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SUPE
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
DEPARTAMENTO :
LIMA
PROVINCIA
BARRANCA
DISTRITO
SUPE
CENTRO P.
CIUDAD
DEL AGRO
ABRIL - 2015
Consultor:
Ing.
Reg. CIP:
NDICE
3. IDENTIFICACIN .........................................................................24
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
Diagnstico ...................................................................................... 24
rea de Estudio y rea de Influencia. ............................................... 24
Unidad Productora de servicios en los que intervendr el PIP .......... 25
Los involucrados de PIP ................................................................... 25
Definicin del Problema, sus Causas y Efectos ................................. 28
Planteamiento del Proyecto .............................................................. 31
4. FORMULACIN .............................................................................37
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
5. EVALUACION................................................................................50
5.1 Evaluacin Social .........................................................................50
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
7. ANEXOS ......................................................................................65
PRESENTACIN
de perfil
se denomina:
Generales,
Identificacin,
Formulacin,
Evaluacin,
Conclusiones
1. RESUMEN
EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se
denomina MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I
N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA; Se
considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite
formarse una idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos
indica qu es lo que se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal
intervencin.
Planteamiento de acciones.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTLES
Para cumplir con el objetivo central como tambin con los medios directos, se
deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:
Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de
ladrillo KK de arcilla, con columnas y viguetas de concreto armado.
La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento, columnas y
viguetas, tarrajeo de la fachada de la I.E.I; la colocacin del portn y puerta de
fierro y pintado de la fachada con el nombre de la I.E.I.
Se construir 158.00 ml. Que constituye todo el cercado de la I.E.I. este ser de
ladrillos de cemento, con columnas y viguetas de concreto armado.
La arquitectura del cerco terminara con el tarrajeo del sobre cimiento, columnas y
viguetas, tarrajeo de toda la fachada de la I.E.I; la colocacin del portn y puerta
de fierro y pintado de la fachada con el nombre de la I.E.I.
0
15
14
11
40
8
14
12
8
35
9
14
12
8
34
10
14
12
7
33
AOS
MESES
FASE DE PRE INVERSION
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION
COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA
COMPONETE N02: CAPACITACION
SUPERVICION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTAL
3
11,500.00
0.00
0.00
0.00
11,500.00
0.00
7,198.41
0.00
0.00
7,198.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,428.18
0.00
4,499.01
7,498.34
7,498.34
73,428.18
3,110.48
4,499.01
7,498.34
7,498.34
146,856.36
3,110.48
8,998.01
14,996.68
14,996.68
196,156.62
Elaboracin Propia
Cuadro N 03
Cronograma Financiero a Precios de Mercado de la Alternativa 2
AO 0
AOS
MESES
FASE DE PRE INVERSION
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION
COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA
COMPONETE N02: CAPACITACION
SUPERVICION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTAL
3
11,500.00
0.00
0.00
0.00
11,500.00
0.00
7,677.54
0.00
0.00
7,677.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,419.15
0.00
4,798.46
7,997.44
7,997.44
78,419.15
3,110.48
4,798.46
7,997.44
7,997.44
156,838.31
3,110.48
9,596.93
15,994.88
15,994.88
209,213.01
Elaboracin Propia
F. Evaluacin Social
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada
ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos
es posible valorarlos en trminos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de
educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular
de la zona de influencia y al nivel educativo. A continuacin se mencionan:
Brindar ambientes con las condiciones fsicas adecuadas al personal docente para el
normal desarrollo de sus actividades educativas.
Cuadro N 04
Beneficios Intangibles
N
Detalle
Sin Proyecto
Construccin de
Cerco Perimtrico.
Malo
Bueno
Poblacin Escolar
Regular
Bueno
Mejoramiento de la
Infraestructura.
Aumenta la poblacin
escolar.
cuadro siguiente:
Cuadro N 05
Resultados de la Evaluacin Anlisis de alternativas
ALTERNATIVAS
VAC
ICE(VAC/BENEFICIARIOS)
SOCIAL
SOCIAL
Alternativa I
170,126.00
605.43
Alternativa II
181,510.78
645.95
los
arreglos
institucionales
para
las
fases
pre-operacionales
H. Impacto ambiental
Durante la ejecucin del proyecto y su fase de operacin y mantenimiento no se
producirn efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se
realizarn tomando todas las medidas de precaucin.
