Manual Sire

AFIP
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Sistema Integrado Retenciones
Electrnicas - SIRE
Manual del Usuario

Versin 1.0.0
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Documento Manual de Usuario
ndice
1.
INTRODUCCIN ....................................................................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Propsito del Documento .........................................................................................4

Alcance del Documento............................................................................................4
Definiciones, Siglas y Abreviaturas ..........................................................................4
Referencias..............................................................................................................4
Mesa de Ayuda al Usuario........................................................................................4
Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin......................................................................4
2.
OBJETIVO DEL SISTEMA.....................................................................................................5

2.1.
2.2.
3.
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ............................................................................................7

3.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.
4.
Alcance del Sistema.................................................................................................5

Ingreso al Sistema....................................................................................................6
Acceso al Sistema....................................................................................................7
Generalidades..........................................................................................................8
Datos del Encabezado de Cada Ventana..................................................................8
Ayuda en Lnea ........................................................................................................8
Salir de la Aplicacin................................................................................................8
FUNCIONALIDAD ..................................................................................................................9
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.
4.4.1.
Men Principal .........................................................................................................9

Bsqueda de Certificados....................................................................................... 10
Ventana Lista de Certificados................................................................................. 12
Nuevo Certificado .................................................................................................. 15
Emisin por Lote .................................................................................................... 16
Emisin por Lote F.2003 SIRE Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados
en el Exterior Perodo Fiscal...................................................................... 17
4.4.1.1 Emisin por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en
el Exterior - Perodo Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo................................. 19
4.4.2.
Emisin por Lote F.2004 SIRE Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad
Social Perodo Fiscal................................................................................. 21
4.4.2.1 Emisin por Lote F.2004 SIRE Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad
Social Perodo Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo ...................................... 23
4.5.
Formatos de Importacin para el F. 2003 ............................................................... 25
4.5.1.
Tipo de Datos F. 2003 ......................................................................................... 26
4.5.2.
Caractersticas del Archivo a Importar F. 2003 .................................................... 27
4.5.3.
Ejemplos de Formatos F. 2003............................................................................ 28
4.6.
Formatos de Importacin para el F. 2004 ............................................................... 29
4.6.1.
Tipos de Datos F. 2004 ....................................................................................... 29
4.6.2.
Caractersticas del archivo a importar .................................................................... 30
4.6.3.
Ejemplos de Posibles Formatos F. 2004.............................................................. 32
5.
CERTIFICADOS ................................................................................................................... 33
a)
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior .................... 35
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior - F. 2003
a.1.
Emitido
42
a.2.
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Anular ...... 44
a.3.
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Modificar.. 46
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior Nota de
a.4.
Crdito
48
a.5.
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior PDF ......... 51
a.6.
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior Resumen de
Movimientosl .......................................................................................................................................... 52
b)
F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social ............................ 53
b.1. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIN/PERCEPCIN DE SEGURIDAD SOCIAL F.
2004 Emitido .......................................................................................................................................... 56
Archivo: CF_Manual_SIRE.doc
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Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
b.2.
F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIN/PERCEPCIN DE SEGURIDAD SOCIAL
F. 2004 Anular ........................................................................................................................................ 58
b.3.
F. 2004 Modificar ................................................................................................................................... 60
b.4.
F. 2004 Nota de Crdito .......................................................................................................................... 62
b.5.
F. 2004 PDF............................................................................................................................................ 64
b.6.
F. 2004 Resumen de Movimientos........................................................................................................... 65
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1.0.0
Fecha: 05/03/2015
1.
Introduccin
1.1.
Propsito del Documento
El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Integrado
Retenciones Electrnicas - SIRE, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y
operatoria, con el objeto de facilitar la interaccin con el mismo.
Este documento podr ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros
desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.
1.2.
Alcance del Documento
El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripcin de su
proceso operativo.
1.3.
Definiciones, Siglas y Abreviaturas
Denominacin
Usuario
1.4.
Descripcin
Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente
habilitados para operar con el Sistema.
Referencias
Documento / Fuente
Introduccin al Sistema Trmites con Clave Fiscal
1.5.
Mesa de Ayuda al Usuario
Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin
0810-999-2347 opcin
2
mayuda@afip.gov.a
r
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2.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Objetivo del Sistema
El objetivo del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE, es implementar

el ingreso de retenciones y percepciones a travs de la emisin de certificados en lnea,
permitiendo la unificacin de la generacin de los mismos, el control y seguimiento de
manera precisa y la disponibilidad inmediata para su anlisis.
2.1.
Alcance del Sistema
El usuario ingresa al Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE con su clave

fiscal y puede completar certificados de retencin/percepcin en nombre de los
contribuyentes que lo hayan previamente autorizado.
El Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE permite:
Informar en lnea las retenciones/percepciones realizadas a los Sujetos Retenidos
a travs del ingreso de certificados de retencin/percepcin. Adems efecta
validaciones en el ingreso de los mismos utilizando las bases de datos del
organismo.
Informar solamente impuestos de retencin.
Informar retenciones y/o percepciones ingresando certificados de a uno a la vez o
por el procesamiento de lotes mediante un archivo plano ( importacin).
Modificar, eliminar y anular certificados existentes.
Guardar certificados de retencin/percepcin incompletos para continuar
completndolos en otra sesin de usuario.
Los certificados emitidos por el sistema tendrn validez legal y estarn disponibles
inmediatamente para su consulta.
El Sistema le asigna a los certificados un nmero secuencial y nico para cada Agente de
Retencin/Percepcin.
Los certificados emitidos se expondrn para que el Agente de Retencin pueda consultar
y/o imprimir.
El Sistema provee la impresin de:
Tres tipos de certificados:
o Certificado de Retencin/Percepcin, cuando la retencin/percepcin se
realiz a travs de la emisin de una Factura, Recibo u Otro Comprobante.
o Certificado de Retencin/Percepcin por Nota de Crdito, cuando la
retencin/percepcin se origin por la emisin de una Nota de Crdito.
o Certificado de Anulacin de Retencin/Percepcin, cuando se realiza la
anulacin de una retencin/percepcin previamente emitida.
Un papel de trabajo:
o Resumen de Movimientos de la Retencin/Percepcin Original, cuando se
emita un certificado de retencin/percepcin con tipo de comprobante
Nota de Crdito. Este papel de trabajo contiene los datos del certificado
original y el detalle de las N/C que se aplicaron a dicho certificado.
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2.2.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Ingreso al Sistema
Para ingresar al Sistema, desde la pgina Web de la AFIP, es necesario contar con clave
fiscal.
En caso de contar con clave fiscal asignada, deber solicitar el alta para este servicio. Si no
contara con clave fiscal, deber solicitar la misma, conforme a los lineamientos de la R.G.
1345 y sus modificatorias.
La aplicacin estar disponible las 24 horas de los 365 das del ao.
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3.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Operatividad del Sistema
3.1.
Acceso al Sistema
Para acceder al Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE, el usuario debe

ingresar con su Clave Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deber llevar a cabo
los pasos que se enumeran a continuacin:
Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:
www.afip.gov.ar.
Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.
En la ventana de seguridad, se solicita su Identificacin de Usuario (CUIT/CUIL/CDI)
y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la generacin de la
Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o superior: Luego
debe presionar el botn Ingresar.
El sistema validar los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega
una nueva ventana en la cual deber seleccionar el servicio correspondiente para
comenzar a operar el Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE.
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3.2.
Versin:
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Fecha: 05/03/2015
Generalidades
3.2.1. Datos del Encabezado de Cada Ventana

