Professional Documents
Culture Documents
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Puskesmas Padang Selasa yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota
Palembang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan
dan berdasarkan fungsi dari puskesmas itu sendiri maka Puskesmas Padang Selasa harus selalu
menyiapkan pelayanan terbaik yang sesuai standar untuk perorangan maupun untuk kelompok
demi kepuasan pelanggan.
Sesuai kebijakan mutu Puskesmas Padang Selasa yaitu PUSKESMAS PADANG
SELASA BERTEKAD MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG TERBAIK DAN
TERPERCAYA DEMI MENIGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN maka perlu
peningkatan mutu sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Dan untuk mewujudkan hal
tersebut, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dibenahi mulai dari pembenahan semua
sistem di puskesmas, sumber daya manusia dan sarana prasarana lainnya.
Pembenahan sistem itu meliputi kebijakan, proses, produk, pelaporan, monitoring dan
evaluasi. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan proses evaluasi dari kegiatan dan juga
membahas permasalahan dan kendala yang ditemukan untuk menentukan tindakan perbaikan
dan pencegahan. Dan rencana perubahan/perbaikan Sistem Manajemen Mutu.
B. PELAKSANAAN
Hari
: Selasa
Tanggal
: 22 September 2015
Jam
BAB II
PEMBAHASAN
A. HASIL AUDIT INTERNAL
Audit Internal dilaksanakan untuk mengecek pembuktian serta memastikan kegiatan
SMM dan semua aktivitas yang terkait dilaksanakan secara efektif agar tercapai apa yang
diharapkan, dan memenuhi persyaratan standar yang telah ditentukan. Audit Internal
dilaksanakan pada tanggal 8 9 Oktober 2014. Sebelum pelaksanaan audit terlebih dahulu
diadakan Open Meeting yang dihadiri oleh TM, MR, Tim Audit dan para Koordinator
poli/Unit.
Open Meeting ini bertujuan untuk memberi pengarahan kepada para auditor tentang
prosedur dari audit internal, apa saja yang harus diperiksa dan diperhatikan, form apa yang
digunakan dan penilaian kategori temuannya. Dan juga menjelaskan kepada para koordinator
poli/unit hal apa saja yang harus disiapkan dan menjadi penilaian.Hal yang menjadi dasar dari
penilaian ialah dokumentasi, perilaku, pelayanan dan kebersihan.
No
Poli/Unit
Rincian Temuan
- Kebersihan dan kerapian ruangan masih
kurang
TM
RTL
Ket
S
- Kebersihan dan kerapian ruangan masih
2
MR
kurang
- Belum memakai pin dan papan nama
Sekretariat
No
Poli/Unit
Rincian Temuan
RTL
Ket
dirapikan
kenyamanan ruangan
- Kotak sampah harus diberi
kantong plastik sesuai
standar warna
- Kran dengan leher angsa agar
sesuai dengan standar
Unit
Pendaftaran
/ Kasir
- Cek list pra / pasca ada tetapi belum diisi - Semua buku bantu dan daftar isi
- Buku bantu penerimaan dokumen belum
ada
- Daftar isi PK - IK terkait belum ada
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran
mutu belum lengkap
- Pelayanan pasien baru rata-rata 5-7 menit.
- Pelayanan pasien lama rata-rata 5-7
menit.
- Petugas belum memakai pin dan papan
nama
- Petugas masih terburu-buru melayani
pasien karena pasien ramai, diharapkan
PK IK terkait dilengkapi
- Membiasakan kedisiplinan
dalam berseragam
- Kotak sampah harus diberi
kantong plastik sesuai
standar warna
- Petugas membudayakan untuk
5S
- Pengadaan papan nama
ruangan
- Kotak sampah harus diberi
3
tetap melakukan 5 S
- Belum ada papan penamaan lokasi
pendaftaran
- Kotak sampah belum berkantung plastik
- Stempel lunas dan stempel tanggal belum
ada
No
Poli/Unit
Rincian Temuan
RTL
Ket
Unit Obat
diperbaharui
- Penomoran dokumen di box file belum ada
- Daftar isi PK - IK terkait belum ada
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran
mutu belum lengkap
- Grafik suhu ruangan & grafik lemari es
- Membiasakan kedisiplinan
dalam berseragam
belum ada
- Tetap menjaga kebersihan dan
- Gudang obat belum dipasang AC
kenyamanan ruangan
- Kebersihan dan kenyamanan ruangan masih
proses
- Kaca ruangan tampak berdebu
dirapikan
dan dilengkapi
- Membiasakan kedisiplinan
diperbaharui
dalam berseragam
Poli Umum - Kantong emergensi belum lengkap
- Daftar isi PK-IK terkait belum ada
- Tetap menjaga kebersihan dan
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran
nama
Petugas diharapkan melakukan 5S
Kantong sampah medis tidak sesuai
Air Klorin belum ada
Air sabun untuk mencuci alat belum ada.
