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Formato V-2

Nombre del Proyecto Productivo y Cdigo de Ficha UP (Sofa+)

INNOVATEX FICHA SOFIA 835216 EMPRENDEDOR EN CONFECCION DE ROPA EXTERIOR

Objetivos
Defina el Objetivo general y los objetivos especficos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta
aspectos sociales, econmicos, ambientales y los dems que usted considere importantes.
Objetivo General
CREAR UNA UNIDAD PRODUCTIVA DEDICADA A LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE ROPA EXTERIOR
EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
Objetivos Especficos
1. Generar 11 empleos directos a mujeres de desplazados, red unidos, ola inverna que posee
conocimientos en el rea de la confeccin.
2. Reciclar los sobrantes de la tela para elaborar accesorios para dama como cojines, almohadas y
dems para contribuir con el cuidado del medio ambiente.
3. Gestionar recursos ante la alcalda para la compra de maquinaria
4. Buscar capacitaciones constantes en el rea de la confeccin para ampliar la gama de productos
ofrecidos y en el manejo contable de la unidad.
5. Legalizarse ante la Cmara de Comercio para acceder a contratos con la alcalda.
ANALISIS MERCADO
Justificacin y Antecedentes del Proyecto
Justifique en qu consiste su proyecto, cul es la innovacin, valor agregado y a que da respuesta; cules son los
antecedentes de su propuesta, experiencia, conocimiento y perfil de los emprendedores.
En el municipio de Miraflores se presenta la necesidad de crear una empresa dedicada a la confeccin de prendas de
vestir ya que con la capacitacin impartida en el curso Emprendedor en confeccin de ropa exterior las aprendices
quedan con habilidades para elaborar prendas, adems son mujeres madres cabeza de hogar, vctimas de conflicto
armado, damnificados por ola invernal, y de red unidos. En este municipio y sus alrededores se realizan constantemente
eventos deportivos los cuales necesitan uniformes teniendo que comprarlos en Tunja porque las fbricas existentes no
satisfacen la demanda y la poblacin estudiantil cuenta con de 1500 aproximadamente..
Anlisis del sector
Consigne en pocas palabras el comportamiento del sector productivo y mencione las estadsticas bsicas de los
ltimos 3 aos al que pertenece su producto, su evolucin y tendencia prevista para los prximos aos.
En Colombia, se evidencia una tendencia creciente de importar productos de textiles y fibras de
algodn para abastecer la demanda interna de los confeccionistas colombianos, esto demuestra la
oportunidad que existe en Colombia para invertir en la produccin de dichas fibras. Entre el 2009 y
el 2010, las importaciones crecieron ms de un 30% y a primer semestre de 2011 se registraba un
crecimiento del 75% con respecto al mismo periodo en 2010.
La aprobacin del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representa una oportunidad de
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negocio para el sector, que lo llevar a un crecimiento y un potencial de desarrollo para todos los
productos de la cadena.
El sector cuenta con entidades de apoyo, como el Clster Textil y Confeccin, la Cmara Sectorial
de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros.
Mano de obra competitiva y disponible para el sector, ya que entidades como el Sena, ofrece
capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas
especializados para el sector con cobertura nacional
Colombia, al ser el segundo pas ms biodiverso del mundo segn Earth Trends y al contar con
variedad de pisos trmicos, permite la produccin, estudio y desarrollo de diferentes fibras
naturales.
Colombia es sede de importantes ferias de textiles y confecciones, como Colombiatex,
Colombiamoda, Footwear and Leather Show, entre otras.
Estas son tan slo algunas de las razones para invertir en textil y confeccin, lo invitamos a que
conozca en detalle estas y ms razones para hacer de Colombia el destino escogido para sus
proyectos.
En la regin de Lengup existen talleres de confeccin pequeos que no satisfacen la demanda
existente por lo cual es preciso crear empresa que d respuesta a la necesidad.
Anlisis del Mercado
Identifique el tipo de cliente, perfil segmentado del cliente y cuantifquelo en el Anexo No.1 Composicin del Mercado
Objetivo
Composicin del
Mercado/Clientes

Ciudad o
Ubicacin

JUEGOS
MIRAFLORES
CAMPESINOS,JUEGOS
ADMINISTRATIVOS
ESTUDIANTES
MIRAFLORES
COLEGIO SERGIO
CAMARGO
ALCALDIA
MIRAFLORES
,COLEGIOS,FAMIS

Producto

DEPORTIVO
FUTBOL
CHAQUETA DE
SUDADERA

Unidad de
Medida
(Unidad, Kg,
etc.)
UNIDAD

Cantidad
Consumo/Mes

Demanda
satisfacer por
su U.P/Mes

130

500

UNIDAD

130

800

UNIDAD

130

200

390

1500

CHALECO

Total

Anlisis de la Competencia
Identifique a sus principales competidores y elabore una base de datos con datos bsicos y principales fortalezas y
debilidades.