El Usuario podr observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que
presenta el Sistema, un conjunto de datos.
El Sistema informar:
1. Usuario: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) y la
denominacin del Usuario que accede al sistema.
2. Relacin: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) y la
denominacin del representado
3.3.
Ayuda en Lnea
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link

correspondiente a la ayuda en lnea del Sistema.
Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene

informacin que le permitir operar la aplicacin y consultar otros temas de inters.
3.4.
Salir de la Aplicacin
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , que permite
cerrar la sesin de la aplicacin. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una
ventana de confirmacin de la accin.
Al seleccionar el botn Si, el Sistema cierra la sesin.
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4.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Funcionalidad
Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el

Sistema.
4.1.
Men Principal
Al ingresar a la aplicacin, el Sistema despliega la ventana principal.
La ventana contiene sobre el margen superior izquierdo, las siguientes opciones de trabajo:
Nuevo: esta opcin le permite al usuario ingresar un nuevo certificado en forma manual.
Emisin por Lote: esta opcin le permite al usuario ingresar al sistema certificados en
lote a travs de un archivo plano.
Buscar: esta opcin le permite al usuario realizar consultas sobre los certificados
ingresados.
Aclaracin:
El usuario podr visualizar el botn Buscar cuando se encuentre en las ventanas Nuevo
Certificado y Emisin por Lote.
A travs de dichas opciones se podr acceder a las funcionalidades propias de la

aplicacin.
Las mismas se vern en detalle en los captulos siguientes.
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4.2.
Versin:
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Fecha: 05/03/2015
Bsqueda de Certificados
Al ingresar a la aplicacin, el Sistema despliega la ventana Bsqueda de Certificados.
La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la

obtencin de la informacin requerida completando los campos que se detallan a
continuacin, los cuales no son de ingreso obligatorio:
Filtros de Bsqueda
CUIT del Agente: en el recuadro se muestra una lista para que el Usuario realice la
seleccin de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente
que ingres con clave fiscal no tiene CUITs asociadas, este campo mostrar su propia
CUIT.
Formulario: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro

del combo desplegable. Las mismas son:
2003 Certificado de Retencin/Percepcin de Beneficiario del Exterior
2004 Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social
Perodo Fiscal (AAAAMMDD): corresponde al perodo de la presentacin.
Estado: los estados que puede adoptar el certificado una vez que ingresa al sistema
son:
Incompleto
Reemplazado
Emitido
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Fecha: 05/03/2015
CUIT Retenido/Ordenante: se podr ingresar la clave nica de identificacin tributaria

correspondiente.
Lote: este nmero lo genera el sistema cuando se ingresan certificados a travs de la

importacin.
Impuesto: se podrn ingresar los siguientes impuestos para acotar el filtro:

o
218 (certificado 2003)
353 (certificado 2004)
Rgimen: se podr ingresar el nmero del rgimen por el cual se quiere acotar el filtro.
Fecha Retencin (DD-MM-AAAA) Desde Hasta: se podrn seleccionar las fechas

dentro de los calendarios.
Fecha Emisin (DD-MM-AAAA) Desde Hasta: se podrn seleccionar las fechas

dentro de los calendarios.
Nmero de Certificado (25 Dgitos) Desde Hasta: en estos campos se podr

ingresar el nmero de certificado por el que se quiere iniciar y finalizar el filtro
respectivamente. Siendo la longitud del certificado de 25 dgitos.
La ventana contiene en su margen superior izquierdo los botones Nuevo y Emisin por
Lote, los cuales se detallan en el capitulo Ventana Lista de Certificados.
Luego deber cliquear el botn Buscar para aplicar el filtro.
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Fecha: 05/03/2015
4.2.1. Ventana Lista de Certificados

A presionar el botn Buscar de la ventana principal Bsqueda de Certificados, el
Usuario hace que los filtros se ejecuten, obteniendo as el resultado correspondiente a la
consulta realizada.
Con dicho resultado puede armar la lista de certificados con los cuales se desea trabajar.
Si el Usuario no completa, al menos uno de los parmetros de seleccin y cliquea en el
botn Buscar el Sistema armar dicha lista con todos los certificados generados hasta el
momento, cualquiera sea su estado.
A continuacin se detallan todas las columnas que se pueden visualizar dentro del listado:
Lista de Certificados
Nmero de Certificado
Cdigo de Seguridad
Estado
Agente
Retenido/Ordenante
Formulario
Impuesto
Rgimen
Fecha Emisin
Fecha Retencin / Percepcin
Perodo
Tipo Comprobante
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Importe Retencin / Percepcin
Cdigo de Trazabilidad
Importe Comprobante
Nmero Comprobante
Fecha Comprobante
Importe Base Clculo
Cdigo Operacin
Lote
Fecha Modificacin
Reemplaza A
Reemplazado Por
Nmero Certificado Original
Usuario
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Fecha: 05/03/2015
Adems el Sistema le permite al Usuario, a travs del botn

que se encuentra en la
ltima columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deber
cliquear en dicho botn.
Una vez realizada la accin el Sistema despliega una pequea ventana conteniendo la
totalidad de las columnas del listado.
La ventana se visualiza de la siguiente forma:
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Fecha: 05/03/2015
Para quitar una columna del listado el Usuario deber seleccionar dicha columna sobre la
ventana emergente.
De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarn en la parte inferior de
dicha ventana.
Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deber repetir el procedimiento antes
descripto.
Registros por Pgina
: este campo permite seleccionar, dentro del combo, la
cantidad de certificados que se quieren ver por pantalla.
Pgina
: el usuario podr avanzar o retroceder las pginas de a una
por vez o ir a la primera o a la ltima segn sea la flecha que presione.
Adems la ventana Lista de Certificados presenta en su margen superior izquierdo, las

siguientes teclas de funcin:
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la ventana principal.
Botn Nuevo
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Nuevo Certificado.
Botn Emisin por Lote

Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Emisin por Lote.
Botn Publicar en Ventanilla

A travs de este botn el Sistema enva a la ventanilla electrnica del contribuyente, el
contenido de la ventana Lista de Certificados.
Botn Exportar Tabla en Formato CSV