La ejecucin de las obras se realizar de manera tcnica y planificada, a fin de que
se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno, y tratando en lo
posible que guarden equilibrio con el entorno local.
La utilizacin, en caso de necesidad, de aditivos no txicos durante el manipuleo de
los materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto, no alterar el ambiente
local.
No se ejecutarn actividades relacionadas a la tala de bosques y/o rboles; as
como el aprovechamiento de material de prstamo durante la ejecucin del
proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no
perjudicarn las vas de acceso y el almacenamiento sern depositadas en reas
que corresponden a la misma institucin, el espacio areo no ser afectado por la
emisin de gases, por cuanto no se utilizarn gases contaminantes.
El siguiente cuadro Anlisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de
incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos,
TEMPORALIDAD
VARIABLES DE
TRANSITORIAS
INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES
CORTA MEDIA LARGA
MEDIO FISICO
NATURAL
ESPACIALES
LOCAL
MAGNITUD
MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO
SOCIAL
Elaborado: Consultor
I. Gestin del Proyecto
Direccin de la I.E.I- A travs de su Director, tiene la capacidad administrativa
para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la
obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de
Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del
mismo.
APAFA.-
Distrital
de
Supe.-
Cuenta
con
la
capacidad
tcnica,
INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
: Gobierno Local.
PLIEGO
: Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F
CARGO
TELFONO
: 947901604
RESPONSABLE DE FORMULAR
DIRECCIN
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
: Gobierno Local.
PLIEGO
: Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F
CARGO
TELFONO
: 947489833
DIRECCIN
OPERACIN Y MANT.
: APAFA.
J. Marco Lgico
Cuadro N 06
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
COMPONENTES
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
Expediente Tcnico:
S/. 7,198.41
1.1. Construccin de
infraestructura.
ACCIONES
SUPUESTOS
Supervisin:
S/. 8,998.01
GA y Utilidad:
S/. 25,418.11
Financiamiento
oportuno.
Supervisin de los
Trabajos y
Liquidacin de la
Obra.
Culminacin de los
trabajos al 100% en
el tiempo
determinado.
Facturas y
Comprobantes de
Compra
Culminacin de los
trabajos al 100% en
el tiempo
determinado.
Facturas y
Comprobantes de
Compra
No hay incrementos
sustanciales de
precios.
Se cuente con el
personal capacitador
adecuado
S/. 179,960.20
1.2. Supervisin.
Infraestructura:
Aprobacin de
expediente tcnico
Aprobacin de los
Planes Operativos
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
SUPUESTOS
-
Total Inversin
S/. 196,156.62
Detalle de los
Planes Operativos
Se cuenta con
disponibilidad
presupuestal para la
implementacin del
Proyecto en su
totalidad hasta su
liquidacin
2. ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y localizacin
El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se
denomina MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I
N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
Se considera que esta denominacin es bastante clara, de manera que permite
formarse una idea de lo que se persigue con la ejecucin del Proyecto; es decir, nos
indica qu es lo que se va a realizar, sobre qu y en dnde estar localizada tal
intervencin.
Localizacin
El rea comprendida dentro del mbito de intervencin del Estudio de PreInversin, se encuentra en el Centro Poblado Ciudad del Agro, zona agrcola,
ganadera.
Ubicacin Geogrfica
La zona en estudio se encuentra ubicada dentro de las coordenadas 219154.28 E;
8805607.06 S (WGS84) en la zona Rural del distrito de Supe.
Especficamente tenemos como ubicacin:
Provincia
Barranca
Distrito
Supe
Centro Poblado
Regin Geogrfica
:
:
Altitud
284 m.s.n.m.
Superficie geogrfica:
500.73 ha
Poblacin
320 Hab.
Densidad
1.7 Hab/ha
Cdigo de Ubigeo
1502040006
Coordenadas de la
219084.43 E 8805666.22 S
I.E.I N 665
Esquema N 1
Macro Localizacin del Proyecto
DEPARTAMENTO DE LIMA
PROVINCIA DE BARRANCA
DISTRITO DE SUPE
Esquema N 2
Micro Localizacin del Proyecto
UBICACIN DEL
PROYECTO
2.2 Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
: Gobierno Local.
PLIEGO
: Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F
CARGO
TELFONO
: 947901604
RESPONSABLE DE FORMULAR
DIRECCIN
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
: Gobierno Local.
PLIEGO
: Gobierno Local.
