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Direccin Regional de la
Produccin
ILO PERU
Diciembre 2006
INTEGRANTES:
Econ. ALEXANDRO F. ESTREMADOYRO KOC
Econ. ROBINSON B. ALMANZA CABE
Econ. ROXANA JAUREGUI BRUNA
Arq. MILTON GUTIERREZ LUNA
INDICE
ASPECTOS GENERALES............................................................5
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
IDENTIFICACIN..................................................................13
2.1
2.2
A.
B
C.
2.3
A.
B
C.
2.4
A.
B
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
FORMULACIN....................................................................41
Horizonte del Proyecto.......................................................42
Anlisis de Demanda.........................................................43
Anlisis de Oferta..............................................................52
Balance Oferta-Demanda...................................................54
Etapas y Actividades..........................................................57
Costos del Proyecto...........................................................59
IV. EVALUACIN.........................................................................67
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Evaluacin Privada................................................................68
Evaluacin Social..................................................................73
Anlisis de Sensibilidad..........................................................83
Seleccin de la Alternativa.....................................................87
Anlisis de Sostenibilidad.......................................................88
Anlisis de Impacto Ambiental................................................89
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.............91
IV. CONCLUSIONES.....................................................................92
V. ANEXOS...................................................................................95
Anexo 1: Plano Alternativa 1 Corralitos .....................................96
Anexo 2: Plano Alternativa 2 Las Enfermeras..............................97
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
SECTOR
PLIEGO
:
:
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Moquegua
PERSONAS RESPONSABLES
DIRECCIN
TELFAX
(053) 482801
CORREO ELECTRNICO
minpes_ilo@produce.gob.pe
Fondo
Nacional
de
Pesquero (FONDEPES)
Desarrollo
SECTOR
PLIEGO
:
:
Produccin
Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero
PERSONAS RESPONSABLES
DIRECCIN
TELFAX
(01) 7068500
CORREO ELECTRNICO
postmaster@fondepes.gob.pe
1.3
PARTICIPACIN DE LOS
ENTIDADES INVOLUCRADAS
BENEFICIARIOS
DE
LAS
1.4
MARCO DE REFERENCIA
10
del
Fondo
Nacional
de
11
MODULO 2
IDENTIFICACIN
12
2.1
13
Supervisin y Auditoria de los Desembarcaderos Artesanales de Ilo (Moquegua) y Morro Sama (Tacna) Consolidacin
del Sistema de Comercializacin por Subasta y su Replica; informe presentado a requerimiento de la AECI, en virtud
del Convenio suscrito entre los gobiernos de Espaa y Per, a travs del proyecto PADESPA, con el fin de efectuar un
diagnostico que permita disponer de elementos de juicio para las correcciones y la toma de decisiones para la
consolidacin de la comercializacin de productos hodrobiolgicos por subasta bajo la modalidad de lonjas en el
Desembarcadero Pesquero de Ilo y su replica en Morro Sama.
14
15
16
Desembarcadero
Pesquero
Artesanal
17
Fuente:
Administracin
artesanal - Ilo
del
desembarcadero
pesquero
Cerco o Boliche
Compresora
Cortina
Espinel
Cordel o Pinta
Total
N de
Embarcaciones
Pescadores/Em
barcacin
N Total de
Pescadores
52
64
22
299
15
452
8
3
3
4
3
416
192
66
1,196
45
1,915
18
GRUPOS DE EDAD
18-25 aos
26-35 aos
36-45 aos
46-55 aos
56 aos a mas
TOTAL
ILO
12.5%
37.5%
27.8%
14.9%
7.00%
100%
19
PROCEDENCIA
Arequipa
Cuzco
Ica
Lima
Moquegua
Puno
Tacna
Ilo
Otros
TOTAL
ILO
11.6%
2.0%
3.3%
2.6%
6.7%
37.60%
6.7%
26.7
2.7%
100%
Nivel Educativo
Una de las principales caractersticas de los pescadores artesanales es
el bajo nivel de estudios el 11.4% tiene primaria incompleta, el 6%
primaria completa, mientras que el 27.5% tiene secundaria
incompleta, el 42.7% ha concluido su secundaria, solo el 12.4% tienen
estudios superiores aunque estos en su mayora son capacitaciones
tcnicas como electricidad, soldadura, computacin, muy pocos han
llegado a concluir estudios universitarios ligados a la pesca.