Al presionar este botn el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la informacin
de la grilla como texto separado por comas.
Importante
Para acceder a un certificado de la lista el Usuario deber cliquear sobre el mismo. La
ventana a visualizarse depender del estado del certificado seleccionado.
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4.3.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Nuevo Certificado
Al presionar la opcin Nuevo dentro del men principal, el Sistema despliega la ventana
Nuevo Certificado.
La misma presenta la siguiente informacin:

Nuevo Certificado Seleccione una CUIT y un Formulario
Seleccin de Relacin: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una

lista para que el Usuario realice la seleccin de una de las CUITs asociadas para
efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingres con clave fiscal no tiene CUITs
asociadas, este campo mostrar su propia CUIT.
Formulario: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro

del combo desplegable. Las mismas son:
2003 Certificado de Retencin de Beneficiario del Exterior
Luego, se deber cliquear el botn NUEVO para acceder a la generacin del respectivo
certificado.
La ventana contiene en su margen superior izquierdo los botones Buscar y Emisin por
Lote, ver Ventana Lista de Certificados.
En los captulos siguientes se ver, en detalle, cada uno de los certificados.
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4.4.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Emisin por Lote
Al presionar la opcin Emisin por Lote dentro del men principal, el Sistema despliega la
ventana Emisin por Lote.
La misma se compone de los siguientes campos:

Seleccin de Parmetros Iniciales
Seleccin de Relacin: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una

lista para que el usuario realice la seleccin de una de las CUITs asociadas para
efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingres con clave fiscal no tiene CUITs
asociadas, este campo mostrar su propia CUIT.
Formulario: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar alguna de

las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable. Las mismas son:
Perodo Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar

una fecha respetando el formato indicado.
La ventana presenta adems, la siguiente tecla de funcin:

Botn Continuar
A travs de este botn el Usuario accede a la ventana que le permite realizar la
importacin.
La ventana contiene en su margen superior izquierdo los botones Buscar y Nuevo (ver
Men Principal).
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AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
4.4.1. Emisin por Lote F.2003 SIRE Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados
en el Exterior Perodo Fiscal
Al presionar el botn Continuar de la ventana Emisin por Lote el Sistema despliega la
ventana Emisin por Lote F.2003 SIRE Certificado de Retencin Sujetos
Domiciliados en el Exterior - PERODO FISCAL ....... Cabe aclarar que el perodo a
visualizarse ser el que corresponda en cada caso.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo correspondiente al perodo 201408.
Datos de la ventana:
Importacin de Archivo
Seleccione el archivo que desea importar (formato .txt)
Habilitar control de duplicidad en el lote: este campo se muestra tildado por
defecto. El usuario podr cambiarlo de corresponder.
Estado de la carga
Nombre del Archivo

Botn Seleccionar.
A travs de este botn el Usuario accede al archivo a importar.
El Sistema completa los campos arriba detallados con la informacin que extrae del
archivo que se quiere importar.
En caso de existir algn error el Sistema presenta la ventana detallando el mismo.

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Versin:
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Fecha: 05/03/2015
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo:
Para salir de la ventana sin realizar la operatoria respectiva el Usuario debe presionar el
botn
Si el archivo a importar no tiene errores o por lo menos una lnea del mismo est correcta el
Usuario acceder a la ventana del captulo siguiente denominada Emisin por Lote
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior - Perodo
Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo.
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Fecha: 05/03/2015
4.4.1.1 Emisin por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados
en el Exterior - Perodo Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo
Al presionar el botn Seleccionar de la ventana Emisin por Lote F.2003 SIRE
Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el. Exterior Perodo Fiscal ...... el
Sistema despliega la ventana Emisin por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de
Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior - Perodo Fiscal - Resultado del
Procesamiento del Archivo.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo, siendo en este caso NOTA DE
CREDITO CON sicore.txt el nombre del archivo importado.
Certificados para Grabar/Emitir
... lneas pasaron las validaciones y estn en condiciones de ser grabadas o
emitidas: el Sistema informa la cantidad de lneas que pasaron las validaciones
... Lneas con error

Errores: en esta parte de la ventana, de existir algn error, el Sistema emite un informe
por lnea.
La ventana presenta adems, las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
A travs de este botn el Usuario, previa confirmacin de la accin a realizar, accede a la
ventana Emisin por Lote para realizar otra importacin, dejando el archivo que se grab
con estado Borrador.
Botn Emitir
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Fecha: 05/03/2015

ventana Emisin por Lote que le permite importar otro archivo. quedando el archivo que
se import con estado Emitido.
El Usuario puede consultar dichos archivos a travs del botn del men Buscar, ventana
Bsqueda de Certificados.
En caso que una parte del archivo a importar fuera errneo el Sistema detalla las lneas
errneas y guarda solamente las correctas.
Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botn
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Fecha: 05/03/2015
4.4.2. Emisin por Lote F.2004 SIRE Certificado de Retencin/Percepcin de

Seguridad Social Perodo Fiscal
Al presionar el botn Continuar de la ventana Emisin por Lote el Sistema despliega la
ventana Emisin por Lote F.2004 SIRE Certificado de Retencin/Percepcin de
Seguridad Social Perodo Fiscal ....... Cabe aclarar que el perodo a visualizarse ser
el que corresponda en cada caso.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo correspondiente al perodo 201502.
Importacin de Archivo
Seleccione el archivo que desea importar (formato .txt)
Habilitar control de duplicidad en el lote: este campo se muestra tildado por
defecto. El usuario podr cambiarlo de corresponder.
Estado de la carga
Nombre del Archivo

Botn Seleccionar.
A travs de este botn el Usuario accede al archivo a importar.
archivo que se quiere importar.
En caso de existir algn error el Sistema presenta la ventana detallando el mismo.

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A continuacin se visualiza una pantalla con error de ejemplo:
El Usuario podr ingresar otro archivo presionando nuevamente el botn Seleccionar... o

caso contrario salir de la ventana cliqueando sobre el botn
Si el archivo a importar no tiene errores o por lo menos una lnea del mismo est correcta el
Usuario acceder a la ventana del captulo siguiente denominada Emisin por Lote
F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social - Perodo Fiscal Resultado del Procesamiento del Archivo.
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Fecha: 05/03/2015
4.4.2.1 Emisin por Lote F.2004 SIRE Certificado de Retencin/Percepcin de

Seguridad Social Perodo Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo
Al presionar el botn Seleccionar de la ventana Emisin por Lote F.2004 SIRE
Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social Perodo Fiscal ...... el Sistema
despliega la ventana Emisin por Lote F.2004 - SIRE - Certificado de
Retencin/Percepcin de Seguridad Social - Perodo Fiscal - Resultado del
Procesamiento del Archivo.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo, siendo en este caso Ejemplo
Importacin F2004 Factura.txt el nombre del archivo importado.
La ventana presenta la siguiente informacin:

N - Certificados para Grabar/ Emitir
N Lneas pasaron las validaciones y estn en condiciones de ser grabadas o
emitidas.
N Lneas con error
En este ejemplo N es la variable que representa tanto a la cantidad de certificados

importados en condiciones de grabarse o emitirse como a la cantidad de certificados
errneos.
archivo importado.
La ventana presenta adems, en su margen izquierdo, las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
ventana Emisin por Lote para realizar otra importacin, dejando el archivo que se grab
con estado Borrador.
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AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Botn Emitir
ventana Emisin por Lote que le permite importar otro archivo. quedando el archivo que
se import con estado Emitido.
El Usuario puede consultar dichos archivos a travs del botn del men Buscar, ventana
Bsqueda de Certificados.
En caso que una parte del archivo a importar fuera errneo el Sistema detalla las lneas
errneas y guarda solamente las correctas.
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Versin:
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Fecha: 05/03/2015
4.5.
Formatos de Importacin para el F. 2003
En el presente captulo se detallarn los posibles formatos de archivos a importar para el F.

2003 SIRE - Certificado de Retencin por Sujetos Domiciliados en el Exterior.
Descripcin del campo de

importacin
Tipo de Dato Longitud
Desde
Obligato
rio
Hasta
Formulario
Entero
Versin
Entero
10
18
Cdigo de Trazabilidad (Uso no

Fiscal)
Texto
Si
Si
No
CUIT Agente
Entero
11
19
29
Impuesto
Entero
30
32
Rgimen
Entero
33
35
CUIT Ordenante
Entero
11
36
46
Fecha
10
47
56
Si
Entero
57
58
Si
Fecha
10
59
68
Si
Texto
16
69
84
Si
Decimal
14
85
98
Si
Espacios
14
99
112
No
Entero
25
113
137
No
Fecha
10
138
147
Decimal
14
148
161
Texto
30
162
191
No
Lgico
192
192
Si
Texto
30
193
222
No
Lgico
223
223
Si
Entero
224
226
Si
Lgico
227
227
Si
Fecha Retencin
Tipo Comprobante
Fecha Comprobante
Nmero Comprobante
Importe Comprobante
(Rellenar con Espacios)
Fecha Certificado Original
Importe Certificado Original
Motivo de la Emisin de la N/C
No Retencin
Motivo de No Retencin
Aplica CDI
Cdigo de Alcuota
Aplica Acrecentamiento
Si
Si
Si
Si
No
No
Pg. 25 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015

Retenido Clave NIF
Texto
50
228
277
Si
Retenido Apellido Nombre

Denominacin
Texto
60
278
337
Si
S
i
Retenido Domicilio Actual en

Exterior
Texto
60
338
397
Si
S
i
Retenido Domicilio Actual en

Exterior Pas
Entero
398
400
Si
S
i
Texto
401
401
Si
Entero
402
404
Si
S
i
Si
S
i
Retenido Tipo de Persona (*)

Retenido Nacimiento
Constitucin Pas (*)
Retenido Nacimiento
Constitucin Fecha (*)
Date
10
405
414
(*) Nota aclaratoria: Ser Obligatorio o No Obligatorio el dato de Retenido Nacimiento

Constitucin Fecha/Pas, dependiendo del campo Retenido Tipo de Persona:
Cuando en Retenido Tipo de Persona sea Persona Fsica, el campo Retenido
Nacimiento Constitucin Fecha/Pas ser Obligatorio.
Cuando en Retenido Tipo de Persona sea Persona Jurdica el campo
Retenido Nacimiento Constitucin Fecha/Pas ser No Obligatorio.
CDI: Convenio de Doble Imposicin

NIF: Clave de Identificacin Tributaria en el Pas de Residencia.
Aclaracin:
Se debe tener en cuenta que el campo Nmero de Certificado Original cambia de
acuerdo a si es anterior o posterior a marzo 2015.
Si es anterior a marzo 2015 corresponde a SICORE y se compone de la siguiente forma:
14 posiciones numricas y 11 espacios.
Si es posterior a marzo 2015 corresponde a SIRE y se compone de la siguiente forma:
11 posiciones numricas de la CUIT y 14 dgitos.
4.5.1. Tipo de Datos F. 2003

Los tipos de datos permitidos son:
Entero
Permite solamente datos numricos.
Los datos debern estar alineados a la derecha.
Se deber respetar las posiciones totales ( longitud) del campo.
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros, nunca la tecla TAB.
Pg. 26 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo
quedara:
0 0 0 1 3 bien _ _ _ 1 3
Decimal
Permite solamente datos numricos con separador decimal , ( coma) o . ( punto).
El separador decimal ocupa una posicin
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros ( nunca la tecla TAB).
En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedara:
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 47 o bien 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 47
Texto
Permite letras y nmeros.

Los datos debern estar alineados a la izquierda.
Se utilizar como carcter de relleno espacios ( nunca la tecla TAB).

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedara:
B4___
Fecha
Permite solamente datos numricos con 2 separadores / para da, mes y ao.
El formato es dd/mm/aaaa. Donde dd es para el da, mm es para el mes y aaaa es
para el ao
En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedara:
03/05/2013
Lgico
Permite solamente dos valores 0 y 1. Dnde 0 equivale a NO y 1 equivale a SI.
4.5.2. Caractersticas del Archivo a Importar F. 2003

El archivo que se utilizar para importar las retenciones deber tener las siguientes
caractersticas:
El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las
retenciones/percepciones en el formato previamente detallado.
Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un
mismo archivo registros con diferente longitud.
Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern
utilizar las teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que
en ningn campo se puede dejar espacios utilizando dichas teclas.
Pg. 27 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea. Para indicar la

finalizacin del registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea o ambos.
4.5.3. Ejemplos de Formatos F. 2003

Formato de Importacin para el tipo de comprobante 3 Nota de Crdito (999999999999)
SIRE, posterior a marzo/2015
20030100
305466713012181733011111111813/03/20150313/03/2015000000000003
00000030.11
305466713010000000000001001/03/201500522500000.11
motivo de la emi NC
0
0007020235215609
gomez cas
la gran via 322
302F30201/01/1960
SICORE, anterior a marzo/2015

20030100
305466713012181733011111111813/03/20150313/03/2015000000000003
00000030.11
20150000000010
20/02/201500522500000.11
motivo de la emi NC
0007020235215609
0
gomez cas
la gran via 322
302F30201/01/1960
Pg. 28 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
4.6.
Formatos de Importacin para el F. 2004
En el presente captulo se detallarn los posibles formatos de archivos a importar para el F.

2004 SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social.
Descripcin del campo de
importacin
Tipo de Dato
Longitud
Desde
Obligato
rio
Hasta
Formulario
Entero
Versin
Entero
Cdigo de Trazabilidad (Uso

no Fiscal)
Texto
10
18
CUIT Agente
Entero
11
19
29
Impuesto
Entero
30
32
Rgimen
Entero
33
35
CUIT Retenido
Entero
11
36
46
Fecha
10
47
56
Si
Entero
57
58
Si
Fecha
10
59
68
Si
Texto
16
69
84
Si
Decimal
14
85
98
Si
Decimal
14
99
112
No
Entero
25
113
137
No
Fecha
10
138
147
Decimal
14
148
161
Texto
30
162
191
Fecha Retencin
Tipo Comprobante
Fecha Comprobante
Nmero Comprobante
Importe Comprobante
Importe Retencin
Fecha Reten Certificado
Original
Si
No
Si
Si
Si
Si
No

Otros Datos
Si
No
No
4.6.1. Tipos de Datos F. 2004

Los tipos de datos permitidos son:
Entero
Permite solamente datos numricos.
Pg. 29 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros, nunca la tecla TAB.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo
quedara:
0 0 0 1 3 bien _ _ _ 1 3
Decimal
Permite solamente datos numricos con separador decimal , ( coma) o . ( punto).
El separador decimal ocupa una posicin
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros ( nunca la tecla TAB).
En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedara:
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 47 o bien 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 47
Texto
Permite letras y nmeros.

Los datos debern estar alineados a la izquierda.
Se utilizar como carcter de relleno espacios ( nunca la tecla TAB).

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedara:
B4___
Fecha
Permite solamente datos numricos con 2 separadores / para da, mes y ao.
El formato es dd/mm/aaaa. Donde dd es para el da, mm es para el mes y aaaa es
para el ao
En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedara:
03/05/2013
4.6.2. Caractersticas del archivo a importar

El archivo que se utilizar para importar las retenciones deber tener las siguientes
caractersticas:
El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las
retenciones/percepciones en el formato previamente detallado.
Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un
mismo archivo registros con diferente longitud.
Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern
utilizar las teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que
en ningn campo se puede dejar espacios utilizando dichas teclas.
Pg. 30 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea. Para indicar la

finalizacin del registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea o ambos.
Pg. 31 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
4.6.3. Ejemplos de Posibles Formatos F. 2004

Formato de Importacin para el tipo de comprobante 1 Factura (9999-99999999):
200401001122334455309991306383537483054667130105/02/20150118/12/2014000100110022 00000015322,5000000001532,25
detalle de
descripcion
Formato de Importacin para el tipo de comprobante 2 - Recibo:

200401001133445566309991306383537483054667130111/02/20150227/01/2015000200020333 00000230473,4700000023047,34
detalle de
descripcion
Formato de Importacin para el tipo de comprobante 3 Nota de Crdito (9999-99999999):

200401001122335566309991306383537483054667130110/02/20150322/01/2015000100110044
00000015322,5000000001532,25309991306382015000000001005/02/201500000001532,
25detalle de descripcion
Formato de Importacin para el tipo de comprobante 5 Otro Comprobante (X (16)):

200401002211334455309991306383537483054667130109/02/20150507/02/2015999999999999 00000185000,3300000018500,03
detalle de
descripcion
Pg. 32 de 65
AFIP- SIRE
5.
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Certificados
El Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE permite generar los siguientes

certificados:
Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta las siguientes
teclas de funcin:
Botn CERRAR
Este botn se utiliza para cancelar la emisin del certificado.
Botn Grabar
Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar
trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante
distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. El certificado quedar con estado
INCOMPLETO.
El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmacin de la accin:
Una vez confirmada la accin el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Cuando se desee continuar con la carga del resto de la informacin se deber acceder a la
ventana Bsqueda de Certificados a travs del botn Buscar.
Botn Emitir
Se utiliza para registrar de manera definitiva la informacin.
Pg. 33 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los

certificados antes mencionados.
Pg. 34 de 65
AFIP- SIRE
a)
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior
Para ingresar a la ventana F.2003 SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos

Domiciliados en el Exterior una vez seleccionada la CUIT, el Formulario (F. 2003) el
Usuario debe cliquear el botn Nuevo desde la ventana Nuevo Certificado.
Pg. 35 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
CUIT del Agente: el sistema completa este campo con la clave y la denominacin del
agente de retencin.
Datos de la Retencin
Impuesto: este campo lo completa el sistema. Corresponde al cdigo:
218 - IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.
Rgimen: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar un tem dentro

de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen del impuesto seleccionado
y de los regmenes segn en la RG 3726, en los que el Agente de Retencin se
encuentre inscripto en Sistema Registral.
Concepto: este campo lo completa el sistema.
Operacin: este campo lo completa el sistema.
Fecha Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una

fecha dentro del calendario.
Imposibilidad de Retencin: en caso de corresponder se deber cliquear sobre la

casilla de verificacin.
Motivo de No Retencin: este campo surge al cliquear la casilla del campo anterior.
Importe Retencin: este campo lo completa el sistema. Se habilita si no se cliquea en

la casilla Imposibilidad de Retencin. Es el importe que surge de multiplicar el
importe de la base de clculo por la alcuota del gravamen o alcuota incrementada,
segn el caso. En aquellas operatorias en que no corresponda aplicar CDI, este
importe tambin podr calcularse multiplicando el monto de la operacin directamente
por la tasa efectiva sin acrecentamiento o tasa efectiva con acrecentamiento, segn
corresponda. En las operaciones para las que se aplique CDI, este importe surgir de
multiplicar el monto de la operacin directamente por la alcuota que establezca el
respectivo convenio para cada una de las operaciones de que se trate.
El calculo lo hace el sistema.
Importe de la Base de Clculo: este campo lo completa el sistema. Es el importe que
resulta de multiplicar, en los casos que no se aplique CDI, el monto de la operacin
por el porcentaje de Ganancia Neta Presunta, determinado de acuerdo a las
disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias - de acuerdo al tipo de
operacin de que se trate. En los casos en que se aplique CDI, este importe ser
igual al "Importe de la operacin".
El calculo lo hace el sistema.
Datos de la Operacin
Aplica Convenio de Doble Imposicin: en caso de corresponder se deber cliquear
sobre la casilla de verificacin.
Alcuota sin Aplicacin de CDI: Este campo se visualiza si el usuario no cliquea sobre
la casilla del campo inmediato superior. En ese caso se deber seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable.
Alcuota con Aplicacin de CDI: es la tasa que para cada tipo de operacin establece
el correspondiente convenio. Este campo surge al cliquear la casilla del campo Aplica
Convenio de Doble Imposicin. Se podr seleccionar una de las opciones que se
encuentran dentro de la lista desplegable.
Pg. 36 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Aplica Acrecentamiento: se refiere al incremento que sufre la base imponible sobre la

que se calcula la retencin, en los casos en que el impuesto se encuentra a cargo del
sujeto que debe realizar el pago al beneficiario del exterior. En caso de corresponder
se deber cliquear sobre la casilla de verificacin.
Tasa Efectiva sin Acrecentamiento: es la que se obtiene al multiplicar, en los casos

en que no se aplica CDI, la tasa de impuesto establecida en la Ley del Impuesto a las
Ganancias por el porcentaje de Ganancia Neta Presunta estipulada para cada tipo de
operacin en la misma Ley.
En los casos en que se aplique CDI, ser el porcentaje que establezca el convenio,
para cada tipo de operacin y esa tasa efectiva coincidir con la alcuota cuando no
corresponda aplicar acrecentamiento o "grossing up". Este campo lo completa el
sistema y se visualiza si el usuario no cliquea sobre la casilla del campo anterior.
Tasa Efectiva con Acrecentamiento: es la que se aplica en los casos en que el
impuesto que corresponde a la operacin debe ser soportado por quien realiza el pago
al beneficiario del exterior. Esta tasa multiplicada por el monto de la operacin da como
resultado directo el importe de la retencin, en los casos en que hay acrecentamiento.
Este campo lo completa el sistema y se visualiza al cliquear la casilla del campo Aplica
Acrecentamiento.
Datos del Comprobante
Tipo de Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar

un tem dentro de la lista desplegable. Siendo las opciones:
FACTURA: este campo es numrico y permite el siguiente formato 999999999999.

RECIBO: este campo es numrico y contempla el siguiente formato 999999999999.
NOTA DE CREDITO: este campo es numrico y permite el siguiente formato
9999-99999999.
NOTA DE DEBITO: este campo es numrico y
formato 9999-99999999.
contempla el siguiente
OTRO COMPROBANTE: este campo es alfabtico y de diecisis posiciones.

ORDEN DE PAGO: este campo es alfabtico y de doce posiciones.
ESCRITURA PUBLICA: este campo es alfabtico y de diecisis posiciones.
Nmero: este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar el nmero del tipo de
comprobante seleccionado.
Fecha Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Ser el que corresponda al total de la

operacin efectuada, el que surgir del respectivo comprobante
Pg. 37 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Datos del Sujeto Retenido

Clave de Identificacin Tributaria en el Pas de Residencia (NIF): este campo NO es
de ingreso obligatorio. En caso de corresponder se deber ingresar la clave
correspondiente. Si no posee NIF ingresar la leyenda No Disponible.
Apellido y Nombres o Denominacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Domicilio Actual del Exterior: este campo es de ingreso obligatorio.
Residencia Tributaria: es el pas o la jurisdiccin donde una persona fsica o jurdica

debe declarar sus ingresos al fisco y tributar impuestos en carcter de sujeto local o
residente, de acuerdo a la normativa tributaria de ese territorio. En el caso de que la
normativa fiscal de dicho territorio se base en el criterio de renta mundial, el residente
deber tributar por sus rentas de fuente local y extranjera. Este campo es de ingreso
obligatorio. Se deber elegir una opcin dentro de la lista desplegable . En caso de
Aplicar CDI, es el mismo pas que el del Convenio.
Tipo de Persona: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber elegir una de las
siguientes opciones:
Fsica
Jurdica
Lugar de Nacimiento / Constitucin: en el caso de persona fsica, se refiere al pas o

territorio al que jurdicamente pertenece una persona fsica por haber nacido en el
mismo o, habiendo nacido en otro territorio, por haber optado por ser ciudadano del
primero de los pases nombrados. En este caso es OBLIGATORIO.
En el caso de persona jurdica es el pas o territorio donde se constituy la persona

jurdica y en el cual se encuentra establecida. En este caso su ingreso NO es Obligatorio.
Se deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable.
Fecha de Nacimiento / Constitucin: este campo es de ingreso obligatorio si se trata

de Personas Fsicas (Nacimiento). En caso de ser Persona Jurdica NO es Obligatorio.
Se deber seleccionar una fecha dentro del calendario.
CUIT Ordenante: se refiere a clave de identificacin tributaria del sujeto local que
particip en la operacin que dio origen a la obligacin de practicar la retencin y que
por lo tanto debe realizar el pago al beneficiario del exterior. Este campo es de ingreso
obligatorio. Se debe ingresar la clave correspondiente.
En caso de haber terminado el ingreso de toda la informacin necesaria, el Usuario podr

grabar provisoriamente esos datos presionando el botn Grabar : Entonces el Sistema
presenta el siguiente mensaje
botn NO.
Al seleccionar el botn SI el Sistema procede a realizar las validaciones.
o el
Pg. 38 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
En caso de encontrar errores, el sistema despliega detalladamente identificando cada

campo y sus motivos en la barra superior de fondo rojo para que esos datos sean
chequeados y reemplazados por datos los correctos previamente a su grabacin.
Una vez que supere los controles de las validaciones, el sistema informa la grabacin
correcta de los datos en estado Borrador con el mensaje:
El usuario en caso de ser necesario continuar editando el certificado ya grabado en

estado Borrador, pudiendo volver a grabarlo con mas cambios. Para lo cual el sistema
desplegar en la siguiente pantalla el botn Editar :
Pg. 39 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Cuando el Usuario complete la carga, deber presionar el botn Emitir para que el
Sistema genere el certificado respectivo, como comprobante de la accin que realiza.
Al seleccionar el botn SI el Sistema presenta el siguiente mensaje:

Pg. 40 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Pg. 41 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
a.1. F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior - F.

2003 Emitido
El Usuario puede acceder a la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior cuando emite el certificado, presionando el botn
Aceptar del mensaje de resultado, o cuando realiza la bsqueda de certificados F. 2003
con estado EMITIDO a travs de la ventana Lista de Certificados.
Encabezado de la ventana:
Pg. 42 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Nmero de Certificado: el sistema completa este campo con el nmero de certificado

otorgado.
Cdigo de Seguridad: es un nmero aleatorio alfanumrico de cuatro caracteres

asignado por el sistema.
Estado: el sistema completa este campo con el estado de emitido.

agente de retencin.
En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados en la ventana anterior, con el
agregado de las siguientes teclas de funcin:
Botn Anular
A travs de este botn se accede a la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior - Anular, permitindole al Usuario anular un certificado
ya emitido.
Botn Modificar
A travs de este botn se accede a la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior - Modificar, permitindole al Usuario modificar la
informacin ingresada.
Botn Nota de Crdito

Este botn le permite al usuario incorporar en los Datos del certificado original (exclusivo
para N/C) el motivo de la emisin de la NC.
Botn PDF
A travs de este botn el Usuario puede visualizar el certificado en formato pdf.
Botn Cerrar
Este botn le permite al Usuario salir de la ventana sin realizar una nueva operatoria.
Botn Nuevo Certificado

Este botn le permite al Usuario ingresar un nuevo certificado.
Pg. 43 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
a.2. F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior Anular

Al presionar el botn Anular de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin por
Sujetos Domiciliados en el Exterior F. 2003 Emitido el Sistema presenta la ventana
Anular.
Pg. 44 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
A continuacin se detalla solamente el campo que se agrega en esta ventana, dado que el
resto de los campos son los mismos de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de
Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior.
Dato de la ventana
Motivo de Anulacin del Certificado: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

elegir una opcin dentro de la lista desplegable. Las opciones son:
Clave de Identificacin Tributaria en el pas de residencia (NIF) errnea
Perodo de retencin errneo
Retencin mal imputada
Otros
Una vez ingresada la opcin y presionado el botn Anular el Sistema presenta el

siguiente mensaje:
Al confirmar la accin el Sistema emite el correspondiente certificado:
Pg. 45 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
a.3. F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior Modificar

Al presionar el botn Modificar de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior F. 2003 Emitido el Sistema presenta la ventana
Modificar.
A continuacin se detallan los campos que se pueden modificar:

Pg. 46 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Rgimen
Fecha Retencin
Imposibilidad de Retencin
Motivo de No Retencin
Aplica Convenio de Doble Imposicin?
Alcuota sin Aplicacin de CDI
Alcuota con Aplicacin de CDI

Tipo de Comprobante
Nmero
Fecha Comprobante
Importe
Clave de Identificacin Tributaria en el Pas de Residencia (NIF)
Apellido y Nombres o Denominacin
Domicilio Actual del Exterior
Residencia Tributaria
Tipo de Persona
Lugar de Nacimiento / Constitucin
Fecha de Nacimiento / Constitucin
CUIT Ordenante
Una vez terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe presionar
el botn Emitir para que el Sistema genere el nuevo certificado conteniendo las
modificaciones realizadas.
Pg. 47 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
a.4. F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior Nota

de Crdito
Al presionar el botn Modificar de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior F. 2003 Emitido el Sistema presenta la ventana
F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior.
En este caso se visualiza una ventana de ejemplo, de un certificado F. 2003 emitido con
tipo de comprobante Nota de Crdito.
Pg. 48 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Estado
CUIT del Agente
Impuesto
Rgimen
Concepto
Operacin
Fecha Retencin
Imposibilidad de Retencin
Importe Retencin
Importe de la Base de Clculo
Aplica Convenio de Doble Imposicin?
Alcuota con Aplicacin de CDI
Tasa Efectiva sin Acrecentamiento

Tipo de Comprobante
Nmero
Fecha Comprobante
Importe
Datos del Certificado Original (Exclusivo Nota de Crdito)

Motivo de la Emisin de la N/C

Clave de Identificacin Tributaria en el Pas de Residencia (NIF)
Apellido y Nombres o Denominacin
Domicilio Actual del Exterior
Residencia Tributaria
Pg. 49 de 65
AFIP- SIRE
Tipo de Persona
Lugar de Nacimiento/Constitucin
Fecha de Nacimiento/Constitucin
CUIT Ordenante
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados al confeccionar el certificado.

Adems la ventana presenta en su margen superior derecho, los botones Anular,
Modificar, PDF Y Resumen de Movimientos, mientras que en el margen superior
izquierdo se encuentran los botones Nuevo Certificado y Cerrar.
Botn Resumen de Movimientos

El botn Resumen de Movimientos se visualiza cuando el Usuario realiza alguna
operacin con el certificado emitido; llmese modificacin, anulacin o generacin de una
nota de crdito.
A travs de este botn el Usuario puede visualizar todos los movimientos del certificado
emitido en formato pdf.
Pg. 50 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
a.5. F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior PDF

Al presionar el botn PDF de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin Sujetos Domiciliados en el Exterior F. 2003 Emitido el Sistema presenta el certificado
correspondiente en formato pdf.
A continuacin se visualiza un documento en formato PDF de ejemplo.
Pg. 51 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
a.6. F.2003 - SIRE - Certificado de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior

Resumen de Movimientosl
Al presionar el botn Resumen de Movimientos de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado
de Retencin - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Emitido el Sistema presenta la
siguiente pantalla conteniendo todos los movimientos del certificado en formato pdf:
Pg. 52 de 65
AFIP- SIRE
b)
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social
Para ingresar a la ventana F.2004 SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de

Seguridad Social una vez seleccionada la CUIT y el Formulario (F. 2004), el Usuario
debe cliquear el botn Nuevo desde la ventana Nuevo Certificado.
Identificacin del Certificado
agente de retencin.
CUIT Retenido: al
ingresar la clave correspondiente el sistema agrega la
denominacin del retenido.
Retencin/Percepcin
Impuesto: este campo lo completa el sistema.
Rgimen: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar un tem dentro

de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen del impuesto seleccionado.
Fecha Retencin/Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe

seleccionar una fecha dentro del calendario.
Concepto: este campo lo completa el sistema.
Operacin: este campo lo completa el sistema.
Pg. 53 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Importe Retencin/Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe

ingresar la cifra correspondiente.
Otros Datos: este campo no es de ingreso obligatorio.

Tipo Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar un
tem dentro de la lista desplegable. Siendo las opciones:
FACTURA: este campo es numrico y permite el siguiente formato 999999999999.
RECIBO: este campo es numrico y contempla el siguiente formato 999999999999.
NOTA DE CREDITO: este campo es numrico y permite el siguiente formato
9999-99999999.
OTRO COMPROBANTE: este campo es alfabtico y de diecisis posiciones.
Nmero: este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar el nmero del tipo de
comprobante seleccionado.
Importe: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

En caso de haber terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe

presionar el botn Emitir para que el Sistema genere el certificado respectivo, como
comprobante de la accin que realiza.
Al seleccionar el botn SI el Sistema presenta el siguiente mensaje:
Pg. 54 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Pg. 55 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
b.1. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIN/PERCEPCIN DE SEGURIDAD

SOCIAL F. 2004 Emitido
El Usuario puede acceder a la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de
Retencin/Percepcin de Seguridad Social cuando emite el certificado, presionando el
botn Aceptar del mensaje de resultado, o cuando realiza la bsqueda de certificados F.
2004 con estado EMITIDO a travs de la ventana Lista de Certificados.
Encabezado de la ventana:
Nmero de Certificado: el sistema completa este campo con el nmero de certificado

otorgado.
Cdigo de Seguridad: es un nmero aleatorio alfanumrico de cuatro caracteres

asignado por el sistema.
Estado: el sistema completa este campo con el estado de emitido.
agente de retencin.
CUIT Retenido: al ingresar la clave correspondiente el sistema agrega la denominacin

del retenido.
Pg. 56 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados en la ventana anterior, con el
agregado de las siguientes teclas de funcin:
Botn Anular
A travs de este botn se accede a la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin /
Percepcin de Seguridad Social Anular, permitindole al Usuario anular un certificado
ya emitido.
Botn Modificar
A travs de este botn se accede a la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin /
Percepcin de Seguridad Social Modificar, permitindole al Usuario modificar la
informacin ingresada.
Botn Nota de Crdito

