4 B

4.
2 - LOTERIA INSTANTNEA
Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
VALIDAO E PAGAMENTO DE PRMIOS

Mtodo Automtico Leitora ptica
1 Passo:
Receber o bilhete do cliente e pressionar a tecla <INST>
Tela:
VALIDAO INSTANT.
Emisso Srie Aleatrio Validao
LOT ON
FIN ON
Comentrios:
- Observar o limite mximo estabelecido pela CAIXA para o pagamento de

prmios nas Casas Lotricas.
- Atentar para a PRESCRIO dos prmios, cujos bilhetes premiados devem
ser apresentados at 90 dias a partir da data informada do ENCERRAMENTO
da emisso.
2 Passo:
Passar o bilhete na Leitora ptica para se efetuar a leitura do cdigo de

barras.
Tela:
VALIDAO INSTANT.
ABCD EF GHIJKL
LOT ON
FIN ON
Onde:
ABCD Nmero da Emisso
EF Nmero da Srie
GHIJKL Nmeros Aleatrios
(Incluso via leitora)
04 Nos Aleatrios
(Nos entre barras na rea
raspada a ser digitado)
Verso 2005
Guia de Gesto de Rede de Parceiros
31
4.2 - LOTERIA INSTANTNEA
3 Passo:
Digitar os 4 nmeros (algarismos entre barras) existente na rea raspada do

bilhete, dispostos aleatoriamente e de forma reduzida.
Pressionar a Tecla <ENVIAR>.
Tela:
VALIDAO INSTANT.
ABCD EF GHIJKL MNOP R$ Y,YY
Total
R$ Y,YY
Tecle <1> P/ Confirmar o Pagamento
Tecle <2> P/ Cancelar a Operao
Onde:
MNOP 04 Nos digitados
R$ Y,YY Valor do Prmio
a ser pago
4 Passo:
Pressionar a Tecla <1> para confirmar o Pagamento.
1 Comentrio: Podero ser validados at 10 (dez) bilhetes em uma mesma tela.

2 Comentrio: Aps a confirmao do pagamento, o sistema emitir o comprovante
(Validao Instantnea), com as seguintes informaes:
- N Emisso N da Srie N Aleatrio
- Situao (Valor do pagamento do prmio) Data e Horrio
- Identificao do Cdigo da Unidade Lotrica e Identificao da Validao
do Bilhete ABC-DEFGHIJK-LMNOP.
3 Comentrio: A validao de cada bilhete ter uma remunerao de R$ 0,03 (trs centavos), que ser creditada automaticamente no dia til subseqente, lanada
na conta operao 043, com o crdito dos prmios pagos.
32
5 Passo:
Destruir imediatamente o bilhete premiado e pago, e guardar apenas o

comprovante de validao.
Comentrio:
Caso haja a reapresentao em outra Unidade Lotrica, a responsvel pelo

primeiro pagamento poder ter suas atividades suspensas.
6 Passo:
Manter o comprovante de validao arquivado at a confirmao do ressarcimento do valor pago pela CAIXA, que ser efetuado automaticamente no dia
til subseqente (D+1) mediante crdito na conta operao 043.
Verso 2005
- Lanamento na conta operao 043

DATA
DD/MM/AA
N DOC
608627
HISTRICO
PREM PROG
VALOR
Y,YY (+)
Obs.: 608627 (N Doc) Cdigo que identifica o total do crdito referente ao

pagamento de prmios efetuados no dia til anterior.
Mtodo Manual Digitao da Identificao do Bilhete
Na impossibilidade de leitura do bilhete pelo terminal, o sistema permite sua verificao para
validao e pagamento do prmio, de forma manual.
Proceder da seguinte forma:
1 Passo:
Adotar os mesmos procedimentos descritos no 1 e 2 Passos do subitem

anterior.
2 Passo:
Aps as tentativas devidas, se no ocorrer a leitura do bilhete, o sistema manter a tela apresentada com um campo localizado no lado inferior da tela.
Em seguida, digitar a identificao numrica do bilhete, que composta de
12 caracteres e apresentada de forma aleatria na rea raspada do bilhete.
Tela:
VALIDAO INSTANT.
LOT ON
FIN ON
3 Passo:
Campo para digitao

da identificao do bilhete.
(12 caracteres)
Verificar a correta digitao das informaes e passar para a etapa seguinte

continuando com os demais procedimentos descritos no subitem anterior a
partir do 3 Passo at a finalizao da operao.
ENCALHE E DEVOLUO DE BILHETES

Essa modalidade de Loteria de Bilhetes no permite devoluo aps a retirada de bilhetes,
exceto nos casos em que eles apresentem falhas na sua impresso, impossibilitando sua
comercializao.
Verso 2005
33
PAGAMENTO DE FATURAS
O dbito total correspondente a uma determinada fatura ser efetuado na conta operao
043, nas datas previstas e informadas nas Faturas de Bilhetes.
CONTROLE DA MOVIMENTAO BANCRIA

Os lanamentos referentes aos dbitos efetuados na conta operao 043, correspondentes s
faturas de bilhetes, podem ser acompanhados pelas especificaes apresentadas abaixo:
Data
N Doc
Histrico
Valor
DD/MM/AA
0001DE
LOTERIAS
Y,YY (-)
Onde:
- N Doc (0001DE) A identificao 0001 constante e DE corresponde dezena
Nmero da Fatura correspondente, sem considerar o dgito.
Exemplo:
- Fatura n 3495382-0 Histrico 000182
Responsveis pela elaborao e reviso do contedo

Escritrio de Negcios IPIRANGA/SP
Escritrio de Negcios NITEROI/RJ
LUIZ DE ARAJO GIGLIO (Coordenador)
MARIA APARECIDA DE SOUZA
JOSE EUGENIO RAPOSO CAMPOS
PEDRO NILSON LOMBELLO
34
Verso 2005
4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
AQUISIO DE BILHETES
Os bilhetes da Loteria Federal, agrupados em quantidades denominadas COTAS, devem ser retirados na Agncia de vinculao, conforme prazos normatizados e horrios acordados.
Os bilhetes esto disponveis para retirada, normalmente, com antecedncia de 25 (vinte e
cinco) dias em relao data de sorteio das extraes normais e de 35 (trinta e cinco) dias
em relao data de sorteio das extraes especiais.
A retirada da cota, dever do Empresrio Lotrico, subordina-se s normas vigentes, de pleno
conhecimento de todos.
Para a retirada da cota de bilhetes, devem ser observados os seguintes procedimentos:
Passo 1
O Empresrio, ou o seu representante autorizado por procurao, poder retirar as cotas nos perodos e horrios acordados com a Agncia.
Comentrio:
Caso se verifique atraso na entrega dos bilhetes por motivos diversos, ou

qualquer outra irregularidade, o Empresrio dever relatar a ocorrncia
Gerncia responsvel pelo Setor e, em seguida, comunicar ao Consultor de
Campo para as providncias cabveis, se for o caso.
Passo 2
Ao receber a cota na Agncia, o