GRADO DE INSTRUCCIN
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior
TOTAL
ILO
11.4%
6.0%
27.5%
42.70%
12.4%
100%
Tiempo de trabajo en
ILO
20
pesca
Hace 1 ao
Entre 2 y 5 aos
Entre 6y 10 aos
Mas de 10 aos
Siempre trabaje en la pesca
NR
TOTAL
4.20%
24.20%
13.30%
31.70%
25.80%
0.80%
100%
Niveles de Ingreso
En temporadas denominadas de buena pesca el 55.8% de los
pescadores sostienen tener ingresos entre 800 y 1,500 soles por mes,
el 36.7% entre los 1,500 a 3,000 y slo el 7.5% ingresos mayores a
los 3,000 soles.
INGRESO MENSUAL
800-1500
1500-3000
3000-5000
5000 mas
TOTAL
ILO
55.8%
36.7%
5.8%
1.7%
100%
INGRESO MENSUAL
Menos de 500
500-1000
1000-2000
2000 mas
TOTAL
ILO
5.8%
71.7%
18.3%
4.2%
100%
21
INGRESO MENSUAL
Menos de 200
200-500
500-1000
1000 mas
TOTAL
ILO
0.0%
90.0%
8.3%
1.70%
100%
Salud
En cuanto a salud uno de los principales problemas que aqueja a los
pescadores artesanales, el 41.7% no cuenta con seguro de salud y
tiene que recurrir a postas mdicas o tratar sus enfermedades con
medicina natural.
ILO
57.5
41.7%
0.8%
100%
22
23
24
La zona de Lonja es un rea en la cual se realiza la comercializacin del pescado por el mtodo de
subasta; el mtodo de subasta es empleado en Espaa.
25
2.2
A. PROBLEMA CENTRAL
Como resultado del anlisis realizado, as como a las condiciones
establecidas en el diagnostico de la situacin actual, el problema
central se define como:
Inadecuadas condiciones para el desembarque de recursos
hidrobiolgicos en la provincia de Ilo, regin Moquegua
C. ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos directos del problema son:
EFECTOS DIRECTOS
Disminucin del
consumo per cpita
de pescado
Incremento de los
descartes de RRHH
Perdida de calidad
de los productos
pesqueros
Perdida de
productividad y
competitividad
Malas prcticas de
manipulacin y
preservacin de
RRHH
Inadecuadas condiciones
de desembarque y
comercializacin de
RRHH
Reducido espacio
para desembarque y
comercializacin
Inadecuada
ubicacin
Incorrecta
distribucin de reas
Incremento de la
demanda de
servicios
complementarios
2.3
OBJETIVO CENTRAL
Condiciones adecuadas
para el desembarque y
comercializacin de
recursos hidrobiolgicos
A. OBJETIVOS ESPECFICOS
Los objetivos especficos del Proyecto son:
a)
b)
c)
B.
ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
A.
ANALISIS DE FINES
FINES DE PRIMER NIVEL
Mayores ingresos
de los pescadores
artesanales
Aumento del
consumo per
cpita de
pescado
Disminucin de
los descartes de
RRHH
Mejora de calidad
de los productos
pesqueros
Mayor
productividad y
competitividad
Buenas prcticas
de manipulacin
y preservacin
de RRHH
Condiciones
adecuadas para el
desembarque y
comercializacin de
RRHH
Suficiente
espacio para
desembarque y
comercializacin
Adecuada
ubicacin
Correcta
distribucin de
reas
Incremento de la
oferta de servicios
complementarios
2.3
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para efectos de la solucin del problema planteado, as como la
consecucin del objetivo a lograr, se plantean en este punto dos
posibles soluciones, las cuales se desprenden del rbol de medios y
fines.
A continuacin se presenta el rbol de Medios y Acciones, tanto de la
Alternativa 1 como de la Alternativa 2.
ARBOL DE MEDIOS ACCIONES
Adecuada
ubicacin
Correcta
distribucin de
reas
Construccin de
nuevo
desembarcadero
en Corralitos
Construccin de
nuevo
desembarcadero
en Las
Enfermeras
Incremento de la
oferta de servicios
complementarios
Adquisicin e
instalacin de
equipos
A.
ALTERNATIVA 1
Construccin del Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal
en la playa Corralitos
La primera alternativa propone la Construccin de un nuevo
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Playa Corralitos, el
mismo que debe contar con mayores servicios de los que brinda el
actual desembarcadero (atraque, venta de hielo, combustible,
refrigeracin, pozas de lavado, estacionamiento; debiendo este
satisfacer la demanda de los servicios de desembarque y
comercializacin de los pescadores artesanales y comerciantes; se
ha considerado la playa de Corralitos, ya que fue una de las
alternativas del proyecto de factibilidad Puerto Pesquero Ilo y que
para su eleccin se realizaron una serie de estudios
hidroceanogrficos. La presente alternativa considera lo siguiente:
Obras en mar
-
Obras en tierra
-
Almacenes 1450 m2
Patios 1100 m2
Talleres 1400 m2
Equipos de fro
-
Grupo electrgeno de 50 Kw
Equipos de manipuleo
-
Montacargas
Gra hidrulica
Bombas
Mdulos de lavado
Equipos complementarios
-
Balanzas
Vehculos
Equipos, muebles y enseres de oficina
41
B.
ALTERNATIVA 2
Construccin del Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal
en la playa Las Enfermeras
La segunda alternativa propuesta es la Construccin de un nuevo
Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Playa Las Enfermeras y
es muy similar a la primera, diferencindose de esta en cuanto a la
localizacin del proyecto y al diseo del tipo de muelle a construirse.
La diferencia en el diseo de los muelles en ambas alternativas se
debe a las caractersticas de la zona, al norte de la ciudad de Ilo el
oleaje y las reas rocosas son mayores que al sur de la ciudad; las
obras en tierra y los equipos a adquirirse son las mismas en ambas
alternativas. La segunda alternativa considera lo siguiente:
Obras en mar
-
Rompeolas 210 ml
Obras en tierra
-
Almacenes 1450 m2
Patios 1100 m2
Talleres 1400 m2
Equipos de fro
-
Grupo electrgeno de 50 Kw
Equipos de manipuleo
-
Montacargas
Gra hidrulica
Bombas
Mdulos de lavado
Equipos complementarios
-
Balanzas
Vehculos
Equipos, muebles y enseres de oficina
42
43
MODULO 3
FORMULACIN
44
3.1
(1 mes)
(3 meses)
(3 meses)
Inversin
-
(2 meses)
(12 meses)
Post Inversin
-
Operacin y mantenimiento
(120 meses)
45
3.2
ANLISIS DE DEMANDA
La demanda del presente proyecto ha sido determinada en funcin a
los servicios requeridos por las embarcaciones pesqueras
artesanales de la provincia de Ilo, las mismas que al ao 2005 eran
de aproximadamente 402 embarcaciones, sumando una capacidad
de bodega de 3,486 m3
De igual forma, los comerciantes locales y forneos de recursos
hidrobiolgicos tambin demandan un conjunto de servicios,
fundamentalmente en el manipuleo, preservacin y despacho de
estos recursos. Segn la administracin del actual desembarcadero
el total de comerciantes de recursos hidrobiolgicos que operan en
dicha infraestructura suman los 120, siendo 80 minoristas y 40
comerciantes mayoristas.
Servicios ofrecidos por el proyecto
Los servicios ofrecidos por el proyecto de Construccin del Nuevo
Desembarcadero Pesquero de la Provincia de Ilo sern los
siguientes:
Servicios Ofrecidos por el Proyecto
Alternativas 1 y 2
SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
USO DE MUELLE
- Atraque de embarcaciones
Embarcaciones/Ao
PLANTA DE FRO
- Venta de Hielo
- Servicio de Refrigeracin
Toneladas/Ao
Toneladas/Ao
SERVICIO A COMERCIANTES
- Uso de pozas
Toneladas/Ao
GRIFO
- Venta de Gasolina
- Venta de Petrleo
ESTACIONAMIENTO
- Camionetas
- Cmaras 3 a 7 y ms toneladas
- Otros (autos)
OTROS SERVICIOS ( Servicios higinicos,
estibadores, guardiana, suministro de agua,)
Galones/Ao
Galones/Ao
Vehculos/Ao
Vehculos/Ao
Vehculos/Ao
Varios
46
47
poblacin
referencia
tasa intercensal m b
poblacin
referencia
aom
aob
48
49
La unidad de Estadstica del Desembarcadero Pesquero Artesanal slo obtuvo informacin del destino
de los recursos hidrobiolgicos para los periodos referenciados.
10
En la provincia de Ilo se cuenta con 2 plantas de conservas: Hayduk S.A. y EPROMAR SRL.
50
51
52
53
54
3.3
ANLISIS DE OFERTA
Determinacin de la oferta actual
La oferta actual de diversos servicios e insumos que requiere la
actividad pesquera tales como atraque de embarcaciones, hielo,
refrigeracin, combustible viene siendo cubiertos en parte por el
actual desembarcadero pero con serias carencias.
El actual desembarcadero pesquero artesanal cuenta con la siguiente
infraestructura y equipamiento:
-
55
56
3.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
En este punto, segn el anlisis de demanda y oferta presentando, se
puede indicar que los servicios brindados por el actual
desembarcadero son deficientes , dadas las inadecuadas condiciones
con las que opera; a continuacin se muestra el balance oferta
demanda de los principales servicios como: atraque, venta de hielo,
refrigeracin, combustible y estacionamiento.
En el presente proyecto se ha determinado una oferta optimizada
nula o cero ya que no existen las condiciones necesarias para ampliar
los diversos servicios brindados por el desembarcadero.
57
58
59
60
61
3.6 COSTOS
ALTERNATIVA 1 Corralitos
Los costos totales a precios de mercado de la alternativa 1 ascienden
a S/. 64118,718 siendo los costos de inversin: S/. 15794,540.
El presupuesto considerado como operacin y mantenimiento del
proyecto considera gastos administrativo y operativos tales como:
remuneraciones de personal, adquisicin de mercaderas, energa
elctrica, agua y otros necesarios para el normal funcionamiento de
la infraestructura de desembarque, y que durante los diez aos de
horizonte de evaluacin ascienden a S/. 48324,178.
ALTERNATIVA 2 La Enfermeras
Los costos totales a precios de mercado de la alternativa 2 ascienden
a S/. 67456,896 siendo los costos de inversin: S/. 19132,718.
El presupuesto considerado como Operacin y Mantenimiento del
proyecto considera gastos administrativo y operativos tales como:
remuneraciones de personal, adquisicin de mercaderas, energa
elctrica, agua y otros necesarios para el normal funcionamiento de
la infraestructura de desembarque, y que durante los diez aos de
horizonte de evaluacin ascienden a S/. 48324,178.
Costos en la situacin sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto son nulos o cero, por cuanto
no se puede optimizar la oferta que brinda el actual desembarcadero
pesquero artesanal, debido fundamentalmente al insuficiente espacio
existente y a la negatividad de la municipalidad provincial de Ilo de
ampliar la infraestructura de desembarque.
Costos a precios de mercado en la situacin con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto consideran los gastos de
inversin y de operacin y mantenimiento. A continuacin se
muestran los gastos de inversin a precios de mercado de las
alternativas consideradas en el presente proyecto.
62
63
64
65
66
67
67
68
MODULO 4
EVALUACION
67
4.1
EVALUACION PRIVADA
La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar
cual es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de
llevar a cabo cada alternativa.
Flujo de beneficios a precios de mercado
Los ingresos generados por el proyecto se deben principalmente a
brindar los servicios de uso de muelle o atraque de embarcaciones
artesanales, venta de hielo en escamas a pescadores artesanales o
comerciantes, servicios de refrigeracin, uso de pozas de lavado,
venta de combustible (petrleo y gasolina de 84 oct.),
estacionamiento de vehculos (cmaras isotrmicas).
Cabe indicar que los beneficios en la situacin sin proyecto son
nulos por las razones expuestas anteriormente; asumindose los
beneficios incrementales equivalentes a los beneficios en la situacin
con proyecto.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de servicios brindados, las
tarifas11 y el flujo de beneficios a precios de mercado generados por
la prestacin de estos servicios durante los 10 aos del horizonte de
evaluacin del proyecto. Asimismo, el flujo de beneficios indicado en
el cuadro corresponde a las dos alternativas planteadas.
11
Los precios o tarifas utilizadas en la elaboracin de los beneficios a precios de mercado fueron
obtenidas de las tarifas reales que viene cobrando el actual desembarcadero artesanal y que han sido
aprobadas por el Ministerio de la Produccin.
68
69
70
71
72
4.2
EVALUACION SOCIAL
Factores de correccin
Para considerar el costo social de los bienes nacionales utilizados en
las alternativas del presente proyecto se calcul los factores de
correccin para los bienes de origen nacional y la mano de obra
calificada utilizando las formulas establecidas en la Gua General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica a nivel de Perfil.
Fcorreccin( BN )
1
0.8403
(1 imp.indirectos )
Fcorrecci n( MOc)
1
0.9091
(1 imp.directos )
Fcorreccin( BI )
1
xFcorreccin(divisa )
(1 Aranceles )(1 imp.indirectos )
73
74
76
77
78
79
80
81
82
4.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En este punto, hemos determinado que las principales variables
inciertas vendran dadas por un incremento o disminucin en la
inversin, operacin y mantenimiento; as como en los beneficios.
El rango de variacin de estas variables, para las alternativas 1 y 2 a
precios de mercado y sociales, ser de 10% a un +10%; se ha
supuesto que en el caso de la inversin inicial los costos pueden subir
debido a la escasez de los materiales y equipos de construccin;
adems en cuanto a los costos de operacin puede haber un
incremento en las tarifas pblicas como el agua o la energa elctrica
que podran encarecer la operacin de los servicios del
desembarcadero.
Para la variacin porcentual de los beneficios a precios de mercado y
sociales se ha supuesto que debido a una disminucin o aumento del
desembarque de recursos hidrobiolgicos en la provincia de Ilo, los
beneficios del proyecto tambin tendran dicha variacin.
El indicador de rentabilidad a sensibilizar fue el Valor Actual Neto a
precios de mercado y sociales para las alternativas 1 y 2.
83
84
85
86
4.4
SELECCION DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin costo
beneficio a precios de mercado y sociales, as como del anlisis de
sensibilidad realizado, la alternativa 1 Corralitos resulta ser la ms
beneficiosa y ventajosa; por lo cual se recomienda su priorizacin y
ejecucin.
Alternativa 01
Construccin del Nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal en la
playa Corralitos
87
4.5
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente proyecto ser ejecutado por el Fondo de Desarrollo
Pesquero, Organismo Pblico Descentralizado del Ministerio de la
Produccin; ya que al ser una infraestructura pesquera se encuentra
dentro de su mbito de competencia.
La etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo del Gobierno
Regional de Moquegua, institucin que segn el Artculo 52 de la Ley
27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales tiene la funcin de
promover, controlar y administrar el uso de los servicios de la
infraestructura de desembarque de su competencia, en armona con
las polticas y normas del sector. Cabe indicar, que en el periodo
2004-2005 la administracin del actual desembarcadero estuvo a
cargo del Gobierno Regional de Moquegua; por tanto se cuenta con el
apoyo tcnico y administrativo necesario para el normal
funcionamiento de la nueva infraestructura de desembarque. En este
sentido, se cuenta con la carta de compromiso de parte del Gobierno
Regional para asumir la operacin y mantenimiento del presente
proyecto.
La principal fuente de ingresos del proyecto sern el cobro del uso de
los servicios de atraque en muelle, venta de hielo, venta de
combustible, uso de pozas de lavado, uso de cmara de refrigeracin
y estacionamiento de cmaras isotrmicas.
88
4.6
Tal
como
puede
observarse
la
construccin
del
nuevo
desembarcadero traera consigo una serie de impactos ambiental
negativos en el medio fsico y biolgico, por lo cual deben de
especificarse las medidas de mitigacin a ser tomadas en cuenta con
el fin de disminuir dichos impactos negativos.
89
90
4.7
91
MODULO 5
CONCLUSIONES
92
Desembarcadero
93
Obras en tierra
-
Almacenes 1450 m2
Patios 1100 m2
Talleres 1400 m2
Grupo electrgeno de 50 Kw
Montacargas
Gra hidrulica
Bombas
Mdulos de lavado
Balanzas
Adquisicin Vehculos
Adquisicin Equipos, muebles y enseres de oficina
Entre los resultados se espera incrementar la abundancia de los
recursos Chanque y Macha a travs de la capacitacin,
repoblamiento e implementacin de Planes de Manejo con el 80%
de la poblacin afectada (520 pescadores artesanales).
94
ANEXOS
95
ANEXO 1
Plano de Distribucin de Obras en Mar y en Tierra
Alternativa 1 Corralitos
96
ANEXO 2
Plano de Distribucin de Obras en Mar y en Tierra
Alternativa 2 Las Enfermeras
97