Trabajo Colaborativo1 UML

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA

LENGUAJE MODELADO UNIFICADO UML
DIAGRAMA DE CASOS DE USOS
TUTOR:
NILSON ALBEIRO FERREIRA MANZANARES
Por:
MIRYAM MERCEDES ACOSTA MARTINEZ - 52318393
JORGE ALONSO FLOREZ --19418118
MARA EUGENIA PREZ - 37546999
LYLLIAN ROCIO RINCON - 52837646
GRUPO:
200609A_220
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGA E INGENIERA
10 DE MARZO 2015

INTRODUCCIN
Con el fin de poder realizar un proyecto de Software que satisfaga las necesidades
de un cliente y/o usuario, debemos planificar desde un comienzo todas las partes
que han de intervenir en dicho proyecto.
No olvidemos que el diagrama de casos de uso representa la forma en como un
Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, adems de la forma, tipo y
orden en como los elementos interactan (operaciones o casos de uso).

MOMENTO 2
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Las empresas Digital S.A. Han estado trabajando en el pas durante 3 aos
comercializando equipos de electrnicos de comunicacin y de oficina la cual
desea implementar una aplicacin en lnea para el control de compras e
inventarios, para la implementarla requiere un una propuesta donde se evidencia
el anlisis, diseo y prototipo del todo el sistema, la propuesta no ser aceptada
de manera individual, se requiere del reportes del perfil de los ingenieros que
proponen.
La empresa realiza las siguientes actividades las cuales deben de tenerse en
cuenta:
Compra de artculos a Proveedores
Los proveedores se encargaran de entregarle todos los dispositivos electrnicos y
digitales que la empresa que les solicite en un plazo no mayor a 48 horas.
Venta a Clientes Registrados
Digital S.A. Entregar los productos que venda un plazo no mayor a 24 horas,
antes de un cliente realice la compra el evidenciara la existencia del mismo.
Seguimiento de Inventario.
El sistema permitir siempre mantener un stop de los productos, segn el
promedio de venta y rotacin de los mismos.
Propuesta Ideal
Para llevar a cabo las actividades solicitadas por la empresa DIGITAL GROUP
S.A se plantean las siguientes necesidades de informacin:
Mantener un registro de Proveedores actualizado donde se identifique por cada

producto las condiciones econmicas de compra y los tiempos lmites en que el
Proveedor garantiza colocar en las bodegas del almacn los productos
requeridos a partir de la fecha de entrega de la orden de compra.

Adecuar el sistema de manejo de inventarios de tal manera que genere alertas

cuando el stock de cada producto se encuentre cercano al tiempo lmite de
reposicin (96 horas) y pueda informar al responsable de compras para que
inicie el procedimiento respectivo
Permitir al usuario encargado del proceso de compras seleccionar de su
registro de Proveedores los productos que coinciden con la solicitud de
compras y generar una Orden de Compra que se remita automticamente al
Proveedor.
MISIN
Digital Group es una empresa dedicada a la comercializacin de equipos
electrnicos de comunicacin con tecnologa de ltima generacin. Abastecemos
toda clase de negocios y oficinas.
Contamos con un excelente equipo humano que ayudan a la optimizacin de
nuestros recursos y productos con el fin de garantizar nuestra permanencia en el
mercado y satisfacer las necesidades de nuestros clientes
Ser la empresa de mayor distribucin de equipos electrnicos de comunicacin en
todas las ciudades de Colombia, ofreciendo un excelente servicio y garanta en
sus artculos
VISIN
En Digital Group pretendemos ser un referente nacional en la comercializacin de
equipos electrnicos de comunicacin y oficina y por ello iremos avanzando al
mismo novel en que la tecnologa. Esto lo lograremos ya que somos una empresa
en constante innovacin pues el sector al cual pertenecemos tecnologa as lo
exige.