Empresrio Lotrico confere, na
presena do responsvel, o valor e
a quantidade de bilhetes descrita
na fatura (Figura 1), sem abrir totalmente a embalagem, por meio
do recorte num dos cantos dela.
(Figura 2). Se constatar divergncia de quantidade e/ou descrio
na fatura, o Empresrio comunica
imediatamente ao responsvel para as providncias cabveis. Aps a
abertura total da embalagem e
antes da data do sorteio, somente
defeitos de impresso e outras circunstncias que impeam a comercializao dos bilhetes so passveis de devoluo.
Figura 1 Fatura de Bilhetes
Verso 2005
35
Figura 2 Recorte para conferncia da quantidade de bilhetes
EXPOSIO DO PRODUTO
Os bilhetes devem ser expostos organizados, preferencialmente por extrao e/ou data de sorteio, em ordem numrica crescente, o que facilita a identificao para o cliente.
A fim de comercializar a cota, antecipe, quanto possvel, a exposio das extraes e no
deixe para a ltima hora, evitando encalhes e conseqentes prejuzos, notadamente nas extraes classificadas como especiais (So Joo, Natal e Ano Novo), nas quais o prmio e o preo
de venda so diferentes das demais extraes.
O Empresrio e sua equipe, conhecedores de sua clientela, devem observar a melhor forma de
exposio do produto, pois nada impede que o cliente queira comprar apenas uma frao de
um bilhete exposto. Se h clientes com potencial de compra do bilhete inteiro, a oferta deve
ser direcionada. Se o produto est exposto, o cliente tem o direito de comprar o nmero de
fraes que desejar.
Fig 4 Bilhete Inteiro dez fraes
Fig 3 Frao
A composio da vitrine deve privilegiar os produtos da CAIXA.
36
Verso 2005
COMERCIALIZAO
Os bilhetes podem ser vendidos inteiros (10 fraes) ou fracionados (dcimos).
CONFERNCIA, VALIDAO E PAGAMENTO DOS PRMIOS

Os bilhetes podem ser conferidos na Lista de Premiados da extrao, divulgada na pgina oficial da CAIXA, na Internet, e tambm exposta na Unidade Lotrica, porm a validao ou conferncia de autenticidade, para efetivar o pagamento do prmio, feita por meio dos terminais de vendas do sistema on-line, observados os limites de valores de acordo com a legislao e norma vigentes.
A conferncia feita por frao de bilhete e pode ser automtica pela leitura ptica do cdigo de barras do bilhete, ou manual pela digitao da traduo numrica do cdigo. Em ambas,
o procedimento inicial o mesmo.
A operao descrita, abaixo, deve ser feita sempre vista do cliente:
a) Pressione a tecla <BIL FED>.
b) Escolha a opo <1> pagamento de prmio.
c) Passe a frao na leitora ptica (Podem ser lidas ou digitadas at 10 fraes por operao). Se o cdigo de barras no for lido pela leitora, digite, com cuidado, a traduo numrica localizada abaixo das barras, composta de 24 (vinte e quatro) dgitos.
d) Conclua pressionando a tecla <ENVIAR>
Verso 2005
37
e) Pergunte sempre ao cliente, antes de continuar, se ele concorda com o valor do prmio.
f) Aps a consulta ao cliente, pressione <1> para Confirmar ou <2> para Cancelar.
g) Se o valor do prmio ultrapassar o limite permitido para pagamento na Unidade Lotrica,
o sistema mostrar mensagem para orientar o apostador a comparecer em qualquer Agncia
da CAIXA, pois somente l o prmio ser pago.
h) Se o bilhete no for premiado, deve ser devolvido ao cliente com a impresso da mensagem que o sistema apresenta na tela do equipamento.
i) Se for confirmado o pagamento, opo <1>, ser emitido um comprovante, Validao
Federal que contm:
n da extrao - n do bilhete - srie e n da frao;
valor do prmio a pagar - data e horrio;
cdigo do lotrico e cdigo de validao ABC-DEFGHIJL-MNOPQ.
Os bilhetes e/ou fraes cujos prmios foram pagos devem ser destrudos ou inutilizados,
imediatamente, guardando apenas o comprovante de validao.
O comprovante de validao necessrio e suficiente para o controle e conciliao dos crditos
que sero lanados na conta 043, no primeiro dia til subseqente ao pagamento do prmio.
O valor total dos prmios pagos no dia ser acrescido de R$ 0,03 (trs) centavos, multiplicados pela quantidade de fraes validadas; o crdito ser identificado pelo cdigo de lanamento ou nmero de documento 608600 com histrico PREM LOT.
Obs: Esse cdigo de lanamento identifica, em um s total, todos os prmios pagos no dia,
de todas as modalidades de loterias.
Existe um GUIA DE CONSULTA RPIDA anexo 2, com detalhes passo a passo.
OCORRNCIAS
BILHETE J PAGO
Ocorre quando um bilhete validado no destrudo/inutilizado imediatamente e, indevidamente, volta para o cliente, que poder apresent-lo em outra Unidade Lotrica para receber o prmio novamente.
Nesse caso, a Unidade Lotrica que constatar no terminal a mensagem J PAGO dever paglo e envi-lo intacto ao EN de Vinculao / Consultor para a identificao de quem efetuou
a primeira validao.
Identificada a Unidade Lotrica responsvel, ela far a reposio do valor do prmio e apresentar, por escrito, justificativa do procedimento irregular, passvel de aplicao de penalidades, conforme Circular CAIXA em vigor.
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Verso 2005
INCLUSO, AUMENTO E REDUO DE COTAS DE BILHETES