Este botn le permite al usuario incorporar en los Datos del certificado original (exclusivo
para Nota Crdito) el motivo de la emisin de la Nota Crdito.
Botn PDF
A travs de este botn el Usuario puede visualizar el certificado en formato pdf.
Botn Cerrar
Este botn le permite al Usuario salir de la ventana sin realizar una nueva operatoria.
Botn Nuevo Certificado

Este botn le permite al Usuario ingresar un nuevo certificado.
Pg. 57 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015

SOCIAL F. 2004 Anular
Al presionar el botn Anular de la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de
Retencin/Percepcin de Seguridad Social F. 2004 Emitido el Sistema presenta la
ventana F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social
Anular.
A continuacin se detalla solamente el campo que se agrega en esta ventana, dado que el
resto de los campos son los mismos de la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de
Retencin/Percepcin de Seguridad Social.- Emitido.
Dato de la ventana
Motivo de Anulacin del Certificado: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

elegir una opcin dentro de la lista desplegable. Las opciones son:
Clave de Identificacin Tributaria en el pas de residencia (NIF) errnea
Perodo de retencin errneo
Retencin mal imputada
Otros
Pg. 58 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Una vez ingresada la opcin y presionado el botn Anular el Sistema presenta el

siguiente mensaje:
Al confirmar la accin el Sistema emite el correspondiente certificado:
Pg. 59 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015

SOCIAL F. 2004 Modificar
Al presionar el botn Modificar de la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de
ventana F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social F.
2004 Modificar.
A continuacin se detallan los campos que se pueden modificar:

Rgimen
Fecha Retencin/Percepcin
Importe Retencin/Percepcin
Otros Datos

Tipo Comprobante
Nmero Comprobante
Importe Comprobante
Pg. 60 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
Fecha Comprobante
Una vez terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe presionar
el botn Emitir para que el Sistema genere el nuevo certificado conteniendo las
modificaciones realizadas.
Pg. 61 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015

SOCIAL F. 2004 Nota de Crdito
Al presionar el botn Nota de Crdito de la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de
ventana F.2004 - SIRE - Certificado de Retencin/Percepcin de Seguridad Social.
En este caso se visualiza una ventana de ejemplo, de un certificado F. 2004 emitido con
tipo de comprobante Nota de Crdito.
Cdigo de Seguridad
Cdigo de Trazabilidad: es un cdigo que carga el usuario cuando realiza la emisin

de certificados a travs de la importacin de archivos.
Estado
Pg. 62 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015
CUIT del Agente
Retencin/Percepcin
Impuesto
Rgimen
Fecha Retencin/Percepcin
Concepto
Operacin
Importe Retencin/Percepcin
Otros Datos

Tipo Comprobante
Nmero Comprobante
Importe Comprobante
Fecha Comprobante
Datos del Certificado Original

En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados al confeccionar el certificado.

Adems la ventana presenta en su margen superior derecho, los botones Anular,
Modificar, PDF Y Resumen de Movimientos, mientras que en el margen superior
izquierdo se encuentran los botones Nuevo Certificado y Cerrar.
Botn Resumen de Movimientos

El botn Resumen de Movimientos se visualiza cuando el Usuario realiza alguna
operacin con el certificado emitido; llmese modificacin, anulacin o generacin de una
nota de crdito.
A travs de este botn el Usuario puede visualizar todos los movimientos del certificado
emitido en formato pdf.
Pg. 63 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015

SOCIAL F. 2004 PDF
Al presionar el botn PDF de la ventana F.2004 - SIRE - Certificado de
Retencin/Percepcin de Seguridad Social F. 2004 Emitido el Sistema presenta el
certificado correspondiente en formato pdf.
A continuacin se visualiza un documento en formato PDF de ejemplo.
Pg. 64 de 65
AFIP- SIRE
Versin:
1.0.0
Fecha: 05/03/2015

SOCIAL F. 2004 Resumen de Movimientos
Al presionar el botn Resumen de Movimientos de la ventana F.2004 - SIRE - Certificado
de Retencin/Percepcin de Seguridad Social F. 2004 Emitido el Sistema presenta la
siguiente pantalla conteniendo todos los movimientos del certificado en formato pdf:
A continuacin se visualiza un ejemplo.
Pg. 65 de 65

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SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Manual del Usuario

Documento Manual de Usuario

Propsito del Documento .........................................................................................4

OBJETIVO DEL SISTEMA.....................................................................................................5

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ............................................................................................7

Alcance del Sistema.................................................................................................5

Men Principal .........................................................................................................9

Documento Manual de Usuario

Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Introduccin al Sistema Trmites con Clave Fiscal

Mesa de Ayuda al Usuario

Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin

Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE, es implementar

Alcance del Sistema

El usuario ingresa al Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE con su clave

Operatividad del Sistema

Para acceder al Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE, el usuario debe

3.2.1. Datos del Encabezado de Cada Ventana

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link

Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene

Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el

Al ingresar a la aplicacin, el Sistema despliega la ventana principal.

A travs de dichas opciones se podr acceder a las funcionalidades propias de la

Al ingresar a la aplicacin, el Sistema despliega la ventana Bsqueda de Certificados.

La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la

Formulario: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro

Perodo Fiscal (AAAAMMDD): corresponde al perodo de la presentacin.

CUIT Retenido/Ordenante: se podr ingresar la clave nica de identificacin tributaria

Lote: este nmero lo genera el sistema cuando se ingresan certificados a travs de la

Impuesto: se podrn ingresar los siguientes impuestos para acotar el filtro:

218 (certificado 2003)

353 (certificado 2004)

Fecha Retencin (DD-MM-AAAA) Desde Hasta: se podrn seleccionar las fechas

Fecha Emisin (DD-MM-AAAA) Desde Hasta: se podrn seleccionar las fechas

Nmero de Certificado (25 Dgitos) Desde Hasta: en estos campos se podr

Luego deber cliquear el botn Buscar para aplicar el filtro.

4.2.1. Ventana Lista de Certificados

Fecha Retencin / Percepcin

Importe Retencin / Percepcin

Importe Base Clculo

Nmero Certificado Original

Adems el Sistema le permite al Usuario, a travs del botn

Adems la ventana Lista de Certificados presenta en su margen superior izquierdo, las

Botn Emisin por Lote

Botn Publicar en Ventanilla

Botn Exportar Tabla en Formato CSV

La misma presenta la siguiente informacin:

Seleccin de Relacin: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una

Formulario: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro

En los captulos siguientes se ver, en detalle, cada uno de los certificados.

Emisin por Lote

La misma se compone de los siguientes campos:

Seleccin de Relacin: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una

Formulario: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar alguna de

Perodo Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar

La ventana presenta adems, la siguiente tecla de funcin:

A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo correspondiente al perodo 201408.

La ventana presenta adems, la siguiente tecla de funcin:

En caso de existir algn error el Sistema presenta la ventana detallando el mismo.

A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo: