TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF No. Dokumen | :SPO/MI/ / /2015 No. Revisi 0 spo Tanggal Terbit | : 18 Mei 2015 Halaman I dari 2 PEMERINTAH KOTA Dig. Ambarwati R ‘ Triwinabyu YOGYAKAR TA NIP196612212006042001 PENGERTIAN | 1. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki masalah yang tmbul Saat ini dan langsung dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak berulang di masa yang akan datang. 2. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dalam rangka meningkatkan mutuu. Dilakukan terhadap masalah- masalah yang potensial dan belum pernah terjadi 3. Rekomendasi Tindakan Perbaikan (RTP) dikeluarkan melalui proses berikut ini © Rapat Tinjauan Manajemen © Keluhan Pelanggan ‘© Usulan dari Kepala Puskesmas / Koordinator sub unit © Rekomendasi audit dari Internal Audit. TUJUAN Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korekti? dan preventit KEBIJAKAN | Surat Keputusan Kepala Dinas Keschatan Kota Yogyakarta nomor 22.D tahun 2015 tentang, Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Kota Yogyakarta REFERENSI __ | Peraturan Menteri Keschatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas PROSEDUR | 1. Tindakan pencegahan dimulai dari proses analisa data 2. Hasil analisa data juga memuat prediksi masalah yang mungkin terjadi, Hasil analisa data dilaporkan ke Wakil Manajemen. 4, Tindakan perbaikan dimulai dari identifikasi ketidaksesuaian oleh Koordinator Unit / Bagian 5. Hasil identifikasi dituangkan dalam laporan ketidaksesuaian 6. Penanggun jawab Pokja menerima masukan dari hasil analisa data dan laporan ketidaksesuaian dan meneliti laporan tersebut 7. Penanggung jawab Pokja bersama Wakil Manajemen membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan dengan menggunakan Formulir Rekomendasi Tindakan Perbaikan / Form RTP 8, Koordinator Sub Unit / Bagian yang terkait melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan RTP. 9. Auditor internal memonitor perkembangan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan 10. Koordinator Sub Unit / Bagian menginformasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan kepada Auditor Internal dengan mengembalikan formulir RTP yang sudah diisi untuk dilakukan verifikasi. 11, Auditor Internal melakukan verifikasi perbaikan dan pencegahan yang dilakukanTINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF No. Dokumen | :SPO/MI/ / (2015 -_ No.Revisi | :0 spo ‘Tanggal Terbit | : 18 Mei 2015 Halaman 2 dari 2 PEMERINTAH KOTA rae YOGYAKAR TA NIP196612212006042001 Koordinator Sub Unit / Bagian. Bila sesuai / efektif, Auditor Internal menutup laporan RTP dan menandatangani RTP tersebut. 12. Auditor intemal menyerahkan laporan RTP kepada Wakil Manajemen bila asl tindakan dianggap belum efektif, maka Wakil Manajemen melapor kepada Kepala Puskesmas dan digunakan sebagai masukan untuk Tinjauan Manajemen. 13. Auditor intemal mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan salina RTP yang sudah ditandatangani kepada Koordinator Unit / Bagian terkait 14. Koordinator Unit / Bagian terkait menerima dan mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh Wakil Manajemen UNIT + Pokja Admen TERKAIT * Pokja UKM + Pokja UKP Rekaman historis perubahan No Isi perubahan ‘Tel. Mulai Berlaku