Em geral, a cota de bilhetes composta de:
a) 3 (trs) bilhetes inteiros para as extraes de sbado;
b) 1 (um) bilhete inteiro para as extraes de quarta-feira.
A cota inicial de bilhetes de um Empresrio Lotrico definida de acordo com os critrios
estabelecidos na licitao ou avaliao preliminar realizada pelo EN de Vinculao/Consultor,
conforme o potencial de mercado.
A cota de bilhetes poder ser aumentada ou reduzida, a pedido do Empresrio, por meio do
FORMULRIO BILHETES DA LOTERIA FEDERAL, que dever ser entregue devidamente preenchido e assinado pelo Empresrio Lotrico ao Consultor.
Se houver disponibilidade de bilhetes, a efetivao do aumento ocorrer no prazo aproximado de 60(sessenta) dias aps o registro nos sistemas internos da CAIXA.
At a efetiva incorporao do aumento de bilhetes na cota, poder ser solicitado o envio de
cota extra, cujo atendimento se subordina disponibilidade da rea responsvel.
A reduo somente poder ser solicitada pelo Empresrio Lotrico aps entendimentos com o
Consultor e dever manter, pelo menos, a cota mnima de Bilhetes da Loteria Federal, estabelecida pela CAIXA. Essa cota no poder ser inferior quantidade de sries de cada extrao.
BILHETES MARCADOS
O Empresrio Lotrico credenciado pode solicitar a marcao de bilhete(s) de determinado(s)
nmero(s), que no pode exceder a 50% (cinqenta por cento) da menor cota normal .
Exemplo 1: Para a Unidade Lotrica que tem 2 (duas) cotas no sbado (total de 6
bilhetes inteiros) e 6 (seis) cotas na quarta-feira (total de 6 bilhetes inteiros),
poder ser solicitada a marcao de 1 (uma) cota, ou seja, 50% (cinqenta por
cento) da menor cota que, nesse caso, a de sbado.
Entre os nmeros marcados, no poder haver mais do que 10% (dez por cento) da menor
cota, com bilhetes cuja numerao conhecida como Preferenciais, ou seja, com as dezenas finais: 13, 14, 15, 16 / 17, 18, 19, 20 / 33, 34, 35, 36 / 97, 98, 99, 00.
Para que a Unidade Lotrica tenha pelo menos um nmero marcado considerado preferencial, a sua menor cota dever ser pelo menos de 10 (dez) bilhetes para as extraes de quarta-feira ou de 30 (trinta) bilhetes (10 cotas) para as de sbado.
Exemplo 2: Para a Unidade Lotrica que tem 5 (cinco) cotas no sbado (total de
15 bilhetes inteiros) e 10 (dez) cotas na quarta-feira (total de 10 bilhetes inteiros), no poder ser marcado nenhum nmero Preferencial, pois a sua menor cota
a de sbado, j que 10% (dez por cento) de 5 (cinco) igual a 0,5 (meio). No
existe cota de meio bilhete.
Verso 2005
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Exemplo 3: Para a Unidade Lotrica que tem 20 (vinte) cotas no sbado (total de
60 bilhetes inteiros) e 30 (trinta) cotas na quarta-feira (total de 30 bilhetes inteiros), poder ser solicitada a marcao de 2 (duas) cotas de bilhetes, ou seja, 10%
(dez por cento) da menor cota que, nesse caso, a de sbado.
ATENO: Ao marcar um nmero, este passar a integrar as cotas das extraes de quartafeira e sbado; e aos sbados, todas as sries sero emitidas, ou seja, o nmero marcado ir
como trinca de bilhetes.
ENCALHE E DEVOLUO DE BILHETES

A critrio da CAIXA, pode ser autorizado o encalhe de bilhetes, que se configura com o registro, no sistema de loterias, dos nmeros dos bilhetes que no podero ser comercializados.
A quantidade a ser devolvida e/ou encalhada bem como o perodo e o horrio para o registro dos bilhetes sero divulgados pela CAIXA e somente podero ser registrados, como encalhe ou devoluo, bilhetes inteiros, ou seja, aqueles que ainda no tenham sido fracionados.
Para o registro do encalhe, o procedimento operacional semelhante ao da validao de prmios: aciona-se a tecla <BIL FED> e escolhe-se a opo <2> Encalhe de Bilhetes, efetuando a leitura do cdigo de barras contido na 5 frao.
ATENO: Como o encalhe s poder ser realizado mediante a leitura do cdigo de barras contido na 5 frao, recomenda-se que a venda de fraes seja iniciada pela 5 frao, para evitar o encalhe de bilhetes com fraes j comercializadas.
- Podem ser lidos ou digitados at dez bilhetes antes de acionar a tecla <ENVIAR>, desde
que no ultrapasse o seu limite para devoluo/encalhe informado pela CAIXA.
- Nesse procedimento, necessria ateno redobrada do operador, pois no h opo
para confirmar ou cancelar aps o acionamento da tecla <ENVIAR>.
Os bilhetes lidos devem ser inutilizados/destrudos, semelhana do procedimento adotado
com os bilhetes premiados e pagos na loja.
O sistema emite um recibo que dever ser guardado como comprovante da devoluo, com os
seguintes dados:
- cdigo do lotrico;
- n da extrao;
- n do bilhete e a srie;
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Verso 2005
- situao - data e horrio da operao;

- cdigo de validao da operao.
Obs: A mensagem Ext incorreta, acima, deu-se em razo de a simulao ter ocorrido com bilhete cujo encalhe no foi autorizado pela CAIXA.
PAGAMENTO DE FATURAS
Os valores das faturas da Loteria Federal so debitados por extrao, na conta operao 043
e identificados no extrato pelas seguintes caractersticas:
HISTRICO:
LOTERIAS
CD. LANAMENTO:
0003XX (o XX corresponde dezena final da extrao)
Vencimento das Faturas:
>> Cota de quarta-feira: dbito efetuado na tera-feira seguinte (4 dia til aps a extrao).
>> Cota de Sbado: dbito efetuado na quarta-feira (3 dia til aps a extrao).
>> Extraes especiais: dbito no 5 dia til aps a extrao.