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Mezcla de mercado
Producto/ servicio

Precio

Promocin
Distribucin
Servicio

Unidad productiva
INNOVATEX
VENTAS MENSUAL: $1.800.000
FORTALEZA: CONOCIMIENTO DEL
PRODUCTO Y MERCADO
DEBILIDAD: FALTA MAQUINARIA
INDUSTRIAL

Deportivo Futbol $30.000

Chaqueta Deportiva $55.000
Chaleco Doble fax $70.000
Por lanzamiento de la unidad el 10%
de descuento en cantidades de
deportivo, sudaderas y conjuntos
Directo y domicilio
Buena atencin al cliente, garantizar el
producto, asesoramiento en diseo

Competidor 1
TEXTIESPORT DIRECCION
CALLE 4
EMPLEADOS 3
VENTAS MENSUAL: $1000.0000
FORTALEZA: EXPERIENCIA EN
CONFECCION DE UNIFORMES

Competidor 2
DIA DE SOL
DIRRECCION: BARRIO EL OCOBO
EMPLEADOS: 2
VENTAS MENSUAL: $600.000
FORTALEZA: ES CUMPLIDO EN LA
ENTREGA DE PRENDAS

$30.000
$55.000
$70.000
NO

$30.000
$55.000
$70.000
NO

Directo

Directo

Comercializadora

Buena atencin al cliente

Concepto del Producto Servicio

Defina y describa sus productos y/o servicios, mencione las caractersticas principales de cada uno, aplicacin y/o uso.
Cuantifquelos en el Anexo No.2. Clasificacin y Precio del Producto
DEPORTIVO FUTBOLL: Elaborado en material spandex 8001 muy cmodo, y de rpido secado
utilizado en la prctica de deportes como el ftbol muy practicado en la regin. Textil de alto
desempeo ideal para la confeccin de camisetas y pantalonetas deportivas, su stretch mecnico y
sus tecnologas: DRY: transporte de humedad y absorcin, SUN: proteccin solar, COLOR:
permanencia del color ante los lavados y la exposicin al sol y SWEAT: permanencia del color ante la
transpiracin; hacen de este uno de los productos preferidos para el desempeo deportivo brindando
seguridad y comodidad durante la actividad fsica.
CHAQUETA DEPORTIVA: Elaborada en tela nutica sta es una fibra elstica y resistente que tiene
como particularidad no ser amiga de los insectos, es decir, no sufre los ataques de las polillas o
bichos similares; esto es una gran ventaja, en especial cuando hablamos de ropa. Otra ventaja de las
telas nuticas es que no necesitan ser planchadas y, de ellas pueden obtenerse varias prendas,
desde medias hasta abrigos. El nylon, material que predomina en la tela nutica, se obtiene mediante
la polimerizacin del fenol y del amonaco. Uso: prctica deportiva y uniformes de colegio.
CHALECO: Elaborada en tela nutica: Tejido Plano compuesto de micro fibras 100% polister. Con
aplicacin de lavado, centrifugado, tinturado y termo fijado antipilin (no motoseo), wter resisten
resistente al agua, (repelente), trmica.

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Clasificacin y Precio del Producto

Tipo de Producto
DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO DOBLE FAX

Costo Unitario
de Produccin $

Margen Bruto
Esperado %

Precio Esperado
Antes de IVA $

IVA del 0%
Depende
Producto

Precio de Venta
al Cliente $

$18640
$41990
$35120

38%
24%
50%

$30000
$55000
$70000

0%
0%
0%

$30000
$55000
$70000

Estrategias de (Distribucin, Precio, Promocin, Comunicacin y Servicio)

