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D.S. N 102-2007-
EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:
01
1.
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
08
2013
(ASIGNADO
POR EL
APLICATIVO
1.3
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
AMBIENTE
PROGRAMA 054: DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO
0120: GESTIN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
AMBIENTE
FUNCIONAL
1.4
1.5
NO
__________________
1.6
NO
__________________
Ubicacin:
Departamento / Regin:
Cusco
Provincia:
La Convencin
Distrito:
Echarati
Zonal:
Kepashiato
Sectores:
Alto Itariato-Chamiriato, Bajo Itariato, Kuviriari
Alto, Kuviriari Bajo, Palmeiras, Santa Rosa, Seor de los Milagros, Trio Rio, Rio Blanco, Changuirhuato,
CCNN Shima
DE
ECHARATI
DE
ECHARATI
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA
NIVEL
PERFIL
FECHA
AUTOR
MUNICIPALIDAD
DE ECHARATI
COSTO DE
ELABORACIN DEL
ESTUDIO (NUEVOS SOLES)
DISTRITAL
FACTIBILIDAD
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR
LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD
NIVEL
PERFIL
X
X
FACTIBILIDAD
3.
3.1
El Sector forestal y su desarrollo es uno de los temas ms importantes del pas por cuanto a nivel Nacional se reconoce
de los bosques y siendo el Per es uno de los pases con Mayor diversidad biolgica del planeta, al mismo tiempo un
pas alta mente vulnerable. El hombre por naturaleza siempre ha estado en bsqueda de un constante desarrollo
econmico, social y comercial en muchos casos sin medir las consecuencias ambientales que esto pueda tener. En el
caso especfico de los bosques, stos juegan un papel importante en la conservacin del ambiente, ya que regulan las
corrientes de agua, tienen un efecto moderador en el clima a nivel mundial y local, y favorecen la conservacin de los
suelos previniendo la erosin y adems son el hogar de numerosas especies de plantas y animales. Tambin tienen
gran incidencia en los procesos de regulacin del ciclo hidrolgico y en la disminucin de la prdida de suelos y lo ms
Importante de los Bosques absorben y reciclan nutrientes, dixido de carbono, nitrgeno, azufres y fsforos que estn
en la atmsfera as para Mitigar el Calentamiento Global. El problema de la extraccin de los recursos
maderables en la provincia de La Convencin y particularmente en el distrito de Echarati, data desde el
inicio de la colonizacin masiva hace unos 75 aos aproximadamente, esta extraccin ha sido permanente
cuando exista el recurso forestal, comenzado en los pisos ms bajos con tala sucesiva hasta los pisos de
mayor altitud llegando en la actualidad a tierras de proteccin, es decir las cabeceras de las cuencas,
lugares inaccesibles y vulnerables de las microcuencas.En la actualidad los recursos forestales se hallan
confinados a zonas de reciente colonizacin como son Kepashiato, Ivochote, Mantalo entre otros, ya que
en zonas como Echarati, Palma Real, Koribeni, Kiteni, ya no existen rboles forestales. Otro de los
problemas actuales es la tala clandestina que los extractores de madera realizan destruyendo el ecosistema existente,
favoreciendo a la desertificacin.Los bosques de Kepashiato presentan una alta biodiversidad de fauna y flora, con
regiones que presentan un alto endemismo.
El mbito del proyecto abarca 12 sectores (Alto Itariato-Chamiriato, Bajo Itariato, Kuviriari Alto, Kuviriari Bajo,
Palmeiras, Santa Rosa, Seor de los Milagros, Trio Rio, Rio Blanco, Changuirhuato) y CCNN de Shima ubicados en la
Cuenca del Kumpirushiato Margen izquierda en la jurisdiccin de la Zonal de Kepashiato Los bosques de la margen
Izquierda de Kepashiato existe una cultura que subvaloriza la verdadera importancia de los bosques, concibindoles
como recursos de disponibilidad ilimitada, de tal forma que su manejo se destina a la ampliacin de fronteras y la
extraccin de bienes. Esto ha repercutido en una tasa acelerada de reforestacin que ha ocasionado la perdida en la
capacidad de retencin y regulacin del agua conllevando a un proceso de desertificacin y degradacin de suelos en
especial en suelos de aptitud forestal y agrcola. Y la perdida alta biodiversidad de fauna y flora, con regiones que
presentan un alto endemismo.
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
DIRECTOS:
3.3
DESCRIPCIONES
1. COMPONENTE I: RECUPERACIN DE LA COBERTURA BOSCOSA
FORESTAL EN REAS DE PROTECCIN Y CONSERVACIN.
