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PBLICA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPAL EN EL DISTRITO OLMOS, PROVINCIA
LAMBAYEQUE, REGIN LAMBAYEQUE
INDICE
CONTENIDO
MINIMO
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
DE
I. ASPECTO GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
II
IDENTIFICACIN
III
FORMULACIN Y EVALUACIN
CONCLUSIONES
ANEXOS
1. ASPECTOS GENERALES.
1.1 ANTECEDENTES
ASPECTOS
GENERALES
En los ltimos aos, la situacin ambiental de las ciudades del Per ha mostrado una
tendencia positiva de recuperacin, especialmente en trminos de mayor conciencia
ciudadana,
creacin
de
instrumentos
normatividad,
descentralizacin
de
1.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA (UF).
PERSONAS RESPONSABLES DE LA UF
- Atoche Espinoza Evelyn
-Len Cachay Daniel
-Romn Rentara Jorge
-Rumiche Irigon Liz
-Snchez Peralta Frank
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UE
MOTIVO DE LA PROPUESTA
UBICACIN.
Departamento
: Lambayeque
Provincia
: Lambayeque
Distrito
: Olmos
COORDENADAS GEOGRFICAS:
Longitud Oeste
: 761915
Latitud Sur
: 80 31' 43
Altitud
: 175 m.s.n.m.
SUPERFICIE.
El
rea de
influencia
extensin de aproximadamente 15km
tiene una
2
LMITES.
Los lmites del Distrito de Olmos son:
SLIDOS.
y el objetivo
Almacenamiento
Generaci
Etapas de Manejo
de Residuos
Slidos
Disposici
n final
Reciclad
ores
Relleno
Limpieza
Recolecc
in y
IDENTIFICACIN
En esta parte del estudio se trata de desarrollar una imagen general de la poblacin
a la cual se dirige el proyecto, identificando los diversos intereses y expectativas,
que no siempre pueden coincidir con respecto a los problemas que aquejan a las
comunidades del Distrito de Olmos y de cmo afrontar dichos problemas; por ello es
necesario buscar alianzas en torno a los intereses y fines comunes, aparte de
identificar las debilidades desde el punto de vista social que podran presentarse al
momento de establecer la alternativa de solucin al problema.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
DE PROBLEM
INVOLUNCRA
AS
DOS
INTERESES
ESTRATEGI
AS
ACUERDOS Y
COMPROMIS
OS
POBLADORES
Se sienten
inseguros y
menos
preciados
por partes
de
las
autoridades
Generar
y
desarrollar
apropiacin
por
el
proyecto
Promover
y
generar
el
Comit
de
Residentes
Disfrutar
un
para apoyar el
espacio
vital
proyecto
agradable y sin
contaminacin
Apoyar
partcipemente
en la cogestin
y asegurar la
sostenibilidad
del proyecto.
GOBIERNO
REGIONAL DE
No
cumplir
con un buen
plan
de
manejo
Promover
la
adecuada gestin y
manejo
de
los
residuos slidos en
Buscar
financiamiento
para
el
desarrollo
del
LAMBAYEQUE
Asesoramiento
y aprobacin
de proyectos
bien
MUNICIPALIDA
sobre
el
problema y
no tratar de
mejorarlo
para
el
beneficio de
la poblacin,
que muestre
ms interese
para que sea
ms
eficiente.
el mbito de su
jurisdiccin;
en
coordinacin
con
las Municipalidades
Provinciales
correspondientes.
planteados y proyecto
sustentados.
formulado.
Limitada
Promover
el
social,
la
participacin de los
pobladores
de
centros
poblados
rurales y urbanos
para el adecuado
mantenimiento.
Dar
las
facilidades
necesarias
para la buena
ejecucin de
las
obras,
coordinar
y
participar para
mantener
el
buen
estado
de las obras
designadas
por
el
proyecto.
Apoyar
y
regular
actividades y/o
servicios
de
salud y medio
ambiente como
es el caso de
los
residuos
slidos.
Que
apliquen
medidas
administrativas
y
de
seguridad
cuando
las
operaciones
y
procesos
empleados durante
la disposicin final
de
residuos
representen riesgo
a la salud y el
ambiente
en
sujecin
a
Ley
General
de
Residuos Slidos y
su Reglamento.
Analizar
y
aprobar
el
Estudio
de
Impacto
Ambiental
(EIA)
y
el
Programa de
Adecuacin
Manejo
Ambiental que
corresponda
de disposicin
final de los
residuos
slidos.
Regular
continuamente
los aspectos de
vigilancia
sanitaria,
los
aspectos
tcnicos
y
administrativos
de los rellenos
sanitarios.
recursos
para afrontar
los costos de
ejecucin y
para
el
desarrollo de
un eficiente
proyecto de
inversin.
SECTOR
SALUD
DE Que
mientras la
poblacin y
la
municipalida
d
no
comuniquen
nada no hay
ningn
problema.
Financiar
las Coordinar con
inversiones
la
para
la municipalidad
ejecucin de distrital todo lo
proyectos
y referente
al
obras.
proyecto.
Hacer
campaas
sobre
educacin
ambiental.
de
personal
administrativo
financiero
de
un
sistema
de
costeo
para
la
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuado Almacenamiento y Barrido.
CAUSAS INDIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
Inadecuadas prcticas de almacenamiento domiciliario.
Inexistencia de equipamiento para el almacenamiento y barrido.
Inexistencia de capacitacin al personal de barrido.
CAUSAS DIRECTAS
PROBLEMA CENTRAL
RECOLECCIN
SANCIONES
DE CAPACITACIN AL PERSONAL DE BARRIDO
DE NORMAS Y
INADECUADOS
INADECUADA
DISPOSICION FINAL
ON HBITOS SANITARIOS
INEXISTENCIA DEL
SERVICIO DE
RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
CIA DE RUTAS DE
INADECUADO
ALMECENAMIENTO Y
BARRIDO
CAUSAS INDIRECTAS
RBOL DE CAUSAS
LLUVIA DE IDEAS
Para la identificacin de los efectos del problema se realiz una lluvia de ideas
vinculadas con los posibles efectos.
Altos ndices de enfermedades (cutneas, gastrointestinales, respiratorias).
Incremento de gastos de la poblacin en salud.
Generacin de malos olores.
Malestar de la poblacin por malos olores.
Presencia de aves carroeras en los botaderos.
Presencia de perros que dispersan la basura
Proliferacin de vectores y roedores por acumulacin de basura.
Excesivos costos de operacin y mantenimiento.
Deterioro del paisaje.
Alteracin del ornato urbano
Insatisfaccin de los usuarios por un mal servicio.
Trabajadores de limpieza pblica expuestos a enfermedades.
Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos y otros.
Filtracin de lixiviados en los predios cercanos al relleno sanitario.
Emisin de gases txicos.
Contaminacin de los recursos naturales.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del Distrito de Olmos
EFECTOS DIRECTOS
Poblacin con riesgo de contraer enfermedades.
Deterioro del ecosistema.