Especifique alternativas de comercializacin, canal de distribucin a utilizar (directo o indirecto), estrategia de precios
a emplear de acuerdo al precio de venta de sus competidores y el precio promedio del costo de su producto, tipo
promocin (descuentos por volmenes a realizar), estrategia de comunicacin (desarrollo de marca (logo), folletos,
tarjetas, pendn, brochure, etc.) y estrategia de servicio (garantas, servicios postventa) a emplear.
DISTRIBUCION: Directa por medio de un local fijo para ofrecer el producto y a domicilio si el cliente lo requiere.
PRECIO: Segn el anlisis de precios de la competencia con el costeo se establecieron los precios para cobrar igual que
la competencia.
PROMOCION: Se realizan por lanzamiento de la unidad productiva por cantidades de prendas como deportivo,
sudaderas y conjuntos descuentos del 10%.
COMUNICACIN: Se empleara tarjetas de presentacin, cuas radiales y pendn.
SERVICIO: Cumplir con todas las fechas pactadas por el cliente para la entrega del pedido si es sobre medida, buena
atencin al cliente y manejo de stock de prendas deportivas en diferentes tallajes.

Presupuesto de la Mezcla de Mercado

Cuantifi
Plaza, P

Descri

Promoc

Comun

Publicid

Estrategia de Aprovisionamiento
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Identifique sus proveedores, elabore una base de datos de ellos con sus principales fortalezas y debilidades.
PROVEEDOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

TUNJA

VARIEDAD DE MATERIALES

Transporte - remesa

BOGOTA

BUENOS PRECIOS

Transporte- remesa

DUITAMA

VARIEDAD EN MATERIALES

Transporte- remesa

MIRAFLORES

EVITAR DESPLAZAMIENTOS

Costo alto

Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera

Segn su plan de produccin, cuantifique sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer ao y proyect los totales a
5 aos. Anexo No.4 Proyeccin de Ventas Mensuales y Anuales
Proyeccin de Ventas Mensuales en cantidades
Producto

M1

M2

Total

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Ao1

1577

13
132 132 0 131 133 132 134 131 133 132 132 132

1584

13
1 132 131 133 132 133 133 131 134 132

1585

39
396 393 3 396 395 399 396 396 396 394 396 396

4746

132 130

CHALECO

M4

13
2 133 131 134 130 132 130 131 130 132

DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA

M3

132 131

Proyeccin de Ventas Anuales en cantidades

Producto
Ao1

Ao2

Ao3

CHALECO

1577
1584
1585

1656
1663
1664

1739
1746
1747

Total

4746

4983

5232

DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA

ANALISIS TECNICO OPERATIVO

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Ficha Tcnica del Producto Servicio

Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao,
tecnologa, caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas de empaque,
embalaje y almacenaje, etc.

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FICHA TECNICA:
NOMBRE DE LA EMPRESA: INNOVATEX
REALIZADO POR: BEATRIZ BEJARANO
FECHA DE ELABORACION:
NOMBRE DEL PRODUCTO: Chaqueta
REFERENCIA: Cha001

Nombre

Tela universal

MATERIALES E INSUMOS
Cantidad
Composicin

1,30cm

Composicin
65%poliester 35%
algodn pesos varios

HILO

0,25 DE CONO

CALIBRE 120

HILAZA

0,25 DE CONO

2 cabos 300gr

malla

1,30cm

Michigan delgada

BROCHES

Plsticos blancos
PROCESO DE ELABORACION
ORDEN OPERACIONAL

MAQUINARIA

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Descripcin del Proceso

Relacione, describa y grafique en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del
flujo del proceso de produccin de su producto o servicio con tiempos por actividad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ELABORAR DISEO
PATRONAJE DE MOLDES
SELECCIN DEL MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE CORTE
EXTENDER TELAS SEGN ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAZADO DE MOLDES SOBRE LATELA DEBIDAMENTE MARCADOS
REALIZAR CORTE DE PIEZAS Y MARCADO DE LAS MISMAS
PASAR A MAQUINAS PARA ENSAMBLE
REVISADO Y CONTROL DE CALIDAD
EMPAQUE Y EMBALAJE
DISTRIBUCION

Plan de Produccin
Elabore el plan de produccin mes a mes durante 3 aos.
producto o
servicio

DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO
TOTAL

unidad

1
1
1

Horas
por
produc
to

cantid
ad
mens
ual

Horas
por
mes

2
2.5
2

132
132
132
396

264
330
264
858

Ao
1

1584
1584
1584
4752

Ao
2

1663
1663
1663
4989

Ao
3

1746
1746
1746
5238

Costos de Produccin
Elabore y relacione los costos de Materias Primas e insumos requeridos en el proceso de produccin de su producto por
cada unidad de producto y por periodo de produccin, Mano de obra operativa que requiere el proceso de produccin.
Anexo No. 5 Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa

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Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Produccin (Unidad, Kilogramo, etc.)
Descripcin
Unidad
Cantidad Valor Unitario
Valor Total
DEPORTIVO FUTBOL

1
1
1

CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO

132
132
132

$12840
$25650
$22120

Total

$1.694.880
$3.385.800
$2.919.840

$8.000.520

Costo de Mano de Obra Operativa

Personal Operativa

DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO

Unidad

1
1
1

Cantidad

132
132
132
Total

Tiempo dedicacin
(Horas, Jornal,
Mes)

Valor Unitario

2
2.5
2

$4.000
$4.000
$4.000

Valor Total

$1.056.000
$1.320.000
$1.056.000
$3.432.000

Necesidades y Requerimientos
Tecnologa requerida: Costo y descripcin de la construccin y/o remodelacin de las instalaciones, maquinas, equipos
y herramientas; Cuantificacin del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos.
Anexo No.6 Necesidades y Requerimientos

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Descripcin

Costos de Infraestructura o Adecuaciones

Unidad
Cantidad Valor Unitario

ADECUACIONES

$1.000.000

Total

Descripcin

Valor Total
$1.000.000

$1.000.000

Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas

Unidad
Cantidad
Valor
Unitario

Maquinas
MAQUINA PLANA DE UNA AGUJA
MAQUINA FILETEADORA
MAQUINA COLLARIN
BORDADORA
TROQUELADORA
CORTADORA CIRCULAR

8
2
2
1
1
1

$80000
$1100000
$1600000
$2600000
$700000
$300000

Total
Equipos
COMPUTADOR
MESA DE CORTE

$1000000
$500000

Total

$1000000
$500000

1.500.000
3
3
4
1

Total

$6400000
$2200000
$3200000
$2600000
$700000
$300000
$15000000

1
1

Herramientas
TIJERAS
CORTAHILOS
METROS
REGLAS DE MODISTERA

Valor Total

$30000
$3000
$1500
$25000

90000
9000
$6000
$25000
130.000

Parmetros Tcnicos Especiales

Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parmetros tcnicos como: Niveles de conversin
alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de
plantas por /ha, etc.
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Las telas y prendas deben responder a los siguientes parmetros de calidad, especificados en la ficha tcnica
Anlisis
TIPO DE TELA
ANCHO DE TELA
DENSIDAD DE LA TELA
MOLDE - TIZADO
Diseos, Consumos, Costos ,Moldaje Muestras fsicas o prototipos Procesos Ruta Factibilidad Produccin Definen
estndares de calidad

ANALISIS ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA
El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el
producto. Anexo No.7 Anlisis DOFA
DEBILIDADES

FORTALEZAS

1.

Falta de maquinaria
especializada
2.
3. Capacitacin en otros
productos

1. Cuentan con maquinaria bsica

OPORTUNIDAES

Estrategias DO

Estrategias FO

A. Oportunidad de crecimiento y apoyo por

parte de la SENA
B. Buenas relaciones con la alcalda para
obtencin de apoyo y recursos
C. Facilidades de crditos

1.A Desarrollar nuevos

productos e innovadores
2.B
Capacitacin
permanente para mejorar
los productos.
3.C
Se
gestiona
maquinaria con la alcalda

1.A Innovar en nuevos productos

2.B
Ampliar
los
contactos
comerciales y nuevos clientes
3.C Capacidad para pago de
algn
crdito
o
organizar
actividades como bingos

AMENAZAS

Estrategias DA

Estrategias FA

A. Empresas ms tecnificadas
B. Dificultad de adquisicin de materia
prima ya que en el municipio de Miraflores
son muy costosas por el recargo del
transporte
C. Productos ms econmicos porque son
comercializados.

1.A Buscar recursos para

compra de maquinaria
2.B Ampliar los productos
de
sustitutos,
para
amortiguar
las
temporadas bajas

1.A
Desarrollo
de
nuevos
productos e innovacin de
diseos
2.B Seguir formacin para
desarrollar productos con nuevas
tecnologas y calidad en los
terminados.

2. Formacin en confeccin de
productos bsicos
3. Buen trabajo en equipo

logo

Estructura Organizacional y Manual de Funciones

Describa su estructura organizacional, relacione los cargos, sus funciones y el nmero de empleados por cada cargo.

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Representante legal: Persona lder que establece directrices operativas, administrativas y de calidad para consolidar la
UP, es la imagen de empresa, provee contactos y relaciones empresariales, es el responsable de los resultados de las
operaciones.
FUNCIONES:

Planea estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas para lograr el buen funcionamiento
de la empresa.

Lidera el proceso de planeacin, ejecucin y evaluacin de los resultados obtenidos durante la aplicacin de
estrategias.

Crea un ambiente de trabajo adecuado para alcanzar metas propuestas e incentivas a sus trabajadores.

Prepara tareas y acciones para las personas a su cargo de acuerdo a sus capacidades y perfil profesional.

Supervisa los indicadores de actividad de la empresa y toma decisiones adecuadas para alcanzar objetivos
involucrando siempre a sus trabajadores.

Mantiene contacto continuo con proveedores en bsqueda de materias primas, insumos y productos ms
adecuados para no descuidar ninguna de las reas de la empresa.

Realiza cualquier transaccin financiera prstamos, pagos, crditos y dems afines contando siempre con la
mejor asesora financiera para lograr una buena fluidez econmica y capacidad econmica.
RESPONSABILIDADES

Analiza los aspectos financieros de las decisiones tomadas ya que de esto depende la supervivencia de la
empresa.

Optimiza el proceso administrativo, operativas y de calidad

Colabora con la empresa al mantenimiento e incremento de la productividad y competitividad sin dejar de lado los
objetivos primarios de la empresa.

Posee facultades legales para realizar acciones necesarias para cumplir con sus objetivos siempre en bien de la
empresa.
Jefe Tcnico: Es el encargado de realizar la planificacin de materiales y tiempo de entrega de proyectos y supervisin
del mismo
FUNCIONES y RESPONSABLIIDADES

Asigna funciones al personal para desarrollar el proyecto

Supervisa el proyecto y de la entrega al cliente

Realiza compras de materiales previa aprobacin de gerencia

Atiende al cliente, resuelve posibles problemas de manera gil y oportuna

Brinda apoyo a las personas a su cargo

Escoge los materiales necesarios, de calidad de acuerdo con las cotizaciones realizadas

Realiza el diseo, plan operativo del proyecto

Maestros de Obra: Es el encargado de la ejecucin material de la obra
FUNCIONES y RESPONSABLIIDADES

Interpretacin de planos

Control y seguimiento de la ejecucin

Organiza los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, descarga de materias primas e insumos
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INTEGRANTES DE UNIDAD PRODUCTIVA Y FUNCIONES:

BEATRIZ BEJARANO MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL
JENNY JORLENNY SMITH BORDA
TESORERIA
DEYRI PATRICIA FRANCO BEJARANO
SECRETARIA
GLADYS YANETH ZORRO DAZA
PRODUCCION
LUZ MERY FORERO ABRIL
PRODUCCION
ALEX ELVINIA CERINZA SANABRIA
VENTAS PUNTO DE VENTA CALLE 4 #10-55
LUZ NELLY RUBIO ROJAS
PRODUCCION
MARTHA SOFIA NOVA BAUTISTA
PRODUCCION
MIRIAM NELLY FERNANDEZ VIVAS
PRODUCCION Y VENTAS
ANA BETY FERNANDEZ VIVAS
PRODUCCION Y CORTE
ALEXIS BERSUTH MORENO HERRERA
PRODUCCION
REPRESENTANTE
LEGAL

EQUIPO DE
VENTAS

EQUIPO DE
PRODUCCION

MANEJO DE
CONTABILIDAD
TESORERA

Constitucin Empresa y Aspectos Legales

Especifique el Tipo de Empresa que conformara y cul es su estado legal actual.
Constitucin jurdica de la empresa: la empresa est dispuesta a constituirse en una sociedad por acciones simplificada
el objeto social es la confeccin de ropa deportiva en el municipio de, teniendo MIRAFLORES en cuenta la ley 1258 para
su constitucin. Adems de los tramites en cmara de comercio, DIAN y alcalda.
Constitucin y formalizacin de una empresa:
COMERCIALES Y TRIBUTARIAS
1. Reunir los socios para Constituir la sociedad (Personas Jurdicas)
2. Verificar en la Cmara de Comercio de Sogamoso que no exista un nombre o razn social igual o similar al
establecimiento de comercio (Personas Naturales o Jurdicas).
3. Elaborar la minuta de constitucin y presentarla en la notara (personas jurdicas), con los siguientes datos bsicos:
nombre, razn social, objeto social, clase de sociedad e identificacin de los socios, nacionalidad, duracin, domicilio,
aportes de capital, representante legal y facultades, distribucin de utilidades, causales de disolucin, entre otros.
4. Obtener la escritura pblica autenticada en la notara (personas jurdicas).
5. Matricular e inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio. (Renovar anualmente)
6. Diligenciar registros tributarios
El estado legal actual es: se est conformando una Unidad Productiva llamada INNOVATEX
Gastos Mensuales de Administracin

