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Director:
CESAR EDMUNDO VERA GARCA
Ingeniero Industrial
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
25
28
28
2 JUSTIFICACIN
30
30
3 OBJETIVOS
32
32
32
4. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
34
34
35
36
36
36
36
37
38
38
40
41
41
43
4.8 PROCESOS
43
43
44
44
5. MARCO REFERECIAL
46
46
46
47
48
6. DISEO METODOLGICO
50
50
57
60
60
60
62
63
65
65
70
71
73
74
77
81
82
83
85
85
9.2 RECURSOS
89
92
93
9.5 DOCUMENTACIN
94
97
9.6.1 Sealizacin
98
100
102
103
107
107
108
108
108
110
12. AUDITORAS
111
111
112
112
114
116
116
116
117
CONCLUSIONES
123
RECOMENDACIONES
125
BIBLIOGRAFA
127
ANEXOS
129
10
LISTA DE TABLAS
Pg.
26
41
51
55
58
67
68
68
68
82
92
114
118
11
LISTA DE FIGURAS
Pg.
40
42
43
55
59
65
70
80
Figura 9. Sealizacin
99
100
117
12
LISTA DE IMGENES
Pg.
40
57
Imagen 3. Capacitaciones
58
59
59
76
79
79
80
81
94
99
101
102
104
105
105
106
13
LISTA DE ANEXOS
Pg.
130
132
134
136
151
153
156
168
209
222
224
229
241
251
257
266
276
299
301
306
308
325
14
350
352
354
358
363
373
381
394
398
403
15
GLOSARIO
ACCIDENTE: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin
funcional o invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecucin de rdenes del empleador o durante la ejecucin de
una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo. Las
legislaciones de cada pas podrn definir lo que se considere accidente de trabajo
respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa. (Decisin 584 CAN).
16
17
18
19
20
21
22
RESUMEN
TITULO:
AUTOR:
SEGURIDAD
INDUSTRIAL,
SALUD
DESCRIPCIN:
Las Empresas deben establecer actividades tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y a
conservar la salud de los trabajadores, protegindolos contra los riesgos derivados de su labor u
oficio, se deben fomentar estilos de trabajo y vida saludable, realizar seguimiento, asesora y
evaluacin del cumplimiento de las actividades que generan riesgos profesionales dentro de la
ejecucin de cada tarea.
La funcin primordial de la norma sobre Seguridad y Salud Ocupacional es orientar, mantener y
mejorar el estilo de vida laboral, acorde con el marco legal y lo convenido colectivamente en la
organizacin; considerando los riesgos que ponen en peligro la integridad de todos y cada uno de
los colaboradores de la organizacin, al igual, que los factores que la protegen y los que le
permiten un desarrollo verdaderamente humano tanto desde la perspectiva individual como
organizacional y colectiva.
Este documento contiene la descripcin de la planificacin, documentacin, implementacin y
certificacin del Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de INRALE S.A.,
teniendo en cuenta los parmetros establecidos en la Norma Tcnica Colombiana OHSAS 18001
versin 2007, la legislacin colombiana en seguridad industrial y salud ocupacional y las
condiciones particulares de la empresa y del entorno en el cual desarrolla sus actividades.
23
ABSTRACT
TITLE:
AUTHOR:
24
INTRODUCCIN
25
CUMPLIMIENTO
permita
la
conocer
la
situacin
de
OHSAS 18001:2007.
Elaborar la documentacin requerida,
Se
como
pertinente
manuales,
instructivos,
dise
implement
la
documentacin
intervenir
hacer
para
los
operacional a
organizacin,
Ocupacional.
ver
riesgos
numeral
prioritarios
control
7.5.
de la
Diseo
Sistema
Desarrollar y ejecutar junto con el equipo
capacitacin
en
sensibilizacin
hacia
una
cultura
que
los
Capacitacin.
Organizacin.
26
Realizar
dos
sus
verificar
del
Ocupacional
la
auditoras
eficacia
con
eficiencia
identificar
las
las
no
Ver todo el
conformidades
encontradas.
Certificacin de la empresa por el ente
certificado
certificador
ICONTEC,
obteniendo
27
28
29
2. JUSTIFICACIN
Recurso disponible en
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/BS8800_Spanish/seguridad_salud.htm
30
El alcance del proyecto tambin involucra obras que comiencen durante el periodo
de duracin del proyecto.
31
3. OBJETIVOS
Elaborar
la
documentacin
requerida,
como
manuales,
instructivos,
32
33
4. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Construccin
Comercializacin
de
Proyectos
Inmobiliarios,
Razn Social:
INRALE S.A.
NIT:
890.212.254-3
Direccin:
Ciudad:
Bucaramanga
Departamento:
Santander.
PBX:
6577281
Actividad Econmica:
Construccin
5452102
34
Privado
Clase De Riesgo:
Oficina 1 y Obra 5
Estructura Organizacional:
Ver figura 2
Mapa de Procesos:
Ver anexo 1
OFICINA
OBRAS
Asegurar
la
competencia
las
herramientas
37
CONSTRUCCIN:
INTERVENTORA:
Obras viales.
Redes de acueductos.
38
Centro
Popular
Comercial
Construccin
Edificio
de
Parqueaderos
(Barrancabermeja, Santander)
40
NMERO DE CARGOS
NUMERO DE TRABAJADORES
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
50
41
91
TOTAL
Fuente: INRALE S.A.
41
42
4.8 PROCESOS
1. Direccionamiento estratgico
2. Mercadeo
3. Planeacin de Proyectos
4. Comercializacin de proyectos
43
5. Construccin de proyectos
6. Interventora y control de Proyectos
7. Servicio Post Entrega y Post Venta
8. Talento humano
9. Recursos fsicos
10. Recursos financieros
11. Calidad
12. Compras
13. Trmites y escrituracin
Recursos Tcnicos:
Equipos de Comunicacin
Software especializado
Diseo
Control de Costos
Equipos de Construccin
Equipos de compactacin
Formaletas y andamios
44
Equipos de soldadura
Torre Gra
45
5. MARCO REFERECIAL
Reducir costos
Potenciar la innovacin
Recurso disponible en
http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/Que-sonlos-sistemas-de-gestion/
46
La creciente
La OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las empresas controlar
sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes
interactan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
Esta norma hace nfasis en las prcticas proactivas y preventivas, mediante la
identificacin de peligros y la evaluacin de control de los riesgos relacionados en
el sitio de trabajo.
47
Memorias Diplomado en Modelos Integrales para la Gestin Organizacional HSEQ, Sistemas de Gestin
de la Calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
48
4
5
Recurso tomado del Decreto 614 de marzo 14 de 1984, artculo 2, Objeto de la Salud Ocupacional, literal C.
Memorias Diplomado Lderes en Proyectos de Seguridad Industrial. SENA-ARP SURA 2011.
49
6. DISEO METODOLGICO
50
REQUISITO
NA
NO
Idea
Documentado
Implementado
TOTAL
REQUISITOS GENERALES
10%
OHSAS
Numeral
4.1
4.1
4.2
OBSERVACIONES
Se ha establecido el alcance
SYSO
POLITICA SYSO
25%
Se tiene una poltica de
seguridad y salud ocupacional
Se
ha establecido la
poltica
establecida en el programa, Se
SYSO
4.3
PLANIFICACION DEL
SISTEMA
tienen
12%
general
de construccin de
edificaciones, incluyendo la
parte administrativa
documentado
procedimientos
identificacin
para
de
valoracin
Panorama de riesgos
de
la
peligro ,
riesgos
No hay documentacin al
1
documentar
determinacin de controles
Se
4.3.2
han
identificado
requisitos
legales
requisitos
relacionados
los
y otros
con
No se han identificado ni
1
SISO
Se
han
procedimientos
establecidos
para
la
No hay documentacin al
1
51
4.3.3
Se
han
establecidos
los
integrarlos
con
los
Objetivos
Se
tener
segn el cronograma de la
aspectos
significativos
prioritarios.
IMPLEMENTACION Y
OPERACIN
17%
Falta incluir
4.4.1
Se
tienen
4.4
responsables
periodicidad.
riesgos
metas,
establecidas
las
funciones SISO
SISO
1
responsabilidades
personal
de
la
empresa
en
Se
ha
establecido
representante
para
un
por la direccin
SISO
y se
establecido
han
No
se
ha
definido
sus
responsabilidades
Se
4.4.2
han
determinado las
No se ha establecido matriz de
relacin a SISO
La
Se
han
establecidos
procedimientos para
empresa
Procedimiento
formacin
y toma de conciencia
cuenta
de
con
el
formacin y
Se
4.4.3
tiene
procedimientos
comunicacin
establecidos
para
con
la
relacin a
No
1
SISO
se
establecido
procedimiento
para
la
comunicacin,
participacin
consulta
52
tiene
Se
han
establecido
procedimientos para
la
evidenciar
No s e
participacin y consulta de
sus
empleados
(se
tiene
metodologa
ha
definida una
de participacin y
conformado el copaso)
Se ha establecido la descripcin
4.4.4
de
los
elementos
principales
SISO(manual de gestin)
Se
4.4.5
ha
establecido
procedimiento para
documentos
La empresa tiene
un
control
de
gua
de
Control
de documentos
registros
documentar
elaboracin
una gua de
los
parmetros
SISO.
Listado maestro de documentos
Se
tienen
inventario
una
de los
gua
Se
documentos
debe
incluir
Procedimientos,
SISO
instructivos,
los
formatos,
programas
No
4.4.7
tienen procedimientos
preparacin y respuesta
La
de
ante
4.5.1
ha
definido
ningn
inspecciones
de
SISO
cuenta
con
procedimiento
ni
19%
se
tienen
procedimientos
No
operacional
realizan
no
y establecido
Se
empresa
VERIFICACION
Se
establecido
emergencias SISO
4.5
tiene
ambientales significativos
Se
se
para el mantenimiento, ni se
de mantenimiento,
53
se
tienen
tienen los
registros
de
medicin
Se evala el cumplimiento de
4.5.2
No se tienen documentados ni
referente a SISO
Se
4.5.3
ha
establecido
procedimiento
para
un
le
No hay procedimiento
investigacin de ATEP
Se
ha
establecido
procedimiento
de
un
no
accidentes de trabajo
preventiva
de SISO
La empresa tiene
Se
4.5.4
ha
y temas
establecido
un
registros
una gua de
Control
de documentos
registros
documentar
los
parmetros
SISO.
Se
4.5.5.
ha
procedimiento
establecido
para
Procedimiento
un
auditaras
parmetros
ha
en
materia
de
auditoras
internas
4.6
de
establecido
25%
Se tiene algo definido para la
documentado un procedimiento
1,083
1,48
0,2857
PROMEDIO
18%
54
REQUISITOS DE LA NORMA
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
4.1
REQUISITOS GENERALES
10%
4.2
POLITICA SYSO
25%
4.3
12%
4.4
IMPLEMENTACION Y OPERACIN
17%
4.5
VERIFICACION
19%
4.6
25%
PROMEDIO
18%
55
56
57
Imagen 3. Capacitaciones
58
59
INRALE S.A., es una empresa que ya est certificado bajo la norma ISO 9001, por
lo que al iniciar el proceso de Certificacin bajo el Sistema de Gestin SYSO se
tom la decisin de integrar ambos sistemas.
60
61
Para
63
Por esta razn, se estableci la siguiente poltica la cual esta publicada en todos
los centros de trabajo y fue debidamente socializada con el personal:
La Empresa no permite la posesin, venta y consumo de bebidas embriagantes,
drogas psicoactivas y tabaco dentro de sus rea o en las de las compaas
contratantes; laborar bajo sus efectos por comprometer la seguridad y el
desempeo en el trabajo, al igual que la salud y el bienestar personal de los
empleados.
64
8.1
PLANIFICACIN
PARA
LA
IDENTIFICACIN
DE
PELIGROS,
como referencia
el grado de
peligrosidad para los riesgos que puedan generar accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional.
65
13
14
15
Documento soporte
EPP
jerarquizacion de controles
operativos
Legislacio cumplimieto
Sealizacin
GRADO DE PELIGROSIDAD
VALORACION RIESGO de DE
ACCIDENTES Y VALORACION
ENF. PROFESIONAL INT 1.
TRABAJADOR
MEDIO
FUENTE
%EXPUESTOS
TIEMPO EXPOSICIN
VECINDAD
NUMERO DE EXPUESTOS
VISITANTES
EFECTOS
POSIBLES
CONTRATISTAS
PELIGRO
TRABAJADORES
RUTINARIA
NO RUTINARIA
CARGO
DESCRIPCIN
PROCESO
FACTOR DE
RIESGO
CONTROLES
ACTUALES
Capacitacin
11
10
Control de Ingenieria
PERSONAS
EXPUESTAS
Eliminacin
EXPOSICIN
ACTIVIDAD
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Los peligros originados fuera de los centros de trabajo pero que pueden
afectar la salud y la seguridad dentro del lugar de trabajo
Diseo
del
lugar
de
trabajo,
procesos,
instalaciones,
maquinaria,
66
casos en los que debe revisarse y como se valoran los peligros de acuerdo al
efecto que causan.
Consecuencia (c)
Muertes y/o daos y/o enfermedades terminales, superiores al 80% del
capital de la dependencia.
Lesiones extremadamente graves: amputaciones, invalidez permanente y/o
daos y/o enfermedades graves incapacitantes del 50% al 79% del capital de
la empresa.
67
10
Probabilidad (p)
Es muy probable que ocurra tiene una probabilidad de actualizacin de 85% y
esperado si la situacin de riesgo tiene lugar
Es completamente posible, nada extrao. tiene una probabilidad de actualizacin
del 50%
4
1
A cada una de estas tres variables se le debe asignar un valor que la pondere y
que se debe determinar en las tablas relacionadas anteriormente. El promedio de
estos tres permite establecer una clasificacin de los riesgos por el grado de
peligrosidad y definen si la valoracin es baja, media o alta:
GP MEDIO
GP ALTO
1-
301 - 599
600 - 1000 o ms
300
68
Izaje de cargas
Una vez identificados los peligros, se definieron los controles para reducir los
riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Capacitacin
69
En INRALE S.A. para conocer y llevar control sobre estos requisitos legales, se
implement una metodologa para identificar la normatividad aplicable llamada
Matriz de Requisitos Legales, la cual consta de nueve (9) casillas como se
muestra en la siguiente figura (para ver en mayor detalle consultar el anexo 5).
ENTIDAD EMISORA
ARTICULOS APLICABLES
ACCESO
CMO SE DA CUMPLIMIENTO
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO
APLICA
REGLAMENTO
CUMPLE
70
71
Asegurar
la
competencia
las
herramientas
Prevenir
enfermedades y lesiones
72
Sin embargo, el trabajo del hombre lo relaciona con su salud, donde las
condiciones del lugar de trabajo afectan y modifican el estado de salud del
individuo. Circunstancia que puede llevar a la prdida de la capacidad de laborar
repercutiendo de esta forma en la productividad empresarial y en la condicin
econmica misma.
73
accidentalidad
ni
por
enfermedad
profesional,
ni
los
compromisos
74
75
76
las medidas
77
la aparicin de
78
79
Hacer simulacros de emergencia para identificar las posibles mejoras del plan
de emergencia. Vase 7.8.
Socializar la Poltica y los objetivos del Sistema de Gestin con los empleados.
En la figura a continuacin, se muestra el plegable entregado al personal de la
empresa, contratistas y a los visitantes con la informacin bsica de INRALE
S.A., la misin, la visin, la Poltica de Gestin, la Poltica de no: alcohol,
drogas y fumadores, los Objetivos de Gestin y los valores y principios.
80
81
Fecha de Radicacin
el Ministerio)
(En el Ministerio)
333
18/05/10
82
83
Riesgo Psicolaboral,
84
los Subprogramas,
85
86
Informar
No operar sin la debida autorizacin los equipos diferentes a los que les han
sido asignados
Asumir
la
direccin
del
87
88
Visitantes
9.2 RECURSOS
89
INRALE S.A. para el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestin asign
los siguientes recursos:
Estudiante
en
prctica,
responsable
del
diseo,
documentacin,
90
91
VALOR EN PESOS
Tutor
$8.700.000
Asesor Externo
$7.400.000
Estudiante en prctica
$4.824.000
$7.000.000
$12.000.000
$75.000.000
$60.000.000
TOTAL
$174.924.000
Identificadas las tareas y los riesgos, lo que se plante en INRALE S.A., fue
asegurar que el personal que efecte dichas funciones directivas, operativas y de
soporte que afecten la calidad del servicio y la seguridad y salud ocupacional,
fuese competente con base en la educacin continuada, la formacin acadmica,
las habilidades propias del cargo y la experiencia apropiada.
92
Se reiter la importancia del logro del cumplimiento de la Poltica para lo que las
responsabilidades, la habilidad, el lenguaje y la instruccin juegan un papel
fundamental.
93
Documentos
Capacitaciones y entrenamientos
Publicaciones en Carteleras
9.5 DOCUMENTACIN
94
95
96
INRALE S.A., ya contaba con su Manual de Calidad, el cual fue integrado con
el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional cambiando su
nombre por Manual de Gestin, donde describe y referencia a lo largo del
documento todos los numerales de la norma, haciendo sntesis de cmo da
cumplimiento a los mismos.
se establecieron controles
97
trabajo.
9.6.1 Sealizacin.
98
Figura 9. Sealizacin
99
MATRIZ DE SELECCIN DE
INR-SOSI-FT-17
NUMERO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIN
REVISIN
PERSONAL
TAREAS,
ELEMENTO
CLASE
FASES,
MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES
NORMA
TIEMPO DE
RENOVACION
TRABAJOS
100
su
101
102
manejo,
103
104
105
106
mitigar
sus
consecuencias,
determinando
sus
causas e
107
10.2
ACCIDENTES,
INCIDENTES,
NO
CONFORMIDADES,
ACCIONES
Adicional a esto, y para llevar control de los mismos, se cre el formato para
Investigacin de Accidentes e Incidentes de Trabajo, basado en la Resolucin
1401 DE 2007 como lo define la ARP.
108
109
110
12. AUDITORAS
En INRALE S.A., se llevaron a cabo dos auditoras con sus respectivos planes de
mejora; la primera, auditoria interna realizada por la empresa de Consultora
Colmant
como
Auditora de Otorgamiento.
La Auditora Interna fue dirigida por dos auditores de la empresa consultora, donde
uno de ellos audit la norma ISO 9001 y el otro la norma OHSAS 18001, ambos
9
111
Hallazgos:
112
Fortalezas:
Conclusiones:
brindado
113
los recursos
necesarios para
la
Una vez analizadas las causas segn la espina de pescado, se plantearon las
respectivas acciones correctivas las cuales recibieron el tratamiento inmediato. La
tabla 11 muestra el Plan de Accin ejecutado para darle cierre a las No
Conformidades.
PLAN DE ACCIN
SEGUIMIENTO
El Registro de distribucin de
Accin en proceso
documentos INR-CAL-F-02 no
de cierre.
as
procedimiento de Control de
poder
hacer
entrega
de
la
Documentos
No
se
tiene
registro
de
Accin cerrada
verificacin de la actualizacin
procedimiento de Identificacin de
10
Accin cerrada
Alcance y Anlisis tomado del Informe de Auditora Interna para el Sistema de Gestin en Seguridad y
Salud Ocupacional de INRAL E S.A.
114
certificacin
en
trabajo
en
alturas y no se encontraba en la
Matriz.
El
programa
de
Salud
del Programa.
Representante
legal
Accin cerrada
del
Debido a la programacin de la
Gerencial
norma
programada
para
la
posterior
la
auditora interna
Accin cerrada
incluy
esta
Cronograma
de
Reuniones
para
revisin
en
el
Inspecciones
evitar
su
postergacin.
No se evidenci la entrega y
Resolucin
Santander.
3673
de
Trabajo
en
laborar
empresa.
Fuente: Autora del Proyecto ANDREA ORDEZ NORIEGA
115
para la
Accin cerrada
Edificaciones
Comercializacin
y
de
Obras
de
Proyectos
Urbanismo.
Inmobiliarios,
Planeacin,
Edificaciones
Construccin
y
Obras
y
de
Urbanismo.
116
117
ANLISIS DE CAUSAS
CORRECCIN PROPUESTA
TO
REQUISI
DE LA NO CONFORMIDAD
CLASIFI
DESCRIPCIN
CACIN
Y FECHA DE IMPLEMENTACIN
RACES)
dependiendo
requerimientos de competencia en S y
educacin,
SO.
EVIDENCIA:
MENOR
formacin experiencia, y se
4.4.2.
de
cada
cargo,
los
4.4.2.
norma
18001:2007
de
la
OHSAS
de
todos
los
requerimientos,
118
Documentar
el
procedimiento
para
la
de
gestin
de
SO,
la
se
un
procedimiento
para
la
que la
los
riesgos,
ruta
de
mantener
describirn
socializado
los
visitantes
Organizacin.
la
Fecha de implementacin:
2011-05-16
notificaban
riesgos.
los
119
5s.
Continuar con
la oficina.
*Realizar
Yodopovidona
con
vigencia
organizacin
en
por
su
la
respectivo
instructivo.
y un
No se evidenciaron inspecciones de
orden y aseo a las instalaciones de la
organizacin, especialmente en las
zonas de archivo, escaleras de acceso
inspeccin
en la oficina.
haciendo
conformidad
por
nfasis
esta
laborando
con
dos
las
sin
la
no
omisin
iluminacin de la oficina,
est
programada
para
*Incipiente
personal
toma
de
de
la
organizacin en cuanto
al orden, aseo y uso de
elementos de proteccin
personal.
trabajadores
gafas
en
Teatro Santander:
encontraron
la ARP, la medicin de
Se
botiqun,
julio de 2011.
al archivo y la cafetera.
al
en el procedimiento.
MENOR
establecidos
la
de los
su
adecuada utilizacin.
120
el
cumplimiento
de
los
la
obra
Rehabilitacin
Teatro
1979:
Art.
23:
Utilizacin
de
vasos
4.5.2.
de la ARP, la medicin
obras
est
programada
julio de 2011.
para
A la actualizacin de la matriz, se le har
seguimiento en las reuniones mensuales de
1979
* Segn el cronograma
mtodos que
de la Resolucin 2400 de
*Desconocimiento parcial
amortiguarlos al mximo.
121
planificados para:
Determinar si el sistema
disposiciones
incumplidos,
los
EVIDENCIA:
No se evidenciaron en la agenda de
4.5.5.
las
exigencias
establecidas
en
requisitos
en
las
de
No
las
norma
Conformidades
Una
de revisar la conformidad
de
los
documentos
vez
actualizado
el
procedimiento
de
No se evidenciaron en el informe de
auditoria
este
los
detectadas.
MENOR
planificadas
Auditora,
lo establecido en el procedimiento.
INR-CAL-FT-14 Revisin 1,
detectadas.
122
CONCLUSIONES
Sistema.
123
124
RECOMENDACIONES
Lograr que todo el personal que labora en alturas se certifique bajo el nivel
avanzado de alturas segn lo estipula la Resolucin 3673 de 2008 mediante la
cual el Ministerio de la Proteccin Social estableci el Reglamento Tcnico de
Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos los empleadores, empresas,
contratistas,
subcontratistas
trabajadores
de
todas
las
actividades
125
all,
126
BIBLIOGRAFA
127
7. MANUAL
DE
SEGURIDAD
DE
LA
CMARA
CHILENA
DE
LA
128
ANEXOS
129
130
MAPA DE PROCESOS
PLANEACIN
DE PROYECTOS
SERVICIO
POSTENTREGA
COMERCIALIZACIN DE
PROYECTOS Y
MERCADEO
Y
CONSTRUCCIN DE
PROYECTOS
TALENTO
HUMANO
RECURSOS
FSICOS
RECURSOS
FINANCIEROS
SISTEMA
DE
GESTIN
131
POSTVENTA
COMPRAS
TRMITES Y
ESCRITURACIN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
132
133
134
135
136
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
CONTROL DE RIESGOS
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1. OBJETO
Identificar peligros y valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, tanto
administrativos como operativos y dems personal que se involucre en las obras y que tengan
acceso a sus instalaciones, como contratistas, subcontratistas y visitantes y posteriormente poder
determinar los controles necesarios.
2. ALCANCE
Aplica para el desarrollo de todos los procesos y/o trabajos realizados por todas las personas
(incluye partes interesadas) que tienen acceso al sitio de trabajo de INRALE S.A., durante la
ejecucin de sus actividades rutinarias y no rutinarias.
3. DEFINICIONES
Accidente de Trabajo (AT): todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o invalidez
o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de
rdenes del empleador o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y
horas de trabajo. Las legislaciones de cada pas podrn definir lo que se considere accidente de
trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa. (Decisin 584 CAN).
Actividad: Es un conjunto de tareas que hace parte de un proceso.
Actividad Rutinaria: Tarea realizada permanentemente por las personas durante el desarrollo de
los contratos.
Actividad No Rutinaria: Actividades que no hacen parte de la rutina diaria de labores o son
ocasionales; pueden estar alineadas con las responsabilidades del cargo pero no se ejecutan
constantemente o sin ser responsabilidades del cargo se realizan para no entorpecer el normal
desempeo de los procesos.