RESPONSABLE U.F
CARGO
TELFONO
: 947489833
DIRECCIN
OPERACIN Y MANT.
: APAFA.
utilizan.
Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de lo normado por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (ley N 27293), la directiva general del sistema de
inversin pblica (directiva N 003-2011-EF/68.01) y el Anexo Modificado RD 0082013-EF/63.01.
Cuadro N RE-07
Clasificador Funcional Programtico
Funcin
22 EDUCACION
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
Segn (anexo snip 04)
MINISTERIO DE EDUCACION
3.
IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico
El Centro Poblado Ciudad del Agro actualmente tiene una poblacin total de 320
habitantes estimados para el ao 2007 segn censo del INEI, la I.E.I. cuenta con
un terreno destinado por la poblacin con un rea de 1462.72 m2, el cual
actualmente cuanta con tres ambientes construidos, estos estn desprotegidos y al
aire libre. Esta institucin cuenta con 20 alumnos entre las edades de 3 y 6 aos ,
que estn a cargo de 4 docentes incluido el director, esta institucin est ubicada en
un lugar donde hay limitada disponibilidad de transporte por lo cual el alumnado
proviene del mismo centro poblado y caseros aledaos.
la desercin escolar.
3.1.3 Los involucrados de PIP
puntos:
a) Poblacin de la referencia
La poblacin localizada en el rea de influencia de la I.E. foco del
problema, est comprendida por los caseros y el CP Ciudad del
Agro, en un radio de influencia normativo de 5km. Haciendo un
total aproximadamente, segn el censo del 2007 de 1451
habitantes. Para su proyeccin para los aos de evaluacin se
utiliza la tasa de crecimiento poblacional de -0.3%, establecida en
el periodo 1993 y 2007, ltimos censos.
b) Poblacin demandante potencial
Se estima y se proyecta sobre la base de la poblacin referencial,
siendo la proporcin del grupo etareo considerado de 9.26%
(Fuente INEI 2007).
Indicadores educativos
GRADO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PROMEDIO
3 AOS
4 AOS
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5 AOS
d) Poblacin afectada
La poblacin puede estar afectada cuando no es atendida o
cuando estando atendida, el servicio no cumple los estndares
sectoriales.
Poblacin no atendida:
Dentro del rea de influencia del I.E.I en estudio, esta cuenta con
la capacidad de atencin, en aulas y capacidad de las mismas.
Poblacin atendida en servicios educativos que no cumplen
los estndares sectoriales:
De la poblacin que recibe el servicio educativo, esta no cumple
con los estndares sectoriales, permitiendo que estos servicios
educativos sean deficitarios.
estudios
para la
realizacin
de
mejoramiento de
infraestructura educativa.
Baja calidad de los servicios educativos.
Direccin de la Institucin Educativa.-La situacin que se
pretende resolver:
Prdidas fsicas y materiales del centro educativo.
Inseguridad de la Integridad fsica para los docentes y alumnos
del centro educativo
Falta de recursos para resolver los problemas de infraestructura.
Ausencia de alumnos por traslados a otros centros educativos de
la localidad de Supe.
Municipalidad Distrital De Supe.- La situacin que se pretende
resolver:
Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.
Falta de inversin para la ejecucin de los proyectos de esta
ndole.
Pocas expectativas en los padres de familia.
Falta de concientizacin en los pobladores.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
I.E.I
Inadecuada
infraestructura del
plantel
Mejorar la
Infraestructura
Educativa
No presenta
Directiva de la I.E.I
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SUPE
Limitado recursos
econmicos
Aportar para la
construccin del
cerco perimtrico.
No presenta
Soporte tcnico,
administrativo,
contable, financiero y
jurdico.
Elaboracin Propia
En este sentido, la definicin del problema central se desprende del anlisis realizado
y de la participacin activa de los actores involucrados, consecuentemente el problema
identificado es: INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 665 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL
AGRO
de
adecuada infraestructura
para
el
desarrollo normal
de las
desercin escolar.
Causas indirectas.
Falta de infraestructura.
Efecto Indirecto
Grfico N 1
EFECTO FINAL
Inadecuada infraestructura para el desarrollo del servicio educativo en la I.E.I
N 665 en el centro poblado Ciudad del Agro
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Inseguridad fsica de la
poblacin escolar y del
personal docente.
Abandono de la actividad
escolar.
EFECTO DIRECTO
Falta de infraestructura.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E.I N 665 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura
escolar.
