costo Total:

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Costo Total:

> Horas extras

Plan 4

Dic

Total
16110
300

Total

Total

Total

Total

Clculo del n de trabajadores

77500
1936