Anlisis de riesgo con medidas de control: luego de valorar los riesgos y establecer las medidas
de control se realiza un nuevo anlisis de los riesgos para determinar si estos son aceptables o no
para la organizacin
Controles Existentes: Definicin de las medidas de control existentes en la fuente, medio e
individuo, tales como: elaboracin de documentos, realizacin de induccin, capacitacin y
entrenamiento del personal, suministro de elementos de proteccin personal, programacin del
Sistema de Vigilancia Epidemiolgica, mediciones ambientales de riesgos identificados, sistemas
de intervencin de fuente o medio, campaas o jornadas de control de enfermedades, entre otras.
Efecto Posible: la consecuencia ms probable (lesiones a las personas, dao al equipo, al
proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.
Enfermedad Profesional (EP): condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora
o ambas a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.
(Norma OHSAS 18001:2007).
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
CONTROL DE RIESGOS
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Todo estado patolgico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada de la
clase de trabajo que desempea el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar,
bien sea determinado por agentes fsicos, qumicos o biolgicos.
Las enfermedades endmicas y epidmicas de la regin solo se consideran como profesionales
cuando se adquieran por los encargados de combatirlas por razn de su oficio (CST Art. 200
numeral 1 y 2).
Factor de Riesgo: es todo el elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de
producir un dao a quien est expuesto a l.
Identificacin de Peligros: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Incidente: evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o
enfermedad (independiente de su severidad) o vctima mortal.
NOTA 1: un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
NOTA 2: un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal, tambin se puede
denominar como casi-accidente (situacin en la que ocurre un accidente).
NOTA 3: una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. (Norma OHSAS
18001:2007).
Legislacin: se tendrn en cuenta que los controles establecidos estn regulados por algn
requisito legal
Lugar De Trabajo: cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con el
trabajo, bajo el control de la organizacin.
Nota: cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera tener en
cuenta los efectos de la seguridad y salud ocupacional sobre el personal que, por ejemplo, se
encuentran de viaje o en trnsito (por ejemplo: va en automvil, en avin, en barco o en tren), est
trabajando en las instalaciones de un cliente, o est trabajando en su propia casa.
Matriz de identificacin de peligros: Registro donde se establece peridicamente la informacin
sobre los peligros y la evaluacin de los riesgos presentes en el desarrollo de cualquier actividad
realizada por los trabajadores, en un espacio determinado.
Nmero de expuestos: Cantidad de personas que se exponen a los peligros identificados en cada
una de las actividades.
Peligro: fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las
personas, o una combinacin de estos.
Proceso de trabajo: Es el conjunto de actividades que realizadas en forma secuencial conducen a
un resultado final.
Programas: son las actividades y recursos que se establecen para darle cumplimiento a las
recomendaciones identificadas en la matriz de peligros.
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CONTROL DE RIESGOS
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Parte Interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por
el desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin.
Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en SYSO. Definiremos como aceptables
aquellos riesgos que den como resultado en la valoracin Bajos y Medios.
Riesgo No Aceptable: definiremos como riesgo no aceptable aquellos que nos den como
resultado en la valoracin ALTO.
Recomendaciones: se describen las actividades o programas planeados para la intervencin y el
control del peligro identificado teniendo en cuenta la jerarqua de reduccin del riesgo.
Tarea: Conjunto o secuencia de operaciones de trabajo (acciones o comportamientos) que
conducen a un resultado final.
Tiempo de exposicin: Cantidad de horas diarias a las que se expone las personas al peligro
identificado.
Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es
(son) aceptable(s) o no.
4. DESARROLLO
4.1. RESPONSABLES
La Gerencia es responsable de la identificacin, aprobacin y seguimiento de
generados. Los empleados son responsables de conocer y controlar los riesgos.
los
riesgos
4.2. PROCEDIMIENTO
La matriz de identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos debe revisarse y
actualizarse:
Cada vez que se modifique un proceso
Cada vez que ocurra un incidente
Cada vez que se cambien los materiales utilizados
Cuando se adquiera nueva tecnologa
Cuando se cambie de sede
Cuando se modifiquen las instalaciones y/o equipos
Por solicitud del cliente
Por nueva legislacin y normatividad aplicable
Ante cualquier otra circunstancia cuya falta de actualizacin provoque un desvo al
desempeo de la seguridad y salud de los trabajadores
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
CONTROL DE RIESGOS
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12
11
9 10
ACTIVIDAD
14
15
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICACIN
DEL PELIGRO
(para cada
actividad ejecutada
y relacionada con
el trabajo dentro
de la empresa o
en el lugar
asignado, fuera de
esta y por la
vecindad)
140
Se identificaran en la matriz
de
identificacin de peligros, valoracin y
control de riesgos, las actividades que
genera algn peligro, teniendo en
cuenta:
Los
peligros
originados
por
las
Legislacio cumplimieto
EPP
Documento soporte
Sealizacin
Capacitacin
Control de Ingenieria
jerarquizacion de controles
operativos
Eliminacin
GRADO DE PELIGROSIDAD
TRABAJADOR
MEDIO
FUENTE
%EXPUESTOS
CONTROLES
ACTUALES
TIEMPO EXPOSICIN
VECINDAD
NUMERO DE EXPUESTOS
EFECTOS
POSIBLES
VISITANTES
PELIGRO
TRABAJADORES
RUTINARIA
NO RUTINARIA
CARGO
DESCRIPCIN
PROCESO
FACTOR DE
RIESGO
CONTRATISTAS
PERSONAS
EXPUESTAS
ACTIVIDAD
13
VALORACION RIESGO de DE
ACCIDENTES Y VALORACION
ENF. PROFESIONAL INT 1.
EXPOSICIN
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
1 2
VALORACI
N DEL
RIESGO
141
14.Documento soporte
4.4. Socializacin
La matriz de identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos INR-SOSI-FT-08 ser
socializada con los trabajadores a travs de reuniones con el COPASO y en capacitaciones, para
que estos sean conscientes de todos los riesgos a los que se encuentran expuestos, as como
tambin se hagan partcipes de la identificacin de los mismos. La participacin en la identificacin
de peligros quedar consignada en el formato INR-SOSI-FT-02 Capacitaciones.
A los trabajadores se les notificar el(los) riesgo(s) detectado(s) para cada uno de los cargos en la
induccin y re induccin y se dejar evidencia en el formato INR-SOSI-FT-13 Notificacin del
Riesgo y el formato INR-SOSI-FT-14. Certificado de Induccin-re induccin.
5. REGISTROS
INR-SOSI-FT-08
INR-SOSI-FT-13
INR-SOSI-FT-14
INR-SOSI-FT-02
6. REFERENCIAS
142
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CONTROL DE RIESGOS
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ANEXO 1.
IDENTIFICACIN DE LOS RIESGOS
RIESGOS FSICOS
Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza fsica que pueden provocar efectos
adversos a la salud, segn sea la intensidad, exposicin y concentracin de los mismos. Podemos
definirlos como toda energa presente en los lugares de trabajo que de una u otra forma pueden
afectar al trabajador de acuerdo a las caractersticas de transmisin en el medio.
ENERGIA MECNICA
ENERGIA TRMICA
ENERGIA ELECTROMAGNTICA
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CONTROL DE RIESGOS
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Radiaciones Ionizantes: las radiaciones ionizantes ms comunes son: rayos x, rayos gama, rayos
beta, rayos alfa y neutrones.
Iluminacin: La iluminacin como tal no es un riesgo, el riesgo se presenta generalmente por
deficiencia o inadecuada iluminacin en las reas de trabajo.
RIESGOS QUMICOS
Se define como toda sustancia orgnica e inorgnica, natural o sinttica que durante la fabricacin,
manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio ambiente en forma de
polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, txicos y en cantidades
que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.
Los factores de riesgo qumico los clasificamos en:
1. AEROSOLES
Un aerosol es una dispersin de partculas slidas o lquidas, de tamao inferior a 100 micras en
un medio gaseoso y se clasifican en:
SLIDOS
Los principales son: Polvos orgnicos, polvos inorgnicos, humo metlico, humo no metlico,
fibras. Las principales fuentes generadoras son: minera, cermica, cemento, madera, harinas,
soldadura, etc.
Material Particulado: Son partculas slidas que se liberan en granos finos, que flotan en el aire por
accin de la gravedad, antes de depositarse. Estas se presentan generalmente en trabajos de
pulido, triturado, perforacin lijado, molienda, minera, cemento, etc. Este a su vez se divide en dos
grupos que son: Polvo orgnico y Polvo Inorgnico.
Humos: Son formados cuando los materiales slidos se evaporan a altas temperaturas, el vapor
del material se enfra y se condensa en una partcula extremadamente pequea que flota en el
ambiente. Estos humos se presentan generalmente en procesos de soldadura, fundicin, etc.
Igualmente se dividen en dos grupos que son: Humos Metlicos y Humos de Combustin.
LIQUIDOS
Los principales son:
Nieblas: partculas formadas por materiales lquidos sometidos a un proceso se atomizacin o
condensacin. Se presentan por lo general en trabajos de atomizacin, mezclado, limpieza con
vapor de agua, etc. Estos a su vez se dividen: Puntos de Roco y Brumas) y Rocos.
Las principales fuentes generadoras son: ebullicin, limpieza con vapor de agua, pintura, etc.
2. GASES Y VAPORES
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CONTROL DE RIESGOS
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RIESGO PSICOLABORAL
Se refiere a aquellos aspectos intrnsecos y organizativos del trabajo y a las interrelaciones
humanas, que al interactuar con factores humanos endgenos (edad, patrimonio gentico,
antecedentes sicolgicos) y exgenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de
producir cambios sicolgicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfaccin) o
trastornos fsicos o psicosomticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensin
a la lcera gstrica, la hipertensin, la cardiopata, envejecimiento acelerado).
Son aquellos que se generan por la interaccin del trabajador con la organizacin inherente al
proceso, a las modalidades de la gestin administrativa, que pueden generar una carga
psicolgica, fatiga mental, alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y
reacciones fisiolgicas.
Se clasifican de la siguiente manera:
1. Contenido de la tarea: Sus principales fuentes generadoras: trabajo repetitivo o en
cadena, monotona, ambigedad del rol, identificacin del producto. Tarea: Trabajo
repetitivo o en cadena, monotona, Identificacin del producto, carga de trabajo, tiempo de
trabajo, complejidad responsabilidad, confianza de actividades.
2. Organizacin del tiempo de trabajo: Sus principales fuentes generadoras son: turnos,
horas extras, pausas, descansos, ritmo (control del tiempo).
3. Relaciones Humanas: Sus principales fuentes generadoras son: relaciones jerrquicas,
relaciones cooperativas, relaciones funcionales, participacin (toma de decisiones,
opiniones). Social: Relacin de autoridad, participacin, recomendaciones y sugerencias,
trabajo en equipo, cooperacin, relaciones informales, canales de comunicacin,
posibilidad de comunicacin.
4. Gestin: Sus principales fuentes generadoras son: evaluacin del desempeo, planes de
induccin, capacitacin, polticas de ascensos, estabilidad laboral, remuneracin.
RIESGO ERGONMICO
Se refiere a todos aquellos aspectos de la organizacin del trabajo, de la estacin o puesto de
trabajo y de su diseo que pueden alterar la relacin del individuo con el objeto tcnico,
produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la produccin.
Son aquellos generados por la inadecuada relacin entre el trabajador y la maquina, herramienta o
puesto de trabajo.
FACTORES DE RIESGO POR CARGA FSICA:
Los podemos clasificar en:
Carga Esttica: Riesgo generado principalmente por posturas prolongadas ya sea de pie
(bipedestacin), sentado (sedente) u otros.
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CONTROL DE RIESGOS
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Carga Dinmica: Riesgo generado por la realizacin de movimientos repetitivos de las
diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e inferiores, cuello, tronco, etc.).
Tambin es generado por esfuerzos en el desplazamiento con carga, o sin carga,
levantamiento de cargas, etc. Se clasifica en ESFUERZOS (por desplazamientos con
carga o sin carga, al dejar cargas, al levantar cargas, visuales, otros grupos musculares) y
en MOVIMIENTOS (cuello, extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco).
Sus principales fuentes generadoras son:
Diseo del puesto de trabajo: altura planos de trabajo, ubicacin de controles, sillas,
aspectos espaciales, equipos.
Organizacin del trabajo: organizacin secuencia productiva y organizacin del tiempo de
trabajo.
RIESGOS DE SEGURIDAD
Estos estn conformados por:
Mecnico: objetos, mquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento,
diseo o por la forma, tamao, ubicacin y disposicin del ltimo tienen la capacidad potencial de
entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daos en
los segundos.
Son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por mquinas, equipos, objetos,
herramientas e instalaciones; que al entrar en contacto directo generan daos fsicos, como golpes,
atrapamientos, amputaciones, cadas, traumatismos y/o daos materiales. Generalmente se
encuentra por herramientas, equipos defectuosos, mquinas sin la adecuada proteccin, sin
mantenimiento, vehculos en mal estado, puntos de operacin, mecanismos en movimiento y/o
transmisin de fuerza, etc.
Sus principales fuentes generadoras son:
Herramientas manuales
Equipos y elementos a presin
Puntos de operacin
Manipulacin de materiales
Mecanismos en movimiento
Elctricos: Se refiere a los sistemas elctricos de las mquinas, los equipos que al entrar en
contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las
personas y daos a la propiedad.
Estn constituidos por la exposicin a sistemas elctricos de las mquinas, equipos e instalaciones
energizadas, alta tensin, baja tensin, energa esttica, subestaciones elctricas, plantas
generadoras de energa, redes de distribucin, cajas de distribucin, interruptores, etc., que al
entrar en contacto con los trabajadores que no posean ningn tipo de proteccin pueden provocar
lesiones, quemaduras, shock, fibrilacin ventricular, etc.
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CONTROL DE RIESGOS
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Se clasifican en:
Alta tensin
Baja tensin
Electricidad esttica
Sus principales fuentes generadoras son:
Conexiones elctricas
Tableros de control
Transmisores de energa, etc.
Locativos: Condiciones de las instalaciones o reas de trabajo que bajo circunstancias no
adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o prdidas para la empresa.
Comprende aquellos riesgos que son generados por las instalaciones locativas como son
edificaciones, paredes, pisos, ventanas, ausencia o inadecuada sealizacin, estructuras e
instalaciones, sistemas de almacenamiento, falta de orden y aseo, distribucin del rea de trabajo.
La exposicin a estos riesgos puede producir cadas, golpes, lesiones, daos a la propiedad, daos
materiales.
Sus principales fuentes generadoras son:
superficies de trabajo
sistemas de almacenamiento
distribucin de rea de trabajo
falta de orden y aseo
estructuras e instalaciones
Fsicos: Sus principales fuentes generadoras son:
Deficiente iluminacin
Radiaciones
Explosiones
Contacto con sustancias
Qumicos: sus principales fuentes generadoras son:
Almacenamiento
Transporte
Manipulacin de productos qumicos
Saneamiento Bsico Ambiental: Hace referencia bsicamente al riesgo relacionado con el
manejo y disposicin de residuos y basuras a cualquier nivel de la industria. Este riesgo incluye el
control de plagas como roedores, vectores entre otros.
ANEXO 2
METODOLOGA PARA LA EVALUACIN DEL RIESGO
La identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, se basa en el anlisis de las
condiciones particulares del terreno, as como en la experiencia previa en otros trabajos similares.
Su validez debe ser comprobada y corregida anualmente, en la elaboracin de los anlisis de
riesgos propios de cada actividad, para cumplir el objetivo de prevenir al mximo los accidentes y
las enfermedades profesionales.
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CONTROL DE RIESGOS
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La matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos debe revisarse y
actualizarse:
Cada vez que se modifique un proceso
Cada vez que ocurra un incidente
Cada vez que se cambien los materiales utilizados
Cuando se adquiera nueva tecnologa
Cuando se cambie de sede
Cuando se modifiquen las instalaciones y/o Equipos
Por solicitud del cliente
Por nueva legislacin y normatividad aplicable
Ante cualquier otra circunstancia cuya falta de actualizacin provoque un desvo al
desempeo de la seguridad y salud de los trabajadores
Cada vez que se vaya a ejecutar un contrato nuevo
La Matriz de Identificacin de Peligros, valoracin y control de riesgos INR-SOSI-FT-08
revisada semestralmente para garantizar su debida actualizacin.
ser
Para la elaboracin de la matriz se deben considerar todas las actividades rutinarias y no rutinarias
que realizan cada uno de los cargos en los diferentes procesos de la Empresa.
La metodologa adoptada est basada en la GTC 45, tomando como referencia el grado de
peligrosidad, para los riesgos que puedan generar accidente de trabajo y tambin para aquellos
que puedan generar enfermedad profesional, estos se valoraran con la combinacin de tres
variables: CONSECUENCIA, EXPOSICIN Y PROBABILIDAD. Es decir que la valoracin para
las clases de riesgos ya sean que generen accidente o enfermedad se evaluaran en la misma
columna en la matriz establecida para este fin.
Se definen las variables a continuacin:
CONSECUENCIA (C):
Se define como el resultado ms probable, esperado y posible, se determina como el resultado de
la exposicin, es subjetiva porque su calificacin depende del observador y su capacidad para
discriminar la gravedad de los daos que pueden ocurrir ante la exposicin al factor de riesgo.
Valor
10
6
4
1
Consecuencia (c)
Muertes y/o daos y/o enfermedades terminales, superiores al 80% del capital de la
dependencia.
Lesiones extremadamente graves: amputaciones, invalidez permanente y/o daos y/o
enfermedades graves incapacitantes del 50% al 79% del capital de la empresa.
Heridas, contusiones considerables con capacidad temporal y/o daos materiales, y/o
enfermedades controladas.
Pequeas heridas, contusiones y/o, enfermedades que causen daos o prdidas
menores.
EXPOSICIN (E):
Al factor de riesgo, la cual es cuantificable y observable, se define como la frecuencia con que se
presenta la situacin de riesgos, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciara la
secuencia hacia las consecuencias.
149
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
CONTROL DE RIESGOS
INR-SOSI-PR-01
Valor
10
6
2
1
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PROBABILIDAD (P):
Es la posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se complementen en el tiempo,
originndose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Valor
10
7
4
1
Probabilidad (p)
Es muy probable que ocurra tiene una probabilidad de actualizacin de 85% y
esperado si la situacin de riesgo tiene lugar
Es completamente posible, nada extrao. tiene una probabilidad de actualizacin del
50%
Sera una coincidencia rara
Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al factor de riesgo, pero es
concebible.
150
151
152
153
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES
INR-SOSI-PR-03
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NUMERO DE REVISION
2
1. OBJETIVO
Identificar y mantener actualizados los requisitos legales y de otra ndole que apliquen a las
actividades, productos y servicios de la Organizacin.
2. ALCANCE
Aplica para todas las normas legales relacionadas con la Seguridad Industrial y la Salud
Ocupacional de las actividades, productos y servicios, convenios con autoridades, clientes y
comunidades vecinas donde se desarrolle cualquier clase de actividad u operacin.
3. DEFINICIONES
Requisito Legal: son las obligaciones y derechos generales derivados de normas emitidas por el
rgano legislativo o por la autoridad competente aplicables a una Organizacin en razn de sus
actividades, productos y servicios.
Acto Administrativo Concreto: resoluciones, autos y dems actuaciones escritas, por medio del
cual se crean derechos y obligaciones particulares, que son emanadas de una autoridad de la
rama administrativa o judicial y dirigidas especficamente a la organizacin o a sus representantes
legales.
4. DESARROLLO
4.1. RESPONSABLE
Es responsable de la identificacin de los requisitos legales la persona encargada del
Sistema de Gestin (Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional) y el cumplimiento de dichos
requisitos es responsabilidad de la gerencia con apoyo del Coordinador de Calidad y el
Coordinador HSQ.
4.2. ESTE PROCEDIMIENTO SE REVISA
Una vez al ao para toda la normatividad de tipo Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
que entre en vigencia en este periodo (Leyes, decretos, resoluciones, sentencias).
Cada que se emita una nueva normatividad que aplique a la Organizacin.
Cada vez que se emita un acto administrativo concreto dirigido a la Organizacin.
Cada vez que se suscriba algn compromiso con comunidades vecinas y/o clientes.
La Matriz de Requisitos Legales INR-SOSI-FT-04 ser revisada con una periodicidad bimensual,
periodicidad establecida como frecuencia de evaluacin para garantizar su debida actualizacin y
evaluacin.
La metodologa a usarse en la Matriz de Requisitos Legales consta de nueve (9) casillas como se
muestra en la siguiente grfica, sta se evidencia en el formato FT. INR-SOSI-FT-04 Matriz de
requisitos legales.
154
REGLAMENTO
ENTIDAD EMISORA
ARTICULOS APLICABLES
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ACCESO
CMO SE DA CUMPLIMIENTO
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO
APLICA
INR-SOSI-PR-03
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NUMERO DE REVISION
CUMPLE
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES
JUSTIFICACION
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional que hayan sido emitidas en el periodo
a travs de los diferentes medios de publicacin.
www.gobiernoenlinea.gov.co
www.presidencia.gov.co
www.miniminas.gov.co
www.minproteccionsocial.gov.co
www.suratep.com
www.laseguridad.ws
Diario oficial
www.belisarioltda.com
Camacol
www.elabedul.net
Artculos cumplidos
*100
Total de artculos aplicables
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
ARP. SURA
BUCARAMANGA, 2011
169
INTRODUCCIN
Este programa ha sido diseado para atender la poblacin trabajadora de INRALE S.A. la cual hace
parte de la nmina de la Empresa; de la misma manera, para dar cumplimiento a las exigencias
legales en materia de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, mejorar las condiciones de
trabajo y el bienestar laboral de nuestro talento humano, incrementar la productividad y controlar
las prdidas tanto para los trabajadores como para la Empresa.
INRALE S.A. est comprometida con el bienestar fsico, mental y social de sus empleados,
buscando con ello, reducir los costos en compensaciones, en seguridad social y en futuras
reclamaciones; as mismo, el Sistema de Gestin (Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad) le
permite a la Empresa desarrollar programas de capacitacin cuyo objetivo es lograr la eficiencia y
eficacia de sus trabajadores la calidad en los servicios ofrecidos y de la misma manera el bienestar
fsico y mental de los empleados. Buscamos tener la posibilidad de reducir la cotizacin de nuestra
Empresa al Sistema de Riesgos Profesionales, bajando el nivel de riesgo, evidencindose en la
disminucin de los indicadores de accidentalidad, de lesiones, de enfermedades y de ausentismo
laboral.
DEFINICIONES
ACCIDENTE DE TRABAJO: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una
invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin
de rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, aun fuera del
lugar y horas de trabajo.
AUSENTISMO: Condicin de ausente del trabajo. Nmero de horas programadas, que se dejan de
trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD: Son el conjunto de factores relacionados con las
personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados y las
condiciones ambientales, que pueden afectar la salud de los trabajadores.
170
ENFERMEDAD: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo estado patolgico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempea el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.
FACTOR DE RIESGO: Es cualquier caracterstica, elemento o circunstancia de individuos o de
grupos de personas, que est asociada con un aumento en la probabilidad de que se produzca un
hecho o dao a la salud. Llamado tambin peligro, se define como aquellos objetos, instrumentos,
instalaciones, acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o
daos materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminacin o control del
elemento agresivo.
GRADO DE RIESGO (PELIGROSIDAD): Es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de
riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad de un factor de riesgo con
respecto a los dems.
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Disciplina destinada a la identificacin, evaluacin y
control de los factores de riesgo de enfermedades y accidentes de trabajo, que pueden ocasionar
alteraciones en la salud de los trabajadores.
INCIDENTE: evento relacionado con el trabajo, en los que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o
enfermedad (independiente de su severidad), o vctima mortal.
IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organizacin.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Disciplina que busca el bienestar fsico, mental y
social del trabajador, estudia al hombre en su ocupacin para determinar los efectos del trabajo
sobre la salud, prevenir sus alteraciones y enfermedades, promover la salud, tratar los afectados y
rehabilitarlos.
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin en SYSO, para
lograr mejoras en el desempeo en SYSO, de forma coherente con la poltica en SYSO de la
organizacin.
171
172
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
NIT: 890.212.254-3
PBX: 6577281
173
POLTICA DE GESTIN
Gerenciamos y construimos, por gestin propia o por contrato, proyectos de edificacin y obras
civiles que cumplan y satisfagan los requisitos y expectativas de nuestros clientes, as como los
requisitos legales aplicables y contractuales que cobijan nuestra actividad en materia de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, comprometidos con la prevencin de enfermedades y lesiones
laborales estableciendo programas de gestin para mantener en los mejores niveles las
condiciones de salud y trabajo de nuestros empleados y dems partes interesadas.