CAUSA INDIRECTA
Falta de inters de los
padres a la mejora de la
I.E.I
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente seguridad
para la I.E.I.
CAUSA INDIRECTA
Desercin de poblacin
escolar.
3.3
Objetivo Central.
FIN LTIMO:
Como objetivo final y como resultado del logro del fin directo y los fines
indirectos se tiene como fin ltimo es la de a Mejorar la Infraestructura de
La Institucin Educativa Inicial N 665, en el Centro Poblado Ciudad del
Agro del Distrito de Supe, Provincia de Barranca.
Grfico N 2
FIN INDIRECTO
Mayor ambiente de
recreacin y estudio
FIN INDIRECTO
Seguridad fsica de la
poblacin escolar y del
personal docente.
FIN INDIRECTO
Incremento de la
Poblacin escolar.
FIN DIRECTO.
Mejoramiento de la infraestructura
educativa.
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 665, EN
EL CENTRO POBLADO CIUDAD DEL AGRO DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada Infraestructura
escolar
MEDIO DE SEGUNDO
NIVEL
Mejora los niveles de
Seguridad.
MEDIO DE SEGUNDO
NIVEL
Adecuado ambiente de recreacin
y estudio, controlado .
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 1
Componente N 1: INFRAESTRUCTURA
Que contiene las siguientes acciones:
h=0.40 m.
Componente N 2: CAPACITACION
1. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y
mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en
virtud del compromiso suscrito por la direccin de La Institucin
Educativa conjuntamente con su APAFA, segn el cual se brindar el
apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida
til del proyecto.
2. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan
considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA
de la necesidad
que se cumpla el
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 2
Componente N 1: INFRAESTRUCTURA
Que contiene las siguientes acciones:
h=0.40 m.
Componente N 2: CAPACITACION
1.
se brindar el apoyo
proyecto.
2.
Recepcin y Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones
de Recepcin de La Municipalidad Distrital de Supe con la Direccin de
Desarrollo Urbano y Rural, se dejar constancia de la necesidad que se
cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Direccin en lo
concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel.
4. FORMULACION
4. FORMULACIN
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El Ciclo del Proyecto de Inversin Pblica:
El Ciclo del Proyecto incluye, bsicamente, tres fases: La Pre inversin, La Inversin y
la Post Inversin.
El Horizonte de Evaluacin del Proyecto:
Para la definicin del horizonte de evaluacin o la Fase de Post Inversin, se han
considerado los Parmetros de Evaluacin del Anexo SNIP 10 de la Directiva General
del SNIP, con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, en la que se establece que
el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor ni menor de diez (10) aos, en
referencia de ello el periodo de operacin del presente proyecto ser de 10 aos para
ambas alternativas.
El tiempo de ejecucin (inversin) es de 02 meses para el proyecto MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665 C.P. CIUDAD DEL AGRO
DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA .
Fase de Inversin:
Para la primera fase que es de inversin, se procede a la elaboracin del expediente
tcnico, previo a la ejecucin de obras y el equipamiento correspondiente; en forma
paralela a las acciones anteriores, se deber contar con servicios de supervisin, con
el propsitos de garantizar una implementacin tcnica adecuada del proyecto, de
acuerdo a los estndares de calidad contemplados en la normatividad vigente.
Fase de Post Inversin:
En la fase de post inversin se contemplan las acciones y los costos de operacin y
mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento del Proyecto, desde la puesta
en marcha y empiece a operar brindando los servicios para los que fue concebido. La
fase de inversin ser considerada como periodo cero para efectos de elaborar el Flujo
de Caja del Proyecto.
La secuencia de las fases del Proyecto, se observan que estn consideradas las
acciones que conllevan estas fases, desde la elaboracin del expediente tcnico en la
fase de inversin, hasta el dcimo y ltimo periodo de la operacin y mantenimiento
del proyecto, que corresponde a la fase de post-inversin, y cuya evolucin para
efectos de planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente.