Kran wastafel belum diganti
Rincian Temuan
kenyamanan ruangan
No
Poli/Unit
Poli KIA /
- PK-IK terkendali & terkait belum tersusun - Semua dokumen disusun dan
KB
rapi
dirapikan
- Cek list pra / pasca ada tetapi belum diisi
- Penamaan dan penomoran box file masih - Semua buku bantu, cek list, kartu
RTL
Ket
ada
- Kartu inventaris ruangan belum
dan dilengkapi
- Membiasakan kedisiplinan
diperbaharui
dalam berseragam
- Kantong emergensi belum lengkap
- Daftar isi PK-IK terkait belum ada
- Tetap menjaga kebersihan dan
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran
mutu belum lengkap
- Petugas belum memakai pin dan papan
-
nama
Petugas diharapkan melakukan 5S
Kantong sampah medis tidak sesuai
Air Klorin belum ada
Air sabun untuk mencuci alat belum ada.
Kran wastafel belum diganti
kenyamanan ruangan
- Kran dengan leher angsa agar
- Membiasakan kedisiplinan
diperbaharui
dalam berseragam
- Buku penerimaan dokumen belum diisi
- Daftar isi PK-IK terkait belum ada
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran - Tetap menjaga kebersihan dan
9
Unit Laborat
kenyamanan ruangan
- Kran dengan leher angsa agar
belum ada
sesuai dengan standar
- Ruangan belum dipasang AC
- Kebersihan dan kenyamanan ruangan masih - Kotak sampah harus diberi
proses
- Petugas belum memakai pin dan papan
nama
- Notulen dan dokumen rapat belum selesai
- Kantong sampah medis belum sesuai
- Kran wastafel belum diganti
No
Poli/Unit
Rincian Temuan
RTL
Ket
dirapikan
Poli Gigi
dan dilengkapi
- Membiasakan kedisiplinan
diperbaharui
dalam berseragam
- Kantong emergensi belum lengkap
- Daftar isi PK-IK terkait belum ada
- Tetap menjaga kebersihan dan
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran
mutu belum lengkap
- Petugas belum memakai pin dan papan
-
nama
Petugas diharapkan melakukan 5S
Kantong sampah medis tidak sesuai
Air Klorin belum ada
Air sabun untuk mencuci alat belum ada.
Kran wastafel belum diganti
kenyamanan ruangan
dalam berseragam
ada
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran - Tetap menjaga kebersihan dan
Unit
11
mutu belum lengkap
kenyamanan ruangan
Gilingan Mas - Kartu Inventaris ruangan belum
diperbaharui
- Grafik suhu ruangan & grafik lemari es
-
belum ada
- Kotak sampah harus diberi
Kantong emergensi belum lengkap
Petugas belum memakai pin, papan nama
kantong plastik sesuai
Petugas diharapkan melakukan 5S
standar warna
Kantong sampah medis tidak sesuai
Kran wastafel belum diganti
- Pengadaan AC menunggu
Ruangan belum dipasang AC
revisi anggaran
No
Poli/Unit
Rincian Temuan
12
Unit
Promkes
RTL
Ket
- Membiasakan kedisiplinan
dalam berseragam
- Tetap menjaga kebersihan dan
kenyamanan ruangan
- Kran dengan leher angsa agar
sesuai dengan standar
- Kotak sampah harus diberi
kantong plastik sesuai
standar warna
diproses
- Buku bantu penerimaan dokumen belum
ada
- Kartu inventaris ruangan belum
13
Unit Tata
Usaha
dirapikan
- Membiasakan kedisiplinan
dalam berseragam
diperbaharui
- Daftar isi PK-IK terkait belum ada
- Buku bantu monitoring & evaluasi sasaran - Tetap menjaga kebersihan dan
kenyamanan ruangan
mutu belum lengkap
- Kebersihan dan kenyamanan ruangan masih - Kran dengan leher angsa agar
proses
sesuai dengan standar
- Petugas belum memakai pin dan papan
nama.
