Professional Documents
Culture Documents
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPITO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN
INDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACIN SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. GESTIN DEL PROYECTO
J. MARCO LGICO
MODULO I:
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO
2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
2.1.2. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
2.1.3. LA UP DE BIENES O SERVICIO EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
2.1.4. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. EL PROBLEMA CENTRAL
2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS
2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL
2.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
2.3.3. LOS FINES DEL PROYECTO
2.3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERANTIVAS DE SOLUCION
MODULO III:
FORMULACION
EVALUACION
EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
COSTOS SOCIALES
ESTIMACIONES DE LOS COSTOS DE RENTABILIDAD SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACION PRIVADA
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
GESTION DEL PROYECTO
FASE DE INVERSION
POST INVERSION
FINANCIAMIENTO
MATRIZ DE MARCO LOGICO
CONSIDERACIONES BASICAS
ELABORACION DE MML
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
MODULO I:
ASPECTOS GENERALES
1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. LA UNIDAD FORMULADORA (UF)
MARCO DE REFERENCIA
En el Ao 2016 la MDG,
tiene como meta Mejorar
y Fortalecer la Gestin
Municipal en el Aspecto
de Desarrollo Urbano,
por lo que se est
priorizando el Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LOS C.P. EL
INGENIO, EL INCAICO Y
NUEVO GUADALUPITO
DEL DISTRITO DE
GUADALUPITO,
PROVINCIA DE VIR - LA
LIBERTAD.
PROGRAMA: 040
Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a
garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable,
la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial,
as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin.
Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
RESPONSABLE
FUNCIONAL
Saneamiento rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua
potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del
agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
MODULO II:
IDENTIFICACION
2.1.
DIAGNOSTICO
a.
Caractersticas
problema
del
genera
CIFRAS
El Valle de Guadalupito cuenta con suelo frtil arenoso en algunas zonas adyacentes y
de superficies planas. En el valle Guadalupito se distingue una amplia llanura aluvial
constituida por depsitos aluviales y elicos que descansan sobre una roca madre de
origen volcnico y rocas en formacin batoltica andina, horadadas y moldeadas por el
ro Santa limitando dichos depsitos; en el fondo y costados se encuentran rocas
consolidadas de origen volcnico y del complejo batoltico costero.
Acceso Vial:
HASTA
Chao
Guadalu
pito
Chao
Pte.
Vir
Vir
Pte. Vir
DISTANC
IA
(Km)
50.00
TIEMPO
( Hora)
TIPO DE
VA
ESTADO
40
Asfalto
99 %
19.00
20
Asfalto
100%
4.00
10
Asfalto
75%
HASTA
Guadalu
pito
DISTANC
IA
(Km)
15.00
TIEMPO
( Hora)
20
TIPO DE
VA
Asfalto
ESTADO
99 %
Bueno
EVOLUCIN DE LA POBLACIN
El Distrito de Guadalupito, al ao 2007, tiene una poblacin de 6,232 habitantes.
La Poblacin Econmicamente Activa del distrito de Guadalupito es 2,428 habitantes
mientras que la poblacin Econmicamente Activa de la provincia es de 117,088
habitantes, y se dedican a las actividades extractivas como la agricultura,
ganadera, as mismo la actividad de servicios, como la educacin, la construccin,
la salud y trabajos estatales y no estatales as como el surgimiento de comercio y de
actividades independientes.
NIVELES DE INGRESO
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes la zona materia del estudio, y
recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que
el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 750.00 mensuales.
ACTIVIDAD ECONMICA
De los 2428 habitante el 20.5% se dedica a la Agricultura y el 9.3% al comercio. Por
tanto, la vida econmica de la poblacin del distrito de Guadalupito, es la agricultura; y
en un porcentaje igual (9.4%), a la minera.
Otro punto que podemos apreciar en el tem 65 Respecto de que la Poblacin en edad
escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta en el distrito
Guadalupito su porcentaje es del 2.50 %, frente al 1.60 % del total nacional.
Otro punto que podemos apreciar en el tem 70 Respecto a que la Tasa de
analfabetismo Total en el distrito Guadalupito su porcentaje es del 9.90 %, frente al
7.10 % del total nacional.
Otro punto que podemos apreciar en el tem 73 Respecto a que la Poblacin que no
tiene ningn seguro de salud en el distrito Guadalupito su porcentaje es del 50.10 %,
frente al 57.70 % del total nacional.