Cuadro N 10
Esquema de Fases y Etapas - Proyectos Alternativos 1 y 2
Ao 0
Conceptos
Meses 1
Fases
Ao 1 10
Meses 2
POST
INVERSIN
INVERSIN
Expediente
Tcnico
Acciones
Ejecucin del
Proyecto
Operacin y
Mantenimiento
Elaboracin Propia
AOS
P. de Referencia
3 aos
4 aos
5 aos
TOTAL
b)
1
59
5
6
9
20
2
60
5
6
9
20
3
61
5
6
9
20
4
63
6
7
9
22
64
6
7
8
21
5
65
6
7
8
21
7
66
6
8
8
22
8
68
6
8
7
21
9
69
7
8
7
22
70
7
8
6
21
10
72
9
10
9
28
Cuadro N 12
GRADO
3 AOS
4 AOS
5 AOS
2010
2011
2012
4
4
6
5
4
6
5
5
7
2013 2014
5
5
7
2015 PROMEDIO
5
5
8
5
6
9
5
5
7
Cuadro N 13
TASA DE MATRICULA
INSTITUCION
EDUCATIVA
I.E.I N 665
GRADO
3 AOS
4 AOS
5 AOS
2011
2012
2013
0.01
0.009
0.01
0.02
0.02
0.025
0.02
0.05
0.04
0.02
0.02
0.03
0.05
0.07
0.09
0.02
0.03
0.04
Cuadro N 14
MATRICULA
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
MATRICUL
A 2015
5
6
9
20
10
5
6
9
20
5
6
9
21
5
6
10
21
5
7
10
22
5
7
10
23
6
7
11
24
6
7
11
24
6
8
12
25
6
8
12
26
6
8
13
27
6
8
13
28
a)
servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad
(demanda potencial).
b)
c)
d)
MATRICULA
2015
10
11
11
32
10
10
11
11
32
10
11
11
33
10
12
12
34
11
12
12
35
11
13
13
36
11
13
13
38
12
13
14
39
12
14
14
40
12
14
15
41
12
15
16
43
13
15
16
44
DESCRIPCION
AULAS
AUDITORIO
SS.HH. ALUMNOS
BIBLIOTECA
DIRECCION
ARCHIVO
SS.HH. DOCENTES
CERCO PERIMETRICO
PORTICO DE INGREO
4.2.2
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anlisis de la Oferta
Cuadro N 17
MATRICULA
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
0
20
20
20
60
1
20
20
20
60
2
20
20
20
60
3
20
20
20
60
4
20
20
20
60
5
20
20
20
60
6
20
20
20
60
7
20
20
20
60
8
20
20
20
60
9
20
20
20
60
10
20
20
20
60
DESCRIPCION
AULAS
AUDITORIO
SS.HH. ALUMNOS
BIBLIOTECA
DIRECCION
ARCHIVO
SS.HH. DOCENTES
CERCO PERIMETRICO
PORTICO DE INGREO
4.2.3
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Determinacin de la brecha
Cuadro N 19
MATRICULA
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
0
15
14
11
40
1
15
14
11
40
2
15
14
11
39
3
15
14
10
39
4
15
13
10
38
5
15
13
10
37
6
14
13
9
36
7
14
13
9
36
8
14
12
8
35
9
14
12
8
34
10
14
12
7
33
Cuadro N 20
DESCRIPCION
AULAS
AUDITORIO
SS.HH. ALUMNOS
BIBLIOTECA
DIRECCION
ARCHIVO
SS.HH. DOCENTES
CERCO PERIMETRICO
PORTICO DE INGREO
Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo
que la poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
4.3
se
han
planteado
describiremos detalladamente.
las
siguientes
alternativas
de
solucin,
que
4.3.1
Aspectos tcnicos
Alternativa N 1:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665
C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
Esta alternativa contempla las siguientes actividades a desarrollar:
La
alternativa
01
del
proyecto
MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
CARACTERSTICAS
MATERIAL
INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
Longitud total
Altura de Cerco
158.00 ml
2.80 m
Cimientos
b=0.60 m, h=0.80 m
Sobre Cimientos
b=0.15 m, h=0.30 m
1:8+25% P. M.
(Tam. Max. 3")
Zapatas
a=1.00x1.00 m,
h=0.40 m
Columnas
a=0.25x0.25m
Vigas
a=0.15x0.15m
Ladrillo
Soga KK 18 huecos
PUERTA DE INGRESO
Portn
b=3.40 m, h=2.65 m
Puerta
b=1.20 m, h=2.30 m
Tarrajeo
TARRAJEO
Columnas
Vigas
Sobre cimiento
Fachada
Tarrajeo
Tarrajeo
Tarrajeo
Pintado
Fachada
4.00 m
Prtico de ingreso
1.20 m
A. Concreto
La preparacin del concreto se realizara, estrictamente con equipo adecuado
(mezcladora), esto se har de manera de alcanzar la resistencia sealada en los
planos elaborados por el Ing. Responsable.