Con responsabilidad social, generamos valor, buscando la supervivencia a travs de la estabilidad
financiera, el posicionamiento, la competitividad en el mercado y el desarrollo de nuestro talento
humano, garantizndoles su bienestar tanto fsico como mental con el aumento de sus
competencias y la mejora de la eficacia y del desempeo del Sistema de Gestin (Calidad y
Seguridad y Salud Ocupacional).
174
Informar al supervisor o jefe inmediato acerca de casos de venta o posesin de drogas ilegales
en cualquiera de las reas de operacin de la compaa.
Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en Colombia y a las normas y
procedimientos tcnicos en Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial
personas y a contribuir a que ellas puedan, por lo tanto, desarrollar su plan de vida.
Destinar los recursos adecuados para el buen funcionamiento del Comit Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO) y para la ejecucin de las actividades de Salud Ocupacional de
INRALE S.A.
Contribuir en la proteccin y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto fsico, mental y
social, de todos los Trabajadores, disminuyendo al mximo la generacin de accidentes de
trabajo y enfermedades de origen profesional, a travs del control de los factores de riesgo, en
lo posible, en su origen en el medio y como una alternativa ltima, en el trabajador.
Suministrar a cada trabajador los elementos de proteccin personal requeridos acorde con los
factores de riesgo a los que va a estar expuesto, exigiendo su uso durante el desarrollo de la
labor pero tambin propiciando los medios para crear en este personal la conciencia de auto
cuidado.
Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las reas para concertar actividades como
adquisicin de equipos, cambios de procesos o seguimiento a los actuales, para controlar los
factores de riesgo desde su origen.
Reportar oportunamente los accidentes de trabajo, no slo a las autoridades competentes sino
175
OBJETIVO GENERAL
Promover la salud y el bienestar de los trabajadores identificando y evaluando los factores de riesgo
ocupacionales para controlar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de acuerdo
con su priorizacin dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de salud
ocupacional y siendo concordantes con nuestra poltica de gestin.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Promover y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores de INRALE S.A., buscando el
nivel ms alto de bienestar.
Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar la salud de
los trabajadores.
Prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, as como proteger la salud
176
de los trabajadores.
Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Salud Ocupacional, como la
Ley 9 de 1979, el Decreto 614 de 1984, la Resolucin 2013 de 1986 del Ministerio de Proteccin
Social, la Resolucin 1016 de 1989 del Ministerio de Proteccin Social, la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1295/94.
En este orden de ideas, el rea coordinadora del Programa de Salud Ocupacional ser
responsable por la identificacin de los factores de riesgo y su valoracin. El respectivo control
estar a cargo del Gerente quien establecer como actividad prioritaria, la implementacin del
control ms adecuado para proteger la integridad de los trabajadores ocupacionalmente expuestos,
con base en los estudios tcnicos que se realicen desde el rea de salud ocupacional o a travs de
asesores externos.
En INRALE S.A., los Subprogramas de Salud Ocupacional, se deben implementar paso a paso en
todos los procesos de trabajo y en todas las reas. El Gerente velar porque stos se estn
llevando a cabo de acuerdo con la programacin, generada a partir de la priorizacin de los
factores de riesgo ocupacionales identificados en la Empresa, para lo cual se destinarn los
recursos humanos, tcnicos y financieros para llevar a cabo este compromiso.
3. MARCO DE REFERENCIA
MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL
El principal objetivo en la implementacin del presente programa es el de mantener la salud de
nuestros trabajadores, la Empresa asumir y cumplir las disposiciones legales expuestas en la
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES INR-SOSI-FT-04.
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.1. GENERALIDADES DE INRALE S.A.
177
INRALE S.A., es una empresa familiar constituida el 25 de Marzo de 1986; a partir de 1998, su
objeto social se enfoca hacia las actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniera civil y la
construccin.
Somos una empresa de servicios dedicada a la gerencia, promocin y ejecucin de proyectos de
edificacin, y a la contratacin de obras civiles como constructores o interventores. Hacemos parte
del sector privado de la construccin de naturaleza jurdica annima.
Nuestra Empresa ha sido reconocida en los aos 2006 y 2007 por su buen desempeo en Buenas
Prcticas De Seguridad Y Salud Ocupacional. Actualmente estamos certificados bajo la NTC ISO
9001: 2008.
4.1.1.
MISIN
VISIN
OFICINA
No. 55 - 67. El rea del lugar es de aproximadamente 500mt ., repartidos en dos pisos. En el primer
piso se encuentra: Recepcin, Sala de Espera, Planta Corredor Inmobiliario, Direccin Comercial,
rea de Contabilidad, Direccin de Control Interno, Patio, Cocina, Garaje doble. (3) baos de Damas;
en el segundo piso se encuentra: Direccin Tcnica, Jefatura de Gestin Humana y Calidad, Direccin
Administrativa y Financiera, Gerencia, (2) baos Damas, (1) bao Caballeros, Terraza. La casa est
178
construida en Sistema Tradicional (Vigas y Columnas), tiene pisos en cermica, buena ventilacin e
iluminacin natural.
Nota: Se referencia el plan de emergencia con sus respectivas rutas de evacuacin.
OBRAS
Los campamentos temporales construidos en los diferentes proyectos tienen las siguientes
caractersticas: El rea de administracin de obra funciona en un campamento temporal. Las zonas
de almacenamiento de materiales (perecederos, frgiles, consumo inmediato y no resistentes a la
intemperie) estn construidas con mampostera en ladrillo, pisos en concreto, techos en zinc, puertas y
ventanas en madera o metlicas, ventilacin e iluminacin natural.
Se dispone de patios para almacenamiento de material, as:
Material de ro, material ferroso.
Formaletas y parales de construccin.
El rea de vestier del personal obrero contiene: Sanitarios, duchas, pisos en concreto, techos en zinc,
mampostera en ladrillo, puertas en madera, ventilacin e iluminacin natural. El suministro de agua
procede del acueducto del municipio.
DISTRIBUCIN POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCI
A
CARGOS
GERENCIA
DIRECCIN
DE CONTROL
INTERNO
MUJERES HOMBRES
TOTAL
JEFE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRADOR DE RECURSOS
FSICOS
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
AUXILIAR DE TESORERA
SECRETARIA GENERAL DE
CONTABILIDAD
SECRETARIA - RECEPCIONISTA
179
DEPENDENCI
A
DIRECCION
TCNICA
CARGOS
MUJERES HOMBRES
TOTAL
MENSAJERO
SERVICIOS GENERALES
DIRECTOR TCNICO
JEFE DE CONSTRUCCIONES
COORDINADOR DE COMPRAS
PRACTICANTE HSQ
AUXILIAR TCNICA
AUXILIAR DE COMPRAS
DIRECTOR DE INSTALACIONES
ELCTRICAS Y COMUNICACIONES
DIRECTOR DE OBRA
COORDINADOR HSQ
INSPECTOR DE OBRA
ALMACENISTA DE OBRA
AUXILIAR DE ALMACN
OPERADOR (MAQUINARA,
ELEVADOR, TORRE GRA)
OFICIAL DETALLADOR
MENSAJERO DE OBRA
41
50
91
TOTAL
4.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONSTRUCCIN:
180
INTERVENTORA:
Obras viales.
Redes de acueductos.
Recursos Tcnicos:
Equipos de Comunicacin
Software especializado
181
Diseo
Control de Costos
Equipos de Construccin
Equipos de compactacin
Formaletas y andamios
Equipos de soldadura
Maquinaria pesada
Retroexcavadora
Volqueta
Buldcer
Vibro compactador
Torre - Gra
Compresor
4.6. COBERTURA
INRALE S.A. considera prioritario el diseo e implementacin del Programa de Salud Ocupacional
para su poblacin trabajadora con el fin de promover la salud, identificar, evaluar y controlar los
factores de riesgo ocupacionales, para prevenir enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo derivados de las condiciones de salud y del medio ambiente en que se desarrollan las
labores diarias de la Empresa.
Para INRALE S.A., es clara la obligacin que tiene en los aspectos relacionados con el rea de
Seguridad y Salud Ocupacional a fin de evitar que las condiciones de trabajo inseguro y los actos
inseguros se conviertan en accidentes y enfermedades de origen profesional. Por lo tanto, este
Programa de Salud Ocupacional ha sido diseado con base en la fundamentacin legal existente
en nuestro pas.
La cobertura que ofrece el presente Programa de Salud Ocupacional est encaminada al cubrimiento
del 100% de los trabajadores que prestan su servicio en los centros de trabajo de INRALE S.A.
182
En la medida que los centros de trabajo se modifiquen por ingreso o retiro de alguno de ellos, la
cobertura se extender de acuerdo a los riesgos existentes en dichos lugares de trabajo.
Las instalaciones administrativas de la obra, son aseadas diariamente, as como las duchas, los
orinales y los lavamanos. Para el caso de las instalaciones de los obreros son los contratistas quienes
se turnan diariamente el aseo de las mismas.
4.8.1.
SERVICIOS SANITARIOS
En el rea administrativa se cuenta con un bao para hombres y dos baos para mujeres. En el
rea operativa se cuenta con baos para los hombres.
4.8.2.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
183
El agua que se utiliza para el proceso de construccin de cada obra, como para consumo humano
proviene del Acueducto del Municipio.
4.8.3.
SERVICIO DE CAFETERA
En la oficina principal se cuenta con un rea de cocina, pero all solo se prepara tinto y aromtica y
se calienta el almuerzo de las personas que llevan porta.
4.8.4.
En la oficina, los desechos slidos provienen de los procesos administrativos estn representados
por papel y cartn, se dispone de ellas en bolsas plsticas, para recoleccin por la Empresa
municipal de basuras EMAB.
Las aguas negras provienen de los desechos de los baos, son dispuestas al alcantarillado
municipal, no se producen aguas industriales. No hay emisiones gaseosas.
El papel se reutiliza y una vez reutilizado se almacena en bolsas y se entrega a las diferentes
empresas que reciclan papel y cartn para su manejo.
HOMBRES
MUJERES
12
26
12
50
6
30
8
41
TRMINO INDEFINIDO
TRMINO FIJO
LABOR DETERMINADA
TOTAL
SEXO
SEXO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
No. TRABAJADORES
PROPORCIN
41
50
91
45,05%
54,94%
100,00%
No. TRABAJADORES
PORCENTAJE
17
35
26
7
15.54%
38.46%
28.57%
7.69%
EDAD
RANGO EDAD
18 25
26 35
36 45
46 55
184
56 65
66
TOTAL
ESCOLARIDAD
NIVEL DE ESCOLARIDAD
5
1
91
5.49%
1,09%
100,00%
NO. TRABAJADORES
PORCENTAJE
7
19
12
9
29
15
91
4.39%
20.87%
13.18%
9.89%
31.86%
16.48%
100%
PRIMARIA
BACHILLER
TCNICO
TECNOLOGIA
UNIVERSITARIO
POSTGRADO
TOTAL
TURNOS DE TRABAJO
HORARIO DE TRABAJO
SITIOS DE TRABAJO
Lunes a Viernes:
8:00 a.m.-12:00 m 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Sbado:
8:00 a.m. 12:00 m
Lunes a Viernes:
7:00 a.m.-12:00 m 1:00 p.m.- 5:00 p.m.
Sbado:
7:00 a.m. 10:00 m
Oficina
Obra
Observaciones:
De acuerdo con las necesidades de ejecucin de obra, el horario de trabajo puede extenderse.
4.10.
LA EMPRESA
El Programa de Salud Ocupacional parte de la Gerencia, su desarrollo efectivo se alcanzar en la
medida que logre una concepcin clara de la importancia del mismo en los niveles de la
organizacin. Es por esto que se plantean los siguientes niveles de participacin.
Gerencia
Asumirn el liderazgo efectivo del Programa de Salud Ocupacional y participarn directamente
realizando una serie de tareas como:
Garantizar condiciones de trabajo seguras para proteger a los trabajadores de los riesgos
existentes y potenciales en el medio ambiente laboral y que contribuyan al bienestar fsico,
mental y social de los mismos.
185
Hacer los aportes a pago de Seguridad Social de todos los empleados de la empresa.
Hacer cumplir la poltica, objetivos y normas establecidos con relacin al programa de salud
ocupacional.
Velar porque todos los accidentes e incidentes sean reportados, registrados e investigados en
forma adecuada.
En caso de accidente de trabajo, proveer todos los recursos para el logro de atencin
inmediata y facilitar el traslado del accidentado a un centro asistencial.
Informar a sus
186
No operar sin la debida autorizacin los equipos diferentes a los que les han sido asignados.
Coordinador HSQ
miembros y su
relacionadas con
Salud Ocupacional.
Promover las actividades de apoyo al Programa de Salud Ocupacional que realizan otros
trabajadores (comit de investigacin de Incidentes y accidentes de Trabajo, COPASO.)
187
Mantener constante comunicacin con entidades asesoras en el tema (ARP) y tomar parte
activa en las actividades programadas por dichas organizaciones.
Notificar a la ARP los accidentes y enfermedades profesionales dentro de los dos das hbiles
siguientes y registrar las actividades desarrolladas dentro del programa.
Visitantes
4.11.
Fecha de Radicacin
(En el Ministerio)
CMITE PARITARIO DE
SALUD OCUPACIONAL
333
18/05/10
4.12.
SEALIZACIN DE REAS
Se tiene debidamente sealizada el rea de oficinas y las obras. Las reas de trabajo estn
debidamente demarcadas y cuentan con la sealizacin de seguridad.
188
Su control, se debe hacer siguiendo un orden lgico que consiste en eliminarlo en la fuente, o sea
donde se genera, si esto no es posible se tratara de controlar en el medio o sea entre la fuente y el
trabajador y solo como una ltima alternativa se optara por su control en el receptor mediante la
dotacin de equipos de proteccin personal, los cuales no eliminan el riesgo sino que, nicamente,
sirven para que este no haga contacto con el trabajador.
189
Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada proteccin de
los empleados.
A continuacin se presenta las acciones dirigidas primordialmente a los controles necesarios para
los factores de riesgo, a travs del ejercicio de la Higiene y Seguridad Industrial.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Delimitar, demarcar y sealizar las reas de trabajo, as como los toma corrientes tanto en
oficina como en obras.
Hacer simulacros de emergencia para identificar las posibles mejoras del plan de emergencia.
Hacer induccin, re induccin y capacitacin a los trabajadores sobre los diferentes riesgos
relacionados con los procesos y labores que se realizan y socializar las responsabilidades en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Socializar la Poltica y los objetivos del Sistema de Gestin con los empleados
190
Realizar inspecciones peridicas a las reas de trabajo para identificar los agentes de riesgos
mecnicos, fsicos, locativos, etc., a los que estn expuestas las partes interesadas, incluyendo
contratistas y visitantes.
Elaborar y analizar las estadsticas de los accidentes de trabajo, las cuales estarn a
disposicin de las autoridades competentes.
NOTA:
Se desarrollan Programas de Gestin de Riesgo Prioritarios, para controlar aquellos riesgos que
tienen una valoracin alta y media, segn el resultado de la matriz de identificacin de peligros,
valoracin y control de riesgos, dentro de los programas a ejecutar estn: Control para el riesgo
mecnico, control para el riesgo en alturas, control para el riesgo izaje de cargas, control para
excavaciones, los cuales cada uno tiene establecido actividades para stos.
Identificacin N.I.T.:
890.212.254-3
La Empresa:
INRALE S.A.
Ciudad:
Bucaramanga
Departamento:
Santander
Direccin:
Telfono:
6577281.
Fax:
6435060
Sucursales o Agencias:
SI: __ NO: X
A.R.P.:
ARP SURA
Nmero Patronal:
094024995
Riesgo V
5452102
Describa la actividad econmica segn el anterior Decreto 1607 (tenga en cuenta que NO se trata
de la descripcin del objeto social que consta en el certificado de cmara de comercio).
Y cuya actividad econmica segn el decreto 1607 del 31 de julio de 2002 consiste en:
CONSTRUCCIN DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A
191
EMPRESAS
DEDICADAS
CONSTRUCCIN
DE
CASAS,
EDIFICIOS,
CAMINOS,
192
TAREAS DE ALTO RIESGO: Tareas en alturas superiores a 1.5 mts, trabajos en caliente,
corte y soldadura, excavaciones profundas.
legales, as como a las normas tcnicas e internas que se adopten para lograr la implantacin de
las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean
concordantes con el presente Reglamento y con el Programa de Salud Ocupacional de la
Empresa.
ARTICULO 6.
actividades
La
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo especfico que vaya a realizar.
ARTICULO 7. Este reglamento permanecer exhibido, en por lo menos dos lugares visibles de los
locales de trabajo, junto con la resolucin aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a todos
los trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTICULO 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobacin impartida por el
Ministerio de Proteccin Social
193
OBJETIVOS
Objetivo General
Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de salud y calidad de vida de
los trabajadores
Objetivos Especficos
Seleccionar y ubicar a cada trabajador segn sus actitudes fsicas, habilidades y las exigencias
del oficio que deba realizar.
194
Hacer seguimiento peridico de los trabajadores para identificar y vigilar a los expuestos a
riesgos especficos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Asegurar que todo el personal vinculado a las actividades de la Empresa se encuentre afiliado al
Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensin, Riesgos Profesionales).
Realizar Exmenes Mdicos Pre-Ocupacionales de Aptitud Laboral a todos los trabajadores que
ingresen a la Empresa. Adems, A cada trabajador se le realizar un Examen Mdico Peridico
Anual y un Examen Mdico de Egreso o de retiro para determinar la condicin en la que el
empleado sale de la Empresa.
Conformar la Brigada de Primeros Auxilios con el objetivo de prestar una atencin inmediata y
adecuada, a los trabajadores accidentados o con malestar repentino y de ser necesario, coordinar
su transporte a un centro asistencial, de tal manera que se evite el empeoramiento de las lesiones.
Se mantendr dotado el botiqun de Primeros Auxilios de acuerdo con la norma establecida para
ello.
Coordinar con la ARP las actividades de rehabilitacin ocupacional de trabajadores que hayan
sido afectados como consecuencia de algn accidente o enfermedad profesional.
NOTA:
Adems de las actividades a ejecutar en los Subprogramas de Higiene y Seguridad Industrial y de
Medicina Preventiva y del trabajo, la Empresa ejecuta Programas de Vigilancia Epidemiolgica
para controlar aquellos riesgos que tienen una valoracin alta y media, con el fin de trabajar en
aquellas enfermedades que se pueden presentar en la poblacin trabajadora, dentro de los cuales
estn: Riesgo Psicolaboral, programa de control para el riesgo cardiovascular, preventivo de no
fumadores, alcohol, y drogas, control para el riesgo osteomuscular, control para el riesgo del ruido
ocupacional, los cuales cada uno tiene establecido actividades para stos.
195
TIPO DE VINCULACIN
TIPO DE CONTRATO
HOMBRES
MUJERES
12
26
12
50
6
30
8
41
TRMINO INDEFINIDO
TRMINO FIJO
LABOR DETERMINADA
TOTAL
SEXO
El 54.95% de las personas que laboran en la empresa son hombres, y el 45.05% son mujeres, para
un total de 91 personas.
SEXO
No. TRABAJADORES
PROPORCIN
41
50
45,05%
54,95%
FEMENINO
MASCULINO
196
TOTAL
91
100,00%
EDAD
El promedio de edad de la poblacin laboral de INRALE S.A., est comprendida entre el rango de
26 a 35 aos, lo que indica que es una poblacin adulta joven.
RANGO EDAD
No. TRABAJADORES
PORCENTAJE
17
35
26
7
5
1
91
15.54%
38.46%
28.57%
7.69%
5.49%
1,09%
100,00%
18 25
26 35
36 45
46 55
56 65
66
TOTAL
ESCOLARIDAD
El promedio de escolaridad de la poblacin laboral de INRALE S.A., es UNIVERSITARIO, seguido
de BACHILLER, lo que deja ver que el 31.86% es una poblacin con un nivel alto de escolaridad y
el 20.87% tiene un nivel medio de escolaridad.
NIVEL DE ESCOLARIDAD
NO. TRABAJADORES
PORCENTAJE
7
19
12
9
29
15
91
4.39%
20.87%
13.18%
9.89%
31.86%
16.48%
100%
PRIMARIA
BACHILLER
TCNICO
TECNOLOGIA
UNIVERSITARIO
POSTGRADO
TOTAL
ESTADO CIVIL
El 40.65% de la poblacin trabajadora es soltera, seguida por el 31.87% que son Casados.
ESTADO CIVIL
SOLTERO(A)
CASADO(A)
VIUDO(A)
UNION LIBRE
DIVORCIADO(A)
TOTAL
No. TRABAJADORES
37
29
2
20
3
91
%
40.66%
31.87%
2.19%
21.98%
3.29%
100%
ESTRUCTURA FAMILIAR
45 de las 91 personas en la empresa tienen entre 1 y 3 personas bajo su cargo, seguido del
40.66% que no tienen ninguna persona a cargo dentro de su estructura familiar.
PERSONAS A CARGO
No. TRABAJADORES
197
Ninguna
37
1 3 personas
45
49.45%
4 6 personas
9.89%
Ms de 6 personas
Total
91
0%
100%
40.66%
VIVE CON
No. TRABAJADORES
Familia
71
78.02%
Solo
20
21.98%
Otros
Total
91
0%
100%
CARACTERSTICAS DE LA VIVIENDA
El 38.46% de la poblacin trabajadora en INRALE S.A., viven en vivienda propia sin cancelar, sin
embargo el 28.57% tienen vivienda propia ya cancelada. Adems, de esta misma poblacin, el
19.78% viven en arriendo.
TIPO
No. TRABAJADORES
Arrendada
18
19.78%
Propia cancelada
26
28.57%
35
38.46%
Compartida
12
13.18%
Total
91
100%
No. TRABAJADORES
nivel 1
12
13.18%
nivel 2
20
21.98%
nivel 3
21
23.07%
nivel 4
31
34.06%
nivel 5
4.39%
otros
3.29%
Total
91
100%
198
Rango
No. TRABAJADORES
41
45.05%
50
54.95%
91
100%
Total
MEDIOS DE TRANSPORTE
El 45.05% de las personas se movilizan en medio de transporte urbano, solo el 38.46% cuenta con
vehculo automvil y el restante se transporta en motocicleta.
Medio de transporte
No. TRABAJADORES
Transporte urbano
41
45.05%
motocicleta
15
automvil
35
otro
Total
91
16.48%
38.46%
0%
100%
Para ello se realiz un anlisis de las enfermedades- patologas presentadas por los trabajadores
en un lapso de tiempo de 6 meses. La encuesta fue aplicada desde noviembre de 2010 pero no
particip todo el personal por la alta rotacin del sector. Estadsticas de accidentalidad, enfermedad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
PREG.
#
% SI
%NO
32
22%
78%
32
9%
91%
26
32
19%
81%
17
6
15
26
0
0
32
32
53%
19%
47%
81%
28
32
13%
88%
32
32
0%
100%
4
7
2
28
25
30
0
0
0
32
32
32
13%
22%
6%
88%
78%
94%
PREGUNTA
SI
NO
N.A.
Est en sobrepeso?
Ha tenido dolores de cabeza por lo menos dos veces
a la semana?
Ha tenido ardor, irritacin, enrojecimiento en los
ojos?
Tienen dificultad para ver de lejos y/o de cerca?
Ha tenido gripas frecuentes?
Ha tenido congestin y/o dolor a los lados de la nariz
o la frente?
Ha tenido escurrimiento o secrecin por la nariz, de
mal olor o color verdoso?
Ha tenido dolores de muela?
Frecuentemente le dan ataques de tos?
Cundo tose desgarra flemas?
25
29
199
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
200
31
32
0
0
32
32
3%
0%
97%
100%
31
32
3%
97%
30
32
6%
94%
26
32
19%
81%
29
32
9%
91%
28
32
13%
88%
30
32
6%
94%
32
32
0%
100%
28
32
13%
88%
26
32
19%
81%
32
32
0%
100%
26
32
19%
81%
31
32
3%
97%
31
30
25
0
0
0
32
32
32
3%
6%
22%
97%
94%
78%
28
32
13%
88%
27
32
16%
84%
32
32
0%
100%
28
32
13%
88%
19
31
0
0
32
32
41%
3%
59%
97%
31
32
3%
97%
32
32
0%
100%
32
32
0%
100%
31
32
3%
97%
32
32
0%
100%
29
26
0
0
32
32
9%
19%
91%
81%
31
32
3%
97%
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
0
0
0
0
32
32
32
32
6%
34%
9%
22%
94%
66%
91%
78%
32
3%
97%
0
0
0
0
32
32
32
32
0%
3%
9%
0%
100%
97%
91%
100%
32
38%
59%
32
75%
25%
6%
94%
0%
100%
69%
31%
6%
94%
13%
88%
0%
100%
6%
94%
16
16
ANLISIS
Se encuentra que de 32 personas, el 53% presentan dificultad para ver de lejos y/o de cerca.
El 41% del personal ha tenido dolor en la parte superior de la espalda (13 personas de 32
personas).
Fomentar en los trabajadores el buen hbito de realizar pausas activas, antes y durante la
actividad laboral, con el fin de prevenir y corregir sintomatologa osteomuscular.
Realizar exmenes peridicos donde se realice una prueba de tamizaje visual por el mdico
ocupacional.
201
de Morbimortalidad de la
No. TOTAL DE
No.
EVENTOS
TRABAJADORES
15
0
0
0
85
TASA
42352
0
0
0
0
MORBIMORTALIDAD AO 2011
EVENTO
No. TOTAL DE
No.
EVENTOS
TRABAJADORES
TASA
0
0
0
0
0
Partes del cuerpo afectada con mayor frecuencia por los accidentes
Qu accidentes severos (incapacidades mayores a 25 das) se han presentado
202
0
0
0
0
1.
1.
2.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
No PERS.
DAS DE INCAPACIDAD
49
0
15
374
0
170
No PERS.
DAS DE INCAPACIDAD
2
0
0
6
0
0
ENFERMEDAD COMN
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ACCIDENTE DE TRABAJO
Periodo: 2011
EVENTO
ENFERMEDAD COMN
ENFERMEDAD PROFESIONAL
ACCIDENTE DE TRABAJO
DE
ALGUNAS
CARACTERISTICAS
203
ORGANIZACIONALES QUE
En INRALE S.A., se les celebran los cumpleaos a todos sus colaboradores; tambin se programan
reuniones para festejar cada aniversario de la Empresa, el da de Amor y Amistad y la fiesta de fin de
ao. Se realizan Jornadas de la Calidad. Adicionalmente se premia al mejor compaero, as como al
empleado de mejor desempeo en el ao.
Los trabajadores que se encuentran por nmina directa de INRALE S.A. se encuentran afiliados a los
tres Sistemas de Seguridad Social que establece la Ley 100/93 as:
EPS y AFP: Cada trabajador selecciona libremente la EPS y la AFP a la cual desea afiliarse.
ARP: En la actualidad INRALE S.A. tiene contratados los servicios de riesgos profesionales
con ARP SURA.
Caja de Compensacin Familiar: La Gerencia tiene contratados los servicios con Comfenalco
Santander.
CANALES DE COMUNICACIN
Documentos
Capacitaciones y entrenamientos
204
Publicaciones en Carteleras
8.
VERIFICACIN Y EVALUACIN
Se mantendrn los siguientes indicadores que ayudarn a realizar el seguimiento a las actividades
planeadas y los resultados esperados en la disminucin de las lesiones en el trabajo y el
mejoramiento de la calidad de vida laboral.
El resultado de este seguimiento servir para ajustar los planes de salud ocupacional o definir otros
que contengan las acciones correctivas y preventivas con responsables y fechas de ejecucin:
1. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD
TASA DE ACCIDENTALIDAD (TA)
TA= Nmero de accidentes de trabajo en el perodo
Nmero de total de trabajadores
*100
*k
205
Establece el desarrollo de las actividades en el tiempo, de acuerdo a cada uno de los elementos
contemplados, esto para dar cumplimiento a los objetivos definidos, INRALE S.A.
Todas las actividades de Salud Ocupacional realizadas deben contar con los registros
pertinentes (por ejemplo, las firmas de los trabajadores cuando se realice induccin,
actividades de capacitacin o se entreguen elementos de proteccin personal).
206
____________________________
ANA MARA RAMREZ ORDEZ
________________________________
ANDREA MARCELA ORDOEZ NORIEGA
COORDINADOR HSQ
207
BIBLIOGRAFIA
Correa, Hctor. Introduccin Prctica a los Conceptos y Mtodos de Seleccin, Diseo, Evaluacin
y Ejecucin de Polticas, Programas y Proyectos. SEMLA University of Pittsburgh. 1990.
Florez, John y Mazuera Ma. Eugenia. Epidemiologa Bsica. Universidad de Antioquia. 1994.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC. Gua Estructura Bsica del
Programa de Salud Ocupacional. Norma GTC 34. 1997.
Laevell, H.R. and Clark, E.O. Preventive Medicine for the Doctor in His Community. New York,
McGraw-Hill Book Company, 1965 ; 684.
Lalonde, Marc. A New Perspective on the Health of Canadians : A Working Document. Ottawa :
Information Canada ; 1974. Epidemiological Bulletin 1983 ; 4(3). 13-15.
Laurell, Asa Cristina. La salud - enfermedad como proceso social. Revista Latinoamericana de
Salud. 1982.
208
209
LISTA DE
VERIFICACIN
DE ANDAMIOS
INR- SOSI-FT-06
NMERO DE REVISIN
1
Supervisor
: ________________________________________
Fecha
: ___/___/20__
Proyecto
: _________________________________________
Marque con un segn corresponda:
CUMPLIMIENTO
SI
NO N.A.
ESTRUCTURA
Hora:_____
OBSERVACIONES
TABLONES
SI
210
NO
N.A.
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N.A.
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N.A.
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N.A.
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SI
NO
N.A.
OBSERVACIONES
212
213
214
215
216
INR-SOSI-FT-22
NUMERO DE
REVISIN
0
REA
FECHA:
UBICACIN
REC #
CIUDAD
TIPO DE
EXT.
CLASE
FECHA DE
RECARGA
FECHA DE
VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
SI
NO
1
2
3
4
5
6
CHECK LIST
Est el extintor en su lugar?
Est completamente cargado y operable?
El acceso al extintor est libre de obstrucciones?
Tiene el sello de seguridad?
Tiene el pasador (pin) de seguridad?
La pintura est en buen estado?
El cilindro presenta oxidacin, roturas, abolladuras o golpes?
La manguera tiene roturas, poros, agrietamientos?
Estn bien los empalmes de la manguera a la vlvula y a la corneta o boquilla?
La corneta (extintores CO2) presenta fisuras, cristalizacin defectos en acoples?
La vlvula presenta oxidacin, daos en la manija, deformaciones que impidan su
11
funcionamiento
12 La Lectura de presin est dentro del rango operable?
13 La calcomana y las placas de instruccin estn legibles y en el frente del extintor?
14 El gabinete o gancho est ubicado a la altura correspondiente (no mayor a 1,5 mt)?
15 La base del extintor est al menos a 10 cm de altura sobre el nivel del piso?
ABC
REVISIN CADA AO
OBSERVACIONES:
BC
REVISIN CADA AO
CO2
RECARGA AL DISPARO O CADA 5 AOS
SOLKAFLAM
REVISIN ANUAL Y VIDA TIL CADA 5 AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Cada dos meses los extintores de Polvos Qumicos Secos debern agitarse balancendolos e invirtindolos en su posicin durante un minuto, para
garantizar que el agente permanezca con fluidez, sin compactarse. Al terminar la inspeccin informe de inm
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
FECHA DE REVISION
Marzo 26 de 2011
NUMERO DE REVISION
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para trabajo seguro en alturas a fin de dar cumplimiento a la
resolucin 3673 del 26 de septiembre de 2008 por el cual se establece el reglamento tcnico para
trabajo en alturas, que aplique en las diferentes etapas de la construccin de los proyectos de
INRALE S.A., con el propsito de mitigar los impactos generados al trabajador ocasionados por los
accidentes de trabajo en altura.
2. ALCANCE
Este procedimiento trabajo seguro en alturas busca dar cumplimiento a la resolucin 3673 del 26
de septiembre de 2008 y mitigar los riesgos que sobrevengan de las labores de trabajo en alturas.
3. DEFINICIONES
Absorbente de choque: Equipo cuya funcin es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del
trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una cada.
Anclaje: Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de proteccin contra cadas
con resistencia mnima de 5000 libras (2.272 Kg) por persona conectada.
Arns: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos para conectar
equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su diseo permite distribuir en varias partes del
cuerpo el impacto generado durante una cada.
Baranda: Elemento metlico o de madera que se instala al borde de un lugar donde haya
posibilidad de cada, debe garantizar una resistencia ante impactos horizontales y contar con un
travesao de agarre superior, uno intermedio y una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la
cada de objetos.
Certificacin: Constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que un determinado
elemento cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula, o que una persona
posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempear
ciertas actividades
determinadas por el tipo de capacitacin.
Conector: Cualquier equipo que permita unir el arns del trabajador al punto de anclaje.
Distancia de Cada Libre: Desplazamiento vertical y sbito del conector para detencin de cadas,
y va desde el inicio de la cada hasta que sta se detiene o comienza a activarse el absorbente de
choque. Esta distancia excluye la distancia de desaceleracin, pero incluye cualquier distancia de
activacin del detenedor de cadas antes de que se activen las fuerzas de detencin de cadas.
Distancia de detencin: La distancia vertical total requerida para detener una cada, incluyendo la
distancia de desaceleracin y la distancia de activacin.
Distancia de desaceleracin: La distancia vertical entre el punto donde termina la cada libre y se
comienza a activar el absorbente de choque hasta que este ltimo pare por completo.
230
FECHA DE REVISION
Marzo 26 de 2011
NUMERO DE REVISION
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0
Eslinga: Conector con una longitud mxima de 1.80 m fabricado en materiales como cuerda, reata,
cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos para facilitar su conexin al arns y a
los puntos de anclaje; algunas eslingas se les incorporan un absorbente de choque.
Gancho: Equipo metlico que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones
entre el arns a los puntos de anclaje, sus dimensiones varan de acuerdo a su uso, los ganchos
estn provistos de una argolla u ojo al que est asegurado el material del equipo conector (cuerda,
reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para
evitar una apertura accidental que asegura que el gancho no se salga de su punto de conexin.
Hueco: Espacio vaco o brecha con una profundidad mnima de 5 cms por debajo de la superficie
en donde se camina y/o trabaja.
Lneas de vida horizontales: Sistemas de cables de acero, cuerdas o rieles que debidamente
ancladas a la estructura donde se realizar el trabajo en alturas, permitirn la conexin de los
equipos personales de proteccin contra cadas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre
una determinada superficie.
Lneas de vida verticales: Sistemas de cables de acero o cuerdas que debidamente ancladas en
un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical
(ascenso/descenso).
Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseos y materiales que abrazan una determinada
estructura o se instalan en un punto para crear un punto de anclaje. Estos mecanismos cuentan
con argollas, que permiten la conexin de los equipos personales de proteccin contra cadas.
Medidas de prevencin: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para
advertir o evitar la cada de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman
parte de las medidas de control. Entre ellas estn: sistemas de ingeniera; programa de proteccin
contra cadas y las medidas colectivas de prevencin.
Medidas de proteccin: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para
detener la cada de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.
Mosquetn: Equipo metlico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del
arns a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexin entre equipos de proteccin contra
cadas o rescate a su punto de anclaje.
Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendr o
sostendr el trabajador a un lugar especfico de trabajo, limitando la cada libre de ste a 2 pies
(0.60 m) o menos.
4. DESARROLLO
4.1.
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FECHA DE REVISION
Marzo 26 de 2011
NUMERO DE REVISION
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0
Aquellas que involucran la participacin del trabajador, con el requisito de que ste debe estar
capacitado y entrenado en el uso de los elementos de proteccin personal, sistemas de trabajo en
alturas y en los procedimientos operativos seguros de trabajo, y a la tarea a realizar; tales sistemas
deben ser implementados.
Todos los elementos y equipos de proteccin deben ser sometidos a inspeccin antes de cada uso
por parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes, se encuentran en buen
estado.
Todos los elementos y equipos de proteccin deben cumplir con los requerimientos de marcacin
conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes; deben contar con una resistencia
mnima de 5000 libras, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional
y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasin, la corrosin y al calor.
Las medidas activas de proteccin se constituyen en un sistema que demanda una configuracin
que involucran los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores,
soporte corporal y plan de rescate
Puntos de Anclaje
Deben contar con una resistencia mnima de 3.600 libras, si son calculados por una Persona
Calificada, de otra forma se exigir una resistencia mnima de 5000 libras a cada punto de
anclaje, por persona conectada. No se permite la conexin de ms de dos trabajadores a un punto
de anclaje fijo.
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4.2.
Andamio Colgante
Consiste en una plataforma suspendidas por guaya desde una estructura superior. Estn
suspendidas del edificio o estructura por medio de voladizos. El andamio colgante es utilizado en
actividades como: Mampostera, Friso y pintura en fachada. Se encuentran con los siguientes
registros.
Ver procedimiento PROTOCOLO DE ANDAMIOS COLGANTES INR-SOSI-PR-10
Ver formato INSPECCIN Y RECEPCIN POLEAS ANDAMIO COLGANTE INR-SOSI-FT33
Lnea de Vida
Polea
Rodapis
Baranda
Entarimado
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Andamio Tubular
Estructura o plataforma provisional, levantada sobre el suelo, que permite sostener los materiales y
sirve para que los obreros puedan realizar sobre ella sus trabajos. Este equipo es utilizado para
cualquier actividad donde se requiera ganar altura. Se encuentran con los siguientes registros.
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Foso de Ascensor
Vaci que se deja en la estructura, en el cual previamente se instalara el ascensor. El foso del
ascensor siempre deber tener instalado un sistema de restriccin, por lo cual nunca deber ir
desprotegido.
Estos son algunos de los sistemas implementado para la proteccin del foso.
Mampostera
Baranda
Baranda
Entarimado escalera
de mano
Piso anterior a la
escalera de mano se
debe entarimar
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4.3.
SEALIZACION
Medida de prevencin que incluye entre otros, avisos informativos que indican con letras o
smbolos grficos el peligro de cada de personas y objetos. La sealizacin debe estar visible a
cualquier persona e instalada a mximo 2 m de distancia entre s sobre el plano horizontal y a una
altura de fcil visualizacin y cumplir con la reglamentacin nacional
internacional
correspondiente.
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FECHA DE REVISION
Marzo 26 de 2011
NUMERO DE REVISION
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Figura N 10 Sealizacin
4.4.
BARANDAS
Medida de prevencin constituida por estructuras que se utilizan como medida informativa y/o de
restriccin. Pueden ser porttiles o fijas y stas permanentes o temporales, segn la tarea que se
desarrolle. Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del rea de
trabajo en alturas. Las barandas fijas y porttiles siempre deben estar identificadas y cumplir como
mnimo, con los requerimientos establecidos en la siguiente tabla:
TIPO DE REQUERIMIENTO
Resistencia estructural de la baranda
MEDIDA
Mnimo 200 libras (90.8 Kg)
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Marzo 26 de 2011
NUMERO DE REVISION
Las barandas que se utilicen deben ser de material liso con caractersticas de agarre, libre de
superficie rugosa y escorias o filos lacerantes. Cuando las barandas sean utilizadas como
medida de restriccin, debern ser fijas. El material de las barandas debe ser rgido, no se
permite usar alambres, plstico, manilas ni material sinttico, entre otros.
Las barandas nunca debern ser usadas como puntos de anclajes para detencin de cadas,
ni para izar cargas.
Cuando en una superficie en donde se camina y/o trabaja, se determine instalar barandas,
stas deben colocarse a lo largo del borde que presenta el peligro de cada de personas y
objetos.
4.5.
Las persona que presenten las siguientes patologas no podrn realizar trabajos en altura: La
existencia de patologas metablicas, cardiovasculares, mentales neurolgicas, que generen
vrtigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la audicin que comprometan
bandas conversacionales, ceguera temporales o permanentes, alteraciones de la agudeza visual o
percepcin del color y de profundidad, que no puedan ser corregidas con tratamiento y alteraciones
de comportamientos en alturas tales como fobias, Los menores de edad y las mujeres en cualquier
tiempo de gestacin. Igualmente se tendr en cuenta el ndice de masa corporal y el peso del
trabajador. De igual manera esto lo determinar el mdico ocupacional.
Cuando como consecuencia de cualquiera de las evaluaciones mdicas practicadas al trabajador,
surja la recomendacin de tratamiento, deber ser remitido a las entidades administradoras del
Sistema de Seguridad Social correspondientes y slo podr reingresar a la labor cuando por
certificado mdico sea verificada la condicin de cumplimiento de los requisitos mnimos para
realizar su oficio.
4.6.
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FECHA DE REVISION
Marzo 26 de 2011
NUMERO DE REVISION
4.7.
4.8.
EXCAVACIONES
Cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresin hecha por el hombre en la superficie del
suelo mediante la remocin de la tierra.
5. REGISTROS
INR-SOSI-FT-29 LISTA DE CHEQUEO PARA EXCAVACIONES
INR-SOSI-PR-06 PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES
INR-SOSI-FT-24 INSPECCIONES DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INR-SOSI-PR-10 PROTOCOLO DE ANDAMIOS COLGANTES
INR-SOSI-FT-33 INSPECCIN Y RECEPCIN POLEAS ANDAMIO COLGANTE
INR-SOSI-IN-01 UTILIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL ARNS DE SEGURIDAD
INR-SOSI-FT-07 INSPECCIN Y RECEPCIN ANDAMIO TUBULAR
INR-SOSI-FT-06 LISTA DE VERIFICACIN DE ANDAMIOS
INR-SOSI-FT-01 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL.
INR-SOSI-FT-13 NOTIFCIACION DE RIESGOS
Mantenimiento de la Torre Gra
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
240
241
FECHA DE REVISION
Marzo 24 de 2011
NUMERO DE REVISION
1.
OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento seguro de trabajos en excavacin, aplica para las obras construidas por
INRALE S.A.
3. DEFINICIONES
Excavacin: significa cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresin hecha por el hombre
en la superficie del suelo mediante la remocin de la tierra.
Apuntalamiento: El suelo lateral ser entibado por tablones de madera de 1" * 6" espaciados
segn el caso, trabados horizontalmente con cercos en madera resistente tipo sapn o similar.
Estos tableros estarn apuntalados a una superficie resistente con maderos rollizos o vigas solera
de madera de diferentes secciones, segn la longitud y altura de apuntalamiento.
Replanteo: Para el replanteo, como paso previo a la excavacin, debe ser marcada, colocada y
referenciada con precisin la lnea que pasa por el centro de la zanja y el ancho de la superficie de
la zanja.
Entibado: Conjunto de medios mecnicos o fsicos utilizados en forma transitoria para impedir que
una zanja excavada modifique sus dimensiones (geometra) en virtud al empuje de tierras. Se debe
entender que el entibado es una actividad medio y no una finalidad. Sirve para lograr un objetivo de
construccin (colector, galera o fundacin) por lo cual a la conclusin de la actividad de obra, es
retirada en su totalidad.
Trinchera: Excavacin estrecha. Por lo general, la profundidad es mayor que el ancho, pero el
ancho de una trinchera es variable y proporcional a su profundidad.
Sistema de proteccin: Mtodo para proteger a los empleados de los derrumbes (inclinacin,
puntales, planchas protectoras o niveles Escalonados) producidos por el material que pueda caer o
rodar desde la superficie frontal de la Excavacin o dentro de la excavacin o a consecuencia del
desplome de las estructuras adyacentes.
Persona competente: Persona que es capaz de identificar los peligros existentes predecibles o
las condiciones de trabajo que sean riesgosas, peligrosas o dainas para los empleados, y tiene la
autoridad de actuar con rapidez y tomar las medidas necesarias para eliminar esos peligros.
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4. DESARROLLO
Los estndares contienen condiciones mnimas de seguridad que se deben tener en cuenta en los
procedimientos y mtodos de trabajos seguros y nos permitan guiar a los trabajadores a realizar
estas actividades, sin arriesgar su integridad personal y el patrimonio de la empresa.
Estndar General
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Se debe demarcar el ngulo de giro de la retroexcavadora.
El paso de volquetas y en general de maquinaria debe ser a 4 mts de distancia de la
excavacin de la zanja.
El rea de trabajo debe permanecer limpia y ordenada.
Estndar de Excavaciones de pozos de inspeccin y sumideros
El personal que va a trabajar en el interior de las zanjas conocer los riesgos a los que
puede estar sometido, sern notificados mediante el formato INR-SOSI-FT-13
NOTIFCIACION DE RIESGOS
El acceso y salida de una zanja se efectuar mediante una escalera slida, anclada en el
borde superior de la zanja y estar apoyada sobre una superficie slida de reparto de
cargas. La escalera sobrepasar en 1 m el borde de la zanja.
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m,
como norma general, del borde de zanja.
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NOTA: Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una
sealizacin de peligro de los siguientes tipos:
- Lnea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma (su visin
es posible con escasa iluminacin).
- Cierre eficaz del acceso a la coronacin de los bordes de las zanjas en toda una
determinada zona.
- La combinacin de los anteriores.
- Si los trabajos requieren iluminacin se efectuar mediante torres aisladas con toma de
tierra, en las que se instalarn proyectores de intemperie, alimentados a travs de un
cuadro elctrico general de obra.
- Si los trabajos requieren iluminacin porttil, la alimentacin de las lmparas se efectuar
a 24 V. Los porttiles estarn provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados
elctricamente.
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se
ejecutarn sujetos con el cinturn de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el
exterior de las zanjas.
Se revisarn las entibaciones tras la interrupcin de los trabajos antes de reanudarse stos
de nuevo.
Las zanjas deben estar rodeadas de zcalos para impedir la cada de materiales sobre el
personal que trabaja en el fondo de la excavacin.
No se debe suprimir nunca uno o varios entibados, ya que entonces el blindaje restante no
presenta suficiente resistencia para impedir los hundimientos.
Para acceder o salir del fondo de una zanja deben utilizarse escaleras de mano. No debe
hacerse trepando por los puntales de la entibacin.
Estndar Compactacin
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Una persona competente debe realizar inspecciones diarias de las excavaciones, las reas
adyacentes y los sistemas de Proteccin. Se harn las inspecciones antes del comienzo del
trabajo, despus de los aguaceros fuertes, o para cualquier otro riesgo potencial, con el formato
INR-SOSI-FT-29 LISTA DE CHEQUEO PARA EXCAVACIONES.
Elementos de proteccin personal
Los elementos de proteccin personal que se deben utilizar para trabajos en excavacin son los
siguientes y se dejara constancia de la entrega segn el formato INR-SOSI-FT-01 ENTREGA DE
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL.
-
Casco
Guantes
Botas
Arns
Eslinga
Lnea de vida
Sealizacin
Cuando las excavaciones presenten riesgos de cadas de personas, sus bordes debern ser
suficientemente resguardados por medio de vallas. Durante la noche el rea de riesgo potencial
deber quedar sealado por medios luminosos.
La sealizacin debe estar visible a cualquier persona e instalada a mximo 2 m de distancia entre
s sobre el plano horizontal y a una altura de fcil visualizacin y cumplir con la reglamentacin
nacional internacional correspondiente. La baranda podr ser de color amarillo y negro,
combinados, si son permanentes y si son temporales naranja y blanco, combinados.
Siempre que se encuentre en peligro de cada de alturas debido a la existencia de orificios
(huecos), se deben utilizar como mnimo: Cubiertas de proteccin tales como rejillas de cualquier
material, tablas o tapas, con una resistencia de dos veces la carga mxima prevista que pueda
llegar a soportar; colocadas sobre el orificio (hueco), delimitadas y sealizadas, segn lo dispuesto
en la presente resolucin para las medidas de prevencin.
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1 mts
5
cm
s
5
X
c
m
s
5
c
m
s
2
.
5
X
PEL
DA
OO
OO
Igual
ados
P
A
R
AL
c
m
s
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Entibado de Excavaciones
Debido a condiciones de linderos y reduccin en las reas de trabajo para las construcciones, es
comn encontrar frentes de excavaciones verticales en los cuales es recomendable apuntalar. En
el caso de excavaciones poco profundas (inferior a 3 metros), se debe utilizar tablones alrededor
de la excavacin unidos por medio de vigas perimetrales denominadas largueros soportadas entre
ellas por los puntales. Estos puntales pueden ser metlicos, en madera o inclusive si la excavacin
es muy ancha se utilizan cerchas metlicas.
DETALLE DE ENTIBAMIENTO
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TIPO DE SUELO
1. Tierra roja y de compactacin natural. Tierra compacta o
arcilla
2. Tierra roja, blanca y marrn * Tierra slicea (seca)
3. Tierra roja tipo ceniza barro saturado
4. Tierra saturada con estratos de arena * Turba o suelo
orgnico
5. Tierra Blanca * Arcilla Blanda
6. Limo Arenoso
7. Suelo Granular * Arena gruesa
8. Arcilla Cohesiva
ENTIBADO RECOMENDABLE
Discontinuo
Discontinuo *Continuo Simple
Continuo Simple
Continuo Especial
Continuo Especial
Continuo
Continuo
Apuntalamiento
PROCEDIMIENTO DE RESCATE
Para este efecto se ejecutarn tcnicas de descenso controlado utilizando un arns multipropsito,
para hacer descensos en diagonal utilizando las hebillas del arns y lneas de vida estticas
ancladas por encima de la cabeza del trabajador en problemas.
Descenso controlado:
Se utilizan polipastos que permitan descenso vertical y manipulacin solo con cuerdas ancladas al
arns de trabajo, adems, cuerdas y nudos con ojos (como el 8).
Se ejecutar el transporte con camilla rgida.
Asegure al compaero en la camilla y proceda al ascenso.
Traslade al paciente a la clnica ms cercana
Cuando tenga controlada la situacin informe al coordinador de la regional para que el
paciente sea remitido a la ARP.
5. REGISTROS
INR-SOSI-FT-29 LISTA DE CHEQUEO PARA EXCAVACIONES
INR-SOSI-FT-01 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL.
INR-SOSI-FT-13 NOTIFCIACION DE RIESGOS
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
Normatividad Colombiana:
- Resolucin 2400 de 1979
- Resolucin 2413 de 1979
- Resolucin 541 de 1994
Legislacin Internacional:
- Regulaciones OSHA 1926.650 Definicin
- Regulaciones OSHA - 1926.651 Seguridad en Excavacin.
- Regulaciones OSHA 1926.652 Proteccin a los Trabajadores.
- Norma OSHA CPL 2.87
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COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y
CONSULTA
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1. OBJETIVO
Establecer las pautas y criterios bsicos para la comunicacin, participacin y
consulta de las partes interesadas de INRALE S.A., tanto interna como externa, en
materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad. Unido a ello tambin se
establecen los mecanismos de actuacin para que todo trabajador realice
consultas y participe en las actividades adelantadas para el Sistema de Gestin de
la Empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento rige a partir de la fecha de edicin y aplica para las reas
administrativa y operativa de la Empresa INRALE S.A., en temas de Calidad y
SOSI; as como tambin para todos los trabajadores que presten sus servicios
para la Empresa en los trminos que se reflejan en el presente Procedimiento.
3. DEFINICIONES
La comunicacin es un proceso de transferencia de informacin
interactiva a travs de diferentes canales.
Participacin: La participacin es un proceso interactivo orientado a la construccin
de una idea, decisin, organizacin, etc., en el cual las personas aportan.
Consulta: La consulta es un proceso a travs del cual se requiere la opinin o
asesora de personas que tienen relacin al cuestionamiento
COPASO: Es el Comit Paritario de Salud Ocupacional. Ser el principal puente
de comunicacin interna entre la Alta Direccin y los trabajadores, tanto
administrativos como operativos.
Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo
involucrado o afectado por el desempeo de la Organizacin.
Organizacin: compaa, corporacin, firma, Empresa, autoridad, institucin, o
parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene
sus propias funciones y administracin.
Comunicacin:
4. DESARROLLO
4.1.
Comunicacin
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CONSULTA
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La Poltica del Sistema de Gestin se comunica a todas las personas que trabajan
para la Empresa, con la intencin de que sean conscientes de sus obligaciones
individuales. Esta comunicacin se har mediante el CERTIFICADO DE
INDUCCIN-REINDUCCIN INR-SOSI-FT-14.
INRALE S.A., tiene Plan de Emergencia para la oficina y para las obras, en el cual
se especifican las medidas a tomar frente a situaciones de riesgo, con el fin de
minimizar los efectos negativos sobre las personas, equipos e instalaciones y
garantizar la evacuacin segura de los trabajadores y visitantes. Este documento
se socializa con los colaboradores y partes interesadas de Inrale S.A., adems se
hacen simulacros para socializar la alarma de emergencia, las rutas de
evacuacin y el punto de encuentro.
Inrale S.A., promueve la comunicacin interna mediante:
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Mecanismos de comunicacin:
Cartelera de la Gestin: Por medio de la Cartelera de Gestin, la Empresa
informa temas referentes al Sistema, eventos de la Empresa y notas varias
Memorandos o comunicaciones internas: Para comunicar informacin
referente a decisiones de la Gerencia, trmites, rdenes especficas, temas
del Sistema de Gestin, a todo el personal de la Empresa.
Comunicaciones telefnicas: Se utiliza constantemente, pues la Empresa
cuenta con conmutador para estar en permanente comunicacin con todas
las personas de la organizacin; a su vez, se utilizan celulares, fax e
internet.
Actas de reuniones: Se tratan todos los temas que requieren la participacin
activa de la Alta Direccin, contratistas y dems personal de la Empresa.
Correo Electrnico: Se utiliza para enviar informacin tanto a clientes
internos como externos.
Comunicaciones orales: Se utiliza para transmitir informacin general en la
organizacin.
4.2.
Participacin
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Consulta
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Socializacin
Este procedimiento ser socializado con todo el personal y estar disponible para
el personal que lo desee, solicitndolo a la Jefe de Gestin Humana quien lo
facilitar para su consulta.
4.5.
Responsables
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ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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QUIENES SOMOS
INRALE S.A, es una empresa familiar constituida el 25 de Marzo de 1986; a partir de
1998 su objeto social se enfoca hacia las actividades relacionadas con el ejercicio de la
ingeniera civil y la construccin. Hacemos parte del sector privado de la construccin de
naturaleza jurdica annima. Prestamos un servicio profesional en todos los ramos de la
ingeniera, especialmente contratacin de obras, consultora, interventoras, proyectos,
asesoras, gerencia de proyectos y construcciones. La explotacin de la industria de la
construccin en sus diversas reas del diseo, la edificacin y la urbanizacin; y cualquier
otra actividad que se relacione directamente con la profesin de la ingeniera.
Actualmente estamos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008; nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad nos ayuda a mantener la calidad de nuestros productos y servicios
a fin de satisfacer las necesidades explcitas e implcitas de nuestros clientes y tambin
nos ofrece la oportunidad de competir sobre la misma base que las organizaciones ms
grandes.
Estamos dedicados a la Gestin de Diseo Arquitectnico, Estructural y Tcnico para
Edificaciones y Proyectos Inmobiliarios y Construccin de Edificaciones y Obras de
Urbanismo. Planeacin, Construccin y Comercializacin de Proyectos Inmobiliarios,
Edificaciones y Obras de Urbanismo.
En nuestra Empresa es prioritario mantener en los mejores niveles, las condiciones de
salud y trabajo de los empleados; es por eso, que la prevencin de accidentes de trabajo
y las enfermedades de origen profesional, tienen tanta importancia como la productividad
econmica, la proteccin del medio ambiente, la calidad de los servicios y el control de los
costos; por lo anterior, hemos sido reconocidos en los aos 2006 y 2007 por el buen
desempeo en Buenas prcticas de seguridad y salud ocupacional.
MISIN
Gestionar integralmente proyectos inmobiliarios y de infraestructura, en sus procesos de
evaluacin, planeacin, gerencia, construccin y comercializacin. Somos una
organizacin socialmente responsable que, con calidad, satisface los requerimientos y
excede las expectativas de sus clientes, valora y reconoce el talento humano, respeta el
medio ambiente, cumple con sus obligaciones, desarrolla a sus proveedores y retribuye la
inversin a sus socios.
VISIN
En el ao 2.015 seremos una empresa competitiva e innovadora en el mbito nacional;
generadora de valor a travs de sus proyectos; lder en calidad, cumplimiento y servicio al
cliente. Conformada por gente idnea, comprometida con sus polticas y realizada
personal y profesionalmente. Nuestros clientes, proveedores y la comunidad en general,
nos reconocern como modelo de organizacin empresarial
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LABORAL
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FECHA DE REVISIN
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VALORES INSTITUCIONALES
INRALE S.A., se ha consolidado partiendo de unos valores que comparten y
practican todos sus Directivos y Empleados guiando su actuacin a lo largo del
tiempo. Dichos valores no pretenden ser exhaustivos sino que revisten un carcter
fundamental. Se acompaan de normas complementarias o especficas, en
funcin de las distintas situaciones locales o de la posicin de responsabilidad
particular de cada empleado, que en ningn caso puede limitar la naturaleza
esencial de estos valores:
Honestidad
Responsabilidad
Lealtad
Compromiso
Respeto
Cumplimiento
MECANISMOS DE PREVENCIN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO
INTERNO DE SOLUCIN
Los mecanismos de prevencin de las conductas de acoso laboral previstos por la
Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva
conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armona
entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la
Empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las
personas en el trabajo.
En desarrollo del propsito a que se refiere el artculo anterior, la empresa
INRALE S.A., ha previsto los siguientes mecanismos:
1. Informacin a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya
campaas divulgacin preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el
contenido de dicha ley, particularmente en relacin con las conductas que
constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las
conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el dilogo, crculos de participacin o grupos de similar
naturaleza para la evaluacin peridica de vida laboral, con el fin de promover
coherencia operativa y armona funcional que faciliten y fomenten el buen trato
al interior de la Empresa.
3. Diseo y aplicacin de actividades con la participacin de los trabajadores, a
fin de:
a) Establecer, mediante la construccin conjunta, valores y hbitos que
promueva vida laboral conviviente.
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a) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere
lugar en relacin con situaciones empresariales que
pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hbitos.
b) Examinar conductas especficas que pudieren configurar
acoso laboral u otros hostigamientos en la Empresa, que
afecten la dignidad de las personas, sealando las
recomendaciones correspondientes.
c) Las dems actividades que en cualquier tiempo estableciere
la Empresa para desarrollar el propsito previsto en el
artculo anterior.
4. Las dems actividades que en cualquier tiempo estableciere la Empresa para
desarrollar el propsito previsto en el artculo anterior.
La Empresa INRALE S.A., tendr un Comit (rgano de similar tenor), integrado
en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del
empleador o su delegado. Este comit se denominar Comit de Convivencia
Laboral.
Para los efectos relacionados con la bsqueda de solucin de las conductas de
acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se
pretende desarrollar las caractersticas de confidencialidad, efectividad y
naturaleza conciliatoria sealadas por la ley.
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3. Procurar completa armona con sus superiores y compaeros de trabajo en
las relaciones personales y en la ejecucin de labores.
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espritu de leal
colaboracin en el orden moral y disciplina general de la Empresa.
5. Ejecutar los trabajos que le confen con honradez, buena voluntad y de la
mejor manera posible.
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por
conducto del respectivo superior, de manera fundada, comedida y
respetuosa.
7. Ser verdico en todo caso.
8. Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con
el trabajo, con su verdadera intencin que es en todo caso la de encaminar y
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Empresa en general.
9. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su
respectivo jefe para el manejo de las mquinas o instrumentos de trabajo.
10. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe
desempear sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al
puesto de trabajo de otros compaeros.
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4. Examinar conductas especficas que pudieren configurar acoso laboral u
otros hostigamientos en la Empresa, que afecten la dignidad de las
personas, sealando las recomendaciones correspondientes.
5. Que le concedan en caso de estar en periodo de lactancia los descansos
ordenados por el artculo 238 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
6. Respeto y trato digno por parte de sus superiores.
7. Respeto y trato digno por parte de sus compaeros.
8. A que sea cumplido por parte de superiores y compaeros el Reglamento
Interno de Trabajo, el presente manual de convivencia y dems normas
concordantes.
9. Que le sean otorgados los elementos adecuados de proteccin contra
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice
razonablemente la seguridad y la salud.
10. El trabajador tendr derecho a capacitaciones laborales.
11. El trabajador tendr derecho a tres dotaciones de camisa y pantaln y zapatos
de labor mnimo dos veces al ao.
12. El trabajador tendr derecho a presentar quejas de superiores o compaeros
de trabajo ante el Comit de convivencia laboral.
13. El trabajador tendr derecho a que en caso de ser vctima de acoso laboral
pueda adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el
efecto en la Ley de Acoso Laboral.
14. A que le sean concedidos los permisos que este solicite en los casos
establecidos por la Empresa para otorgarlos y siempre que el trabajador los
haya solicitado con antelacin y a travs de un medio escrito.
15. Que le sea pagada la remuneracin pactada en las condiciones, periodos y
lugares convenidos.
16. Que le sea guardado con absoluto respeto su dignidad personal, a sus
creencias y a sus sentimientos.
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ARP. SURA
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OBJETO:
ALCANCE:
Esta gua rige a partir de la fecha de edicin y cubre las actividades que se
desarrollan en obra y oficina mientras se est elaborando.
3.
DEFINICIONES
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DESARROLLO
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Ojos:
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Se utilizan gafas para evitar que pequeas esquirlas entren en los ojos
dandolos o rayndolos, con el riesgo de perderlo. Las gafas de seguridad son
de diferentes tipos, materiales y colores. Estas, nos protegen contra las partculas
de mediano impacto proyectadas en el desarrollo de los oficios propios de la
construccin o al desplazarse por sitios en los cuales existe el riesgo de partculas
en proyeccin tales como los talleres de produccin.
Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiacin son causa de muchas lesiones
de la vista en las siguientes tareas, razn por la cual cuando se ejecuten estas
actividades se debe usar gafas de proteccin:
Odos:
La industria de la construccin aparece como uno de los sectores que ms
conflicto presenta en la contaminacin auditiva. El ruido en el lugar de trabajo es
un riesgo que se puede controlar con medios de ingeniera. Sin embargo, como
esto no siempre es posible, se requiere del uso de proteccin auditiva.
Es importante que los protectores auditivos se utilicen correctamente de manera
que impidan que el ruido ingrese al odo y produzca dao en la audicin. Deben
almacenarse y lavarse cuidadosamente despus del uso diario y deben
desecharse al presentar defectos o al cambiar las caractersticas del material.
En aquellos ambientes de trabajo donde se encuentra un ruido por encima de 85
decibeles, se requiere que los trabajadores usen permanentemente proteccin con
el fin de prevenir los riesgos para los odos, en actividades como:
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Cara:
Las gafas de seguridad o caretas se usan siempre que las operaciones en el trabajo
puedan causar que objetos extraos entren a los ojos. Por ejemplo, cuando se est
soldando, cortando, puliendo, clavando (o cuando se est trabajando con concreto y/o
qumicos peligrosos o expuesto a partculas que vuelan).
En algunas ocasiones es necesario seleccionar una proteccin que cubra la totalidad de
la cara, y en algunos casos se necesita que la proteccin de la cara sea lo bastante fuerte
para que los ojos queden salvaguardados del riesgo ocasionado por partculas volantes
relativamente pesadas.
Nariz:
Se utiliza protector respiratorio para polvo o para gases, humos y neblinas; cuando
en el desarrollo de las actividades donde se manipulan sustancias txicas, es
preciso usar mscara respiradora. El tipo de mscara depender del riesgo y de
las condiciones de trabajo, y los trabajadores deben recibir instruccin acerca de
su uso, limpieza y mantenimiento.
En las obras encontramos muchas tareas que acarrean la presencia de polvos y
en las cuales se debe utilizar proteccin respiratoria, tales como:
Para protegerse de las partculas en suspensin en el aire, como por
ejemplo, el polvo de piedra.
Para protegerse contra gases y vapores, por ejemplo cuando se usan
pinturas que contienen solventes, muy comunes en los trabajos de
carpintera en madera.
El manejo y la trituracin de piedra; el arenado
El desmantelamiento de edificios que tienen aislacin de asbesto
El corte y soldadura de materiales con revestimientos que contienen zinc,
plomo, nquel o cadmio
El trabajo de pintura con pulverizador.
Pecho:
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Utilizan delantales y pecheras para proteger a las personas del calor radiante y de
los rayos ultravioletas e infrarrojos y as evitar quemaduras.
Pies:
Las botas de seguridad son los elementos que se utilizan en la construccin y en
todos los trabajos que se desarrollen en plantas donde se manipule material
pesado.
Las lesiones en pies y piernas son muy frecuentes en las distintas actividades de
la construccin. Sin embargo ste suele acentuarse. La cada de objetos pesados
puede daar los pies y especialmente los dedos; se puede estar expuesto tambin
a quemaduras por metales sometidos a altas temperaturas y corrosin por distinto
tipo de qumicos; as como a heridas provocadas por objetos punzantes que
atraviesan el calzado, descargas elctricas, o distintas lesiones provocadas por
cadas y resbalones.
Manos:
Se utilizan guantes dependiendo del oficio; de acero para quienes trabajan con
objetos corto punzantes; de caucho para quines trabajan en tareas hmedas o con
cidos; de carnaza se utilizan para levantar objetos, trabajar el hierro u objetos
pesados y burdos que produzcan excoriaciones en las manos.
El uso apropiado del elemento de proteccin personal puede reducir las lesiones,
as como su uso incorrecto puede provocarlas.
Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la
construccin manos y muecas sufren ms lastimaduras que ninguna otra parte
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del cuerpo. Entre las tareas riesgosas ms comunes que requieren proteccin de
las manos estn las siguientes:
Operaciones que obligan al contacto con superficies speras, cortantes o
cerradas
Contacto con, o salpicaduras de sustancias calientes, corrosivas o txicas,
como bitumen o resinas
Trabajo con mquinas vibratorias como perforadoras neumticas, en las
cuales es recomendable amortiguar las vibraciones.
Trabajo elctrico en tiempo fro y hmedo.
Las afecciones de la piel son muy comunes en la industria de la
construccin. La dermatitis por contacto es la ms frecuente de ellas: causa
picazn y enrojecimiento de la piel, que se vuelve escamosa.
Corte de ladrillo mediante la utilizacin de mquina cortadora de ladrillo
Deben ser utilizados por los trabajadores frente a los riesgos de cortes,
pinchazos y otros, y derivados de la manipulacin de materiales.
Para trabajos en concreto
Para trabajos de soldaduras
Cuerpo:
El arns industrial de cuerpo completo, es parte de un sistema o equipo de proteccin
para detener la cada libre severa de una persona, siendo su uso obligatorio para todo
el personal que trabaje en altura superior a 1,50 metros.
El arns de cuerpo completo est compuesto de correas, cintas tejidas de nylon, polister
o de otro tipo que se aseguran alrededor de cuerpo de una persona, de tal manera que en
caso de sufrir una cada libre, las fuerzas de la carga de impacto que se generan al frenar
una cada, se distribuyan a travs de las piernas, caderas, el pecho y los hombros
dirigiendo las presiones hacia arriba y hacia afuera. Esta condicin contribuye a reducir la
posibilidad de que el usuario sufra lesiones al ser detenida su cada.
El arns contiene, adems, los elementos de acople necesarios para permitir la conexin
con el sistema de detencin de cadas (argollas tipo D) a una lnea de sujecin o
estrobo, a una lnea de vida o a un dispositivo amortiguador de impactos, o dispositivo de
desaceleracin o absorcin de impacto.
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CASO
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Hay dos (2) das hbiles para realizar el reporte del accidente; este se
puede hacer por la pgina Web http\\www.suratep.com, entrando al link de
servicios en lnea (ingresando el Nit de INRALE 890212254, cdula de la
persona habilitada y la clave de acceso, seguidamente al furat en lnea
donde se debe diligenciar la informacin solicitada del accidente tambin se
puede hacer en el formato de Sura en Reporte de Accidente y enviarlo por
fax al nmero 6575700.
Despus de realizado el reporte por la pgina de Sura ste debe imprimirse
3 veces, una copia para el archivo de la carpeta Reporte de Accidentes e
incidentes en obra y dos copias para enviar al departamento de Gestin
Humana, en el caso en donde hubiere lugar a una incapacidad del
accidentado se enva a la oficina principal de Sura para su debida
radicacin 2 das hbiles, si no hay incapacidad se enva nicamente el
reporte.
4.4. ORDEN Y ASEO EN LA OBRA
Todo trabajador debe contribuir de forma participativa en la seguridad del trabajo
en obra prestando atencin al orden y aseo de la misma. Ocurren muchos
accidentes al tropezar, resbalar o caer sobre materiales y equipo que han sido
dejados en el camino y al pisar clavos que sobresalen de la madera. Asegrese de
tomar las siguientes precauciones:
Revise continuamente sus EPP para que sepa reconocer cual es el momento
de solicitar nueva dotacin.
Acostmbrese a limpiarlos y a desinfectarlos continuamente. Los tapones
auditivos sirven para proteger sus odos de ruidos dainos, pero si no se
mantiene higinicamente aseados, puede causarle una infeccin.
Almacene su equipo adecuadamente. Las gafas de seguridad se quiebran
fcilmente si se dejan en lugares que puedan aprisionarlas.
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Los cables elctricos deben tener conexiones con aislante y estar lejos del
agua, para evitar corto circuitos.
Todo visitante que llegue a la obra debe utilizar casco para evitar golpes en la
cabeza por cada de objetos.
Recoger y reubicar tablas con clavos y varillas.
Los operarios de la gra deben usar cinturones de seguridad.
Los vibro compactadores, el elevador, las ranas y la correa de la mezcladora
deben tener protector (guarda).
Mantener tapados huecos de escaleras hasta que se necesiten.
El obrero que trabaja cerca al vaco se debe amarrar con cuerda certificada.
Todo trabajador est en la obligacin de informar inmediatamente los defectos
o deficiencias que descubra en una mquina, resguardo, aparato o dispositivo.
No debern efectuarse trabajos en los conductores o mquinas sin asegurarse
previamente de que han sido desconectados y aisladas las zonas donde se va
a trabajar.
Todo trabajador deber utilizar siempre pantaln largo y zapatos cerrados.
Todos los trabajadores debern utilizar siempre el vestier para cambiarse y
guardar la ropa.
Los conductores o ayudantes de volquetas y vehculos debern que
transporten materiales y elementos, debern limpiar las llantas, antes de salir a
la va pblica.
Las cargas transportadas por los vehculos debern ser cubiertas para evitar
dispersin o emisiones de materiales en las vas pblicas.
Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehculo debern ser
sealizadas con una bandera roja y estar aseguradas de tal manera que no
tengan movimiento alguno. Si es de noche, la sealizacin se har con luces
rojas.
Cuando se estacione un vehculo se debe dejar con el freno de mano colocado
y el motor apagado.
Toda persona dentro de la obra deber cruzar nicamente por las reas
permitidas.
Las zanjas a ms de 1,5 metros de profundidad debern ser entibadas, si las
condiciones del terreno lo exigen.
4.7.
SANCIONES POR NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
SEGURIDAD
El incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial de la obra, por parte de
los trabajadores, se sancionar con un llamado de atencin escrito, el cual ser
firmado por el (los) trabajador (es) y su respectivo CONTRATISTA; si la falta pone
en riesgo su propia vida o la de sus compaeros, se optar por exigir el retiro
inmediato de la obra de los implicados. Cuando se produzcan dos llamados de
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DEMARCACION
Para lograr el buen desarrollo en las actividades diarias que se llevan a cabo en la
obra, Los CONTRATISTAS debern garantizar el cumplimiento de las siguientes
obligaciones y normas de convivencia:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. Propender por el bienestar fsico, mental y social de sus trabajadores
2. Responder por el cuidado integral de la salud de sus trabajadores.
3. Afiliar a todos los trabajadores que estn a
(24) horas de anticipacin al inicio de las
Seguridad Social Integral, es decir, a
Profesionales y Aportes Parafiscales (Caja
ICBF y SENA).
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Los residuos sern depositados en las zonas delimitadas para tales fines,
de acuerdo con las caractersticas de los mismos.
4.10. PROHIBICIONES
Est prohibido entrar o sacar de la obra materiales, herramientas o equipos
de propiedad de la Empresa, sin autorizacin del Director, Residente de
Obra o Jefe de Construcciones. Cuando estos elementos pertenezcan a
algn Contratista, ste debe reportar su entrada a la obra, para que le sea
autorizada su salida por las personas anteriormente mencionadas.
Est prohibido ingresar o ingerir bebidas alcohlicas o sustancias
alucingenas dentro de las instalaciones del proyecto. El trabajador que
infrinja esta norma ser retirado.
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1. PROPSITO
Establecer una metodologa para el control de los documentos del Sistema de Gestin (Calidad y
Seguridad y Salud Ocupacional) en cuanto a su elaboracin, revisin, aprobacin y distribucin;
as como, garantizar el adecuado manejo, almacenamiento y conservacin de la documentacin
generada en la Empresa o suministrada por el cliente para un proyecto desarrollado por INRALE
S.A.; de la misma manera, establecer los parmetros a seguir para asegurar el Control de los
Registros del Sistema de Gestin.
2. ALCANCE
Este procedimiento rige a parir de su fecha de aprobacin y aplica a la documentacin de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Calidad de todos los procesos de la Organizacin,
incluyendo sus partes interesadas.
3. DEFINICIONES
SG: Sistema de Gestin (Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional).
CARTA: Es un medio de comunicacin escrito por un emisor (remitente) que para nuestro
caso sera un trabajador de la Empresa, enviada a un receptor (destinatario) que sera una
entidad o persona externa a la Organizacin.
COMUNICACIN INTERNA: Documento de informacin usado para la comunicacin al
interior de la organizacin y pensado como un memorando.
DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte. Ejemplo: Manual, Procedimiento,
Instructivo y Registro. El medio de soporte puede ser en papel o en medio magntico
PROCEDIMIENTO: Es la forma especfica como se lleva a cabo una actividad o un
proceso. Permite documentar las actividades de un proceso.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: Trmino que significa que el procedimiento se ha
establecido, documentado, implementado y mantenido.
INSTRUCTIVO: Documento que define de manera especfica el cmo se hacen las cosas,
en las situaciones en donde se requiere hacer especficos los procedimientos o procesos.
Solo se debe documentar aquellos aspectos en donde la ausencia de esta documentacin
afecta la calidad del producto y/o servicio.
FORMATO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas. Ejemplo: Formatos diligenciados, Actas, Videos, Fotos,
Informes, Contratos.
MANUAL SISTEMA DE GESTIN: Documento que especifica el Sistema de Gestin de
una organizacin.
ARCHIVO VIGENTE: Registros de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional que se
almacenan en un sitio de rpida consulta durante su tiempo de vigencia, que puede ser la
duracin del proyecto. Una vez caducada su vigencia pasa a ser del archivo no vigente.
Existen adems, registros de vigencia indefinida.
ARCHIVO NO VIGENTE: Registros de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional que no
son vigentes. Su uso se restringe a solo consulta. Informacin de los registros del SG que
requieren ser almacenados despus de cumplido su periodo en archivo activo o vigente,
para ser consultada en caso requerido.
ARCHIVO CONSECUTIVO: Es un archivo de control (copia de seguridad) llevado por
cada tipo de documentacin (memorandos, cartas, actas, entre otros), donde reside la
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Y REGISTROS
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4. DESARROLLO
4.1 NORMALIZACIN
La documentacin utilizada en el Sistema de Gestin de INRALE S.A. se ha normalizado de
acuerdo a los siguientes criterios:
4.1.1 ENCABEZADO: El cual se utilizar en las pginas de Manuales, Procedimientos, Planes,
Instructivos o Registros.
FECHA DE REVISION:
Pgina: 1 de 1
NMERO DE REVISION:
2
La X indica la dependencia o procesos a que
pertenece el documento, as:
3
La YZ representa el
tipo de documento:
GER- Gerencia
DTC- Direccin Tcnica
DAF- Direccin Administrativa y financiera
CAL-Calidad y cuando aplique calidad y
SISO
SOSI- Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial
310
4
Los ltimos
dos
smbolos
"00"
representan
el
consecutivo
de cada tipo
de
documento.
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INR- X- MC- 00
INR- X- IN- 00
INR- X- PR- 00
INR- X- FT-00
INR- X- PC-00
INR- X- PG-00
CDIGO: INR-X-YZ-00:
NUMERO DE REVISION:
XX
Pgina X de X
INR-XXX-YYY-ZZZ-00
LOGO: Identificacin grfica, slogan y nombre de la Empresa.
Las siglas (parte superior derecha de la carta o comunicacin) a utilizar por cada emisor son las
siguientes:
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APROBADO POR:
CARGO
CARGO
Vo.Bo.
COPIA CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
EMITIDA A:
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DESCRIPCIN
DE
LA
ACTIVIDAD
Es una descripcin de las
actividades del procedimiento en
forma
detallada,
indicando
secuencialmente los pasos a
seguir. Se relacionan el cdigo y
el
nombre
del
manual,
procedimiento e instructivo o
registro involucrado.
RESPONSABLE
REGISTRO
Indica el cargo
involucrado en la
aplicacin
del
documento.
Indica donde
se evidencia.
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DOCUMENTOS INTERNOS
DIAGRAMA DE
FLUJO
DESCRIPCIN DE LA
ACTIVIDAD
Se identifica la necesidad
de crear, modificar o
eliminar un documento
(Manual de Gestin, Plan
de Gestin, Procedimiento,
Instructivo,
Formato,
Programa)
en
una
actividad.
Diligenciar FT. Solicitud de
Mejora en Documentacin
INR-CAL-FT-03,
anexndole borrador de
documento con cambios.
Se evala la solicitud,
teniendo en cuenta las
necesidades
de
la
empresa,
polticas,
objetivos y requisitos del
Sistema de Gestin.
Es aprobada la solicitud?
Inicio
NO
Fin
SI
314
RESPONSABLE
REGISTRO
Responsable de la
actividad (Oficina Obra)
Responsable de la
actividad (Oficina Obra)
FT. Solicitud de
Mejora
en
Documentacin
INR-CAL-FT-03
Director
Departamento de la
actividad
Director
Departamento de la
actividad
Coordinador
Calidad
de
FT.
Listado
Maestro
de
Documentos INRCAL-FT-01
DIAGRAMA DE
FLUJO
DESCRIPCIN DE LA
ACTIVIDAD
La Modificacin de un
Formato no implica cambio
en el Procedimiento; la
creacin o eliminacin de
uno si.
Se archiva el FT. Solicitud
de
Mejora
en
Documentacin INR-CALFT-03
Se elabora el documento
RESPONSABLE
Coordinador
Calidad
REGISTRO
de
FT. Solicitud de
Mejora
en
Documentacin
INR-CAL-FT-03
Responsable de la
actividad (Oficina Obra)
NO
El documento es copia
controlada?
NO
Fin
de
Coordinador
Calidad
de
Coordinador
Calidad
de
Coordinador
Calidad
de
Coordinador
Calidad
de
*Nota: La Aprobacin y
firma de Procedimientos,
Instructivos, Planes de
Gestin,
Manual
de
Gestin y Programas, es
hecha por el Gerente.
SI
SI
Coordinador
Calidad
315
Coordinador
Calidad
Responsable
actividad
de
y/o
de la
FT. Registro de
Distribucin INRCAL-FT-02
FT. Registro de
Distribucin INRCAL-FT-02
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DESCRIPCIN DE LA
ACTIVIDAD
Se
radica
la
diferente
documentacin que ingrese a
la empresa (oficina - Obra).
Indicar consecutivo, fecha de
recibo, clase de documento,
descripcin y origen; se le
coloca el sello de recibo.
Remitir el documento dentro de
la Empresa (Oficina - Obra) a
quien va dirigido.
Inicio
NO
SI
Fin
RESPONSABLE
REGISTRO
Secretaria
o
persona encargada
en obra.
FT. Radicacin y
Trmite
de
documentos INRCAL-FT-16
Secretaria
o
persona encargada
en obra.
FT. Radicacin y
Trmite
de
documentos INRCAL-FT-16
FT. Radicacin y
Trmite
de
documentos INRCAL-FT-16
Destinatario
Destinatario
Secretaria
o
persona encargada
en
la
obra
y
destinatario final
Secretaria
o
persona encargada
en la obra
FT. Radicacin y
Trmite
de
documentos INRCAL-FT-16
FT. Radicacin y
Trmite
de
documentos INRCAL-FT-16
Los siguientes documentos podrn ser radicados directamente o a travs de un documento donde
vengan relacionados:
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Y REGISTROS
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Cuando lleguen documentos referenciados a travs de una carta, slo se radicar la carta, pero en
el FT. Radicacin y Trmite de Documentos INR-CAL-FT-16, se debern especificar todos los
documentos que fueron recibidos con el mismo nmero de radicado; esto aplica tanto en las obras
como en la oficina.
No se radicarn los siguientes documentos:
Folletos, revistas, tarjetas, catlogos, boletines, correspondencia personal, extractos
personales, servicios pblicos, anexos de cartas.
4.2.2.2 Documentos de Referencia (Normas o legislacin, cdigos, planos u otros de
referencia)
En caso especfico de documentos de referencia de normatividad legal en materia de SYSO se
controlarn en la Matriz de Requisitos Legales, asignada para este fin, INR-SOSI-FT-04 y los
dems documentos de referencia o externos que afecten directamente el servicio suministrado por
INRALE S.A., se controlan haciendo uso del FT. Listado de Documentos Externos INR-CAL-FT-04,
en el que se indica el nmero, el tipo de documento, la fecha de publicacin, la fecha de recepcin
(aplicado a planos), las copias controladas, el estado de vigencia (vigente / no vigente / obsoleto) y
el responsable de velar por mantener los registros actualizado.
La fecha de publicacin de los planos corresponde a la ms reciente consignada en el rtulo de los
mismos y la de recepcin se refiere a la fecha en la cual stos ingresan ya sea a la oficina central o
a la obra.
En el Listado de Documentos Externos, se pueden ingresar nuevos documentos o actualizar la
vigencia de los que cambiaron. En el formato en mencin se relacionan las normas o cdigos de
referencia y la informacin de un proyecto correspondiente a las especificaciones y planos del
mismo.
Los planos que ingresen a la organizacin deben ser identificados con el sello de recibo en el cual
se relacionan la fecha de ingreso y la identificacin del responsable de su control y se radican en el
FT. Listado de Documentos Externos INR-CAL-FT-04, con el objeto de controlar su estado de
vigencia.
Posteriormente se verifican sus condiciones de construbilidad, a partir de las cuales si es el caso,
se generan solicitudes de aclaracin, modificacin, o adicin cuando stos no son adecuados o si
durante el proceso de ejecucin de la obra se requiere incluir actividades que no estn
contempladas en el contrato de obra. La comunicacin al cliente acerca de estas solicitudes, se
realiza mediante la aplicacin del FT. Solicitudes al Cliente INR-DTC-FT-17, en el cual se
contemplan aspectos concernientes a su descripcin, justificacin, y al anlisis de costos y del
impacto sobre el plazo de ejecucin del proyecto entre otros.
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
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Al iniciar la etapa de construccin del proyecto, las copias de los planos es trasladados al sitio de la
obra en donde se identifican y registran en el FT. Listado de Documentos Externos INR-CAL-FT04, para llevar a cabo su control, y en la oficina central se conservar la copia magntica de los
mismos, en caso de que sta sea suministrada por el cliente.
Cada vez que se reciba una nueva versin de un plano se le estampan los sellos de recibido y de
modificacin y se relacionan los datos que se contemplan en este ltimo, concernientes a su
contenido, nmero, fecha, descripcin de la modificacin, y el responsable de su control y se les
radica en el FT. Listado de Documentos Externos INR-CAL-FT-04, con la fecha de recibo
(relacionada en el sello estampado en el plano como fecha de modificacin), buscando que
siempre se distinga cual es la ltima versin de ste y que el personal de obra disponga de la
versin del plano pertinente. An para los planos recibidos, que contengan claramente la fecha de
revisin y modificacin, se aplica el anterior control. Esta metodologa no se utiliza para las
normas, cdigos de referencia o especificaciones, salvo los casos en que no sea clara su fecha de
publicacin. (Ver sellos al final de este procedimiento).
Cuando llegue un documento externo directamente a la obra que contenga modificaciones o
informacin complementaria al respecto, se trasladar a la oficina central para radicacin y
distribucin de las copias requeridas en la obra.
Los planos obsoletos se localizan en la obra, en un sitio previamente definido e identificado para su
almacenamiento para garantizar que no se har uso de los mismos. En la Oficina Central se
almacenan en el Archivo Integral.
INRALE S.A. asegura que la versin de los documentos externos radicados sea la vigente, a travs
de la informacin suministrada, entre otros, por la Cmara Colombiana de la Construccin y la
Sociedad Santandereana de Ingenieros, entidades que mediante su comunicacin con entes
responsables de normas de referencia, informan acerca de cambios en normalizacin y
reglamentacin y otros aspectos inherentes a normas tcnicas y legales. Adems, en los pliegos
de condiciones, el cliente identifica la versin de la norma o cdigo del cual hay que referenciarse.
Y para asegurar la vigencia de la documentacin correspondiente al proyecto, se mantiene
contacto con el cliente o sus representantes, mediante los conductos regulares de comunicacin
(comits de obra, comunicaciones, adendos, etc.).
4.3. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIN DE DOCUMENTOS
Mediante el siguiente diagrama de flujo, se describe la forma en que se debe manipular y
conservar la informacin, para asegurar un fcil acceso y prever su prdida o deterioro.
DIAGRAMA DE
FLUJO
Inicio
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Surge la necesidad
documento.
de
elaborar
RESPONSABLE
un
Encargado
desarrollar
actividad.
de
la
Persona
encargada en
obra.
Se elabora el documento.
Dependencia
responsable o
318
REGISTRO
Control
Consecutiv
os
DIAGRAMA DE
FLUJO
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
SI
Se aprueba el documento?
Autoridad con
conocimiento
Dependencia
responsable
Se libera el documento.
NO
SI
Se remite a
correspondiente.
NO
la
persona/
entidad
SI
Se enva el documento.
La copia del documento se archiva en la
carpeta correspondiente.
NO
SI
SI
REGISTRO
persona
encargada en
obra
Autoridad con
conocimiento
NO
RESPONSABLE
NO
319
Dependencia
responsable
Dependencia
responsable
Responsable en
obra
El firmante
Secretaria o
responsable en
obra
Dependencia
responsable
Secretaria o
responsable en
obra
Secretaria o
responsable en
obra
Memorando
Solicitante
Solicitante
Secretaria o
responsable en
obra- Solicitante
Solicitante
FT. Control
de Archivo
INR-CALFT-19
FT. Control
de
Documento
s/Carpetas
INR-CALFT-09
DIAGRAMA DE
FLUJO
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Secretaria o
responsable en
obra- Solicitante
Secretaria o
responsable en
obra
Fin
REGISTRO
FT. Control
de
Documento
s/Carpetas
INR-CALFT-09
FT. Control
de Archivo
INR-CALFT-19
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
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FECHA DE REVISIN
NOVIEMBRE DE 2010
NMERO DE REVISIN
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CONTROL DE REGISTROS
DIAGRAMA DE
FLUJO
Inicio
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Dir.
Departamento o
Coordinador de
Calidad.
321
Responsable de
la actividad.
REGISTRO
DIAGRAMA DE
FLUJO
NO
2
SI
NO
2
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Responsable de
la actividad.
FT. Control
de Registros
INR-CAL-FT05
Dir.
Departamento.
FT. Control
de Registros
INR-CAL-FT05
Dir.
Departamento.
NO
SI
Secretaria o
responsable de la
actividad
Secretaria o
responsable de la
actividad
SI
REGISTRO
Dir.
Departamento.
Dir.
Departamento.
Dir.
Departamento.
Secretaria
Fin
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FT. Listado
Control
de
Registros
INR-CAL-FT05
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
INR-CAL-PR-01
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NOVIEMBRE DE 2010
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Los registros se conservan durante el tiempo de retencin establecido para cada uno de stos en
el FT. Control de Registros INR-CAL-FT-05, de acuerdo los requerimientos del Sistema de Gestin
y segn los requisitos contractuales, legales y de duracin de la obra o proyecto. Una vez vencido
este plazo se aplican los lineamientos de disposicin final, en los cuales se determina la necesidad
de prolongar su periodo de retencin (como archivo no vigente) o su eliminacin definitiva. Los
documentos referentes a las obras y los dems documentos del Sistema de Gestin se conservan
de acuerdo a su orden de importancia como se define para cada uno de stos en el FT. Control de
Registros.
El FT. Control de Registros INR-CAL-FT-05, puede ser consultado por el personal de la Empresa,
en el caso que se requiera ubicar algn documento.
4.4.1 Control de Registros Magnticos
Para llevar un control de los registros en medio magntico se parte de designar cules hay que
controlar, para ello es necesario diligenciar el FT. Control de Registros INR-CAL-FT-05. En ste,
en la columna Almacenamiento, se identifica la ubicacin del archivo, desde el disco duro en que
se encuentra, hasta el orden de las carpetas para ubicarlo fcil y rpidamente.
Con el fin de proteger la informacin que se genera en los computadores, se le realiza back up
automticamente, dos veces por semana a cada equipo. Dichos back up se guardan en el disco
duro de un equipo dispuesto para tal fin.
Para los registros especficos SYSO que se llevan en medio magntico son controlados el
Coordinador HSQ y/o la Coordinadora de Calidad en el equipo correspondiente al proceso.
4.4.2 Control Documentacin de proyectos
Para mayor control de la diferente documentacin que se genera en un proyecto
(correspondencia, contratos, actas, entre otros), stos (los proyectos) se identificarn bajo un
cdigo correspondiente a la modalidad de ste (Construccin, Interventora, Licitacin, Gerencia
de Proyectos), y por la misma codificacin se reconocer la documentacin derivada del proyecto.
Para tal fin, se implementa el uso del FT. Listado de Proyectos INR-CAL-FT-13, que gua la
codificacin de la documentacin de los proyectos, de la siguiente forma:
L = Licitacin, convocatoria o solicitud de oferta.
C = Construccin (Obra civil o edificacin)
Y se llevar el consecutivo por cada tipo de propuesta - proyecto.
L - 001....002....003
C - 001....002....003
Esta codificacin se utiliza para la ubicar la documentacin correspondiente a cada propuesta proyecto.
Los registros del Sistema de Gestin son diligenciados con lapicero de tal forma,
legibles, no se cometan errores, tachones, o enmendaduras.
323
que sean
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
INR-CAL-PR-01
Pgina 16 de 16
FECHA DE REVISIN
NOVIEMBRE DE 2010
NMERO DE REVISIN
9
INRALE S.A. pone a disposicin del cliente sus registros dependiendo del requerimiento del
cliente, o segn se pacte con ste en cuanto al tipo de registros requeridos.
Los registros del Sistema de Gestin de las obras o proyectos generados por INRALE S.A. se
conservan en las instalaciones de la Empresa o en la respectiva obra/proyecto. Una vez finalizado
el proyecto toda la informacin se archiva en la oficina.
El acceso a los registros se permite nicamente a los cargos autorizados bajo la responsabilidad
de no alterar su informacin original, preservarlos de daos fsicos y regresarlos en el menor
tiempo, al lugar de archivo establecido.
5. REGISTROS
INR-CAL-FT-01 Listado Maestro de Documentos
INR-CAL-FT-02 Registro de Distribucin
INR-CAL-FT-03. Solicitud de Mejora en Documentacin
INR-CAL-FT-31. Control de Copias
INR-CAL-FT-04. Listado de Documentos Externos
INR-CAL-FT-05. Control de Registros
INR-CAL-FT-13. Listado de Proyectos
INR-CAL-FT-16. Radicacin y Trmite de Documentos
INR-CAL-FT-18. Control Consecutivo de Memorandos
INR-CAL-FT-25. Control Consecutivo de Cartas
INR-CAL-FT-20. Control Consecutivo de Contratos
INR-CAL-FT-26. Control Consecutivo de rdenes de Servicio
INR-CAL-FT-28. Control Consecutivo de Anlisis de Cotizaciones
INR-CAL-FT-30. Control Consecutivo Requisicin de Alquiler de formaleta y equipo
INR-CAL-FT-09. Control de Documentos / Carpetas
INR-CAL-FT-19. Control de Archivo
INR-DTC-FT-17. Solicitudes al Cliente
INR-SOSI-FT-04: Matriz de requisitos legales
INR-SOSI-FT-02. Capacitaciones
6. REFERENCIAS
324
325
PLAN DE EMERGENCIA
INRALE S.A.
Elaborado por:
Revisado por
ARP SURA
326
INTRODUCCION
En un pas como Colombia las condiciones topogrficas, naturales y las relacionadas con el
hombre y su desarrollo tecnolgico y social, pueden originar diferentes situaciones de emergencia
que dejan como consecuencia cientos de trabajadores desempleados, lesionados, incapacitados y
en algunos casos prdidas humanas y econmicas que ponen en peligro la estabilidad de las
empresas o de las instituciones.
Las situaciones de emergencia que se presentan en el ambiente de trabajo tienen como
consecuencia, importantes prdidas para la sociedad que deben disminuirse con la puesta en
marcha de actividades de prevencin y control de emergencias las cuales deben entenderse de
manera muy amplia, incluyendo aspectos relacionados con la educacin, la investigacin, la
tecnologa y la planificacin en todas sus modalidades, con el fin de evitar o reducir las
consecuencias de dichas emergencias.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuacin se presenta el diseo del Plan de Emergencias para
dotar a los empleados de la empresa INRALE S.A., de los elementos terico prcticos en la
prevencin y control de emergencias, mediante programas de orientacin individual y colectiva,
que les permita actuar de manera correcta e inmediata para evitar o disminuir las consecuencias
generadas por una emergencia.
DISEO DEL PLAN DE EMERGENCIAS INRALE S.A., OFICINA
1. JUSTIFICACION
Es evidente que una situacin de emergencia necesita de un manejo que se sale de los
procedimientos normales de una organizacin y puede requerir la utilizacin de recursos internos y
externos y ante todo poseer las herramientas y metodologa que posibilite su recuperacin en el
menor tiempo posible.
Ante estas situaciones de emergencia se requiere establecer y generar destrezas, condiciones y
procedimientos que le permitan a los empleados y ocupantes de la oficina prevenir y protegerse en
casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad en determinado
momento, mediante acciones rpidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse por y
hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura
organizativa para brindarles una adecuada atencin en salud.
Finalmente desde el punto de vista legal, la resolucin 1016 de marzo 31 de 1989, reglamenta la
organizacin, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los empleadores en el pas y especficamente en el artculo 11, numeral 18 establece
los Subprogramas de Higiene y Seguridad Industrial; donde se debe organizar y desarrollar un Plan
de Emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y la activa o de
control de emergencias; estableciendo la conformacin y la organizacin de brigadas (seleccin,
capacitacin, planes de emergencia y evacuacin), sistemas de deteccin de alarmas,
comunicacin, seleccin y distribucin de equipos de control (fijos o porttiles), (manuales o
automticos), inspeccin, sealizacin y mantenimiento de sistemas de control.
327
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los empleados, proveedores y clientes de INRALE S.A., los elementos
adecuados que les permitan responder con eficacia en la prevencin y atencin de emergencias
para disminuir las consecuencias negativas generadas por dichas situaciones.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer y divulgar a todos los ocupantes de las instalaciones de INRALE S.A., los
procedimientos adecuados de actuacin, antes de la evacuacin, durante y despus de la misma.
Identificar las condiciones inseguras de las instalaciones donde funciona INRALE S.A., y que al
momento de una emergencia puedan dificultar el procedimiento de evacuacin.
Sensibilizar al personal de INRALE S.A., para lograr su participacin en todos los simulacros
de evacuacin que la Empresa programe peridicamente, con el fin de desarrollar en los
empleados involucrados destrezas necesarias para que individualmente y como grupo, puedan
ponerse a salvo en un procedimiento de evacuacin.
3. INFORMACION DE LA EMPRESA
3.1 DESCRIPCION GENERAL
INRALE S.A., es una empresa familiar constituida el 25 de Marzo de 1986; a partir de 1998, su
objeto social se enfoca hacia las actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniera civil y la
construccin. Somos una empresa de servicios dedicada a la gerencia, promocin y ejecucin de
proyectos de edificacin, y a la contratacin de obras civiles como constructores o interventores.
Hacemos parte del sector privado de la construccin de naturaleza jurdica annima.
Actualmente estamos certificados bajo la NTC ISO 9001: 2008. Nuestra Empresa ha sido
reconocida en los aos 2006 y 2007 por su buen desempeo en Buenas Prcticas De Seguridad
Y Salud Ocupacional.
3.2 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
3.2.1
INSTALACIONES
328
Abastecimiento de agua: Para el consumo, se cuenta con agua directamente del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga. De igual manera se cuenta con un tanque para el almacenamiento
de agua.
Suministro de energa: Cuenta con el servicio de energa suministrado por la Empresa
Electrificadora de Santander.
Equipos Contraincendio: Dentro de las oficinas se cuenta con extintores de tipo PQS-ABC y
Solkaflam en cada uno de los pisos. (ANEXO PLANO DE EMERGENCIA y se describen los sitios
especficos de ubicacin de extintores).
Seguridad Fsica: Para el ingreso al edificio donde estn ubicadas las instalaciones de la
Empresa INRALE S.A., en la recepcin del edificio est la recepcionista, quien autoriza el ingreso a
las instalaciones, adems se cuenta con un sistema de alarma que es monitoreado con una
empresa de Vigilancia Privada. La puerta es operada desde la parte interna por la recepcionista de
forma elctrica; adems la Empresa dispone de un sistema de cmaras para registrar el acceso a
las instalaciones y movimientos diarios, tambin se cuenta con sensores de movimiento y botones
de pnico conectados a la central de monitoreo de la Empresa de vigilancia y la Polica Nacional.
Parqueaderos: INRALE S.A. cuenta con un garaje con capacidad para dos carros y espacio para
motos en el frente del edificio.
3.3 UBICACIN Y PERMETRO
NORTE: Vivienda
SUR: Parque
ORIENTE: Restaurante Jos Dolores
OCCIDENTE: Avenida Gonzlez Valencia
3.4 MATERIA PRIMA UTILIZADA
Dentro de la materia prima utilizada en INRALE S.A., para el desarrollo de sus actividades est
bsicamente la papelera para las labores de oficina, equipos de cmputo y documentos para
expedir los diferentes registros.
4. RESPONSABILIDADES
COMIT DE EMERGENCIAS:
Son los mximos responsables de dirigir las acciones en una emergencia que implique una
respuesta especializada o total hasta cuando se hagan presentes las autoridades o los organismos
de socorro externos momento en el cual deben entregar este manejo a los respectivos
responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de informacin para una respuesta adecuada. En sus
manos est la responsabilidad de autorizar el procedimiento de evacuacin de las instalaciones. Al
igual ser responsable de divulgar el plan de evacuacin entre los trabajadores y dar estricto
cumplimiento a los parmetros del mismo.
NOMBRE
DIANA CRISTINA ROJAS
PRADA
CARLOS FELIPE RAMIREZ
ORDEZ
CARGO
EXT.
# CELULAR
109
3008087996
COORDINADOR DE PROYECTOS
ESPECIALES
103
3212418575
COORDINADORES DE EVACUACIN:
329
Los coordinadores de evacuaciones sern las personas encargadas de direccionar a los ocupantes
de las instalaciones hacia la salida de emergencia y punto de encuentro final, donde realizar el
respectivo conteo.
NOMBRE
CARGO
EXT
# CELULAR
JEFE DE PLANEACIN
108
3208658100
JEFE DE CONTABILIDAD
110
3163028953
AUXILIAR DE TESOR.
123
3176744361
BRIGADA DE EMERGENCIAS
Consiste en una organizacin compuesta por personas motivadas, capacitadas y entrenadas que
en razn de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecucin de procedimientos
administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar las emergencias.
Es personal voluntario de la Empresa con capacitacin en primeros auxilios, fuego y evacuacin y
rescate quienes se encargan del control inicial de la emergencia en espera de los grupos de apoyo
especializados.
NOMBRE
CARGO
EXT
# CELULAR
116
3118751116
110
3208658103
123
101
3104816028
5. COORDINACIN
A continuacin se relaciona el procedimiento de evacuacin en cada una de sus fases para
INRALE S.A., en el rea de oficinas.
FASE 1
El objetivo en sta fase es identificar el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta
cuando alguien lo reconoce.
CLASE DE RIESGO: para determinar el nivel de riesgo existente en INRALE S.A., se realiz el
debido anlisis as:
ANALISIS DE AMENAZAS Y DETERMINACION DE VULNERABILIDAD
ANALISIS DE AMENAZAS
Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un
fenmeno fsico de origen natural, tecnolgico o provocado por el hombre y que puede
manifestarse en un sitio especfico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a
las personas, los bienes y al medio ambiente. El evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia
de un fenmeno con base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema
perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. Especficamente en INRALE S.A., las
amenazas identificadas son:
330
detectable.
Teniendo en cuenta las amenazas identificadas en las oficinas de INRALE S.A., a continuacin se
presenta la calificacin de las mismas:
ORIGEN NATURAL
Amenaza
reas afectadas
Causas
Sismo
Todas
Inundacin
Todas
Lluvias fuertes
Calificacin
Probable
Posible
Derrumbes
Todas
Probable
Sismicidad alta de la zona
ORIGEN TECNOLOGICO
Amenaza
reas afectadas
Incendio
Accidentes de
trabajo
ORIGEN SOCIAL
Amenaza
Atentados
Oficinas
Todas
Causas
reas afectadas
Todas las reas
Calificacin
Causas
Situacin actual del pas
331
Probable
Calificacin
Posible
Probable
Posible
Terrorismo
DETERMINACION DE VULNERABILIDAD
Una vez definidas las principales amenazas, se realiza el anlisis de vulnerabilidad. Las acciones
prcticas en prevencin, se dirigen a la intervencin de la vulnerabilidad, con la intencin de
reducirla. Los elementos bajo riesgo para los cuales se hace el anlisis de vulnerabilidad son:
VULNERABILIDAD
COLOR
01
BAJA
VERDE
1.1 2
MEDIA
AMARILLO
2.1 - 3
ALTA
ROJO
332
TOT
AL
SI
0,50
SI
0,5
NO
0
SI
SI
0
0
SI
SI
SI
0
0
2,5
1
1
0,50
1
1
0,17
NO
0
NO
SI
SI
SI
0
0,50
0,5
333
0,30
TOT
AL
0,38
SI
SI
0
0
SI
0
0
0,5
NO
NO
SI
N.A.
NO
SI
NO
0
1
0
1
NO
NO
0
1
6
334
0,30
0,67
TOTAL
0,25
0,57
SI
SI
0
0
0,25
RIESGO
B
0.5
M CALIFICACION
INTERPRETACI
N
COLOR
EN LAS PERSONAS
Organizacin
0 2,5
0,5
BAJA
Capacitacin
0 0
0,2
BAJA
Dotacin
0 0,5
0,3
BAJA
1,0
BAJA
SUBTOTAL
BAJA
EN LOS RECURSOS
Materiales
0 0,5
0,4
BAJA
Edificacin
0 0,5
0,3
BAJA
Equipos
0 0
0,7
BAJA
1,3
MEDIA
SUBTOTAL
MEDIA
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios pblicos
0 0
0,3
BAJA
Sistemas alternos
0 0
0,6
BAJA
Recuperacin
0 0
0,25
BAJA
1,1
MEDIA
SUBTOTAL
MEDIA
NIVEL DE RIESGO
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor especfico de consecuencias econmicas, sociales
o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado de exposicin, se obtiene de
relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenmeno con una intensidad especfica
y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD
Esta relacin puede ser representada en un diamante de riesgos, el cual posee cuatro cuadrantes.
Uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros
tres representan los elementos bajo riesgo: Personas, recursos, sistemas y procesos.
Para la calificacin del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en el diamante de
riesgo y las siguientes consideraciones:
NIVEL DE RIESGO ALTO: 3 - 4 rombos rojos
NIVEL DE RIESGO MEDIO: 1-2 rombos rojos 3 amarillos
NIVEL DE RIESGO BAJO: 1-2 rombos amarillos y los restantes verdes
335
DIAMANTE DE
RIESGO
NIVEL DE RIESGOINTERPRETACION
R
MOVIMIENTOS SISMICOS
S.P
BAJO
S.P
BAJO
S.P
BAJO
S.P
MEDIO
S.P
MEDIO
S.P
MEDIO
S.P
BAJO
S.P
MEDIO
A
R
DERRUMBES
P
A
R
INUNDACION
P
A
R
INCENDIOS - EXPLOSIONES
P
A
R
P
A
R
ACCIDENTES DE TRABAJO
P
A
R
ATENTADOS
P
A
R
ROBOS
P
A
336
337
En la fase de salida, el coordinador de evacuacin dirigir la salida del personal a travs de los
pasillos cerciorndose de que no quede nadie en las oficinas y verificando que el personal no
corra, que no se devuelva por ningn motivo, que se de prioridad al personal con mayor riesgo y
que las mujeres se quiten los zapatos de tacn alto. Adicionalmente deber verificar en el punto de
reunin final la cantidad de personal evacuado. Para esto debe apoyarse de la recepcionista quien
es la que lleva el control del personal que ingresa a las instalaciones.
6. ALARMAS
La alarma est ubicada en el patio del primer piso y ser activada en caso de una emergencia, el
modo de activacin es mediante la pulsacin del botn ubicado en el primero y segundo piso, uno
en la recepcin y otro iniciando el pasillo respectivamente. En caso de que se necesite informar a
empleados que estn fuera de las instalaciones al momento de la evacuacin, la comunicacin se
har a travs de los radiotelfonos, celulares, entre otros.
7. RUTAS DE EVACUACIN
La ruta de evacuacin, salida de emergencia y sitio de reunin final estn sealizados e indicados
en los planos de evacuacin internos de INRALE S.A. Los planos de evacuacin se encuentran
publicados en sitios visibles para que el personal recuerde la ruta, salida de emergencia y punto de
encuentro. Si alguna de las vas de evacuacin, salida de emergencia o punto de encuentro final
no representan seguridad para el personal o la emergencia proviene de dicho lugar el COMIT DE
EMERGENCIAS, BRIGADISTAS o COORDINADORES DE EVACUACIN definirn una nueva
ruta, salida o punto de encuentro informando previamente el cambio a todo el personal
8. COMUNICACIONES
Las instrucciones generales del proceso de evacuacin para los visitantes sern dadas por el
anfitrin en el momento de la misma. Para los trabajadores se dar informacin de los
procedimientos con anticipacin mediante correo interno y se les recordarn peridicamente.
Actualmente se cuenta con sistema telefnico y celulares como medios de comunicacin con los
organismos externos. Adems de lo anterior es necesario que el coordinador de evacuacin
maneje con mucho cuidado la informacin referente a amenazas de bomba o atentados.
9. PRIORIDADES
En las oficinas de INRALE S.A., no hay ningn trabajador de la tercera edad o que presente algn
tipo de discapacidad fsica que deba considerarse como prioridad, sin embargo vale la pena
identificar las caractersticas de los visitantes que en un momento determinado puedan ser
sorprendidos por una emergencia estando al interior de la Empresa.
10. SITIOS DE REUNIN
El sitio de reunin final definido para este caso es el Parque ubicado al lado de INRALE S.A., por el
sur, ya que es la zona ms cercana y que presenta menor riesgo en caso de presentarse una
emergencia. Es importante recordar que el coordinador de evacuacin debe verificar que el
personal se dirija al punto mencionado a travs de los andenes hasta el punto de encuentro final.
11. PERIODICIDAD DE LA PRCTICA Y EVALUACIN
Se sugiere que la periodicidad de la revisin de ste plan de evacuacin sea anual, involucrando
338
en lo posible a todos los trabajadores. Despus de cada revisin se evaluarn los resultados
mediante la ejecucin de simulacros determinando los aspectos a mejorar y creando compromisos
para cumplir a corto plazo y responsables de los mismos.
12. INSTRUCTIVOS PARA LOS GRUPOS DE APOYO DEL PLAN DE EVACUACIN
12.1 INSTRUCTIVO PARA INTEGRANTES DEL COMIT DE EMERGENCIAS
ANTES DE LA EMERGENCIA
Actuar siempre dentro de un espritu de grupo, ser fundamental para el manejo acertado de una
emergencia, adems valorar los aportes de sus compaeros, son la base para evitar decisiones
erradas en momentos crticos.
Asistir y participar activamente en las reuniones de actualizacin y seguimiento del plan.
Asegrense que el plan se mantenga actualizado y correctamente implementado.
Asegrense del cumplimiento en todo momento de las normas preventivas mnimas de seguridad
relacionadas con las principales fuentes de riesgo presentes en las instalaciones.
Asegrense de que se mantenga al da el listado de centros de atencin con los que la Empresa
tenga convenios y servicios a donde se puedan remitir pacientes de urgencia. (No olvidar elaborar el
Directorio telefnico de emergencias).
DURANTE LA EMERGENCIA
Una vez notificados por cualquier medio (telfono, aviso verbal, radio de comunicacin, celular,
etc.) deben hacerse presentes en la RECEPCIN, o segn el lugar y tipo de emergencia en el sitio
afectado para activar all el PUESTO DE MANDO O DE CONTROL. (recepcin de la oficina).
Llamar a los organismos de socorro externos y autoridades segn el tipo de situacin; mantenerse
en contacto con los responsables de estos organismos cuando se hagan presentes y asegurar que
haya alguien disponible para recibirlos y orientarlos, ellos entrarn a tomar el mando de la situacin
apoyados en la informacin y colaboracin que se les brinde.
A partir de la informacin que se vaya obteniendo o confirmando sobre la situacin, deben iniciar
una evaluacin rpida para definir las acciones a seguir dentro de las prioridades tcticas de seguridad
humana (con nfasis en el manejo prudente del pblico), control del siniestro y salvamento de bienes.
A partir de la informacin recibida de quien est dirigiendo la respuesta especializada en el sitio
decidir conjuntamente con l, en caso de peligro inminente o duda sobre el control de la situacin, la
evacuacin de las reas adyacentes y expuestas, o la evacuacin de todas las instalaciones, (esto
ltimo solo es atribucin de los miembros responsables del COMIT DE EMERGENCIAS de la
Empresa), siempre buscando alertar de manera codificada a todos los empleados y visitantes de la
Empresa.
Hasta donde sea posible deben asegurarse que se hayan verificado las condiciones de las rutas
de salida y acordonen el punto de encuentro antes que se active la evacuacin evitando la infiltracin
de personas ajenas a INRALE S.A.
Si deben dar instrucciones adicionales a determinada rea, deben apoyarse en los sistemas de
comunicacin existentes, telfono, radio, celular, desplazamiento de personas disponibles pero
siempre evitando al mximo generar pnico.
Estar atentos a recibir los informes de los responsables por los diferentes grupos que vayan
entrando en accin, especialmente la brigada y los coordinadores de evacuacin sobre posibles
personas atrapadas en las instalaciones.
339
340
Voluntad de colaboracin.
No requiere jerarqua formal.
Permanencia en su rea por razn del trabajo.
Facilidad por su trabajo de enterarse de la presencia o ausencia de sus compaeros de rea.
DURANTE LA EMERGENCIA
SI ES EN SU REA
Asegrese del aviso al COMIT DE EMERGENCIAS NUNCA intente actuar sin haber avisado
antes por lo menos a alguien de su rea.
Haga una evaluacin rpida de la situacin e inicie las acciones de control a nivel local. En
caso de peligro inminente o duda sobre el control de la situacin, evale rpidamente la seguridad
de la ruta de evacuacin y d la orden de salir.
SI ES EN OTRA REA
Al ser notificado por cualquier medio suspenda actividades, recoja sus objetos personales y
desconecte aparatos elctricos, asegure lquidos inflamables o fuentes de calor si las est
utilizando e inicie el aviso de la preparacin para salir.
EN LA PREPARACIN PARA SALIR
Incite a su gente a suspender actividades y a prepararse para salir, recurdeles por donde es
la salida y el punto de reunin final, asegrese que todos los de su rea se enteraron de la
indicacin de salir.
Verifique que todos salgan, inspeccione rpidamente baos, cafeteras, cuartos aislados, etc.,
salga y cierre la puerta sin seguro detrs de usted.
En todo caso si alguien se niega a salir no se quede, salga con el grupo, hasta donde sea posible
evite que la gente se regrese.
341
Asegrese que se ayude a quienes lo necesiten, personas de edad, mujeres embarazadas,
desmayados, lesionados, visitantes, personas con tacones.
Verifique la salida de sus compaeros, apyese para esto en el listado que debe mantener
actualizado y a la mano. Si alguien no pudo salir asegrese que se notifique al
COMIT DE EMERGENCIAS.
Asista y participe en la reunin de evaluacin, comente con sus compaeros los resultados
obtenidos.
342
Solo luego de esto evale la situacin e inicie las acciones de respuesta local apoyndose en
todas las personas que estn disponibles; una vez que el JEFE DE LA BRIGADA se haga presente
en el sitio debe seguir sus instrucciones y no obstaculizar su accin.
SI ES EN OTRA REA
Al escuchar ser avisado por cualquier medio y mientras no reciba otra instruccin diferente,
desplcese al sitio establecido para reunin de la brigada, all el jefe de la brigada le informar la
ubicacin y clase de situacin, asignar funciones, repartir dotacin y ordenar el desplazamiento al
sitio con el fin de apoyar a los BRIGADISTAS del rea afectada que deben estar liderando la
RESPUESTA LOCAL.
Trabaje en equipo bajo la direccin del jefe de la brigada o de la estructura responsable dentro de
las prioridades tcticas que se establezcan segn la situacin, aplicando los procedimientos operativos
normalizados que se hayan definido y practicado de antemano. La accin coordinada del grupo es
fundamental para lograr el xito en estos momentos crticos.
Trabaje con compromiso y mstica pero evite riesgos innecesarios y actos que pongan en peligro
su integridad ms all de lo prudente.
Notifique al COMIT DE EMERGENCIAS cualquier situacin anormal observada. Abstngase de
dar declaraciones no autorizadas a los medios de comunicacin y de difundir rumores.
DESPUES DE LA EMERGENCIA
Participe en las actividades de evaluacin y consolidacin del control de la emergencia, revisin
de instalaciones, ventilacin de reas, clausura de ventanas rotas o huecos en techos o paredes CON
CINTA DE SEALIZACIN, etc.
Participe en el restablecimiento de las protecciones y recursos de las reas afectadas (recarga de
extintores, arreglo de gabinetes, reposicin de los Botiquines y elementos a su cargo).
Asegrese que todos los elementos y equipos a su cargo utilizados durante la emergencia queden
en ptimas condiciones para ser utilizados en cualquier momento.
INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDADES ESPECFICAS
CONTROL DE INCENDIOS
Los Brigadistas asignados a esta funcin forman un grupo de choque cuya finalidad es controlar,
combatir y extinguir un conato de FUEGO que se presente en las instalaciones.
Entra en accin bajo la direccin del JEFE DE LA BRIGADA como apoyo a la respuesta local que
se debe haber activado en el rea afectada.
Se desplazan desde el lugar de reunin asignado, con el equipo disponible, encargndose de su
correcto manejo y atacan el fuego bajo las rdenes del JEFE DE LA BRIGADA.
Dan prioridad a garantizar la seguridad de las rutas de evacuacin para que no ofrezcan peligro
facilitando de esta manera el desalojo oportuno de los ocupantes.
Cuando se presente el apoyo del Cuerpo de Bomberos, ordenadamente deben abandonar la zona
con los equipos de extincin utilizados y dirigirse al sitio de reunin permaneciendo en alerta para
prestar apoyo y orientacin cuando se los requiera.
PRIMEROS AUXILIOS
Si es asignado a la funcin de primeros auxilios atienda a quin lo requiera y colabore con los
organismos de socorro cuando ellos lo soliciten. Acompae a los lesionados en su desplazamiento
hacia los Centros Asistenciales.
343
Cuando la emergencia sea de tal naturaleza que haya personas atrapadas, o gran cantidad de
lesionados debe participar en la activacin y funcionamiento del Centro de Atencin y Clasificacin de
Heridos C.A.C.H. que se localizar en el parque que se encuentra al lado de la oficina, en lo posible
todos deben ser atendidos pero en caso extremo debe aplicar la siguiente clasificacin para
priorizarlos en su atencin o remisin hacia los sitios de atencin de mayor complejidad:
o Lesiones leves:
Como magulladuras o heridas superficiales, accesos de ansiedad sin mayor dao fsico. Remitir estas
personas en lo posible al servicio mdico o a un sitio de enfermera de apoyo, pero despus de
atender a otros pacientes graves.
o Lesiones moderadas:
Cuando el paciente debe ser observado o requiere de procedimiento sencillo, como sutura simple, o
sospecha de fracturas simples, pero que en general no tenga indicios de daos mayores, puede ser
remitido al servicio mdico o a la enfermera de apoyo.
o Lesiones severas:
Por ejemplo trauma de abdomen con signos de lesin visceral, herida profunda en trax, hemorragias
abundantes, trauma de crneo, pacientes inconscientes con signos vitales alterados. Deben ser
trasladados inmediatamente al servicio mdico y una vez estabilizados remitidos al centro asistencial
ms cercano, o a juicio de quien est coordinando el triage (preferiblemente un mdico), remitidos
directamente en la ambulancia con apoyo de una persona con dominio en los primeros auxilios.
El transporte ideal para los pacientes debe ser en la ambulancia, con la compaa de personal
entrenado sin embargo en caso de necesitarse otros vehculos por exceso de pacientes a remitir, se
debe buscar de preferencia vehculos amplios y que dispongan de sirena y comunicacin por radio.
Inmediatamente pasada la situacin de emergencia iniciar el aviso a los familiares de los lesionados
con el apoyo del personal de recursos humanos (para el caso de empleados y colaboradores) o con el
apoyo de las autoridades (para el caso del pblico).
12.3.1 INSTRUCTIVO PARA RESPONSABLES DE LA BRIGADA (JEFE).
ANTES DE LA EMERGENCIA
Conozca ampliamente este plan y hgalo conocer de todos los miembros de la brigada.
Hasta donde sea posible disee e implemente Procedimientos Operativos Normalizados frente
a los principales riesgos detectados segn la zonificacin de las instalaciones.
Como lder de la brigada busque mantener un alto grado de motivacin e integracin entre
todos sus miembros, esto ser fundamental en una emergencia.
344
Busque desde all, si an no sabe, enterarse del lugar y caractersticas de la emergencia, para
asignar funciones y coordinar la reparticin de dotacin; luego desplcese con la brigada al sitio de
la emergencia.
Una vez presente la Brigada en el sitio, y luego de organizar las acciones de control
especializadas que no debe tardar ms de tres minutos (uso de extintores, aislamiento del
incendio, etc.), si no ha logrado controlar la situacin o tiene dudas acerca de posibles peligros
(humo incontrolado, riesgo de explosin, Atrapamiento, etc.) debe decidir la evacuacin inmediata
del rea (si no se ha hecho ya) y avisar al puesto de mando donde se deben encontrar los
miembros del COMIT DE EMERGENCIAS para que desde all se active la evacuacin preventiva
de todas las instalaciones, (esto ltimo solo es atribucin de los miembros del COMIT DE
EMERGENCIAS).
Coordine otras acciones relativas a las funciones crticas de emergencia, control del evento,
control de factores agravantes, salvamento de bienes, acordonamiento de vas pblicas.
Si hay necesidad de remitir lesionados a centros asistenciales, asegrese que sea en las
condiciones ms adecuadas posibles y que personal de recursos humanos disponible lleve el
control de qu persona es remitida, a donde, en qu momento, en qu condiciones, en que
vehculo y con qu acompaantes (preferiblemente un brigadista con conocimientos de primeros
auxilios). Al remitir pacientes asegrese que la institucin a la cual desea ser remitido sea
informada para que se prepare a recibirlos y atenderlos.
Una vez que se hagan presentes los Bomberos, la Defensa Civil o las Autoridades haga la
entrega formal de la emergencia a los responsables de estos grupos, pero est alerta en todo
momento para dar apoyo e informacin ya que de esto depende que se tomen decisiones
acertadas.
Convoque nuevamente (si es posible), a los miembros de la brigada que vayan quedando sin
funciones para que estn disponibles para otras actividades. Asegrese que puedan ir dejando en
un sitio seguro los elementos de dotacin ya utilizados o que no se necesiten.
DESPUS DE LA EMERGENCIA
Tan pronto sea posible renase con la brigada y evale la actuacin, levante acta de las
conclusiones y procure implementar mejoras.
12.4 INSTRUCTIVOS PARA LOS EMPLEADOS
345
En general todos los empleados y visitantes de la Empresa deben obedecer las instrucciones del
COMIT DE EMERGENCIAS, BRIGADISTAS O COORDINADORES DE EVACUACIN
colaborando dentro de sus posibilidades al logro de la evacuacin.
ANTES DE LA EMERGENCIA
Reporte de inmediato al COMIT DE EMERGENCIAS, BRIGADA DE EMERGENCIAS o
COORDINADORES DE EVACUACIN cualquier condicin peligrosa o acto inseguro que pueda
producir un eventual accidente o emergencia (aprenda a reconocer oportunamente situaciones de
riesgo).
Participe en las prcticas y simulacros, informe sobre las limitaciones que padezca y pueda
dificultar su salida en una emergencia.
Entrese de quienes son los brigadistas y cmo comunicarse con ellos para reportar cualquier
emergencia.
Maneje correctamente equipos e instalaciones elctricas, preserve el orden y aseo de su rea
de trabajo especialmente al retirarse.
Mantenga identificada y a la mano la informacin o elementos importantes que deba asegurar
bajo llave o llevar con usted en una emergencia (documentos, copias de seguridad, etc.).
DURANTE LA EMERGENCIA
Si detecta un evento origen de una emergencia (humo, corto circuito, fuego, derrame
incontrolado de sustancias inflamables, etc.), NUNCA intente actuar sin haber avisado antes por lo
menos a alguien de su rea, en caso que sepa utilizar un extintor y las circunstancias lo hagan
necesario verifique antes que sea el adecuado para el tipo de fuego que se presenta.
Si despus de 30 segundos de intentar el control y la situacin (o antes si considera que esta
no es incipiente), asegrese de que se avise a los brigadistas, indicando la clase de situacin y su
ubicacin; despus siga las instrucciones que se le den.
Apoye a los Brigadistas en el reporte y en la respuesta inicial. No obstaculice sus acciones.
EN LA PREPARACION PARA SALIR
Al ser avisado por cualquier medio de la necesidad de salir, suspenda actividades
especialmente si se relacionan con acceso del pblico, recoja sus objetos personales y desconecte
aparatos elctricos, asegure lquidos inflamables o fuentes de calor si las est utilizando,
permanezca alerta.
Asegure bajo llave los valores, informacin o equipos delicados que est a su cargo.
Recuerde por donde es la ruta de salida del rea y el punto de encuentro establecido, est
atento a cualquier instruccin sobre modificacin o suspensin de la evacuacin por falsa alarma o
emergencias bajo control.
EN LA SALIDA
Al escuchar la seal de salir ya sea a travs de una alarma o del pito o el mecanismo que la
Empresa haya definido, salga calmadamente por la ruta establecida, si tiene algn visitante llvelo
con usted; se busca que la salida se realice de manera autnoma por parte de los ocupantes una
vez que se han enterado de la necesidad de salir.
Si se encuentra en un rea diferente a la habitual salga con ese grupo y ya en el punto de
encuentro reprtese a la estructura responsable del plan.
346
347
ENTIDAD
Emergencias
Damnificados
Bomberos Central de alarma
Polica Metropolitana
Defensa Civil
Cruz Roja
Ambulancia
Gras
Trnsito Bucaramanga
Trnsito Floridablanca
Ejercito Nacional
Empresa de Acueducto
Empresa Electrificadora
Emergencia Gaula
Gasoriente
RESPONSABLE
348
Coordinador HSQ
Comit de
emergencias
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.
Se recomienda que los tableros elctricos deben proveerse
de un listado que indique el servicio que presta cada taco o el rea
que cubre, con el fin de poder desenergizar el rea especfica en
caso de emergencia.
4.
Se recomienda realizar un programa permanente de
verificacin de instalaciones elctricas; en ningn sitio de la
Empresa, por ningn motivo se debe permitir la improvisacin de
instalaciones elctricas.
5.
Se recomienda realizar una campaa de concientizacin a
todo el personal sobre el peligro que representa el dejar conectados
equipos elctricos energizados en horas no laborales, con el fin de
tomar las medidas respectivas del caso.
6.
Las salidas de emergencias, vas de salida, evacuacin de
personas, escaleras, deben sealizarse de acuerdo a la norma
Icontec 1700 (Cdigo de Seguridad Humana). Todas las vas de
evacuacin y salidas de emergencias deben estar dotadas de un
buen alumbrado incluyendo ngulos e intersecciones de corredores y
pasillos, escaleras y puertas de salida con no menos de 10-20 lux
medidos en el piso.
7.
Se recomienda elaborar el plano de las instalaciones de la
Empresa, indicando las vas de evacuacin, punto de encuentro y
salidas de emergencia, al igual que publicarlos y ensearlos a todo el
personal.
8.
Se recomienda verificar por lo menos semestralmente las
condiciones de seguridad y evacuacin de la Empresa.
9.
Se recomienda elaborar lista del personal de cada uno de las
reas, para facilitar el conteo en los puntos de encuentro en caso de
una emergencia (debe mantenerse vigente)
10.
Se recomienda elaborar y mantener actualizado el directorio
de emergencias bomberos, cruz roja, defensa civil, polica, entre
otros).
11.
Se recomienda gestionar la adquisicin de la alarma de
evacuacin, con el fin de iniciar el proceso de sensibilizacin con los
trabajadores.
349
Coordinador HSQ y
mantenimiento
Comit de
emergencias y
Coordinador HSQ
Coordinador HSQ
Coordinador HSQ
Coordinador HSQ
Coordinadores de
evacuacin
Coordinadores de
evacuacin
Coordinador HSQ
Coordinador HSQ
350
351
352
353
354
INFORME DE SIMULACRO
INRALE S.A.
OBJETIVOS
Direccin:
Obra Parque Acualago
Telfono:
6577281
Fecha de ejecucin:
26-04-2011
Hora de ejecucin:
14:50
Tipo de simulacro:
Evacuacin
Nombre y cargo de la
persona responsable:
Se realiza slo la
activacin de la alarma
para realizar la
evacuacin de la
edificacin ya que es un
primer ejercicio
Andrea Ordoez.
(INRALE)
Isabel longas.
(CORPREVENIR)
RESPONSABLE
Andrea Ordoez
Noriega
Coordinadora HSQ
INRALE
Isabel Longas
CORPREVENIR
355
RECURSOS
Plan de evacuacin de
la empresa.
evacuacin y el punto de
encuentro.
El mismo da se define fecha
acordndolo para el da 26-042011 despus de las 2:30 pm.
Andrea Ordoez
Noriega
Coordinadora HSQ
INRALE
Cronometro, alarma
instalada.
Por ser el primer
ejercicio realizado se
socializa la alarma
previa al ejercicio y se
activa para la
evacuacin
Isabel Longas
CORPREVENIR
3. DESARROLLO DEL SIMULACRO
No.
1
2
ACTIVIDAD
RESPONSABLE RECURSOS
Comit de
Un miembro del comit de
emergencias procedi a activar la Emergencias
alarma a las 14:50
Se
realiza
el
ejercicio Comit de
dirigiendo
a
los trabajadores Emergencias,
hacia el punto de encuentro, por coordinadores
la/s ruta/s de
evacuacin
de evacuacin l
plenamente identificadas
Se reconoce el punto de
Coordinadores
encuentro y se realiza el conteo de
de los trabajadores.
evacuacin
Alarma
Sistema
de
notificacin
alerta
Listado de
empleados
TIEMPO
14:50.00
14:50.15
14:50.20
Inicio de la evacuacin
14:50.30
14:50.45
356
OBSERVACIONES
Tiempo en que la
primera
persona sali
de las
instalaciones
14:51.13
14:51.37
GRUPOS INTERNOS
la alarma fue activada de manera adecuada ya que se escucho en
la mayor parte de las instalaciones.
posteriormente se verifico por parte de los coordinadores, la
evacuacin de todo el personal y su conteo en el punto de encuentro.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
357
358
INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
INR-SOSI-PR-04
1.
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Octubre de 2010
NUMERO DE REVISION
0
OBJETIVO
Establecer con toda claridad los incidentes ocurridos donde se han presentado accidentes
o casi accidentes, tanto en la personas como en instalaciones y equipos, mediante la
identificacin de causas races que permitan fijar acciones correctivas y preventivas para
reducir los riesgos y peligros todo alineado con la Resolucin 1401 de 2007.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los empleados directos, temporales y contratistas,
contratados por INRALE S.A.
3. DEFINICIONES
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ACCIDENTES DE TRABAJO
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ACCIDENTES DE TRABAJO
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ACCIDENTES DE TRABAJO
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Todo el personal est obligado a reportar los accidentes, casi accidentes y peligros
presentes en el trabajo
Coordinador HSQ
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NMERO DE REVISIN
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1. PROPSITO
Establecer la metodologa para adoptar acciones correctivas y preventivas que
permitan eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, en
cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional de las personas y a la calidad de los
productos, procesos y servicios suministrados por INRALE S.A., con el fin de
evitar su reaparicin u ocurrencia; igual manera, definir las actividades realizadas
por los participantes de los procesos de la Organizacin para llevar a cabo
acciones de mejora.
2. ALCANCE
Este procedimiento rige a partir de la fecha de edicin y aplica para los diferentes
responsables de las actividades de un proyecto, respecto a la toma de acciones
correctivas, preventivas y de mejora en relacin con:
. No conformidades en los procesos, productos y servicios
. No conformidades relacionadas con el Sistema de Gestin (Calidad y SYSO).
. Quejas y reclamos de los clientes.
. Resultados de las Auditorias.
. Anlisis de datos, tendencias e indicadores de gestin.
. Evaluaciones de Servicio al cliente.
. Evaluaciones de la eficacia y la eficiencia de los procesos existentes.
. Revisin Gerencia.
3. DEFINICIONES
3.1 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin no deseable.
Nota 1: Puede haber ms de una causa de una no conformidad
Nota 2: La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.
3.2 Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
(NTC-ISO 9000:2005).
3.3 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.4 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
Nota1: puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial.
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DIAGRAMA DE
FLUJO
INICIO
DESCRIPCIN DE LA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Cliente y/o
representante
FT. Recepcin y
Tratamiento de Quejas
y Reclamos INR-DTCFT-26
Ingeniero encargado
de la obra
FT. Recepcin y
Tratamiento de Quejas
y Reclamos INR-DTCFT-26
Documentar no conformidad.
Dar tratamiento a la no
conformidad
segn
los
lineamientos
establecidos
este procedimiento.
FIN
Informar
al
cliente
el
FT. Recepcin y
tratamiento o anlisis dado a Ingeniero
encargado
Tratamiento de Quejas
la no conformidad real. de
la
obra.
y Reclamos INR-DTCReportar a la Gerencia Responsable solucin.
FT-26
acciones tomadas.
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6. REFERENCIAS
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS. Sistemas de Gestin
de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario NTC - ISO 9000:2000.
Requisitos NTC-ISO 9001:2008. Bogot: ICONTEC, 2008.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS. Sistemas de
Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos NTC-OHSAS 18001:2007.
Bogot: ICONTEC, 2007.
Manual de Gestin INRALE S.A. INR-CAL-MC-01
PR. Control del Producto No Conforme INR-DTC-PR-08
PR. Auditoras Internas de Gestin INR-CAL-PR-03
PR. Anlisis de Datos INR-GER-PR-01
372
373
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ACTA DE REVISIN
GERENCIAL
NMERO DE REVISIN
3
19
Abril 26 de 2011
8:00 a.m.
Sala de Juntas Oficina
Asistentes:
1. Ing. Henry Ramrez Len Gerente General
2
Dra. Ana Mara Ramrez Ordez Directora Administrativa y Financiera
3
Dra. Luz Mara Gmez Carreo Directora de Control Interno
4
Ing. Diana Patricia Solano Leal Director Comercial
5
Ing. Carlos Felipe Ramrez OrdezCoord. de Proyectos Especiales
6
Ing. Mara Vidalia Portilla Gamboa Jefe de Construcciones
7
Ing. Wilber Omar Anaya Palencia - Jefe de Planeacin y Control
8
Sr. Germn Casas Osorio Jefe de Compras
9
Ing. Diana Cristina Rojas Prada Jefe de Gestin Humana
10
Srta. Sandra Milena Quintero Pitta Jefe de Contabilidad
11
Sra. Sandra Milena Otero Camelo- Coord. de Trmites y Escrituracin
12
Sr. Julio Csar Uribe Salazar Administrador de Recursos Fsicos
13
Ing. Andrea Marcela Ordez Noriega Coordinadora HSQ
14
Sr. Alexander Gualteros Aguilln Coordinador de Postventas
En esta reunin se trataron los siguientes temas:
1. LECTURA DE LOS SIGUIENTES INFORMES:
Se realiz la lectura del Acta de Revisin Gerencial No. 18 realizada el 20 de Agosto de
2010, a la cual se le dio su aprobacin.
Se dio lectura a los informes de los siguientes procesos: Direccionamiento Estratgico,
Comercializacin y Mercadeo, Planeacin de Proyectos, Construccin de Proyectos,
Servicio Post-Entrega y Post-Venta, Talento Humano, Recursos Fsicos, Recursos
Financieros, Compras y Contratos para Proyectos, Trmites y Escrituracin y Sistema de
Gestin, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de ella.
2. PLANES DE ACCIN:
2.1 Informacin de Entrada:
a)
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ACTA DE REVISIN GERENCIAL
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ACTA DE REVISIN GERENCIAL
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ACTA DE REVISIN GERENCIAL
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ACTA DE REVISIN GERENCIAL
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3
Cada dueo de proceso hizo la presentacin de las recomendaciones para cada uno de
sus procesos. Su descripcin se encuentra consignada en cada uno de los informes
adjuntos y que forma parte de la presente acta.
m) Seguimiento a cambios en los requisitos legales y otros relacionados con SISO
La empresa tiene establecido el procedimiento de requisitos legales, donde se establece
cmo sern comunicados las nuevas normas y actos administrativos, con sus respectivos
requerimientos y obligaciones, a los Coordinadores de rea, Jefes y Gerencia, a travs de
las reuniones de Copaso, Comits de Gerencia y en las reuniones del Departamento
Tcnico.
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ACTA DE REVISIN GERENCIAL
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3
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ACTA DE REVISIN GERENCIAL
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3
Todos los elementos exigidos y previstos por la Norma, han sido tenidos en cuenta en su
estructuracin e implementacin. Actualmente no se tienen previstos otros elementos que
complementen el Sistema de Gestin.
g) Reevaluacin de Poltica y Objetivos de Gestin.
Con la participacin de la Alta Direccin y teniendo en cuenta la implementacin de la
Norma OHSAS 18001 2007, para dar cumplimiento al su numeral 4.2: Poltica de
Seguridad y Salud Ocupacional, se defini y autoriz la poltica en materia de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional y se integr a la Poltica y Objetivos existentes por el
Sistema de Calidad.
h) Programacin de la prxima reunin, o reunin de seguimiento a acciones tomadas.
La prxima reunin de Revisin Gerencial, qued programada para Noviembre de 2.011,
el da y la hora sern definidas en el mes anterior a su realizacin.
En constancia de lo anterior, firman los que intervinieron en esta reunin:
Henry Ramrez Len
Gerente General
380
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12
FECHA DE REVISION
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE REVISION
6
1. PROPSITO
Establecer la metodologa a seguir para planear, ejecutar y hacer el seguimiento a las
Auditoras Internas del Sistema de Gestin (Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional),
con el propsito de verificar si las actividades y los resultados relacionados con el Sistema
de Gestin son conformes con las disposiciones establecidas e igualmente determinar la
eficacia del Sistema de Gestin.
2. ALCANCE
Este procedimiento rige a partir de la fecha de edicin y aplica para todos los procesos y
proyectos de INRALE S.A.
3. DEFINICIONES
3.1 Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en
que se cumplen los criterios de auditora.
3.2 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
3.3 Auditado: Organizacin que es auditada.
3.4 Evidencia de la auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
3.5 Cliente de la Auditora: Organizacin o persona que solicita una auditora.
3.6 Conclusiones de la Auditora: Resultado de una auditora, que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la auditora.
3.7 Hallazgos de la Auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora
recopilada frente a los criterios de la auditora.
3.8 Criterios de la Auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
3.9 Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora, con el apoyo, si
es necesario, de expertos tcnicos.
3.10 Experto Tcnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia especficos al
equipo auditor.
3.11 Programa de Auditora: Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un
perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
3.12 Agenda de Auditora: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de
una auditora.
3.13 Alcance de la Auditora: Extensin y lmites de la auditora.
3.14 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos
y habilidades.
3.15 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
La definicin se aplica a la desviacin o la ausencia de una o varias caractersticas
relativas a la calidad y a la seguridad y salud ocupacional, incluyendo la seguridad de
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GESTIN
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funcionamiento de uno o varios elementos del Sistema de Gestin en relacin con los
requisitos especificados.
3.15.1 No Conformidad Mayor: Es definida como "la ausencia de un procedimiento
requerido o la no aplicacin total de un procedimiento". Un nmero de no conformidades
menores listadas contra el mismo requisito pueden representar una falla total de un
sistema y as puede ser considerada una no conformidad mayor. Ejemplos: carencia de
procedimientos documentados para revisiones de contrato o diseo; un nmero
considerable de registros diligenciados de forma incompleta y equipo de medicin y
seguimiento sin calibrar (o calibracin no vigente).
3.15.2 No Conformidad Menor: Es definida como "un nico incumplimiento observado en
un procedimiento". Ejemplos: Un caso aislado de instrumentos con calibracin vencida;
pocos registros de la experiencia de entrenamiento adquirido.
3.15.3 Observacin: Es una declaracin realizada durante una auditoria y sustentada
mediante evidencia objetiva. Se puede emitir un informe de observacin cuando:
* Se presenta una deficiencia en el sistema, pero no puede ser registrada como una no
conformidad porque no incumple lo estipulado en los documentos; sin embargo hay
evidencia que algo anda mal.
* Existe una situacin que no justifica la emisin de un reporte de no conformidad, pero si
no se acta por evitar que ocurra, se puede presentar una condicin adversa a la calidad
y a la seguridad y salud ocupacional.
4. DESARROLLO
4.1 PROGRAMACIN DE LA AUDITORIA
Las Auditoras Internas del Sistema de Gestin en INRALE S.A. se realizan de la
siguiente manera:
Una auditora (1) en el ao para SYSO y para Calidad teniendo en cuenta cada
uno de los siguientes procesos: Direccionamiento Estratgico, Mercadeo y
Comercializacin de Proyectos, Planeacin de Proyectos, Construccin de
Proyectos, Servicio Post Entrega y Post Venta, Talento Humano, Recursos
Fsicos, Recursos Financieros, Sistema de Gestin, Compras, Tramites y
Escrituracin.
Para los proyectos en ejecucin se definen las auditorias a ejecutar; las fechas se
establecen de acuerdo a los proyectos que se presenten, teniendo en cuenta el
estado e importancia de las actividades, registrndolo en el FT. Programacin de
Auditoras INR-CAL-FT-11, para posteriormente ser aprobado por la Gerencia.
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Las preguntas del FT. Lista de Chequeo INR-CAL-FT-12 cuando sea aplicada se elaboran
de forma que:
* Utilicen el mismo lenguaje que se usa en la Empresa, basados en los requisitos de la
norma.
* Verifiquen los objetivos y alcance de la auditora.
* Aseguren respuestas que permitan al auditor valorar efectivamente la situacin
evaluada.
En estas preguntas se hace uso de interrogantes como:
Por qu?, qu?, cmo?, dnde?, cundo?, quin?
a) Listas de Chequeo con enfoque de suficiencia:
Son preguntas extractadas de la ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 para identificar las
acciones para cumplir con los requisitos: DEBES.
* Se hacen una sola vez, cuando el sistema ya est implementado.
* No tienen profundidad.
* Se vuelven repetitivas.
* No evalan resultados: solamente el cumplimiento de los DEBES de la norma.
b) Listas de Chequeo con enfoque de eficacia:
Son preguntas extractadas de la documentacin para identificar la respuesta a los
requisitos de todas las fuentes.
* Le apuntan al cumplimiento de todos los objetivos del proceso.
* Permiten el seguimiento a la eficacia del sistema.
4.6 REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA
4.6.1 Realizacin de la reunin de apertura
Cada auditoria se inicia con una reunin de apertura en la cual el auditor revisa el alcance
y los objetivos de la auditoria, se solicita la participacin del personal auditado, se explica
brevemente la metodologa a seguir durante la ejecucin de la auditoria, as como la hora
y fecha de la reunin de cierre, y se hacen las aclaraciones pertinentes.
La reunin de apertura se realiza con el personal a auditar y consta de los siguientes
pasos:
1- Hacer la introduccin
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AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTIN
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INR-CAL-PR-03
FECHA DE REVISION
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE REVISION
6
389
AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTIN
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INR-CAL-PR-03
FECHA DE REVISION
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE REVISION
6
390
AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTIN
INR-CAL-PR-03
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FECHA DE REVISION
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE REVISION
6
INR-CAL-FT-07
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AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTIN
INR-CAL-PR-03
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FECHA DE REVISION
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE REVISION
6
INR-CAL-FT-08
INR-CAL-FT-11
INR-CAL-FT-21
INR-CAL-FT-12
Es una gua para el desarrollo del proceso de entrevista, elaborada de acuerdo al ciclo
Planear - Hacer - Verificar - Actuar. El auditor registra las diferentes observaciones,
comentarios o no conformidades que encuentre respecto a los requisitos de la norma,
procesos y/o procedimientos auditados.
FT. Informe de Auditora Interna
INR-CAL-FT-14
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AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTIN
INR-CAL-PR-03
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FECHA DE REVISION
DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE REVISION
6
Son los documentos que aplican cuando la auditoria las realice personal externo como
agendas de auditora o planes, formatos externos de listas de chequeo, formatos externos
de informe de auditora y otros.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
393
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INR-CAL-FT-14
INFORME DE AUDITORIA
NUMERO DE REVISION
1
395
INR-CAL-FT-14
INFORME DE AUDITORIA
NUMERO DE
REVISION
1
Observaciones:
1. No se tiene medido el cumplimiento de los programas de gestin y el Sistema
Vigilancia Epidemiolgica
2. No est clara la comunicacin sobre los requisitos legales y otros, a las personas
que trabajan bajo el control de la organizacin y a otras partes interesadas dentro
del procedimiento de Requisitos Legales INS-SOSI-PR-03
3. No est documentado dentro del procedimiento de Identificacin de Peligros y
riesgos INR-SOSI-PR-01 la intervencin despus de la valoracin ALTO - MEDIO BAJO en la matriz de riesgos
7. FORTALEZAS
396
INR-CAL-FT-14
INFORME DE AUDITORIA
NUMERO DE
REVISION
1
9. CONCLUSIONES
__________________________
AUDITOR LDER
397
398
EMPRESA:
Direccin:
INRALE S.A
Avenida Gonzlez Valencia No. 55-67 Bucaramanga, Santander,
Colombia.
Gerente
Fax:
6577281-6435060
gestionhumana@inrale.com
Correo
info@inrale.com
electrnico
inraleltda@telebucaramanga.net.co
Alcance propuesto:
Planeacin, construccin y comercializacin de proyectos inmobiliarios,
edificaciones y obras de urbanismo. Gestin de diseo arquitectnico, estructural y
tcnicos para edificaciones y proyectos inmobiliarios.
Construccin de
edificaciones y obras de urbanismo.
CRITERIOS DE
ISO 9001:2008 ; OHSAS 18001:2007
AUDITORIA
Tipo de auditoria:
PRE
AUDITORIA
EXTRAORDINARIA AMPLIACIN
Reunin de Apertura:
Reunin de Cierre:
X
OTORGAMIENTO
INTEGR: Renov.
SEGUIMIENTO
Antic ISO
9001:2008 y Otorg.
OHSAS 18001:2007
RENOVACION
2011-05-03
2011-05-06
Hora:
Hora:
399
08:00
16:30
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria
que se realizar al Sistema de Gestin de su organizacin. Por favor indique en la
columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atendern cada
entrevista y devolverlo a mi correo electrnico. As mismo, para la reunin de apertura de
la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las reas que sern
auditadas.
Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradezco disponer de una
oficina o sala, as como tambin de acceso la documentacin del sistema de gestin.
Para la reunin inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (slo
para auditoras de certificacin inicial).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su
organizacin, por favor informarlas el da de esta visita y disponer el suministro de los
equipos de proteccin personal necesarios.
La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditora ser tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su
informe ser el espaol.
Auditor Lder:
LUZ ADRIANA
larchila@icontec.org
Correo
ISO 9001:2008 y ARCHILA R (LA)
electrnico
laarchila@gmail.com
OHSAS
18001:2007
Experto tcnico: N.A
Fecha:
2011-04-15.
AUDITO
R
CARGO Y NOMBRE
08:15
Reunin de apertura
08:30
LA
Todo el personal de la
organizacin
LA
FECHA
HORA
2011-0503
Martes
PROCESO / ACTIVIDAD /
REQUISITO POR AUDITAR
12:00
ALMUERZO
13:00
Planificacin identificacin y
13:00 evaluacin de requisitos legales
17:15 S&SO
NTC OHSAS 18001:2007:
4.3.2., 4.5.2
400
LA
FECHA
2011-0504
Mircoles
2011-0505
Jueves
PROCESO / ACTIVIDAD /
AUDITO
REQUISITO POR AUDITAR
R
Objetivos, metas y programas
NTC ISO 9001:2008:5.4.1
NTC OHSAS 18001:2007
4.5.1, 4.3.3.
Balance del da- Auditora
Talento humano
competencia, formacin y toma
de conciencia
NTC ISO 9001:2008:
08:15
6.1., 6.2.
LA
12:00
NTC OHSAS 18001:2007
4.4.2
Compras
ISO 9001:2008 6.1, 7.4
OHSAS 18001:2007 4.4.6
12:00
ALMUERZO
13:00
Preparacin y respuesta ante
emergencia.
Investigacin de incidentes,
accidentes, no conformidades,
acciones correctivas y
13:00
LA
preventivas.
17:15
NTC ISO 9001:2008:
8.5.2, 8.5.3
NTC OHSAS 18001:2007
4.4.7. 4.5.3
Balance del da- Auditora
Visita de obra a proyectos en
Ejecucin NTC ISO 9001.2008.
7.1.,7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6.,
8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3
08:15 NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6.,
LA
12:00 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.
Mantenimiento y calibracin
NTC ISO 9001:2008:
6.3, 6.4, 7.6
Revisin de Contratos
que
sustentan el alcance
12:00
ALMUERZO
13:00
Diseo
NTC ISO 9001:2008
13:00
LA
7.3
17:15
Comercializacin de proyectos y
mercadeo
HORA
401
CARGO Y NOMBRE
Todo el personal
operativo de la
organizacin
PROCESO / ACTIVIDAD /
AUDITO
CARGO Y NOMBRE
REQUISITO POR AUDITAR
R
Trmites y escrituracin, postventa
NTC ISO 9001:2008
7.2, 8.2.1,7.5.3
Balance del da- Auditora
Auditora interna
2011-05- 08:15 Mejoramiento continuo
06
LA
12:00 NTC ISO 9001:2008:
Viernes
8.1., 8.2.2., 8.5., 8.4
OHSAS 18001:2007 4.5.5
12:00
ALMUERZO
13:00
13:00
LA
Preparacin de informes
16:30
Todo el personal de la
16:30 Reunin de cierre Presentacin
LA
organizacin
17:15 de resultados
Observaciones:
Favor disponer para el da de la auditora los siguientes documentos :
FECHA
HORA
Una copia fsica del listado maestro de documentos y registros del sistema o
equivalente
Certificado de la Cmara de Comercio de la empresa (vigencia no mayor a 30
das)
Quejas y reclamos a la fecha
Coordinar toda la logstica relacionada con el permiso y transporte para las visitas
de obra.
En consideracin a que los procesos de comunicacin interna estn relacionados con las
interfaces entre los diferentes procesos del Sistema de Gestin y los resultados
alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los objetivos del Sistema de Gestin
(comunicacin horizontal y vertical), la auditora a la componente comunicacin interna
ser evaluada durante la auditora a todos los procesos del Sistema de Gestin. As
mismo, la componente comunicacin externa ser abordada en la auditora a todos los
procesos del Sistema de Gestin que generen comunicacin externa con las partes
interesadas.
En todos los procesos se auditara:
NTC ISO 9001:2008 : 4.1., 4.2.., 4.2.3.,4.2.4., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1., 6.3., 6.4., 7.2.3., 8.4.,
8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.
NTC OHSAS 18001:2007: 4.4.1., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.4, 4.4.3.1., 4.4.3.2.
Nota: Los horarios de las entrevistas se pueden modificar de acuerdo a la
disponibilidad oportuna de documentos y la agilidad en las mismas.
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