Todos estos resultados evidencian la situacin real en que se encuentra el distrito de
Guadalupito.
VARIABLE / INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
POBLACION
Poblacin Censada
Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total
Severidad de pobreza total
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
Con 2 o mas NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica
Insatisfecha (NBI)
Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas
Poblacin en viviendas con hacinamiento
Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo
Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela
Poblacin en hogares con alta dependencia econmica
Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas
(NBI)
Con al menos una NBI
Con 2 o mas NBI
Con una NBI
Con dos NBI
Con tres NBI
Con cuatro NBI
Con cinco NBI
Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas
Hogares en viviendas con hacinamiento
Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo
Hogares con nios que no asisten a la escuela
Hogares con alta dependencia econmica
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes
presentes
Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico
Sin agua, ni desage de red
Sin agua de red o pozo
Sin agua de red
Sin alumbrado elctrico
Con piso de tierra
Con una habitacin
Sin artefactos electrodomsticos
Sin servicio de informacin ni comunicacin
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros
sin chimenea en la cocina
Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en
la cocina
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud
PERU
Nmero
27,412,157
27,057,199
10,770,967
3,764,688
LA LIBERTAD
Nmero
%
VIRU
Nmero
1,617,050
1,598,814
39.3
13.7
616,981
208,835
76,710
75,638
37.3
12.4
37,867
7,991
GUADALUPITO
Nmero
%
6,232
6,231
48.8
8.8
3,132
642
49.7
8.7
12.8
5.8
11.6
5.1
13.9
5.4
13.9
5.4
0.4
0.4
0.3
0.3
375
439
382
490
268
347
261
330
11,014,827
3,866,975
7,147,852
2,837,722
849,708
163,009
16,536
40.7
14.3
26.4
10.5
3.1
0.6
0.1
543,892
172,325
371,567
122,358
40,980
8,477
510
34
10.8
23.2
7.7
2.6
0.5
0
22,942
5,450
17,492
4,230
1,033
171
16
30.3
7.2
23.1
5.6
1.4
0.2
0.0
2,145
584
1,561
457
93
34
0
34.4
9.4
25.1
7.3
1.5
0.5
0.0
3,206,790
5,402,065
4,640,798
993,744
1,863,739
11.9
20
17.2
7
6.9
33,228
230,608
281,243
72,375
158,227
2.1
14.4
17.6
8.4
9.9
5,205
9,103
4,921
4,752
5,834
6.9
12.0
6.5
11.5
7.7
391
669
813
359
658
6.3
10.7
13.0
9.5
10.6
2,531,284
772,439
1,758,845
602,986
142,220
24,857
2,376
37.5
11.4
26
8.9
2.1
0.4
0
117,321
30,422
86,899
22,627
6,456
1,261
78
30.5
7.9
22.6
5.9
1.7
0.3
0
4,874
1,047
3,827
847
170
28
2
26.6
5.7
20.9
4.6
0.9
0.2
0.0
470
119
351
97
16
6
0
32.6
8.3
24.4
6.7
1.1
0.4
0.0
824,383
957,825
1,243,565
169,934
307,078
12.2
14.2
18.4
6.3
4.5
9,068
40,070
69,520
12,101
26,196
2.4
10.4
18.1
7.5
6.8
1,452
1,642
1,291
779
989
7.9
9.0
7.1
10.4
5.4
112
111
227
56
111
7.8
7.7
15.8
8.0
7.7
6,754,074
611,862
977,650
1,844,284
2,121,976
1,674,556
2,857,155
1,507,231
995,743
3,151,343
2,702,481
9.1
14.5
27.3
31.4
24.8
42.3
22.3
14.7
46.7
40
384,842
40,251
53,308
90,530
131,908
103,697
189,260
55,738
53,651
171,336
155,548
10.5
13.9
23.5
34.3
26.9
49.2
14.5
13.9
44.5
40.4
18,303
600
1,194
2,213
7,070
5,483
12,315
3,067
3,455
8,028
8,993
3.3
6.5
12.1
38.6
30.0
67.3
16.8
18.9
43.9
49.1
1,440
61
88
213