Alternativa N 2:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I N 665
C.P. CIUDAD DEL AGRO DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA
Esta alternativa contempla las siguientes actividades a desarrollar:
La alternativa 02 del MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
CP. CIUDAD DEL AGRO comprende la construccin de 158.00 ml. Que constituye
todo el cercado de la I.E.I. este ser de ladrillo KK de cemento, con columnas y
viguetas de concreto armado.
Cuadro N 22
Cuadro Resumen de los Componentes de la Alternativa - 2
TEM
CARACTERSTICAS
MATERIAL
INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO
Longitud total
Altura de Cerco
158.00 ml
2.80 m
Cimientos
b=0.60 m, h=0.80 m
Sobre Cimientos
b=0.15 m, h=0.30 m
1:8+25% P. M.
(Tam. Max. 3")
Zapatas
a=1.00x1.00 m,
h=0.40 m
Columnas
a=0.25x0.25m
Vigas
a=0.15x0.15m
Ladrillo
Soga KK
Concreto
Portn
b=3.40 m, h=2.65 m
Puerta
b=1.20 m, h=2.30 m
Columnas
Tarrajeo
Vigas
Sobre cimiento
Tarrajeo
Tarrajeo
PUERTA DE INGRESO
TARRAJEO
Tarrajeo
Fachada
Pintado
Fachada
4.00 m
Prtico de ingreso
1.20 m
4.3.2
4.3.3
Requerimientos de Recursos
4.4
COSTOS DE ALTERNATIVA N 1
Cuadro N 23
RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RESULTADO 2 : CAPACITACION
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUPERVICION (5%)
TOTAL
b.
MONTO S/.
7,198.41
146,856.36
92,416.44
0.00
35,420.58
19,019.33
3,110.48
750.48
0.00
2,360.00
0.00
149,966.84
14,996.68
14,996.68
S/. 8,998.01
S/. 196,156.62
COSTOS DE ALTERNATIVA N 2
Cuadro N 24
RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RESULTADO 2 : CAPACITACION
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUPERVICION (5%)
TOTAL
MONTO S/.
7,677.54
156,838.31
106,570.98
0.00
32,285.83
17,981.50
3,110.48
750.48
0.00
2,360.00
0.00
159,948.79
15,994.88
15,994.88
S/. 9,596.93
S/. 209,213.01
F.C
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
TOTAL PS
7,820.00
7,650.00
7,650.00
170.00
170.00
2,720.00
1,020.00
850.00
170.00
1,700.00
1,700.00
10,540.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
INVERCION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
161,179.78
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
COSTO
INCREMENTAL
161,179.78
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
Cuadro N 28
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
INVERCION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
172,564.57
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
COSTO
INCREMENTAL
172,564.57
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
5. EVALUACION
5. EVALUACION
5.1
Evaluacin Social
5.1.1
Beneficios Sociales
Beneficios Sociales Cualitativos en la situacin Sin Proyecto
Brinda al alumnado una infraestructura inadecuada.
Existe la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin
educativa.
No disminuye la brecha respecto a las instituciones educativas privadas
urbanas respecto a los servicios educativos integrales de calidad
Inadecuado ambiente de recreacin y estudio, controlado
Desarrollo de la Actividad sin visin Profesional.
Abandono de la Actividad escolar.