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Registre los gastos administrativos estimados mensuales, como servicios pblicos (agua, luz, telfono) y arrendamientos.
Anexo No.8 Gastos de Funcionamiento

Descripcin
Arrendamiento

Gastos de Funcionamiento/Mensuales
Unidad Cantidad
Valor
Unitario
1
1
$300.000

Valor Total
$300.000

Energa

$90.000

$90.000

Agua

$30.000

$30.000

Telfono

$40.000

$40.000

Gas

Otros TRANSPORTE

$900.000

$900.000

Total

$1.360.000

ANALISIS FINANCIERO
Formatos Financieros
Diligencie el Anexo No.9 Utilidad Mensual de la Unidad Operativa. Estas Unidades Productivas deben generar como
mnimo 1 smmlv de ingresos mensuales y una tasa interna de retorno (TIR) igual o superior 12%.
CONCEPTO
TOTAL INGRESOS MENSUALES (Proyeccin de
Ventas Mensuales por el Precio de Venta)
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Gastos
Funcionamiento)
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA OPERATIVA
(Costo de Mano de Obra Operativa)
TOTAL COSTOS INSUMOS (Costo de Insumos por
Unidad de Produccin por Las Unidades a
Producir/Mes)
UTILIDAD OPERACIONAL (Total Ingresos
Mensuales Total costos insumos -Total Gastos De
Funcionamiento-Total Costos Mano de Obra
Operativa)

VALOR

+$20.460.000
-$1.360.000
-$8.000.520
-$3.432.000
=$7.667.480
15/10

Tasa Interna de Retorno

Inversin

($495.832.748)

Ingresos ao 1

Ingresos ao 2

Ingresos ao 3

$245.380.000

$257.649.000

$270.531.450

TIR

26%

ANEXOS
Anexo No. 1 Composicin del Mercado Objetivo
Composicin del
Mercado/Clientes

Ciudad o
Ubicacin

Producto

JUEGOS
CAMPESINOS,JUEGOS
ADMINISTRATIVOS

MIRAFLORES

DEPORTIVO
FUTBOL

MIRAFLORES

CHAQUETA DE
SUDADERA

ESTUDIANTESCOLEGIO
SERGIO CAMARGO
ALCALDIA
MIRAFLORES
,COLEGIOS,FAMIS

Unidad de
Medida
(Unidad, Kg,
etc.)
UNIDAD

Cantidad
Consumo/Mes

Demanda
satisfacer por
su U.P/Mes

130

500

UNIDAD

130

800

UNIDAD

130

200

390

1500

CHALECO

Total

Anexo No. 2 Clasificacin y Precio del Producto

Clasificacin y Precio del Producto

16/10

Tipo de Producto
DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO DOBLE FAX

Costo Unitario
de Produccin $

Margen Bruto
Esperado %

Precio Esperado
Antes de IVA $

IVA del 0%
Depende
Producto

Precio de Venta
al Cliente $

$18640
$41990
$35120

38%
24%
50%

$30000
$55000
$70000

0%
0%
0%

$30000
$55000
$70000

Anexo No. 3 Presupuesto de Mezcla de Mercado

Descripcin
Promocin

Unidad

Cantidad

Comunicacin
Publicidad

Valor Unitario

Valor Total

$50.000

$50.000

1 CUAS RADIALES

$70.000

$70.000

1 PENDON

$80.000

$80.000

Valor Total

$200.000

Anexo No. 4 Proyeccin de Ventas

Proyeccin de Ventas Mensuales en cantidades
Producto

M1

DEPORTIVO FUTBOL

M2

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Ao1

13
132 130 2 133 131 134 130 132 130 131 130 132

1577

13
0 131 133 132 134 131 133 132 132 132

1584

13
132 131 1 132 131 133 132 133 133 131 134 132

1585

39
3 396 395 399 396 396 396 394 396 396

4746

CHAQUETA DEPORTIVA
132 132

CHALECO

M3

Total

396 393

Proyeccin de Ventas Anuales en cantidades

Producto
Ao1
DEPORTIVO FUTBOL

1577

Ao2

Ao3

1656

1739
17/10

CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO

1584
1585

1663
1664

1746
1747

Total

4746

4983

5232

Anexo No. 5 Anlisis de Costos Unitarios Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa
Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Produccin (Unidad, Kilogramo, etc.)
Descripcin
Unidad
Cantidad Valor Unitario
Valor Total
DEPORTIVO FUTBOL

1
1
1

CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO

132
132
132

$12840
$25650
$22120

Total

$1.694.880
$3.385.800
$2.919.840

$8.000.520

Costo de Mano de Obra Operativa

Personal Operativa

DEPORTIVO FUTBOL
CHAQUETA DEPORTIVA
CHALECO

Unidad

1
1
1

Cantidad

132
132
132

Tiempo dedicacin
(Horas, Jornal,
Mes)

Valor Unitario

2
2.5
2

$4.000
$4.000
$4.000

Total

$1.056.000
$1.320.000
$1.056.000
$3.432.000

Anexo No. 6 Necesidades y Requerimientos

Costos de Infraestructura o Adecuaciones
Descripcin
Unidad
Cantidad Valor Unitario
ADECUACIONES

Valor Total

$1.000.000

Total

Valor Total
$1.000.000

$1.000.000

Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas

18/10

Descripcin

Unidad

Maquinas
MAQUINA PLANA DE UNA AGUJA
MAQUINA FILETEADORA
MAQUINA COLLARIN
BORDADORA
TROQUELADORA
CORTADORA CIRCULAR
PLANCHA INDUSTRIAL
PULPO PARA SERIGRAFIA ESTAMPADOS
Total
Equipos
COMPUTADOR
MESA DE CORTE
IMPRESORA

1
1
1
1
1
1
1
1

Cantidad

Valor
Unitario

8
2
2
1
1
1
1
1

$800000
$110000
$160000
$2000000
$700000
$300000
$1400.000
$1400.000

$6400000
$2200000
$3200000
$20000000
$700000
$300000
$1400000
$1.400.000
$47.400.000

1
1
1

$1000000
$500000
$300000

$1000000
$500000
$300000

Total
Herramientas
TIJERAS
CORTAHILOS
METROS
REGLAS DE MODISTERA

Valor Total

$1.800.000
10
3
4
1

$30000
$3000
$1500
$25000

Total

$300000
9000
$6000
$25000
$130.000

Anexo No. 7 Anlisis DOFA se encuentra atrs

Anexo No.8 Gastos de Administracin

Descripcin

Gastos de Funcionamiento/Mensuales
Unidad Cantidad
Valor
Unitario

Valor Total

19/10

Arrendamiento

$300.000

$300.000

Energa

$90.000

$90.000

Agua

$30.000

$30.000

Telfono

$40.000

$40.000

Gas

Otros TRANSPORTE

$900.000

$900.000

Total

$1.360.000

La tasa interna de retorno, es uno de los indicadores financieros que permiten evaluar la posible rentabilidad de un
negocio o proyecto, en funcin de lo que se obtendr n un periodo de tiempo si se invierte una determinada cantidad de
dinero.
La funcin para realizar este tipo de clculos, que aunque parece sencilla, puede presentar alguna dificultad en su
implementacin, as que explicaremos paso a paso el procedimiento a seguir.
En primer lugar, es importante precisar, que para determinar la TIR, se tiene una inversin en un ao 0 (cero), y unos
ingresos en aos futuros, aos que llamaremos Ao1, Ao2, y Ao3. Se pueden trabajar tantos aos como se requiera.
Para que la TIR sea ms confiable, debe evaluarse un horizonte de por lo menos 5 aos. Pero para efectos del anlisis
bsico del Plan de Negocio JRE trabajaremos con 3 aos como mnimo.
La inversin se coloca en negativo, puesto que representa una erogacin. Los ingresos de cada ao se colocan positivos.
Ejemplo:
Tasa Interna de Retorno
Inversin

($495.832.748)
TIR

Ingresos ao 1

Ingresos ao 2

Ingresos ao 3

$245.380.000

$257.649.000

$270.531.450

26%

20/10

Anexo No.10 Registro Fotogrfico Se deben evidenciar como mnimo 4 fotos que evidencien el proceso productivo, el
producto, las instalaciones y los emprendedores.

Informacin del o los Emprendedores Contacto

Nombres del Emprendedor
Representante Legal

BEATRIZ BEJARANO MARTIN

Edad

43 AOS

Apellidos

BEJARANO MARTIN

Sexo

FEMENINO

D.I No.

23754484

Telfono de Contacto

3115466736

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES 20 DE NOVIEMBRE
DE 1971

beatrizbejaranom@gmail.com
MIRAFLORES manzana C casa 23 barrio San Nicols

Nombre del Contacto

Hernn Humberto corredor

Telfono del Contacto

3112631842

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

JENNY JORLENY

Edad

37 AOS

Apellidos

SMITH BORDA

Sexo

FEMENINO

E-mail

@hotmail.com

21/10

D.I No.

52348746 DE MIRAFLORES

Telfono de Contacto

3142921756

Lugar y Fecha de Nacimiento

MIRAFLORES 21 AGOSTO DE 1977

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

Nombre del Contacto

JONH NEIRA

Telfono del Contacto

3102844784

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

ALEX ELVINIA

Edad

32AOS

Apellidos

CERINZA SANABRIA

Sexo

FEMENINO

D.I No.

23755872

Telfono de Contacto

313375929

E-mail

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES 25 DE SEPTIEMBRE
DE 1982

alexelvinia@gmail.com
MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

DEYRI PATRICIA

Edad

17 AOS

Apellidos

FRANCO BEJARANO

Sexo

FEMENINO

D.I No.

96113016997

Telfono de Contacto

3185042166

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

UBALA 30 NOV DE 1996

Deyrifranco96@gmail.com

22/10

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

ZETAQUIRA VEREDA PATANOA CENTRO

Nombre del Contacto

LUIS ALBERTO FRANCO PIEROS

Telfono del Contacto

3123932841

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

LUZ NELLY

Edad

48 AOS

Apellidos

RUBIO ROJAS

Sexo

FEMENINO

D.I No.

23754110

Telfono de Contacto

313 3858202

E-mail

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

CAMPOHERMOSO 22 MARZO DE
1966

neyluzrr@hotmail.com
MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

LUZ MERY

Edad

30 AOS

Apellidos

FORERO ABRIL

Sexo

FEMENINO

D.I No.

23754110

Telfono de Contacto

52998031

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

MIRAFLORES 22 ABRIL 1984

luzmeforero@hotmail.com
23/10

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

ALEXIX BERZUTH

Edad

28 AOS

Apellidos

MORENO HERRERA

Sexo

FEMENINO

D.I No.

1013579421

Telfono de Contacto

3103275315

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES 26 MAYO DE 1986

Ale100843@hotmail.com
MIRAFLORES barrio las brisas

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

ANA BETY

Edad

49AOS

Apellidos

FERNANDEZ VIVAS

Sexo

FEMENINO

D.I No.

23753830

Telfono de Contacto

3123646942

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES 27 DE ENERO DE
1965

Mirianfer1563@hotmail.com
MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail
24/10

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

MIRYAM NELLY

Edad

47AOS

Apellidos

FERNANDEZ VIVAS

Sexo

FEMENINO

D.I No.

23753376

Telfono de Contacto

3123646942

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES15 DE ENERO DE 1963

Mirianfer1563@hotmail.com
MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

MARTHA SOFIA

Edad

34 AOS

Apellidos

NOVA BAUTISTA

Sexo

FEMENINO

D.I No.

52355877

Telfono de Contacto

3137162799

Lugar y Fecha de Nacimiento

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORE 31 JULIO DE 1980

brayanroanova@hotmail.com
MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Telfono del Contacto

E-mail

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

25/10

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

Nombres del Emprendedor

GLADYS YANETH

Edad

37 AOS

Apellidos

ZORRO DAZA

Sexo

FEMENINO

D.I No.

45775129

Telfono de Contacto

3212734250

Lugar y Fecha de Nacimiento

MIRAFLORE 26 SEPTIEMBRE DE
1977

E-mail

Ubicacin (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

MIRAFLORES

Nombre del Contacto

Abel Antonio Jimnez Zorro

Telfono del Contacto

3103271372

Centro de Formacin

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA CIMM

Nombre del Instructor TcnicoNo. Celular

MARIA CRISTINA TORRES ZORRO, CELULAR 3118107720

Nombre del Instructor

Comercializacin- No. Celular

SANDRA MILENA CUTA DELGADO, CELULAR 3134776528

E-mail

26/10