Escritrio de Negcios PAULISTA/SP
Escritrio de Negcios RIO DE JANEIRO SUL/RJ
DEBORAH MARIA IGNEZ DE MAIO (Coordenadora)
WALDIR GONALVES
TERESA CRISTINA FERRAZ DE MAGALHES
WALTER SOARES VINAGRE FILHO
Verso 2005
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42
Verso 2005
4.4 - CONSULTA DE SALDO
CONSIDERAES GERAIS
Esse servio disponibilizado a todos os clientes da CAIXA e somente ser efetivado mediante o uso de carto magntico e senha.
A consulta de saldo poder ser realizada todos os dias, inclusive sbados, domingos e feriados, das 6h s 20h59, horrio de Braslia.
Na consulta de saldo nos finais de semana e feriados, o saldo disponvel o do ltimo dia
til anterior.
O saldo aparecer somente no Pin Pad para visualizao do cliente, com a opo de impresso.
O saldo ser impresso em apenas uma via, que dever ser entregue ao cliente.
PROCEDIMENTOS
1 passo Pressionar a tecla FINAN. Na tela do monitor, aparecer o menu da aplicao
financeira.
2 passo Escolher a opo 6. Na tela do monitor, aparecer a seguinte informao:
CONSULTA DE SALDO
Passe o carto Magntico
Digite a Senha
No visor do Pin Pad, aparecer a seguinte mensagem:

CONSULTA DE SALDO
PASSE O CARTO
3 passo Orientar o cliente a passar o carto no Pin Pad com a tarja magntica posicionada para baixo e a frente do carto voltada para ele.
Aps o cliente passar o carto, aparecer, no visor do Pin Pad, a seguinte mensagem:
DIGITE SUA SENHA
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4 passo Orientar o cliente a digitar a senha e pressionar a tecla ENTER no Pin Pad.
Obs.: Caso ocorram trs tentativas de digitao de senha incorreta, o sistema bloquear o carto automaticamente. Nesse caso, necessrio que o cliente se dirija
sua Agncia da CAIXA para solicitar o desbloqueio.
O saldo, com opo de impresso, aparecer somente no Pin Pad para visualizao.
SALDO R$ X.XXX,XX
IMPRIME?
Caso o cliente confirme a impresso, orient-lo a pressionar a tecla ENTER no Pin Pad.
O saldo ser impresso em apenas uma via, que dever ser entregue ao cliente.
Na impresso, atentar para o sigilo bancrio.
MENSAGENS QUE PODEM SER EMITIDAS PELO SISTEMA SEM INFORMAO DO SALDO:
Carto Invlido
Carto Cancelado
Carto Vencido
Carto Bloqueado Procure a Agncia
Conta Bloqueada
Senha Invlida
Caso persista alguma dvida, imprimir a mensagem utilizando a tecla <IMPR. TELA>, entreg-la ao cliente, orientando-o a procurar a Agncia da CAIXA da qual cliente.
Se houver demora na realizao da operao, aparecer a mensagem NO REALIZADA TIME
OUT. Nesse caso, a operao no foi completada, portanto deve ser reiniciada.

Escritrio de Negcios NATAL, RN
Escritrio de Negcios RECIFE, PE
MARIA IVONETE DA SILVA PEREIRA (coordenadora)
OMAR MEDEIROS
WAGNER FURTADO CAVALCANTI
MANUEL GOMES NEVES
MERCIA MARIA CARVALHO ALENCASTRO FOSS
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Verso 2005
4.5 - DEPSITO EM CONTA CORRENTE E POUPANA DA CAIXA
Esse servio disponibilizado a todos os clientes da CAIXA que possuem carto magntico de
Poupana e de Conta Corrente.
A transao de depsito no admite estorno; portanto, muita ateno!!!
Somente ser aceito depsito em dinheiro. Podero ser efetuadas at trs transaes por dia
desde que o valor total delas no exceda o limite dirio de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
cada cliente.
O limite mnimo para depsito de R$5,00.
O depsito que ocorrer nos feriados e finais de semana ser efetivado no movimento do dia
til seguinte, conforme mensagem que constar no documento.
Para situaes de pendncia de depsitos efetuados na Rede Lotrica e reclamadas, o cliente dever ser encaminhado Agncia da CAIXA mais prxima, a fim de esclarecer ou solucionar, o mais rpido possvel, a ocorrncia apresentada.
Caso o depsito no seja efetivado, o comprovante impresso a ser entregue ao cliente conter a mensagem que impediu a transao.
Nas operaes de depsito em conta corrente ou poupana, em nenhuma hiptese, o atendente da Unidade Lotrica poder ter acesso ao carto e/ou senha do cliente.
PROCEDIMENTOS
1 passo
Pressionar a tecla FINAN. Aparecer, na tela do monitor, o menu da aplicao financeira.
2 passo
Escolher a opo 3. Aparecer, na tela do monitor, a seguinte informao:
DEPSITO
Passe o carto Magntico
Verso 2005
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No visor do Pin Pad, aparecer a seguinte mensagem:
DEPSITO
PASSE O CARTO
Obs.: NO SER NECESSRIO DIGITAR SENHA PARA EFETUAR DEPSITO.

3 passo
Orientar o cliente a passar o carto no Pin Pad com a tarja magntica posicionada para baixo e a frente do carto voltada para o ele.
Aps o cliente passar o carto, aparecer, na tela do monitor, a seguinte mensagem:

DEPSITO
VALOR: R$________
Mximo R$ .....
Mnimo R$ .....
ENVIAR
Solicitar que o cliente informe o valor a ser depositado. O valor dever ser digitado.
Receber do cliente o valor informado, em dinheiro.
Aps essa ao, digitar a tecla ENVIAR.
4 passo
Orientar o cliente a verificar mensagem no Pin Pad.

Aparecer, no visor do Pin Pad, a seguinte mensagem:
AGUARDE. VALOR R$ .....
Caso o cliente confirme o valor do depsito, deve pressionar a tecla ENTER (verde) no Pin Pad.
5 passo
Aps o cliente confirmar o valor, aparecer, na tela do monitor, a seguinte

mensagem:
DEPSITO
REDIGITE O VALOR
VALOR: R$________
ENVIAR
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Verso 2005
6 passo
Aps a redigitao do valor, aparecer, no Pin Pad, a seguinte mensagem.
DEPSITOVALOR R$ ......
CONFIRME ou CANCELE
Orientar o cliente para confirmar apertando a tecla ENTER (verde).