MATRICUL
A 2015
5
6
9
20
10
5
6
9
20
5
6
9
21
5
6
10
21
5
7
10
22
5
7
10
23
6
7
11
24
6
7
11
24
6
8
12
25
6
8
12
26
6
8
13
27
6
8
13
28
Cuadro N 30
MATRICULA
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
0
20
20
20
60
1
20
20
20
60
2
20
20
20
60
3
20
20
20
60
4
20
20
20
60
5
20
20
20
60
6
20
20
20
60
7
20
20
20
60
8
20
20
20
60
9
20
20
20
60
Costos Sociales
A continuacin se muestra los costos de inversin transformados a costos
sociales de la Alternativa 1
Cuadro N 31
RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RESULTADO 2 : CAPACITACION
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (7%)
SUPERVICION (5%)
TOTAL
C.MERCADO
7,198.41
146,856.36
92,416.44
0.00
35,420.58
19,019.33
3,110.48
750.48
0.00
2,360.00
0.00
149,966.84
14,996.68
14,996.68
8,998.01
196,156.62
F.C
C.SOCIAL
0.909
6,543.35
118,271.96
0.847 78,276.73
0
0.00
0.909 32,197.31
0.41
7,797.93
2,780.90
0.847
635.66
0
0.00
0.909
2,145.24
0.41
0.00
121,052.86
0.847 12,702.19
0.847 12,702.19
0.909
8,179.19
161,179.78
10
20
20
20
60
RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
RESULTADO 1 : INFRAESTRUCTURA
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RESULTADO 2 : CAPACITACION
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (7%)
SUPERVICION (5%)
TOTAL
5.1.3
-
C.MERCADO
7,677.54
156,838.31
106,570.98
0.00
32,285.83
17,981.50
3,110.48
750.48
0.00
2,360.00
0.00
159,948.79
15,994.88
15,994.88
9,596.93
209,213.01
F.C
C.SOCIAL
0.909
6,978.89
126,985.85
0.847 90,265.62
0
0.00
0.909 29,347.82
0.41
7,372.42
2,780.90
0.847
635.66
0
0.00
0.909
2,145.24
0.41
0.00
129,766.75
0.847 13,547.66
0.847 13,547.66
0.909
8,723.61
172,564.57
Evaluacin social
Factores de Conversin
Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio, para corregir
los precios de mercado a precios sociales, estn detallados en el Anexo SNIP 10, en la
que se establecen los parmetros de evaluacin y entre ellos estn los Factores de
Correccin: para Costos de Inversin es de 0.85 y para Costos de Operacin y
Mantenimiento de 0.85.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
INVERCION INCREMENTAL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
161,179.78
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
161,179.78
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
9%
S/. 170,126.00
281
604.97
Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 (COSTO SOCIALES)
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y
INVERCION INCREMENTAL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
172,564.57
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
172,564.57
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
9%
S/. 181,510.78
281
645.45
al
presente
ALTERNATIVAS
VAC
ICE(VAC/BENEFICIARIOS)
SOCIAL
SOCIAL
Alternativa I
170,126.00
605.43
Alternativa II
181,510.78
645.95
seleccin
de
variables
independientes
en
el
presente
anlisis
de
Cuadro N 36
AUMENTO DEL 5% ALA INVERCION
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y INVERCION INCREMENTAL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
169,238.77
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
10,540.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
9,146.00
169,238.77
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
1,394.00
9%
S/. 178,184.99
281
633.63
Cuadro N 37
AUMENTO DEL 5% A LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y INVERCION INCREMENTAL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
161,179.78
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
161,179.78
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
9%
S/. 170,573.31
281
606.56
Cuadro N 38
AUMENTO DEL 5% ALA INVERCION Y A LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 (COSTO SOCIALES)
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
AOS
COSTO
COSTO DE
COSTO DE
OPERACIN Y
OPERACIN Y INVERCION INCREMENTAL
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169,238.77
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
11,067.00
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
9,603.30
5.2
169,238.77
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
1,463.70
9%
S/. 178,632.30
281
635.22
Anlisis de Sostenibilidad
La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se
puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de Operacin y
Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:
Entrega de obra. El Acta que ser suscrita por las Comisiones de Recepcin de
La Direccin Regional de Educacin y su similar del Gobierno Regional Lima, se
dejar constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por
La APAFA y La Direccin en lo concerniente
al mantenimiento de la
para establecer cuales sern los trabajos necesarios a realizar durante los meses de
verano, y as garantizar la seguridad y preservacin de las instalaciones, pero tambin
establecer cuales sern los futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del
inicio de las actividades educativas (mes de marzo).
Esta iniciativa permitir, anticipadamente, que La APAFA gestione ante el Gobierno
Regional Lima u otros Organismos Pblicos el apoyo con materiales, cuyo costo podra
superar su capacidad de gasto.
que se llevarn a
5.3
Impacto Ambiental
ESPACIALES
LOCAL
MAGNITUD
a)
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
VIABILIDAD TCNICA
El presente proyecto es tcnicamente viable, ya que est basada en la capacidad de
resistencia contra las inclemencias de la naturaleza, esto debido a la calidad
garantizada de los materiales que se utilizaran segn a los estndares referidos a la
obras de infraestructura, de modo que permita alcanzar los objetivos propuestos del
proyecto.