196
534
1,069
132
268
642
749
4.2
6.1
14.8
13.6
37.1
74.2
9.2
18.6
44.6
52.0
2,231,786
33
120,679
31.4
5,569
30.4
300
20.8
2,057,551
30.5
115,915
30.1
5,505
30.1
294
20.4
6,607,936
65
371,034
66
17,061
56.2
1,400
61.8
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
3,003,698
29.6
63.5
26.2
4.2
160,764
28.6
63.1
33.1
4.3
6,923
22.8
54.6
47.1
5.2
739
32.6
76.0
53.2
6.7
98,609
1.6
8,931
2.4
533
3.0
40
2.5
12.5
16.8
12.4
16.6
12.7
17.1
12.4
17.3
24,709
0.7
1,165
0.6
41
0.4
0.5
1,359,558
1,023,288
7.1
10.6
90,121
67,656
8.1
11.9
4,212
3,122
8.2
12.8
406
300
9.9
15.2
15,813,459
5,051,559
57.7
18.4
942,693
301,904
58.3
18.7
44,428
9,596
57.9
12.5
3,122
2,390
50.1
38.4
209,644
564,487
2.1
3.2
13,517
40,365
2.2
4
759
1,935
2.5
4.2
42
133
1.6
3.6
67,952
0.4
5,982
0.6
251
0.5
15
0.4
DEMOGRAFIA
La poblacin de referencia est determinada por el total de poblacin del distrito de
Guadalupito, la misma que segn las proyecciones a nivel distrital elaborada con
informacin del Instituto Nacional de Estadstica INEI, se tiene una tasa intercensal de
1.60% y un total de 6232 habitantes, distribuida segn se detalla en el cuadro siguiente:
AO
CENSAL
2007
POBLACIN
TOTAL
6232
Tasa de
Crecimiento
1.60%
Fuente: INEI: - Per Proyecciones de Poblacin por Aos Calendario segn Departamentos, Provincias y Distritos 19902005 - INEI: Per Estimaciones y Proyecciones de Poblacin Total Urbana y Rural por Aos Calendario y Edades 19702025.
Teniendo en cuenta la
calculado, analizamos la
durante el horizonte de
tomando como base de
(ltimo
censo
de
teniendo para el ao
7,189 habitantes.
CUADRO PROYECCIN DE
REFERENCIA
N AOS
tasa
de
crecimiento
evolucin de la poblacin
evaluacin del proyecto,
1415
proyeccin el ao 2007
y
vivienda),
1438 poblacin
2016 una poblacin de
N
POBLACION VIVIENDAS
2015 7,076
2016 7,189
2017 7,304
2018 7,421
1484
2019 7,539
1508
2020 7,660
1532
2021 7,782
1556
2022 7,907
1581
2023 8,033
1607
2024 8,162
1632
10
2025 8,293
1659
1461
LA POBLACIN DE
EDUCACION
De la informacin obtenida del INEI respecto al ltimo Censo (2007), los datos
referente al ltimo Nivel de Estudios que Aprob la Poblacin del CP. PRIMERO DE MAYO
arrojaron que hay un porcentaje de personas no tienen ningn nivel educativo 20.80
%, mientras que el 4.70 % cuentan con nivel inicial, el 47.41 % cuentan con nivel
primario y el 19.14 % con nivel secundario, mientras que en educacin superior suman
un 7.95 %.
Aspectos Urbanos:
VIVIENDA
Segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo
Nacional de Poblacin y Vivienda del ao 2007, el Distrito de Guadalupito cuenta con
1,585 viviendas particulares.
En cuanto a servicios pblicos, el 79,62 % de las viviendas cuentan con servicio de
abastecimiento de agua; el 79,17 % cuentan con servicio de desage, y el 79,74 %
cuentan con servicio de alumbrado elctrico. El 3,7 % de las viviendas no cuentan
con ninguno de los servicios antes descritos.
SERVICIOS BSICOS: AGUA, DESAGE, LUZ:
Los servicios bsicos en el mbito de estudio presentan las siguientes
caractersticas; el servicio de Agua Potable y desage tiene en toda la zona.
Actualmente las viviendas estn conectadas al 100% al sistema de desage. El
servicio de energa elctrica es brindado por HIDRANDINA, las conexiones son
areas, en gran parte de los casos hay un medidor por domicilio, el servicio se da a
nivel domiciliario y a nivel pblico.
