ANEXOS EXO! sLA RESUMEN siguiente tabla proporciona una indicacion, por proceso y dominio de Tl, €s criterios de informacion son impactados por los objetivos de alto niv come una indicacién de cudles recursos de Tl son aplicables; solo sstra lo procesos apficados en la auditoria. neacion y Organizacion Delinir un Plan pls vi |e lele |, Estratégico de TI Definir la Arquitectura ex P|s|s |s ¥ . de Informacion Manejar la Inversion p |p s|- |[« |v le en Tl ;Comunicar las _|P 8 v directrices gerenciales jAsegurar el cumplir Requerimientos P Pis | “ . Extermos Evaluar Riesgos Sir rPrPSis|- I* 717)Auquescion y Mantener Software de |P |P s s |s ¥ Aplicacién Raguinr y Mantener Arquitectura de TI Instalar y Acreditar Sistemas Kaministrar Cambios los y Soporte Garantizar la continuidad del Pls P v |v servicio Garantizar la Seguridad de P |p {s |s Sistemas. a = © identificar y Asignar Costos Educar y entrenara ics usuarios Raministrar ta Configuracian Raministrar et ambiente fisico Kaministrar OperacionesEvaluar lo adecuado del contrat Intern P 5 }s |s [5 [5 iEXO2 TREVISTAS 2guntas de las entrevistas xiste el plan estratégico informatica? @ realiza un presupuesto y se lo asigna a la unidad informatica? on qué tipo de seguridades Légicas y Fisicas cuenta la informacién presa? xiste capacitacion a los usuarios de tos sistemas informaticos? ay mantenimiento de software y hardware? ué piensa del funcionamiento de los sistemas informaticas? on qué tipo de seguridad fisica se cuenta en las oficinas de Quito mpamento? xisten planes de contingencia para el area informatica? ual es la arquitectura de la informacién de la empresa? udles son las politicas del departamento de tecnologia y camo si nunica a los demas departamentos? ué estandares se utilizan para la programacién del software, normz Tenclatura; formatos de archivos, estandares de disefio para esquen cionario de datos; estandares para ta intertaz de usuario; inter-operabi dencia de Gesempeno de sistemas; escalabilidad; estandares sarrolio y pruebas; validacién contra requerimientos; planes de prueb ‘ebas unitarias. de rearesion ¥ de intearacién?