Manual de Compras PERMANENTE PDF

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAES - DCL/UFSC
MANUAL DE COMPRAS
MATERIAL PERMANENTE
EQUIPE dcl@contato.ufsc.br http://dcl.proad.ufsc.br
AMILCAR SIMM
ANA PAULA PERES
EVELINE BOPPR
GUILHERME BATISTA
amilcar.simm@ufsc.br
ana.peres@ufsc.br
eveline.boppre@ufsc.br
guilherme.batista@ufsc.br
(48) 3721-4251
(48) 3721-4250
(48) 3721-4186
(48) 3721-4184

Sumrio
1.
DEFINIO DE MATERIAL PERMANENTE
2.
CRIAO DE PEDIDO DE COMPRA
2.1.
PEDIDO DE LICITAO
a.
Memorando justificando a compra
b.
Pesquisa de Preos
c.
Formulrio de Indicao de Equipe de Apoio
10
d.
CHECKLIST PROCESSO LICITATRIO
12
12
2.2.
DISPENSA DE LICITAO CONTRATAO DIRETA
13
a.
14
b.
Pesquisa de Preos de Dispensa de Licitao
14
c.
Comprovaes referentes regularidade fiscal federal
14
d.
Preenchimento do Formulrio de Tombamento
15
e.
CHECKLIST DISPENSA 24, II
16
DISPENSA DE LICITAO PROJETOS DE PESQUISA
17
a.
18
b.
Pesquisa de Preos de Dispensa de Licitao
18
c.
19
d.
Incluir Portaria, Projeto e Carta de Aprovao da PROPG
19
e.
19
f.
CHECKLIST DISPENSA 24, XXI
21
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
22
a.
23
b.
Comprovao de Exclusividade
23
c.
Comprovantes de que o preo orado corresponde ao praticado no mercado
23
d.
Oramento
23
e.
23
f.
23
e.
CHECKLIST INEXIGIBILIDADE, 25
25
2.3.
2.4.

3.
SOLICITAO DE ITENS PREGO VIGENTE UFSC
26
a.
Abertura de Solicitao Digital
27
b.
Anexar como Pea Memorando justificando o pedido
27
c.
Anexar como Pea Ficha de Tombamento devidamente preenchida
28
d.
Enviar para CAA/DCL/PROAD
28
e.
Viabilizao de Recursos junto ao DGO/PROPLAN
28
4.
CARONA ADESO ATA DE REGISTRO DE PREOS
30
a.
Abertura de Processo Digital
31
b.
Anexar como Pea Memorando justificando o pedido
31
c.
Anexar como Pea Ficha de Tombamento devidamente preenchida
31
d.
Anexar como Peas do Processo Conforme Checklist Portaria 100
33
e.
Enviar para CAA/DCL/PROAD
33
f.
Viabilizao de Recursos junto ao DGO/PROPLAN
33

1. DEFINIO DE MATERIAL PERMANENTE
MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PORTARIA N 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002
DOU de 17.9.2002
RESOLVE:
Art. 1 - Divulgar o detalhamento das naturezas de despesa, 339030 - Material de Consumo, 339036 - Outros
Servios de Terceiros Pessoa Fsica, 339039 - Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica e 449052 Equipamentos e Material Permanente, de acordo com os anexos I, II, III, IV, respectivamente, para fins de
utilizao pela Unio, Estados, DF e Municpios, com o objetivo de auxiliar, em nvel de execuo, o
processo de apropriao contbil da despesa que menciona.
Art. 2 - Para efeito desta Portaria, entende-se como material de consumo e material permanente:
I - Material de Consumo, aquele que, em razo de seu uso corrente e da definio da Lei n. 4.320/64, perde
normalmente sua identidade fsica e/ou tem sua utilizao limitada a dois anos;
II - Material Permanente, aquele que, em razo de seu uso corrente, no perde a sua identidade fsica, e/ou
tem uma durabilidade superior a dois anos.

2. CRIAO DE PEDIDO DE COMPRA

a. Menu > Pedidos > Compra/Contratao > Pedidos de Compra/Contratao
Interessado*: informar nome do interessado (geralmente se coloca nome do ordenador de despesa)

Documento: campos sem asterisco no necessrio preencher.
Categoria*: informar tipo de compra:
1 Obras e servios de engenharia

Concesso de espao
2 Servios
4 Material de consumo
5 Material permanente
Assunto*: descrio resumida da compra. Informar destinao e tipo de material. Ex: Compra de Estantes
Metlicas para o Almoxarifado Central da UFSC.

