Cdigo: SSTAQ-02-53

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Versin: 1
Fecha: 06/07/2015

1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la identificacin y trazabilidad de cada uno de los
productos de TALLER GOMEZ, desde la recepcin de la orden de compra hasta la finalizacin del
producto, pasando por su fabricacin hasta su entrega.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica desde la recepcin de la orden de compra o servicio, la compra y
recepcin de materiales, su almacenamiento, el proceso de fabricacin, hasta la entrega del producto
terminado.
3. VOCABULARIO ESPECFICO
Administracin de la Calidad: Aspecto de la funcin general de la gestin que determina y aplica la
Poltica de la Calidad.
Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada, que un producto satisfacer los requisitos de calidad
ofrecidos.
Auditora de calidad: Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
Calidad: Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implcitas.
Especificacin: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar
conforme.
Formatos: Son los soportes sobre los que se complementan los cuatro tipos de documentos
anteriores.
Inspeccin: Accin de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias caractersticas de un
producto y de compararlas con los requisitos especificados, con el fin de establecer su conformidad.
Instrucciones de trabajo: Describen las operaciones que hay que realizar en cada proceso o en
cada puesto de trabajo. Es un conjunto muy amplio de documentos que debe ser revisado cada vez
que se modifica un proceso o un mtodo de trabajo.
Instrumento de Medida: Equipo empleado para indicar la magnitud que se quiere controlar.
Manual de Calidad: El manual de Calidad es un documento que, debidamente autorizado, formaliza
la Poltica de la empresa relativa a la Administracin de la Calidad, definiendo las normas y los

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

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Fecha: 06/07/2015

procedimientos operativos de referencia, los objetivos de calidad, el sistema de responsabilidad y las

normas internas. Se trata de una recopilacin estructurada de todas las normas, los criterios, las
instrucciones y las recomendaciones que aseguran la calidad del bien o servicio, teniendo como fin
los objetivos fijados por la Direccin.
No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad.
Registros: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados
obtenidos.
Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de la utilizacin, o la localizacin de un artculo o
de una actividad mediante una identificacin registrada.
4. RESPONSABLES:
Los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo son:
Responsable De Calidad (Coordinador SSTAQ)
El Coordinador SSTAQ es el encargado de elaborar el procedimiento y de enserselo al resto de
responsables implicados en ste para una correcta implantacin y funcionamiento.
Responsable de Compras-Almacn. (Almacenista)
El responsable de Compras-Almacn es el encargado de inspeccionar los materiales y piezas
comprados por TALLER GOMEZ y de su identificacin y almacenamiento.
Responsable de Fabricacin. (Coordinador Operativo)
El responsable de Fabricacin es el encargado de que la identificacin de las piezas y materiales se
respete durante los procesos de fabricacin, as como de identificar los productos TALLER GOMEZ
una vez terminados.
5. PROCEDIMIENTO
1) ORDEN DE TRABAJO
Una vez realizada la negociacin con el cliente y definido los parmetros del mismo, el
Gerente Operativo realiza la orden de Trabajo y realiza la respectiva entrega al coordinador
Operativo, el cual definir el personal, materiales y consumibles a usar, para esto se usara el
formato ORDEN DE TRABAJO SSTAQ-04-189
2) REQUSICION DE COMPRAS O SERVICIOS
El Coordinador Operativo realizara la solicitud de Materiales e insumos o consumibles al
almacenista y este realizara a su vez la REQUISICIN DE COMPRAS Y SERVICIOS SSTAQ-

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04-162, una vez realizada ser verificada por el coordinador operativo para determinar que no
falten materiales, consumibles o servicios que se program para ejecutar la actividad, una vez
revisado ser remitido al departamento de compras para su respectiva aprobacin y
realizacin de orden de compra.
3) ORDEN DE COMPRA
Obtenida la autorizacin de compra se realiza el PROCEDIMIENTO DE COMPRAS SSTAQ02-49.
4) RECEPCIN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.
El Responsable de Compras-Almacn inspecciona las compras de materiales y verificara que
los requerimientos en cuanto a calidad y cantidad sean los mismos contemplados en la
Requisicin de Compras y Servicios y lo solicitado por el coordinador operativo, de esto se
llevaran registro en los formatos RECIBO DE SOLDADURA SSTAQ-04-175 y RECIBO DE
MATERIALES SSTAQ-04-177. El personal encargado del almacn debe verificar que los
materiales, insumos, consumibles, equipos, herramientas entre otros cuenten con la
documentacin pertinente en referencia a calidad y fichas tcnicas, manuales de
funcionamiento segn aplique.
5) ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.
Una vez revisados los implementos comprados se procede con el almacenamiento de los
mismos identificndolos en las reas asignadas para cada uno segn la organizacin del
almacn, esto se registrara en los formatos LISTADO DE QUIMICOS SSTAQ-04-38, LISTADO
DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SSTAQ-04-74, RECIBO DE SOLDADURA SSTAQ-04-175
y RECIBO DE MATERIALES SSTAQ-04-177.
6) ENTREGA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.
Los insumos y materiales que sean para entrega inmediata a una de las reas de proceso, se
deber realizar su entrega y se llevara registro en los formatos ENTREGA DE SOLDADURA A
FRENTES DE TRABAJO SSTAQ-04-174 y ENTREGA DE MATERIALES A FRENTES DE
TRABAJO SSTAQ-04-176
7) INSPECCIN FINAL DE PRODUCTO.
Para finalizar se realiza una inspeccin final de post-produccin antes de hacer entrega al
almacn para despacho al cliente, esta tarea la realiza el Coordinador Operativo, junto al
Responsable de Compras y/o Almacn. Dicha inspeccin se registra en el formato
INSPECCIN FINAL DE PRODUCTO SSTAQ-04-190
8) ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO.
Una vez finalizado el proceso de fabricacin y su validacin, se realiza la entrega del producto
al cliente en las condiciones que descritas en la ORDEN DE TRABAJO SSTAQ-04-188, e
INSPECCIN FINAL DE PRODUCTO SSTAQ-04-189, se realiza entrega remisionada y se
libera el producto en el formato LIBERACIN DE PRODUCTO O SERVICIO SSTAQ-04-18 y
se realiza ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE SSTAQ-04-42 y SSTAQ-04-64

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TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

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Fecha: 06/07/2015

6. DOCUMENTOS REFERENCIA
SSTAQ-04-189
SSTAQ-04-162
SSTAQ-02-49
SSTAQ-04-175
SSTAQ-04-177
SSTAQ-04-38
SSTAQ-04-74
SSTAQ-04-175
SSTAQ-04-177.
SSTAQ-04-174
SSTAQ-04-176
SSTAQ-04-190
SSTAQ-04-18
SSTAQ-04-42
SSTAQ-04-64

Orden de Trabajo
Requisicin de Compras y Servicios
Procedimiento de Compras
Recibo de Soldadura
Recibo de Materiales
Listado de Qumicos
Listado de Herramientas y Equipos
Recibo de Soldadura
Recibo de Materiales
Entrega de Soldadura a Frentes de Trabajo
Entrega de Materiales a Frentes de Trabajo
Inspeccin Final de Producto
Liberacin de Producto o Servicio
Encuesta de Satisfaccin del Cliente Empresas
Encuesta de Satisfaccin del Cliente Taller.

7. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
1

MOTIVO CAMBIO
Creacin documento

FECHA
06/07/2015

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FREDY ALBERTO SEGURA

COORDINADOR SSTAQ

DIANA CAROLINA GOMEZ

SUB GERENTE

JOSE ALFREDO GOMEZ

GERENTE

FECHA ELABORACIN: 06/07/2015

FECHA REVISADO: 06/07/2015

FECHA APROBADO: 06/07/2015