- Kotak sampah belum berkantong plastik
- Kran wastafel belum diganti
Hasil
Mei 2015
Juni 2015
Juli 2015
Agustus 2015
Puas
438
1007
1160
1155
Persentase puas
92,7%
95,6%
96,8%
96%
Tidak Puas
34
46
38
47
7,3%
4,4%
3,2%
4%
Total
472
1053
1198
1202
Juni
Juli
Agustus
Dari hasil survei harian, nilai tertinggi persentase ketidak-puasan pada bulan Mei
2015. Hal ini disebabkan karena pada bulan Mei 2015 itu, proses penerapan yang sesuai standar
ISO.
2.
3.
No
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U1
0
U1
1
U1
2
U1
3
U1
4
Tot
al
81
9
801
81
9
81
7
81
7
78
5
80
8
80
3
78
8
80
1
79
8
83
0
81
7
80
8
Dari hasil tabel di atas, maka disimpulkan bahwa yang paling rendah dengan nilai
785 adalah U-6 ( Kemampuan petugas pelayanan) . Urutan kedua yang terendah dengan nilai
788 adalah U-9 ( Kesopanan dan keramahan petugas ) dan urutan ketiga terendah 798 adalah
U-11 ( Kesesuaian biaya ).
Kemampuan petugas pelayanan adalah tingkat keahlian dan keterampilan yang
dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sangat kurang,
maka dari itu setiap petugas akan dilatih sesuai tupoksinya. Sedangkan untuk kesopanan dan
keramahan petugas maka perilaku dari petugas yang harus diubah, salah satu cara adalah
dengan mengikuti pelatihan service excellent dan pada setiap pertemuan di puskesmas selalu
mengingatkan sehingga diharapkan dapat memberikan motivasi perubahan perilaku ke arah
yang lebih baik. Faktor pembiayaan juga akan menjadi masalah jika tidak ada kejelasan
yang resmi.
Rapat Tinjauan Manajemen, September 2015
Nilai
Persepsi
Nilai Interval
IKM
Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja
Poli/Unit
Pelayanan
1,00-1,75
25-43,75
Tidak Baik
1,76-2,50
43,76-62,50
Kurang Baik
2,51-3,25
62,51-81,25
Baik
3,26-4,00
81,26-100,00
Sangat Baik
Dari 14 unsur tersebut didapatkan Nilai Rata Rata 3,23 dengan Nilai IKM 80,79.
sehingga Mutu Pelayanan Puskesmas Padang Selasa mendapatkan nilai B dan Kinerja Unit
Pelayanan dengan kriteria Baik.
10
D. LAPORAN KEUANGAN
N
o
Sumber Dana
Target
Realisasi Penerimaan
Persentase %
Umum
16.692.900
18.662.500
111,80%
Jamsoskes
40.048.575
7.180.500
17,93%
BPJS
1.194.395.578
693.003.005
58,02%
BOK
86.000.000
0%
Bunga Bank
5.115.750
Jumlah
1.337.137.053
723.945.745
54,14%
1. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk mengatasi
segala permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan program yang ada di
puskesmas untuk tahun-tahun berikutnya terutama untuk masalah keuangan
2. Kesiapan SDM perlu ditingkatkan dengan berbagai pendidikan, pelatihan dan pembinaan
secara rutin.
3. Menambah fasilitas dan meningkatkan pelayanan di Puskesmas Padang Selasa baik
dalam maupun luar gedung.
11
BAB III
KESIMPULAN
1. Permasalahan yang ditemukan saat audit internal pada TM, MR dan 11 poli/unit meliputi
kelengkapan dan penyusunan dokumen, kelengkapan obat dan bahan habis pakai yang
belum tersedia, kebersihan dan kerapian ruangan yang masih kurang, juga masalah belum
lengkapnya sarana dan prasarana di Puskesmas Padang Selasa
2. Untuk kepuasan pelanggan dinilai dari metode survei harian adalah persentase kepuasan
96,8 %. Bulan Juli 2015 yang tertinggi nilai persentase kepuasan pelanggan.
3. Untuk kepuasan pelanggan dinilai dari metode survei KepMenPan adalah nilai IKM 80,7
sehingga Mutu Pelayanan Puskesmas Padang Selasa mendapatkan nilai B dan Kinerja Unit
Pelayanan dengan kriteria Baik.
4. Puskesmas Padang Selasa harus lebih meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam
memenuhi kebutuhan keuangan untuk perbaikan sarana dan prasarana demi kepuasan
pelanggan
5. Hasil Evaluasi Sasaran Mutu, 3 poli/unit yang sudah memenuhi target dan 9 poli/unit yang
belum sehingga harus lebih memperbaiki segalanya untuk memenuhi target tersebut
12