Para cancelar, apertar a tecla CANC (vermelha).
7 passo
Aparecer, na tela do terminal e no Pin Pad, a seguinte mensagem:
PASSE O CARTO
8 passo
Aps o cliente passar o carto, aparecer, na tela do terminal, a seguinte

mensagem:
DEPSITO
TRANSAO EFETUADA
COM SUCESSO
Sero emitidos dois (02) recibos, dos quais um dever ser entregue ao cliente.
MENSAGENS QUE PODEM SER EMITIDAS PELO SISTEMA

Carto Invlido
Carto Cancelado
Carto Vencido
Carto Bloqueado Procure a Agncia
Conta Bloqueada
Tempo Esgotado
Agncia Sem Comunicao
ESTE DEPSITO SER EFETUADO NO PRXIMO DIA TIL
Caso persista alguma dvida, imprimir a mensagem utilizando a tecla <IMPR. TELA>; entreg-la ao cliente, orientando-o a procurar uma Agncia da CAIXA.
Se houver demora na realizao da operao, aparecer a mensagem NO REALIZADA TIME
OUT. Nesse caso, a operao no foi completada e deve ser reiniciada, precedida de consulta
Verso 2005
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ao log de auditoria (tecla RELAT/6 - Relat. sist. finan/4 - log audit) para verificar se a operao foi registrada no sistema.
Anexo: GUIA DE CONSULTA RPIDA.

Escritrio de Negcios CURITIBA NORTE/PR
Escritrio de Negcios GUTIERREZ/MG
ROMULO DANIEL (Coordenador)
LILIAN VITRIA DE SOUZA FREITAS
FLVIO LOURES DE QUEIROZ
MONICA ANDRA DE MENDONA SPOSITO
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4.6 - RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DA CAIXA/COBRANA BANCRIA CAIXA Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.6 - RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DA CAIXA/COBRANA BANCRIA CAIXA
HISTRICO
O recebimento de documentos de Cobrana Bancria foi estendido Rede de Unidades
Lotricas em setembro de 1997, com o objetivo de ampliar a comodidade dos clientes CAIXA
na efetivao de seus pagamentos.
Essa ao permitiu o incremento de receita para o Empresrio Lotrico e fortaleceu a imagem
da CAIXA e da Rede Lotrica pela expanso dos canais de atendimento.
CARACTERSTICA DO SERVIO
Os documentos, denominados Bloquetos de Cobrana, pertencem exclusivamente s Carteiras
de Cobrana CAIXA (Sistemas SICOB e SINCO) e s Prestaes Habitacionais (Sistema SIACI).
Devem apresentar obrigatoriamente a logomarca CAIXA e o cdigo bancrio 104, impresso na
parte superior esquerda do bloqueto.
ORIENTAES GERAIS
> Podem ser recebidos, at o vencimento, no valor limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em dinheiro ou cheque.
> Para os bloquetos referentes prestao habitacional, o valor limite de R$2.000,00
(dois mil reais), em dinheiro ou cheque, e podem ser aceitos at 30 dias corridos aps
o vencimento.
> Para recebimento em cheque:
o cheque deve ser do prprio sacado e no valor exato do bloqueto;
deve constar, no verso do cheque, o nome e o cdigo do cedente, nosso nmero, o
endereo e o telefone do sacado;
o cheque deve ser do mesmo sistema de compensao;
pode ser utilizado um nico cheque para pagamento de vrios bloquetos desde que:
- nomes e cdigos de cedentes do bloqueto sejam os mesmos;
- os sacados sejam o titular do cheque;
- o cheque seja no valor exato da soma dos bloquetos.
> Bloquetos que apresentem a mensagem Contra-Apresentao ou Vista somente podem
ser recebidos pela Unidade Lotrica at o 15 dia corrido da data de emisso do bloqueto, que consta no campo Data Processamento.
> O recebimento que ocorrer em feriado nacional e fim de semana processado no dia til
seguinte.
> Em caso de necessidade de estorno, obrigatria a entrega dos dois comprovantes de
recebimento e do comprovante do estorno da transao na Agncia de vinculao, no
momento da prestao de contas.
Verso 2005
49
> O bloqueto pode ser recebido aps o vencimento se houver no documento instruesclaras para o recebimento.
> Quando se tratar de prazo de protesto ou devoluo que vence em sbado ou domingo,o
ttulo s poder ser recebido at a sexta-feira anterior e, quando vencer em feriado, o
ttulo s poder ser recebido at o dia til anterior.
> Na impossibilidade do recebimento do bloqueto vencido, por falta de clareza das instrues de clculo, ou por tratar-se de prazo de protesto, o cliente dever ser orientado a
procurar uma Agncia da CAIXA.
> Recomenda-se observar a planilha de orientao para o recebimento de bloquetos de
cobrana CAIXA nas Unidades Lotricas, contidas nas prximas pginas.
> Os documentos vencidos em feriado ou em fim de semana podero ser recebidos no primeiro dia til seguinte, sem encargos para o cliente, conforme legislao bancria.
> Os encargos pelo atraso devero ser cobrados de acordo com a quantidade de dias decorridos entre a data do vencimento e o pagamento, ou do primeiro dia til posterior quando vencido em dia til e pago em feriado ou final de semana.
> Na contagem dos dias de atraso, excluir a data de vencimento e incluir a do pagamento ou dia til posterior quando do pagamento em feriado ou final de semana.
> Valores referentes aos descontos podem ser deduzidos a favor do Sacado, observando a
data estipulada e a autorizao do Cedente exclusivamente no bloqueto. Caso a data
limite do desconto coincida com dia no til, aquela no pode ser prorrogada para o
primeiro dia til subseqente, exceto:
a) se houver instruo do Cedente no prprio bloqueto;
b) se o prazo para pagamento do desconto coincidir com a data do vencimento do bloqueto, situao em que o prazo do desconto acompanha o prazo de vencimento do bloqueto.
PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO

O bloqueto contm uma representao grfica de 47 (quarenta e sete) barras, as quais correspondem a uma representao numrica, caracterizando assim o Cdigo de Barras de acordo
com padro pr-definido pela FEBRABAN.
Os procedimentos a seguir aplicam-se para os terminais ISYS e OMNI.
1 Passo:
Recepcionar o bloqueto do cliente juntamente com o dinheiro ou cheque,

verificando as condies bsicas e restries para o seu recebimento.
Nos pagamentos em cheque, observar as condies de acatamento especificadas pela CAIXA, inclusive quanto aos aspectos de emisso e anotaes.
Essas orientaes devero ser obtidas atravs da planilha de orientaes para
recebimento de bloquetos, contida nas pginas (53 e 57).
2 Passo:
Passar o bloqueto na leitora tica de cdigo de barras ou pressionar a tecla

<CONTA>
Acionando a tecla <CONTA>, o sistema apresentar a tela com as opes de
recebimento de contas
3 Passo:
50
Digitar a opo <3>
Verso 2005
4 Passo:
Passar o bloqueto na leitora tica de cdigo de barras.

