COMPAA MINERA ANTAMINA S.A.

FR-043

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION SSSE PRE-COMIENZO DE LA EJECUCIN DEL CONTRATO

Equipo de Verificacin:
*Operador de Contrato
*Representante de la Gerencia SSSE
*Representante del Socio Estrategico
ITEM

Requerimiento

CONTROL INTERNO
Entregables
REQUISITOS GENERALES
Establecimiento de Obligaciones tales como:
Inspecciones del operador del contrato.

El operador de contrato es identificado por toda la Disponibilidad de registros del socio para cualquier auditoria.
supervisin del socio estrategico y han sido
comunicadas las principales responsabilidades mutuas.
Asitencia al comite de socios estrategicos.
Reporte mensual de desempeo al operador y seguridad industrial
Requisitos minimos del programa:
Resumen de la evaluacin inicial de riesgos, controles por
implementar , cronogramas de implementacin y revisin.
Procedimientos para manejo de los cambios

Matriz de requisitos de entrenamiento y de autorizaciones por

posicion de trabajo.
El socio estrategico ha elaborado un Programa de Salud
Programa de entrenamiento indicando requerimiento de cursos
y Seguridad adecuado para el periodo de duracin del
previos al inicio de la obra .
contrato y la naturaleza de las tareas a desarrollar en el
Cronograma de revision de PETS y de realizacin de OPTs.
contrato con Antamina
Programa de Inspecciones de areas , herramientas, equipos,
accesorios de izaje, pre-usos.
Control de certificaciones de operadores y equipos
Investigacion de incidentes: metodologia, formatos y estadisticas.
Uso de permisos de trabajo.
Procedimientos de emergencias y plan de simulacros .