OTROS SERVICIOS:
La radio y la televisin es el principal medio de comunicacin, prcticamente el
100% de la poblacin tiene acceso, existen servicios de locutorio e internet, adems
una parte de la poblacin cuenta telfonos celulares, por lo que es captada la seal
de los principales proveedores de servicios de Telefona Mvil.
SERVICIOS SOCIALES:
Salud:
Uno de los servicios bsicos ms importantes es la salud; el factor pobreza impone
muchas veces restricciones al acceso a este servicio, la demanda de servicios de
salud tiene que ver con la incidencia de enfermedades, ante esta interrogante un
56.2% de la poblacin manifiesta haber tenido alguna enfermedad en los ltimos
tres meses.
CUADRO
PORCENTAJE DE LA POBLACIN QUE SUFRI ALGUNA ENFERMEDAD DURANTE LOS
LTIMOS TRES MESES A NIVEL DEL REA DE ESTUDIO
Respuestas
Frecuencia
Porcentaje
Si
171
59.00%
No
129
41.00%
Total
300
100.00%
Fuente: Elaboracin propia
Entre las enfermedades ms comunes de la Poblacin en se muestra en siguiente
cuadro:
CUADRO N 25: MORBILIDAD DE ENFERMEDADES A NIVEL DEL REA DE ESTUDIO
FRECUEN
CI
A
171
Inf. Agudas de las vas resp. Sup. E
46
inf.
Enfermedades de la Cavidad Bucal
32
Enf. Crnicas de las vas
43
respiratorias
Enf. por Infecciones Intestinales
19
Otras enfermedades del sistema
10
urinario
Dermatitis y eczema
9
Sntomas y signos generales
8
Traumatismo y Envenenamiento
2
Enfermedades del Sistema
2
Osteomuscular
Resultado
PORCENTAJE
AJUSTADO AL
100%
100.00%
27.00%
19.00%
25.00%
11.00%
6.00%
5.00%
5.00%
1.00%
1.00%
ssmicas del Per y de acuerdo a las Norma Tcnica de Edificacin E-030 de Diseo
Sismo resistente del Reglamento Nacional de Construcciones, la zona a intervenir se
encuentra comprendida en la Zona 3, correspondindole una sismicidad alta, como
consecuencia PELIGRO ALTO.
FRECUENCIA
(A)
SI NO
B M A S.I
.
X
Inundacin
Existen zonas con problemas
X
de inundacin?
Lluvias intensas
X
2
Derrumbes / Deslizamientos
X
Existen procesos de erosion?
X
Existe mal drenaje de
X
suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
X
geolgicas en
Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas
X
Friajes / Nevadas
X
Sismos
X
1
Sequas
X
Huaycos
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
ELABORACIN: Consultor
SEVERIDAD
(B)
B M A S.I
.
RESULTA
DO
(c ) =
(a)*(b)
Conclusin:
N VIVENDAS
VIVENDAS
%
1400
100
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POR CONEX.
POR LETRINAS
POR ACARREO
DOM.
280
0
0
100
0
0
Fuente: El Consultor
Calidad y continuidad del agua suministrada.El agua que consumo actualmente la poblacin no es buena debido a que no es
continua su suministro.
C) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EVACUACION DE EXCRETAS
Conexiones Domiciliarias
Las 280 familias que dispones de conexiones domiciliarias de agua, cuentan con un
sistema de evacuacin de aguas servidas
Gestin del Servicio Actual.El servicio de agua actualmente no cuenta con una unidad de gestin propia, siendo
la JASS GUADALUPITO, la encargada de realizar la operacin y mantenimiento del
servicio que presta dicho sistema de agua potable.
Problemas Percibidos
Reciben constantes solicitudes de gobiernos
locales, regionales y empresas prestadoras
Intereses
Estratgias y Compromisos
Ministerio de Salud
Municipalidad
Distrital de
Guadalupito
JASS
Poblacin Beneficiada
PROBLEMA
Casos de enfermedades
infecto contagiosas e CENTRAL
intestinales, problemas de salubridad en la Que se les brinde una prestacin adecuada Gestionar adecuadamente ante las entidades
Inadecuado
agua
prestacin de los servicios deservicio
agua potable y de
de calidad de los servicios de agua y correspondientes para el financiamiento de los
potablealcantarillado.
en los C.P. El Ingenio,
alcantarillado.El
proyectos de inversin.
2.2.
