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La atencin de requerimientos (mejoras adaptaciones a los sistemas) solicitados por los usuarios al Dpto. de Desarrollo de
Sistemas son realizadas a travs de un procedimiento manual no aprobado (Hoja de Requerimientos), que en ocasiones no
permite realizar el seguimiento oportuno del requerimiento quedando pendientes algunas solicitudes de cambios o mejoras
de los sistemas.
Gestionar
proyectos.
programas
Gestionar
requisitos.
la
definicin
de
los
R: Ejecutivos de Negocio
R: Propietarios de los Procesos de Negocio
A: Comit Estratgico
R: Oficina de Gestin de Proyectos
C: Cumplimiento Normativo
C: Auditora
C: Director de Informtica/Sistemas
C: Jefe de Arquitectura del Negocio
R: Jefe de Desarrollo
C: Jefe de Operaciones de TI
C: Gestor de Servicio
C: Gestor de Seguridad de la Informacin
C: Gestor de Continuidad del Negocio
C: Gestor de la Privacidad de la Informacin
R: Ejecutivos de Negocio
del
R: Consejo de Administracin
R: Comit Estratgico
C: Director de Riesgos
R: Jefe de Recursos Humanos
C: Cumplimiento Normativo
C: Auditora
R: Director de Informtica/Sistemas
C: Jefe de Arquitectura del Negocio
C: Jefe de Desarrollo
C: Jefe de Operaciones de TI
C: Jefe de Administracin de TI
C: Gestor de Servicio
C: Gestor de Seguridad de la Informacin
Gestionar la aceptacin
cambio y la transicin.
del
Establecer
un
implementacin.
plan
de
Establecer
un
plan
de
implementacin
que
cubra
la
conversin de datos y sistemas,
criterios de aceptacin de las
pruebas, comunicacin, formacin,
preparacin del lanzamiento, paso a
produccin,
soporte
inicial
en
produccin, plan de marcha atrs o
de contingencia y una revisin postimplantacin. Obtener la aprobacin
de las partes relevantes.
C: Ejecutivos de Negocio
R: Propietarios de los Ejecutivos de Negocio
A: Comit Estratgico
C: Oficina de Gestin de Proyectos
R: Director de Riesgos
C: Cumplimiento Normativo
C: Auditora
R: Director de Informtica/Sistemas