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El socio estrategico ha identificado y proveido a su Identificacin de EPP( adicional al bsico) segn los riesgos
personal de los EPP requeridos para el servicio
Certificacines de Calidad del EPP
REQUISITOS SSSE DEL PERSONAL Y EQUIPO
Hojas de vida del personal de supervisin.
VoBo del departamento de SSSE para supervisores de seguridad
El personal del socio estrategico es competente para el
del socio estrategico.
trabajo
Revision ,por parte del operador del contrato, de las hojas de vida y
aprobacion respecto al perfil requerido
Formatos de induccin especifica ( anexo 14a y 14b del DS 055
2001-EM)
El personal del socio estrategico se encuientra Matriz elaborada por el socio y revisada por el representante SSSE .
entrenado en temas de SSSE necesarios para iniciar la
tarea en base a una matriz de requerimiento de Registros de entrenamiento impartido por ingeniero de seguridad del
socio, validado como entrenador por el representante SSSE de
entrenamiento y autorizaciones
Antamina.
Refuerzos en reglas por la vida uso de celulares, reporte de casi
accidentes.
Certificacin de equipo mvil o izaje y autorizacion por
mantenimiento
Certificacion para operadores de equipo auxiliar y vehiculos pesados
por entrenamiento mina o el operador
EL socio estrategico tiene las autorizaciones necesarias
para el equipo mvil o de izaje, asi como de los Permiso de manejo defensivo y/o franja roja para conductores.
operadores respectivos
Autorizacioin para operadores por parte de entrenamiento mina en
caso el trabajo sea en rea de mina , mantenimiento servicios en
caso de equipos de izaje o riggers y/o el operador de contrato en los
demas casos
REQUISITOS SSSE DEL AREA DE TRABAJO
Considerar servicios higienicos facilidades para aseo y alimentacin
El socio estrategico ha dispuesto de acceso a servicios , botiquin, equipo y alimentacin , botiquin , equipo contra incendios,
lavaojos, duchas de emergencia .
bsicos y de emergencia en el rea de trabajo
Se requiere una limpieza del rea de trabajo previa a Acta de entrega en que figure verificacin de la limpieza o
iniciarlo y una entrega formal de parte de la seccion acondicionamiento del area incluyendo retiro de material obsoleto
operativa a cargo
fuera de uso
Se tienen controles para prevenir derrames y atender los
Medios de contencin y de limpieza
que pudieran producirse
CONTROL DE RIESGOS ESPECIFICOS
El analisis de riesgo-IPER considera los riesgos y controles
mas relevantes del trabajo a realizarse y asi como los del
entorno , por ejemplo:
Riesgo caida de rocas u objetos de altura.
Los riesgos rea de trabajo y del entorno han sido Voladuras y tormentas electricas.
evaluados y cuentan con medidas de control
Sustancias peligrosas del entorno o posible emision de gases.
Separacion de peatones y transito adyacente .
Tuberias que puedan ser impactadas o puedan tener fugas.
Fuentes de energia, transformadores, linas de alta tension .
Otros trabajos cuyos peligros sobrepongan en el rea .
Se cuentan con Procedimientos Escritos de Trabajo Lista de Tareas Criticas y PETS .
Seguro ( PETS) adecuados a los riesgos
PETS aprobados con VoBo de representantes de Antamina (
verificar que solo firmen representantes del socios estrategico)
Verificar identifacin y controles:
Fuentes de energia-Bloqueo.
Isaje de materiales.
Trabajos con riesgo de caida
Se han considerado controles para los riesgos criticos
Trabajos en espacios confinados
del trabajo.
Montaje y uso de andamios
Trabajos en caliente
Excavaciones
Guardas de Seguridad
Verificar identificacin y controles para :
Ruido.
Se han considerado los riesgos para la salud en el area Polvo
Ilunminacin
de trabajo y el entorno
Ventilacin
Ergonomia
Si es aplicable indicar participacin en comit de fatiga y
Se han considerado los riesgos relacionados a fatiga y
somnolencia.
somnolencia
Programa de control de fatiga y somnolencia
Inventario de las sustancias peligrosas
Reglas para el manejo y etiquetado
El socio estrategico introducira sustancias peligrosas
Disponibilidad de las MSDS en castellano .
como parte de su trabajo y tiene controles para esto
VoBo del departamento de SSSE de Antamina para el uso de estas
sustancias
Inventario y certificaciones.
Reglas para el uso , manejo almacenamiento y sealizacin .
El socio estrategico introducira botellas de gases
Disponibilidad de las MSDS
comprimidos y/o recipientes presurizados
VoBo del departamento de SSSE de Antamina para el uso de estas
sustancias
Manejo de sustancias radioactivas.
El personal del socio tiene riesgos especiales que Manejo de desechos biologicos
Equipos de proteccion o trabajo que requieran certificaciones
requieren control y/o autorizaciones
particulares
( ejemplo, equipos de buceo)
Asegurar medios de transporte comunicacin , supervision y
Riesgos de trabajos en sitios remotos: fuera de las areas reporte.
Asegurar adecuado plan de emergencias .
Programa de control de alcohol y drogas y fatiga,en caso de trabajo
de transito u ocupacion regular
fuera de la propiedad
Asegurar supervision directa
Riesgos de trabajos nocturnos
Programa de Control de Fatiga
Nivel de Iluminacion en el area de trabajo
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE CONTRATOS
Auditorias e inspecciones al socio estrategico
Se ha definido el programa de inspecciones por parte del operador
de contrato a las instalaciones socio estrategico
Se ha establecido claramente la linea de reporte de
Establecer en la reunion inicial y mantener durante el seguimiento .
incidentes y otros tipos de eventos desde el supervisor Definir segn el tipo de servicio si es al operador de contrato o al
del socio estrategico hacia Antamina
usuario del servicio .

Nombre y Firma del Operador de Contrato

Nombre y firma del representante de la Gerencia SSSE
Nombre y Firma del Representante del Socio Estrategico

Responsable

Apoyo

Fecha de Entrega

Guiseppe Bonilla / Lydia

Manrique

24/03/2013

Robert Copacate

25/03/2013

Observaciones

Control
(das)

Avances en Lima

Avance Real

Proceso

60%

Proceso

0%

Proceso

0%

Proceso

0%

ANTAMINA
Juan Crdenas
Rafael Sevilla
Joel Macha / Juan Crdenas

No definido

Joel Macha

No definido

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

26/03/2013

Rafael Sevilla

Joel Macha

26/03/2013

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

26/03/2013

Plan de Gestin SSOMA

y anexos
Plan de Gestin de
Calidad
Averiguar fecha para
comite
Consultar Reportes a
ANTAMINA
Anexos enviados en el Plan
SSOMA
Consultar sobre los
procedimientos