CASOS DE USO
Diagrama contextual Caso de Uso
System
Verificar existencias
Proveedor
Gestionar Proveedores
Adminstrador
Generar orden de compra

Vendedor
Gestionar Clientes
Almacenista
Realizar Venta
Cliente
RF- 01
CU Verificar Existencias
Objetivos Asociados
OBJ01 Manejar el inventario
Requisitos
Asociados
RI01 Informacin sobre proveedores

RI02 Informacin sobre productos
DESCRIPCION: El sistema deber comportarse tal como se describe en el

siguiente caso de uso cuando el usuario necesite conocer el movimiento
(saldo) de los dispositivos electrnicos y digitales que la empresa comercializa
ACTORES: Administrador, Almacenista
PRECONDICIONES:
1. El usuario que maneja los inventarios (Almacenista) revisa diariamente los
ingresos y egresos del almacn, parametrizando el sistema para que
genere una alerta cuando el stock de cada producto se encuentre cercano
al tiempo lmite de reposicin (96 horas) y pueda informar al responsable
de compras para que inicie el procedimiento respectivo
2. El usuario que registra debe tener el Rol de Gestor de Inventarios

SECUENCIA NORMAL:
El usuario de la empresa solicita al sistema comenzar el proceso de
verificacin de saldos por producto.
1. El sistema solicita el Nombre del producto y presenta la informacin
histrica de sus ingresos y egresos con el saldo actualizado para cada tipo
de movimiento.
2. El usuario de la empresa analiza la tendencia del producto y genera una
lista de productos que se encuentran cerca al tiempo de reposicin para
iniciar con ellos le proceso de compra
3. El sistema almacena los datos proporcionados e informa al usuario de la
empresa de que el proceso ha terminado con xito.
POSCONDICIONES:
La solicitud de compra es remitida al usuario responsable de las Compras
indicndole que debe adelantar este proceso en un tiempo no mayor de 48
horas
EXCEPCIONES:
Si se presenta un error en el momento de guardar los datos el sistema
presenta un mensaje de error

RF- 02
CU Gestionar los proveedores
Objetivos Asociados
OBJ02 Dar de alta al Proveedor
Requisitos
Asociados
RI01 Informacin sobre proveedores

siguiente caso de uso cuando alguien solicite su ingreso como proveedor.
ACTORES: Administrador, Almacenista y Proveedor
PRECONDICIONES:
1. El solicitante no es un proveedor de la empresa y tiene su
documentacin disponible
2. El usuario que registra debe tener el Rol de Gestor de Proveedores
SECUENCIA NORMAL:
El usuario de la empresa solicita al sistema comenzar el proceso de ingreso
del proveedor y su catlogo de productos
1. El sistema solicita los siguientes datos del proveedor: Nmero de
documento, nombre, apellidos, direccin y telfonos de contacto;
adicionalmente solicita los siguientes datos del su portafolio de ventas:
Nombre del producto, presentacin, valor unitario
2. El usuario de la empresa solicita la documentacin al nuevo proveedor
informndole que en los momentos de compra de sus productos tiene un
tiempo lmite de entregarlos en sus bodegas (48 horas)
3. El usuario de la empresa comprueba que los datos del nuevo proveedor
coinciden con los de la documentacin aportada y que est en capacidad
de cumplir con los tiempos lmites de negocio
4. El usuario de la empresa proporciona los datos requeridos y solicita al
sistema que los almacene
POSCONDICIONES:
El solicitante es proveedor de la empresa y su estado es activo.
EXCEPCIONES:

RF- 03
CU Generar orden de Compra
Objetivos Asociados
OBJ03 Realizar proceso de compras
Requisitos
Asociados

siguiente caso de uso cuando el usuario necesite realizar compras de los
dispositivos electrnicos y digitales que la empresa comercializa
ACTORES: Administrador, Almacenista, Gestor de compras
PRECONDICIONES:
1. El usuario que registra la compra recibe un mensaje del sistema (alerta)
que le informa que debe adelantar un proceso de compra de determinados
artculos dado que se encuentran en el momento preciso para su
adquisicin
2. El usuario que registra debe tener el Rol de Gestor de Compras
SECUENCIA NORMAL:
El usuario de la empresa solicita al sistema comenzar el proceso de ingreso de
los registros de compras por Proveedor.
1. El usuario encargado del proceso de compras recibe solicitud del Almacn
donde se le informa que debe adelantar un proceso de compras.
2. El sistema muestra los siguientes datos por producto: Nombre del
producto, presentacin, valor unitario
3. El usuario encargado del proceso de compras selecciona los registros que
coinciden con los elementos a comprar y captura por cada uno de ellos la
cantidad requerida
POSCONDICIONES:
El registro de compra es remitido al proveedor seleccionado indicndole el
tiempo mximo de entrega (48 horas).
EXCEPCIONES:

RF- 04
CU Gestionar los Clientes
Objetivos Asociados
OBJ02 Dar de alta al Cliente
Requisitos
Asociados
RI04 Informacin sobre Clientes

siguiente caso de uso cuando alguien solicite su ingreso como Cliente.
ACTORES: Administrador, Vendedor y Cliente
PRECONDICIONES:
1. El solicitante no es un Cliente de la empresa y tiene su documentacin
disponible
2. El usuario que registra debe tener el Rol de Gestor de Clientes
SECUENCIA NORMAL:
El usuario de la empresa solicita al sistema comenzar el proceso de ingreso
del Cliente y sus datos de identificacin
1. El sistema solicita los siguientes datos del proveedor: Nmero de
documento, nombre, apellidos, direccin y telfonos de contacto;
adicionalmente solicita los siguientes datos de su historial financiero:
Cuenta de ahorro, tarjetas de crdito, manejo de prstamos a entidades
financieras.
2. El usuario de la empresa solicita el documento de identidad al nuevo
Cliente informndole las diferentes modalidades de venta que maneja la
empresa maneja
3. El usuario de la empresa comprueba que los datos del nuevo Cliente
coinciden con los de la documentacin aportada y que est en capacidad
de registrase como Cliente de la empresa
4. El usuario de la empresa proporciona los datos requeridos y solicita al
sistema que los almacene
POSCONDICIONES:
El solicitante es Cliente de la empresa y su estado es activo.
EXCEPCIONES:

RF- 05
CU Realizar Venta
Objetivos Asociados
OBJ05 Realizar proceso de venta de productos
Requisitos
Asociados

RI04 Informacin sobre Clientes

siguiente caso de uso cuando el Cliente realice solicitud de compras de los
dispositivos electrnicos y digitales que la empresa comercializa
ACTORES: Administrador, Vendedor, Cliente, Gestor de ventas
PRECONDICIONES:
1. El usuario que registra la solicitud de venta recibe un mensaje del sistema
que le informa que debe adelantar un proceso de venta de determinados
artculos
2. El usuario que registra debe tener el Rol de Gestor de Ventas
SECUENCIA NORMAL:
El usuario de la empresa solicita al sistema comenzar el proceso de ingreso de
los registros de compras por Proveedor.
1. El usuario encargado del proceso de compras recibe solicitud del Almacn
donde se le informa que debe adelantar un proceso de compras.
2. El sistema muestra la informacin bsica del cliente
3. El sistema muestra los siguientes datos de los productos que desea
adquirir el Cliente: Nombre del producto, presentacin, valor unitario
4. El sistema muestra al usuario encargado del proceso de ventas las
diferentes alternativas de pago y verifica que correspondan al mecanismo
aprobado por el encargado de la venta.
5. El usuario encargado del proceso de ventas selecciona los registros que
coinciden con los elementos a vender y captura por cada uno de ellos la
cantidad requerida.
6. El sistema almacena los datos proporcionados y genera un comprobante
de pago.
7. El sistema informa al usuario de la empresa de que el proceso ha
terminado con xito.
POSCONDICIONES:
El registro de venta es remitido al Cliente indicndole las condiciones de pago
y el mecanismo de entrega del artculo.
10

EXCEPCIONES:
HERRAMIENTA
ALTERNATIVA
DE
EVALUACIN
Nombre del
integrante
del grupo
Describa en que
consisti la
participacin e indique
claramente los aportes
realizados
Myriam
Acosta
Particip activamente
en el desarrollo de la
fase
de
anlisis
(Diagrama de Casos
de Uso)
Describe un lista de
detallada
de
los
procesos de compra,
venta y manejo de
inventarios
de
la
comercializadora
Digital Group y actores
que intervienen en
cada proceso, realiza
misin y visin de la
compaa.
Realiza diagrama de
caso
de
uso
en StarUML de
acuerdo a su anlisis,
pero en el grafico se
observa
que
falta
relaciones
en
los
procesos
PARA
ESCOGER
LA
MEJOR
Diagrama de caso de uso propuesto
System
Proveedor
Adminstrador

Vendedor
Gestionar Clientes
Almacenista
Realizar Venta
Cliente
11

Jorge
Flrez
Particip activamente
fase
de
anlisis
(Diagrama de Casos
de Uso).
Su aporte es el ms
completo su anlisis
es el ms detallado
(paso a paso) en cada
proceso de Gestionar
Proveedores, compra
e inventarios.
Se
observa
interacciones entre los
procesos y los actores
que intervienen en
ellos, el diagrama lo
realiza
con
la
herramienta StarUML.
System
Proveedor
Adminstrador

Vendedor
Gestionar Clientes
Almacenista
Realizar Venta
Cliente
12

Mara Prez Particip activamente

fase
de
anlisis
(Diagrama de Casos
de Uso).
Su participacin fue
temprana; realiza los
casos de uso de
acuerdo
a
los
requerimientos
del
cliente en cuanto a los
sistemas de compra,
venta y seguimiento de
inventario. Se realiza
un paso a paso
general de procesos
en
los
sistemas
anteriormente
mencionados.
El diagrama se realiza
con
la
herramienta Enterprise
Architect,
all
se
interacta los procesos
(acciones) con los
actores que son las
personas que ejecutan
dichos procesos.
Lyllian
Rincon
Su participacin fue No informa un diagrama de caso de uso

muy tarde.
consolidado
Desarrolla caso de uso
de solo un sistema de
compras las acciones
que interviene como
informacin
de
la
compra y consultas e
actores
que
intervienen en dicho
proceso.
13

Su diagrama no tiene
relacin
con
el
desarrollo de solo
sistema de compras
que fue el que analizo;
no se evidencia el
nombre
de
la
herramienta que uso
para
hacer
el
diagrama.
14

CONCLUSIONES
El lenguaje de Modelado Unificado UML es una herramienta de mayor

importancia en el desarrollo de software y su adecuado uso de acuerdo a los
requerimientos que tenga una empresa para optimizar sus procesos y llevarlos de
una forma automtica.
15

BIBLIOGRAFA
Manzanares, N. A. (2013). MODULO LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO
UML.
Wikipedia. (s.f.). Recuperado el 25 de 02 de 2015, de Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado
16

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Mantener un registro de Proveedores actualizado donde se identifique por cada

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Adecuar el sistema de manejo de inventarios de tal manera que genere alertas

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Generar orden de compra

OBJ01 Manejar el inventario

RI01 Informacin sobre proveedores

DESCRIPCION: El sistema deber comportarse tal como se describe en el

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CU Gestionar los proveedores

OBJ02 Dar de alta al Proveedor

RI01 Informacin sobre proveedores

DESCRIPCION: El sistema deber comportarse tal como se describe en el

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

CU Generar orden de Compra

OBJ03 Realizar proceso de compras

RI02 Informacin sobre productos

DESCRIPCION: El sistema deber comportarse tal como se describe en el

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

CU Gestionar los Clientes

OBJ02 Dar de alta al Cliente

RI04 Informacin sobre Clientes

DESCRIPCION: El sistema deber comportarse tal como se describe en el

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

OBJ05 Realizar proceso de venta de productos

RI02 Informacin sobre productos

DESCRIPCION: El sistema deber comportarse tal como se describe en el

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Diagrama de caso de uso propuesto

Generar orden de compra

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Generar orden de compra

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Mara Prez Particip activamente

Su participacin fue No informa un diagrama de caso de uso

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El lenguaje de Modelado Unificado UML es una herramienta de mayor

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