2.2.1. EL PROBLEMA CENTRAL
Bajo nivel de cultura sanitaria. Del anlisis practicado se desprende que el problema
central del proyecto identificado es:
Guadalupito
Dichos efectos, generan en la poblacin del Centro Poblado el deterioro de su calidad de
Vida.
La sistematizacin de la informacin anteriormente descrita, nos ha permitido dar inicio a
la elaboracin del diseo del proyecto, mediante el uso del rbol del Problema, que es
una herramienta grfica que nos permite ordenar de manera esquematizada y
jerarquizada las causas y efectos del problema, as como conocer y comprender la
relacin entre sus causas y efectos. Lo anterior hace visible, de mejor manera, las
posibles hiptesis de nuestra intervencin y a la vez permite dimensionar la posibilidad
de xito del proyecto en funcin de las mltiples causas y variables que intervienen en el
problema identificado. (Grfico N 01: "rbol de Problema "
ARBOL DE PROBLEMAS
(CAUSAS - EFECTOS)
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida en las
localidades de El Ingenio, El Incaico y Nuevo
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Aumenta la
vulnerabilidad de
poblacin
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Incremento de
las
enfermedades
de origen hdrico
directo
Incremento de
los ndices de
morbilidad
poblacin
Aumenta la
desnutricin de la
poblacin
Causa
Causa
Causa
Causa
indirecta
indirecta
indirecta
indirecta
PROBLEMA
CENTRAL
Causa directa
Causa indirecta
Causa
directa
Insuficiente
Inadecuada
Bajo
nivel
Consumo de
Inadecuado
servicio
agua potable ensanitario
los
cobertura
de de evacuacin
agua de mala
Deficiente
Inadecuada infraestructura
Malas prcticas de
CC.PP.
El
agua
aguas
servicio
calidad de agua
de agua potable
higiene de la
2.3.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado
servicio
de
agua
potable en los CC.PP. El Ingenio, El
Incaico y Nuevo Guadalupito
distrito de Guadalupito
educacin sanitaria
Fin indirecto
Fin indirecto
Reduce la
vulnerabilidad de
poblacin
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Disminuye de las
enfermedades
de origen hdrico
directo
Disminuye de los
ndices de
morbilidad
poblacin
Reduce la Mala
desnutricin de la
poblacin
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado servicio de agua potable en los
CC.PP. El
Ingenio, El Incaico y Nuevo Guadalupito
Medio 1 nivel
Medio 2 nivel
Medio 3 nivel
Eficiente servicio
de agua potable
Adecuada infraestructura
de agua potable
Buenas prcticas
de higiene de la
poblacin
M. Fund.
M. Fund.
Consumo de
agua de buena
calidad
Suficiente
cobertura de
agua
M. Fund.
Adecuada
evacuacin
aguas
servidas
MODLO III
FORMULACION
3.1.
M. Fund.
Alto nivel
sanitario
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos,
igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin
social de proyectos de Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos
como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que
persigue el Proyecto.
INVERSIN
Elaboracin del
Expediente
Tcnico.
Ejecucin del
Proyecto
POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento del
proyecto
Evaluacin Ex
post
ETAPAS
Unidad
de
tiempo
Cantid
ad
Pre
inversi
n
Mes
Unidad de
tiempo
Cantid
ad
1. Elaboracin de Expediente
Tcnico
mes
2. Proceso de seleccin
mes
mes
ETAPAS
Inversin
ETAPAS
Operacin y
Mantenimiento
Unidad de
tiempo
Ao
Cantid
ad
10
3.2.
DEMANDA DE
POBLACIN
2016
1400
2017
1422
2018
1445
2019
1468
2020
1492
2021
1516
2022
1540
2023
1565
2024
1590
2025
1615
10
2026
1641
11
2027
1667
12
2028
1694
13
2029
1721
14
2030
1748
15
2031
1776
16
2032
1805
17
2033
1834
18
2034
1863
19
2035
1893
20
2036
1923
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual est representada por la inadecuada infraestructura sanitaria para uso pblico,
que hoy no brinda los servicios en los que la poblacin desarrolle todo tipo de actividades,
limitando a muchos beneficiarios por lo que se considera la oferta es deficiente.
3.2.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, es que en la ejecucin del
proyecto existe un Dficit o diferencia de los componentes que conforman el mismo, por lo que
con el proyecto dicho dficit se reducir.