Aps a leitura, o sistema apresentar tela com os 5 (cinco) campos preenchidos automaticamente, exibindo os caracteres correspondentes ao cdigo
de barras.
Na impossibilidade da leitura do cdigo de barras, digitar os nmeros correspondentes quele cdigo na seqncia apresentada (geralmente localizada
na parte superior do bloqueto de cobrana), nos campos especficos que,
aps a digitao do ltimo nmero, ser apresentada a opo ENVIAR.
Aps acionar a tecla <ENVIAR>, o sistema apresentar a seguinte informao na tela do monitor:
COBRANA
Verifique as condies de recebimento do
bloqueto de cobrana/documento.
Continua?
1 Sim
2 No
5 Passo:
Escolher opo <1> para continuar ou <2> para cancelar

Optando pela continuao, o sistema apresentar a tela com os 05 (cinco)
campos preenchidos automaticamente exibindo os caracteres correspondentes ao cdigo de barras, solicitando a digitao do valor
6 Passo:
Digite o valor
7 Passo:
Confirme o valor
Confirmando o valor o sistema apresentar a tela solicitando informar a data
de vencimento. Caso no bloqueto conste vencimento contra apresentao
ou vista, no h necessidade de informar o vencimento, bastando apenas pressionar a tecla ENVIAR
8 Passo:
Digitar a data de vencimento no formato DD/MM/AAAA

O sistema apresentar na tela do monitor todos os dados do bloqueto.
Antes de confirmar a operao verificar as informaes apresentadas na tela
com o documento recepcionado. Em caso de divergncia, cancelar a operao, e orientar o cliente a dirigir-se a uma Agncia da CAIXA para soluo do
problema apresentado.
Verso 2005
51
9 Passo:
Escolher opo <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operao

Aps a confirmao, o sistema emitir o recibo em duas vias, devendo a primeira ser grampeada no recibo do cliente e a segunda na parte que ficar
retida na lotrica, para posterior entrega Agncia CAIXA, quando da prestao de contas.
Caso ocorra algum problema na impresso do recibo, proceder a reimpresso

e efetuar o recebimento novamente.
Utilizar o recibo reimpresso para proceder a invalidao do recebimento.
10 Passo:
52
Entregar a respectiva via ao cliente, concluindo assim a operao.
Verso 2005
4.6 - RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DE COBRANA CAIXA NAS UNIDADES LOTRICAS Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DE COBRANA CAIXA NAS UNIDADES LOTRICAS
RECEBIMENTO EM CHEQUE
TIPO DE BLOQUETO IDENTIFICAO NO CONDIES DE RECEBIMENTO

BLOQUETO DE
DE COBRANA
COBRANA
CAIXA
COBRANA
Verso 2005
Campo Carteira
preenchido com
CS, CR, SI,
SR, CC ou
TD, SAD ou
SAD/SICOB
1) Em dinheiro at R$2.000,00
por bloqueto.
2) Em cheque at R$2.000,00 por
bloqueto, de acordo com os critrios de recebimento em cheque.
3) Podem ser recebidos bloquetos:
a) at o vencimento; caso recaia
em dia no til, pode ser recebido no primeiro dia til posterior;
b) O bloqueto de cobrana com
campo Carteira TD somente
pode ser recebido at o vencimento; caso recaia em dia no
til, pode ser recebido no primeiro dia til posterior;
c) aps o vencimento, se, no
bloqueto, houver instrues claras e precisas para tal recebimento; nos casos de bloquetos
em que constam instrues referentes a prazo de protesto ou
devoluo, estes podem ser recebidos se os prazos no estiverem
expirados; se o prazo de protesto
ou de devoluo recair em dia
no til, receber apenas at o
dia til anterior e devem ser
cobrados os encargos
por atraso (mora, multa, comisso de permanncia, entre
outros) se constar instrues no
bloqueto; se o bloqueto estiver
vencido e for apresentado para
pagamento em dia no til,
devem-se calcular os encargos
dirios, se houver; nesse caso,
devem ser contados os dias em
atraso a partir do 1 dia aps o
vencimento at o dia til seguinte data de pagamento;
d) com campo Vencimento preenchido com ContraApresentao ou Vista,
desde que at 15 dias aps a
Data de Processamento/Emisso
do bloqueto;
4) Devem ser acatadas as instrues para recebimento, constantes no bloqueto.
1) Cheque de emisso do Sacado

(identificado no(s) bloqueto(s)
de cobrana).
2) Cheque no valor exato do bloqueto, quando se tratar de pagamento de 1(um) nico bloqueto.
3) Cheque do mesmo SIRC
(Sistema Integrado Regional de
Compensao).
4) Verificao e anotao no
verso do cheque: do Nome do
Cedente, Cdigo do Cedente,
Nosso(s) Nmero(s), Nome,
Endereo e Telefone do Sacado.
5) Pode ser utilizado um nico
cheque para pagamento de vrios
bloquetos desde que obedecidos
os seguintes critrios:
a) nomes e cdigos de Cedentes
dos bloquetos idnticos;
b) sacados de todos os bloquetos
iguais ao titular do cheque;
c) cheque no valor exato da
soma dos bloquetos.
53
54
SIACI - SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRAO
DA CARTEIRA
IMOBILIRIA
Campo Carteira
preenchido com
SIACI;
Bloqueto com
informao SIACI
em destaque
por bloqueto;
2) Em cheque at R$2.000,00
por bloqueto, de acordo com os
critrios de recebimento em cheque.
3) Recebimento at 30 dias
corridos aps o vencimento;

de cobrana).
Compensao).
bloquetos, desde que obedecidos
soma dos bloquetos.
SIAPI - SISTEMA
DE APLICAO
Campo Carteira
preenchido com
SIAPI;
Campo Cedente
preenchido com
SIAPI EMPRSTIMOS
Campo
Agncia/Cdigo do
Cedente preenchido com
0647.870.000054
50-0
por bloqueto;
2) Em cheque at R$2.000,00 por
3) Podem ser recebidos bloquetos:
a) at o vencimento; caso recaia
em dia no til pode ser recebido no primeiro dia til posterior;
1) Cheque de emisso do sacado

de cobrana).
Compensao).
4) Verificao e anotao, no
Nosso(s) Nmero(s), Nmero do
Contrato (campo Nmero do
documento), Nmero(s) da(s)
Prestao (es) (campo Esp.
Docum.), Endereo e Telefone do
Sacado;
soma dos bloquetos.
PCI - POUPANA
DE CRDITO
IMOBILIRIO
Campo Carteira
preenchido com
PCI;
- Bloqueto com
informao PCI em
destaque.
por bloqueto.
2) Em cheque at R$2.000,00, por
3) Os bloquetos somente podem
ser recebidos at o ltimo dia
til antes do vencimento, caso
este recaia em dia no til.
4) Devem ser acatadas as instrues para recebimento, constan-

de cobrana);
2) Cheque no valor exato do bloqueto, quando se tratar de pagamento de 1(um) nico bloqueto
com cheque;
Compensao);
Verso 2005
tes no bloqueto.