Vale ressaltar que no permitido misturar itens de naturezas distintas em um s pedido.

o Exemplo: No possvel incluir no mesmo pedido de 5-Material Permanente, itens com cdigos
iniciais 077. e 099. Dever ser 077., obrigatoriamente a este tipo de pedido de compra. Caso fosse 4Material de Consumo, deveria ser utilizado 099.
Os cdigos 500 e 052 esto desativados e no podero ser utilizados; portanto, apenas 077 para Material
Permanente. Caso no haja itens 077 compatveis, dever ser solicitada a catalogao com o servidor
Nelson Delfino, Ramal 4185, nelson@reitoria.ufsc.br.
CASO SEJA DISPENSA OU INEXIBILIDADE, GRIFAR ESSA INFORMAO: Exemplo: Pedido de compra de
Estantes Ventiladas, via INEXIGIBILIDADE, para o Centro de Cincias Biolgicas da UFSC.
a. Justificativa*: escrever Vide Memorando XXX/SETOR/ANO e anexar memorando motivando e justificando

a compra, apontando os itens da mesma forma que no pedido SPA, assinado pelo ordenador de despesa, no
passo 5.
b. Observaes: elencar observaes que consideradas pertinentes para o processo. Preenchimento no
obrigatrio.
c. Prioridade: Escolher entre Normal ou Urgente. Usar o campo urgente com parcimnia.
d. Diviso: Pode ser por Item ou por lotes.
a. Normalmente se mantm por item. Conforme Art. 15, IV da Lei n 8.666/93, "as compras, sempre
que possvel, devero ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessrias para aproveitar as
peculiaridades do mercado, visando economicidade".
b. Entretanto, a outra modalidade tambm possui suas vantagens, quando for necessrio utiliz-la. No
prego de Mobilirio para a UFSC (PE 205/UFSC/2012), por exemplo, a modalidade por lote foi mais
eficiente do ponto de vista tcnico. Os mobilirios, por exemplo, quando fornecidos por uma s
empresa, possibilitam a padronizao dos objetos a serem adquiridos. O gerenciamento do contrato,
por sua vez, permanece a cargo de um mesmo administrador. A maior interao entre as diferentes
fases da aquisio gera maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na
observncia dos prazos de entrega, concentrao da responsabilidade pela execuo do objeto em
uma s empresa e concentrao da garantia dos resultados. Ademais, haver um grande ganho para
a Administrao na economia de escala, que na medida em que implica em aumento dos
quantitativos e, consequentemente, na reduo dos preos a serem pagos pela Administrao.
Novo contrato de registro de preo - Clicar somente se for pedido de licitao.


2.1. PEDIDO DE LICITAO
PEDIDO DE LICITAO
PREGO
LEI 10.520/2002
Art. 1 Para aquisio de bens e servios comuns, poder ser adotada a licitao na modalidade de
prego, que ser regida por esta Lei.
Pargrafo nico. Consideram-se bens e servios comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padres de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificaes usuais no mercado.
Art. 2 (VETADO)
Art. 3 A fase preparatria do prego observar o seguinte:
I - a autoridade competente justificar a necessidade de contratao e definir o objeto do certame, as
exigncias de habilitao, os critrios de aceitao das propostas, as sanes por inadimplemento e as
clusulas do contrato, inclusive com fixao dos prazos para fornecimento;
II - a definio do objeto dever ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificaes que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessrias, limitem a competio;
III - dos autos do procedimento constaro a justificativa das definies referidas no inciso I deste artigo e
os indispensveis elementos tcnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o oramento,
elaborado pelo rgo ou entidade promotora da licitao, dos bens ou servios a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designar, dentre os servidores do rgo ou entidade promotora da licitao, o
pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuio inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e
lances, a anlise de sua aceitabilidade e sua classificao, bem como a habilitao e a adjudicao do objeto
do certame ao licitante vencedor.
1 A equipe de apoio dever ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou
emprego da administrao, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do rgo ou entidade
promotora do evento.
[...]

1) PEDIDO DE LICITAO
FINALIDADE: MOTIVAR A ABERTURA DE PREGO
a. Memorando justificando a compra
i. Dever constar a motivao do pedido e, se possvel, clculo efetuado para obteno dos
quantitativos a serem solicitados.
ii. O Memorando dever ser datado e assinado pelo Ordenador de Despesa (Diretor ou ViceDiretor do Centro ou Departamento, Pr-Reitor, Reitor).
b. Pesquisa de Preos
i. Devero ser anexados nesta etapa, no mnimo 03 (trs) oramentos, obrigatoriamente com
CNPJ, que comprovem a vantagem da administrao em adquirir os itens, uma vez que, a
partir desta pesquisa, podero ser verificados os preos vigentes no mercado. A descrio e
o nome do item devem tambm estar em consonncia com os itens registrados no Pedido
de Compra, para que no haja transtornos e retrabalhos durante a etapa Pesquisa de Preo,
realizada pelo DCL. OBS: Os oramentos devem estar DIRETAMENTE RELACIONADOS com
as especificaes dos itens requeridos.
ii. Para compra via licitao, a mdia dos preos obtidos ser utilizada para balizar o preo no
momento do Prego Eletrnico. Se na hora do prego os fornecedores oferecerem um preo
maior que o preo estimado, e no aceitarem fornecer no mesmo valor ou abaixo, por
exemplo, o item no ser homologado e a licitao no ter sucesso.
1. Oramentos de Internet: a maioria das empresas que vendem pela Internet no
aceita fornecer para empresas pblicas, seja por no aceitar o pagamento via
empenho, seja por condicionar o pagamento entrega (e no caso de rgos pblicos
s efetuamos pagamento aps o recebimento e a conferncia do material). Ou seja,
via de regra, no se empenha para estas empresas, mas possvel utilizar o
oramento como balizador de preos, para comprovao da vantagem. Neste caso,
o oramento deve conter ao menos o CNPJ da empresa.
a. Oramentos atravs do Banco de Preos: Esse servio muito til, pois
pesquisa preos de itens j licitados e so vlidos legalmente para substituir
oramentos das empresas para a realizao da Cotao de Preos, desde
que no tenha passado 01 ano da publicao da respectiva ata (visvel em
cada oramento no site).
i. Basta acessar o site www.bancodeprecos.com.br e entrar com o
seguinte usurio (a senha a mesma que o usurio):
a. banco.ufsc
ii. Segue tutorial de utilizao:
1. Aps acessar o sistema, aparece uma tela com um campo
direita para digitar uma palavra-chave;
2. Aps digitar, clicar em Pesquisar;
3. O sistema retornar uma lista com itens correspondentes
quela palavra-chave;
4. Marcar 1 ou mais itens de interesse e clicar no boto na
parte superior LISTAR PREOS>>;
5. A tela retornar todos os registros referentes ao item
marcado (as informaes contidas so: fonte, data, valor,

2.
3.
4.
5.
quantidade, unidade, UF, link p/o edital, informaes do

fornecedor e descrio bsica do produto);
6. Cada fonte tem um sinal (ADICIONAR) no canto superior
direito. Ele adiciona ao Relatrio aquele item;
7. Na direita da tela h o quadro Mdia Aritmtica e tambm o
boto GERAR RELATRIO;
8. O relatrio gerado lista dados como valor, contratante,
fornecedor, n do CNPJ, podendo ser impresso ou salvo em
PDF e valendo como oramento.
iii. No se esquecer de efetuar o LOGOFF (Clique aqui para sair,
conforme consta no site) depois de utiliz-lo, afinal ningum mais
poder utilizar o site, a menos que algum faa o LOGOFF.
Oramentos in loco ou via telefone ou via e-mail: uma vez que o servidor tem f
pblica, a pesquisa de preos pode ser realizada in loco ou via telefone, desde que o
servidor anexe pea ao processo colocando as informaes referentes aos itens
cotados, valores, quantidades, contato da pessoa que efetuou o oramento, CNPJ
obrigatrio, bem como dia e hora do contato, assinando e carimbando a folha.
Atas de Registro de Preos: o servidor tambm pode obter a pesquisa de preos
atravs do site COMPRASNET, acessando: www.comprasnet.gov.br e anexando
como pea do processo o Termo de Homologao do item de Prego Vigente (em
at 01 ano aps publicao no DOU) para o qual se est realizando a pesquisa de
preos.
Validao de oramentos vencidos: o servidor tambm pode, em caso de
oramentos com data de validade vencida, ligar para confirmar se o preo continua
o mesmo e realizar o ateste na folha de oramento, de que conforme contato com o
fornecedor o preo continua vlido at a data X, assinando e carimbando a folha.
Orientamos anexar, facultativamente, documentos de Qualificao Tcnica,
econmico-financeira ou jurdica, que serviro para assegurar a qualidade do
produto ofertado.
c. Formulrio de Indicao de Equipe de Apoio

i. http://dcl.proad.ufsc.br/files/2012/09/Formul%C3%A1rio-para-indica%C3%A7%C3%A3ode-membro-da-equipe-de-apoio1.doc
ii. A equipe de apoio, integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou
emprego da administrao, pertencentes ao quadro permanente do rgo ou da entidade
promotora do prego, pelo que se depreende da norma regulamentar tem por misso
precpua prestar assistncia ao pregoeiro, dando suporte s atividades que lhe incumbem
executar. Encarregar-se-, nesse contexto, da formalizao de atos processuais, realizao
de diligncias diversas, assessoramento ao pregoeiro nas sesses do certame, redao de
atas, relatrios e pareceres etc.
iii. Oportuno asseverar que a equipe de apoio no possui atribuies que importem em
julgamento ou deliberao, sendo tais atos de responsabilidade exclusiva do pregoeiro.
Nada impede, todavia, que a seus membros se impute a responsabilidade de realizar o
exame de propostas quanto aos aspectos formais, sugerindo a classificao ou a
10

desclassificao. Ao pregoeiro cabe examinar a proposio feita e tomar a deciso que
entender compatvel na hiptese tratada. O mesmo se pode dizer em relao habilitao
em cada certame licitatrio, quando poder a equipe de apoio analisar os documentos luz
do que estatuir o edital, emitindo parecer destinado a subsidiar a deciso a ser adotada pelo
pregoeiro.
iv. Imprescindvel conduo de um processo licitatrio, conforme pode ser observado a
seguir:
11

d. CHECKLIST PROCESSO LICITATRIO
Os processos licitatrios possuem um checklist, no qual o DCL verifica o status do procedimento.
Deve ser utilizado, portanto, como guia indispensvel ao requerente na autuao do pedido de licitao,
conforme segue abaixo:
12

2.2. DISPENSA DE LICITAO CONTRATAO DIRETA
DISPENSA DE LICITAO
CONTRATAO DIRETA
Art. 24, II, LEI 8.666/1993
Art. 23. As modalidades de licitao a que se referem os incisos I a III do artigo anterior sero determinadas
em funo dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratao:
I - para obras e servios de engenharia: (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
a) convite - at R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
b) tomada de preos - at R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais); (Redao dada pela Lei n
9.648, de 1998)
c) concorrncia: acima de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais); (Redao dada pela Lei n
9.648, de 1998)
II - para compras e servios no referidos no inciso anterior:(Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
a) convite - at R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
[...]
Art. 24. dispensvel a licitao: (Vide Lei n 12.188, de 2.010 Vigncia)
I - para obras e servios de engenharia de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do
inciso I do artigo anterior, desde que no se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servio ou ainda para
obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do
inciso II do artigo anterior e para alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a
parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s vez;
(Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
III - nos casos de guerra ou grave perturbao da ordem;
[...]
13

2) DISPENSA/COMPRA DIRETA ART. 24, II, LEI 8.666/1993
FINALIDADE: COMPRA DIRETA/DISPENSA DE LICITAO VALOR PERMITIDO: AT R$ 8.000,00
ii. Dever haver motivao para que fique registrado o porqu de no licitar, visto que a regra
da geral da administrao esta. Exemplos: demanda imprevista, carter de urgncia,
aquisio pontual e com baixo valor, que no justifica os custos de um processo licitatrio,
etc.
iii. O Memorando dever ser datado e assinado pelo Ordenador de Despesa (Diretor ou ViceDiretor do Centro ou Departamento, Pr-Reitor, Reitor).
b. Pesquisa de Preos de Dispensa de Licitao
i. Devero ser anexados nesta etapa, no mnimo, 03 (trs) oramentos, obrigatoriamente com
CNPJ, frete incluso (CIF) e contato (e-mail e telefone), que comprovem a vantagem da
administrao em adquirir os itens, uma vez que, a partir desta pesquisa, podero ser
verificados os preos vigentes no mercado. A descrio e o nome do item devem tambm
estar em consonncia com os itens registrados no Pedido de Compra, para que no haja
transtornos e retrabalhos durante a etapa Pesquisa de Preo, realizada pelo DCL. OBS: Os
oramentos devem estar DIRETAMENTE RELACIONADOS com as especificaes dos itens
requeridos.
ii. Preferencialmente, os oramentos devem conter Banco, Agncia e Conta Corrente.
iii. Para compra via dispensa, ser realizado o empenho de acordo com o menor preo obtido
para cada item.
1. Oramentos in loco ou via telefone ou via e-mail: uma vez que o servidor tem f
obrigatrio, bem como dia e hora do contato, assinando e carimbando a folha. OBS:
Nesse caso, como tambm atravs de solicitao de oramento via e-mail, nos
oramentos dever constar que a empresa ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO,
caso contrrio o processo de compra ser invivel.
2. Validao de oramentos vencidos: o servidor tambm pode, em caso de
c. Comprovaes referentes regularidade fiscal federal
i.
Com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servio, alm de
verificao de eventual proibio para contratar com a Administrao, da proposta mais
vantajosa para a mesma (menor preo). Segue link para consultas abaixo:
1. www.comprasnet.gov.br Acesso Livre Consultas Certides Negativas*
ii.
CNDT = Em cumprimento Lei n 12.440/2011 e Resoluo Administrativa TST n
1470/2011, a Justia do Trabalho emite, a partir de 4 de janeiro de 2012, a Certido
Negativa de Dbitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensvel participao em
licitaes pblicas. Segue link abaixo:
14

2. http://www.tst.jus.br/certidao Emitir Certido
d. Preenchimento do Formulrio de Tombamento
i. http://dcl.proad.ufsc.br/files/2013/02/Ficha-de-Tombamento.doc
ii. Tombamento o processo de incluso (entrada) de um bem permanente no sistema de
controle patrimonial da Universidade e, em alguns casos, no seu balano contbil. Isso
significa dizer que o bem que entra no acervo da instituio, apresentar igualmente um
aporte de recursos no balano patrimonial. Por interferir no balano patrimonial, essa
operao atribuio do responsvel pelo controle patrimonial da Unidade.
iii. Portanto, o documento a seguir indicar as principais informaes dos itens a serem
comprados, como tambm o respectivo tombamento dos mesmos.
iv. Ser imprescindvel para a posterior emisso de empenho pelo DCL, pois os dados
informados sero utilizados pelo Departamento de Gesto Patrimonial (DGP) para tombar
o(s) bem(ns).
15

e. CHECKLIST DISPENSA 24, II
Os processos de dispensa possuem um checklist, no qual o DCL verifica o status do
procedimento. Deve ser utilizado, portanto, como guia indispensvel ao requerente na autuao do
processo de dispensa, conforme segue abaixo:
16

2.3. DISPENSA DE LICITAO PROJETOS DE PESQUISA
DISPENSA DE LICITAO
PROJETOS DE PESQUISA
CAPES/FINEP/CNPQ
Art. 24, XXI, LEI 8.666/1993
Art. 24. dispensvel a licitao: (Vide Lei n 12.188, de 2.010 Vigncia)
I - para obras e servios de engenharia de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do
inciso I do artigo anterior, desde que no se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servio ou ainda para
obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998)
II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso
II do artigo anterior e para alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a parcelas de
um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s vez; (Redao
dada pela Lei n 9.648, de 1998)
III - nos casos de guerra ou grave perturbao da ordem;
[...]
XXI - para a aquisio de bens e insumos destinados exclusivamente pesquisa cientfica e tecnolgica
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituies de fomento a
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim especfico; (Redao dada pela Lei n 12.349, de 2010)
17

3) DISPENSA/COMPRA DIRETA ART. 24, XXI, LEI 8.666/1993
FINALIDADE: PROJETOS DE PESQUISA, ATRAVS DE CREDENCIAMENTO CAPES/FINEP/CNPQ
ii. Para pedidos de dispensa, dever haver motivao para que fique registrado o porqu de
no licitar, visto que a regra da geral da administrao esta. Exemplos: demanda
imprevista, carter de urgncia, aquisio pontual e com baixo valor, que no justifica os
custos de um processo licitatrio, etc.
b. Pesquisa de Preos de Dispensa de Licitao
i. Devero ser anexados nesta etapa, no mnimo, 03 (trs) oramentos, obrigatoriamente com
CNPJ, frete incluso (CIF) e contato (e-mail e telefone), que comprovem a vantagem da
administrao em adquirir os itens, uma vez que, a partir desta pesquisa, podero ser
verificados os preos vigentes no mercado. A descrio e o nome do item devem tambm
estar em consonncia com os itens registrados no Pedido de Compra, para que no haja
transtornos e retrabalhos durante a etapa Pesquisa de Preo, realizada pelo DCL. OBS: Os
oramentos devem estar DIRETAMENTE RELACIONADOS com as especificaes dos itens
requeridos.
ii. Preferencialmente, os oramentos devem conter Banco, Agncia e Conta Corrente.
iii. Para compra via dispensa, ser realizado o empenho de acordo com o menor preo obtido
para cada item.
1. Oramentos in loco ou via telefone ou via e-mail: uma vez que o servidor tem f
obrigatrio, bem como dia e hora do contato, assinando e carimbando a folha. OBS:
Nesse caso, como tambm atravs de solicitao de oramento via e-mail, nos
oramentos dever constar que a empresa ACEITA PAGAMENTO POR EMPENHO,
caso contrrio o processo de compra ser invivel.
2. Validao de oramentos vencidos: o servidor tambm pode, em caso de
18

c. Comprovaes referentes regularidade fiscal federal
i. Com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servio, alm de
ii. CNDT = Em cumprimento Lei n 12.440/2011 e Resoluo Administrativa TST n
d. Incluir Portaria, Projeto e Carta de Aprovao da PROPG
i. DVIDAS E ORIENTAES: Marcos Pomplio ou Brenda Coordenao de Gesto
Oramentria CGO/PROPG Ramais 8312 e 8313.
1. Portaria (publicada no DOU)
2. Projeto
3. Carta de Aprovao da Pr-Reitoria de Ps-Graduao
e. Preenchimento do Formulrio de Tombamento
iii. Portanto, o documento da pgina seguinte indicar as principais informaes dos itens a
serem comprados, como tambm o respectivo tombamento dos mesmos.
o(s) bem(ns).
19

20

f.
CHECKLIST DISPENSA 24, XXI

Os processos de dispensa possuem um checklist, no qual o DCL verifica o status do
processo de dispensa, conforme segue abaixo:
21

2.4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
Art. 25, LEI 8.666/1993
Art. 25. inexigvel a licitao quando houver inviabilidade de competio, em especial:

I - para aquisio de materiais, equipamentos, ou gneros que s possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferncia de marca, devendo a comprovao
de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio do local em
que se realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao Patronal,
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratao de servios tcnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notria especializao, vedada a inexigibilidade para servios de publicidade e
divulgao;
III - para contratao de profissional de qualquer setor artstico, diretamente ou atravs de empresrio
exclusivo, desde que consagrado pela crtica especializada ou pela opinio pblica.
[...]
22

4) INEXIGIBILIDADE DE LICITAO ART. 25, LEI 8.666/1993
ii. Para pedidos de dispensa, dever haver motivao para que fique registrado o porqu de
no licitar, visto que a regra da geral da administrao esta. Exemplos: demanda
imprevista, carter de urgncia, aquisio pontual e com baixo valor, que no justifica os
custos de um processo licitatrio, etc.
b. Comprovao de Exclusividade
i. A ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio local em que se
realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes, dentro do prazo de validade.
c. Comprovantes de que o preo orado corresponde ao praticado no mercado
i. Atravs da apresentao de pelo menos 03 (trs) Notas Fiscais referentes venda do(s)
item(ns) solicitado(s) para demais rgos Pblicos, sob o(s) mesmo(s) valor(es).
d. Oramento
i. Contendo, obrigatoriamente, CNPJ e frete incluso (CIF), contato (e-mail e telefone).
Preferencialmente, deve conter Banco, Agncia e Conta Corrente do fornecedor exclusivo.
OBS: O oramento deve estar DIRETAMENTE RELACIONADO com as especificaes do item
requerido.
e. Comprovaes referentes regularidade fiscal federal
i. Com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servio, alm de
ii. CNDT = Em cumprimento Lei n 12.440/2011 e Resoluo Administrativa TST n
f.

iii. Portanto, o documento da pgina seguinte indicar as principais informaes dos itens a
23

o(s) bem(ns).
24

e. CHECKLIST INEXIGIBILIDADE, 25
Os processos de inexigibilidade possuem um checklist, no qual o DCL verifica o status do
processo de inexigibilidade, conforme segue abaixo:
25

3. SOLICITAO DE ITENS PREGO VIGENTE UFSC
PREGO VIGENTE
UFSC
J homologado Atas assinadas com Fornecedores Disponvel para Empenho
Solicitao de Itens
26

5) SOLICITAR COMPRA DE ITENS DE PREGO VIGENTE DA UFSC
FINALIDADE: SOLICITAR ITENS NECESSRIOS DE PREGES UFSC VIGENTES, SEM NECESSIDADE DA
ABERTURA DE NOVO PREGO.
IMPORTANTE: Aps a homologao e vigncia do prego, salientamos que a emisso de empenho, visando
a aquisio dos bens, NO se dar de forma automtica, sendo NECESSRIA a solicitao formal e
viabilizao de recursos por parte do requerente, conforme segue abaixo, passo-a-passo. Para visualizao
dos itens de Preges vigentes da UFSC, basta seguir o link http://dcl.proad.ufsc.br/materiaispermanentes/
a. Abertura de Solicitao Digital

i. SOLAR Menu SPA Cadastro de Solicitao Digital
ii. Inserir CPF no campo Interessado na UFSC
iii. Grupo de Assunto: 64 (Compra), Assunto: 1158 (Compra - Material Permanente)
iv. Detalhamento: Verificar exemplo em figura abaixo. Deve conter todas as informaes ali
apresentadas.
v. Clicar em Prximo Conferir dados e Concluir Cadastro.
b. Anexar como Pea Memorando justificando o pedido

ii. O Memorando dever ser datado e assinado pelo Ordenador de Despesa (Diretor ou ViceDiretor do Centro ou Departamento, Pr-Reitor, Reitor).
27

c. Anexar como Pea Ficha de Tombamento devidamente preenchida
iii. Portanto, o documento na pgina seguinte Informar as principais informaes dos itens a
o(s) bem(ns). O documento a ser preenchido pode ser visualizado na pgina seguinte.
v. Quando houver previso de cores no edital, tanto para o material quanto para a estrutura
metlica deste (caso houver), ao exemplo de boa parte dos itens dos preges de Mobilirio
(205/UFSC/2012) e Cadeiras (247/UFSC/2012), o requerente dever informar
obrigatoriamente a(s) cor(es) do item solicitado, conforme pode ser observado no
Formulrio abaixo. Para verificar a cor, basta acessar as Atas de Registro de Preos de
Material Permanente da UFSC no link: http://dcl.proad.ufsc.br/materiaispermanentes/,
clicar na Ata desejada, procurar os itens no fim do documento e prosseguir at o final do
descritivo do item, onde dever constar, por exemplo, AS CORES DEVERO SER: OVO,
MARFIM, AZUL ESCURO, BRANCO [...]. Caso no seja(m) definida(as) previamente a(s)
cor(es), o fornecedor enviar o item com a(s) cor(es) que estiver(em) disponvel(eis) no
momento.
d. Enviar para CAA/DCL/PROAD
i. Faremos a anlise do pedido, verificando se h saldo, se a documentao est correta e se
no h problemas operacionais e administrativos com o fornecedor.
e. Viabilizao de Recursos junto ao DGO/PROPLAN
i. Estando tudo certo na etapa anterior, retornaremos a solicitao digital ao requerente, para
que este encaminhe ao DGO/PROPLAN, com fins de viabilizao de recursos. Quando
recebermos via e-mail do DGO a Nota de Dotao (ND), efetuaremos o empenho.
28

29

4. CARONA ADESO ATA DE REGISTRO DE PREOS
CARONA
PORTARIA n 100/PROINFRA/2011, DE 27 DE
MAIO DE 2011
Procedimentos:
a) Consultar previamente o gerenciador ou detentor de Ata de Registro de Preos sobre a possibilidade de
autorizar a adeso;
b) Encaminhar ofcio ao gerenciador da Ata de Registro de Preos, formalizando o pedido de adeso;
c) Encaminhar ofcio ao fornecedor, informando os itens que h interesse em adquirir, consultando se h
interesse em fornec-los;
d) Comprovar, com no mnimo trs oramentos, a vantagem em adquirir os respectivos itens por meio de
processo de carona;
e) Consultar no COMPRASNET a homologao do prego, em que constem os itens que sero adquiridos
para obter informaes sobre os registros e do fornecedor.
Autuao do processo de compra por adeso:
1 Memorando do requerente interessado pela aquisio do material, devidamente aprovado pelo
respectivo ordenador de despesa, formalizando o pedido de compra e justificando a opo pela adeso;
2 Cpia do ofcio encaminhado ao gerenciador da Ata de registro de Preos, formalizando o pedido de
adeso;
3 Cpia do rgo responsvel pela Ata, autorizando a adeso;
4 Cpia do ofcio enviado ao fornecedor;
5 Cpia do ofcio do fornecedor concordando em fornecer os itens solicitados;
6 Juntar os oramentos descritos no item d desta Portaria;
7 Juntar a cpia da homologao do prego, conforme descrito no item e desta Portaria.
[...]
30

6) PROCESSO DE CARONA
FINALIDADE: SOLICITAR COMPRA DE ITENS DE PREGES VIGENTES DE OUTROS RGOS GERENCIADORES
(UASGs)
a. Abertura de Processo Digital
i. SOLAR Menu SPA Cadastro de Processo Digital
ii. Inserir CPF no campo Interessado na UFSC
iii. Grupo de Assunto: 64 (Compra), Assunto: 1359 (Compra Adeso ATA)
iv. Detalhamento: Verificar exemplo em figura abaixo. Deve conter todas as informaes ali
apresentadas.
v. Clicar em Prximo Conferir dados e Concluir Cadastro.
b. Anexar como Pea Memorando justificando o pedido

iii. Dever constar a motivao do pedido e, se possvel, clculo efetuado para obteno dos
iv. O Memorando dever ser datado e assinado pelo Ordenador de Despesa (Diretor ou ViceDiretor do Centro ou Departamento, Pr-Reitor, Reitor).
c. Anexar como Pea Ficha de Tombamento devidamente preenchida
iii. Portanto, o documento abaixo Informar as principais informaes dos itens a serem
comprados, como tambm o respectivo tombamento dos mesmos.
o(s) bem(ns).
v. COMO ACESSAR O EDITAL DE PREGES NO COMPRASNET: Quando houver previso de
cores no edital, ao exemplo de boa parte dos itens dos preges de Mobilirio
31

(205/UFSC/2012) e Cadeiras (247/UFSC/2012), o requerente dever informar
obrigatoriamente a cor do item solicitado, conforme pode ser observado no Formulrio
abaixo. Para verificar a cor, basta acessar www.comprasnet.gov.br Consultas Avisos
de Licitaes Preencher Nmero da Licitao e Cdigo da UASG Itens e Download
Ao fim da pgina clicar em Download Abrir o Edital Procurar os itens no fim do
documento e prosseguir at o final do descritivo do item, onde dever constar, por exemplo,
AS CORES DEVERO SER: OVO, MARFIM, AZUL ESCURO, BRANCO [...]. Caso no seja(m)
definida(as) previamente a(s) cor(es), o fornecedor enviar o item com a(s) cor(es) que
estiver(em) disponvel(eis) no momento.
32

d. Anexar como Peas do Processo Conforme Checklist Portaria 100
i. Memorando do requerente do interessado pela aquisio do material assinado pelo
ordenador de despesa, formalizando o pedido/com justificativa;
ii. Cpia do ofcio encaminhado ao Gerenciador da Ata, formalizando o pedido de adeso;
iii. Cpia do ofcio do rgo responsvel pela Ata, autorizando a adeso;
iv. Cpia do ofcio enviado ao fornecedor;
v. Cpia do ofcio do fornecedor CONCORDANDO em fornecer os itens solicitados;
vi. No mnimo 03 (TRS) oramentos comprovando a vantagem de aderir carona;
vii. Cpia do termo de homologao do prego em que constem os itens que sero adquiridos
para obter informaes sobre os registros e do fornecedor.
viii. Cpia da Ata que o Gerenciador assinou com o fornecedor constando o item requerido;
ix. Cpia do Edital do Prego do Gerenciador.
e. Enviar para CAA/DCL/PROAD
i. Faremos a anlise do pedido, junto emisso de Parecer.
f. Viabilizao de Recursos junto ao DGO/PROPLAN
i. Estando tudo certo na etapa anterior, retornaremos o processo digital ao requerente, para
que este encaminhe ao DGO/PROPLAN, com fins de viabilizao de recursos. Quando
recebermos via e-mail do DGO a Nota de Dotao (ND), efetuaremos o empenho.
33

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MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAES - DCL/UFSC

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

DEFINIO DE MATERIAL PERMANENTE

CRIAO DE PEDIDO DE COMPRA

Memorando justificando a compra

Formulrio de Indicao de Equipe de Apoio

CHECKLIST PROCESSO LICITATRIO

DISPENSA DE LICITAO CONTRATAO DIRETA

Memorando justificando a compra

Pesquisa de Preos de Dispensa de Licitao

Comprovaes referentes regularidade fiscal federal

Preenchimento do Formulrio de Tombamento

CHECKLIST DISPENSA 24, II

DISPENSA DE LICITAO PROJETOS DE PESQUISA

Memorando justificando a compra

Pesquisa de Preos de Dispensa de Licitao

Comprovaes referentes regularidade fiscal federal

Incluir Portaria, Projeto e Carta de Aprovao da PROPG

Preenchimento do Formulrio de Tombamento

CHECKLIST DISPENSA 24, XXI

Memorando justificando a compra

Comprovantes de que o preo orado corresponde ao praticado no mercado

Comprovaes referentes regularidade fiscal federal

Preenchimento do Formulrio de Tombamento

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

SOLICITAO DE ITENS PREGO VIGENTE UFSC

Abertura de Solicitao Digital

Anexar como Pea Memorando justificando o pedido

Anexar como Pea Ficha de Tombamento devidamente preenchida

Enviar para CAA/DCL/PROAD

Viabilizao de Recursos junto ao DGO/PROPLAN

CARONA ADESO ATA DE REGISTRO DE PREOS

Abertura de Processo Digital

Anexar como Pea Memorando justificando o pedido

Anexar como Pea Ficha de Tombamento devidamente preenchida

Anexar como Peas do Processo Conforme Checklist Portaria 100

Enviar para CAA/DCL/PROAD

Viabilizao de Recursos junto ao DGO/PROPLAN

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

1. DEFINIO DE MATERIAL PERMANENTE

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

2. CRIAO DE PEDIDO DE COMPRA

Interessado*: informar nome do interessado (geralmente se coloca nome do ordenador de despesa)

1 Obras e servios de engenharia

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

Vale ressaltar que no permitido misturar itens de naturezas distintas em um s pedido.

a. Justificativa*: escrever Vide Memorando XXX/SETOR/ANO e anexar memorando motivando e justificando

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

2.1. PEDIDO DE LICITAO

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

quantidade, unidade, UF, link p/o edital, informaes do

c. Formulrio de Indicao de Equipe de Apoio

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

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MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

2.2. DISPENSA DE LICITAO CONTRATAO DIRETA

MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

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MANUAL DE COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE

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