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Código: SSTAQ-02-53

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Versión: 1
Fecha: 06/07/2015

1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer la identificación y trazabilidad de cada uno de los
productos de TALLER GOMEZ, desde la recepción de la orden de compra hasta la finalización del
producto, pasando por su fabricación hasta su entrega.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica desde la recepción de la orden de compra o servicio, la compra y
recepción de materiales, su almacenamiento, el proceso de fabricación, hasta la entrega del producto
terminado.
3. VOCABULARIO ESPECÍFICO
Administración de la Calidad: Aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la
Política de la Calidad.
Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada, que un producto satisfacerá los requisitos de calidad
ofrecidos.
Auditoría de calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas.
Especificación: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar
conforme.
Formatos: Son los soportes sobre los que se complementan los cuatro tipos de documentos
anteriores.
Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias características de un
producto y de compararlas con los requisitos especificados, con el fin de establecer su conformidad.
Instrucciones de trabajo: Describen las operaciones que hay que realizar en cada proceso o en
cada puesto de trabajo. Es un conjunto muy amplio de documentos que debe ser revisado cada vez
que se modifica un proceso o un método de trabajo.
Instrumento de Medida: Equipo empleado para indicar la magnitud que se quiere controlar.
Manual de Calidad: El manual de Calidad es un documento que, debidamente autorizado, formaliza
la Política de la empresa relativa a la Administración de la Calidad, definiendo las normas y los

teniendo como fin los objetivos fijados por la Dirección. Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de la utilización. (Coordinador Operativo) El responsable de Fabricación es el encargado de que la identificación de las piezas y materiales se respete durante los procesos de fabricación. materiales y consumibles a usar. Registros: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos. Responsable de Compras-Almacén. Se trata de una recopilación estructurada de todas las normas. No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. (Almacenista) El responsable de Compras-Almacén es el encargado de inspeccionar los materiales y piezas comprados por TALLER GOMEZ y de su identificación y almacenamiento. Responsable de Fabricación. o la localización de un artículo o de una actividad mediante una identificación registrada. PROCEDIMIENTO 1) ORDEN DE TRABAJO Una vez realizada la negociación con el cliente y definido los parámetros del mismo. así como de identificar los productos TALLER GOMEZ una vez terminados. los criterios. los objetivos de calidad. las instrucciones y las recomendaciones que aseguran la calidad del bien o servicio. 4. el Gerente Operativo realiza la orden de Trabajo y realiza la respectiva entrega al coordinador Operativo.Código: SSTAQ-02-53 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Versión: 1 Fecha: 06/07/2015 procedimientos operativos de referencia. 5. para esto se usara el formato ORDEN DE TRABAJO SSTAQ-04-189 2) REQUSICION DE COMPRAS O SERVICIOS El Coordinador Operativo realizara la solicitud de Materiales e insumos o consumibles al almacenista y este realizara a su vez la REQUISICIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS SSTAQ- . Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. el cual definirá el personal. RESPONSABLES: Los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo son: Responsable De Calidad (Coordinador SSTAQ) El Coordinador SSTAQ es el encargado de elaborar el procedimiento y de enseñárselo al resto de responsables implicados en éste para una correcta implantación y funcionamiento. el sistema de responsabilidad y las normas internas.

Para finalizar se realiza una inspección final de post-producción antes de hacer entrega al almacén para despacho al cliente. herramientas entre otros cuenten con la documentación pertinente en referencia a calidad y fichas técnicas. 3) ORDEN DE COMPRA Obtenida la autorización de compra se realiza el PROCEDIMIENTO DE COMPRAS SSTAQ02-49. esta tarea la realiza el Coordinador Operativo. Una vez finalizado el proceso de fabricación y su validación. una vez revisado será remitido al departamento de compras para su respectiva aprobación y realización de orden de compra. Los insumos y materiales que sean para entrega inmediata a una de las áreas de proceso. 4) RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES. e INSPECCIÓN FINAL DE PRODUCTO SSTAQ-04-189. 6) ENTREGA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES. RECIBO DE SOLDADURA SSTAQ-04-175 y RECIBO DE MATERIALES SSTAQ-04-177. manuales de funcionamiento según aplique. se realiza entrega remisionada y se libera el producto en el formato LIBERACIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO SSTAQ-04-18 y se realiza ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SSTAQ-04-42 y SSTAQ-04-64 . equipos. esto se registrara en los formatos LISTADO DE QUIMICOS SSTAQ-04-38. El Responsable de Compras-Almacén inspecciona las compras de materiales y verificara que los requerimientos en cuanto a calidad y cantidad sean los mismos contemplados en la Requisición de Compras y Servicios y lo solicitado por el coordinador operativo. insumos. se deberá realizar su entrega y se llevara registro en los formatos ENTREGA DE SOLDADURA A FRENTES DE TRABAJO SSTAQ-04-174 y ENTREGA DE MATERIALES A FRENTES DE TRABAJO SSTAQ-04-176 7) INSPECCIÓN FINAL DE PRODUCTO. se realiza la entrega del producto al cliente en las condiciones que descritas en la ORDEN DE TRABAJO SSTAQ-04-188.Código: SSTAQ-02-53 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Versión: 1 Fecha: 06/07/2015 04-162. de esto se llevaran registro en los formatos RECIBO DE SOLDADURA SSTAQ-04-175 y RECIBO DE MATERIALES SSTAQ-04-177. una vez realizada será verificada por el coordinador operativo para determinar que no falten materiales. El personal encargado del almacén debe verificar que los materiales. Una vez revisados los implementos comprados se procede con el almacenamiento de los mismos identificándolos en las áreas asignadas para cada uno según la organización del almacén. consumibles o servicios que se programó para ejecutar la actividad. Dicha inspección se registra en el formato INSPECCIÓN FINAL DE PRODUCTO SSTAQ-04-190 8) ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO. consumibles. junto al Responsable de Compras y/o Almacén. LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SSTAQ-04-74. 5) ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.

Código: SSTAQ-02-53 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Versión: 1 Fecha: 06/07/2015 6. DOCUMENTOS REFERENCIA SSTAQ-04-189 SSTAQ-04-162 SSTAQ-02-49 SSTAQ-04-175 SSTAQ-04-177 SSTAQ-04-38 SSTAQ-04-74 SSTAQ-04-175 SSTAQ-04-177. 7. CONTROL DE CAMBIOS VERSION 1 MOTIVO CAMBIO Creación documento FECHA 06/07/2015 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FREDY ALBERTO SEGURA COORDINADOR SSTAQ DIANA CAROLINA GOMEZ SUB GERENTE JOSE ALFREDO GOMEZ GERENTE FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2015 FECHA REVISADO: 06/07/2015 FECHA APROBADO: 06/07/2015 . SSTAQ-04-174 SSTAQ-04-176 SSTAQ-04-190 SSTAQ-04-18 SSTAQ-04-42 SSTAQ-04-64 Orden de Trabajo Requisición de Compras y Servicios Procedimiento de Compras Recibo de Soldadura Recibo de Materiales Listado de Químicos Listado de Herramientas y Equipos Recibo de Soldadura Recibo de Materiales Entrega de Soldadura a Frentes de Trabajo Entrega de Materiales a Frentes de Trabajo Inspección Final de Producto Liberación de Producto o Servicio Encuesta de Satisfacción del Cliente Empresas Encuesta de Satisfacción del Cliente Taller.