1.1 ACCIN 01.01 REFORESTACIN CON PRODUCCIN DE PLANTONES
CON
REPOSICIN
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
DE
NORMAS
AMBIENTALES
PARA
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
DE
NORMAS
AMBIENTALES
PARA
INDICADORES
Alternativa
1
Alternativa
2
Alternativa 3
A Precio de Mercado
A Precio Social
Valor Actual Neto (Nuevos
Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
6,928,158.1
7
5,299,310.3
8
S/.
5,422,284.97
7,710,715.7
8
5,993,390.4
0
S/.
4,728,204.95
16.18%
14.87%
Ratio C/E
Costo/
Efectividad
4.3
El proyecto es sostenible en el tiempo, porque se va a aplicar una poltica de desarrollo con una visin a largo plazo, de
acuerdo al Plan de desarrollo distrital por las siguientes razones:
a). Arreglos institucionales. La sostenibilidad institucional se basa en la produccin de plantones forestales calidad
sanitaria, con semillas mejoradas en viveros de tecnologa innovada para acelerar los procesos productivos e incrementar la
produccin de plantones en espacios ms reducidos, fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios y poblacin joven en
las instituciones educativas. Tambin se les capacitar para la recuperacin de fuentes de agua de las microcuencas.
Se suscribir un convenio marco con la Administracin Tcnica de Forestal y Fauna Silvestre de La Convencin, para conseguir
alianzas estratgicas y fortalecer las capacidades de los beneficiarios en la recuperacin, conservacin de la cobertura
vegetal, para evitar la tala clandestina de bosques y la extraccin ilegal de madera.
b) Capacidad de gestin. La Municipalidad distrital dispondr de recursos econmicos y humanos. En recursos humanos, la
Gerencia de Medio Ambiente est en la capacidad de ejecutar el presente proyecto por la experiencia en ejecucin de
proyectos ambientales. Los recursos econmicos que se dispondr para el presente proyecto, sern los ingresos que se tiene
por concepto de Canon y Sobrecanon de Gas de Camisea; asimismo, se buscar recursos financieros de las fuentes
cooperantes destinados para la reforestacin, actividades de importancia mundial.
c) Financiamiento.- Para llevar a cabo el financiamiento del proyecto se va a compartir el monto de la inversin entre la
Municipalidad Distrital y la poblacin beneficiaria del proyecto. El aporte del Estado est constituido por el desembolso
otorgado por la Municipalidad, a travs del proyecto; este aporte ser en efectivo en S/. 6,928,158 a precios privados para la
alternativa seleccionada. El aporte de las familias beneficiarias en unidades monetarias a precios de mercado es S/.
4,005,000.00 en deshierbo y control sanitario de las plantaciones en la etapa de inversin.
d) Disponibilidad de condiciones adecuadas.- El mbito de intervencin es de 1740.5 hectreas son tierras sin cobertura
forestal (purmas) consecuencia de la siembra de cultivos y transitorios, de los cuales se intervendr slo en 750 has que
representa el 61.39% de tierras para reforestar en lugares estratgicos para la cosecha de agua y la recuperacin de la flora y
fauna. Se dispone de la tecnologa de celdas y tubetes para obtener plantones de calidad y en menor tiempo, las extensiones
restantes son de proteccin como ros, barrancos, roqueras; existe disponibilidad de terrenos apropiados para la instalacin
de plantaciones forestales, microclimas adecuados y tecnologa innovada. Asimismo, se dispone de tierras del Estado en su
mayora y tierras eriazas para reforestar sin restriccin alguna.
e) Participacin de los beneficiarios.- Los beneficiarios directos del proyecto, son 642 familias que participarn en la
reforestacin de tierras de aptitud forestal y la proteccin de tierras que fueron reforestadas paulatinamente; para ello,
dispondrn de terrenos entregados en cesin en uso a las comunidades.
Asimismo, se encargarn del costo de operacin y mantenimiento de las plantaciones forestales con el aporte de mano de
obra para el manejo forestal (podas de formacin y mantenimiento, deshierbos, tratamientos sanitarios y vigilancia) previo
fortalecimiento de sus capacidades en organizaciones.
4.4
4.4.1
4.4.2
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS
FRIAJES
ERUPCIONES VOLCNICAS
SEQUAS
NIVEL
(BAJO, MEDIO, ALTO)
ALTO
SE CONSIDERARA LA CONTRATACIN DE UN CISTERNA Y LA IMPLEMENTACIN CON
EQUIPO Y PERSONAL PARA CONTRARRESTAR LAS SEQUIAS PROLONGADAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
ALTO
DESLIZAMIENTOS
INUNDACIONES.