Curso Anexo 14 y 15
cursos

0%
Proceso

0%

Proceso

0%

Proceso

0%

Proceso

0%

Proceso

0%

0%

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

26/03/2013

Guiseppe Bonilla / Joel Macha

Fortunato Huacayco

26/03/2013

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

26/03/2013

Rafael Sevilla

Ral Mendoza

26/03/2013

Proceso

0%

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

26/03/2013

Proceso

0%

Juan Crdenas
Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla
Guiseppe Bonilla

26/03/2013
26/03/2013

Proceso
Proceso

0%
0%

4
4

Proceso

0%

0%

Proceso

0%

Proceso

0%

0%

Proceso

0%

Proceso

0%

0%

Se envi al cliente

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

26/03/2013

Aurelio Aparcana

Rafael Sevilla

26/03/2013

Aurelio Aparcanca

Luis Carlos

24/03/2013

Aurelio Aparcanca

Luis Carlos

26/03/2013

Aurelio Aparcanca

Luis Carlos

26/03/2013

Aprobacin de ANTAMINA
Solo van a firmar Staff,
despus firmarn los
operarios

Juan Crdenas

Jos Pinto

23/03/2013

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

27/03/2013

CV de staff
CV de personal de
seguridad

scanear y enviar a Juan

Crdenas

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

27/03/2013

Juan Crdenas

Guiseppe Bonilla

27/03/2013

Proceso

0%

Ral Mendoza

Rafael Sevilla

26/03/2013

Proceso

0%

Ral Mendoza

Rafael Sevilla

26/03/2013

0%

Ral Mendoza

Rafael Sevilla

26/03/2013

0%

Juan Crdenas / Ral Mendoza

Jos Pinto

26/03/2013

Juan ver temas de

seguridad y salud, y Raul ve
tema de adquisicin y
compra

0%

Joel Macha

Juan Crdenas

No definido

Fecha de finalizacin de
MLS

Proceso

0%

Lydia Manrique

Rafael Sevilla

25/03/2013

Procedimientos de MA

Proceso

0%

Guiseppe Bonilla / Joel Macha

Fortunato Huacayco

26/03/2013

Levantar las observaciones

realizadas por ANTAMINA

Proceso

0%

Juan Crdenas / Guiseppe Bonilla / Joel

Macha

Luis Carlos

26/03/2013

Proceso

0%

Juan Crdenas / Guiseppe Bonilla / Joel

Macha

Luis Carlos

26/03/2013

Proceso

0%

Juan Crdenas

Aurelio Aparcana / Raul

Mendoza

26/03/2013

Proceso

0%

26/03/2013

Proceso

0%

Joel Macha / Juan Crdenas

Proceso

Ral Mendoza

Juan Crdenas

26/03/2013

0%

Ral Mendoza
Rafael Sevilla
Rafael Sevilla
Rafael Sevilla

Juan Crdenas
Lydia Manrique
Lydia Manrique
Lydia Manrique

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

Proceso
Proceso
Proceso

0%
0%
0%
0%

4
4
4
4

Juan Crdenas

Luis Carlos

27/03/2013

Proceso

0%

Rafael Sevilla / Juan Crdenas

Lydia Manrique / Juan Crdernas
Rafael Sevilla

Lydia Manrique
Rafael Sevilla
Lydia Manrique

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

Proceso
Proceso
Proceso

0%
0%
0%

4
4
4

Juan Crdenas

Luis Carlos

27/03/2013

Proceso

0%

Joel Macha

Rafael Sevilla

26/03/2013

Proceso

0%

Jun Crdenas / Rafael Sevilla

Joel Macha

No definido

Proceso

0%

Proceso

0%

Juan Crdenas

Precisa de los 3 puntos

anteriores

Al presentar el FR043

No definido

Total de Items

Item completados

Avance General

48

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