VIABILIDAD AMBIENTAL
Durante el periodo de ejecucin del proyecto no se ocasionaran daos ni perjuicios al
medio ambiente, ya que los impactos identificados potencialmente negativos no son
limitantes ni restrictivos para la ejecucin del proyecto, salvo los trabajos de
movimiento de tierras y algunos desmontes generaran polvaredas hacia las casas
cercanas.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
Con la ejecucin del presente proyecto de infraestructura, se mejorar integralmente
las condiciones socioeconmicas y bienestar social tanto de la poblacin beneficiaria
como de la estructura educativa en general, ya que con la nueva infraestructura, se
tendr mayor ambiente necesario para el alumnado. Por lo que la poblacin usuaria se
sentir plenamente identificada tanto con la ejecucin de la obra como con las
Instituciones que impulsaron la misma.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de Supe tiene el inters y compromiso de mejorar la
Infraestructura Educativa, asimismo cuenta con el equipo tcnico de gestin y logstica,
adems del personal especializado, y es la entidad responsable en la gestin de
inversin durante el periodo que durar la ejecucin de proyecto.
5.4
para
anualmente.
efectos
de
planeamiento,
control
seguimiento
se
realiza
5.4.5
AO 0
AOS
MESES
FASE DE PRE INVERSION
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION
COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA
COMPONETE N02: CAPACITACION
SUPERVICION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTAL
3
100.00%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
Cuadro N 40
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS-ALTERNATIVA 01
AO 0
AOS
MESES
FASE DE PRE INVERSION
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO
FASE DE INVERSION
ESTUDIO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION
COMPONETE N01: INFRAESTRUCTURA
COMPONETE N02: CAPACITACION
SUPERVICION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
5.5
TOTAL
3
11,500.00
0.00
0.00
0.00
11,500.00
0.00
7,198.41
0.00
0.00
7,198.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,428.18
0.00
4,499.01
7,498.34
7,498.34
73,428.18
3,110.48
4,499.01
7,498.34
7,498.34
146,856.36
3,110.48
8,998.01
14,996.68
14,996.68
196,156.62
La matriz del marco lgico, es un instrumento tcnico que permite consolidar todo lo
que involucra este proyecto de inversin, desde su concepcin, hasta sus objetivos,
indicadores y medios de verificacin, presentndolo en forma resumida, con lo cual nos
permite de manera ejecutiva conocer todas y cada una de las implicancias del
proyecto. Lo cual se presenta a continuacin:
Cuadro N 41
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
ACCIONES
SUPUESTOS
1.0.Expediente Tcnico
Expediente Tcnico:
S/. 7,198.41
1.1. Construccin de
infraestructura.
Infraestructura:
S/. 179,960.20
Aprobacin de
expediente tcnico
Aprobacin de los
Planes Operativos
Supervisin de los
Trabajos y
Liquidacin de la
Obra.
Financiamiento
oportuno.
Culminacin de los
trabajos al 100% en
el tiempo
determinado.
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
1.2. Supervisin.
Supervisin:
S/. 8,998.01
GA y Utilidad:
S/. 25,418.11
Facturas y
Comprobantes de
Compra
Facturas y
Comprobantes de
Compra
SUPUESTOS
-
Culminacin de los
trabajos al 100% en
el tiempo
determinado.
No hay incrementos
sustanciales de
precios.
Se cuente con el
personal capacitador
adecuado
Total Inversin
S/. 196,156.62
Detalle de los
Planes Operativos
Se cuenta con
disponibilidad
presupuestal para la
implementacin del
Proyecto en su
totalidad hasta su
liquidacin
6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
6. ANEXOS
Presupuesto de Inversin alternativa 01 y 02.
Presupuesto Detallado de Alternativa 01y 02
Cuadro Tcnico Detallado de Obras Civiles Alternativa 01
Cuadro Tcnico Detallado de Obras Civiles Alternativa 02
Panel fotogrfico.
Actas de Compromiso
Relacin de Insumos de Alternativa 01 y 02
Costos Unitarios de Alternativa 01 y 02
Metrados alternativa 01 y 02
Formato SNIP 04
Planos
Presupuesto de Inversin
Alternativa N1 y N2
Panel Fotogrfico.
Actas de Compromiso
Relacin de Insumos de
Alternativa 01
Relacin de Insumos de
Alternativa 02
Costos Unitarios de
Alternativa 01
Costos Unitarios de
Alternativa 02
Metrados de Alternativa
01 y 02
Formato SNIP 04
Planos