VIENTOS FUERTES
INCENDIOS FORESTALES
TOTAL
4.4.3
S/. 132,393.44
5.1
1. RECUPERACIN DE
LA COBERTURA
BOSCOSA CON
REPOSICIN
FORESTAL EN REAS
DE PROTECCIN Y
CONSERVACIN.
TOTAL
412,210.
12
1,000,283.
13
240,776
.80
1,135,76
4.63
240,776.
80
1,135,764
.63
4,165,576.
12
267,772.
24
0.00
275,422
.24
1,642.50
274,047.
24
1,642.50
820,526.71
55,067.4
9
0.00
55,067.
49
0.00
55,067.4
9
6,043.80
171,246.28
38,176.3
2
0.00
38,176.
32
0.00
38,176.3
2
0.00
114,528.96
GESTION DE RIESGOS
29,785.2
1
23,660.60
15,813.
21
23,660.6
0
15,813.2
1
23,660.60
132,393.44
ESTUDIOS
(EXPEDIENTE
TCNICO)
85,309.5
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,127.
92
202,005
.23
0.00
897,389.
21
35,488.9
2
164,479.
56
0.00
1,361,036
.21
70,127.9
2
202,005.
23
0.00
896,014.2
1
2 TCNICAS
APROPIADAS EN
MANEJO Y
CONSERVACION DE
SUELOS Y RECURSOS
FORESTALES.
3. MAYOR
EDUCACIN
AMBIENTAL Y
CONOCIMIENTO DE
NORMAS LEGALES
AMBIENTALES POR
LOS POBLADORES E
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
4. MAYOR NIVEL DE
CAPACIDAD DE
GESTION FORESTAL Y
ORGANIZACIN
SECTORIAL
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
LIQUIDACIN
TOTAL
70,127.9
2
202,005.
23
0.00
1,245,763.
6
35,488.92
164,479.5
6
0.00
1,223,912.2
1
85,309.54
35,488.92
316,850.52
164,479.5
6
22,272.24
1,389,352.
25
1,099,454.3
6
22,272.24
6,928,158.
17
5.2
Ao 2
Semestre
1
%
Semestre
2
%
Semestre
1
%
Semestre
2
%
10%
24%
6%
27%
6%
27%
100%
33%
0%
33%
0%
33%
0%
100%
32%
0%
32%
0%
32%
4%
100%
33%
0%
33%
0%
33%
0%
100%
22%
18%
12%
18%
12%
18%
100%
Supervisin
22%
11%
22%
11%
22%
11%
Gastos Generales
18%
15%
18%
15%
18%
15%
liquidacin
0%
0%
0%
0%
0%
100%
5.3
Sin
Proyec
to (B)
COSTO
S
INCRE
MENTA
LES
100%
100%
100%
100%
100%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
Con
Proyec
to (A)
TOTAL
Semestre
2
%
1. RECUPERACIN DE LA
COBERTURA BOSCOSA CON
REPOSICIN FORESTAL EN
REAS DE PROTECCIN Y
CONSERVACIN.
2. TCNICAS APROPIADAS EN
MANEJO Y CONSERVACION DE
SUELOS Y RECURSOS
FORESTALES.
3. MAYOR EDUCACIN
AMBIENTAL Y CONOCIMIENTO
DE NORMAS LEGALES
AMBIENTALES POR LOS
POBLADORES E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
4. MAYOR NIVEL DE
CAPACIDAD DE GESTION
FORESTAL Y ORGANIZACIN
SECTORIAL
GESTION DE RIESGOS
DESCR
IPCION
Ao 3
Semestre
1
%
(MES /
AO)
5.4
315,00
0
315,00
0
315,00
0
315,00
0
315,00
0
315,00
0
315,00
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
427,50
0
0
427,50
0
0
427,50
0
0
427,50
0
0
427,50
0
0
427,50
0
0
427,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
112,50
0
0
427,50
0
427,50
0
427,50
0
427,50
0
427,50
0
427,50
0
427,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
112,50
0
REFERENCIAL):
1
2
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
SI
NO
NO
NO
NO
MARCO LOGICO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
Al ao 2032 se incrementara la
cobertura boscosa en un 70 % en las
Microcuencas de Shimaa y Kuviriari,
con plantacin de Pino, Ishpingo,
Registro de cobertura Boscosa
Cedro, Caoba, Tornillo, Capirona,
por MINAG
Bolaina y Ulcumano, en los manantes
el Ajo Ajo, Pisonay los cuales
contribuir a la cosecha de agua para
el consumo de la poblacin.