EFECTOS INDIRECTOS
Proliferacin de vectores y roedores por acumulacin de basura.
Emisin de gases txicos.
Contaminacin de los recursos naturales Filtracin de lixiviados en los
predios cercanos al relleno sanitario.
RBOL DE EFECTOS
Proliferacin de
vectores y
roedores por
acumulacin de
basura.
Emisin de
gases txicos.
Contaminacin de
los recursos
naturales.
Filtracin de
lixiviados en los
predios cercanos al
relleno sanitario.
OBJETIVO
CENTRAL
CENTRAL
Inadecuada Gestin
Adecuada Gestin
Integral de Residuos
Integral de Residuos
Slidos Municipales
Slidos Municipales
en el Distrito de
en el Distrito de
Olmos
Olmos
PROYECTO
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas prcticas de almacenamiento domiciliario.
Equipamiento para el almacenamiento y barrido.
Capacitacin al personal de barrido
Adquisicin de vehculos de recoleccin y transporte.
Equipamiento para recoleccin y transporte.
Diseo de rutas de recoleccin.
Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte.
Adecuada infraestructura de disposicin final.
Equipamiento para disposicin final.
Personal operativo de disposicin final capacitado.
Promocin de hbitos sanitarios adecuados.
Programa de educacin ambiental y sanitaria.
Adecuada difusin de normas y sanciones.
BARRIDO
RECOLECCIN
FINAL
SANCIONES
DE CAPACITACIN AL PERSONAL DE BARRIDO
IFUCIN DE NORMAS Y
ADECUADOS
ADECUADA
DISPOSICION FINAL
EQUIPAMIENTO DE DISPOSICION
EFICIENTE SERVICIO
DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
DISEO DE RUTAS DE
ADECUADO
ALMECENAMIENTO Y
BARRIDO
CAPACITACIN AL PERSONAL DE
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
OBJETIVO CENTRAL
RBOL DE MEDIOS
FINES DIRECTOS:
FINES DIRECTOS:
Poblacin protegida de contraer enfermedades.
Conservacin del ecosistema.
FINES INDIRECTOS:
FINES INDIRECTOS:
Erradicacin de vectores y roedores.
Implementacin de medidas de mitigacin ambiental.
Proteccin de los recursos naturales.
Construccin de drenes y pozas de lixiviacin.
ROBLEMA CENTRAL
FIN LTIMO
RBOL DE FINES
Erradicacin de
vectores y
roedores
Implementacin de
medidas de
mitigacin
ambiental.
Proteccin de los
recursos naturales.
Construccin de
drenes y pozas de
lixiviados.
residuos slidos.
Adquisicin de contenedores plsticos con rueda para el servicio de
barrido.
Adquisicin de herramientas y equipos de proteccin para el
personal de barrido.
de
barrido
para
el
COMPONENTE
TRANSPORTE.
2:
EFICIENTESERVICIO
DE
RECOLECCION
para el
de
recoleccin
transporte.
Capacitacin tcnica del personal de recoleccin y transporte, para
residuos slidos.
Implementacin de medidas de mitigacin ambiental.
Construccin de la Oficina para el rea Administrativa del manejo de
residuos slidos.
Implementacin de medidas de mitigacin ambiental.
Construccin de la Oficina para el rea Administrativa del manejo
de residuos slidos.
Implementacin de medidas de mitigacin ambiental.
difusin
de
normas
sanciones.
DEFINICIN
DESCRIPCIN
DE
LAS
ALTERNATIVAS
DEL PROYECTO
A) ALTERNATIVA I:
Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos a travs de la
implementacin de
los servicios de
almacenamiento y barrido,
B) ALTERNATIVA II:
Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos a travs de la
implementacin de
los servicios de
almacenamiento y barrido,
ALTERNATIVA
CONJUNTO DE ACCIONES
ALTERNATIVA 1
Almacenamiento y Barrido
Adquisicin de bolsas plsticas para almacenamiento domiciliario.
Adquisicin de equipos de almacenamiento pblico y barrido.
Adquisicin de herramientas y equipos de proteccin.
Capacitacin al personal.
Recoleccin y transporte
Adquisicin de equipamiento convencional de recoleccin y
transporte (Camin Compactador).
Capacitacin al personal.
Disposicin final
Prcticas de la poblacin
Implementacin de campaas de capacitacin para la promocin
de hbitos sanitarios adecuados.
Implementacin de programas de educacin ambiental y
sanitaria.
ALTERNATIVA 2
Almacenamiento y Barrido
Adquisicin de bolsas plsticas para almacenamiento domiciliario.
Adquisicin de equipos de almacenamiento pblico y barrido.
Adquisicin de herramientas y equipos de proteccin.
Capacitacin al personal.
Recoleccin y transporte
Adquisicin de equipamiento convencional de recoleccin y
transporte (Camin Volquete).
Capacitacin al personal.
Disposicin final
Prcticas de la poblacin
Implementacin de campaas de capacitacin para la promocin
de hbitos sanitarios adecuados.
Implementacin de programas de educacin ambiental y
sanitaria.
FORMULACIN
FORMULACION
El ciclo del proyecto, considera las siguientes etapas:
PREINVERSION
INVERSIN
POST
INVERSI
El presente estudio alcanza en la etapa de pre inversin el nivel de perfil. Por los
montos de inversin que veremos ms adelante no ser necesario llegar a un nivel de
pre-factibilidad ni factibilidad en la fase de pre inversin. En la etapa de inversin se
realizar los estudios definitivos y se construir la infraestructura planteada.
10
11
AO
2
AO
10
12
AO 0
POST INVERSION
INVERSION
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO
BARRIDO,
RECOLECCION Y
TRANSPORTE,
DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS
MUNICIPALES EN EL
RELLENO SANITARIO
RUBRO
Poblacin afectada ao
2011
Tasa de crecimiento
poblacional
VALOR
FUENTE
Censo INEI (4 ltimos censos)
2156 hab.