a) nomes e cdigos de cedentes
soma dos bloquetos.
CRDITOS CEDIDOS Campo Carteira

preenchido com
SI/LR ou
SR/CC;
- Campo
Agncia/Cdigo do
Cedente com
seqncia 15 na
5 e 6 posio,
contando-se da
esquerda para a
direita.
por bloqueto;
corridos aps o vencimento.
1) Cheque de emisso do sacado

de cobrana);
2) Cheque no valor exato do bloqueto, quando se tratar de pagamento de 1(um) nico bloqueto ;
Compensao);
soma dos bloquetos.
Campo Cedente
preenchido com
PCE Programa
de Crdito
Educativo;
Campo
Agncia/Cdigo do
Cedente preenchido com
0647.800.000005
00-1
Campo Carteira
preenchido com
CS;
por bloqueto.
3) Recebimento somente at o
vencimento; caso recaia em dia
no til, pode ser recebido no
primeiro dia til posterior;
4) O bloqueto pode ser recebido
concedendo-se o desconto constante nele somente se pago em
dia til at o dia 25 do ms de
vencimento.

de cobrana);
2) Cheque no valor exato do bloqueto, quando se tratar de pagamento de 1(um) nico bloqueto
com cheque;
Compensao);
soma dos bloquetos.
PCE - PROGRAMA
DE CRDITO EDUCATIVO
Verso 2005
55
SIVEP-PAR
SISTEMA DE VENDA
DE IMVEIS EM
CONDIES ESPECIAIS
MDULO PAR
(PAR - PROGRAMA
DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL)
- Campo Cedente
preenchido com
PAR Programa
de Arrendamento
Residencial
por bloqueto.
corridos aps o vencimento.
4) Devem ser acatadas as instrues para recebimento constantes no bloqueto, com destaque
nos encargos, que, am caso de
atraso, sero cobrados no prximo bloqueto, e assim, no h
necessidade de clculos manuais.

de cobrana);
2) Cheque no valor exato do bloqueto, quando se tratar de pagamento de 1 (um) nico bloqueto
com cheque;
Compensao);
a) nomes e cdigos de cedentes
soma dos bloquetos.
6) Recebimento dos bloquetos
Credicard
Recebimento em cheque
a) Cheque de emisso do prprio
titular do carto;
b) Cheque no valor igual ao
expresso no campo valor cobrado/valor do pagamento;
c) Cheque nominal CREDICARD
S/A;
d) Anotar no verso do cheque, o
nmero do carto, o nosso
nmero do bloqueto e o nmero
da conta 1813.003.001000-3,
que corresponde conta corrente
da CREDICARD na CAIXA.
IMPORTANTES CRITRIOS A SEREM SEGUIDOS NO RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DE COBRANA CAIXA PELAS UL:
>> Para as Unidades Lotricas que prestam contas mediante bloqueto de cobrana CAIXA,
proibido liquidar esses bloquetos em qualquer UL.
>> S podero ser concedidos descontos aos Sacados, se houver autorizao do Cedente
expressa claramente no bloqueto, e no caso, do PCE - Programa de Crdito Educativo,
se o pagamento ocorrer em dia til at o dia 25 do ms do vencimento.
>> No podero ser consideradas orientaes anexas aos bloquetos de cobrana, apresentadas no ato da liquidao pelos Sacados.
>> Se houver dvidas no recebimento do bloqueto, a UL deve orientar o Sacado a se dirigir a uma Agncia da CAIXA para efetuar o pagamento do bloqueto.
>> Bloquetos com clculos de multas em TR ou outros ndices, devem ser encaminhados
para pagamento junto a uma Agncia da CAIXA.
>> Os encargos (Comisso de Permanncia, Multa e Mora) devero ser apresentados nos
56
Verso 2005
>>
>>
>>
>>
>>
>>
bloquetos na forma de % (porcentagem) ou R$ (Real).

Os encargos devero ser totalizados com o valor do bloqueto.
A comisso de permanncia deve ser cobrada de acordo com a quantidade de dias
decorridos entre a data do vencimento e o pagamento, ou do primeiro dia til posterior quando vencido em dia til e pago em feriado ou fim de semana.
O percentual estipulado para cobrana de multa deve ser cobrado uma nica vez sobre
o valor original do bloqueto, independentemente do nmero de dias em atraso.
O percentual estipulado para cobrana de mora, informado no bloqueto, deve ser
cobrado por ms ou frao de ms.
As informaes relativas a encargos so de responsabilidade do Cedente, de modo que,
se houver qualquer dvida ou questionamento a respeito, a UL deve orientar o Sacado
a se dirigir a uma Agncia da CAIXA para efetuar o pagamento do bloqueto.
A UL deve atender tempestivamente s solicitaes de empregados CAIXA do PV de
vinculao ou de Unidade de Retaguarda regional, devidamente identificados, quanto disponibilidade de informaes/cpias/fax relativas a bloquetos de cobrana
liquidados.
4.6.1 RECEBIMENTOS DE BLOQUETOS DE COBRANA DE OUTROS BANCOS

Recebimento somente em dinheiro, at a data de vencimento, at o valor autorizado pela
CAIXA R$ 300,00 (trezentos reais).
As condies de descontos que estejam eventualmente previstas devem, obrigatoriamente,
constar no corpo do bloqueto de cobrana. Estes descontos somente podem ser concedidos at
a data estipulada para tal fim. Caso essa data coincida com um dia no til e no conste no
bloqueto regra especifica para o caso, a concesso do desconto ocorre at o dia til anterior.
Caso o bloqueto possa ser identificado como referente duplicata o desconto pode ser concedido at o dia til posterior ao vencimento que eventualmente recaia em dia no til.