SUPUESTOS
Recuperacin
de
la
cobertura arbrea en las
Microcuencas de Shimaa
y
Kuviriari,
Margen
Izquierda
Rio
Kumpirushiato, Zonal de
Kepashiato.
En el ao 2018 en la Microcuenca de
Shimaa y Kuviriari tendr 750 Ha
reforestadas con especies forestales
nativas y exticas.
1. Recuperacin de la
cobertura con reposicin
forestal en reas de
Proteccin
y
Conservacin.
Resultado de la produccin de
plantones en el vivero forestal e
Informe de verificacin de las
plantaciones
forestales
en
campo , informe del supervisor y
Residente, Cuaderno de Obra, Pre
liquidacin
Financiamiento
oportuno
del
presupuesto por parte
de la Municipalidad
Distrital de Echarate
2. Tcnicas Apropiadas en
manejo y conservacin de
suelos
y
recursos
forestales.
Registro
de
asistencia
de
participantes al curso taller,
informes
del
residente
y
supervisor.
Contratos
del
facilitador de los cursos talleres,
evidencia fotogrficas
3.
Mayor
Educacin
ambiental y conocimiento
de normas legales y
ambientales
por
los
pobladores e Instituciones
educativas.
Encuesta
a
la
poblacin
beneficiaria
organizada
del
conocimiento y aplicacin de las
normas
legales
ambientales,
boletines, videos.
4.Mayor
capacidad
forestal y
sectorial
Al finalizar el proyecto
estar
formalizada en Registros Pblicos los
12
comits
ecologistas
y
en
funcionamiento.
RESULTADOS
COMPONENTES
FI
N
Mejoramiento Ambiental y
Calidad de Vida de los
pobladores
de
las
Microcuencas de Shimaa
y
Kuviriari,
Margen
Izquierda
Rio
Kumpirushiato,
Zonal
Kepashiato.
PROPOSITO
OBJETIVOS
nivel
de
de
gestin
organizacin
ACTIVIDADES
5. Gestin de Riesgo.
A. COSTOS DIRECTOS
a. Construccin de vivero
forestal
b. Produccin plantones
en viveros de tecnologa
innovada
METAS
MONTO
Vivero
185,709.35
N de
plantones
.
450,450
3,979,866.7
6
Resolucin de aprobacin de
Alcalda para el inicio de
ejecucin del proyecto, Contratos
del Residente, Supervisor y
Facilitadores del proyecto,
Cuadernos de obra legalizadas,
Financiamiento
oportuno
del
presupuesto por parte
de la Municipalidad
Distrital de Echarate,
inters y participacin
de
la
poblacin
beneficiaria en las
capacitaciones,
asistencia tcnica.
Financiamiento
oportuno
del
presupuesto por parte
de la Municipalidad
Distrital de Echarate,
inters y voluntad de
participacin de la
poblacin beneficiaria.
Financiamiento
oportuno
del
presupuesto por parte
de la Municipalidad
Distrital de Echarate,
inters y voluntad de
participacin de la
poblacin beneficiaria.
Financiamiento
oportuno
del
presupuesto por parte
de la Municipalidad
Distrital de Echarate.
Financiamiento
oportuno del
presupuesto por parte
de la Municipalidad
Distrital de Echarate,
inters y voluntad de
Curso
172,258.08
Visita
3082
505,006.13
Actividad
42,017.50
Pasanta
97,960.00
Visitas
3,285.00
Actividad
171,246.28
Organizac
in
12
114,528.96
Actividad
132,393.44
5,890,061.2
1
Estudio
Global
Gastos Generales
Global
Liquidacin
Global
PRESUPUESTO TOTAL
7.
1
1
Resolucin de Aprobacin de
85,309.54 expediente tcnico emitida por
Alcalda.
Cuaderno de obra del Residente e
316,850.52
informe del supervisor
1,099,454.3 Informe del Residente, V B del
6 Supervisor del Proyecto.
Informe de Liquidacin del
proyecto de la Oficina de
Supervisin y liquidacin, Acta de
22,272.24
Conciliacin fsico y financiero,
Resolucin de Aprobacin de
Liquidacin del proyecto
6,928,158.
17
participacin
organizada de la
poblacin beneficiaria
para asistir a las
capacitaciones,
asistencia tcnica,
pasantas,
Cumplimiento del
cronograma de
inversin dentro de
Incorporacin al PIM
2014 y asignacin del
presupuesto por
metas.
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
ENTIDAD