2.95%
Generacin percpita
promedio
Densidad de residuos
slidos sin compactar Olmos
Densidad de residuos
slidos sin compactar
Nueva Unin
Densidad de residuos
slidos sin compactar
0.66
kg/hab/da
Municipales
Municipales
Porcentaje de materia
orgnica
76.03%
Porcentaje de materia
inorgnica
23.97%
Municipales
Almacenamiento
Barrido
Recoleccin
Transporte
Final
Disposicin
Gestin
Financiera
Adecuadas
Poblacin
Administrativa
Prcticas
de
y
la
POBLACION 2007
Olmos
36 548
TCI %
2.95%
Fuente: INEI
de rea
79.47 Kg/Barrido/Da
A O
2.95% %
365
GENERACION
PROMEDIO
KG/DIA
DEMANDA DE
BARRIDO
TM/DIA
DEMANDA DE
BARRIDO TM/AO
LONGITUD DE
BARRIDO KM
79.47
0.0842
30.74
2.37
DEMANDA DE
RECOLECCION
DE RESIDUOS
SOLIDOS
GENERACIN
RESIDUOS
SOLIDOS
DOMICILIARIOS
GENERACIN
RESIDUOS
SLIDOS
COMERCIALES,
INSTITUCIONALE
S Y ESPACIOS
PBLICOS
DEMANDA DE RECOLECCIN
DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DE
DE RESIDUOS
DE RESIDUOS
DE RESIDUOS
TRANSPORTE DE
SLIDOS
SLIDOS NO
SLIDOS
RESIDUOS
DOMICILIARIOS
DOMICILIARIOS
MUNICIPALES
MUNICIPALES
TON/A TON/DI TON/A
TON/A TON/DI
N AO TON/DIA O
A
O
TON/DIA O
A
TON/AO
201
1
4
1.54 561.11
0.15
46.92
1.69 608.03
1.69
608.03
DEMANDA DE TRANSPORTE
DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DE
DE RESIDUOS
DE RESIDUOS
DE RESIDUOS
TRANSPORTE DE
SLIDOS
SLIDOS NO
SLIDOS
RESIDUOS
DOMICILIARIOS
DOMICILIARIOS
MUNICIPALES
MUNICIPALES
TON/A TON/DI TON/A
TON/A TON/DI
N AO TON/DIA O
A
O
TON/DIA O
A
TON/AO
201
1
4
1.54 561.11
0.15
46.92
1.69 608.03
1.69
608.03
la poblacin,
instituciones y
organizaciones
participen
activa
recoleccin, transporte y
N
DISEO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OLMOS
2156
2221
2287
2356
2426
2498
2572
2648
2726
2805
2887
POBLACION
TOTAL
2156
2221
36
2356
2426
2498
2572
2648
2726
2805
2887
10
2024
2970
2970
CANTIDAD
MANO DE OBRA
Operario
1
1
2
SISTEMA ADMINISTRATIVO
Personal
tiles de Oficina
Comunicacin
Servicios
Fuente: Equipo Formulador.
CANTIDAD
1
GLB
GLB
GLB
Equipo
Fuente:
Formulador
B.2. OFERTA
OPTIMIZADA
DE
ARRIDO.
A
O
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
TRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
TM/DIA
TRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
TM/AO
final de residuos
slidos
0
0
0
0
202
3
202
4
10
Fuente: Equipo Formulador
B.7.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159.
83
164.
54
169.
4
174.
39
179.
54
184.
83
190.
29
195.
9
201.
68
207.
63
213.
75
220.
06
29.0
1
29.8
6
30.7
4
31.6
5
32.5
8
33.5
5
34.5
3
35.5
5
29.0
1
29.8
6
30.7
4
31.6
5
32.5
8
33.5
5
34.5
3
35.5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
36.6 36.6 0
37.6 37.6
0
8
8
38.7 38.7
0
9
9
39.9 39.9
0
4
4
564.
68
585.
94
608.
03
631
654.
86
679.
66
705.
44
732.
23
760.
07
789.
01
819.
08
850.
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
631
654.
86
679.
66
705.
44
732.
23
760.
07
789.
01
819.
08
850.
34
654.
86
679.
66
705.
44
732.
23
760.
07
789.
01
819.
08
850.
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564.
564.68
68
585.
585.94
94
608.
608.03
03
631
654.
86
679.
66
705.
44
732.
23
760.
07
789.
01
819.
08
850.
34
DEFICIT
631
OFERTA
564.
68
585.
94
608.
03
DEMANAD
A
564.
68
585.
94
608.
03
DEFICIT
TAMAO
OFERTA
TAMAO
OFERTA
TAMAO
DEMANAD
A
TAMAO
DEFICIT
DISPOSICIN FINAL
OFERTA
DEFICIT
OFERTA
0
TRANASPORTE
ADEMANAD
159.
83
164.
54
169.
4
174.
39
179.
54
184.
83
190.
29
195.
9
201.
68
207.
63
213.
75
220.
06
RECOLECCIN
DEMANAD
A
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
BARRIDO
DEFICIT
-1
A
O
DEMANAD
A
ALMACENAMIEN
TO
TAMAO
0
0
0
631
654.86
679.66
705.44
732.23
760.07
789.01
819.08
850.34
564.6
8
585.9
4
608.0
3
631
654.8
6
679.6
6
705.4
4
732.2
3
760.0
7
789.0
1
819.0
8
850.3
4
de
las
COMPONENTES
ADECUADO
ALMACENAMIENTO
Y BARRIDO DE
RESIDUOS
SOLIDOS.
ACCIONES
1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.1.
1.3.2.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.3.1.
2.3.2.
ADECUADA
DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPALES.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.1.
4.3.2.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.1.
4.3.2.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4
ADECUAS
PRACTICAS DE LA
POBLACION
5.2.1.
5.2.2.
Fuente: Equipo Formulador
DE IMPACTOS AMBIENTALES.
DE RESIDUOS
SLIDOS
1. HABILITACIN
Impacto
Desplazamiento
temporal de
cobertura
vegetal
RELLENO
SANITARIO
2. OPERACIN
Medida de
Mitigacin
Impacto
Medida de
Mitigacin
Reforestacin
Desplazamiento
Reforestacin
con especies
temporal de
con especies
nativas
cobertura
nativas
vegetal
Generacin de
Generacin de
Riego de vas
material
de acceso
particulado
interior
material
Riego de vas
particulado.
de acceso
Generacin de
interior
ruido
Implementacin
de Cortina
vegetal en el
permetro
Implementacin
Generacin de
ruido
de cortina
Generacin de
olores molestos. Cobertura diaria
vegetal en el
permetro del
de los residuos
Proliferacin de
vectores
3. CLAUSURA
4. POST CLAUSURA
Medida de
Impacto
Medida de
Impacto
Mitigacin
Mitigacin
MEDIDAS
DE
MITIGACION
DEL
PLAN
DE
MANEJO
AGUA
-
AIRE
-
Dotar a los trabajadores con los implementos de seguridad adecuados para evitar
molestias por ruidos.
Regar constantemente el rea utilizada a fin de evitar el polvo y las partculas en el
aire.
VEGETACIN
-
FAUNA
-
SOCIOECONMICO CULTURAL
-
PAISAJE
-
B.2.
MEDIDAS
DE
MITIGACION
DEL
PLAN
DE
MANEJO
AGUA
-
AIRE
-
VEGETACIN
-
FAUNA
-
SOCIOECONMICO CULTURAL
-
PAISAJE
El diseo y ubicacin de los envases debe proporcionar una armona con los
espacios adyacentes
Los barredores, en todo momento deben estar correctamente uniformados
Los vehculos de transporte de residuos slidos deben estar en todo momento
demostrando limpieza.
El diseo del relleno sanitario debe proporcionar una armona
arquitectnica con los espacios adyacentes
METAS
DE
PRODUCCION DE SERVICIOS
Y REQUERIMIENTOS DE
de
la
implementacin
de
los
servicios
de
transporte
convencional
(Camin
armas,
municipalidad y
en
forma
RESUMEN DE ALMACENAMIENTO
AO
DEMANDA TOTAL DE
ALMACENAMIENTO
-OLMOS(T/DA)
DEMANDA TOTAL DE
ALMACENAMIENTO
O(T/AO)
DISEO
0.44
159.83
0.45
164.54
0.46
169.40
0.48
174.39
0.49
179.54
0.51
184.83
0.52
190.29
0.54
195.90
0.55
201.68
0.57
207.63
0.59
213.75
10
0.60
220.06
METAS DE PRODUCCIN.
Para el almacenamiento pblico se ha
determinado el nmero de papeleras para
las
instituciones
municipalidad,
principales
calles
plaza
de
educativas,
de
las
armas
localidades,
que
la
interdiaria.
recoleccin
Los
ser
cuadros
en
forma
siguientes
El dficit de
A
O
DEMANDA DE
PAPELERAS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
52
54
55
57
58
60
62
64
66
68
70
72
que
abarca
una
cuadra
N
DISEO
NUMERO DE
TRABAJADORES
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fuente: Equipo Formulador
N
DISEO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NUMERO DE
CAMIONES
COMPACTADOR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
contarn
con
sus
respectivos
implementos de seguridad.
Elaboracin del Plan de Ruta
Se realizar un anlisis de rutas de recoleccin y
proponer el diseo ms adecuado optimizando rutas,
tiempos,
recursos
humanos
financieros,
haciendo
de
Capacitacin
en
Recoleccin
minoristas
mayoristas.
slidos,
diversos
entre
las
diferentes
de
equipamiento
de
recoleccin
transporte
N
DISEO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NUMERO DE
NUMERO DE
CAMIONES
VIAJES POR DA COMPACTADOR
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
Fuente: Equipo Formulador.
slidos
tales
como
hogares,
comercios
uso
de
recipientes
apropiados
para
almacenamiento
ACTIVIDADES
UNDIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ALMACENAMIENTO
Equipamiento para
Almacenamiento
Domiciliario
Bolsas plsticas (40 lts. a
distribuir en la poblacin (451
viviendas) (solo por tres
meses)
Equipamiento para
Almacenamiento Pblico
Papeleras metlicas (de 50 lts.
cada uno)
Obras
MILLAR
40.59
UNI
55
UNI
Instalacin de papeleras
55
equipamiento
correspondiente
al
trabajador
est
ACTIVIDAES
CANTIDAD
MEDIDA
BARRIDO
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt
UNI
UNI
PAR
Lentes de seguridad
UNI
Polos
UNI
UNI
Casco de proteccin
UNI
Mameluco
UNI
Botas de jebe
PAR
UNI
Escobas metlicas
UNI
Recogedor metlico
UNI
GLB
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de barrido para el cumplimiento de sus funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin
SRV.
0.1
UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Convencional Camin Compactador (Capacidad 6 m - 3000
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de proteccin
UNI
Mameluco
UNI
PAR
Botas de jebe
PAR
UNI
Lentes de seguridad
UNI
Escobas de paja
UNI
Recogedor metlico
UNI
SRV
UNI
SRV
SRV.
0.1
Ruta de recoleccin
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte para el cumplimiento de sus
funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin
UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
m2
40.00
glb
1.00
m2
17.28
m2
72.00
ha
0.50
m3
19.58
m3
19.58
m2
72.00
m3
15.93
kg
175.56
0BRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
m2
20.80
m3
1.05
m2
14.00
kg
109.57
m2
77.85
m2
172.50
51.30
m2
14.40
m2
40.00
pza
6.00
pza
2.00
MUROS Y TABIQUES
MURO DE BLOQUETAS DE CONCRETO DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm.
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN INTERIORES C:A 1:5
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
PISOS Y PAVIMENTOS
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS
ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE ESPESOR
CERRAJERIA
ACTIVIDADES
CATEGORI
A
UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ALMACENAMIENTO
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plsticas (40 lts. a distribuir en la poblacin (451
viviendas) (solo por tres meses)
Equipamiento para Almacenamiento Pblico
Papeleras metlicas (de 50 lts. cada uno)
Obras
Instalacin de papeleras
Actividades de Promocin
Promocin de adecuado sistema de almacenamiento
CP
MILLAR
40.59
110.00
UNI
55
450.00
UNI
55
18.00
GLB
550.00
BARRIDO
4,229.00
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro
Guantes de cuero reforzado
Lentes de seguridad
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos
Chaleco reflexivos para evitar accidentes
Casco de proteccin
Mameluco
Capacitacin al personal de barrido para el cumplimiento de
sus funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin
UNI
800.00
CP
CP
CP
UNI
PAR
UNI
6
3
1
34.00
13.00
26.00
CP
CP
CP
CP
C
UNI
UNI
UNI
UNI
GLB
1
1
1
1
4
25.00
38.00
28.00
70.00
400.00
SRV.
0.1
5,000.00
CATEG
ORIA
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Covencional Camin
E
Compactador (Capacidad 6 m - 3000 kg)
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de proteccin
CP
Mameluco
CP
Guantes de cuero reforzado
CP
CP
Botas de jebe
Mascarilla simple con filtro
CP
Lentes de seguridad
CP
UNDIDA
D DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIOS
MERCAD
177,636.0
UNI
170,000.00
170,000.
UNI
UNI
PAR
PAR
UNI
UNI
2
1
3
1
3
1
28.00
70.00
13.00
22.00
34.00
26.00
56.00
70.00
39.00
22.00
102.00
26.00
Escobas de paja
Recogedor metlico
Ruta de recoleccin
Consultora para el Diseo del Plan de rutas de
Recoleccin
Software para el diseo de rutas de recoleccin
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte
para el cumplimiento de sus funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin
TOTAL INVERSION (Recoleccin y Transporte)
CP
CP
UNI
UNI
1
1
6.00
15.00
6.00
15.00
SRV
2,200.00
2,200.00
CP
UNI
3,000.00
3,000.00
SRV
400.00
1,600.00
SRV.
0.1
5,000.00
500.00
177,136.0
ACTIVIDADES
CATEGORI
A
UNDIDAD DE
MEDIDA
CANTIDA
D
PRECIO
UNITARIO
INVE
PRE
MER
O
O
m2
glb
40.00
1.00
75.00
12,637.03
3,0
12,
m2
17.28
84.80
1,4
O
O
m2
ha
72.00
0.50
1.93
4,626.72
138
2,3
O
O
m3
m3
19.58
19.58
18.18
2.75
355
53.
m2
72.00
2.58
185
m3
15.93
219.90
3,5
O
O
m3
m2
2.00
40.00
255.89
36.14
511
1,4
O
O
m3
m2
1.68
33.53
219.85
48.26
369
1,6
O
O
O
m3
kg
m2
0.96
175.56
20.80
372.73
5.38
50.48
357
944
1,0
O
O
O
m3
m2
kg
1.05
14.00
109.57
378.36
53.48
5.38
39
74
58
m2
77.85
97.99
7,
O
O
O
m2
m
m
172.50
51.30
28.00
27.12
30.88
9.84
4,
1,
27
O
O
CP
CP
CP
m
m
m2
m2
m2
30.00
77.00
5.25
2.40
3.60
31.40
8.05
111.35
196.10
117.33
94
62
58
47
42
O
O
O
m2
m2
m2
14.40
40.00
14.40
16.63
20.86
62.50
23
83
89
CP
p2
22.94
7.37
16
O
O
m2
m2
72.00
72.00
50.67
34.33
3,
2,
CP
CP
pza
pza
6.00
2.00
101.35
81.35
60
16
CP
pza
9.00
18.20
16
CP
pza
6.00
20.45
122.70
m2
7.91
1,364.22
m2
13.78
210.85
m2
172.
50
15.3
0
9.74
14.83
144.44
O
O
pto
m
O
O
94.29
25.87
282.88
465.71
24.47
685.24
pza
pza
3.00
18.0
0
28.0
0
1.00
2.00
48.39
170.60
48.39
341.20
O
O
O
O
pto
m
pza
pza
3.00
7.00
1.00
1.00
102.24
17.86
70.57
170.61
306.73
125.02
70.57
170.61
O
O
O
O
O
O
O
pza
pza
pza
uni
pza
pza
pza
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
78.00
185.00
12.50
25.00
15.00
12.50
88.38
78.00
185.00
12.50
25.00
15.00
12.50
176.76
m2
5.29
0.87
4.63
O
O
m3
m3
0.90
0.90
18.18
2.75
16.36
2.48
CP
pza
1.00
361.52
361.52
TANQUE SEPTICO
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
O
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS
O
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA O
(50m)
CONCRETO fc=210 kg/cm2
O
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
O
ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
O
ACCESORIOS TANQUE SEPTICO
CP
POZO DE PERCOLACION
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
O
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS
O
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
O
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA O
(50m)
CONCRETO CICLOPEO fc=140 kg/cm2 + 30% pm
O
EMPEDRADO BASE POZO PERCOLACION
O
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
O
ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
O
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON O
MEZCLA 1:4 X 1.5 cm
ACCESORIOS POZO PERCOLADOR
CP
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCCION
m2
m3
m3
3.75
7.90
7.90
0.87
40.17
2.75
3.
31
21
m3
m2
3.14
23.52
376.47
38.08
1,
89
kg
glb
118.00
1.00
5.37
54.50
63
54
m2
m3
m3
m3
4.00
14.40
1.60
14.40
0.87
40.17
16.11
2.75
3.
57
25
39
m3
m3
m2
4.65
1.06
1.77
198.04
95.49
42.87
92
10
75
kg
m2
121.18
30.16
5.37
94.01
65
2,
glb
1.00
62.00
62
TRAZO Y REPLANTEO
EXCAVACION DE ZANJAS (0.5 x 0.6 m de profundidad)
ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIAS
CONEXIN A RED PRIMARIA
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA
O
O
O
O
O
km
m3
m
uni
m3
1.58
452.40
1,580.00
1.00
452.40
125.31
8.03
4.88
47.38
9.18
19
3,
7,
47
4,
km
0.18
1,059.72
190
O
O
O
m3
m3
m2
298.50
298.50
597.00
4.60
4.60
2.13
1,3
1,3
1,2
O
O
m3
m
143.28
237.00
41.99
1.11
6,0
263
km
1.10
1,059.72
1,1
O
O
O
m3
m3
m2
1,824.16
1,824.16
5,475.00
4.60
4.60
2.13
8,3
8,3
11,6
O
O
m3
m
1,824.16
2,190.00
41.99
1.11
76,
2,4
O
O
m2
m3
3,811.00
3,129.99
0.87
4.57
3,3
14,
O
O
m3
m2
3,129.99
3,811.00
14.44
1.47
45,19
5,606
O
O
O
O
O
m2
m3
m2
m2
m2
3,811.00
7,824.96
3,657.00
4,183.00
4,183.00
0.87
4.57
1.47
37.16
13.90
3,333
35,78
5,379
155,4
58,12
m3
144.00
34.74
5,001
km
0.17
180.1
EXCAVACION DE DRENES
EMPEDRADO DE DRENES
O
O
m3
m3
51.75
135.30
1,059.7
2
9.27
95.49
479.7
12,91
m2
448.50
37.16
16,66
m2
448.50
13.90
6,232
m2
96.00
0.87
83.98
O
O
O
m3
m3
m2
63.60
63.60
168.00
12.16
14.44
14.03
773.4
918.2
2,357
713,829.68
ADECUADAS PRACTICAS
Programa de sensibilizacin y difusin
Difusin de spots radiales sobre manejo de
residuos slidos
Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial
Charlas sobre biodegradacin y composicin de
residuos slidos
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios
Charlas sobre contaminacin por residuos
Entrega de trpticos, Afiches y Calendarios (Global)
Pintado de murales en lugares estratgicos
Promocin de hbitos sanitarios adecuados
Campaas de disminucin de la contaminacin en
las calles por residuos de los transentes
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra
de pan
CATEGOR
IA
UNDIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRE
MER
59,65
C
SPOT
900
30.00
27,
C
C
DIFUSION
CHARLA
12
6
750.00
600.00
9,0
3,6
C
C
CHARLA
CHARLA
6
6
600.00
600.00
C
C
GLB
UNI
473
4
9.00
450.00
3,6
3,6
4,2
1,8
CAMPAA
800.00
3,2
TALLER
600.00
1,2
TALLER
600.00
2,4
59,6
RESUMEN DE INVERSION
PERIODO CERO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
COSTO DE INVERSION
1,280,839.78
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultora
4. Costos de Capital
COSTO DIRECTO
681,489.87
199,929.96
104,376.00
26,032.75
1,011,828.58
68,148.99
34,074.49
80,946.29
50,591.43
35,250.00
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
269,011.20
1,280,839.78
CATEGRIA
MONTO
Precios sociales Precios de mercado.
EQUIPAMIENTO
OBRAS
CONSULTORIA
COSTOS DE CAPITAL
TOTAL
E
O
C
CP
26,400.96
992.04
5,400.00
4,993.90
22,176.81
902.76
4,914.00
4,194.88
37,786.90
32,188.44
MONTO
Precios de mercado.
EQUIPAMIENTO
OBRAS
CONSULTORIA
COSTOS DE CAPITAL
E
O
C
CP
170,000.00
0.00
4,300.00
3,336.00
TOTAL
Precios sociales
RESUMEN
142,800.00
0.00
3,913.00
2,802.24
177,636.00
149,515.24
CATEGORIA
MONTO
E
O
C
CP
3,529.00
678,997.83
13,600.00
17,702.85
713,829.68
2,964.36
617,888.02
12,376.00
14,870.40
648,098.78
MONTO
Precios de mercado.
EQUIPAMIENTO
OBRAS
CONSULTORIA
COSTOS DE CAPITAL
E
O
C
CP
TOTAL
0.00
1,500.00
21,419.00
0.00
Precios sociales
RESUMEN
0.00
1,365.00
19,491.29
0.00
22,919.00
20,856.29
CATEGORIA
MONTO
E
O
C
CP
0.00
0.00
59,657.00
0.00
59,657.00
0.00
0.00
54,287.87
0.00
54,287.87
B) ALTERNATIVA II.
CAT
EG
ORI
A
UNDID
AD DE
MEDID
A
CAN
TIDA
D
PREC
IO
UNIT
ARIO
RECOLECCION Y TRANSPORTE
PRECIOS DE
MERCADO
92,636.00
PRECIOS
SOCIALES
156,230.48
*Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Covencional Camin
Volquete (Capacidad 4 m3 - 4000 kg)
UNI
85,00
0.00
85,000.00
71,400.00
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
UNI
UNI
PAR
PAR
UNI
UNI
UNI
UNI
2
1
3
1
3
1
1
1
28.00
70.00
13.00
22.00
34.00
26.00
6.00
15.00
56.00
70.00
39.00
22.00
102.00
26.00
6.00
15.00
47.04
58.80
32.76
18.48
85.68
21.84
5.04
12.60
SRV
2,200.00
2,002.00
CP
UNI
2,200.
00
3,000.
00
3,000.00
2,520.00
SRV
400.0
0
1,600.00
1,456.00
Botas de jebe
Mascarilla simple con filtro
Lentes de seguridad
Escobas de paja
Recogedor metlico
*Ruta de recoleccin
Consultora para el Diseo del Plan de rutas
de Recoleccin
Software para el diseo de rutas de
recoleccin
*Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de recoleccin y
transporte para el cumplimiento de sus
funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin
SRV.
0.1
5,000.00
500.00
455.00
92,636.00
78,115.24
1,194,058.07
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultora
4. Costos de Capital
COSTO DIRECTO
681,489.87
114,929.96
104,376.00
26,032.75
926,828.58
68,148.99
34,074.49
64,878.00
64,878.00
35,250.00
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
267,229.48
1,194,058.07
RESUMEN
MONTO
Precios de mercado.
EQUIPAMIENTO
OBRAS
CONSULTORIA
EQUIPAMIENTO
COSTOS DE CAPITAL
OBRAS
CONSULTORIA
TOTAL
COSTOS DE CAPITAL
E
O
C
E
CP
O
C
CP
26,400.96
992.04
5,400.00
170,000.00
4,993.90
0.00
4,300.00
37,786.90
3,336.00
Precios sociales
CATEGORIA
RESUMEN
22,176.81
902.76
4,914.00
142,800.00
4,194.88
0.00
3,913.00
32,188.44
2,802.24
TOTAL
177,636.00
149,515.24
CATEGORIA
MONTO
E
O
C
CP
3,529.00
678,997.83
13,600.00
17,702.85
TOTAL
2,964.36
617,888.02
12,376.00
14,870.40
713,829.68
648,098.78
CATEGORIA
A)
MONTO
E
O
C
CP
0.00
0.00
59,657.00
0.00
0.00
0.00
54,287.87
0.00
CANTIDAD
S/. MES
MESES
PRECIOS DE MERCADO
S/. AO
MANO DE OBRA
Operario
675.00
12
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
CANTIDAD
S/.
EQUIP
O
VECES/AO
Uniformes
100.00
200.00
50.00
100.00
90.00
360.00
SUB TOTAL
SISTEMA ADMINISTRATIVO
2,531.25
3,191.25
CANTIDAD
S/. MES
MESES
PRECIOS DE MERCADO
S/. AO
Personal
675.00
tiles de Oficina
GLB
500.00
Comunicacin
GLB
250.00
Servicios
GLB
500.00
SUB TOTAL
5,300.00
8,491.25
12
4,050.00
ALMACENAMIENTO PUBLICO
conceptos
unid
de
medid
a
cantidad
Costo
(s/.)
total
herramientas
Papeleras
Metlicas
Instalacin de
Papeleras
Mantenimient
o de
Papeleras
vida
til en
meses
ao 1
ao 2
275.57
275.57
UND
UND
55
24.00
55
18.00
UND
55
5.00
275.57
275.57
450.00
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
27,629.30
27,629.30
292.06
292.06
29,283.47
29,283.47
309.55
309.55
31,036.68
31,036.68
328.08
328.08
32,894.86
32,894.86
26,285.80
27,859.54
1,051.43
275.57
275.57
292.06
1,114.38
292.06
309.55
309.55
29,527.50
31,295.32
1,181.10
1,251.81
328.08
328.08
347.73
ao 10
347.73
347.73
347.73
BARRIDO
CONCEPTOS
UND.
CAN
TIDA
D
COSTO
(S/.)
VIDA UTIL
EN
MESES
TOTAL
SALARIOS DEL
PERSONAL
PER.
675.00
14
AO 1
AO 2
4,025.13
2,953.13
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
729.00
4,512.3
2,953.13
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
5,312.13
2,953.13
4,512.13
2,953.13
5,312.13
2,953.13
4,621.0
3,062.50
5,421.50
3,062.50
972.00
972.00 Y TRANSPORTE
972.00
972.00
RECOLECCION
Mascarilla simpe
UNI
2
34.00
1
612.00
816.00
816.00
816.00
con filtro
Guantes de
PAR
1 UNIDA13.00
1
117.00AO 1 156.00
156.00
CAN
COSTO
VIDA
AO 2 156.00
AO 3
AO 4
CONCEPTOS
cuero reforzado
D DE
TIDA
(S/.)
UTIL
MEDID
D
EN183.00
UNIFORMES
366.00
366.00
366.00
MESE
Polos
UNI
1 A
25.00
6
25.00
50.00
50.00
50.00
S
Chaleco TOTAL UNI
1
38.00
6
38.0019,793.9076.0020,103.9076.00
20,103.90 76.00
20,103.90
reflexivos SALARIOS
para
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
evitar accidentes
PERS
2
675.00
14
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
Salarios del
Casco de Personal UNI
1 ONA 28.00
6
28.00
56.00
56.00
56.00
proteccinCOMBUSTIBLE
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
MamelucoCombustible
UNI
1 GALO70.00
6
1.5
12.60
1 70.00 3,402.00 140.00
3,402.00 140.00
3,402.00 140.00
3,402.00
Botas de jebe
PAR
1 N. 22.00
6
22.00
44.00
44.00
44.00
5,176.001,021.00
5,176.00 221.00
5,176.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO 160.005,176.00 221.00
HERRAMIENTAS
Escobas de paja
UNI
1
11.50
2
46.00
69.00
69.00
69.00
1
58.00
6 48.00 116.00 64.00
116.00 64.00
116.00
116.00
- cambio1 GALO16.00
Escobas LubricanteUNI
3
64.00
N
metlicas de aceite
1
25.00
1 66.00 300.00 88.00
300.00 88.00
300.00
300.00
RecogedorLavado y engrase
UNI
1 VEZ 22.00
3
88.00
UNI
1
40.00
3
160.00
160.00
160.00
160.00
Filtros
metlico
UNI
21
310.00
6 800.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
1,240.00
Neumtico UNI
Contenedores
24
800.00
delantero
(aro
15)
polietileno de alta
4
420.00
6
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
Neumtico posterior UNI
(aro 15)
445.00
608.00
608.00
608.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
972.00
AO 9
AO 10
4,621.0
3,062.50
5,421.50
3,062.50
4,621.50
3,062.50
972.00
972.00
972.00
972.00
816.00
816.00
816.00
816.00
816.00
816.00
156.00
AO 5
156.00
AO 6
156.00
AO 7
156.00
AO
8
156.00
AO
9
156.00
AO
10
366.00
50.00
76.00
20,103.90
366.00
50.00
76.00
20,103.90
366.00
50.00
76.00
20,103.90
366.00
50.00
76.00
20,103.90
366.00
50.00
76.00
20,103.90
366.00
50.00
76.00
20,103.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
3,402.00
140.00
3,402.00
3,402.00
140.00
3,402.00
3,402.00
140.00
3,402.00
10,602.90
10,602.90
10,602.90
10,602.90
56.00
56.00
56.00
3,402.00
140.00
3,402.00
3,402.00
140.00
3,402.00
3,402.00
140.00
3,402.00
44.00
5,176.00
1,021.00
69.00
116.00
64.00
300.00
88.00
160.00
1,240.00
3,360.00
608.00
44.00
5,176.00
221.00
69.00
116.00
64.00
44.00
5,176.00
1,021.00
69.00
116.00
64.00
300.00
88.00
300.00
88.00
160.00
1,240.00
800.00
3,360.00
608.00
56.00
44.00
5,176.00
221.00
69.00
116.00
64.00
160.00
1,240.00
300.00
88.00
160.00
1,240.00
800.00
3,360.00
3,360.00
608.00
608.00
56.00
44.00
5,176.00
1,021.00
69.00
116.00
64.00
56.00
44.00
5,176.00
221.00
69.00
116.00
64.00
300.00
300.00
88.00
88.00
160.00
160.00
1,240.00
800.001,240.00
3,360.00
608.00
3,360.00
608.00
Mascarilla simple
con filtro
Guantes de cuero
reforzado
UNI
1
Botas de jebe
UNIFORMES
Mameluco
Casco de
proteccin
HERRAMIENTAS
UNI
34.00
306.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
PAR
13.00
117.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
15.00
PAR
1
4
22.00
30.00
6
UNI
UNI
70.00
28.00
6
6
45.00
22.00
126.00
70.00
56.00
45.00
45.00
45.00
45.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
112.00
112.00
112.00
112.00
112.00
45.00
44.00
252.00
140.00
112.00
45.00
44.00
252.00
140.00
112.00
42.00
63.00
Escoba de paja
UNI
1
2
6.00
12.00
18.00
63.00
18.00
63.00
63.00
18.00
18.00
63.00
18.00
63.00
63.00
18.00
18.00
45.00
44.00
252.00
140.00
112.00
63.00
18.00
45.00
44.00
252.00
140.00
112.00
63.00
18.00
Recoger
metlico
SISTEMA ADMINISTRATIVO
CONCEP
TOS
UNID
AD
DE
MEDI
DA
CANTI
DAD
TOTAL
Salarios del Personal
Implemen GLB
1
tacin de
capacitac
in
tiles de
GLB
1
Oficina
Comunic
GLB
1
aciones
Agua,
GLB
1
Energa
elctrica
COSTO
(S/.)
VIDA
UTIL
EN
MESES
675.00
1,000.00
14
800.00
500.00
43.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
7,541.0
7,541
4,725.
4,725.
1,00
1,000.00
0.00
800.
800.00
00
500.
500.00
00
516.00
516.00
7,541
4,725.
1,000.0
0
273,281
4,725.
1,000.00
7,541
7,541
7,541
7,541
7,541
4,725.
4,725.
4,725. 4,725
4,725.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
516.00
266,256.
00
516.00
AO 6
516.00
AO 7
516.00
AO 8
516.00
AO 9
516.00
AO 10
7,541
4,725
1,000.00
516.00
MEDI
DA
CA
NTI
DA
D
COSTO
(S/.)
VIDA
UTIL EN
MESES
TOTAL
SENSIBILIZACION Y MANEJO AMBIENTAL
3,000.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
10,000.0
0
10,000.0
0
10,000.
00
10,000.
00
10,000.0
0
10,000.0
0
10,000.
00
10,000.
00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
AO 5
10,000.
00
10,000.
00
AO 6
10,000.0
0
10,000.0
0
3,000.00
AO 7
AO 8
AO 9
10,000.0
0
10,000.0
0
10,000.0
0
10,000.0
0
10,000.00
3,000.0
0
3,000.00
3,000.00
10,000.00
AO
10
15,000.
00
15,000.
00
*Adecuada
Practicas de la
Poblacin
(capacitaciones).
GL
B
*Plan de Cierre
de Relleno
Sanitario
GLB
*Programa de
monitoreo
ambiental
GL
B
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.0
0
2,000.00
2,000.00
2,000.0
0
*Programa de
Contingencias
GL
B
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.0
0
5,000.00
5,000.00
5,000.0
0
3,000.0
0
5,000.0
0
CONCEPTOS
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
aos
ao 6
29,283.47
5,312.13
20,103.90
309.55
4,621.50
20,103.90
31,036.68
5,421.50
20,103.90
328.08
4,621.50
20,103.90
32,894.86
5,421.50
20,103.90
347.73
4,621.50
20,103.90
14,986.50
15,011.56
14,986.50
14,986.50
14,986.50
14,986.50
7,541.00
7,541.00
7,541.00
7,541.00
7,541.00
7,541.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
87,227.00
57,587.51
89,089.58
57,580.98
90,947.76
62,600.6
Etapa de Almacenamiento
Etapa de Barrido
Etapa de Recoleccin y
Transporte
Disposicin Final
275.57
4,025.13
19,793.90
275.57
4,512.13
20,103.90
27,629.30
5,312.13
20,103.90
14,986.50
14,986.50
14,986.50
Sistema Administrativo
7,541.00
7,541.00
7,541.00
Sensibilizacin, cierre y
Manejo Ambiental
10,000.00
10,000.00
10,000.00
292.06
4,512.13
20,103.9
0
14,986.5
0
273,281.
00
10,000.0
TOTAL POR AO
56,622.09
57,419.09
85,572.83
323,175.
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
967,823.05
2. ALTERNATIVA II.
Los costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado para la Alternativa II solo varan en la etapa de Recoleccin y
Transporte; en las dems etapas son iguales a los de la Alternativa I
RECOLECCION Y TRANSPORTE
CONCEPTOS
TOTAL
SALARIOS
DEL
PERSONAL
COMBUSTIBLE
Combustible
UNID
AD
DE
MEDI
DA
CANTIDAD
COSTO
(S/.)
VIDA UTIL
EN MESES
PERS
ONA
675.00
GALO
1.5
12.60
N
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO
Lubricante GALO
1
58.00
cambio de
N
aceite
Lavado y
VEZ
1
25.00
engrase
Filtros
UNI
1
40.00
Neumtico
UNI
2
390.00
delantero (aro
16)
Neumtico
UNI
4
420.00
posterior (aro
16)
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla
UNI
1
34.00
simple con filtro
Guantes de
PAR
1
13.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
14
16,753.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
2,136.00
116.00
116.00
116.00
116.00
116.00
116.00
116.00
116.00
116.00
116.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3
6
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
3,360.00
445.00
306.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
608.00
408.00
117.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
156.00
2,136.00
2,136.00
2,136.00
2,136.00
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
17,063.90
10,602.90
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
3,402.00
2,136.00
2,136.00
2,136.00
2,136.00
2,136.00
cuero
reforzado
Botas de jebe
UNIFORMES
Mameluco
Casco de
proteccin
HERRAMIENTAS
Escoba de paja
Recogedor
metlico
PAR
22.00
6
6
6
22.00
126.00
70.00
56.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
44.00
252.00
140.00
112.00
UNI
UNI
1
2
70.00
28.00
UNI
UNI
1
1
6.00
15.00
4
4
42.00
12.00
30.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
63.00
18.00
45.00
aos
ao 1
275.57
4,025.13
16,753.90
ao 2
275.57
4,512.13
17,063.90
ao 3
27,629.30
5,312.13
17,063.90
ao 4
292.06
4,512.13
17,063.90
ao 5
29,283.47
5,312.13
17,063.90
ao 6
309.55
4,621.50
17,063.90
ao 7
31,036.68
5,421.50
17,063.90
ao 8
328.08
4,621.50
17,063.90
ao 9
32,894.86
5,421.50
17,063.90
ao 10
347.73
4,621.50
17,063.90
14,986.50
7,541.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
10,000.00
14,986.50
273,281.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
10,000.00
15,011.56
7,541.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
10,000.00
14,986.50
7,541.00
15,000.00
53,582.09
54,379.09
82,532.83
320,135.59
84,187.00
54,547.51
86,049.58
54,540.98
87,907.76
59,560.63
937,423.05
SELECCIN DE
ALTERNATIVA Y
MARCO LGICO
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Sobre la base de la Evaluacin Social, el Anlisis de Sensibilidad y el Anlisis de
Sostenibilidad, se seleccionar la Mejor Alternativa de Solucin.
Tomando en cuenta los resultados de la Evaluacin Social se seleccionar como
mejor Alternativa de Solucin aquella que tenga el menor Ratio (Coeficiente) CostoEfectividad.
Tomando en cuenta el Anlisis de Sensibilidad se seleccionar como mejor
Alternativa de Solucin aquella que presente menor sensibilidad a los cambios.
Tomando en cuenta el Anlisis de Sostenibilidad se seleccionar como mejor
Alternativa de Solucin aquella que presente la menor tarifa de costos de operacin
y mantenimiento.
En el proyecto se tiene que:
PLAN DE IMPLEMENTACION.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto requerirn la
ejecucin de la siguiente secuencia de cinco pasos:
Acuerdo Municipal declarando de urgencia la elaboracin de Expedientes Tcnicos.
A inmediato plazo se requerir fundamentalmente elaborar el expediente
tcnico de la infraestructura propuesta as como del equipamiento a
adquirir, por lo que deber consignarse un Acuerdo Municipal que asigne
presupuesto urgente para operativizar ello.
Incorporacin de Actores de la Comunidad.
Se invitar a los actores de la comunidad para que formen parte de una Mesa de
Planificacin y Fiscalizacin del Sistema de Gestin Integral de Residuos Slidos.
Financiamiento de la Inversin.
Ser realizado con financiamiento interno y externo. La elaboracin de los expedientes
tcnicos y el financiamiento para la ejecucin deber provenir de transferencias del
gobierno central y/o de concursos de financiamiento. Se deber evaluar la posibilidad de
afrontar el financiamiento con otras partidas municipales y con financiamiento externo.
Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento.
Se propone que la municipalidad se haga cargo de la Administracin del Servicio con la
asistencia tcnica de un equipo de profesionales que disearn cada uno de los
componentes que debern ser correctamente integrados por un profesional local.
MARCO LOGICO.
MARCO LOGICO
FIN
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de
vida de la poblacin
del
Distrito de Olmos.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Registros de los
Satisfaccin de la poblacin
Encuestas a la
poblacin.
establecimientos
de salud.
SUPUESTOS
de acumulacin no existen
al primer ao.
Adecuada Gestin
Integral de los Residuos
Slidos Municipales en el
Distrito
Mejora la
de Olmos.
COMPONENTES
Voluntad municipal
ingresos por el
servicio.
compra.
1. Adecuado
Fotografas.
personal.
1.3 Existencia de
personal capacitado.
Informes de
desarrollo de
cursos.
2.1 Adquisicin de
vehculos de recoleccin
apropiados.
2. Adecuada
Recoleccin y Transporte
de los Residuos Slidos.
Registro de
compra.
Informes de los
supervisores del
servicio y
choferes.
El GPC se
incrementar en
1% anual.
3.
Adecuada
disposicin
final
Disposicin Final de
los Residuos Slidos.
Registro de
sanitario operando
cantidades
ingresadas
y
dispuestas.
Supervisin y
Liquidaciones
de Obra.
Informe Tcnico
de
capacitado.
4. Existencia de una
Gestin Administrativa
y Financiera.
Percepcin positiva
de la poblacin
sobre el Manejo de
Salud.
los Residuos
Slidos y exitosa
Registro
de organizacin de la
asistencia
a localidad en el pago
del servicio.
capacitaciones.
la Autoridad de
responsable de los
residuos slidos.
financiera.
5. Adecuadas prcticas
de la poblacin
compromiso de pago al
ao 1 alcanza el 60% y al
ao 5 alcanza un 90 %.
financiera.
Registro
familias
segregan
residuos
de
que
sus
ACCIONES
Adquisicin de equipos Adquisicin de
de
Almacenamiento papeleras, Capachos y
portacapachos.
Pblico y Barrido.
Documentos de la
adquisicin de
equipos de
barrido, e
implementos de
proteccin
personal.
2 Equipamiento de
recoleccin y
transporte
Adquisicin de vehculo
convencional para
recoleccin y transporte
(camin baranda).
Existencia de rutas y
Documentos de
la adquisicin
de, vehculos
recolectores y de
transporte, e
implementos de
proteccin
personal.
horarios para
la recoleccin.
3. Construccin
de infraestructura
de disposicin
final.
Construccin del
relleno sanitario
Adquisicin de
equipamiento
para
Equipamiento para
disposicin final, en el
primer ao.
Valorizaciones,
cuaderno de
obra,
liquidaciones.
Capacitacin al personal
Personal capacitado en
en disposicin final.
disposicin final.
4. Implementacin de Iniciativas de
programas de difusin y comunicacin,
sensibilizacin.
sensibilizacin y
educacin (campaas y
otros).
75% de la poblacin
informada
y dispuesta a participar.
Fuente: Equipo Formulador
Registros de
difusin y
sensibilizaci
n