Se observa un dficit de Infraestructura Sanitaria que hoy brinda un desarrollo limitado y en
inadecuadas condiciones; el mismo que con el proyecto ser mejorado; y ser puesta al servicio
de la poblacin atendida de 1400 hab.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en
la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
3.3.
RUBROS
MONTO S/.
OFICINA OBRAS
PROVISIONALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
OBRAS PRELIMINALRES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDA 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
INVERSION TOTAL
5,159.22
31,873.43
5,888.80
27,339.11
30,668.99
100,929.55
10,092.96
10,092.96
121,115.47
21,800.78
142,916.25
7,145.83
7,145.83
157,207.91
RUBROS
09
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDA 10%
SUB TOTAL
PRESUPUESTO DE
OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
10
SUPERVISION
06
07
MONTO
PRECIO
PRIVADO S/.
122,730.33
10,092.96
MONTO
PRECIO
SOCIAL S/.
103,093.48
8,478.09
10,092.96
142,916.25
142,916.25
8,478.09
120,049.66
120,049.66
6,495.56
7,145.83
INVERSION TOTAL
6,495.56
7,145.83
157,207.91
133,040.78
MODLO IV
EVALUACION
4. Evaluacin social
La evaluacin se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto desde el punto de vista social,
econmico, ambiental y tcnico. El objetivo de la evaluacin es el de seleccionar la mejor alternativa. El ms eficaz y ms
eficiente
Los beneficios en la situacin con proyecto sern derivados del ahorro obtenido al realizar la comparacin de los costos de
los usuarios para la alternativa planteada en relacin a la situacin sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los beneficios directos del proyecto.
a. Beneficios del sistema de agua potable
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de
mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente, la
magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la
mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio,
medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
Beneficios en la situacin sin proyecto
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la
mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un
mejor servicio, en la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras
orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la
calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales
a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios que genera la instalacin del servicio de agua potable en la situacin con proyecto se clasifica en
beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace referencia a los beneficios que no se pueden valorarse
monetariamente. La segunda hace mencin de los beneficios que pueden valorarse monetariamente a travs de una
evaluacin social, haciendo uso de las metodologas existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalacin del servicio de agua potable se menciona a continuacin.
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin, lo que se traduce en una sensacin de bienestar.
El Proyecto es una fuente de generacin de empleos directos, para personal tcnico y profesional.
Como producto de la implementacin del proyecto se produce un incremento temporal en la activad econmica,
debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el ahorro econmico que
tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas.
4.1. Costos Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el
uso de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los
precios de mercado, utilizados en el da a da, tienen consigo una serie de distorsiones
producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el verdadero valor asumido
por el pas en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios
sociales.
Para facilitar la conversin de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de
Economa y Finanzas en coordinacin con los diferentes sectores calculan factores de
correccin.
PRESUPUESTO RESUMEN - SOCIAL
ITE
M
06
07
RUBROS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDA 10%
SUB TOTAL
MONTO
PRECIO
PRIVADO S/.
122,730.33
10,092.96
MONTO
PRECIO
SOCIAL S/.
103,093.48
8,478.09
10,092.96
142,916.25
8,478.09
120,049.66
09
PRESUPUESTO DE
OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
10
SUPERVISION
142,916.25
120,049.66
6,495.56
7,145.83
INVERSION TOTAL
6,495.56
7,145.83
157,207.91
133,040.78
entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable (JASS)
durante el horizonte de evaluacin.
El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Programa Nacional de
Saneamiento Rural, la Municipalidad Distrital de Santa, la Junta Administradora del
Servicio de Saneamiento - JASS, y la poblacin beneficiaria en su conjunto, son
quienes vienen impulsando la concretizacin del presente proyecto, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la Poblacin. La JASS y las familias se comprometen
asumir los costos de operacin y mantenimiento respectivamente, as mismo se
comprometen a velar por la conservacin de la infraestructura durante su horizonte de
vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. Se cuenta con el
financiamiento respectivo para cubrir los costos de inversin que corresponden al
financiamiento del 100% (estos costos no incluyen las reposiciones), por parte del
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento a travs del Programa Nacional de
Saneamiento Rural. Los gastos para la operacin y mantenimiento del proyecto son
asumidos por la JASS y por los beneficiarios.
BIOLGICO
SOCIOECONMI
CO
MODLO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1.
Conclusiones