Escritrio de Negcios CURITIBA NORTE/PR
Escritrio de Negcios GUTIERREZ/MG
ROMULO DANIEL (Coordenador)
LILIAN VITRIA DE SOUZA FREITAS
FLVIO LOURES DE QUEIROZ
MONICA ANDRA DE MENDONA SPOSITO
Verso 2005
57
58
Verso 2005
4.7 - RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONRIAS DE SERVIOS PBLICOS
4.7 - RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONRIAS DE SERVIOS

PBLICOS
HISTRICO
A prestao de servios para o recebimento das contas de gua, luz, telefone e gs iniciouse nas Unidades Lotricas a partir de 1992, com o objetivo de oferecer populao facilidade de pagamento de suas obrigaes sem deslocamentos s agncias bancrias, por vezes distantes de suas residncias.
Essa ao permitiu o incremento de receita para o Empresrio Lotrico e fortaleceu a imagem
da CAIXA e da Rede Lotrica pela expanso dos canais de atendimento.
OPERACIONALIZAO
O recebimento das contas de gua, luz, telefone e gs feito por intermdio dos equipamentos on-line, da Rede de Unidades Lotricas da CAIXA.
ORIENTAES GERAIS
O limite mximo para o recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais) por documento, em dinheiro ou cheque, respeitadas as regras de cada convnio.
ATENO
Os recebimentos em cheques, fora das normas do convnio,
sero de responsabilidade do Empresrio Lotrico.
Para o recebimento de contas aps o vencimento, verificar se existe a informao no documento, pois alguns convnios permitem o recebimento mesmo aps a data do vencimento.
Quando for autorizado pela empresa convenente o recebimento em cheque, este dever ser
de emisso do mesmo titular da conta, no valor exato do documento, da mesma praa de compensao e nominativo empresa/concessionria. Apenas alguns convnios permitem o recebimento de cheque de terceiros, mas devem ser respeitados os outros critrios acima.
Devero ser anotados, no verso do cheque, os dados que identificam o consumidor perante a
concessionria (matrcula do identificador), o telefone (com o DDD da regio) e o endereo
do cliente.
Em caso de dvidas sobre os convnios, entrar em contato com a Central de Atendimento
CAIXA pelo telefone 0800 5735555.
Verso 2005
59
4.7 - RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONRIAS DE SERVIOS PBLICOS
PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO

Para o recebimento de contas, basta passar o documento na leitora de cdigo de barras.
Caso no seja possvel a leitura do cdigo de barras, acionar a tecla contas, opo Febraban
e digite a representao numrica do cdigo de barras.
Em caso de erro na digitao, utilizar a tecla APAGA.
Feita a leitura do cdigo de barras ou a digitao dos nmeros, acione a tecla ENVIAR.
Confirmar, na tela do equipamento, se as informaes conferem com o documento (nome da
concessionria e valor); em caso de divergncia, cancelar a operao e orientar o cliente a
dirigir-se empresa convenente para a soluo do problema apresentado no documento.
Acionar a tecla ( 1 ) para confirmar ou ( 3 ) para cancelar.
Escolha a forma de pagamento: ( 1 ) dinheiro, ( 2 ) cheque ou ( 3 ) cancela, se for o caso.
O equipamento emitir dois comprovantes; o primeiro deve ser grampeado no documento do
cliente e o segundo, no canhoto com cdigo de barras, que ficar retido na Unidade Lotrica.
Caso ocorra algum problema na impresso do recibo, necessrio reimprim-lo. Utilizar esse recibo reimpresso e proceder invalidao (estorno) do recebimento, aps consulta ao HOT LINE
(0800 78 77 00 / 0800 880 77 00), para obteno dos dois ltimos nmeros do serial do recibo.
Os documentos identificados com o smbolo ( * ) no relatrio Cobrana Diria CONTAS, ficaro arquivados por 30 dias na Unidade Lotrica e devem ser incinerados ou dilacerados aps
esse prazo.
O recebimento que ocorrer nos fins de semana e feriados efetivado no dia til seguinte.
CANCELAMENTO DE CONTAS INVALIDAO / ESTORNO - TECLA CANC

O procedimento de CANCELAMENTO DE CONTAS / ESTORNO deve ser utilizado com muito critrio e ateno.
ATENO:
ATENO O estorno um procedimento
ocasional e excepcional.
As Unidades Lotricas, ao procederem a um estorno, respondem pelas suas conseqncias.
importante, portanto, orientar os funcionrios quanto aos seguintes pr-requisitos bsicos:
A invalidao (estorno) somente ser realizada com o terminal conectado com a
senha do supervisor.
60
Verso 2005

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Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

VALIDAO E PAGAMENTO DE PRMIOS

Receber o bilhete do cliente e pressionar a tecla <INST>

- Observar o limite mximo estabelecido pela CAIXA para o pagamento de

Passar o bilhete na Leitora ptica para se efetuar a leitura do cdigo de

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.2 - LOTERIA INSTANTNEA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

Digitar os 4 nmeros (algarismos entre barras) existente na rea raspada do

Pressionar a Tecla <1> para confirmar o Pagamento.

1 Comentrio: Podero ser validados at 10 (dez) bilhetes em uma mesma tela.

Destruir imediatamente o bilhete premiado e pago, e guardar apenas o

Caso haja a reapresentao em outra Unidade Lotrica, a responsvel pelo

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.2 - LOTERIA INSTANTNEA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

- Lanamento na conta operao 043

Obs.: 608627 (N Doc) Cdigo que identifica o total do crdito referente ao

Adotar os mesmos procedimentos descritos no 1 e 2 Passos do subitem

Campo para digitao

Verificar a correta digitao das informaes e passar para a etapa seguinte

ENCALHE E DEVOLUO DE BILHETES

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.2 - LOTERIA INSTANTNEA

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

CONTROLE DA MOVIMENTAO BANCRIA

Responsveis pela elaborao e reviso do contedo

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Caso se verifique atraso na entrega dos bilhetes por motivos diversos, ou

Ao receber a cota na Agncia, o

Figura 1 Fatura de Bilhetes

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

Figura 2 Recorte para conferncia da quantidade de bilhetes

A composio da vitrine deve privilegiar os produtos da CAIXA.

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

CONFERNCIA, VALIDAO E PAGAMENTO DOS PRMIOS

b) Escolha a opo <1> pagamento de prmio.

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

INCLUSO, AUMENTO E REDUO DE COTAS DE BILHETES

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

ENCALHE E DEVOLUO DE BILHETES

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

- situao - data e horrio da operao;

Responsveis pela elaborao e reviso do contedo

Guia de Gesto de Rede de Parceiros

Mdulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS